1、 商品采购部管理手册 目 录一、部门组织架构 二、岗位职位说明书11、 部长职位说明书 12、普药采购专员职位说明书 43、普药采购专员职位说明书 74、驻普药采购专员职位说明书 95、驻普药采购专员职位说明书 116、库存协调专员职位说明书 7、日化器械采购专员职位说明书158、营销产品协调专员职位说明书179、内勤专员职位说明书19 三、制度流程1、商品信息规范管理办法及流程21 2、新品采购审批流程24 3、商品购销合同管理制度254、商品采购分类标准275、品类码编码规则326、主动配送商品管理规定387、医院品种申报率及满足率考核办法39 8、新店商品配送及配送退回制度429、商品紧2、急请货与故意囤货管理办法4410、商品调拨流程 4611、效期商品管理制度 4812、商品购进退出流程 5213、门店商品报损作业流程 5414、分公司新品采购审批与付款流程 5715、供应商合作状况评估制度 5916、商品经营状况评估制度 6117、公司共代品种主配办法 7018、JDA实施流程 7119、维价流程及制度 7720、效期及滞销商品主动配送管理规定 8121、益丰自营品种招商流程及制度.8322、门店终端资源管理流程.85四、相关附件附件一、采购合同附件二、采购合同补充协议附件三、价格维护协议附件四、陈列费用标准另附：23、采购成本管理制度.103一、采购部组织架构部长(负责人3、)器械采购专员普药采购组营销产品采购专员采购内勤普采专员商品协调专员普采专员普采专员二、采购部岗位职位说明书商品采购部部长职位说明书职位名称商品采购部部长职位编号01所在部门商品采购部职位定员1直接上级商品总监编制日期直接下级普药采购主管、器械采购主管、营销产品采购专员、库存协调专员、内勤专员核准人商品总监所辖人数本职：负责公司普药、传统日化及器械的采购计划和预算，并进行采购谈判、合同签订，确保商品满足率并提高采购商品的性价比，对医院品种进货渠道的规范性进行把关。职责与工作任务：职责一职责表述：负责编制和实施两公司普药、传统日化及器械的采购计划和预算，并进行采购谈判、合同签订，确保并提高采购商4、品的满足率和性价比。工作时间百分比：30工作任务组织对商品满足率和周转天数进行分析，制定改进措施，提升满足率，降低周转天数；频次：1次/月督促各采购职位及时满足门店上报的新品采购需求；频次：日常负责对各采购职位初谈的供应商合同进行审批；频次：日常负责对采购价格的市场调查，保障采购成本最低化；频次：日常负责督促采购合同的执行与费用收取。频次：日常职责二职责表述：负责供应商管理，供应商评估。工作时间百分比：5工作任务组织对商品的经营状态进行评估；频次： 1次/月组织对供应商合作状况进行评估。频次： 1次/年负责对供应商货款支付的审批。频次：日常职责三职责表述：负责确保并提高公司产品满足率和贡献率。5、工作时间百分比：15%工作任务拟定相关采购员满足率考核标准并定期实施考核；频次： 日常定期分析门店满足率与库存结构并出拟改进分析报告供门店参考执行；频次：1次/月监督相关合同的营业外收入的执行；频次：日常争取供应商资源并将资源合理的分配，协助门店通过商品提升业绩。频次：日常职责四职责表述：负责指导和督导公司特色品种采购专员提高满足率，确保并提高特采商品的性价比。工作时间百分比：10%工作任务定期收集各门店特色商品需求并对满足率进行分析后提出改进的办法；频次：日常定期对公司特色商品采购渠道规范性进行监督，确保按“四流”原则保则保障特色商品质量；频次：1次/月指导建立特色商品采购台账，明确特色商品6、采购责任。频次：日常职责五职责描述：负责非中药类商品的效期和报损管理。工作时间百分比： 5%工作任务审核仓库和各门店的商品报损，报分管副总审批后执行；频次：1次/月组织分析仓库和各门店的效期和滞销商品分析，执行消化方案，并督促实施；频次：1次/月督促商品协调专员做好商品协调工作。频次：日常职责六职责描述：负责商品管理制度的制定、修订、解释，和对门店商品管理知识的培训。工作时间百分比： 5%工作任务负责商品管理制度的设计，并辅导各组草拟制度，进行复核，报批准后执行。负责本部门制定的制度对各执行环节的解释工作。频次：日常组织对制度执行情况进行讨论，修订不合适的制度。频次：日常负责对各门店经理和商品7、管理员进行商品管理知识培训，使门店具有与总部同步的商品管理思想。频次：日常职责七职责表述： 负责部门内部组织管理工作。工作时间百分比：5%负责部门队伍建设，选拔和配备下属人员；频次：日常指导下属员工制定阶段工作计划，并检查督促执行；频次：日常负责下属员工的日常管理，指导、考核和激励下属员工；频次：日常负责本部门人员的技能培训。频次：日常职责 八职责表述： 负责品类规划，品种结构优化。工作时间百分比：10%定期跟进自营品种的销售和陈列状况；频次：1次/月协助组织与参与营销品种引进评审与淘汰工作；频次：1次/季度定期拟出品类优化分析方案报公司经理室批准后执行。频次：1次/季度职责九职责表述： 负责8、对特色品种采购员医院品种采购渠道的规范性和产品质量把关。工作时间百分比：10%职责 十职责表述： 完成上级交办的其它工作任务。工作时间百分比：5%工作权限：有按公司即定的制度和流程对西药类商品的采购、定价、陈列、营销、效期处理、报损等工作的执行权、对非中药类商品的采购、定价、陈列、营销政策、效期处理、报损有初审权、对新开门店的商品准备有检查权、对门店的商品管理工作有检查权和要求整改的权利、有完成上级交办的其他事务所赋予的权力。工作协作关系：内部协调关系商品采购部各职位、分管副总、各分公司营运副总、及相关部门；外部协调关系所有非中药类商品的供应商及相关职能部门。任职资格：教育水平大专以上学历专业9、药学或相关专业专业技术资格或相关资格证书药品采购员证培训经历岗前培训、管理知识和技能培训、物流管理知识培训、合同谈判技能培训、医药行业法规知识培训、物价管理培训、品类管理培训。经验工作经验5年以上药品零售行业工作经验专业工作经验2年以上药品采购经验管理职位工作经验3年以上药品零售行业管理工作经验知识具备较强的商品管理知识；熟悉医药物流知识及药品行业和合同管理的法律法规；熟悉物流管理知识、具备品类管理知识。技能技巧掌握常用办公软件、业务软件的使用技能、写作技能；精通相关数据分析技能；精通合同谈判技能，具备品类管理技能。其它：使用工具设备计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet10、/Intranet网络、办公用笔、纸），计算器、文件夹、档案柜。工作环境室内，敞开办公室。工作时间特征正常工作时间，有时需要出差。所需记录文档公司文件、汇报文件、报告、总结、 数据分析文件、供应商基本资料。备注：普药采购组长职位说明书职位名称 普药采购组长职位编号02所在部门商品采购部职位定员1直接上级商品采购部长编制日期直接下级 无核准人商品总监所辖人数本职： 负责公司重点普药、一般普药、冷淡品种、保健品种、拟淘汰品种等普药商品的管理和新品引进，保障商品满足率和利润最大化。职责与工作任务：职责一职责表述：负责普药的采购工作，确保并提高所采购商品的满足率和性价比。工作时间百分比：50工作任务制11、定公司普药类商品的采购计划；频次：1次/周完成重点普药、一般普药、冷淡品种等商品在区域的采购；频次：日常督促驻地采专员、驻外采专员和采购专员完成重点普药、一般普药、冷淡品种类商品在采购；频次：日常职责二职责表述：洽谈采购职责范围内普药新品引进合同。工作时间百分比：10工作任务洽谈采购职责范围内普药新品的引进意向，拟定采购合同，报部长审批盖章后执行采购；频次：日常协助驻外采购专员、初谈普药类新品的引进意向，合同协谈，拟定采购合同，报部长审批盖章后执行采购。频次：日常职责三职责表述： 协助完成公司西药类采购合同涉及的费用核算和收取。工作时间百分比：5%工作任务督促完成公司西药类采购合同涉及的费用核12、算；频次： 日常协助联系供应商，完成合同费用的收取。频次：2次/月职责四职责表述：协助商品协调专员完成普药类商品协调与效期管理、报损管理。工作时间百分比：10%工作任务协助商品协调专员完成普药类商品协调工作；频次：日常协助商品协调专员完成效期商品管理、协调与考核；频次：1次/月协助商品协调专员完成普药类商品的报损管理，界定报损责任。频次：1次/月职责五职责描述：协助结算专员完成货款结算、商品退货和协助分公司采购主管完成新店配货。工作时间百分比：5%工作任务协助结算专员完成货款结算；频次：1次/月协助结算专员完成西药类商品退厂事务的办理；频次：日常协助分公司商品组完成新店配货。频次：2次/月职责13、六职责描述：负责商品组实现特色品种的采购。工作时间百分比：5%工作任务及时共享特色商品采购信息资源，提高品种引进效率；频次：日常协助完无稳定渠道的特色品种寻找货源并实施采购。频次：日常职责七职责描述：负责催缴供应商返利费用和对购销合同内的相关义务进行管理。工作时间百分比：10%工作任务负责催缴收取供应商应缴的返管理费用；频次：日常负责对购销合同内的相关义务，如流向、维价、限区域等进行指导。频次：日常职责八职责表述： 完成上级交办的其它任务。工作时间百分比：5%工作权限：对公司普药类品种采购权、有与供应商谈判和合同的初拟权，对各门店的商品工作的执行情况有检查权，对本组工作情况有向上级汇报的权力，14、对本组人员晋升的建议权，考核权。完成上级交办的其他事务所赋予的权力。工作协作关系：内部协调关系部门内各职位、各门店、各分公司门管部。外部协调关系所有西药类商品的供应商任职资格：教育水平 大专以上学历专业 药学、医学或相关专业专业技术资格或相关资格证书药品采购员证培训经历岗前培训、管理知识和技能培训、合同谈判技能培训。经验工作经验3年以上药品零售行业工作经验专业工作经验2年以上药品采购经验管理职位工作经验 1年以上药品采购职位管理工作经验知识具备较强的商品管理知识、熟悉医药物流相关知识及药品行业和合同管理的法律法规。技能技巧具备常用办公软件、业务软件的使用技能、写作技能、相关数据分析技能、精通合15、同谈判技能。其它：使用工具设备计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、办公用笔、纸），计算器、文件夹、档案柜。工作环境室内，敞开办公室。工作时间特征正常工作时间，有时需要出差。所需记录文档公司文件、汇报文件、报告、总结、 数据分析文件、供应商基本资料。备注： 普药采购专员职位说明书岗位名称 普采专员岗位编号03所在部门商品采购部岗位定员1人直接上级普药采购组长编制日期直接下级无核准人商品总监所辖人数无本职：完成非中药类商品在区域的采购工作，确保并提高所采购商品的满足率和性价比。 职责与工作任务：职责一职责表述：对普药品种的合理性、保障率、贡献率负责。16、工作时间百分比：10%工作任务完成公司每周一次的西药（非自营品种）的商品采购计划制定。频次：1次/周职责二职责表述：完成公司在区域各供应商的采购工作。工作时间百分比：50% 工作任务按时高质完成区域各供应商的商品采购；频次：日常保障现有品种满足率、提升新品申报满足率；频次：日常询价、质量保证、费用支持；频次：1次/周与各医药公司每月对帐及每次退货处理。频次：1次/月职责三职责表述：协助完成对分公司门店申请需求品种采购。工作时间百分比：15%工作任务协助特采专员完成对门店申购品种采购。频次：日常工作职责四职责表述：监督各门店医院品种、广告品种工作的执行情况。工作时间百分比：5%工作任务清查新品邮17、件，通知提示需求门店到货后是否请货到位；频次：1次/周了解每月特色品种销售、毛利率、满足率、申报有效率等。频次：1次/周职责五职责描述：完成公司每月普药品种、医院品种（稳定渠道）、广告品种的新品引进和相关对应商品的淘汰工作 。工作时间百分比：5%工作任务及时引进新品及替代品种。频次：1次/周职责六职责表述：与上游资源协调，为公司争取促销、返利等政策、保障公司营业外收入实现。工作时间百分比：5%职责七职责表述：完成上级交办的其他工作任务。