1、体育用品有限公司KPI指标体系目 录李宁公司KPI指标体系说明1总监岗位KPI组成表3行政总监KPI组成表3生产总监KPI组成表8生产总监KPI组成表9财务总监KPI组成表12营销总监KPI组成表15营销总监KPI组成表16事业部经理岗位KPI组成表20高尔夫事业部经理KPI组成表20器材事业部KPI组成表21青少年事业部经理KPI组成表22信息发展部岗位KPI组成表23信息发展部经理KPI组成表23信息发展部流程组组长KPI组成表27信息发展部行业信息分析组组长KPI组成表31信息发展部OA系统组组长KPI组成表35信息发展部OA系统组系统管理员KPI组成表38信息发展部SAP组组长KPI组2、成表41信息发展部SAP组物料主数据维护员KPI组成表45信息发展部零售MIS组组长KPI组成表48信息发展部MIS组零售系统设计与开发KPI组成表51信息发展部零售MIS组系统管理KPI组成表57信息发展部订单管理组组长KPI组成表58信息发展部订单管理员KPI组成表61人力资源部岗位KPI组成表64人力资源/行政部经理KPI组成表64人力资源/行政行政主管KPI组成表69人力资源/行政行政主管KPI组成表70人力资源/行政部法务行政（1）KPI组成表73人力资源/行政部法务行政（2）KPI组成表75人力资源/行政部薪酬福利专员KPI组成表77人力资源/行政部行政文秘KPI组成表79人力资源3、/行政部人力资源专员（1）KPI组成表80人力资源/行政部人力资源专员（2）KPI组成表83人力资源/行政部培训专员KPI组成表85人力资源/行政部司机班班长KPI组成表89人力资源/行政部司机KPI组成表90人力资源/行政部专职秘书KPI组成表91人力资源/行政部前台秘书KPI组成表92财务部岗位KPI组成表93财务经理KPI组成表93财务部财务分析师KPI组成表95财务部财务分析师KPI组成表96财务部成本会计KPI组成表99财务部成本会计KPI组成表100财务部核算组组长KPI组成表103财务部核算组组长KPI组成表104财务部销售、应收款会计KPI组成表107财务部存货会计（狐步）KP4、I组成表110财务部存货会计（健服、北体推广类产品品）KPI组成表113财务部信用控制KPI组成表115财务部资金管理组长KPI组成表117财务部现金出纳KPI组成表120财务部银行出纳KPI组成表123财务部管理会计KPI组成表124财务部成本中心会计KPI组成表127财务部内控与财务分析KPI组成表129国际市场部岗位KPI组成表131国际市场部经理KPI组成表131国际市场部出口流程控制KPI组成表132国际市场部生产组织管理KPI组成表134国际市场部市场拓展KPI组成表136营销系统岗位KPI组成表137市场部经理KPI组成表137销售部经理KPI组成表139销售部营运助理KPI组成5、表143销售大区督导KPI组成表144销售代表KPI组成表146销售部市场拓展督导KPI组成表148销售部市场拓展专员KPI组成表150销售部客户管理专员KPI组成表152销售部档案管理专员KPI组成表154开发中心岗位KPI组成表156开发中心经理KPI组成表156开发中心MDKPI组成表 （鞋、服装分别考核）158开发中心MDKPI组成表 （鞋、服装分别考核）159开发中心设计师KPI组成表161开发中心服装/鞋业 技术主管KPI组成表162开发中心服装工艺员KPI组成表164开发中心鞋业工艺员KPI组成表165开发中心服装/鞋业版师KPI组成表166开发中心鞋业模具师KPI组成表167开6、发中心服务主管KPI组成表168采购部岗位KPI组成表169采购部经理KPI组成表169采购部计划统计KPI组成表171采购部材料跟单KPI组成表173服装生产部岗位KPI组成表175服装生产部经理KPI组成表175服装生产部生产跟单员KPI组成表178服装生产部计划统计KPI组成表179服装生产部工艺管理员KPI组成表180鞋业生产部岗位KPI组成表182鞋业生产部经理KPI组成表182鞋业生产部生产跟单员KPI组成表185鞋业生产部计划统计KPI组成表186鞋业技术部岗位KPI组成表188鞋业技术部经理KPI组成表188鞋业技术部技术主管KPI组成表190鞋业技术部成本核算员KPI组成表17、91鞋业技术部产品技术员KPI组成表193鞋业技术部模具技术员KPI组成表196鞋业技术部内勤岗位KPI组成表198质检部岗位KPI组成表201质检部经理KPI组成表201质检主管KPI组成表205质检主管KPI组成表206质检部外观检验员KPI组成表210质检部外观检验员KPI组成表211质检部物性检验员KPI组成表214李宁公司KPI指标体系说明 每个岗位的KPI指标由KPI组成表、KPI说明表（对某些KPI专有名词的解释）、软指标评分表、考核流程图四部分组成，部分岗位由于KPI指标有约定俗成的解释，略去KPI说明表，在KPI组成表的KPI说明一栏给予简短的说明。 考评周期：指的是考评的频8、度，即多长时间考评一次。 考评标准：指的是各考评项目获得满分时需要达到的标准。 KPI说明：对KPI指标内容的详细介绍，考评人和被考评人在确定KPI指标时需要就KPI内容达成共识。 KPI权重：根据组成某岗位的3-5个KPI指标对岗位业绩影响的大小确定它们各自的权重，KPI权重随着不同阶段工作重点而进行调整，为了使岗位员工投入更多的资源开展某项工作，公司将加大该项工作的权重。KPI权重通常在每年初确定KPI内容时确定。 计算方式指的是计算该岗位员工实际得分的方法，其中硬指标在KPI组成表中直接列出记算方法，软指标在后面的软指标评分表中列明打分方法。 信息来源指的是打分所依据的信息从哪里得到。 9、考核目的一栏明示考核该指标使公司或部门在哪方面获益。 在软指标评分表中，评分表通常由被考核人的直接上级填写，部分情况下由协调人员填写，在表头有明确的填写人注释。 部分KPI说明表以多个表格的形式体现，目的是更直观地表现KPI指标蕴藏的含义，这类表格在表头标明了附表字样。 考核流程以跨部门流程图的形式体现，人力资源部起到整理备案及向被考核人提供反馈的作用。总监岗位KPI组成表行政总监KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的人力资源战略规划报告半年100分见附表135%见表一本岗位提交报告根据公司战略发展需要制定人力资源战略管理制度结构设计报告半年100分见附表2210、5%见表二本岗位提交报告根据公司战略及文化需要制定行政管理制度培训工作报告半年100分见附表325%见表三本岗位提交报告本年度重点提高培训工作的效果质检工作报告半年100分见附表415%见表四本岗位提交报告确保质检工作高质量完成软指标评分表表一：公司人力资源战略规划报告评分表（总经理填写）请针对行政总监提交的公司人力资源战略规划报告综合以下五方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交及时性10%本阶段人力资源工作实施内容20%本阶段人力资源工作实施效果分析25%下阶级人力资源工作重点25%提高人力资源工作效果建议20%总计100%附表1：公司人力资源战略规划报告格式（行政总监填写）报告项目11、内容员工流动率分析本阶段工作回顾本阶段人力资源调整方案的策划与实施情况各部门职能变动分析下阶级人力资源工作展望与计划根据公司战战略制定人力资源规划表二：管理制度结构设计报告评分表（总经理填写）请针对行政总监提交的管理制度结构设计报告综合以下四方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交及时性10%管理制度是否能体现公司文化20%各项管理制度制定与完善情况40%管理制度是否具有有序性30%总计100%附表2：管理制度结构设计报告（行政总监填写）报告项目内容本阶段管理制度执行情况目前管理制度存在问题分析本阶段管理制度修订情况如何提高管理制度执行效果的建议下阶段管理制度结构改进工作计划表三：培训工12、作报告评分（总经理填写）请针对行政总监提交的培训工作报告综合以下五方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交及时性10%培训工作是否与公司战略相符25%培训内容是否与本年培训主题相同20%培训预算使用情况分析15%员工对培训工作满意度调查30%总计100%附表3：培训工作报告（行政总监填写）报告项目内容对人力资源部培训方向的把握本阶段培训工作内容本阶段组织各项培训目的分析培训制度与文化结合情况分析培训费用的使用情况分析表四：质检工作报告评分表（总经理填写）请针对行政总监提交的质检工作报告综合以下四方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交及时性10%本阶段质检工作完成情况40%本阶段质13、检工作存在问题30%提高质检工作建议20%总计100%附表4：质检工作报告格式（行政总监填写）报告项目内容质检标准制定质检标准修改修改原因平衡产品品质与市场承受能力关系质检标准发展方向分析突发事件处理生产总监KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的生产战略规划及实施报告半年100分用于总结半年工作并作出计划35%见软指标评分表本岗位提交报告确保公司生产有序地进行，完成公司整体战略目标在生产领域分解的任务流程协调半年100分阶段性指标，指的是通过努力使生产流程更畅通的作用30%见软指标评分表本岗位提交报告促进生产流程改进，提高生产系统管理水平生产进度计划完成率季度14、95%交货期按时完成计划的比率20%100 A=95%90 90%=A95%70 85%=A90% 0 A85% SAP采购发票查询报表；成品采购收货报表严格控制生产交货期，维护品牌声誉漏验率季度SL（质检部标准）漏验率是在线质量考核的重要指标，15%100 ASL质检部月报表；生产总监记录严格控制产品质量，维护品牌声誉备注：计算方式中A表示实际发生数，SL表示质检部标准。生产总监软指标评分表表一：生产战略规划及实施报告评分表（总经理填写）请针对该报告综合以下三方面评分：软指标评分项目权重得分加权得分报告上交的及时性10%报告内容的完整性25%报告质量65%总计100%表二：流程协调评分表（总15、经理填写）请针对该报告综合以下三方面评分：软指标评分项目权重得分加权得分技术部与生产部的衔接20%生产部与工厂的衔接20%生产部与开发中心的衔接60%总计100%财务总监KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的公司整体财务计划及执行报告年度100分包括公司三年财务计划及年度财务计划。每季度对应财务执行报告。35%软指标评分表财务总监年度财务计划季度财务报告保证公司健康运营，财务状况良好。成本状况分析报告半年100分指的是公司全面的成本控制流程状况，包含开发中心、技术部、生产部几个节点。30%软指标评分表财务总监 成本状况分析报告理顺成本控制流程，更有效地降低成本16、。滚动现金流量计划表季度100分这里指三个月期的滚动现金流量预测计划。20%软指标评分表财务总监滚动现金流量计划表随时监控公司的现金流。融资计划完成报告年度100分该报告需涵盖融资计划的完成情况，费用率情况及紧急情况处理。15%软指标评分表财务总监融资计划完成报告确保公司融资计划的顺利完成。财务总监软指标评分表表一：公司整体财务计划及执行报告评分表（季度报告由总经理填写，年度由董事会填写）请针对财务总监编制的公司整体财务计划及执行报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交的及时性20%报告内容的完整性30%报告质量50%总计100%表二：成本状况分析报告评分表（总经理填写）请17、针对财务总监提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交的及时性10%报告内容的完整性：是否包括节点控制，现有流程协调，流程改进建议三个部分30%分析报告的质量60%总计100%表三：滚动现金流量计划表评分表（总经理填写）请针对财务总监的滚动现金流量计划表综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分计划上交的及时性20%现金流量预测的准确性40%计划的指导性40%总计100%表四：融资计划实施报告评分表（总经理填写）请针对财务总监的融资计划实施报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交的及时性10%融资报告内容的全面性（包含融资计划实际完成18、情况、费用率及紧急情况处理）30%实际融资计划实施的质量60%总计100%营销总监KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的公司中长期品牌及市场、销售战略报告半年100分软指标评分表40%软指标评分表营销总监提交的品牌及市场、销售战略报告确保公司市场营销的持续和良好发展，保持和提升品牌价值系统营运分析报告半年100分软指标评分表35%软指标评分表营销总监提交的系统营运分析报告确保整个营销系统高效率的良性运转营销经营计划综合完成情况季度100分参考销售回款完成率指标和新品经销率指标，评分标准见附表 25%W=50%X+50%YX，Y得分见附表财务部、信息发展部提供数19、据确保经营指标完成备注：W为经营计划综合完成得分，X为销售回款完成情况得分，Y为新品经销率项目得分。营销总监软指标评分表表一：公司中长期品牌及市场、销售战略报告评分表（总经理填写）请针对营销总监上报的公司品牌及市场、销售战略报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交的及时性（1月20日、7月20日）15%报告内容的完整性35%报告质量50%总计100%表二：系统运营分析报告评分表（总经理填写）请针对营销总监提交的系统营运分析评分表综合以下四方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交的及时性10%整体状况回顾方面的质量20%系统运营效果评价方面的质量35%对系统结构改进建议20、方面的质量35%总计100%表三：销售回款完成率的评分标准 销售回款完成率A=实际销售回款/计划销售回款*100%销售回款完成率A得 分X110%=A160分105%=A110%130分100%=A105%110分95%=A100%100分90%=A95%90分85%=A90%80分 A85%0分表四：新产品经销率的评分标准 新产品经销率B=综合销售量/综合生产量*100%新产品经销率B得 分Y90%=B160分87%=B90%130分84%=B87%110分82%=B84%100分80%=B82%90分78%=B80%80分 B78%0分事业部经理岗位KPI组成表高尔夫事业部经理KPI组成表21、KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的销售收入年度（按季度分解考核）B万元发出且开票的货物金额25%（A/B）*100财务部损益表完成公司销售指标经营利润额年度（按季度分解考核）B万元财务术语25%100+（A-B）*20%财务部损益表确定事业部的盈利水平开店数目年度B个在合乎标准的球场会所成立的卖点数25%100+（A-B）*10高尔夫事业部记录扩大公司的高端产品的市场影响产品类别半年计划数B按公司标准中规定的产品分类方式划分的产品类型25%100-|A-B|/B*100高尔夫事业部记录完善事业部产品结构备注：计算方式中A表示实际完成数，B表示公司计划数。器材事业部KP22、I组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的销售收入年度（可按季度分解考核）B万元发出且开票的货物金额40%100+20*（A-B）/CSAP 损益表实现公司销售目标经营利润率半年B (百分数)财务术语25%100+（A-B）*20SAP 损益表保证投资收益库存周转速度年度（可按季度分解考核）B次/年财务术语15%100+（A-B）*50SAP 损益表分析报表控制库存结构，有效利用资金，避免存货风险应收帐款期末余额半年B万元年度指标选用应收账款周转率12%100+（A-B）*50SAP现金流量表资产负债表避免坏账风险，提高资金使用率毛利率半年B（百分数）财务术语8%1023、0+（A-B）*500SAP损益表保证公司投资收益备注：计算方式中A表示实际完成数，B为公司计划数，C表示年度计划中所列的增减阶数。