1、仓库管理制度仓库管理制度1.目的1.目的为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的物料管理程序，促进本公司仓库的各项工作规范合理地运作，确保公司资产不流失，仓库物料供应不延误销售进度，指导和规范仓库人员日常作业行为，特制定本制度。2.范围2.范围适用于公司全体员工。3.职责3.职责 3.1 仓库管理员负责物料的收货、报检、入库、发货、退货、储存、防护工作；3.2 品质部负责物料检验，品质部收到入库单、退货单据后对来料在4 小时内进行质检；3.3 由仓储部负责本制度的执行。4、工作规定内容标准4、工作规定内容标准4.1.1 物料入库，仓库管理员依据供应商提供的“送货单”核对清点物料的名称2、规格型号、入库前颜色、数量是否一致，包装是否破损，新产品（2 小时内）需仔细核对物料的产品描述；收货时送货人员只限于收货区，不准进入办公区域。4.1.2 仓库管理员、仓库文员共同确认采购提供的“入库单”与供应商提供的“送货单”内容4.1 物料验收入库是否一致，如数量、规格不符或无采购订单号等，需要求供应商把相关信息填补完善或更改，更改单据需有更改人签字确认，其他不能由仓库管理员解决问题，及时找相关采购确认，由采购处理相关问题；仓库管理员依据“送货单”核对入账。4.1.3 仓库管理员需按照指定划分的区域进行入库后仓库管理员/入库前（2 小时内）仓库管理员/仓储部仓储部仓库管理员/时间段主责/部3、门配合/协时间段主责/部门配合/协供应商采购部品质部1/12内容标准内容标准物料摆放，无特殊情况（特殊情况：当日需出货；收货时货物存在异常；品质检验时间耽误）物料核实后不得将物料放在来料待检区。4.2.1 销售部或其他部门借用产品，需填写“产时间段时间段（2 小时内）主责/部门主责/部门仓储部配合/协配合/协入库前品借用单”，仓库管理员负责单据保管，督促（借用时）按时归还。4.2.2 产品归还时仓库管理员负责检验产品是否破损，依据实际情况上报仓库主管，仓管主4.2 产品借用入库管负责追究相关人员责任并依据产品价格报备财务部做相应的赔偿。4.2.3 仓库管理员负责将归还的不良品与库存入库后（归还4、时）入库前仓库管理员/仓储部销售部或其他部门仓库管理员/仓储部销售部或其他部门仓库管理员/良品进行区分存放，并及时处理退换货或报废。（归还后1小仓储部时内）4.3.1 渠道客户退货前 3 天客服需邮件通知仓入库前库文员，抄送主管，准备接收、安排清点及后（3 天前）续处理事宜。退货频率4.3.2 天猫客服接收退货快递须当场验收，不符合退货要求的，须当场拒收。符合退货要求的，（每两周进收到退货同时在系统做好登记，直接审核到待行一次）4.3 客户退料入库检区仓，附上退货清单，与仓库文员对接。4.3.3 京东客服收到客户的退货，须清点退货明细，在系统登记销售红字退货单，将退货单号发给仓库文员。退货频率5、仓管文员/（每两周进仓储部行一次）入库前（收到4.3.4 仓库管理员负责退料的检验入库。退货时）4.4.1 物料的储存保管，原则上以物料的属性、4.4 物料的储存保特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件管考虑划分区域。入库后仓储部仓库管理员/仓储部仓库管理员/仓管文员/仓储部仓储部仓库文员/财务部或采购部国内销售天猫客服京东客服销售部2/12内容标准内容标准4.4.2 物料的堆放：根据物料的特点，做到检查时间段时间段入库后主责/部门主责/部门仓库管理员/配合/协配合/协方便、文明整齐。