工作时间百分比：5%工作权限：对公司普药新品的引进有建议权和初谈的权利; 按普药采购组长拟定的总采计划采购在区域网络中有采购优势产品的权利, 处理门店个性化商品18、采购后的验收、入库、配送、退货协调等事务的权利, 与普药供应商谈判的权利; 对各门店普药品种保障和调整工作的执行情况有检查权, 对落实本人绩效考核方案有执行权; 对本人工作情况有向上级汇报的权力，对与直接上级有分歧又认为自己的意见对公司有利的事有越级申诉的权力; 完成上级交办的其他事务所赋予的权力。工作协作关系：内部协调关系部门内各岗位、分公司门管部、门店、物流部。外部协调关系所有非中药类供应商任职资格：教育水平中专以上学历专业药学、医学或相关专业专业技术资格或相关资格证书药品采购员证培训经历接受过客户服务培训、门店管理培训、人力资源管理、财务基础管理培训、经验工作经验3年以上药品零售行业工作19、经验专业工作经验1年以上药品采购经验管理岗位工作经验知识技能技巧具有较强的沟通协调能力；具备现场管理能力；熟悉药品行业的法律法规；精力充沛、团队组织能力强，能承受较大的工作压力；身体健康，无传染性疾病。其它：使用工具设备一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络），计算机工作环境办公室，工作时间特征正常工作时间所需记录文档公司文件、汇报文件、报告、总结、 数据分析文件、供应商基本资料。备注：驻地普药采购专员职位说明书岗位名称 驻普药外采专员岗位编号04所在部门商品采购部岗位定员1人直接上级普药采购组长编制日期直接下级无核准人商品总监所辖人数无本职：完成非中药类商20、品在区域的采购工作，确保并提高所采购商品的满足率和性价比。 职责与工作任务：职责一职责表述：对普药品种的合理性、保障率、贡献率负责。工作时间百分比：10%工作任务完成公司每周一次的西药（非自营品种）的商品采购计划制定。频次：1次/周职责二职责表述：完成公司在区域各供应商的采购工作。工作时间百分比：50% 工作任务按时高质完成区域各供应商的商品采购；频次：日常保障现有品种满足率、提升新品申报满足率；频次：日常询价、质量保证、费用支持；频次：1次/周与各医药公司每月对帐及每次退货处理。频次：1次/月职责三职责表述：协助完成对分公司门店申请需求品种采购。工作时间百分比：15%工作任务协助特采专员完成21、对分公司门店申购品种采购。频次：日常工作职责四职责表述：监督各门店医院品种、广告品种工作的执行情况。工作时间百分比：10%工作任务清查新品邮件，通知提示需求门店到货后是否请货到位；频次：1次/周了解每月特色品种销售、毛利率、满足率、申报有效率等。频次：1次/周职责五职责描述：完成公司每月普药品种、医院品种、广告品种的新品引进和相关对应商品的淘汰工作 。工作时间百分比：5%工作任务及时引进新品及替代品种。频次：1次/周职责六职责表述：与上游资源协调，为公司争取促销、返利等政策、保障公司营业外收入实现。工作时间百分比：5%职责七职责表述：完成上级交办的其他工作任务。工作时间百分比：5%工作权限：对22、公司普药新品的引进有建议权和初谈的权利; 按普采组长拟定的总采计划采购在区域采购网络中有采购优势产品的权利,对本人绩效考核方案有建议权, 与普药供应商谈判的权利; 对各门店普药品种保障和调整工作的执行情况有检查权; 对本人工作情况有向上级汇报的权力，对与直接上级有分歧又认为自己的意见对公司有利的事有越级申诉的权力; 完成上级交办的其他事务所赋予的权力。工作协作关系：内部协调关系部门内各岗位、分公司门管部、门店、配送本部。外部协调关系所有非中药类供应商任职资格：教育水平中专以上学历专业药学、医学或相关专业专业技术资格或相关资格证书药品采购员证培训经历接受过客户服务培训、门店管理培训、人力资源管理23、财务基础管理培训、经验工作经验3年以上药品零售行业工作经验专业工作经验1年以上药品采购经验管理岗位工作经验知识技能技巧具有较强的沟通协调能力；具备很强的现场管理能力；熟悉药品行业的法律法规；精力充沛、团队组织能力强，能承受较大的工作压力；身体健康，无传染性疾病。其它：使用工具设备一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络），计算机工作环境办公室，工作时间特征正常工作时间所需记录文档公司文件、汇报文件、报告、总结、 数据分析文件、供应商基本资料。备注：驻外采购专员职位说明书岗位名称 驻普药外采专员岗位编号05所在部门商品采购部岗位定员1人直接上级普药采购组长编制24、日期直接下级无核准人商品总监所辖人数无本职：完成非中药类商品在区域的采购工作，确保并提高所采购商品的满足率和性价比。 职责与工作任务：职责一职责表述：对普药品种的合理性、保障率、贡献率负责。工作时间百分比：10%工作任务完成公司每周一次的西药（非自营品种）商品采购计划制定。频次：1次/周职责二职责表述：完成公司在区域各供应商的采购工作。工作时间百分比：50% 工作任务协助总部完成区域各供应的商品采购；频次：日常保障现有品种满足率、提升新品申报满足率；频次：日常询价、质量保证、费用支持；频次：1次/周与各医药公司每月对帐及每次退货处理。频次：1次/月职责三职责表述：完成对分公司门店申请需求品种采25、购。工作时间百分比：15%工作任务协助特采专员完成湘北和分公司门店申购品种采购。频次：日常工作职责四职责表述：监督各门店医院品种、广告品种工作的执行情况。工作时间百分比：10%工作任务清查新品邮件，通知提示需求门店到货后是否请货到位；频次：1次/周了解每月特色品种销售、毛利率、满足率、申报有效率等。频次：1次/周职责五职责描述：完成公司每月普药品种、医院品种、广告品种的新品引进和相关对应商品的淘汰工作 。工作时间百分比：5%工作任务及时引进新品及替代品种。频次：1次/周职责六职责表述：与上游资源协调，为公司争取促销、返利等政策、保障公司营业外收入实现。工作时间百分比：5%职责七职责表述：完成上26、级交办的其他工作任务。工作时间百分比：5%工作权限：对公司普药新品的引进有建议权和初谈的权利; 按普采组长拟定的总采计划采购在所负责区域的采购网络中有采购优势产品的权利,对本人绩效考核方案有建议权, 与普药供应商谈判的权利; 对各门店普药品种保障和调整工作的执行情况有检查权; 对本人工作情况有向上级汇报的权力，对与直接上级有分歧又认为自己的意见对公司有利的事有越级申诉的权力; 完成上级交办的其他事务所赋予的权力。工作协作关系：内部协调关系部门内各岗位、公司门管部、门店、配送部。外部协调关系所有非中药类供应商任职资格：教育水平中专以上学历专业药学、医学或相关专业专业技术资格或相关资格证书药品采购27、员证培训经历接受过客户服务培训、门店管理培训、人力资源管理、财务基础管理培训、经验工作经验3年以上药品零售行业工作经验专业工作经验1年以上药品采购经验管理岗位工作经验知识技能技巧具有较强的沟通协调能力；具备现场管理能力；熟悉药品行业的法律法规；精力充沛、团队组织能力强，能承受较大的工作压力；身体健康，无传染性疾病。其它：使用工具设备一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络），计算机工作环境办公室，工作时间特征正常工作时间所需记录文档公司文件、汇报文件、报告、总结、 数据分析文件、供应商基本资料。备注：商品协调专员职位名称商品协调专员职位编号06所在部门商品采购28、部职位定员1直接上级普药采购组长编制日期直接下级无核准人商品总监所辖人数无本职：负责、公司门店、总部仓库之间商品协调、效期和报损分析处理，提高满足率，降低周转率，使利益最大化。职责与工作任务：职责一职责表述：负责门店的商品积极主动及时协调，确保并提高商品周转率。工作时间百分比：50%工作任务定期监控门店商品不合理库存并根据门店需求进行调配；频次：日常按门店主动申请需求在规定的时间内完成商品协调；频次：日常定期对商品协调工作执行情况进行考核并通报；频次：日常对新产品上架后三个月的动销情况进行分析，并主动协调。频次：日常职责二职责表述： 负责门店及仓库效期统计及协调，确保并提高效期的合理性。工作时29、间百分比：30% 工作任务按月收集统计门店仓库效期报表，初审后上报相关部门；频次：日常按月对上报效期表进行分析，制定调配清退计划发对应门店和仓库；并根据计划跟进效期商品的退回情况；频次：1次/月按实际情况对效期商品进行主动协调或按时受理门店协调申请；并跟进协调结果；频次：日常定期拟出效期调配与协调返利的结果并跟进执行；频次：1次/月对效期清查、调配、协调执行情况进行考核；明确各岗位效期责任。频次：日常职责三职责表述： 负责商品报损的初审工作，确保并提高商品报损的合理性。工作时间百分比：15%工作任务对门店上报的报损申请表的初审，并报部长、分管副总审批；频次：1次/月对可退厂的报损商品与采购员或30、供应商协调处理，减轻公司商品损失；频次：日常监督门店、仓库报损商品的处理及责任界定；频次：日常对效期制度的执行过程及结果进行考核报批后跟进执行。频次：日常职责四工作任务完成上级交办其他工作任务。工作时间百分比： 5%工作权限：对商品协调过程考核权、对效期商品制度的考核权、对报损商品的初审权。工作协作关系：内部协调关系部门内各职位、分公司门管部、门店经理及商管、物流部、财务本部。外部协调关系所有供货厂商及其业务代表。任职资格：教育水平中专以上学历专业药学、医学或相关专业专业技术资格或相关资格证书不作要求培训经历上岗前培训，专业知识培训经验工作经验从事相关工作有两年以上的实践经验专业工作经验从事相31、关工作有一年以上的实践经验管理职位工作经验从事相关工作有一年以上的实践经验知识熟悉公司商品管理流程相关制度、熟悉商品知识；技能技巧熟练使用办公软件、业务软件，具备一般的计算机知识和网络知识其它：使用工具设备一般办公设备，计算机，计算器，文件柜，档案柜工作环境室内，敞开办公室工作时间特征正常工作时间，有时需要加班、外出。所需记录文档报表、公司文件。备注：器械采购专员职位说明书职位名称器械采购专员职位编号07所在部门商品采购部职位定员1直接上级商品采购部长编制日期直接下级无核准人商品总监所辖人数无本职： 负责公司器械类商品采购管理；对器械类商品的满足率及性价比负责。职责与工作任务：职责一职责表述：32、负责器械类产品的采购谈判、合同签订等工作，确保并提高所采购商品的满足率和性价比。工作时间百分比：50%工作任务按周、月、季度报拟定采购计划报批后执行；频次：1次/月采购合同初谈及报批后与供应商签定；频次：日常根据门店个性化需求制定采购计划；频次：日常不定期进行市场价格调查保障采购成本最低化。频次：日常负责器械专柜的引进和管理。频次：日常职责二职责表述：负责对传统器械采购供应商评估工作及费用收取。工作时间百分比：10% 工作任务定期组织对器械商品经营状况及合作状况进行评估；频次：日常负责对供应商货款支付的初审；频次：1次/月按合同约定对相关费用收取及相关政策资源的争取。频次：1次/月对有差错的品33、种及时告之各区域的采购主管。频次：日常负责对退货的及时准确性负责。频次：日常职责三职责表述：完成上级交办的其它工作。工作时间百分比：10%工作权限：对传统日化类和器械类商品合同的谈判权，对有关费用的收取权，对不合要求的商品拒绝入库权。工作协作关系：内部协调关系部门内各职位、分公司门管部、门店经理及商管、物流部、财务部。外部协调关系所有供货厂商及其业务代表。任职资格：教育水平中专以上学历专业药学、医学或相关专业专业技术资格或相关资格证书药品采购员证培训经历接受过客户服务培训、门店管理培训、人力资源管理、财务基础管理培训、经验工作经验3年以上药品零售行业工作经验专业工作经验1年以上药品采购经验管理34、岗位工作经验1年以上相关管理岗位经验知识熟悉公司商品管理流程、药品法律、法规知识，器械类相关专业知识技能技巧熟练使用办公软件，具备一般的计算机知识和网络知识其它：使用工具设备一般办公设备，计算机，计算器，文件柜，档案柜工作环境室内，敞开办公室工作时间特征正常工作时间，有时需要加班、外出。所需记录文档合同、费用及执行情况。营销产品协调专员职位名称营销产品协调专员职位编号08所在部门商品采购部职位定员1直接上级商品采购部长编制日期2009年1月直接下级无核准人商品总监所辖人数无本职：负责营销商品的订货及日常管理。