青少年事业部经理KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的销售收入年度（可按季度分解考核）B万元财务术语50%100+20*（A-B）/CSAP 损益表实现公司销售目标经营利润额年度（可按季度分解考核）B万元 财务术语15%100+20*（A-B）/CSAP 损益表保证投资收益库存周转速度年度（可按季度分解考核）B次/年财务术语15%100+（A-B）*50SAP 损益表分析报表控制库存结构，有效利用资金，避免存货风险应收帐款期末余额24、季度B万元年度指标选用应收账款周转率12%100+（A-B）*50SAP 资产负债表避免坏账风险，提高资金使用率毛利率 季度B（百分数）财务术语8%100+（A-B）*500SAP损益表保证公司投资收益备注：计算方式中A表示实际完成数，B为公司计划数，C表示年度计划中所列的增减阶数。信息发展部岗位KPI组成表信息发展部经理KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的新开店铺安装MIS/POS数量半年2001年底前安装MIS/POS店铺大于250家见KPI说明表25%新装MIS/POS系统店铺数每少开3家店扣10分销售部拓展组提供促进MIS组尽快将MIS系统在各专卖店25、推广SAP系统宕机时间半年每月小于2小时且宕机次数小于4次见KPI说明表7%每月0.5时内得100分每月0.5-1小时得80分每月1-1.5小时得60分每月1.5-2小时得30分每月2小时以上得零分SAP系统记录保证SAP系统正常运转NOTES系统宕机时间半年每月小于2小时且宕机次数小于4次见KPI说明表8%每月0.5时内得100分每月0.5-1小时得80分每月1-1.5小时得60分每月1.5-2小时得30分每月2小时以上得零分SAP系统记录保证NOTES系统正常运转提交安全季度报告半年100分见KPI说明表10%见软指标评分表本岗位提交报告分析NOTES系统，使公司了解安全运行状况提交系统资26、源使用季度报告半年100分见KPI说明表10%见软指标评分表本岗位提交报告分析公司软硬件资源使用情况提交流程合理性季度报告半年100分见KPI说明表25%见软指标评分表本岗位提交报告改进并提高流程运转，以适应公司长期发展的需要提交季度行业体系建设报告半年100分见KPI说明表15%见软指标评分表本岗位提交报告建立与完善行业信息体系，为公司经营决策服务信息发展部经理KPI说明表考核指标具体内容安装MIS/POS系统新开店铺数量 按信息发展部的要求参加了系统的培训，参加培训的人员符合信息发展部的要求，并且顺利取得培训的合格证； 参加培训后经销商及时组织系统的实施，获得了使用注册码，并和李宁公司签定27、了使用合同； 经销商的系统开始正常运转，实施系统的门店数据可以汇总到经销商的总部。SAP系统宕机时间 SAP系统宕机：由于硬件故障和软件故障（操作系统；数据库；R/S系统）造成生产系统服务器崩溃，导致SAP生产系统不能正常使用，称为SAP系统宕机。 时间：公司正常工作时间（9：00-12：00；13：00-17：30）。 在工作时间造成的SAP系统宕机为考核指标。NOTES系统宕机时间 NOTES系统宕机：由于硬件故障和软件故障（操作系统；数据库；R/S系统）造成服务器崩溃，导致NOTES系统不能正常使用，称为NOTES系统宕机。 时间：公司正常工作时间（9：00-12：00；13：00-1728、：30）。 在工作时间造成的NOTES系统宕机为考核指标。季度提交安全报告 分析如何使公司NOTES系统安全运行 分析如何提高公司珍贵文件存储的安全性 分析如何防止电脑病毒损害公司办公系统季度提交系统资源使用报告 公司电脑设备拥有数量，根据人力资源部招聘新员工定新增电脑数确 公司各类办公软件使用情况，对提高办公软件使用效率提出建议 制定年度办公设备购买预算季度提交流程合理性报告 技术开发：市场调研、设计开发、样品制造、量产准备 材料采购：采购策略、采购质量控制 生产管理：对内物流、生产经营、对外物流、市场销售季度提交行业体系建立报告 培训和讲座介绍 信息渠道建立分析软指标评分表表一：季度安全分29、析报告评分表（由总经理填写）请针对信息发展部经理提交的安全分析报告从以下三方面评分考评项目权重得分加权得分系统安全维护制度改进40%对安全维护制度提出建设性建议35%报告内容清晰完整25%总计100%表二：系统资源使用报告评分表（由总经理填写）请针对信息发展部经理提交的系统资源使用报告从以下三方面评分考评项目权重得分加权得分电脑软硬件资产投入状况分析40%下一步工作计划制订35%提出建设性议25%总计100%表三：流程合理性分析报告评分表（由总经理填写）请针对信息发展部经理提交的流程合理性分析报告评分表从以下二方面评分考评项目权重得分加权得分对现有流程合理性评价60%对改变现有流程提出观点4030、%总计100%表四：行业分析体系建立报告评分表（由总经理填写）请针对信息发展部经理提交的行业分析体系建立报告评分表从以下二方面评分考评项目权重得分加权得分分析报告按时上报30%分析报告的有效利用性70%总计100%信息发展部流程组组长KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的提交季度流程合理性报告季度100分见附表165%见软指标评分表本岗位提交报告不断改进并提高流程运转效率，以适应公司长期发展的需要公司经营情况报告季度100分见附表235%见软指标评分表本岗位提交报告全面分析公司各部门经营状况，为提高各部门经营水平提出见解软指标评分表表一：流程合理性报告评分表（31、信息发展部经理填写）请针对流程组组长提交的流程合理性报告综合以下四方面评分软指标评分项目权重得分加权得分公司现有流程分析30%本季度流程改变情况分析30%下季度流程需改变流程分析30%流程中突发事件处理10%总计100%附表1：流程合理性报告（流程组组长填写）项目细则内容技术开发市场调研设计开发样品制造量产准备材料采购采购策略采购质量控制生产管理对内物流生产经营对外物流表二：公司经营情况分析报告评分表（信息发展部经理填写）请针对流程组组长提交的公司经营情况分析报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分对各部门经营状况分析30%提出现阶段各部门经营可能出现问题的解决方案40%制定公司长32、期经营计划30%总计100%附表2：公司经营情况分析报告（流程组组长填写）项目细则内容概述公司一季度的销售状况销售市场状况的分析销售产品的结构公司应收状况的概要期初应收帐款期末应收帐款公司库存结构及分析库存结构分析库龄分析库存市值生产部分入仓情况资金支付情况信息发展部行业信息分析组组长KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的行业信息体系建设报告季度100分见KPI说明表50%见软指标评分表本岗位提交报告建立与完善行业信息体系，为公司经营决策服务保密制度建设与实施报告季度100分见KPI说明表20%见软指标评分表本岗位提交报告制定与推广公司保密制度季度行业信息分析33、报告季度100分见KPI说明表30%见软指标评分表本岗位提交报告不断提出各类分析报告以支持公司经营决策信息发展部行业信息分析组组长KPI说明表考核指标具体内容行业信息体系建设报告 培训和讲座介绍 信息渠道建立分析 专用软件使用分析 有关制度和流程分析保密制度建设与实施报告 培训和讲座报告 保密制度内容和运作流程 保密监督工作开展情况分析季度行业信息分析报告 信息收集 信息加工和发布 建议和策划 行业信息分析报告包括（定期和不定期）： 周期性报告 检测报告 突发事件报告 专题报告 建议性报告软指标评分表表一：行业信息体系建设报告评分表（信息发展部经理填写）请针对行业信息分析组组长提交的行业信息体34、系建设报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分培训人数与效果30%己开发信息收集渠道30%情报收集制度内容与可操作性40%总计100%表二：保密制度建设与实施报告评分表（信息发展部经理填写）请针对行业信息分析组组长提交的保密制度建设与实施报告综合以下二方面评分软指标评分项目权重得分加权得分保密制度执行效果40%保密制度建设的有效性60%总计100%表三：季度行业信息分析报告评分表（信息发展部经理填写）请针对行业信息分析组组长提交的季度行业信息分析报告综合以下二方面评分软指标评分项目权重得分加权得分季度报告按时上报40%报告的有效利用性60%总计100%信息发展部OA系统组组长KPI35、组成表KPI周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的NOTES系统宕机时间季度每月小于2小时且宕机次数小于4次见KPI说明表60%每月小于0.5时内得100分每月0.5-1小时得80分每月1-1.5小时得60分每月1.5-2小时得30分每月2小时以上得零分SAP系统记录保证NOTES系统正常运转公司软硬件资源使用情况季度100分见KPI说明表20%见软指标评分表本岗位提交报告全面分析公司软硬件资源使用情况公司信息系统安全情况季度100分见KPI说明表10%见软指标评分表本岗位提交报告运用各种安全技术确保公司信息系统安全信息发展部OA系统组组长KPI说明表考核指标具体内容NOTES系统36、宕机时间 NOTES系统宕机：由于硬件故障和软件故障（操作系统；数据库；R/S系统）造成服务器崩溃，导致NOTES系统不能正常使用，称为NOTES系统宕机。 时间：公司正常工作时间（9：00-12：00；13：00-17：30）。 在工作时间造成的NOTES系统宕机为考核指标。公司软硬件资源使用情况 公司电脑设备拥有数量，根据人力资源部招聘新员工定新增电脑数确 公司各类办公软件使用情况，对提高办公软件使用效率提出建议 制定年度办公设备购买预算公司信息系统安全情况 分析如何使公司NOTES系统安全运行 分析如何提高公司珍贵文件存储的安全性 分析如何防止电脑病毒损害公司办公系统软指标评分表表一：公37、司软硬件资源使用报告评分表（信息发展部经理填写）请针对OA系统组组长提交的公司软硬件资源使用报告综合以下五方面评分软指标评分项目权重得分加权得分各种设备资源使用现状描述30%本季度新增设备使用情况20%新增设备提高工作效率分析20%下季度预算安排与报废建议10%提高预算使用效率建议20%总计100%表二：公司信息安全报告评分表（信息发展部经理填写）请针对OA系统组组长提交的公司信息安全报告综合以下二方面评分软指标评分项目权重得分加权得分公司信息安全整体分析40%提高信息安全建议与计划安排60%总计100%信息发展部OA系统组系统管理员KPI组成表KPI周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源38、考核目的NOTES系统宕机时间季度每月小于2小时且宕机次数小于4次见KPI说明表30%每月小于0.5时内得100分每月0.5-1小时得80分每月1-1.5小时得60分每月1.5-2小时得30分每月2小时以上得零分NOTES系统记录保证NOTES系统正常运转公司软硬件日常维护的独立性季度日常维护工作独立性达到90%对于公司内部软硬件的维护事物处理的独立性40%独立性达到90%以上100分独立性达到80%以上80分独立性达到60%以上60分独立性达不到60% 0分部门内及各部门意见反馈保证公司办公系统的正常运行网络建设及实施状况报告季度100分见KPI说明表20%见软指标评分表本岗位提交报告运用各39、种安全技术确保公司信息系统安全硬件资源报告季度100分见KPI说明表10%见软指标评分表本岗位提交报告使领导及时了解公司硬件资产状况信息发展部OA系统组系统管理员KPI说明表考核指标具体内容NOTES系统宕机时间 NOTES系统宕机：由于硬件故障和软件故障（操作系统；数据库；R/S系统）造成服务器崩溃，导致NOTES系统不能正常使用，称为NOTES系统宕机。 时间：公司正常工作时间（9：00-12：00；13：00-17：30）。 在工作时间造成的NOTES系统宕机为考核指标。网络建设及实施状况 分析如何使公司NOTES系统安全运行 分析如何提高公司珍贵文件存储的安全性 分析如何防止电脑病毒损40、害公司办公系统公司软硬件资源使用情况 公司电脑设备拥有数量，根据人力资源部招聘新员工定新增电脑数确 公司各类办公软件使用情况，对提高办公软件使用效率提出建议 制定年度办公设备购买预算软指标评分表表一：硬件资源使用报告评分表（信息发展部OA组系统管理员填写）请针对OA系统组系统管理员提交的硬件资源使用报告综合以下四方面评分软指标评分项目权重得分加权得分各种设备资源使用现状描述30%本季度新增设备使用情况30%新增设备提高工作效率分析20%提高预算使用效率建议20%总计100%表二：网络建设及实施状况报告评分表（信息发展部OA组系统管理员填写）请针对OA系统组系统管理员提交的网络建设及实施状况报告41、报告综合以下二方面评分软指标评分项目权重得分加权得分公司信息安全整体分析40%提高信息安全建议与计划安排60%总计100%信息发展部SAP组组长KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的SAP系统宕机时间季度每月小于2小时且宕机次数小于4次见KPI说明表50%每月0.5时内不扣分每月0.5-1小时扣20分每月1-1.5小时扣40分每月1.5-2小时扣70分每月2小时以上扣100分SAP系统记录保证SAP系统正常运转SAP流程改进报告季度100分见KPI说明表15%见软指标评分表本岗位提交报告保证SAP系统不断改进以适应公司发展培训工作完成情况季度100分见KPI说42、明表20%见软指标评分表本岗位提交报告保证各部门了解并熟练使用SAP系统季度提交SAP系统安全报告季度100分见KPI说明表15%见软指标评分表本岗位提交报告全面分析SAP系统，使公司了解安全运行状况信息发展部SAP组组长KPI说明表考核指标具体内容SAP系统宕机时间 SAP系统宕机：由于硬件故障和软件故障（操作系统；数据库；R/S系统）造成生产系统服务器崩溃，导致SAP生产系统不能正常使用，称为SAP系统宕机。 时间：公司正常工作时间（9：00-12：00；13：00-17：30）。 在工作时间造成的SAP系统宕机为考核指标。SAP流程改进报告 原有流程的描述和流程变动情况描述； 流程变动原43、因分析； 改进后流程执行的效果； 流程改进计划和建议。培训工作完成情况 依据SAP项目计划安排的培训计划和内容； 接受培训人满意度； 培训后考试结果。季度提交SAP系统安全报告 系统运行维护记录；系统配置更改记录；更改请求记录；权限配置记录；宕机记录；系统备份记录；其它维护记录。 提高SAP系统运行稳定性、安全性的建议。软指标评分表表一：SAP流程改进报告评分表（信息发展部经理填写）请针对SAP组组长提交的SAP流程改进报告综合以下四方面评分软指标评分项目权重得分加权得分流程变动情况分析30%发生变动原因分析30%执行效果20%下阶段工作建议20%总计100%表二：SAP培训工作报告评分表（信44、息发展部经理填写）请针对SAP组组长提交的SAP培训工作报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分整体培训内容50%接受培训人满意度30%培训后小测验结果20%总计100%表三：SAP安全报告评分表（信息发展部经理填写）请针对SAP组组长提交的SAP系统安全报告综合以下二方面评分软指标评分项目权重得分加权得分系统维护记录40%提高SAP安全性建议60%总计100%信息发展部SAP组物料主数据维护员KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的物料主数据创建的准确率季度每月错误次数小于3次见KPI说明表36%1、错误0次得120分2、错误1次得100分3、错误45、2次得80分4、错误3次得60分5、错误4次得0分组长接到的来自财务部的投诉保证系统下一环节的正常进行物料主数据创建的及时性 季度100分见KPI说明表24%组长根据该岗位工作记录打分本岗位提交工作表格记录为保障系统内后续生产环节的正常进行物料主数据维护工作的及时完成季度在生产需求日期前完成相关物料的维护见KPI说明表20%组长根据该岗位工作记录打分本岗位提交工作表格记录保证新数据的及时使用系统内后续生产环节的正常进行规范主数据维护流程季度100分见KPI说明表20%见软指标评分表本岗位提交报告完善主数据维护流程信息发展部SAP组物料主数据维护员KPI说明表考核指标具体内容物料主数据创建的准确46、率u 主数据创建的准确率取决于一些关键性字段的正确性。