1、百威英博湖南啤酒有限公司供应商管理制度一、 目的： 对采购过程及供应商进行控制，确保所采购产品符合规定要求，对供应商认可，评估，供应物质质量以及涉及供应商的投诉作出规定。二、 适用范围：此规定适用于英博长沙工厂采购部，质量部和各生产使用部门。三、安全和环境说明1、 装卸工在搬运作业时，应特别注意安全作业，穿戴PPE。2、化验员质检员取样时注意按要求穿戴PPE。3、化验测试过程遵守相关SOP中安全规定。四、相关文件：1英博长沙工厂质量标准。2VPO百威英博供应商管理政策。3. VPO新供应商核准登记程序。4VPO交付货物和投诉控制程序。五、 职责：ZQA：负责供应商的审批工厂质量部：负责供应物质2、的检验和供应商的年度审核采购部：负责推荐潜在供应商和采购供应物质生产部门：负责提供供应物质在生产使用过程中的缺陷。六、 定义和缩写：供应商：为工厂提供生产过程中使用的原材料，辅料，包装材料以及其它物质的生产商或销售商。SAT小组：总部供应裁决组。七 活动的描述：八、具体的程序： 1 供应商的核准： 11 由采购部提供潜在供应商清单交ZQA。12 ZQA负责对供应商的审核并出具审核评估报告。13 ZQA负责更新合格供应商的清单并提供给工厂。14 工厂采购部负责提供供应商资质审核材料和相关证明文件，检验报告。并每年更新。 2 试用 ： 21 工厂质量部负责把新供应商的物质变更申请按项目管理要求提交3、ZQA。22 在获取ZQA的供应商试用编号后通知工厂采购部按试用程序进行试用。23 合格供应商提供的新的物质或者在停止供应某一物质一年后重新送货也按新物品的项目管理规定执行。23 对试用物质按批量逐步放大试用，只有在初步试用合格后才可以进入下一个批量的试用。24 工厂质量部和使用部门共同对试用物质出具试用评价报告并报告ZQA批准。3 过程控制：31 供应商必须承诺按百威英博提供的质量标准进行生产。32 供应商必须在每批物质送货同时提供质量检验证明材料或化验单。33 工厂质量部对到货的供应物质按到货批次进行检验，检验批量和要求符合工厂取样计划的要求。44 采购部只能从百威英博核准的合格供应商处采4、购经过核准的供应物质。4. 审计41 工厂质量部负责统计生产过程中供应物质的缺陷。42 工厂质量部每半年负责组织采购部，使用部门使用大宗材料供应量化考核评估表对主要原材料和包装材料供应商进行评估。43 工厂质量部每年对主要原材料，包装材料供应商进行一次现场审计并出具审计报告。44 工厂质量部负责对评估和审计结果作出判定，提交合格供应商清单并报ZQA审批通过。 5 投诉51 生产使用部门负责对供应物质现场使用情况进行汇报，质量部接到报告后到现场对生产使用情况进行检查核实。52 质量部负责对入库检验不合格项目进行汇总报告。53 对生产和入库检验过程中发现的不合格现象由质量部组织使用部门和采购部对出5、现问题的物质进行分析和评估。54 采购部接到质量部的投诉通知后将投诉表传真通知供应商，同时视质量问题严重程度与质量部一起要求供应商提供现场服务。55 供应商接到投诉后必须按要求到现场与工厂质量，生产部门共同分析原因，同时提供供应商的原因分析报告和改进计划。56 对处理结果有异议的情况由工厂质量部提交总部供应裁决组SAT进行裁决。6 不合格处理 61 对出现质量问题的物质，由质量部下达隔离冻结通知，物流部负责实施隔离冻结。 62 工厂质量部对隔离冻结物质进行评价，并出具不合格处理通知单。 63 不合格物质的处理有退货，让步接受和接受等方式。62 对需要退货的物质，供应商必须在规定的期限内将退货物质拉出工厂，同时必须提供销毁的证据或者在工厂内销毁。 7记录 合格供应商清单 大宗材料供应量化考核评估表 不合格通知单历史文件记录版本作者日期版本说明从上一版本以来的主要的和重要的更改1.0曹海冰200912183.04.05.0