职责与工作任务：职责一职责表述：负责营销产品的订货及协调工作，确保并提高营销产品的满足35、率、周转率和铺货率。工作时间百分比：40%工作任务定期制定营销商品要货计划；频次：2-3次/月负责跟进营销商品的到货入库工作确保验收及时准确；频次：2-3次/月协助营销商品对账工作；频次：1次/月定期完成营销商品满足率的统计并上报；频次：1次/月跟进门店营销品种铺货与缺货工作提高营销品种铺货率；频次：1-2次/月协助营销品种的退换货工作；按合同约定对相关费用收取及相关政策资源的争取。频次：1次/月营销商品市场价格信息的收集并按时返馈至自营商品采购部。频次：日常职责二职责表述：负责自营品种、广告品种的初谈、初审、采购和管理，确保和提高以上两类品种的满足率、性价比，并降低以上两类品种的周转天数。工36、作时间百分比：30% 工作任务完成与供应商对新品价格、费用、进场等问题的初谈；频次：日常提交新品的初谈结果，审核通过后与供应商签定的购销合同。频次：日常定期库存结构清理与分析并淘汰无销售潜力的品种。频次：日常职责三职责表述：负责公司特采商品的及时入库和结算工作，确保并提高货款的准确性、安全性和合理性工作时间百分比：15%工作任务协助特采商品的入库确保商品配送到店及时性；频次：日常对特色商品应付货款的初审；频次：1次/月按要求收集特采商品相关票据确保特采商品的渠道质量。频次：日常职责四职责表述：负责协调湘公司商品组特采商品的渠道选择。工作时间百分比：10%工作任务制定规则报批后执行；频次：日常建37、立相关记录定期跟踪采购渠道。频次：日常职责五职责描述：完成上级交办的其它工作。工作时间百分比：5%工作权限：营销品种采购权、广告品种引进谈判权；对营销品种引进淘汰建议权；对货款（营销品种和医院品种）承付的初审权。工作协作关系：内部协调关系部门内各职位、分公司门管部、门店经理及商管、物流部、财务部。外部协调关系所有供货厂商及其业务代表。任职资格：教育水平中专以上学历专业药学、医学或相关专业专业技术资格或相关资格证书药品采购员证培训经历接受过客户服务培训、门店管理培训、人力资源管理、财务基础管理培训经验工作经验3年以上药品零售行业工作经验专业工作经验3年以上药品采购经验管理岗位工作经验知识熟悉公司38、商品管理流程相关制度、熟悉商品知识技能技巧熟练使用办公软件、业务软件，具备一般的计算机知识和网络知识其它：使用工具设备一般办公设备，计算机，计算器，文件柜，档案柜工作环境室内，敞开办公室工作时间特征正常工作时间，有时需要加班、外出所需记录文档合同、费用及执行情况备注：采购内勤职位名称采购内勤职位编号09所在部门商品采购部职位定员1直接上级商品采购部长编制日期2009年1月直接下级无核准人商品总监所辖人数无本职： 负责采购合同的管理及相关费用核算和收取；负责新品信息的新增。职责与工作任务：职责一职责表述：负责商品采购合同的管理。工作时间百分比：30%工作任务审核合同的完整性并对签字完整的合同进行39、盖章；频次：日常建立合同台账；频次：日常按月、季、年对应收费用或返利进行统计核算；频次：日常按合同约定兑现各项促销政策并跟进执行；频次：日常按要求为供应商提供商品流向；频次：1次/月职责二职责表述： 负责基本信息的初增录入及报批。工作时间百分比：30% 工作任务按确定的规则进行新品信息初增后报编码中心审核；频次：日常按要求对新增信息写价、拍照等工作。频次：日常职责三职责表述： 负责本部门的内勤事宜及上级交办的其它工作。工作时间百分比：10%工作权限：对合同专用章及合同原件的管理权，对不符合要求的合同有拒绝收取权，商品信息新增权，合同费用收取初审权。工作协作关系：内部协调关系部门内各职位、分公司40、门管部、门店经理及商管、财务部、物流部外部协调关系所有供货厂商及其业务代表任职资格：教育水平中专以上学历专业专业不限专业技术资格或相关资格证书不作要求培训经历上岗前培训，专业知识培训、财务知识培训经验工作经验从事相关工作有两年以上的实践经验专业工作经验从事相关工作有一年以上的实践经验管理职位工作经验知识熟悉公司商品管理流程相关制度、熟悉商品知识、相关法律法规。技能技巧熟练使用办公软件、业务软件，具备一般的计算机知识和网络知识其它：使用工具设备一般办公设备，计算机，计算器，文件柜，档案柜工作环境室内，敞开办公室工作时间特征正常工作时间，有时需要加班、外出所需记录文档合同、费用及执行情况备注：自营41、商品采购员职位说明书职位名称 自营商品采购专员职位编号所在部门商品采购部职位定员1直接上级商品采购部长编制日期直接下级 核准人商品总监所辖人数本职：对公司现有自营商品的采购价格及产品的性价比负责；负责自营产品的引进的初审、谈判、上报及产品评审会的组织工作，审批通过后合同的签订，首批采购计划制定；对新引进的自营品种的采购价格及性价比负责；对自营品种的满足率、铺货率及周转率负责。负责完成自营品种相关合同费用的收取。负责争取促销、返利等政策、保障公司营业外收入实现。职责与工作任务：职责一职责表述：负责现有自营商品采购价格及市场零售价格进行调查，提高现有自营商品的性价比。工作时间百分比：20工作任务对42、现有的自营商品的采购价格及进货渠道进行调查，及时优化采购渠道，降低采购成本。频次：日常对现有的自营商品的零售价格进行调查，组织相关人员对调查结果进行评估，及时维护及调整市场零售价格，保障自营商品的性价比。频次：日常职责二职责表述：按公司品类规划，负责自营商品的新品引进工作，对新引进自营商品的采购价格及零售价格负责；对新引进的自营商品的质量负责；优化自营商品品类结构，降低采购成本，提高自营商品的综合性价比。协助完成自营商品供应商评估、自营商品的淘汰工作。工作时间百分比：50工作任务职责范围内自营商品新品的引进意向，市场调查、生产厂家的实地考察，生产厂家的评估，采购进价、市场零售价格定位及市场保护43、等相关事项的洽谈；频次：日常组织完成拟引进新品的评审工作，组织完成自营新品的申报工作，审批通过后合同签订，相关资质的收取，拟定首批要货计划；组织对自营商品供应商进行评估，协助完成自营商品的淘汰工作。频次：1次月职责三职责表述：按合同要求完成新引进自营商品的铺货上架工作，保障新品的铺货率、上架率，相关费用的收取，按要求完成新品卖点说明的编写。工作时间百分比：5%工作任务新引进自营商品的门店第一次主配计划的制定，在规定的时限完成新品的铺货上架工作；频次： 日常完成合同相关费用（进场费，合同工本费用）的收取。在规定的时限内完成新品卖点说明书的编写工作，必须与新品上架同步。频次：2次/月职责四职责表述44、：协助自营商品协调专员完成自营商品的日常采购计划，保障自营商品的满足率及库存周转率；协助自营商品协调专员完成自营商品协调与效期管理、报损管理。工作时间百分比：15%工作任务协助自营商品协调专员完成自营商品的日常采购计划，对采购计划的合理性进行审批，协助自营商品协调专员库存协调工作；频次：日常协助自营商品协调专员完成效期商品管理、协调与考核；频次：1次/月协助自营商品协调专员完成自营商品的报损管理，界定报损责任。频次：1次/月职责五职责描述：协助自营商品协调专员完成货款结算、自营商品退换货工作；协助完成自营商品的新店配货工作。工作时间百分比：5%工作任务协助完成自营商品的货款对账、结算工作；频次45、：1次/月协助完成自营商品退厂事务的办理；频次：日常协助完成自营商品新店配货工作。频次：日常职责六职责描述：协助公司特色商品采购组实现特色品种的采购。工作时间百分比：5%工作任务及时共享特色商品采购信息资源，提高特色商品的引进效率；频次：日常协助公司无稳定渠道的特色品种寻找货源并实施采购。频次：日常职责七职责表述： 完成上级交办的其它任务。工作时间百分比：5%工作权限：对公司自营商品有采购权、有与供应商谈判和合同的初拟权，对各门店的自营商品工作的执行情况有检查权，对本组工作情况有向上级汇报的权力，对本组人员晋升的建议权，考核权。完成上级交办的其他事务所赋予的权力。工作协作关系：内部协调关系部门46、内各职位、各门店、各分公司门管部。外部协调关系所有自营商品的供应商 商品信息管理制度1目的及意义规范商品信息管理，理顺信息流程，确保商品信息的完整性和准确性。2适应范围各分（子）公司3定义商品信息包括基本信息和编码信息。基本信息是指商品的通用名称、商品名称、规格、厂家、计量单位、机构编号、批准文号、进口注册证号、商品长宽高、税率属性、中包装、件包装、存储库位、功能主治、使用天数及实物照片；编码信息是指商品条码、品类码及采购分类。4权限4.1 商品信息的录入由公司的商品部，并指定唯一信息录入员，信息录入员拥有商品信息的唯一录入权限。 4.2 商品管理本部编码中心拥有商品信息的修改、审核权限，各分47、（子）公司商品信息的录入必须经过编码中心审核才能验收入库。4.3 各分（子）公司不予录入品类码，品类码的录入和修改统一归口到商品管理本部编码中心。4.4 商品管理本部将对各分（子）公司的采购分类制定可量化的分类标准，各分（子）公司商品部仅拥有对采购分类的初定权，采购分类的修改及审核统一归口到商品管理本部编码中心。5相关流程5.1 各分（子）公司配送中心在接到到货新品后，首先将新品实物及进价呈报给各分（子）公司商品部信息录入员进行新品信息新增。5.2 信息录入员对新品进行信息新增，新增内容包括：商品条码、通用名称、商品名称、规格、厂家、计量单位、机构编号、批准文号、进口注册证号、商品长宽高、税率48、属性、中包装、件包装、存储库位、功能主治及使用天数。并对商品进行初始定价，划分采购分类。5.3 各分（子）公司商品部在新品信息录入完毕后上报商品管理本部编码中心，编码中心在2个小时内对新品信息进行修改与审核，并在当天下班前对所有入库新品分配品类码，在一周内对所有入库新品进行采购分类修正。5.4 商品管理本部编码中心审核完毕后通知各（分）子公司商品部，商品部通知配送中心进行入库验收。5.5 各分（子）公司商品部进行新品实物拍摄，并将图片存档后上传到各分（子）公司的业务系统内。5.6 已有品种验收时，各分（子）公司配送中心如发现系统内的商品信息与实物不符，应及时上报商品部，商品部在进行核对后再上报49、至商品管理本部编码中心，编码中心及时对商品信息进行修正。5.7 商品管理本部编码中心对各分（子）公司商品部反馈的信息应在2小时内完成处理，并将处理结果告知反馈方。6相关规定6.1 商品信息的录入必须完整准确，商品的名称、规格、厂家、批准文号、进口注册证号、商品长宽高、功能主治、使用天数必须与实物相符，有商品名称的必须注明商品名称。6.2 条码录入要求6.2.1 条码录入时必须使用扫码枪，严禁手工输入；6.2.2 扫码枪扫不出的条码使用自编7位码；6.2.3 重复用别种商品的条码的情况，通过访问中国物品编码中心网站，找到合法的条码，不合法的商品不购进或退厂；6.2.4 一系列商品用一个条码的情况50、，首先咨询质管本部，质管本部许可购进的商品则全部弃用国际码而使用自编7位码，不许可的商品不购进或退厂；6.2.5 扫码枪扫出的码和数字不一致的商品不购进；6.2.6 自编码换国际码的情况，必须在录入新国际码信息的同时，在原自编码的名称前加上新国际码，如9612345属于原自编码，6912345678912属于新国际码，那么在9612345的商品名称前面必须加上（6912345678912）；6.2.7 国际码换自编码的情况，录入要求同上，必须在原国际码商品名称的前面加上新自编码；6.2.8 国际码换国际码的情况，必须在新批号的国际码名称前加“新”字，在老批号的国际码名称前加“老”字，如：96*51、123是老国际码 （老）+ 名称，96*321是新国际码 （新）+ 名称。6.3 规格录入要求6.3.1 规格必须使用中文输入，如毫升、升、毫米、厘米、毫克、克、千克、卷、粒、片、丸、袋、条、枚、支、板、贴等，严禁使用英文缩写，如ml、l、mm、cm、mg、g、kg、s等；6.3.2 片剂的规格写“片”，丸剂的规格写“丸”，胶囊剂的规格写“粒”，袋和包统一写“袋”；6.3.3 注有最小单位含量的商品必须写明最小单位含量，如250毫克*30粒。