错误是指由于该岗位员工个人原因造成的这些关键字段出错，主要包括：物料号、物料类型、物料组、产品组、尺码网格类型、科目设置组、估价类、工厂、销售组织、分销渠道、采购组。物料主数据创建的及时性 u 及时性：在不影响生产顺利进行的前提下，根据数据要求的缓急，统筹、合理安排数据创建时间的先后。物料主数据维护工作的及时完成u 数据维护：数据的扩充、修改。u 及时性：在不影响生产顺利进行的前提下，根据数据要求的缓急，统筹、合理安排数据维护时间的先后。规范主数据维护流程u 现有流程状况；u 执行情况及出现的问题；u 改进流程的建议。软指标评分表表一：主数47、据维护流程报告评分表（SAP组组长填写）请针对主数据维护员提交的主数据流程报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分现有流程状况20%流程执行情况及出现的问题50%流程改进建议30%总计100%信息发展部零售MIS组组长KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的安装MIS/POS系统新开店铺数量季度大于250家见KPI说明表50%每少1%扣10分销售部拓展组提供促进MIS组尽快将MIS系统在各专卖店推广MIS系统投诉率季度小于2%见KPI说明表15%投诉率0.5%此项得120分0.5%投诉率2%得100分2%投诉率3%得60分3%投诉率4%得30分投诉率48、4%得0分信息发展部经理提供促进MIS组提高安装系统的质量与服务水平季度网站建设报告季度100%见KPI说明表20%见表一本岗位提交报告不断提高网站浏览速度与内容质量信息分析体系建设报告季度100%见KPI说明表15%见表二本岗位提交报告建立对MIS、SAP数据的分析系统信息发展部零售MIS组组长KPI说明表考核指标具体内容安装MIS/POS系统新开店铺数量 按信息发展部的要求参加了系统的培训，参加培训的人员符合信息发展部的要求，并且顺利取得培训的合格证； 参加培训后经销商及时组织系统的实施，获得了使用注册码，并和李宁公司签定了使用合同； 经销商的系统开始正常运转，实施系统的门店数据可以汇总到49、经销商的总部。MIS系统投诉率 投诉范围包括： 注册码没有即使发放； 日常使用问题的维护出现问题； 一般操作上问题在12天内解决，未解决的可以投诉； 属于系统本身功能上缺陷未与解决的投诉不算在此范围内；季度网站建设报告 网站浏览速度情况 网站新增加内容 网站是否宕机，宕机处理措施，减少网站宕机发生的改进意见信息分析体系建设报告略软指标评分表表一：季度网站分析报告评分表（信息发展部经理填写）请针对零售MIS组组长提交的季度网站分析报告从以下四方面评分考评项目权重得分加权得分网站浏览速度30%网站宕机情况20%网站美观实用30%网站内容20%总计100%表二：信息分析体系建设报告评分表（信息发展部50、经理填写）请针对零售MIS组组长提交的信息分析体系建设报告从以下四方面评分考评项目权重得分加权得分报告全面性30%编码全理性20%报告描述内容30%对交接人、时间的界定20%总计100%信息发展部MIS组零售系统设计与开发KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的项目进度控制季度100分根据项目规划书的进度要求进行，从计划对比、计划调整、出现的问题、原因及解决办法等方面分析50%见软指标评分表本岗位提交项目进度报告保证项目按计划进行项目质量控制季度100分根据项目的工作成果验收标准，定期检查项目的完成情况是否符合验收标准30%见软指标评分表本岗位提交项目工作完成情51、况报告报告保证开发结果符合项目开发要求项目组织运行状况控制季度100分根据项目组成员的分工，定期检查、督促各成员是否按要求完成工作20%见软指标评分表本岗位提交项目组织运行报告保证项目按计划的进行软指标评分表表一：项目进度报告评分表（MIS/POS组组长填写）请针对零售系统设计与开发员提交的项目进度报告从以下四方面评分考评项目权重得分加权得分与项目计划的对比40%计划的调整30%出现的问题及原因20%解决办法10%总计100%表二：项目质量控制报告评分表（MIS/POS组组长填写）请针对零售系统设计与开发员提交的项目质量控制报告从以下四方面评分考评项目权重得分加权得分已完成项目工作10%达到标52、准情况30%出现的问题及原因20%解决办法40%总计100%表三：项目组织运行报告评分表（MIS/POS组组长填写）请针对零售系统设计与开发员提交的项目组织运行报告从以下三方面评分考评项目权重得分加权得分项目组织现状35%重点人员（部门）完成工作情况50%改进建议15%总计100%信息发展部MIS/POS组网站管理员KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的网站建设和完善的策划与实施季度100分根据网站建设项目规划书的进度、质量要求进行50%见软指标评分表本岗位提交网站项目完成情况报告保证项目规划的正常进行网站功能日常维护季度100分包括网站故障情况、功能健全性、53、问题处理几方面20%见软指标评分表本岗位提交网站运行报告保证公司网站正常运行、使用管理组织结构的建立和维护季度100分包括组织结构图、人员构成及变化、人员职责、沟通机制的建立工作20%见软指标评分表本岗位提供相关的报告、图表保证公司网站正常运行、使用管理制度的制定和内容维护的监督执行季度100分要制定各部门网站维护内容、网站内容更新的审批权限表、网站日常维护的管理制度、网站栏目更新标准，提交网站内容维护报告10%见软指标评分表本岗位提供相关的报告、表格保证公司网站正常运行、使用软指标评分表表一：网站项目完成情况报告评分表（MIS/POS组组长填写）请针对网站管理员提交的网站项目完成情况报告从以54、下两方面评分考评项目权重得分加权得分项目进度50%项目完成质量50%总计100%表二：网站运行报告评分表（MIS/POS组组长填写）请针对网站管理员提交的网站运行报告从以下四方面评分考评项目权重得分加权得分故障情况20%功能健全性30%重大问题20%改进建议30%总计100%表三：网站结构方面相关表格、报告评分表（MIS/POS组组长填写）请针对网站管理员提交的网站结构方面相关表格、报告从以下四方面评分考评项目权重得分加权得分组织结构方面20%人员构成及变化10%人员职责40%沟通机制30%总计100%表四：网站制度及维护监督方面的制度和报告评分表（MIS/POS组组长填写）请针对网站管理员提55、交的网站制度及维护监督方面的制度和报告从以下两方面评分考评项目权重得分加权得分制度的可行性40%监督的有利性60%总计100%注：1、KPI的考核与网站项目有双重考核时，KPI 的比重占总体考核的40%2、各种管理制度根据项目进程，在相应季度中体现信息发展部零售MIS组系统管理KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的培训新零售系统用户季度开始使用零售系统的用户每季增加在20个以上零售系统的用户是指经培训取得合格证、准许上岗的单店40%A 25 120分20A24 100分15A19 60分A15 0分销售部拓展组提供尽快将MIS系统在各专卖店推广监督使用零售系统56、的供应商及时上报数据季度每季连续1周不上报数据的供应商不得超过10%所有经过MIS/POS 培训，并已经信息发展部确认可以上报数据的供应商,每季都应上报数据,且数据必须连贯、准确。MIS系统管理员把每周、每月上报数据的经销商情况及时反馈给销售部，督促销售部催促经销商及时上报数据40%A16% 0分本岗位工作记录、销售部的反馈表保证零售信息系统的正常使用维护投诉率季度小于2%C=日常维护中的投诉/日常维护数部门经理一级接到的投诉记为有效20%C0.5% 120分0.5%C2% 100分2%C3% 60分3%C4% 30分C4% 0分本岗位提供日常维护登记表；部门经理处投诉记录促进MIS组提高安装57、系统的质量与服务水平备注：计算方式中A表示实际达到数，C为投诉率信息发展部订单管理组组长KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的订单准确率季度每月错误次数小于3次见KPI说明表60%1、错误0次得120分2、错误1次得100分3、错误2次得80分4、错误3次得60分5、错误4次得0分本部门ERP组提供确保制作订单无差错每半月发货分析季度100分见KPI说明表20%见软指标评分表本岗位提交报告便于领导掌握发货数据的正确性与全面性订单完成质量季度100分见KPI说明表20%见软指标评分表销售部拓展组提供订单投诉数据提高订单组为各部门服务的质量信息发展部订单管理组组长58、KPI说明表考核指标具体内容订单准确率 订单：根据客户定货的需求明细，订单录入人员在SAP录入的原始销售凭证 错误原因：订单员由于不小心，工作不熟，与经销商沟通不足发生录入错误 准确率从四方面考评：价格、数量、款号、尺码每半月发货分析报告质量 提供各经销商当前期货执行率具体数据订单及时性与服态度评分 订单及时性：订单组收到完成各种审批手续的客户订货需求后，销售旺季需要在一天半内完成订单，销售淡季要在一天完成 服务态度：订单组需要与外部门同事进行良好的沟通，与客户保持良好的联系软指标评分表表一：订单组发货分析报告评分表（信息发展部经理填写）请针对订单管理组组长提交的订单组发货分析报告综合以下三方59、面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告及时提出30%报告数据正确性40%报告数据全面性30%总计100%表二：订单组投诉评分表（信息发展部经理填写）请针对订单管理组组长提交的订单组发货分析报告综合以下二方面评分软指标评分项目权重得分加权得分订单及时完成60%对各部门服务态度40%总计100%信息发展部订单管理员KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的订单准确率季度每季度错误次数小于3次见KPI说明表60%1、错误0次得120分2、错误1次得100分3、错误2次得80分4、错误3次得60分5、错误4次得0分本部门ERP组提供确保制作订单无差错每半月发货分析季度160、00分见KPI说明表20%见软指标评分表本岗位提交报告便于领导掌握发货数据的正确性与全面性订单完成及时性和服务态度季度100分见KPI说明表20%见软指标评分表销售部拓展组提供订单投诉数据提高订单组为各部门服务的质量信息发展部订单管理员KPI说明表考核指标具体内容订单准确率 订单：根据客户定货的需求明细，订单录入人员在SAP录入的原始销售凭证 错误原因：订单员由于不小心，工作不熟，与经销商沟通不足发生录入错误 准确率从四方面考评：价格、数量、款号、尺码每半月发货分析报告质量 提供各经销商当前期货执行率具体数据订单及时性与服态度评分 订单及时性：订单组收到完成各种必要审批手续的客户订货需求后，销61、售旺季需要在在一天半内完成订单，销售淡季要在在一天内完成 服务态度：订单组需要与外部门同事进行良好的沟通，与客户保持良好的联系软指标评分表表一：订单组发货分析报告评分表（订单管理组组长填写）请针对订单管理员提交的订单组发货分析报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告及时提出30%报告数据正确性40%报告数据全面性30%总计100%表二：订单组投诉评分表（订单管理组组长填写）请针对订单管理员提交的订单组发货分析报告综合以下二方面评分软指标评分项目权重得分加权得分订单及时完成60%对各部门服务态度40%总计100%人力资源部岗位KPI组成表人力资源/行政部经理KPI组成表KPI考核62、周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的新员工招聘报告半年100分数量、时间、质量20%见表一本岗位提交报告招聘合适的员工以满足公司发展的需要员工培训报告半年100分培训费用、培训数量、培训员工满意度25%见表二本岗位提交报告培训员工各项技能以满足公司发展的需要人力资源制度建立与规范报告半年100分公司所有人力资源制度15%见表三本岗位提交报告规范并适应公司的发展需要人员考核工作报告半年100分有效完成25%见表四本岗位提交报告合理考核并激励员工发展公司薪酬工作报告半年100分及时完成工作提出改进薪酬制度建议15%见表五本岗位提交报告不断完善公司薪酬体系人力资源部经理KPI说明表考核63、指标具体内容员工招聘各部门满意度 需要规范公司招聘流程，明确人力资源部职责 在规定的时间内招聘到满足各部门要求的员工（时间、员工数、员工质量）员工培训 按计划完成对公司员工培训工作，包括不超过预算费用、达到计划要求的培训天数、接受培训人员的满意度人力资源制度建立与规范 明确建立人力资源部各种政策，包括培训、考核、招聘等，根据公司发展不同阶段不断调整组织考核工作 按时间完成各岗位的考核工作、公平地开展考核工作、不断清晰考核流程组织开展公司薪酬工作 及时完成各月员工薪酬数量，加强业绩和责任的考核，对员工晋级及时提出建议软指标评分表表一：人力资源部招聘工作报告评分表（行政总监填写）请针对人力资源部经64、理提交的人力资源部招聘工作报告综合以下三方面评分考评项目权重得分加权得分招聘工作是否按时完成50%招聘新员工数量是否符合要求25%招聘员工素质符合各部门要求25%总计100%表二：培训工作报告评分表（行政总监填写）请针对人力资源部经理提交的培训工作报告综合以下三方面评分考评项目权重得分加权得分培训费用是否在预算范围内30%培训天数是否达到要求30%培训工作员工满意度40%总计100%表三：人力资源制度规范报告评分表（行政总监填写）请针对人力资源部经理提交的人力资源制度规范报告综合以下四方面评分考评项目权重得分加权得分发现问题是否及时20%解决方案是否可操作20%执行结果是否理想30%建议是否有65、效30%总计100%表四：人力资源部考核工作报告评分表（行政总监填写）请针对人力资源部经理提交的人力资源部考核工作报告综合以下三方面评分考评项目权重得分加权得分考核工作是否按时完成30%考核工作是否保持公平性40%考核流程是否明确清晰30%总计100%表五：人力资源部薪酬工作报告评分表（行政总监填写）请针对人力资源部经理提交的人力资源部薪酬工作报告综合以下三方面评分考评项目权重得分加权得分薪酬工作是否按时完成30%员工调级工作的及时性与合理性50%对完善公司薪酬体系的建议20%总计100%人力资源/行政行政主管KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的行政工作差错66、率季度无差错100分对固定资产管理、公司发文、安全工作中出现的差错30%每发生一次差错扣10分人力资源部对相关部门员工投宿行政主管工作的数量统计确保日常行政工作不出现差错行政工作服务满意度季度完全满意100分各部门员工对行政部组织文体活动、安排对内和对外会议会务、物业管理服务工作是否满意40%见表一本岗位提交报告了解各部门对行政工作完成的满意程度劳动纪律检查报告的次数季度3次/月每月组织按排3资劳动纪律检查15%每少一次扣30分本岗位提交报告按时进行劳动纪律检查劳动纪律的检查报告季度100分认真对待劳动纪律检查工作，对检查工作中出现的问题极时处理并积极提出改进建议15%见表二本岗位提交报告对劳67、动纪律中发现的问题及时处理软指标评分表表一：行政工作季度报告评分表（行政总监填写）请针对行政主管提交的行政工作季度报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分文体活动组织30%会议会务安排40%物业管理30%总计100%表二：劳动纪律执行情况报告评分表（行政总监填写）请针对行政主管提交的劳动纪律执行情况报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分劳动纪律执行次数25%劳动纪律执行力度40%劳动纪律建议35%总计100%人力资源/行政部法务行政（1）KPI组成表KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的打假工作报告（日常、大案要案）软指标季100分50%报告打分总监68、打分确保打假工作及时进行行政工作差错率以上级认定的差错为准季100分15%投诉及领导抽查所属岗位累计两次一次 