4.4.3 仓库管理员对库存、待保管负有经济及法仓储部仓库管理员/律责任，物料如有损坏、报废、盘亏、盘盈等，6、仓库管理员应及时报备财务部。4.4.4 仓库禁止非仓库管理员及其他人员擅自入库后仓储部仓库管理员/入库后财务部仓储部仓库管理员/入库，严禁防火，注意防潮、防虫、防盗等。4.4.5 每日相关区域负责人员进行相关区域的卫生清洁，公共区域采取轮流值日，确保仓库环境卫生。4.5 组装生产计划4.5.1 采购部根据销售计划制定 生产组装单、委外订单需注明系统单号、生成单号、物生产时料编码、型号规格、数量、单位，并通知仓库进行备货、外发。4.6.1 销售部根据订单需求在系统中生成 销售入库后仓储部采购部仓储部仓库管理员/出库单或其它出库单并检查是否正确，通知仓管管理员、文员，进行物料出货。4.6.2销售出7、库单需所属销售部门负责人审 4.6 物料出库核无误后（指目视检查审核）再通知仓库备货；单中须注明客户名称、系统单号、生成单号、物料编码、产品条形码、产品名称、型号规格、数量、单位；4.7.1 样品出库必须在系统中打印其它出库单、并在摘要栏里注明：A、领样人、B、领出库时4.7 物料出库（样品出库）样用途或寄样客户、出库理由 C、是否要收取样品费。4.7.2 单笔样品总金额（按供货价）低于 100出库时元，由领样负责人及领样部门主管、财务负责领取样品部门领取样品部门出货时销售部出库时仓储部仓储部仓储部仓储部财务部3/12内容标准内容标准人签字审批；等于或高于 100 元时，除上述人员签字外，需陈8、总签字审批。4.7.3 如遇审批人不在，可电话等沟通方式知会审批人，由其指定代理人代签（事后需补签）；样品出库时需发料人及领料人签名。4.7.4 以上所有相关单据的系统审核出库权限时间段主责/部门配合/协时间段主责/部门配合/协出库时领取样品部门仓储部仓库文员/仓出库时储部仓库管理员/由仓库文员审核，其他部门无审核权限。4.8.1 仓库管理员接到通知，确认系统单据内容准确无误后并打印备货；备货须确保包装完好4.8 物料出库无损、有损坏的需品质员重新确认品质状态。备货时品质部仓储部（仓储部备货）4.8.2 备货时需标识清晰、不得乱扔乱甩货物，仓库管理员/不得超高，超重叠放，同时在物资收发卡片记账9、；摆好的物料置于出货区。4.9 物料报废、退供应商物料处理4.9.1 物料报废须严格区分报废部分，采购入库仓库管理员/来料不良不能退回报废部分，客户退回不良报废部分，需分别保管、做标签。4.9.2 物料报废标准：销售部根据市场销量、仓库管理员/确定滞销品报废；品质部判定客户使用很严重，不可退。4.9.3 仓库管理员发现不良物料时需及时处理物料报废时或报告仓库主管处理。4.9.4 仓库管理员负责客退品经品质部判定是否可退后，将可退品退给供应商，预期不退，转交相关负责采购处理。4.10.1 盘点依据“仓库盘点作业管理流程”进盘点期行。4.10 盘点管理4.10.2 盘点期间暂停收货、发货。盘点期仓10、储部仓储部退货邮件通仓库管理员/知3个工作日仓储部内仓储部仓库管理员/物料报废时仓储部物料报废时仓储部备货时仓储部销售部销售部品质部采购部仓库管理员/销售部/财部/采购仓库管理员/销售部/财部/采购4/12内容标准内容标准4.10.3 仓库盘点时需保证数量准确、公正，杜绝弄虚作假，虚报数目；出现漏盘、少盘、多时间段主责/部门配合/协时间段主责/部门配合/协仓库管理员/盘、书写书库潦草、错误、丢失盘点表、随意换岗位等情况由相关责任人负责；盘点中设计的结果需相关责任人签字确认。