7商品信息规范流程图各分（子）公司商品部商品管理本部配送中心审核新品信息新增上报新品通知验收验收入库品类码输入和采购分类修正上传照片流程结束已有商品验收修52、正信息核实信息新品采购审批流程一、目的规范商品采购流程，合理的利用上游资源，有效的控制采购成本，确保公司利益最大化。二、范围公司所有新品引进采购环节管理三、审批流程3.1、门店上报的常规品类（B类）采购需求：由相关采购员按职责分工按先普采后特采的原则进行采购。3.2、品种建设需要丰富品类引进的常规品类（B类）：由相关采购员事前报部长同意后采购。3.3、与新供应商合作的常规品种：采购员初谈报部长同意，需填制新品提交表报部长审批后引进。3.4、非自营全包品种引进：采购员填制全包产品申报审批表报部长初审、商品管理本部复审、商品总监审核、常务副总裁审批后实施采购。3.5、以上采购环节中需办理首营企业或53、首营品种的按质管本部要求操作。四、附相关表格4.1、首营企业审批表（附件一）4.2、首营品种审批表（附件二）4.3、验收通知单（附件三）4.4、新品提交表（附件四）4.5、全包产品申报审批表（附件五）附件一首营企业审批表企业编号企业名称企业类别生产经营范 围企业地址许可证号法定代表人或负责人质量认证证书编号认证名称认证范围邮政编码联系电话联系人随 附 资 料（ ） 药品生产（或经营）许可证复印件（ ） 营业执照复印件（ ） 法人委托书原件（ ） 身份证复印件（ ） 上岗证复印件（ ） 培训证明原件（ ） 税务登记证复印件（ ） GMP（或GSP）认证证书复印件采购员意见 建议将该企业作为我公司54、合格供货单位 采购员： 年 月 日采购部负责人意见 建议将该企业作为我公司合格供货单位 部长： 年 月 日质量信誉调查情况负责人： 年 月 日质管本部审核意见部长： 年 月 日商品总监意 见 商品总监： 年 月 日附件二非药品首营企业审批表 企业编号企业名称企业类别许可范围企业地址许可证号法定代表人或负责人联 系 人联系电话随附资料( * ) 卫生许可证复印件( * ) 营业执照复印件( * ) 法人委托书原件( * ) 身份证复印件( * ) 税务登记证复印件( * ) 质量保证协议书采 购 员意 见建议将该企业作为我公司合格供货单位采购员： 年月日采购部负责人意见 部长： 年月日质量信誉调55、查情况 负责人: 年 月 日质管本部审核意见 部长: 年 月 日商品总监意 见 商品总监： 年月日附件三 首次经营药品审批表药品编号通用名称规 格商品名称包装单位生产企业出 厂 价采 购 价零 售 价生产企业提供资料情 况药品批准文件 价格批准文件 样品药品质量标准 GMP证书采 购 员申请原因新品引进市场需求采购员： 年 月 日采购部负责人意见部长： 年 月 日物 价意 见物价员： 年 月 日采 购 员申请原因新品引进市场需求采购员： 年 月 日采 购 部负责人意见 部 长： 年月日物 价意 见 物价员： 年月日质管本部意 见 部 长： 年月 日首次经营药品审批表附件四 附件五药品验收通知单56、质量验收组，配送中心： 下列药品已按计划购进，请按规定验收供 货 单 位购入总件数 件， 购入品规个制 单 人 日 期 商品采购部（盖章） 附件六新品种提交表供 应 商申请日期姓 名手 机电 话生产厂家 入 场 费广 告 支持 情 况终 端 支持 情 况品 名规 格底 价进 价核定零售价拟执行零售价拟营销模式 公司类比品种品 名规 格进 价零售价品 名规 格进 价零售价 品 名规 格进 价零售价 品 名规 格进 价零售价评审情况：（采购员） 终审结果：（采购部长）质管本部意见：附件七全包产品申报审批表品名生产厂家规格供应商供应商性质生产厂家直供 代理 流通公司 商品性质药品 保健食品 食品 器57、械 其他非药品进价返利 返利形式年返 月返 其他形式: 供应商其他区域供应价格同名其他厂家可比商品最低进价（规格、价格）核定零售价执行零售价门店现售价状况最高 最低 平均 返利前毛利率返利后综合贡献率现月均销售预估月销售全包性质一般全包 品牌全包 广告全包 医保全包付款方式现款 实销月结 送二结一同名主要品种销售状况（月均销售）分公司意见（描述引进理由） 商品部部长签名： 分公司营运副总签名： 商品管理本部意见 商品本部部长签名： 商品总监意见 商品总监签名： 常务副总裁意见 常务副总裁签名： 总裁意见（不符合毛利要求的） 总裁签名： 商品购销合同管理制度 一 目的：规范商品采购合同管理，有效58、控制采购成本，保障公司利益最大化。 二 适用对象与定义2.1适用于公司所有非中药类商品的合同管理2.2 本制度所指的合同是指与供应商之间达成的分割利益和约束行为的书面协议。项目初谈复谈初审审批合同版本备 注采购合同相关采购员采购部部长采购部部长商品总监附件一补充协议相关采购员采购部部长采购部部长商品总监附件二维价协议商品组长门管部长采购部长商品管理本部附件三陈列协议陈列专员商品组长门管部长商品管理本部附件四附件五陈列费用标准场外促销协议陈列专员商品组长门管部长分管营运副总公司规定事后抄送湖南商品采购部备案买赠促销协议商品组长门管部长门管部长门管部长不限三 合同的审批说明：GSP迎检与财务本部单59、列的相关合同与协议不影响与供应商签定的其它合同执行。四、合同的执行4.1 合同签订后，“采购合同管理内勤”负责建立合同电子台帐,内容包括:供应商编号、结款方式，合同约定的费用收取标准和收取方式；合同电子台帐须每月提交给财务部，进行更新。对新签定的合同及内容变更后的合同及时进行台账更新，并按合同约定时间、标准核算费用。4.2与供应商直接发生货款承付往来的，合同约定的费用在货款支付前收取，无直接发生货款承付往来的，费用的收取由各采购组长负责。由采购合同管理内勤每月与供应商结款前清理一次交湖南商品采购部部长、商品总监监督执行情况。月末由采购合同管理内勤出具收款明细单交对应的复谈人签字确认。五、合同的60、签章及保管5.1、合同章的管理严格按公司公章管理办法执行。5.2、合同专用章由商品总监指定内勤保管，严格执行审批层级，先审批后盖章。5.3、所有的合同原件由“采购合同管理内勤”管理，当新接收合同时应检查合同的审批流程及签章是否完整，重点注意骑缝章的规范。借阅时须在台账上登记。保管时,须制定装订索引，在合同文件夹内附上合同目录和编号，以确保任何一份合同都可在一分钟内找到。六、考核6.1 采购合同管理内勤对合同保管的安全性负责，丢失合同按500元/份进行处罚，造成合同纠纷和公司利益损失的，按责任事故处理办法处理；6.2 采购合同管理内勤对合同台账的准确性负责，错误一处按30元/次进行处罚（对发现问61、题的人员给予25元奖励）。造成公司利益损失的，按责任事故处理办法处理。6.3、采购合同与台账内容是否相符由复谈人负责，当湖南商品采购部部长、商品总监、财务本部人员发现不符时每笔处罚复谈人50元（其中25元奖励给发现问题的财务本部人员）。造成公司利益损失的，按责任事故处理办法处理。6.4、由于合同签章不规范造成公司利益损失，情节较轻的由责任人全额赔偿，情节严重的按责任事故处理办法处理。商品采购分类标准大类编号大类名称小类编号小类名称细类编号细类名称最低毛利要求采购分类说明备注A推销品类A1共代品种A11药品共代75%贴牌或者全国代理的自营品种，是公司的核心品类。A12保健品共代85%A1C售完为62、止共代已列入淘汰目录的共代品种，其销量仍为共代品种销量。A2自代品种A21药品自代75%由自营采购部采购的省代或者系统内专销的自营药品。A22保健品自代85%由自营采购部采购的省代或者专销的自营保健品。A23器械自代65%由自营采购部采购的器械自营品种。避孕套、创可贴、贴膏类、栓剂按照药品自代毛利标准A2C售完为止自代已列入淘汰目录的自代品种，其销量仍为自代品种销量。A3全包品种A31药品全包65%由各公司自己引进获得全国管理机构批准的推销品种。为公司推销品种的补充品类A32广告全包35%由各公司自己引进，有公司为主冠名的空中媒体广告，获得全国管理机构批准的推销品种仅限在上广告区域销售此待遇A63、33品牌全包55%由各公司自己引进，获得全国管理机构批准的全国一线知名品牌品种或者当地省级一线品牌产品。该类厂家的二线产品不得作为品牌全包A34保健品全包75%由各公司自己引进获得全国管理机构批准的保健品推销品种。仅限于对自营保健品的品类补充或者当地品牌保健品品种A35器械全包60%由各公司自己引进获得全国管理机构批准的器械推销品种。避孕套、创可贴、贴膏类、栓剂按照药品全包毛利标准 大类编号大类名称小类编号小类名称细类编号细类名称最低毛利要求采购分类说明备注A推销品类A3全包品种A36自营全包60%由自营采购部采购的自营品种，由于毛利达不到自代要求或者原自代品种拟退出市场的过渡，享受全包营销政64、策。A3.其它全包65%根据引进品类情况制定分类名称。A3C售完为止全包已列入淘汰目录的全包品种，其销量仍为全包品种销量。A4购导品种A42保健品导购 55%由供应商聘请专门的导购人员在门店进行推销的保健品（包括消毒用品）品种的总称。该类别为过渡类别A43器械导购由供应商聘请专门的导购人员在门店进行推销的医疗器械品种的总称。A44日化导购由供应商聘请专门的导购人员在门店进行推销的日化用品品种的总称。A4其它导购根据引进品类情况制定分类名称。该类别为过渡类别A4售完为止导购已列入淘汰目录的导购品种，其销量仍为导购品种销量。B常规品类B1重点普药B1重点普药重点保障品种1：全国知名品牌（如感康）；65、2：当地接受度及认可度高的厂家的普药（如上海公司：雷允上生产的普药，湖南公司：天方的伤风胶囊）；3：医院广泛使用的大流通品种（如贺普丁、达美康）；4：当地省级一线品牌产品（如九芝堂牌驴胶补血颗粒、）；5：品类完善需要的产品（即保证每一个细类有一个代表品种），此类品种是为公司创造低价和品种齐全度口碑的重要品类。1大流通定义：国内有名的以批发为主业的商业企业，如九州通，或者各地省级有名的以批发为主业的商业企业，如湖南双鹤药业，浙江英特药业2当地省级一线品牌产品，得到当地认可的非全国性的品牌产品，如在湖南公司，九芝堂的六味地黄丸，在上海公司，童涵春牌六味地黄丸等大类编号大类名称小类编号小类名称细类编66、号细类名称最低毛利要求采购分类说明备注B常规品类B2医院品种B2医院品种无稳定采购渠道的医院正在开处方的品种。1：通过正规的商业渠道无法进货；2医院临床实际操作者直接供应；该类别是目前公司的核心竞争力，也是利润的重要来源。1：有稳定渠道的医院品种不得列入该类别。2：所有进口品种不得列入该类。B3广告品种B3广告品种为地方媒体进行广告宣传的采取自然销售的模式合作的品种，该类品种可提升公司品种齐全度。B4冷淡品种B4冷淡品种为销量较小的无替代品种；及供货渠道为以操作临床品种为主的商业公司且大流通商业公司没有的医院品种。这类品种有特定的消费群体，对公司品种齐全感知提高具有重要作用。操作临床品种为主的67、商业公司解释：公司以操作临床医院品种为主业，没有普药的批发业务，如：湖南瑞格、金海恒丰、国药控股等。B5一般普药B5一般普药非当地认知的主流厂家的常规普药，或者厂家直供的普药，消费者对此类品种感知不强烈，其主要作用为：丰富价格带、提升毛利率，该类产品一般为重点普药的同质化品种。B6医疗品械B6医疗品械所有非推销医疗器械。B7日化品种B7日化品种所有非推销日化品种的总称。B8保健理疗品种B8保健理疗品种家用保健理疗用品的总称。这些品种一般视同于家庭医疗器械销售，但没有器械文号。如：拐杖等。 大类编号大类名称小类编号小类名称细类编号细类名称最低毛利要求采购分类说明备注C准备淘汰品类C1准备淘汰品种68、C1准备淘汰品种所有准备淘汰品种的总称，该类品种有销量但不大、门店有需求时仍需针对性采购。有同类品种替换，一旦替换成功，则进入D类。D已淘汰品类1已淘汰品种所有列入淘汰品种的总称。该类品种为市场无需求、厂家停产或已有同类产品成功替换。全司无库存，且公司不再采购，门店不再请货，完全退出公司销售环节的产品。D2售完为止淘汰品种所有列入淘汰品种的总称。该类品种为市场无需求、厂家停产或已有同类产品成功替换。但门店有库存，公司不再采购，门店不再请货，售完为止的产品。