每次扣10分确保公司日常行政工作的准确完成组织活动报告以直接上级判断为准季100分35%报告打分上级打分提高公司组织活动的满意度软指标评分表表一：季度打假工作报告评分表（由人力资源部经写）请针对打假法务提交的打假工作报告从以下四方面评分KPI指标权重得分加权得分打假工作报告（日常、大案要案）及时性10%全面性30%执行效果30%客观性30%汇总100%人力资源/行政部法务行政（2）KPI组成表KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的打假工作报告（日常、大案要案）软指标季69、100分50%报告打分总监打分确保打假工作及时进行行政工作差错率以上级认定的差错为准季100分40%投诉及领导抽查A2 100分行政10分安全20分确保公司日常行政工作的准确完成工作日志检查以直接上级判断为准季100分10%报告打分上级打分提高公司组织活动的满意度 附注：A为差错次数软指标评分表表一：季度打假工作报告评分表（由人力资源部经理写）请针对打假法务提交的打假工作报告从以下四方面评分KPI指标权重得分加权得分打假工作报告（日常、大案要案）及时性10%全面性30%执行效果30%客观性30%汇总100%人力资源/行政部薪酬福利专员KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息70、来源考核目的工资差错次数季度0以公司财务部、人力资源部经理认定为准30%出现一次差错，减少10分出现3次差错，为0由公司财务部、人力资源经理提供帐目表单保证公司工资按时准确发放 员工福利差错次数季度=3次以公司人力资源部经理收集的差错次数为准25%差错次数每增加1次，减少5分差错次数达到5次，分数为0 人力资源部经理工作记录保证员工福利工作开展顺利 劳动合同季度完整以人力资源部经理收集到的差错次数为准20%差错次数每增加1次，减少10分差错次数达到5次，分数为0人力资源部经理工作记录保证开发中心行政后勤管理工作顺利进行人员档案管理季度完整部门经理和其他人员抽查10%抽查结果完整，100分每出现71、1份，扣5分 人力资源部经理工作记录保证人员基本资料的完整人员状况分析报告季度有建设性软指标15%见软指标附表人力资源部经理协助部门经理分析人员状况分析薪资福利专员软指标评分表表一：人员状况分析报告评分表（人力资源部经理填写）请针对薪资福利专员上报的公司人员分析报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告上交的及时性（下季度3日前）15%人员基本状况、流动情况统计（数字、图表）20%人员情况分析50%提出建设性意见20%总计100%人力资源/行政部行政文秘KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的行政物业管理差错次数季度0以公司财务部、经理认定为准4072、%出现一次差错，减少10分出现3次差错，为0部门经理的工作记录保证公司行政工作开展顺利公章管理不安全次数季度0人力资源部经理收集信息为准20%差错次数每增加1次，减少20分差错次数达到3次，分数为0 部门经理的工作记录保证公司公章安全使用 公司公文管理差错次数季度=3次人力资源部经理收集信息为准20%差错次数每增加1次，减少10分差错次数达到3次，分数为0 部门经理的工作记录保证公司发文系统完善公司行政文档资料管理季度完备部门经理收集到的情况为准20%抽查完备，为100分误差每增加1次，减10分差错次数达3次，0分部门经理的工作记录保证行政文件完整KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方73、法考核目的招聘定期总结报告软指标季100分10%报告打分见附表提高招聘质量职位说明书修改的及时性以部门经理布置的时限为准季100分10%经理工作记录经理打分职位说明书的及时修改人员配置的合理性报告软指标报告季100分20%报告打分经理打分人员在公司内部的合理配置KPI考核的组织考核总结报告季100分60%报告打分见附表KPI考核的组织的高效人力资源/行政部人力资源专员（1）KPI组成表软指标评分表表一：季度招聘定期报告评分表（由人力资源部经理填写）请针对人力资源专员提交的度招聘定期报告从以下四方面评分软指标评分项目权重加权得分招聘定期报告报告提交的及时性10%招聘人员的基本要素分析30%对发现74、问题的总结30%对改进建议的提出30%总计100%表二：季度招聘定期报告评分表（由人力资源部经理填写）请针对人力资源专员提交的季度招聘定期报告从以下四方面评分KPI考核的组织报告提交的及时性10%KPI的调整情况30%各部门的组织情况30%最终结果汇总30%总计100%表三：季度人员配置的合理性报告评分表（由人力资源部经理填写）请针对人力资源专员提交的人员配置的合理性报告从以下四方面评分人员配置的合理性报告及时性 10%发现问题40%改进建议50%汇总30%人力资源/行政部人力资源专员（2）KPI组成表KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的招聘定期总结报告软指标季100分2075、%报告打分见附表提高招聘质量试用期转正通过人数试用期完成按时转正季100分5%转正人数统计与试用期人数对比A3 100分36 0分保证录用员工的质量面试流程组织以相关部门投诉为准季100分10%经理工作记录经理打分保证流程顺畅合理职位说明书修改的及时性以部门经理布置的时限为准季100分15%经理工作记录经理打分职位说明书的及时修改人员配置合理性的报告软指标季100分20%KPI考核的组织考核总结报告季100分30%报告打分见附表KPI考核的组织的高效软指标评分表表一：招聘定期报告评分表（由人力资源经理填写）请针对人力资源专员提交的招聘定期报告从以下三方面评分软指标评分项目权重加权得分招聘定期报76、告报告提交的及时性10%招聘人员的基本要素分析30%对发现问题的总结30%对改进建议的提出30%汇总100%表二：KPI考核的组织告评分表（由人力资源经理填写）请针对人力资源专员提交的KPI考核的组织报告从以下三方面评分KPI考核的组织报告提交的及时性10%KPI的调整情况30%各部门的组织情况30%最终结果汇总30%人力资源/行政部培训专员KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的培训计划书季度100分包括年度计划、季度计划和具体培训项目计划等30%见软指标评分表 本岗位提交报告保证公司人力资源规划有计划、分阶段地得到落实、实施培训实施报告季度100分是具体培训77、项目的总结包括整体回顾、评估分数等30%见软指标评分表本岗位提交报告确保培训工作的有效实施，并作为下一步工作的借鉴培训制度制定与完善季度100分根据实际需要逐步制定培训制度并不断完善15%见软指标评分表本岗位提交报告促进培训的制度化培训内外部资源建立季度100分内部：培养内部讲师外部：寻找优秀的、符合公司需要的培训咨询公司合作并建立良好关系15%见软指标评分表本岗位提交报告寻找、培养内外部资源，做好培训的前提工作培训档案的整理季度100分建立、整理员工培训档案10%见软指标评分表本岗位提交报告作为培训、及员工职业生涯发展的依据培训专员软指标评分表表一：培训计划评分表（人力资源部经理填写） 请针78、对培训专员提交的培训计划综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分计划制定的及时性10%计划的完整性30%计划的合理性（适合、可操作）60%总计100%表二：培训实施报告评分表（人力资源部经理填写） 请针对培训专员提交的培训实施报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分培训情况的总体回顾40%培训效果分析40%对下一步工作的借鉴、建议20%总计100%表三：培训制度制定、完善情况报告评分表（人力资源部经理填写） 请针对培训专员提交的培训制度制定、完善情况报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分培训制度的可行性40%培训制度执行跟进情况40%改进建议20%总计100%79、表四：培训内外部资源建立情况报告评分表（人力资源部经理填写） 请针对培训专员提交的培训内外部资源建立情况报告报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分内部资源情况40%外部资源情况40%建议20%总计100%表五：培训档案建立、整理情况报告评分表（人力资源部经理填写） 请针对培训专员提交的培训档案建立、整理情况报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分培训档案相关表格的制定40%培训档案的建立30%培训档案的更新30%总计100%人力资源/行政部司机班班长KPI组成表KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的服务投诉指在服务过程中出现的服务质量的投诉季020%80、经理工作记录一次 扣30分二次 50分 三次 0分提高服务质量车辆安全事故次数季030%工作记录一次 扣30分二次 50分 三次 0分保证出车的安全性车辆日常保养日志季10020%日志上级打分做好车辆的日常维护费用控制差错次数季030%总监确认一次 0分费用的合理控制KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的服务投诉指在服务过程中出现的服务质量的投诉季020%班长记录三次 扣30分四次 50分 三次 0分提高服务质量车辆安全事故次数季050%班长记录一次扣30分二次 50分 三次 0分确保出车的安全车辆日常保养季100分30%工作日志班长打分做好车辆的日常维护人力资源/行政部司机81、KPI组成表KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的服务工作质量差错次数领导根据每季度工作情况做出判断季030%领导确认五次 扣30分六次 50分七次 0分服务质量的提高阶段性项目的完成满意度及时性30%、每季领导根据项目的完成情况衡量季100分30%领导打分领导打分项目的圆满完成准确性30%、效果评价40%日常管理差错次数外出的部门及时沟通季0分10%经理工作记录一次 扣30分二次 50分三次 0分外出的及时沟通相关部门协调的投诉情况工作的及时沟通030%人力资源部经理工作记录一次 扣 30分二次 50分三次 0分相关部门的及时沟通人力资源/行政部专职秘书KPI组成表人力资源82、/行政部前台秘书KPI组成表KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的差错率及投诉次数季090%经理记录八次 扣30分九次 50分 三次 0分提高服务质量前台工作流程管理以经理的综合评定为准季10050%经理记录经理打分工作效率的提高财务部岗位KPI组成表财务经理KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的一般差错次数半年12次/年见KPI说明表30%100-（A-3）*6 季度100-（A-12）*6 年度 总监抽检记录避免差错, 提高工作质量客户投诉次数半年0财务总监一级接到客户投诉的数量,见附表25%100-A*20特殊记录及处理意见提高工作质量83、部门费用完成率半年100%财务术语15% 200 A115%部门成本中心报表提高部门管理水平合理化建议数量半年（年度指标分解）4次/年见KPI说明表15%100- (1-A)*15 季度100-（4-A）*15 年度总监确认加强公司财务管理与控制融资计划完成率年度100%财务术语8%100-(1-A)*50财务报表更好地完成公司融资工作融资费用率年度B(百分数)财务术语7%100-(A-B)*10000财务部总监确认降低融资成本,减少资金无效占用备注：计算方式中A表示实际完成数，B表示公司计划中规定的标准。财务经理KPI说明表考核指标具体内容一般差错次数财务总监一个月至少抽检3个环节，特大差错84、=10次一般差错，重大差错=5次一般差错，特大差错包括员工泄密，营私舞弊，错误支付无法追回及其他给公司造成重大损失（万元以上）的行为等，重大差错包括错误支付可追回，重大报表填报错误，原始票据丢失及其他给公司造成一般损失（万元以下）的行为。一般差错含一般报表填报错误，会计事项处理错误，不按公司有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天记一次）等。客户投诉次数由于不符合公司制度的行为引起的来自经销商、职能部门、部门内员工、关系单位的投诉行为，兼顾总监意见合理化建议合理化建议是指能够提高公司经营业绩、部门经营效率的建议财务部财务分析师KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息85、来源考核目的编制公司年报质量年度80%略50%软指标评分表财务部 公司年报真实、公允向外部发布和披露信息现状分析季度80%略30%软指标评分表财务部月财务分析报告随时监控公司的运作是否健康日常问题的监控和解决季度100%略20%软指标评分表财务总监工作记录加强公司的控制，保证问题的及时解决财务部财务分析师软指标评分表表一：编制公司年报评分表（财务总监填写）请针对财务分析师编制的年报综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告及时提出20%报告内容的全面性30%报告质量50%总计100%表二：现状分析评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分项86、目权重得分加权得分现状分析的及时性20%分析报告数据的准确性40%分析报告的指导性40%总计100%表三：日常问题的监控和解决评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提对日常问题的跟踪综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分日常问题的解决进度40%日常问题的解决结果60%总计100%财务部成本会计KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的成本分析报告半年100分指根据成本核算结果作出的分析报告40%软指标评分表成本会计工作报告加强公司成本的控制，保证问题的及时解决合理化建议季度100分指对降低成本或改善流程有直接帮助的建议30%软指标评分表财务总监工作记录促87、进成本管理工作更有效地开展材料价格的合理性季度100分指的是采购部材料采购价格的合理性30%软指标评分表成本会计材料价格列表加强材料价格监控成本会计软指标评分表表一：成本分析报告评分表（财务经理填写）请针对成本会计编制的成本分析报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告提交的及时性20%报告内容的全面性30%报告质量50%总计100%表二：合理化建议评分表（财务经理填写）请针对成本会计提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分合理化建议的频度20%合理化建议的有效性40%合理化建议的创新性40%总计100%表三：材料价格的合理性评分表（财务经理填写）请针88、对成本会计监督下的材料价格合理性综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分抽检材料的代表性40%价格与市场价的比较 