4.10.4 出现账物不符时，仓库管理员及时查明盘点期原因，依据情节轻重追究相关责任人。4.10.5 每月依据库存情况，进11、行呆滞分析、召仓库管理员/开库存会议，根据处理结果对产品进行分类管理。4.10.6 仓库管理员负责物料的正确标示、定期检查期检查。4.11 包装管理4.11.1 仓库管理员根据采购单回货数量，生产仓库管理员/计划单提前安排生产包装，如外发生产，根据委外加工单做单出库。4.11.2 原则上仓管管理员依据当天包装数据当天生成入库单安排入库并发货，遇大量订单时提前安排。4.11.3 包装人员包装前需检查物料数量、规格仓库管理员/型号、包装要求、规范等进行包装；完成包装的产品不准堆积过高，避免压坏或倾倒；4.11.4 包装过程中产生的垃圾不可回部分需放仓库管理员/入垃圾桶内，可回收部分放至指定位置，定12、期变卖处理，费用人事行政部回收。4.12.1 仓库文员负责单据的分类、保管，相关当日/当月仓库管理员需将当日单据上交。4.12 单据管理仓库文员/4.12.2 需提交给采购的单据当日提交。当日仓储部仓储部仓库文员/包装期仓储部包装期仓储部包装期仓储部部包装期仓储部仓储部仓库管理员/盘点期仓储部仓储部仓库管理员/盘点期仓储部财务部销售部仓库管理员/销售部/采采购部人事行政采购部5/12内容标准内容标准4.12.3 单据的遗失、损坏由相关责任人承担。时间段时间段当日/当月主责/部门主责/部门仓库文员/配合/协配合/协附件：附件：附件 1销售出库单附件 2入库单附件 3产品借用单附件 4其他出库单附13、件 5生产组装单附件 6委外订单附件 7物资收发卡片1 销售出库单1 销售出库单仓储部6/12附件附件深圳酷卡仕科技有限公司销售出库单深圳酷卡仕科技有限公司销售出库单深圳市宝安区西乡镇旭生大厦18楼B座客户名称（):网址：电话：3系统单号：联系人：传真：9单号:联 系 电 话：送 货 地 址：日 期（）：序号物料编码123产品名称型号规格 包装方法 单位数量条形码重量备注合计（大写）：合计数量：备注：请仔细核对型号和数量，如若有误，请3天内与我司联系，逾期将以此单据数据为准！备注：请仔细核对型号和数量，如若有误，请3天内与我司联系，逾期将以此单据数据为准！收货人（签名/盖章）：发货人：审核人：14、制单人：附件 2入库单附件 2入库单7/12供应商:订单号物料编码入库单入库单收货日期：产品名称物料型号单位送检单号:实收数量合格数量 不合格数量备注序号送检员：检验员：附件 3产品借用单附件 3产品借用单产品借用单产品借用单序号借用日期品牌物料编码物料名称颜色借用数量销售数量归还数量归还借用人：审核：附件 4其他出库单附件 4其他出库单批准：8/12深圳酷卡仕科技有限公司深圳酷卡仕科技有限公司客户其他出库单其他出库单领 料 部 门序号123456产品代码日期编号：数量单价批号发货仓库产品名称备注审核：记帐：发货：领料：制单：9/12附件 5生产组装单附件 5生产组装单组装单组装单编号:日期:物料类别合计物料代码物料名称费用：规格型号基本单位用量币别:单位数量仓位仓库成品数制单：审核审核日期：部门：业务员：10/12附件 6委外订单附件 6委外订单编号:加工单位：摘要：序号123456制单：深圳酷卡仕科技有限公司委外加工出库单深圳酷卡仕科技有限公司委外加工出库单公司单号单据日期部门物料编码物料名称物料型号单位应发数量实发数量收料人：备注发料人：审核：11/12附件 7物资发放卡附件 7物资发放卡物资收发卡片编号规格类别最高存量计量单位品名最低存量存放处所年收入月日12/12发出结存月日年入收发出结存