当门店有需求时商品部需在公司内进行协调。品类码编码规则一、目的规范商品自然功能属性分类，为品类管理及经营分析提供精准的品类销售数据。二、定义69、商品品类编码，是将商品的功能类别、剂型、GSP分类等转换成数字信息，便于对商品进行有效识别，实现对商品准确的统计与分析。三、范围公司所有通过POS前台销售的商品。四、编码组成1 2 3 4 5 6 7 8 9 品类大类 细类 剂 型 该品类流水统计号 处方否说明：商品编码由9位数字组成，第1、2位为商品大类，第3位为细类，第4位为剂型，第5、6、7、8位为系统流水统计号，第9位为GSP处方分类五、品类编码对应表表一：大类编号大类名称细类编号细类名称11妇科用药1消炎类2调经止带类3避孕用药类4抗子宫肌瘤用药类5产科用药类6乳腺疾病用药类7止血药8其他妇科用药类9更年期用药12胃肠道用药1抗酸药70、2健胃消积助消化药3增强胃肠动力药4泻药5抗炎止泻药6痔疮用药7抗炎抗溃疡药8驱虫药及其他13抗菌消炎药1内酰胺类2四环素大环内酯类3奎诺酮类4磺胺类5抗真菌类6抗病毒类7抗结核类8硝基呋喃及其他类14心脑血管用药1抗高血压药2心脏病用药3调节血脂用药4抗血管类疾病用药5抗低血压用药15糖尿病用药1磺脲类2双呱类3酶抑制剂4胰岛素增敏药5餐时血糖调节药6治疗糖尿病中成药16肝胆用药1抗病毒用药2免疫调节剂3利胆排石药4治疗肝昏迷用药5治疗肝炎辅助用药6胆囊炎用药7治疗肝病中成药8胰腺疾病用药9其他肝胆用药17泌尿系统用药1抗泌尿系统结石类2利尿药3肾炎用药4前列腺用药5尿路感染用药6其他泌尿系71、统疾病用药18风湿伤科镇痛用药1抗风湿类2抗跌打损伤药3抗骨增生药4镇痛药5抗骨质疏松用药6抗颈椎病用药7抗中风病用药8肌肉松弛药9其他骨科用药19抗感冒用药1西药组方制剂2中药组方制剂3中西结合组方制剂4抗病毒性感冒用药5小儿感冒用药6鼻粘膜血管收缩药7抗组胺药8中枢神经兴奋药9解热镇痛药20清热解毒用药1清热泻火类2清热解毒类3清热祛暑类4清脏腑热类21祛痰止咳平喘用药1祛痰中药制剂2祛痰西药制剂3止咳中药制剂4止咳西药制剂5平喘药6祛痰止咳中西结合制剂22五官科用药1口腔、牙科用药2鼻腔用药3耳部用药4眼科用药5咽喉用药23健脑安神药0所有24维生素和钙类1维生素类2补钙类3其他微量元素72、类25滋补药品1补血类2增强免疫力药3补肾类4其他滋补药品26抗精神失常药1抗精神病药2抗癫痫药3抗狂躁症药4抗抑郁症药27激素和抗肿瘤用药1激素类2抗肿瘤类28抗晕止吐抗过敏药1抗晕药2止吐药3抗过敏药29皮肤病用药1抗湿疹用药2抗白癜风用药3抗皮癣用药4抗皮肤瘙痒药5其他皮肤病用药30其它药品1减肥用药2戒毒用药3抗甲状腺疾病用药4精神药品5地方病用药6其他31外用药1妇科用药类2风湿伤科液体类3风湿伤科贴膏类4五官科用药类5敷创类6消炎杀菌类7其他外用药类8止痛抗过敏用药9痔疮用药类32注射药1抗菌消炎类2维生素和氨基酸类3心脑血管类4风湿伤科镇痛类5糖尿病用药类6肝胆用药类7酶和生物制73、品类8溶酶类9激素和其他注射类33中药1贵细调配饮片类2定型包装礼品饮片类3普通调配饮片类4花茶类5自选饮片类6其他非药、食品类7超微饮片类8胶类9非药花茶类34医疗器械0其他医疗器械1医用辅料2诊断仪器及用品3健身理疗器械4避孕器械5手术器械6性保健器械7他功能性贴膏8妇科器械9一次性医疗器械35消毒用品1妇科消毒用品2皮肤消毒用品3五官科消毒用品4物件和环境消毒用品5其他消毒用品36日化日用品1洗发护发类2护肤化妆品类3纸品类4杀虫驱蚊类5洗涤清洁类6针棉及其他用品类7保健理疗用品类8中老年用品类9诊所收费37保健食品0补血及增强性功能食品1液体钙类2深海鱼油卵磷脂类3中老年保健食品类4青74、少年保健食品类5清咽润喉类6减肥美容类7改善胃肠功能类8维生素和钙类9其他保健食品类38食品0其他营养食品类1低糖食品类2液体钙类3深海鱼油卵磷脂类4中老年保健食品类5少年保健食品类6清咽润喉类7减肥美容类8改善胃肠功能类9维生素和钙类表二：处方分类编号处方分类名称1处方药2非处方药3非药品4单轨制处方药表三：剂型编号剂型名称其它剂型1口服片剂胶囊丸剂一类医疗器械2口服颗粒剂粉散剂二类医疗器械3口服液糖浆剂凝胶三类医疗器械4气雾剂5栓剂6外用液体制剂7外用粉散制剂8软膏眼膏剂9硬膏剂0注射剂消毒用品、日化日用品、保健食品、食品商品主动配送管理规定一、主动配送商品范围1.1、根据经营需要由商品部75、主动配送的新商品和厂商政策性商品，厂商试销商品原则上只能配送不超过35%的门店，试销两个月后达到要求方可全面铺货。1.2、特色商品主配原则：特色商品到货后第一时间通知配送中心按申购数量主配到需求申报门店；申购门店的同城其他门店可同步进行主配，但主配盒数不超过申购门店配送量的50%。其他非门店申购需求门店严格按门店请货计划配送，如需主配必须事先征得门店同意后方可主配。1.3、公司新引进的共代与自代品种须第一时间配送到门店，配送数量原则上在大中店不超过10盒，小店不超过5盒。二、相关规定及考核1、享受主配的厂商政策性商品须报分管副总审批。2、厂商政策性商品由商品部专设台账，政策终止时必须及时通知门76、店退回，通知延迟则按每天20元处罚责任人。3、公司战略需要主配的商品，门店须在不迟于到货后第二天内上架，否则每个品种5元处罚门店责任人。除公司自营品种外，此类品种两个月内不动销时可退回，否则按主动请货处理。 4、配送中心仓库无权进行主动商品配送；主动配送商品只能是在接到商品部通知的情况下进行，否则将对仓库主管或经办人员处以20元/次的罚款。5、非门店申购及未与门店沟通同意的主配，每个品种处罚商品部责任人20元/次罚款。三、附表： 新品主动配送表（样表）配送日期门 店条码品名、规格、生产厂家批号有效期售价数量配送说明2009.5.10*店6902148500515清热感冒颗粒090108201177、040416.8100销售返利品种医院品种申报率及满足率考核办法一、目的为规范门店医院品种申报流程，提高门店医院品种的满足率，提升门店商品齐全度感知。二、目标2.1 门店医院新品申报有效率90；2.2 门店医院新品申购满足率16月份60、712月份70；2.3 门店已经营医院品种满足率16月份85、712月份90。三、医院新品申购范围3.1 限指公司未经营过的医院品种，即无基本信息的新增医院品种或有信息半年以上无库存品种；3.2 县级及以上医院开出正规处方上的品种；四、具体要求及相关办法4.1 门店申报时需完整填写医院品种申购表发门管部商品组邮箱并抄送湖南商品采购部和门管部内勤统计；否则视为无78、效申报；4.2 门管部商品组从门店提出申请起20个工作日内核实需求的准确性、完成采购计划；4.3 门管部商品组采购到货后1个工作日内通知门店，并在首个配送日按申请数量主动配送；4.4 门管部商品组每月底将门店申报商品目录和已入库新品目录报门管部内勤核算医院新品申报有效率、满足率；已经营医院品种满足率按系统数据考核；4.5 因采购的时效性，对门管部商品组考核的时间周期前推15天数据为依据;4.6医院新品满足率月到货入库品种数/门店月有效申报品种数*100.五、样品购买和报账5.1 凡门店申购的临床品种，在特采专员核实采购后门店必须在1个工作日到医院购买到同厂家同规格样品，在5个工作日内上交到全国79、管理机构质管本部；5.2 样品购买流程：5.2.1 湘北：门店申购临床品种分公司特采专员确定采购门店到医院购买样品门店凭医院发票和样品交质管本部报账质管本部凭样品通知仓库验收入库；5.2.2 ：门店申购临床品种分公司特采专员确定采购门店到医院购买样品门店凭医院发票到分公司商品组报账门店样品交质管本部质管本部凭样品通知仓库验收入库。六、考核6.1 门店每月根据门店实际完成商品部下达的申报需求任务。每个品种申购数量必须在30盒以上。月申报未完成任务的门店给予商品管理员60元/月（店长50元/月）的罚款。如商管员将非医院品种申报为医院品种以完成指标，则由此造成的损失，由商管员个人承担，且不在分公司特80、采员考核范围。6.2 医院新品申报有效率每月低于90的给予门店商品管理员30元的罚款。6.3无效申报的范围：6.3.1申报公司已有信息的品种；6.3.2申报非医院开具的处方院品种；6.3.3医院新品申购表填写不完整。6.4到货后门管部商品组未在一个工作日内发主配通知，按20元/次的罚款;6.5 凡凭属地医院处方上报医院新品样品的员工，经门管部商品组核实，采购到货且门店到货后在15个工作日内产生销售后，给予20元/单品的奖励，该奖励100元/人/月封顶。6.6 医院品种满足率占门管部商品组财务考核指标17，其中已经营的医院品种满足率占10，新品满足率7；6.7 对持医院处方购药的顾客，门店须无条81、件按处方上的商品名称销售，不允许拦截;确属无货的品种，必须征得顾客同意后，用通用名称相同的其它药品替代销售。6.8顾客无处方但指定购买特定名称的医院品种，门店也不得拦截;如无货的品种，在征得顾客同意后可以用其它药品替代销售。6.9 公司对违反5.7、5.8条规定的员工，第一次给予50元的罚款，第二次100元罚款，第三次给予辞退;门店经理则承担领导责任一并处罚，第一次承担与门店员工50元的同等罚款，第二次100元罚款，第三次则对其降一小级处罚。附表： 医院新品申购表申购日期商品名、通用名、规格、厂家申购门店申购数量处方医院医院价格是否购买样品备注新店商品配送及配送退回制度目的规范新开门店商品管理82、流程，确保新店开业，为新店开业前后提供物流保障。二、适用范围公司所有新开门店。三、商品配送1、门管部商品组参照新店前七天保本销售额任务的33.5倍拟定商品配置计划后发仓库；2、第一次商品主计划由门管部商品组拟定，并要求在开业前12天完成，主计划审核后报送配送本部仓库；开业前四天完成最终补货计划，配送本部仓库按新店开业流程表规定的时间将主计划配送到店，主计划之外的所有补货计划在开业两天前完成配送；3、开业第一天的补货计划由门管部商品组拟定，配送本部仓库应在当天内配送至门店；4、开业第二天的补货计划由门店自行拟定，配送本部仓库应当天内配送至门店；开业三天后按正常配送流程操作。5、新区域新开门店，开83、业及开业前1个月内不准配送除自营保健品种外的营销品种（如因竞争需要可适当的配送当地市场正在经营的品种，且价格只能与当地完全持平，但必须经商品本部审批后方可）。启动营销前，须经商品部/门管部商品组组织门店对所有营销品种全面市调后，再上架销售。启动营销后出现竞争门店乱价时严格按价格管理办法规定执行。四、商品配送退回1、新店开业后15天至60天内，可分三次向商品采购部申请退回不合理库存商品（包括效期和预警），开业60天以后的退货，按成熟门店退货流程处理。2、商品采购部收到退货申请后，一个工作日内完成审核回复仓库及门店；门店在第一个配送周期内退回配送中心；配送中心72小时内处理完毕。五、相关考核1、门84、管部商品组商品配置计划造成延误，则按20元/天对责任人处以罚款；2、门管部商品组应在开业第一天下午5：00前拟定新店商品补货计划，若延误，则按20元/小时对责任人处以罚款；3、新店开业后由于门管部商品组计划不合理的缺货，则按5元/单品对责任人处以罚款。4、配送本部仓库配送造成延误，则按50元/天对责任人处以罚款； 5、新店前三天的补货计划须当天配送至门店，若延误则按20元/天对责任人处以罚款。6、商品采购部协调专员未在一个工作日内处理新店退货计划，每廷迟一天则按10元/天对责任人处以罚款；7、新店未按时退回审核后的商品，按10元/天对责任人处以罚款。8、新区域新店开业配送中心配送了非经商品管理85、本部批准的营销品种时，每个单品处10元罚款。商品紧急请货与故意囤货管理办法一、目的合理区分门店的紧急请货行为与故意囤货行为，并使商品配送流程能得到高效执行。二、相关规定2.1、紧急请货定义：门店紧急请货系指除一次性团购情况外，门店根据临时或突发情况在门店商品配送周期内向仓库进行重点、少量的商品订货行为。门店商品紧急请货次数在每个配送周期内最多不能超过二次且每次紧急请货品种数量最多不能超过10个。