60%总计100%财务部核算组组长KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的日常核算组织工作及时、准确完成季度及时：月度在3日之前；年度在次年1月15日之前及时：体现在各个核算岗位的结帐工作的及时性上错误：非原则性25%50%延迟1天 得80分延迟2天 得60分延迟2天以上 得0分部门经理日常SAP系统检查保证核算工作的及时、准确进行准确：错误次数为025%错误0次 得100分错误2次 得90分错误3次 得60分错误3次 得0分税项工作的及时、89、准确完成季度达到税务要求该工作的进行完全按照税务要求进行20%达到要求得100分达不到要求得0分税务局罚款反映保证税务工作的顺利进行固定资产核算正确日常帐务处理正确季度出错次数：0次W=出错次数管理、盘点的正确是软指标10%W=0 100分0W1 90分12 0分SAP系统保证固定资产核算准确管理、盘点的正确100分根据盘点报告10%见软指标评分表本岗位提交盘点报告保证固定资产核算准确档案保管完整、及时季度100分每季度末提交档案清册，由部门经理抽查并打分10%见软指标评分表本岗位每季度末提交档案清册保证档案的完整、安全软指标评分表表一：盘点报告评分表（财务经理填写）请针对核算组组长提交的盘点90、报告从以下二方面评分考评项目权重得分加权得分完整性50%正确性50%总计100%表二：档案清册抽查情况评分表（财务经理填写）请根据档案清册抽查情况从以下二方面评分考评项目权重得分加权得分完整性50%及时性50%总计100%财务部销售、应收款会计KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的发票业务正确的保管与开具季度每月出错率为零出错率=错误数/当月所有发票数错误指非原则性错误，虚开、假报等原则性错误除外30%50%增殖税票 W=0 100分 0W1% 90分 1%W2% 80分 2%3% 0分核算组长日常抽查及月报表保证发票业务的及时、准确处理邮寄的及时性15、2591、日开具的发票在月底前、月底开具的发票在次月5日前必须寄出20%每延迟1天扣10分延迟3天 得60分延迟3天以上 得0分 邮寄记录与经销商定期对帐工作的及时完成季度每季度第一个月前15天内发出对帐通知单如遇法定节假日则期限顺延20%每延迟1天，扣10分延迟5天以上，得0分发出记录、回执记录保持经销商帐务清楚应收款分析季度100分每季提交分析报告，从帐期、额度方面分析10%见软指标评分表本岗位提交季度分析报告控制应收款情况报税资料准备工作的及时、准确完成季度100分遇节假日根据税务通知顺延10%核算组组长根据达到标准情况给其打分。及时：每月6日前完成准确：无差错具体见软指标评分表税务会计保证报税工92、作的顺利进行应收款日常帐务处理的及时完成季度月底前当月应出完的凭证未及时出完的不多于2笔财务术语10%N2 100分N=3 80分N=4 60分 N5 0分财务报表更好地完成公司融资工作备注：计算方式中W表示出错率，N表示未及时完成的业务笔数。财务部销售和应收款会计软指标评分表表一：应收款分析报告评分表（核算组长填写）请针对销售和应收款会计提交的季度分析报告综合以下两个方面评分考评项目权重得分加权得分分析的正确性50%分析的全面性50%总计100%表二：报税资料准备工作评分表（核算组长填写）请针对销售和应收款会计报税资料准备工作情况评分考评项目权重得分加权得分及时性70%准确性30%总计10093、%财务部存货会计（狐步）KPI组成表KPI周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的狐步公司原材料、成品采购及原始单据整理和邮寄及时季度收到有效单据后要及时处理。当月供应商提供的票据当月处理完毕不包括发票与入仓不一致的单据40%50%及时完成 100分不及时 0分组长抽查保证狐步公司采购等工作及时、准确完成准确每月出错次数W=010%W=0 100分0 W2 90分23 0分SAP系统记录狐步公司成品销售、北体公司成品采购工作的完成及时季度月末结帐日前狐步库存帐面数量为零包括销售x、采购y两个环节，都从及时、准确方面考核20%30%T=50%x+50%y X、Y的具体得分见附表SAP系94、统记录保证狐步销售的及时、准确完成准确每月出错次数W=010%北体进项税金抵扣发票的整理及时季度每月6日前如遇假日按税务要求顺延3%5%及时完成 100分不及时 0分SAP系统记录增殖税开票机记录保证税务发票工作的顺利进行准确每月出错次数W=02%W=0 100分W0 0分应付款分析报表和北体存货状况表季度100分反映应付帐款中存在的问题及存货状况15%见软指标评分表本岗位提交报表反映应付帐款中存在的问题及存货状况软指标评分表表一：应收款分析报表、北体存货状况表评分表（核算组组长填写）请针对财务部存货会计（狐步）提交的分析报表、存货状况表综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分准确性595、0%全面性50%总计100%附表一：狐步公司成品销售情况X得分表狐步公司成品销售情况权重计算方法得分加权得分及时性2/3*100%及时完成 100分不及时完成 0分准确性1/3*100%W=0 100分0 W2 90分23 0分总计100%KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的健服成品、辅料采购及时性50%见附表季10050%SAP系统确保采购帐目的准确及时准确性50%3次90分5次60分6次0分健服成品的销售及时性50%月末结帐日健服库存帐面数量为零季10020%SAP系统不为零得0分确保销售帐目的准确及时准确性50%3次90分5次60分6次0分负责健服对北体应收帐款的对帐96、工作及时次季度月底前出上季度对帐结果季10010%组长记录延误1天0分及时完成对帐北体推广类产品的采购核算及时性50%见附表季10020%组长记录确保采购核算的及时准确完成准确性50%100SAP系统3次90分5次60分6次0分财务部存货会计（健服、北体推广类产品品）KPI组成表 KPI说明表KPI指标具体内容健服成品、辅料的采购 及时性指收到票据及时处理，当月票据当月处理完毕北体推广类产品的采购核算 及时性指收到票据及时处理，当月票据当月处理完毕KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的信用控制及时性40%符合条件的当日完成季100分60%组长根据销售代表反馈记录出现一次延误得97、0分控制风险 准确性60%对经销商信用额度的把握月3次 90分3次-5次60分次0分普通发票的开具及邮寄及时性见附表季100分30%组长工作记录及经销商反馈延误一天90分延误1-2天60分2天以上0分及时准确的为经销商开具邮寄发票准确性月4次内90分4-6次60分次0分应收帐款清帐工作的及时完成不影响结帐工作季100分10%SAP记录出现1次0分保证结帐工作的顺利进行财务部信用控制KPI组成表KPI说明表KPI指标具体内容发票的开具及邮寄 15、25的出货单发票开具月底完成，月底出货单发票开具次月6日前完成，遇假日顺延或税务通知为准 15、25开具的发票月底寄出，月底开具的发票次月10日前寄出98、财务部资金管理组长KPI组成表KPI周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的资金计划执行及时、准确季度100分通过对及时、准确的投诉来考核，包括内外部投诉40%见软指标评分表经理投诉记录保证资金执行计划的顺利完成融资资料准备、手续的及时、准确完成及时季度金融机构要求之日起10日内提交及时性的要求指的是通常情况准确：全面、真实10%20%每延迟1天扣10分延迟3天 得60分延迟3天以上 得0分银行反馈保证融资工作的顺利进行准确投诉1次10%投诉1次 100分 2次 80分 3 次 60分 4次及以上 0分银行出纳、现金出纳工作检查频度季度银行出纳：至少每月1次现金出纳：至少每周1次由组99、长检查并在核对记录上记录意见，经理抽查情况14%20%未按要求检查出现0次 100分60分2次及以上 0分出纳的工作核对记录保证资金组工作的顺利进行出现问题的解决6%达到要求 100分未达到要求 0分至多半个月内解决发现的问题期间分析报表季度100分包括月度现金预测表、融资分析、资金使用、月末税金预测20%见软指标评分表本岗位提交报表控制公司月度资金情况软指标评分表表一：资金计划完成情况评分表（财务经理填写）请针对财务部资金组长资金计划完成情况综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分对及时性投诉情况70%对准确性投诉情况30%总计100%表二：期间分析报表评分表（财务经理填写）请针对财100、务部资金组长提交的期间分析报表综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分及时性60%全面性40%总计100%财务部现金出纳KPI组成表KPI周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的现金收付业务的准确完成季度投诉次数每月为0由于非原则性错误造成的投诉，影响重大的原则性错误除外30%每月投诉0次 100分1次 90分2次 80分3次 60分 4次及以上 0分资金组长的投诉记录保证现金收付的及时、准确完成银行凭证的录入及时季度大额汇出当日录入；其余次日下班前录入银行凭证包括：电汇汇出、电汇回单、进帐单等非原则性错误的投诉20%30%及时完成 100分未及时完成 0分销售代表、客户投诉101、至组长处保证银行业务顺利进行准确每月投诉次数为1次10%投诉0次 100分 2次 80分 3 次 60分 4次及以上 0分回款登记与核对季度100分回款指的是公司内部系统的20%见软指标评分表本岗位每周提交回款统计表保证公司内回款准确、及时个人往来帐清理工作季度100分组长对人员、金额的准确性抽查10%组长对其每月提交的统计表准确性抽查情况打分本岗位提交个人欠款统计表控制个人帐户欠款情况财务安全性季度达到安全要求包括库存现金帐实相符、银行预留鉴印、各类单据的安全保管10%组长不定期检查安全 100分任何遗失 0分组长抽查情况记录保证财务的安全性软指标评分表表一：回款统计表评分表（资金管理组组长102、填写）请针对财务部现金出纳提交的回款统计表综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分及时性70%准确性30%总计100%财务部银行出纳KPI组成表KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的银行收、付款业务（准确性）以组长认可的有效投诉为准季100分20%组长工作记录 涉及外部付款的出现一次错误得0分 内部错误分数计算参考“制证”收付款的准确完成现金业务报销审核50%组长根据有关及时性、态度方面投诉打分季100分20%组长工作记录组长打分现金业务的准确完成制证 50%以组长确认的有效投诉为准100分月1次100分2次80分3次60分4次0分工资审核、制表以员工投诉为准 季20103、%员工投诉工作记录投诉一次80分二次60分三次0分确保工资的准确发放保险费审核的准确性季100分5%员工投诉错误1次90分2次60分3次0分确保保险费的准确核算编制银行余额调节表次月10日前完成，休息日、节假日顺延季100分20%组长记录10日-15日 60分超过15日0分银行调节表的准确及时完成保管凭证、银行印鉴（北体结算、财务专用章）、支票安全性季100分15%组长记录遗失1次0分保证工作的需要财务部管理会计KPI组成表 KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的主数据维护时间性 60%见附表季100天30%经理工作记录延误1天 60分延误2天以上0分保证主数据的准确及时录入104、准确性 40%100分W计划预算软指标季100分20%经理工作记录经理打分保证预算、计划的合理执行公司内控制度修改方案软指标季100分30%用户反馈经理打分理顺工作流程SAP培训包括流程框架及应用培训季100分20%用户反馈经理打分相关岗位熟练使用SAP系统附注： W为经理就准确给定的分数KPI说明表KPI指标具体内容主数据维护 时间性要求指在用户申请确认无误后1个工作日内完成 准确性要求根据SAP系统异常情况由经理做出判断后，就本季度的情况给出分数 软指标评分表表一：计划预算控制报告评分表（由财务部经理填写）软指标评分项目权重得分加权得分预算控制的时间30%预算控制的准确性30%监控与分析的105、季度、月度报表40%总计请针对财务部管理会计提交的SAP系统以及平时工作记录以下三方面评分财务部成本中心会计KPI组成表 KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的合同保管的安全性无遗失季100分10%经理工作记录出现一次遗失得0分保证合同的安全保管费用的记录、分析及时性50%在月底结帐前完成季100分30%经理工作记录延误一次得0分确保结帐的及时准确完成准确性50%结帐后相关流程发现的错误出错率1%的100分1%5%60分5%0分报表的编制及时性经理根据每月报表打分季100分20%经理工作记录经理打分报表的及时准确完成准确性主数据维护及时性 60%包括成本中心、内部定单季100106、分20%经理工作记录延误1天 60分延误2天以上0分保证主数据的准确及时录入准确性 40%经理打分月底结帐、结算及时性 50%月底结帐日季100分20%经理工作记录超出结帐日0分月底结帐的及时准确完成准确性 50%造成重大影响的为不准确一次 扣20分二次 扣40分三次 得0分财务部成本中心会计KPI说明表KPI指标具体内容主数据维护 时间性要求指在用户申请确认无误后1个工作日内完成 准确性要求根据SAP系统异常情况由经理做出判断后，就本季度的情况给出分数KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的企业内控制度的调整软指标季100分25%本岗位做出的调整方案经理打分及时调整公司的内部107、控制制度财务分析报告软指标季100分30%本岗位提交报告见附表报告财务数据的及时提供支持决策利润中心的操作维护季100分20%事业部的有效投诉一次 -5分二次 20分三次 60分四次及以上0分保证利润中心的数据准确及时月底结帐处理及时性 50%月底结帐前季100分25%经理工作记录耽误一次得0分保证月底结帐的及时准确完成准确性50%未造成重大事故错一次 得80分错二次得 60分错三次及以上0分财务部内控与财务分析KPI组成表 软指标评分表表一：季度安全分析报告评分表（由财务部经理填写）请针对财务分析会计提交的财务分析报告从以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分格式10%数据的准确性30%108、数据的有效性30%报告提交的及时性30%总计100%国际市场部岗位KPI组成表国际市场部经理KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的销售目标完成率半年100%完成销售计划的百分比35%A*100SAP销售报表完成销售，拓展市场签约客户数量半年B签约客户指的是签订独家代理合同的客户25%100-（B-A）*8国贸部独家代理协议拓展市场客户投诉次数半年0投诉到上级经理的次数20%100-A*50总监记录提高服务质量可控费用执行率半年（按半年分解）100%除掉不可控费用之外的费用10%100-（A-100%）*200公司年度预算部门费用报表降低管理成本，提高管理技能应109、收帐款周转次数年度（按季度核算）B次年销售回款/应收帐款10%100-（B-A）*50现金流量表资产负债表提高资金使用率，严肃合同备注：计算方式中A表示实际完成数，B表示公司计划数。KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的发货完成率实发货数额/应发货数额季100%40%部门记录A100保证发货的按计划执行客户投诉数是否构成投诉以部门经理的根据实际情况做出判断季020%经理工作记录100-A100提高服务质量应收货款完成率实收货款/应收货款季100%30%部门记录及财务部记录A100按时结汇统计报表软指标（见附表）季见附表10%SAP系统及部门记录见附表信息的及时沟通国际市场部出110、口流程控制KPI组成表 附注：A 为实际完成数； 软指标评分表表一：季度统计报表评分表（由国际市场部经理填写）请针对国际市场部出口流程控制提交的季度统计报表从以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分统计表提交时间30%统计报表准确性40%统计报表完整性30%总计100%KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的生产计划完成率见附表季100%40%SAP系统记录及部门生产计划A100确保国外定单的按时保质完成客户投诉率见附表季020%经理工作记录100-W100实现客户的最大满意度季节产品开发、设计及样品的完成情况见附表季100%40%经理工作记录A100保证样品的按计划完成上111、会国际市场部生产组织管理KPI组成表附注：A 为生产计划与样品的完成情况；W为客户投诉率国际市场部生产组织管理KPI说明表KPI指标具体内容生产计划完成率 当出现计划未完成情况时，由经理根据实际情况做出判断确认责任的归属客户投诉率 客户投诉的内容包括产品的交期、质量、服务等 对于伴随业务发展出现的问题将由部门经理确认季节产品开发、设计及样品的完成情况 样品的开发完成以前期制定的产品开发计划为准国际市场部市场拓展KPI组成表销售计划完成率完成销售计划的百分比季度100%40%SAPA100完成销售，拓展市场签约客户数量按计划约定的数量进行季度B20%国际市场部独家代理协议100-（B-A）8拓展112、市场客户投诉数是否构成投诉以部门经理的根据实际情况做出判断季度020%经理工作记录100-A100提高服务质量KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的应收帐款回款率回款数额/应收帐款季度100%20%代理公司结汇水单统计数A100保证货款的及时按约定回收附注：A 为实际完成数；B为公司计划数营销系统岗位KPI组成表市场部经理KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的新产品经销率半年100分新产品经销率Y=综合销售量/综合生产量*100%25%92%=Y 160分89%=Y92% 130分86%=Y89% 110分85%=Y86% 100分82%=Y113、85% 90分79%=Y82% 80分 Y79% 0分财务部保证完成新产品的销售任务保持新产品的合理库存库存优化半年100分15%财务部保持合理库存结构品牌定位及市场营销策略报告半年100分营销总监打分40%见软指标评分表本岗位提交报告提供市场营销策略的初步建议部门结构评估报告半年100分营销总监打分20%见软指标评分表本岗位提交报告分析部门运作的效果，提出对部门结构的改革建议市场部经理软指标评分表表一：品牌定位及市场营销策略报告评分表（营销总监填写） 请针对市场部经理提交的品牌定位及市场营销策略报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分内容完整性20%报告质量70%报告上交及时性1114、0%总计100%表二：部门结构评估报告评分表（营销总监填写） 请针对市场部经理提交的部门结构评估报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分内容完整性20%报告质量70%报告上交及时性10%总计100%销售部经理KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的销售计划完成率半年100分1、销售回款完成率=实际回款金额/计划回款金额 权重 50%50%W=X*50%+Y*50% X与Y的计算见附表财务部记录1. 保证完成销售回款任务2. 保证一定的期货合同执行率2、期货合同执行率=实际完成金额/期货合同金额 权重 50%市场拓展、网络建设的阶段报告半年100分营销115、总监打分15%见软指标评分表本岗位提交报告1. 保证市场拓展的进展2. 保证网络建设的合理性区域零售状况总结报告半年100分营销总监打分25%见软指标评分表本岗位提交报告分析大客户、零售终端的状况，发现问题，提出建议培训工作报告半年100分营销总监打分10%见软指标评分表本岗位提交报告重视培训工作，保证业务人员业务技能提升备注：X为销售回款完成情况得分，Y为期货合同执行率项目得分，W为销售计划完成情况得分。销售部经理软指标评分表表一：市场拓展、网络建设的阶段报告评分表（营销总监填写） 请针对销售部经理提交的市场拓展及网络建设的阶段报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分内容完整性2116、0%报告质量70%报告上交及时性10%总计100%表二：区域零售状况分析报告评分表（营销总监填写） 请针对销售部经理提交的区域零售状况分析报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分内容完整性20%报告质量70%报告上交及时性10%总计100%表三：培训工作报告评分表（营销总监填写） 请针对销售部经理提交的培训工作报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分内容完整性20%报告质量70%报告上交及时性10%总计100%表四：销售回款完成率的评分标准 销售回款完成率A=实际销售回款/计划销售回款*100%销售回款完成率A得 分X110%=A140分105%=A110%120分10117、0%=A105%110分A=100%100分95%=A100%90分90%=A95%70分 A90%0分表五：期货合同执行率的评分标准 期货合同执行率B=实际执行销售额/期货合同销售额*100%销售回款完成率B得 分YB=100%140分95%=B100%120分90%=B95%100分85%=B90%90分80%=B85%70分 B=3 0分及时20%准时完成 100分累计延误 1个工作日 80分 2个工作日 0分（特殊情况报上级批准，最小单位0.5工作日）部门协调投诉次数季度100分销售部经理收集各方反映20%投诉次数=0 100分投诉次数=1，2 90分投诉次数=3，4 80分投诉次数=118、5 0分销售部经理保证部门之间配合工作各类汇总资料、文件季度完整销售部经理抽查部门资料20%资料完整 100分累计缺少1-2份 90分 缺少3-4份 80分 缺少5份 0分本岗位提交报告保证各类资料保管完整销售大区督导KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的销售计划完成率季度100%1、销售回款完成率X=实际回款金额/计划回款金额 权重 60%50%W=X*60%+Y*40%110%=W 140分105%=W110% 120分100%W105% 110分W=100% 100分95%=W100% 90分90%=W95% 80分85%=W90% 70分80%=W85119、% 60分W=80%销售大区督导提供可抽查名单及其他店铺的整改期限，拓展组按照名单和整改期限，组织进行随机抽查30%1. 抽检达标店数量/抽检样本数量2. 指标值达到80%，为100分3. 指标值每增加1%，增加5分4. 指标值每减少1%，减少5分5. 指标值低于70%，为0分店铺评估记录3. 保证店面达到公司标准,维护品牌形象4. 发现不合格店,督促其整改或取消其经销资格市场销售分析报告季度100分销售部经理打分20%见软指标评分表本岗位提交报告分析现有市场、客户和经销网络状况备注：X为销售回款完成率，Y为销售应收款完成率，W为销售计划完成率。销售大区督导软指标评分表表一：市场销售分析报告评120、分表（销售部经理填写） 请针对销售大区督导代表提交的市场销售分析报告综合以下四方面评分软指标评分项目权重得分加权得分市场分析30%销售情况分析30%问题及建议30%报告上交及时性10%总计100%销售代表KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的销售回款率季度100%计划回款金额由销售部指定40%1. 实际回款金额/计划回款金额2. 指标值达到100%，为100分3. 指标每减少5%，减少10分4. 指标值低于80%，为0分财务部回款记录1、 保证销售回款及时2、 保证销售额稳中有升店面规范达标率季度=80%店面抽查由拓展组组织进行并记录30%1、 抽检达标店数量121、/抽检样本数量2、 指标值达到80%，为100分3、 指标值每增加1%，增加5分4、 指标值每减少1%，减少5分5、 指标值低于70%，为0分店铺评估记录1、 保证店面达到公司标准,维护品牌形象2、 发现不合格店,督促其整改或取消其经销资格市场销售分析报告季度100分销售经理打分15%见软指标评分表本岗位提交报告分析现有市场、客户和经销网络状况销售信息报告季度100分大区督导打分15%见软指标评分表本岗位提交报告收集完整、准确的销售信息和数据销售代表软指标评分表表一：市场销售分析报告评分表（销售部经理填写） 请针对销售代表提交的市场销售分析报告综合以下四方面评分软指标评分项目权重得分加权得分现122、有客户状况分析30%市场分析30%网络分析30%报告上交及时性10%总计100%表二：销售信息报告评分表（销售经理填写）请针对销售代表提交的销售信息报告综合以下四方面评分软指标评分项目权重得分加权得分经销商销售额分析30%新开店情况分析30%经销商回款状况分析30%报告上交及时性10%总计100%销售部市场拓展督导KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的网络现状分析报告半年100分见附表25%见软指标评分表本岗位提交报告分析网络现状中存在的机会和威胁，为公司决策提供支持市场拓展实施情况全年100分从开店数量、销售回款两方面考察，指标为X=新店销售额/实际销售额5123、0%5.5%=X6.0% 140分5.3%=X5.5% 120分5.0%=X5.3% 100分4.8%=X5.0% 90分4.6%=X4.8% 80分 X4.6% 0分财务部保证市场拓展的进展市场规范报告季度100分销售部经理打分25%见软指标评分表本岗位提交报告分析的状况，发现问题，提出建议销售部市场拓展督导软指标评分表表一：网络现状分析报告评分表（销售部经理填写） 请针对市场拓展督导提交的网络现状分析报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分内容完整性20%报告质量70%报告上交及时性10%总计100%表二：市场规范报告评分表（销售部经理填写） 请针对市场拓展督导提交的市场规范报124、告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分内容完整性20%报告质量70%报告上交及时性10%总计100%销售部市场拓展专员KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的网络现状分析报告半年100分见附表20%见软指标评分表本岗位提交报告分析网络现状中存在的机会和威胁，为公司决策提供支持市场拓展计划完成情况全年100分从开店数量、销售回款两方面考察，指标为X=新店销售额/实际销售额60%5.5%=X6.0% 160分5.3%=X5.5% 130分5.0%=X5.3% 100分4.8%=X5.0% 90分4.6%=X4.8% 80分 X5 0分销售大区督导以特许经125、营认证的制度规定为标准，保证认证资料在客户管理专员处理及时；保证经销商评级工作的准确和及时相关制度更新情况半年100分市场拓展督导打分30%见软指标评分表本岗位提交根据国家有关规定，及时调整和更新相关的制度规定工作报告季度100分市场拓展督导打分20%见软指标评分表本岗位提交报告全面分析工作状况销售部客户管理专员软指标评分表表一：相关制度更新评分表（市场拓展督导填写） 请针对客户管理专员提交的相关制度综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分内容完整性10%是否及时调整20%报告质量70%总计100%表二：工作报告评分表（市场拓展督导填写） 请针对市场拓展专员提交的市场分析报告综合以下三126、方面评分软指标评分项目权重得分加权得分内容完整性20%报告质量70%报告上交及时性（1月5日、7月5日）10%总计100%销售部档案管理专员KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的客户档案的整理情况季度资料准确完整主要指客户认证、评级等资料、客户档案的完整及保密情况20%档案资料完整 100分累计缺少1-2项 90分 缺少3-4项 80分 缺少5项 0分市场拓展督导抽查，并收集业务人员意见保证客户资料完整，给业务人员提供良好的资源服务资料保密20%投诉次数=0 100分投诉次数0 0分客户管理相关手续办理及时性季度客户事务处理及时按照客户管理规定的时间要求，及时127、处理问题40%准时完成 100分累计延误 1个工作日 90分 2个工作日 80分 2个工作日以上 0分（特殊情况报上级批准，最小单位0.5工作日）工作交接记录保证为客户提供及时的优质服务推广宣传品配发合理情况季度配发及时，合理软指标20%见软指标评分表销售代表保证推广类产品的及时合理发放销售部档案管理专员软指标评分表表一：推广宣传品配发合理性评分表（填写） 请针对提交的相关制度综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分计划制定、统计及时性（每月2日）（宣传品计划包括价格、数量、摆放要求等）40%配发合理性30%效果评估30%总计100%开发中心岗位KPI组成表开发中心经理KPI组成表KP128、I考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的产品款式数量半年=140款产品数量完成以第二次选样会样品上会数量为准40%1. 指标达到140款，为100分2. 指标每减少1款，减少10分产品目录保证为经销商提供足够合乎要求的产品开发模式规划报告年度100分以总经理打分为准30%见软指标评分表本岗位提交报告保证开发过程采用科学合理先进的模式预算完成率半年5%开发中心期初费用预算以总经理确认为准20%1. 实际发生费用/开发中心期初费用预算2. 指标值达到5%，100分3. 指标每增加1%，减少10分4. 指标达到10%，分数为05. 