2.2、故意囤货定义：故意囤货系指单次请货数量与门店现有实际库存数量之和超出该商品在该门店20天的销售数量（单品小于最小陈列量时酌情处理）或者超出公司规定的请货上限的行为。（因团购需要，在三天内进行销售86、的囤货商品不属于故意囤货）2.3、商品急配定义：商品急配系指因门店满足顾客紧急需求，仓库在能够满足临时配送的情况下，向门店进行商品配送的行为。三、考核范围各门店。四、考核细则4.1、紧急请货4.1.1公司不提倡门店的紧急请货行为，门店确需紧急请货的须在该门店固定之配送日前进行，但最多不能超过二次;超出规定次数的紧急请货计划将给予该门店商管员（或店经理）5元/次的罚款。4.1.2仓库对门店的紧急请货计划须尽量在门店配送日当天予以配送，不能配送的应及时将原因告知门店；对事前未走紧急请货申请流程的临时突发请货，经确认后处罚门店50元/次。4.1.3配送中心仓库将负责对门店紧急请货行为进行考核，对不符87、合紧急请货定义的门店紧急请货行为（如：门店请货人员因正常请货不认真而导致用紧急请货来弥补正常请货不足的行为或门店商品管理员以紧急请货名义进行畅销商品的抢货行为等），公司将予以该门店该次请货人员10元/次的罚款。4.1.4属于门店配送日当天的紧急请货不纳入急配次数考核。4.2、故意囤货4.2.1公司坚决制止门店的故意囤货行为，商品部将不定期地对各门店的畅销商品库存进行清查，经查实确属故意囤货的将对该门店商品管理员予以20元/单品，店长30元/单品的罚款。4.2.2仓库应避免畅销商品被“抢货”的现象，须严格按照门店商品配送时间表（及商品部制定的紧俏商品分配表）进行商品的配送，否则将对仓库主管处以288、0元/次的罚款。4.3、商品急配4.3.1门店的商品急配，在公司配送车辆顺路的情况下，由仓库运输员直接送货至门店。4.3.2门店的商品急配，在公司配送车辆不顺路的情况下，由仓库运输员当日送货至该区域附近门店，由门店经理或商品管理员派人领取。4.3.3紧急请货提货须具备的条件：4.3.3.1一般紧急请货商管员和店长可以直接签字提货。4.3.3.2门店员工提货须经店长开出证明并加盖门店公章方可提货。4.3.3.3门店紧急请货提货时必须在仓库与复核员双方当面验收交接清楚，否则商品出库后仓库不再承担任何差错损失责任； 4.4关于门店团购紧急请货的补充性规定：4.4.1因仓库距门店较远，考虑整体营运成本89、；门店团购紧急请货务必事先申报。4.4.2门店在接待团购预约送货时应尽量选在与主配时间同步，到货的次日送货；4.4.3门店团购如按正常程序上报，仓库未给予支持者，门店可直接打电话或发邮件给配送管理本部部长，将对仓库第一接待人罚款20元/次。 商品调拨流程门 店商品部配送中心开始填写调拨申请协调专员向拟调拨门店下发商品调拔通知并抄送仓库开票员打印反配单与正配单将商品正配至门店被调拨门店退货结 束备 查抄送验收一、商品调拨流程操作说明：序号操作说明1协调专员收到门店调拨申请后须于当日内进行调拨处理，发邮件至被调拨门店与仓库。2被调拨门店收到邮件后24小时内必须回复协调员并同时抄送协调门店与仓库，并90、将商品于最近一个配送日退回仓库。3被调拨门店需在退回商品外包装上明显标识“调配商品”、“正配*门店”字样。4仓库应在退回商品接收日起第一个配送日内将商品按正配流程配送到需求门店。二、考核细则：序号考核内容对应岗位1被调拨门店收到调拨退回通知后未在24小时内回复的处以每次20元罚款。未在最近配送日将调拨商品返回仓库造成延误，将对10元/天的罚款。由协调专员考核登记月末交门管部执行。门店经理或商管员2协调专员须在申请当日将调拨事宜处理完毕。如造成延误，对责任人处以10元/天的罚款。协调专员3仓库收到退回的调拨商品后，应在当日开出该商品正、反配单，并在最近配送日按正配流程配送至门店。如造成延误，将对91、责任人处以10元/天的罚款。投诉登记由协调专员月末统计后执行考核。仓库组长或副组长附表：商品调拨申请（退回通知）单申请调拨门店申请时间申请人调拨原因申请门店填写被调拨门店填写协调专员填写条码品名、规格、产地申请调拨数量批号有效期实际调拨数量被调拨门店名称备注协调专员： 执行时间： 说明：为方便操作，通过邮件系统申请与通知退回时须将表格直接粘贴在邮件界面。效期商品管理制度一、目的加强商品的效期管理，减少因商品效期带来的直接和潜在利润损失。二、定义3.1 效期：有效期为12个月的商品的效期是指距有效截止日期不足6月。有效期为18个月及以上的商品的效期是指距有效截止日期不足8月。3.2 预警：有效期92、为12个月的商品的预警效期是指距有效截止日期不足6月。有效期为18个月及以上的商品的预警效期是指距有效截止日期不足9月。三、规定1、仓库不得主动配送效期商品，门店不退回效期、预警商品；2、协调或主配的效期商品，仓库须凭协调专员的通知打制效期协调或主配单,门店凭单收货，否则可拒收。3、仓库于月底28号、门店每月1号按规定格式上交效期商品清查明细表至商品采购部、质管组、考核组。4、协调专员须于五个工作日内将上报效期商品目录按规定处理完毕后回复仓库与门店，协调的效期商品按协调流程处理。5、效期商品处理原则：5.1、仓库无效期原则：配送中心仓库不能存在效期商品，配送中心必须未雨绸缪提前处理好。5.2、93、仓库不能退厂的品种，进行责任界定后协调专员根据门店实际销售情况事先与门店沟通后协调，协调总数量不超过在有效期内门店正常销售的80（含门店实际库存）。门店不得拒收，未事先沟通协调，门店可拒收。由此产生的损失由商品部承担。5.3、预警商品门店不得拒收，首次请货的预警商品不动销可申请协调或退回；造成效期报损由门店、公司、商品采购部按4：4：2比例承担。5.4、协调（主配）补偿原则：所有协调的效期商品由效期责任方按公司进价给予提成，提成标准为：三个月以下的效期商品不进行协调，三个月以上四个月以内30%支付提成，四个月以上五个月以内20%支付提成，五个月以上六个月以内10%支付提成。6、效期提成的兑现：94、财信部凭协调专员的“效期提成清单报表”将效期提成通过店长基金划拨处理，门店每月凭员工签字的效期提成发放表报账。要求：无论门店每月消化效期多少，均必须出拟效期提成报表且当月兑现提成，并按门店汇总后通报。对效期比重大且消化力度慢的门店商品部须定期跟进，督促门店消化或主动进行协调。7、协调的效期商品，接受门店不能再次退回，如报损，剔除接收门店按每月10标准承担效期递减损失责任后，再由原门店按成本价承担余额（含协调时所提成部分）。仓库效期商品通过协调到门店的如报损，剔除接收门店按每月10标准承担效期递减损失责任后，再由仓库按成本价承担余额，如仓库提前预警上报的损失由商品部责任人承担。四、考核4.1配送95、中心仓库未经批准主动配送效期商品的，按配送售价金额50%罚款。4.2仓库、门店（新开门店第二个月上报）每延迟一天上报效期清查表按10元/天的罚款。出现遗漏和错报一个单品对责任人5元/单品的罚款。4.3仓库每延迟一天将协调效期商品配送的，仓库主管20元/天的罚款。4.4协调专员延迟处理门店、仓库上报效期表或未进行协调的公司给予每延迟一天20元的罚款。4.5、门店当月须报销兑现员工效期销售奖罚金，并在门店公示，否则由门店经理承担当月效期提成（处罚上限100元）。4.6 店经理、商管员的离任时考核效期存销比指标：效期存销比指标=效期商品库存金额/门店日均销售额当效期存销比等于或低于同类门店均值时不处96、罚，每超过同类门店均值0.1罚款100元。4.7、效期商品报损参照门店商品报损作业流程中的相关规定处理。附：效期月报表效期商品汇总表门店条码品名、规格、厂家批号有效期数量售价售价金额月销量效期标识是否主配申请协调数量质量状况时间 湖南商品采购部/中药本部 本部配送仓库 质管本部 财务本部申请日 商品购进退出流程流程操作说明： 序号操作说明1质管本部收到购进退出单后在一个工作日内审核回复2仓库留存退货单白联、退货台帐保存5年以上。3退货时采购员必须确认供货方代表是否为合法身份，并在退货单上签署“货已退”、“领货人本人姓名”、退货日期。4采购员代为提货的，需经商品部长在退货单上签字同意，提货时由采97、购员在仓库退货台帐上签字。5退货手续办理完毕后供货方代表应当天内取货，如由采购员代为提货的退货时间不超过一周，否则仓库可收取总货款5的占库费 附表：商品购进退（出）货通知单 部门：年月日退货单位生产企业品名:规格单位数量批号有效期单价品名:规格单位数量批号有效期单价品名:规格单位数量批号有效期单价退货原因质管本部意见采购员： 商品采购部长： 开票员： 保管员： 门店商品报损作业流程财务本部配送本部仓库质管本部湖南商品采购部门 店填写不合格商品报损申请表门店按审核的申请表退货凭审批表进行验收并打制商品报损单协调员将最终审核的结果发邮件至门店抄送仓库开 始协调员初审部长复审审 核签 字签 字结 束98、备案费用记账一、商品报损作业流程操作说明：序号操作说明1所有不能再销售的商品必须按报损流程报损。2商管员每月1日填制不合格商品报损申请表经店经理签字后邮件上报商品协调员3协调员在申请表处理意见中注明“门店负责、公司负责”等，在当月15日前完成所有审批流程后回复门店并抄送仓库。4门店将报损商品按门店报损、公司报损分类装箱，（药品需另填制药品质量复查报告单）于当月25日前退回仓库。不按审批表品种退回报损实物的三倍处罚门店负责人。5仓库在三个工作日内严格按审批表实物验收并按门店报损与公司报损分类打制报损单6门店承担报损部分由门店责任到人，公司承担报损部分按效期商品管理制度中报损范围及责任界定。7对由99、公司承担的部分，财务本部在做账之前必须获常务副总裁签字批准方可；二、商品报损范围及责任界定：2.1、正常报损范围：2.1.1、因质量、政策问题不能销售或退厂的商品报损。2.1.2、属公司首次购进的新品，且销售总量小于购进总量50的品种报损。2.1.3、职能部门抽检商品。2.1.4、注射类药品、国家严管类药品。2.2、仓库责任：2.2.1、未按先产先出、先进先出的原则发货产生的效期报损。2.2.2、仓库验收、配送过程出现的破损无法界定责任的。2.2.3、仓库未提前预警产生的效期商品报损。2.2.4、仓库原因退厂不及时造成的商品报损。2.2.5、仓库接收效期商品入库未经商品部签字同意产生的效期报损100、。2.3、商品部门责任：2.3.1、协调员：属公司首次购进的新品，但销售总量大于购进总量的50。如门店出现该类商品报损，属协调不力，相关责任人承担5的损失。如属自营品种，上游供应商不承担责任。追缴部分视同自营采购部营业外收入；2.3.2、采购员：公司首次购进新品，单品进价小于10元，且当期门店平均铺货量小于5个单位，单品进价大于10元，且当期门店平均铺货量小于3个单位;出现报损采购员不承担责任，采购超过上限，且销售总量小于购进总量的30时，相关采购员须承担20损失。2.3.3、医院品种（含冷淡品种）报损超过公司核定损耗2.5的部分，由相关责任人承担。（包括商品部长、相应采购员、协调员）2.3.101、4、有二次购进的非新品，因滞销产生的报损，属采购失误，商品部门须承担30责任。2.4、门店责任：2.4.1、门店原因产生的破损、效期失效报损由门店承担。2.4.2、属首次配送给门店的品种，三个月内滞销但未申请退回产生的效期报损由门店承担。2.4.3、门店效期清查遗漏或未及时申请协调而产生的失效报损由门店承担。2.4.4、顾客因质量问题投诉的商品报损无质管部在投诉记录上签字确认的由门店承担。2.4.5、总部要求在指令期内退回，门店未退回产生的报损。2.4.6、门店主动申报引进的品种，门店至少消化30个包装单位，如出现报损，门店须在30个包装单位内承担未消化完的责任，其余损失由相应责任人分摊。三、102、附商品报损申请表格：条码品名、规格、生产厂家数量进货价（商品部填写）进价金额（商品部填写）批号有效期报损原因商品采购部处理意见备注说明责任分担门店承担报损： 元 公司承担报损：元 质管部确认质量原因报损： 元 抽检报损： 元合计金额 店商品报损申请表 湖南商品采购部部长： 商品总监： 制表人：公司新品采购审批流程一、目的规范商品采购流程，合理利用上游资源，有效控制采购成本，确保公司利益最大化。二、范围公司全包品种、特色品种（医院品种和竞争对手品种以及地方广告品种）、广告品种引进采购三、审批流程3.1、申报审批流程：门店 门店管理部商品组 湖南商品采购部 质管本部 供应商 仓库申报发货收集信息、103、反馈收货查找正规商业代理货源复审、办首营发货寻找其他货源渠道初审复审、并签字收货，签字收货、签字3.2、流程说明：3.2.1、门店上报的特色品种采购需求：由门管部商品组采购员上报湖南商品采购部，湖南商品采购部通过稳定渠道优先采购，1个工作日内回复分公司商品组，无法采购到时由分公司商品组进行采购；3.2.2、广告品种的引进：由分公司采购员初谈后填制新品提交表报湖南商品采购部审核、商品总监终审后实施采购，（湖南商品采购部需在三个工作日内将有商品总监批复的结论明确回复分公司商品组）；注意：广告品种只有在投放广告的区域和投放时间段内享受公司广告产品政策。3.2.3、非自营全包品种引进：由分公司采购员初104、谈后填制全包产品申报审批表报湖南商品采购部审核、商品总监终审后实施采购，（湖南商品采购部需在三个工作日内将有商品总监批复的结论明确回复分公司商品组）；四、入库流程4.1、分部商品组引进的商品需送到本部仓库入库，特色商品入库需由质管本部审单。（医院品种新品需申购门店上交医院样品给质管本部后入库）。五、结款流程5.1、结款流程结算专员清理单据、对账，部长初审，签字复审、签字终审、签字复审、签字付款湖南商品采购部 质管本部 财务室 商品总监5.2、流程说明：5.2.1、特色商品结款要求符合质管本部“四流”规定；5.2.2、特色商品结款时由分公司商品组组长初审、质管本部和财务本部复审、商品总监终审后付105、款。六、相关表格参见新品采购审批流程附表供应商合作状况评估制度一 目的：评估供应商合作状况，优化供应商资源。 二 范围：公司所有非中药类供应商，自营品种供应商除外。三 供应商合作状况评估及淘汰标准3.1、供应商评估表：评 估项 目评 估指 标满分评分标准销售规模年进价销售额30按年进价销售额排名，第一名得满分，每降一名次减一分， 30名及以下得一分。采购成本月价格竞争指数251、每发现一个品种比系统内供应商价高，每高1扣1分，同一供应商的所有产品累加扣完为止。2、同一供应商向系统外供货价低，每低1扣1分，同一供应商的所有产品累加扣完为止。付款方式账期15实销实结及45天以上账期得满分，月结12106、分，送二结一得8分，货到付款5分，其它不得分。返利返利金额10返2及以上或年返利20万以上得满分，1.5及以上或年返利10万以上得7分，1及以上或年返利5万以上得5分，0.5及以上或年返利1万以上得3分，其余有返利得1分，无返利不得分。促销配合促销费用8全年赞助费用，每1万元得1 分，8万以上得满分。服务及时到货31-滞送次数/到货次数，滞送次数每少一次扣1分，扣完为止到货率3到货品项/订单品项，100%得满分，每差2扣1分，扣完为止是否可退3无条件退货另加3分，有条件退货得2分，不能退货-1分投诉处理3无投诉或投诉处理及时顾客满意，得满分；处理及时但顾客不满意，得1分； 未及时处理或顾客不满107、意不得分加分项品牌资质101、厂家或全国代理、著名品牌企业加10分;区域品牌、省代加5分，2、综合批发企业：著名品牌与区域品牌供货之和占总进货额的50以上加10分，30以上加5分。减分项商品质量5因质量拒收品项，每一次扣1分，最高扣5分及时退货5每发生1次退货不及时（发出通知后一周内不退）则扣1 分，最高扣5分 3.2、根据以上评估表每年12月对所有供应商进行一次评估，评估结果分为A、B、C三个等级。得分在70分以上的为A级供应商，60-70分为B级供应商，60分以下为C级供应商。3.3淘汰标准：3.3.1年度无供货供应商自然淘汰。3.3.2淘汰C类供应商。商品经营状况评估制度一、目的优化品种108、结构，提高经营品种性价比。二、范围成熟品种与首次购进的新品三、相关定义3.1、成熟品种：指公司一直有经营或经过新品试销评估合格的品种。3.2、新品种：指公司第一次引进销售的产品，包括新厂家、新规格、新剂型。四、评估与淘汰标准4.1、新品4.1.1新品从铺货之日起三个月为试销期，试销期满后的当月进行评估；新品试销评估需满足以下条件，转为成熟品种，否则直接淘汰：（供应商经营的专柜商品、不进行评估）单店平均月销量在1个销售单元以上；试销期内单月销售额排名进入公司商品规划品项数目录排名内的商品；商品毛利率高于同类商品的平均毛利率；30%以上铺货的门店有动销；同类商品中，销量、销售额、毛利额进入前5名。109、4.1.2评估转正后，同一品规品种数超过5个的，按 “进一汰一”的原则淘汰一个品种。特殊情况需经分管总监同意后保留。4.1.3在试销期间，销售排行前500位以内的商品，可以提前转为成熟品种。4.1.4填补公司经营空白及顾客有稳定需求的特殊商品，试销期内单月销售量在20个销售单元以上，或单月销售额在200元以上，转为成熟产品。4.1.5公司经营政策需要的独家代理、年度广告支持等商品，可以免试销期，直接转为成熟产品。但具有明显季节性或一次性销售的，不可重复经营的商品除外。4.1.6三个月试销期间通过促销活动达到评估条件的，延长一个月试销期后再评估。4.2、成熟品种：只要符合以下任何一项条款，即进入110、淘汰品种之列：4.2.1、近三个月未产生销售的商品；4.2.2、本身存在质量缺陷的商品；4.2.3、职能部门发布淘汰和不许销售的商品；4.2.4、供应商不能提供市场销售准入的全部相关资料的商品；4.2.5、月销售额或月毛利贡献排行不能进入同类经营品项数的商品；4.2.6、单店三个月平均销量小于3个的滞消商品，（大型医疗器械除外）；4.2.7、供应商违反诚信合作原则，给公司带来损失的商品；4.2.8、由于供应商本身原因造成不能再继续经营的商品。五、评估部门及时间1、由商品管理本部组织评估；2、每月5日前对达到评估时限的新品种进行一次评估，并确定转正产品；3、对于老品种每季度进行一次评估，并出台产111、品结构调整方案发各公司相关部门执行。战略品种主配办法一、目的：使公司战略性经营的共代品种，确保能在最快的时间内到达门店上架销售，减少共代品种的培养期。二、操作办法：2.1药品共代品种在益丰医药入库以后，第一时间由新特药公司按照每个分（子）公司门店基数，向各分(子)公司主配；2.1.1 按门店基数主配数量=（大店数量配送数量标准+中店数量配送数量标准+小店数量配送数量标准）2.1.2 二级库存主配数量=主配总数量标准20%2.1.3 总主配数量=按门店基数主配数量+二级库存主配数量2.2 按门店基数主配数量原则为： 2.2.1售价低于60元商品，对各公司分配数量，按以下标准执行： 小店10盒，中112、店20盒，大店30盒的标准，主配给各门店。2.2.2售价高于60元商品，对各公司分配数量，按以下标准执行： 小店5盒，中店10盒，大店15盒的数量配货。三、相关规定：3.1 各公司大中小店数量，由全国管理机构门管本部每月25日提供给新特药公司和自营商品采购部。3.2 自营商品采购部按上述标准每月定期检查当前已经营的药品共代，发现各公司库存不足的，可以直接通知新特药按上述标准数量进行主配，各公司不得拒收。3.3 符合配送条件的新开门店启动营销前一个配送周期内，由自营商品采购部内勤，通知新特药公司采购主管主配营销品种。3.4 主配的共代品种非质量原因不得退回，但可在各分（子）公司系统内进行调剂消化113、。3.5 本办法目前只适用于药品共代品种。7考核7.1门店未留存实施品类陈列图，扣店经理10元，陈列图未明确专人保管，扣店经理10元7.2 门店未按陈列图执行陈列，发现一个单品扣店经理5元- 88 - 维价流程及制度1.目的规范物价管理、合理利用厂家资源，确保公司口碑。2.范围湖南医药连锁有限公司及各分子公司3.名词解释3.1 一线品牌 在中央级媒体有长期广告、或者曾经有过很长时期（三年以上）的品牌推广（包括临床操作）全国范围内均有广泛知名度、且消费者接受度高的品牌产品，该类品种具有如下特征：毛利率低，一般为零毛利或者负毛利；销售大，销售数量及金额在前1300名内；消费者对其价格感知很深刻；代114、表品种如：念慈庵、西瓜霜、金嗓子喉片、地奥心血康、北京降压灵号、达克宁、洁尔阴、万应止痛膏、消渴丸、润洁、肤阴洁、寿比山、吗丁啉、拜糖贺普丁、达美康、诺和灵等等。3.2 二线品牌 有一定的媒体广告或品牌推广行为，但力度不如前者，由于其品牌推广力度欠缺在全国范围内知名度参差不齐、或者是一线品牌产品厂家的其他不成熟的品牌推广产品，该类产品具有如下特征：毛利率相对较低，但负毛利情况不多见；销售数量及销售金额一般，排名在1300位以后；消费者对其价格感知相对模糊；代表品种如：散列通、咳速停胶囊、消糜栓、四季平安油、斧标正红花油、盖天力、乌蛇止痒丸、金顶钻山风、虚汗停颗粒、第6感、缓士芬、桑海金维等。3115、.3 地方品牌 大量地方媒体广告或其他形式的品牌推广，在当地享有广泛的知名度和顾客接受度，局部具备一线品牌的特征；代表品种如：古汉养生精、驴胶补血颗粒、九芝堂六味地黄丸、金施尔康、善存、新乐敦、力度伸、泰诺等。3.4 品牌深度 指该商品的毛利率亏损的幅度，毛利率越低则品牌深度越深，根据毛利率情况将品牌深度分为：品牌深度毛利率情况深度品牌 -10%、或者单品亏损金额在3元以上者中度品牌-5% -10%一般品牌-5% 0%浅度品牌5 0%4.维价原则4.1 总原则：基于公司仍然坚持以平价药店为主要宣传点，因此原则上不支持维价。4.2 鉴于各公司经营、采购的需要以及营业外收入的压力，故在严格审批的前116、提下各公司可以适度维价。4.3所有维价只进行最低维价和最后维价，既维护当地市场最低价和最后一个调高价格。4.4由于公司各区域的市场状况不尽相同，故在审批上会遵循成熟区域（如：湘北、上海等）从松、非成熟区域（如：襄樊、南昌、岳阳等）从紧的原则。4.5非成熟区域、新进区域前三个月不允许进行维价。4.6 深度品牌、中度品牌、一线品牌、地方品牌、医院品种原则上反对进行维价。4.7 二线品牌、一般品牌、浅度品牌可以适度维价但不主动维价。 4.8 同城同店有不同价格的维价时应以同城门店中最低价为准进行维价。4.9 维价幅度原则上不得超过商品最低售价的15%。5.维价审批流程5.1湖南商品采购部维价 湖南商117、品采购部申报商品总监审核常务副总裁审批执行维价5.2 湘北、公司维价 商品组申报分公司营运副总审审核常务副总裁审批5.3 分（子公司维价） 各公司商品部申报营运副总审核执行维价全国管理机构门管部备案门管部每月拟月报表报常务副总裁6.维价操作要求6.1 执行维价时，我方不得第一个执行调价，一般为最后一个调价，或者在约定调价日，在通过市场调查确认对方调价的情况下方可执行调价，调价幅度以市场最低价为调价标杆。6.2 维价价格调整之前必须收取了相关费用，或者有费用1.5倍及以上价值的商品作抵押。6.3对调整后的价格，门店必须每月进行调查，如对手对价格进行回调的，我方应第一时间进行跟价，并及时通知厂方。118、（收取维价费用不变）6.4 由于厂家维价力度不够导致后期维价失败的，所收厂家维价费用不退。7.维价标准7.1 全面维价最低标准为：根据调价幅度按照维价区域的当月销售合计总额计算，计算公式为：（调整价格-系统内最低零售价）当月销售数量，但最低收费不得低于60000.00元/年。7.2区域维价最低标准为：根据调价幅度按照维价区域的当月销售合计总额计算，计算公式为：（调整价格-区域内最低零售价）当月销售数量，但最低收费不得低于40000.00元/年。7.3 低于以上最低维价标准的维价合同必须报常务副总裁审批后执行。7.4 维价时间可以季度或者半年维价，但维价时间结束日为每年12月31日，第二年必须重119、签合同并收取费用。维价审批表品名生产厂家规格供应商供应商性质生产厂家直供 代理 流通公司进价维护零售价涨价幅度维价金额门店现月销售品牌属性一线品牌 二线品牌 地方品牌品牌深度深度品牌 中度品牌 一般品牌 浅度品牌核定零售价门店现售价状况最高 最低 平均 支付方式现金 返利 其他形式：维价性质系统维价 区域维价维价区域 维价理由 申报人员签名：上级审批意见 经营副总签名：商品总监意见（湖南采购部维价） 商品总监签名： 效期及滞销商品主动配送管理规定1目的规范商品主动配送管理,强化品类经理（采购员）责任心 ,降低商品报损率。