指标每减少1%，增加10分开发中心预算表、开发中心费129、用表保证开发费用正常消耗开发信息安全报告半年100分以总经理打分为准10%见软指标评分表本岗位提交报告保证公司开发信息安全开发中心经理软指标评分表表一：开发模式规划报告评分表（总经理填写）请针对开发中心经理提交的开发模式规划报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分开发模式分析及建议40%开发整体规划50%报告上交及时性10%总计100%表二：开发信息安全报告评分表（总经理填写）请针对开发中心经理提交的开发信息安全报告综合以下四方面评分软指标评分项目权重得分加权得分开发文件、图稿、样品保管存放30%保密教育与培训30%信息保密检查情况30%报告上交及时性10%总计100%开发中心MD130、KPI组成表 （鞋、服装分别考核）KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的后一年设计策划案年100分策划案打分以产品经理打分为准30%见软指标评分表本岗位提交设计策划方案保证设计策划方案的质量和交期产品款式完成数量半年=140产品数量完成以第二次选样会样品上会数量为准30%指标达到140款，为100分指标每减少1款，减少10分产品目录保证为经销商提供足够合乎要求的产品开发成本预算完成率半年=5%设计预算以中心主任确认为准25%（实际设计发生费用期初设计预算）/期初设计预算指标值达到5%，100分指标每增加1%，减少10分指标达到10%，分数为0指标每减少1%，增加10分产品131、设计策划案、开发中心设计费用表保证设计费用正常消耗样品品质报告半年100分品质报告得分以产品经理打分为准15%见软指标评分表本岗位提交报告保证样品品质符合市场要求开发中心MD软指标评分表表一：后一年设计策划案评分表（产品经理填写）请针对开发中心MD提交的后一年设计策划案综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分主题鲜明及与市场的吻合40%开发产品成本分析50%策划案上交及时性10%总计100%表二：样品品质报告评分表（产品经理填写）请针对开发中心MD提交的样品品质报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分样品市场吻合度分析50%样品配色及种类分析40%报告上交及时性10%总计1132、00%开发中心设计师KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的计划图稿完成率半年100%实际完成图稿以MD认可的数量为准60%实际完成图稿数/计划完成图稿数指标值100%，为100分指标值减少2%，减少10分指标值每增加2%，增加10分工艺师图稿清单保证按时保质完成设计图稿设计预算超支率半年5%设计师设计预算以中心经理确认为准30%（实际设计费用设计师设计预算）/设计师设计预算指标值每增加1%，减少10分指标值达到10%，分数为0指标值每减少1%，分数增加10分设计预算方案、开发中心费用报告保证设计过程适当考虑成本节约样品上会率半年80%实际完成图稿以MD认可的数133、量为准10%1. 实际第二次样品会上会样品数量/设计图稿数量2. 指标值达到80%，为100分3. 指标每增加5%，增加10分4. 指标值每减少5%，减少10分产品目录、工艺师图稿清单促使设计师提高设计效率开发中心服装/鞋业 技术主管KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的产品开发计划完成率半年100%实际完成样衣数量以开发计划为准50%指标值等于实际完成样品数量除以计划完成样品数量指标值100%，为100分指标值每减少2%，减少10分指标值达到120%，每增加2%，增加10分由设计师确认的产品制作完成清单保证按时完成产品设计开发任务订货会样品制作质量差错率半年134、=3%常见错误对照表,以开发中心经理认定为准20%差错率=出现差错的样品数量/上会样品数量指标值每增加1%，减少20分指标值达到5%，分数为0指标值为0，分数为100分 订货会意见返馈清单保证提供质量合格的上会产品组织管理工作报告半年100分工作报告以开发中心经理认可为准30%5. 见软指标说明本岗位提交报告全面报反映技术管理信息,促进技术主管提高管理水平服装/鞋业技术主管软指标评分表表一：组织管理工作报告评分表（开发中心经理填写） 请针对服装/鞋业技术主管提交的组织管理工作报告综合以下四方面评分软指标评分项目权重得分加权得分技术工艺流程分析及建议50%人员素质及工作能力分析40%报告上交及时135、性10%总计100%开发中心服装工艺员KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的产品开发计划完成率半年100%实际完成样衣数量以技术主管分配任务为准40%指标值等于实际完成样品数量除以计划完成样品数量指标值100%，为100分指标值每减少2%，减少10分指标值达到120%，每增加2%，增加10分由设计师确认的产品制作完成清单保证按时完成产品设计开发任务工艺书抽检不合格数量半年0次抽检样本数应大于实际完成样本数量的确10%,合格标准以技术主管认定为准50%抽检不合格数量每增加1个，减少20分指标值达到3个，分数为0 技术主管抽检记录保证向有关部门提供质量合格的工艺文136、件订货会样品制作质量差错率半年=1%常见错误对照表,以技术主管认定为准10%差错率=出现差错的样品数量/上会样品数量指标值每增加1%，减少20分指标值达到3%，分数为0指标值为0，分数为100分 订货会意见返馈清单保证提供质量合格的上会产品开发中心鞋业工艺员KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的产品开发计划完成率半年100%实际完成样鞋数量以技术主管分配任务为准50%指标值等于实际完成样品数量除以计划完成样品数量指标值100%，为100分指标值每减少2%，减少10分指标值达到120%，每增加2%，增加10分由设计师确认的产品制作完成清单保证按时完成产品设计开发137、任务工艺书抽检不合格数量半年0次抽检样本数应大于实际完成样本数量的确10%,合格标准以技术主管认定为准40%抽检不合格数量每增加1个，减少20分指标值达到3个，分数为0 技术主管抽检记录保证向有关部门提供质量合格的工艺文件订货会样品制作质量差错率半年=1%常见错误对照表,以技术主管认定为准10%差错率=出现差错的样品数量/上会样品数量指标值每增加1%，减少20分指标值达到3%，分数为0指标值为0，分数为100分 订货会意见返馈清单保证提供质量合格的上会产品开发中心服装/鞋业版师KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的产品制版计划完成率季度100%实际完成样品制版138、数量以技术主管分配任务为准40%指标值等于实际完成样品制版数量除以计划完成样品制版数量指标值100%，为100分指标值每减少2%，减少10分指标值达到120%，每增加2%，增加10分由设计师确认的产品制作完成清单保证按时完成产品设计开发任务版型质量不合格数量季度0抽检样本数应大于实际完成样本数量的确10%,合格标准以技术主管认定为准30%抽检不合格数量每增加1个，减少20分指标值达到3个，分数为0 技术主管组织的试穿小组的试穿报告保证向有关部门提供质量合格的工艺文件制版未按时完成周数季度1周按时完成的合格标准是每周完成技术主管分配任务的95%以上30%指标值每增加1周，减少10分指标值达到4周139、，分数为0分技术主管提供的周计划进度监控表保证版师工作任务均衡协调进行开发中心鞋业模具师KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的产品制版计划完成率季度100%实际完成样品制版数量以技术主管分配任务为准40%指标值等于实际完成样品制版数量除以计划完成样品制版数量指标值100%，为100分指标值每减少2%，减少10分指标值达到120%，每增加2%，增加10分由设计师确认的产品制作完成清单保证按时完成产品设计开发任务模具质量不合格数量季度0抽检样本数应大于实际完成样本数量的确10%,合格标准以技术主管认定为准30%抽检不合格数量每增加1个，减少20分指标值达到3个，分140、数为0 技术主管组织的试穿小组的试穿报告保证向有关部门提供质量合格的工艺文件模具未按时完成周数季度2周按时完成的合格标准是每周完成技术主管分配任务的100%以上30%指标值每增加2周，减少10分指标值达到4周，分数为0分技术主管提供的周计划进度监控表保证版师工作任务均衡协调进行开发中心服务主管KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的现金、帐目差错次数季度0以公司财务部、开发中心经理认定为准40%出现一次差错，减少10分出现4次差错，为0由公司财务部、开发中心经理提供帐目表单保证开发中心财务安全、准确人事工作差错次数季度=3次以公司人力资源部、开发中心经理认定为准141、30%差错次数每增加1次，减少10分差错次数达到5次，分数为0 人力资源部、开发中心经理保证开发中心人事管理工作顺利进行行政工作差错次数季度=95% 80 90%=A95%50 85%=A90%0 A=95%70 90%=A95%0 A=95%90 90%=A95%70 85%=A90% 0 A85% SAP采购发票查询报表；成品采购收货报表保证交货期质量目标达标率季度100%指的是质量目标达标的情况记录, 此处用返工率来表示达标率35%100 A=3%80 3%A=4%50 4%A5%财务部成本会计；生产总监抽检记录保证质量料率、加工费率提供的及时性与准确性季度100分指为成本核算需要提供数142、据是否及时、准确，强调与成本核算员的配合10%100 W=090 W=1 70 W=20 W=3 成本核算员记录；订单计划有效控制生产成本新材料开发报告季100分软指标（见附表）5%见附表保证新的原料供应商与技术部协调情况季100分软指标（见附表）5%见附表保证与技术部的及时沟通备注：计算方式中A表示实际完成数，W表示错误次数。软指标评分表表一：新材料开发报告评分表（由供应部经理填写）请针对材料跟单提交的新材料开发报告从以下二方面评分考评项目权重得分加权得分时间要求为每年两次1.15、7.15号提交报告30%报告的内容有经理具体确认70%总计100%表二：与技术部协调情况报告评分表（由供应部经143、理填写）请针对材料跟单提交的新材料开发报告从以下二方面评分考评项目权重得分加权得分技术部反馈情况记录100%总计100%服装生产部岗位KPI组成表服装生产部经理KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的生产进度计划完成率半年95%见KPI说明表40%100 A=95%90 90%=A95%70 85%=A90% 0 A85% SAP采购发票查询报表；成品采购收货报表保证交货期质量目标达标情况半年100分指的是质量目标达标的情况记录, 此处用返工率来表示达标率30%100 A=3%80 3%A=4%50 4%A5%质检部月报表；生产总监记录保证质量成本核算准确率半年144、100%差错次数为W20%100 W=090 W=1 70 W=20 W=3 财务部成本会计；生产总监抽检记录有效控制生产成本工厂管理指标年度100分见KPI说明表10%见软指标评分表生产总监记录；订单计划适应公司未来的发展，提高监管力度备注：计算方式中A表示实际完成数，W表示差错次数。服装生产部经理KPI说明表考核指标具体内容生产进度计划完成率交货期按时完成计划的比率，因物流、材料供应、质检等原因导致的延误超过2天而引起的未按时交货需由生产总监作例外处理。质量目标达标情况质量目标达标情况用返工率来表示，返工率低于规定标准视为达标。成本核算准确率通过差错次数来计算成本核算准确率。差错主要指由于145、核错材料价格或错估材料耗率等原因引起的成本核算错误。赞助单的5次差错相当于大货单的1次差错。工厂管理指标工厂管理指标指的是对工厂的选择、评估、指导，通过更新率与评估报告来衡量。服装生产部经理软指标评分表表一：工厂管理指标评分表（生产总监填写）请针对生产部经理的工厂管理状况综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分工厂的更新率30%工厂评估报告质量上交及时性 20%70%报告内容完整性 40%报告的指导意义 40%总计100%服装生产部生产跟单员KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的生产进度计划完成率季度95%交货期按时完成计划的比率，50%100 A=9146、5%90 90%=A95%70 85%=A90% 0 A85% SAP采购发票查询报表；成品采购收货报表保证交货期质量目标达标率季度100%指的是质量目标达标的情况记录, 此处用返工率来表示达标率40%100 A=3%80 3%A=4%50 4%A5%质检部质量月报表成本会计；部门经理抽检记录保证质量料率等提供的及时性与准确性季度100分指为成本核算需要提供数据是否及时、准确，强调与成本核算员的配合10%100 W=090 W=1 70 W=20 W=3 成本核算员记录；订单计划有效控制生产成本备注：计算方式中A表示实际完成数，W表示错误次数。KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算公式考147、核目的计划通知完成率准确性50% 季100%60%信息部系统记录生产情况分析报告（100-2.5w-2.5t）60%保证计划的准确制定执行及时性50%付款管理的完成率及时性50% 季100%20%部门经理工作记录（100-2.5w-2.5t）20%保证付款的按合同执行准确性50%财务处理差错次数（票据、退残）差错指影响公司的生产、销售的行为，给公司带来可量化的损失季010%部门经理工作记录(100-10F) 10%保证数据的准确计划前期协调指标按规定处理沟通及时季100%10%部门经理工作记录由部门经理直接给定保证计划制定的合理性和可操作性服装生产部计划统计KPI组成表附注：W 指是在准确性方148、面出现的错误次数 T 指在及时性方面出现问题的次数 F 为财务处理出错的次数服装生产部工艺管理员KPI组成表KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的工艺交接完成情况准确性 50%见附表季100%40%经理工作记录（100-5W-C）40%保证工艺交接的按规定完成全面性 50%包括工艺、样衣及原辅料的工艺确认情况统一性 40%见附表季100%60%经理工作记录(100-2I-2P-N) 60%保证量产的顺利执行成本合理性 20%工艺合理性 20%附注：W 指在准确性要求上出现错误的次数 C 指全面性方面出现失误的次数 I 指统一性方面出现的问题 N 指成本不合理情况出现的 次数 149、P 指工艺合理性出现的问题服装生产部工艺管理员KPI说明表考核指标具体内容工艺交接完成情况 准确性指工艺不能影响到生产的正常进行 工艺的确认情况 统一性指工艺要求在各个生产厂商间的统一 成本合理性指工艺改变的范围在开发中心交接时的成本与成本核算员成本合理的范围之内 生产工艺的合理性指工艺能够保证量产的顺畅进行鞋业生产部岗位KPI组成表鞋业生产部经理KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的生产进度计划完成率半年95%见KPI说明表40%100 A=95%90 90%=A95%70 85%=A90% 0 A85% SAP采购发票查询报表；成品采购收货报表保证交货期质150、量目标达标情况半年100分指的是质量目标达标的情况记录, 此处用返工率来表示达标率30%100 A=3%80 3%A=4%50 4%A5%质检部月报表；生产总监记录保证质量成本核算准确率半年100%差错次数为W20%100 W=090 W=1 70 W=20 W=3 财务部成本会计；生产总监抽检记录有效控制生产成本工厂管理指标年度100分见KPI说明表10%见软指标评分表生产总监记录；订单计划适应公司未来的发展，提高监管力度备注：计算方式中A表示实际完成数，W表示差错次数。鞋业生产部经理KPI说明表考核指标具体内容生产进度计划完成率交货期按时完成计划的比率，因物流、材料供应、质检等原因导致的延151、误超过2天而引起的未按时交货需由生产总监作例外处理。质量目标达标情况质量目标达标情况用返工率来表示，返工率低于规定标准视为达标。成本核算准确率通过差错次数来计算成本核算准确率。差错主要指由于核错材料价格或错估材料耗率等原因引起的成本核算错误。赞助单的5次差错相当于大货单的1次差错。工厂管理指标工厂管理指标指的是对工厂的选择、评估、指导，通过更新率与评估报告来衡量。鞋业生产部经理软指标评分表表一：工厂管理指标评分表（生产总监填写）请针对生产部经理的工厂管理状况综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分工厂的更新率30%工厂评估报告质量上交及时性 20%70%报告内容完整性 40%报告的指导152、意义 40%总计100%鞋业生产部生产跟单员KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的生产进度计划完成率季度95%交货期按时完成计划的比率，50%100 A=95%90 90%=A95%70 85%=A90% 0 A85% SAP采购发票查询报表；成品采购收货报表保证交货期质量目标达标率季度100%指的是质量目标达标的情况记录, 此处用返工率来表示达标率40%100 A=3%80 3%A=4%50 4%A5%财务部成本会计；生产总监抽检记录保证质量料率、加工费率提供的及时性与准确性季度100分指为成本核算需要提供数据是否及时、准确，强调与成本核算员的配合10%10153、0 W=090 W=1 70 W=20 W=3 成本核算员记录；订单计划有效控制生产成本备注：计算方式中A表示实际完成数，W表示错误次数。KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的定单完成情况准确性40%见附表季90%30%经理工作记录（100-2W-6T）30%定单的按时准确完成及时性60%100%生产合同保管准确性见附表季100%20%经理工作记录（100-15W）20%生产合同的准确保管付款计划完成情况准确性50%按付款计划季90%30%经理工作记录（100-2.5W-2.5T）30%付款计划的准确及时完成及时性50%100%标识管理准确性 50%季90%20%经理工作记录154、(100-2.5W-2.5T)20%保证标识的安全不流失及时性 50%90%鞋业生产部计划统计KPI组成表附注：W 为出现错误的次数 T 为工作延误的次数鞋业生产部计划统计KPI说明表KPI指标具体内容定单完成情况v 包含大货与辅料的定单完成情况生产合同保管v 生产合同在公司要求的保存时间内不应出现问题鞋业技术部岗位KPI组成表鞋业技术部经理KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的成本核算的准确性年度（按季度分解）100分通过差错次数来计算成本核算准确性，差错主要指由于核错材料价格或错估材料耗率等原因引起的成本核算错误。50%0次差错 1001次差错 902次差155、错 803次差错 604次以上差错 0鞋业技术部有效控制生产成本技术工艺的准确性半年100%技术工艺的准确性指的是批量生产的可靠性及消费者穿着的适用性30%软指标评分表生产部工作记录确保生产工艺的合理性样本确认计划完成率半年100%指的是与设计师设计方案相符的按时完成的样本确认比率20%软指标评分表生产部工作记录，产品经理记录确保生产的顺利进行备注：计算方式中W表示错误次数鞋业技术部经理软指标评分表表一：技术工艺的准确性评分表（生产总监填写）请针对鞋业技术部经理技术工艺的准确性综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分批量生产的可靠性60%消费者穿着的适用性40%总计100%表二：样本确156、认计划完成率评分表（生产总监填写）请针对鞋业技术部经理样本确认计划完成率综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分与设计师设计方案的相符程度50%样本确认的及时性50%总计100%鞋业技术部技术主管KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的样品准时交货率半年100%样品交货数量以实际上会的样品数量为准50%第二次选样会前的样品交货数量/计划提交样品数指标值达到100%，为100分指标值每降低1%，减少10分指标值低于95%，分数为0产品目录保证订货会有足够的合格样品供供应商选择成本核算误差率半年=5%实际生产成本在没有大的生产工艺缺陷条件下所发生的正常合理成157、本对生产成本实际消耗不合理的情况，本岗位可以向中心主任和总经理申诉40%（开发中心核算成本实际生产成本）|/实际生产成本指标值达到5%，为100分指标值每增加1%，分数减少10分指标值达到10%，分数为0指标值每减少1%，分数增加10分生产部成本表、开发中心工艺成本核算表保证成本核算的准确性，保证对成本的有效控制，保证产品定价的合理性技术错误更正率半年3 本岗位提交资料报告确保公司技术资料的完备和准确首批调料计算正确率重要指标计算（附表说明）季度100分40%0=W2W=2W=3W=40 5=W本岗位提交报告保证材料调拨和供应的准确性非重要指标计算（附表说明） 0=W=390 4=W=575 158、6=W=100 10W部门工作完成软性指标说明季度100分20%软性指标评分表经理工作记录协助部门经理、配合其他员工完成好部门的工作任务备注：计算方式中A表示考核的技术资料中不合格数量，W表示指标计算的错误个数鞋业技术部内勤KPI说明表KPI考核指标具体内容说明技术档案及报告合格率 部门经理随机抽取所有技术资料的20%，作为考核对象。 技术资料的合格，必须在准确性和全面性两方面都合格： 准确性，要求考核资料中的不准确项数累计在2项以内（包括2项）；否则视为不合格。 全面性，要求考核资料中规定的 九项内容，不能缺少；否则视为不合格。首批调料计算的正确率 考核对象，是以单个型体为单位。 在调料计算159、的正确率中，重点考核有重大影响的重要指标的情况。 当未出现重大指标有误的情况时，辅助考核可以补救的非重要指标。软指标评分表表一：部门工作报告评分表（由鞋业技术部经理填写）请针对鞋业技术部内勤提交的部门工作报告从以下三方面评分考核内容权重得分加权得分协助成本核算员完成核算工作40%完成部门内部的协调工作40%完成经理临时交办的工作20%质检部岗位KPI组成表质检部经理KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的一般质量投诉率半年大货：年销售额5以内见KPI说明表15%设诉率5%。得100分5设诉率6。得80分6设诉率7得60分7设诉率8得40分8设诉率9得0分销售部统160、计专卖店退货数通过投诉了解质检工作完成质量全检：年销售额2以内见KPI说明表10%设诉率2%。得100分2设诉率3。得70分3设诉率4得0分销售部统计专卖店退货数大批量质量投诉半年零次见KPI说明表5%零次：100分大于零次：0分销售部统计专卖店退货数通过投诉了解质检工作完成质量工厂评估半年100分见KPI说明表20%见软指标评分表本岗位提交报告加强对工厂的质量控制组织成品、材料检验及时、准确完成半年100分见KPI说明表30%见软指标评分表本岗位提交报告保质保量完成质检工作质量标准的修订与完善半年100分见KPI说明表20%见软指标评分表本岗位提交报告不断修订完善标准，从而指导工厂生产合格的161、产品质检部经理KPI说明表考核指标具体内容一般产品质量投诉率 一般产品质量投诉指：专卖店个别的质量投诉 大货定义：按销售订单组织生产的产品 全检定义：赞助产品必须全部检查 质量投诉定义：同一质量问题以一定比例在专卖店出现大批产品质量投诉率 大批产品质量投诉指：因为同一质量问题出现的退货数量占该批产品总量的70%-80%的情况质量投诉不包括以下情况：1） 由于产品结构性问题而导致的退货2） 质检部验出质量问题后，公司仍决定投放市场而导致的退货3）当时产品质量检验合格，但此产品库存一年半后才销售到市场上而导致的退货工厂评估 工厂质量体系的检查和评估，需要提供工厂质量检查表 对于各专卖店投诉情况及时162、反映到各工厂并给予质量改进指导组织成品、材料外观与物性检验及时、准确完成 外观检验及时完成：除例外情况，成品检验必顺在24小时内按抽检比例完成；按工作量要求完成抽检：服装不小于2%-4%，鞋不少于3%-5% 物性检验及时完成：根据物性检验要求完成工作，由物检员填写工作完成情况，经理对物性检验给予总结，总监对于质检经理工作打分。质量标准的修订与完善 收集新材料、新工艺的具体资料，通过质量检验确认后，及进修订质量标准软指标评分表表一：工厂质量检查报告评分表（行政总监填写）请针对质检部经理提交的工厂质量检查报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分发现工厂质量问题30%提出处理方式40%对163、于提高工厂质量建议30%总计100%表二：质检工作年度汇总报告评分表（行政总监填写）请针对质检部经理提交的外观工作年度汇总报告综合以下五方面评分软指标评分项目权重得分加权得分外观完成工作的及时性15%外观检验的准确性25%物性完成工作的及时性15%物性检验的准确性25%提高工作质量建议20%总计100%表三：质量标准修订总结报告（行政总监填写）请针对质检部经理提交的质量标准修订总结报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分本年度新增加材料与工艺分析40%对质量标准的修订情况40%对提高质量标准的建议20%总计100%质检主管KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息164、来源考核目的一般质量投诉率半年大货：年销售额5以内见KPI说明表15%设诉率5%。得100分5设诉率6。得80分6设诉率7得60分7设诉率8得40分8设诉率9得0分销售部统计专卖店退货数通过投诉了解质检工作完成质量全检：年销售额2以内见KPI说明表10%设诉率2%。得100分2设诉率3。得70分3设诉率4得0分销售部统计专卖店退货数大批量质量投诉半年零次见KPI说明表5%零次：100分大于零次：0分销售部统计专卖店退货数通过投诉了解质检工作完成质量工厂评估半年100分见KPI说明表20%见软指标评分表本岗位提交报告加强对工厂的质量控制组织成品、材料检验及时、准确完成半年100分见KPI说明表3165、0%见软指标评分表本岗位提交报告保质保量完成质检工作质量标准的修订与完善半年100分见KPI说明表20%见软指标评分表本岗位提交报告不断修订完善标准，从而指导工厂生产合格的产品质检主管KPI说明表考核指标具体内容一般产品质量投诉率 一般产品质量投诉指：专卖店个别的质量投诉 大货定义：按销售订单组织生产的产品 全检定义：赞助产品必须全部检查 质量投诉定义：同一质量问题以一定比例在专卖店出现大批产品质量投诉率 大批产品质量投诉指：因为同一质量问题出现的退货数量占该批产品总量的70%-80%的情况质量投诉不包括以下情况：3） 由于产品结构性问题而导致的退货4） 质检部验出质量问题后，公司仍决定投放市166、场而导致的退货3）当时产品质量检验合格，但此产品库存一年半后才销售到市场上而导致的退货工厂评估 工厂质量体系的检查和评估，需要提供工厂质量检查表 对于各专卖店投诉情况及时反映到各工厂并给予质量改进指导组织成品、材料外观与物性检验及时、准确完成 外观检验及时完成：除例外情况，成品检验必顺在24小时内按抽检比例完成；按工作量要求完成抽检：服装不小于2%-4%，鞋不少于3%-5% 物性检验及时完成：根据物性检验要求完成工作，由物检员填写工作完成情况，经理对物性检验给予总结，总监对于质检经理工作打分。质量标准的修订与完善 收集新材料、新工艺的具体资料，通过质量检验确认后，及进修订质量标准软指标评分表表167、一：工厂质量检查报告评分表（质检部经理填写）请针对质检主管提交的工厂质量检查报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分发现工厂质量问题30%提出处理方式40%对于提高工厂质量建议30%总计100%表二：质检工作年度汇总报告评分表（质检部经理填写）请针对质检主管提交的外观工作年度汇总报告综合以下五方面评分软指标评分项目权重得分加权得分外观完成工作的及时性15%外观检验的准确性25%物性完成工作的及时性15%物性检验的准确性25%提高工作质量建议20%总计100%表三：质量标准修订总结报告（质检部经理填写）请针对质检放管提交的质量标准修订总结报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加168、权得分本年度新增加材料与工艺分析40%对质量标准的修订情况40%对提高质量标准的建议20%总计100%质检部外观检验员KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的到仓产品的检验工作及时、准确完成季度及时性：24小时以内见KPI说明表30%24小时以内 得100分超过24小时 得0分入仓单保质保量完成质检工作准确性：批量质量投诉率为零见KPI说明表30%无投诉 得100分出现投诉 得0分销售部统计专卖店退货数退残确认工作的及时完成季度15个工作日内完成确认见KPI说明表20%工作日数15 100分16工作日数25 80分2530 0分销售部统计的专卖店投诉反馈保证退残169、工作的及时完成对检查中发现的外观质量问题进行分析,提交外观检验和退残分析报告季度100分见KPI说明表20%见软指标评分表本岗位每月提交报告对出现的问题及时分析、解决，不断完善工作质检部外观检验员KPI说明表考核指标具体内容到仓产品的检验工作及时、准确完成 外观检验及时完成：除例外情况，成品检验必顺在24小时内按抽检比例完成 准确：按外观抽检内控标准进行 质量投诉定义：同一质量问题以一定比例在专卖店出现 批量的定义：同一产品因外观质量问题（非结构性问题）造成销售后80%以上的退货投诉退残确认工作的及时完成 这里指的是通常情况，退残工作按公司退残标准进行 特殊情况：若外观检验工作与退残工作同时进170、行，外观检验优先，退残时间顺延。对检查中发现的外观质量问题进行分析,提交外观检验和退残分析报告 报告内容：质量情况说明（包括各类数据）、分析后的结论建议软指标评分表表：外观检验和退残分析汇总报告评分表（质检部经理填写）请针对质检部外观检验员提交的报告综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告完成的及时性50%报告内容的完整性50%总计100%质检部物性检验员KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的物料检验工作及时、准确完成季度100分见KPI说明表50%见软指标评分表本岗位每月提交相关工作报表保证生产的顺利进行与国家、地方检测部门联络、协调，搜集相关质171、检标准季度100分见KPI说明表30%见软指标评分表本岗位提交相关物性标准、分析报告搜集数据、完善质量标准、保证投产的顺利进行实验室管理季度卫生：不合格次数为1次见KPI说明表6%1次 100分 2次 60分3次 0分部门经理抽查实际情况保证设备的正常使用和实验的准确安全：事故为0次8%0次 100分 1次 0分机器保养：不当次数为1次6%1次 100分 2次 0分质检部物性检验员KPI说明表考核指标具体内容物料检验工作及时、准确完成 物性检验及时、准确完成：根据物性检验要求按时、按量完成工作，提供相关报表与国家、地方检测部门联络、协调，搜集相关质检标准 该标准可从三个方面进行考核：提交的及时172、性、数据的可利用性、可行性分析。 提交的及时性：在保证投产程序顺利、按时进行的前提下，由部门经理提出时间要求。实验室管理 根据部门内部规定要求，由部门经理抽查实际情况，包括：卫生、安全、机器保养三方面 设备保养：及时联络厂家对设备进行保养，平时避免人为操作不当对设备的损害 不当：通常情况，人为操作不当造成的重大损坏除外软指标评分表表一：物检相关工作报表评分表（质检部经理填写）请针对质检部物性检验员提交的工作报表综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分及时性30%准确性50%建议内容20%总计100%表二：物检相关标准及分析报告评分表（质检部经理填写）请针对质检部物性检验员提交的相关标准及分析报告表综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分及时性30%可利用性30%数据的可行性分析40%总计100%