2适用范围湖南益丰医药连锁各零售分（子）公司及益丰医药。3考核原则3.1 120、建立效期、滞销商品消化通路，允许商品部门在核定范围内按标准向门店主动配送效期、滞销商品。3.2所有月主动配送金额超过月购进金额2的效期及滞销商品考核相关采购员或品类经理（含营销品种）。3.3 实行品类管理的考核相关品类经理，无品类经理的考核相关采购员。4.考核方式4.1处罚金额=超额月主动配送金额52004.2月主动配送金额/月购进总金额2的不予处罚。4.3 主动配送金额计算方式：效期主配：100%计算预警主配：90%计算滞销主配：90%计算说明：1、门店之间的调剂不在统计在列； 2、效期提成以效期管理制度规定的为准； 3、主配商品数量不超过接受主配门店月均销量的80%； 4、从未有过配送记录121、及销售的预警、滞销商品可视同新品主配到门店，但主配数量不得超过同区域同类门店月均销售标准的80%。该主配商品上柜陈列后三个月内不动销可无条件退回，由商品部门再次协调或主配。5.考核部门 门管本部及各子公司门管部门店终端资源管理流程1、目的为加强对门店终端促销资源的管理，充分挖掘厂家资源对公司的贡献，提升公司品牌形象，提升公司营业外收入，明确各相关部门责任，特制定门店终端促销管理流程及相关规定。2、适应范围全国管理机构、益丰医药连锁各分（子）公司3、相关定义及约定3.1终端资源是指包括端架、堆头，橱窗、海报、展架、空盒、包柱、吊旗、外墙广告等等，以及特殊陈列，等涉及门店终端展示厂商产品宣传的形式122、。3.2 场外促销是指厂商安排人员在门店店外所作的促销活动，如免费检测、免费试用、店外宣传等方式。场外促销在下文中，与终端资源促销合在一起统称为终端资源促销。3.3 终端促销费用指厂商为了获得上述终端资源，而支付给公司的相应费用。3.4 赠品估值表指公司为了估算收取厂商促销赠品的价值，由商品部编制并经财务部和行政部认可的估值表，确认可变现或可转给门店作赠品。赠品价值也同样计入营业外收入总额。4、内容4.1供应商提出终端资源使用的需求，与商品部相关品类采购员，或（门管部）营销陈列专员洽谈促销方式。4.1.1采购员在确认促销方式之后，与（门管部）营销陈列专员核查门店终端资源管理表，附表：促销资源。123、营销陈列专员根据门管部提供的终端资源使用需求确认是否可以做促销。4.1.2如果条件允许，可以使用，采购员与供应商谈判签定资源使用协议，交商品部经理审批，商品部盖章，财务部收费后协议方可生效。本协议一式三联，一联供应商，一联采购部，一联门店部。4.2终端促销执行单的发布及管理4.2.1采购员或营销陈列专员根据盖章生效的协议打出终端促销执行单，附表:终端促销执行单。执行单由商品部经理及门管部经理签字，商品部盖章生效（交一联由营销陈列专员存档）。营销陈列专员根据执行单更新终端资源动态表。4.2.2所有执行单统一商品部编流水号，以方便检查和督促，门店日常检查项目中增加对执行单的检查，不在编号范围内的均124、视同违规。编号方法：湖（促）字-湘（长）001，指由湖南商品采购部签订的促销执行单，有“湘”或“长”字样的是指由湘北公司或公司执行的，全湖南公司执行的，不加“湘”“长”字。001的三位流水号，由湖南商品采购部统一编，不论哪里执行都连续编号。4.2.3供应商凭公司开出的执行单方可到门店做促销或使用资源。各门店必须凭生效的执行单执行。注：执行单原则上每季度（自然季度，即一至三月为一季度，最多跨一季度，截止日总在季度末）要续开一次。4.2.4续开执行单必须携带资源使用协议提前35天找各品类采购员办理相关事宜。如超过执行单上的期限一周而不续开执行单者，视为合同中止。供应商必须严格按照促销合同的规定执行125、。在执行的过程中不可以随意换店，执行三个月后若效果仍未改观的可适当换店。执行一个月若要坚持换店的，每店另收取费用100元。4.3 门店责任与权益4.3.1门店根据 终端促销执行单对促销内容进行确认，检查宣传材料等是否符合相关国家规定和公司要求并协助做好促销，建立促销活动台账，并有义务保证在促销活动中及时给予配货。执行单门店必须存档管理，以备公司检查。4.3.2如厂商自身原因需中途停止活动，需经门店管理人员同意，公司不安排后续活动时间。因门店原因中途停止活动，根据实际情况顺延时间。4.3.3如发现厂商促销人员有违规行为，门店通知商品部后有权停止其活动。违规主要指超执行单范围操作和其它违反公司统一126、规定的行为。4.3.4公司提倡厂商多开展品牌推广活动，活动期间促销厂商的产品不能出现当期进价与当期销价倒挂现象。4.3.5门店原则上不允许与厂家直接达成促销协议。确有特殊情况（如湖北区域这样远离总部的外埠门店），而主动联系厂家或厂家主动与门店达成的场外促销活动，事前应由区总将促销协议和执行单传真报商品部、门管部批准签字，并由商品部统一编执行单流水号备案。4.3.6以前述方式收取的赠品必须建立台账，并上报公司营销陈列专员，自用部分可不追加促销费用，能上交公司支持其他门店的赠品，可由营销陈列专员核算估值后100%冲抵该店费用。获得的费用则不允许门店直接收取，必须由供应商打入公司指定帐号，同样以10127、0%冲抵门店费用。此项为财务部和审计部重点审查内容，门管部和区总须严格督促所辖门店做好赠品台帐，如实登记数目。没有执行单，而收取赠品，却不入赠品台帐的行为，可界定为变相收取厂家费用。其处罚方式，按财务部相关规定执行。4.3.7营销陈列专员每月一日前将终端资源使用情况发给各采购员，附表：终端执行统计表。各采购员和营销陈列专员巡店时凭此单检查门店是否按照执行单上的要求执行。若门店未按要求执行的，由个人提出书面报告提交商品采购部经理。4.3.8每月例会前由营销陈列专员按终端执行统计表，计算公司营业外收入划算表提交门管部和财务部。按营业外收入的100%分配给相应门店，以冲费用。公司在月度例会上公布给所128、有门店，并作月度排名，并对排前列的门店给予奖励。 4.3.9门店未按执行单上要求执行的，包括有执行单不执行、无执行单而私自执行的行为，按每单行为50元处罚门店第一负责人，并通报全司。如造成公司营业外收入损失的（包括厂家不付和延迟支付给公司带来的损失），按违规门店比例承担公司损失。两者可并罚。4.3.10 促销终端协议可处签部分不包括货架。且所有陈列协议与JDA陈列小组陈列图冲突时，以JDA陈列图为准。5.相关表单附件一 门店终端促销执行单附件二：公司终端（陈列）资源费用标准附件三：赠品估值表附件一：执行单样稿 门店终端促销执行单 编号：湖（促）09001 湘北公司、公司各门店： 现安排上海健久129、生物科技有限公司单位，脑白金、黄金搭档系列在你店排面陈列和特殊陈列活动，时间从2009年10月21日至2010年1月15日。排面陈列要求：特、大店、中、小门店以一节端架（75-90厘米）为基础，从上至下纵向整体陈列或端架陈列，对黄金搭档普通装系列（40片）不少于10个面，优先陈列于最好货架排面（参照营销品种），8个加*品种必须到位（见产品明细）。特殊陈列：指特、大店及陈列资源比较丰富的中、小门店除排面陈列外的端架陈列或花车陈列，即优先陈列于花车或端架的醒目位置，时间为 “元旦节”时期2009年12月30日2010年1月6日。摆放的位置为：靠近主入口及主通道。注：本单涂改无效，请门店按通知单上的130、具体要求配合执行！如有门店未执行，导致公司损失返利部分，由该门店按比例分担公司损失。假设，因为50家门店执行不到位，公司损失五万元返利，则每家门店承担900元损失。 两个分公司门管部因督导不力承担10%损失，单项1000元封顶。以厂家提供的照片为准。 附件一采购合同 （范本）合同编号：本供应合同由*公司（以下简称“需方”）和供应商（以下简称“供方”）签订。一、合作约定供方与需方就双方的合作达成如下约定：（一）、经营品牌：（二）、经营单品数：（三）、合作门店： （四）、物流配送：供方向需方提供合同期内总供货金额 %/ 元的门店物流配送费用。（五）、结款方式：实销月结（1）、每月30日为需方的财务131、关账日，供方可结算的货款以需方关账日作为计算截止日期；（2）、需方对供方进行货款结付时按供方上月已销售的商品金额实销实结；（3）、每月15日为需方与供方的货款对账日，对账后需方在10个工作日内结付供方货款（遇节假日顺延）；（4）、供方结款须以提供全额增值税发票为前提，供方提供的增值税发票必须真实合法，否则承担一切法律责任和违约损失。 二、商品质量（一）、供方供应的商品应符合国家规定标准及法律、法规规定的标准，并能提供国家有关主管部门核准颁发的证书及每批次商品的产品合格证或卫生检测结果报告单。（二）、供方承诺其供应的有保质期限的商品在送货日不超过生产日期半年。（三）、供方应对其所供应的商品质量负132、责，凡在需方仓库和需方门店的供方供应商品因政府职能部门抽检造成的需方经济损失和供方供应商品出现质量问题给需方造成的经济损失和名誉损失由供方全部承担责任。三、商品价格（一）、供方应提供其加盖公章或法人签字的商品报价单，经供需双方最终确定的商品价格应包含由供方缴纳的各种税金及包装费、条码费、运费等一切费用。（二）、供方提供给需方的商品价格不得高于供方供应给其它客户的价格，否则视为违约，供方应赔偿给需方该商品差价的损失，并支付订单总额的20%作为违约金。（三）、商品供应价格经供需双方确认后应保持稳定，供方商品价格发生涨价欲更改报价时应提前7天以书面形式通知需方商品部，经双方协商一致后执行。若供方的商133、品价格调整给需方造成损失，则供方应补偿需方价格调整商品的库存存量部分的金额差。（四）、因各区域的市场零售价不同，需方须在各区域进行市调工作后在不超过商品最高零售价的前提下灵活定价。四、商品的订货及交付（一）、供方应根据需方的订货通知将订货商品在自需方通知起48小时内送至需方仓库，对不能按时送达的商品，供方应提前12个小时通知需方。否则每延迟一天，需方将：按100元/天收取违约金/按订单进货总额的10%收取违约金。（二）、供方送货如未按需方订单数量交货（多送或少送），需方有权收取该批次订货量的10%作为违约金。（三）、需方向供方的订货方式：电话/传真/网上订货。五、商品的库存管理及退、换货（一）134、供需双方同意根据需方门店实际销售情况，保持需方合理库存，避免造成商品积压。（二）、供方承诺退、换需方门店过季或滞销的供应商品。退、换货时，需方须提供具体的退货单或换货单，并书面通知供方退货或换货，供方接到需方的退货单或换货单后须于天内到需方仓库进行退货或换货处理，逾期需方有权销毁或采取折价、买赠等销售方式处理该商品，若有残值则处理后的残值归供方所有；供方接到需方退、换货书面通知后，退、换货若超出本合同有效期的，一律视同供方放弃对该商品的一切权利。（三）、需方退货商品金额由需方结付供方货款时予以扣除。六、解决争议本合同在执行过程中若有争议，供需双方应及时协商解决，如协商不成，双方同意任何一方均135、可向需方总部所在地的人民法院起诉。七、特别说明（一）、本合同内所签约的品种在合同期内需方必须在供方公司采购。（注：供方仓库在断货7日以上的前提下除外）（二）、需方有义务为供方提供品种流向（采购流向、配送流向和销售流向）。（三）、供方有义务为需方提供需求此品种的病源，以提高双方销售额。（四）、本合同的有效期为 年月日至 年 月 日。（五）、本合同未尽事宜，经双方协商一致后签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。（六）、在本合同的有效期内，需方针对下列情况有权单方面解除供应合同：1、供方违反国家法律、法规，被国家相关主管部门处罚或需方认为供方的违法行为将会给需方带来直接损害的情况；2、供方136、因供应商品质量问题被消费者投诉而不能及时解决或被媒体曝光可能造成需方名誉损失的情况；3、供方产权结构出现重大改变并对需方造成现实利益损害的情况；4、供方多次送货延迟或多次发生多送与少送商品的情况；5、供方供货价格虚高或供给需方商品价格高于供方供给其它客户价格且经需方多次重新议价后仍然出现供货价格虚高或供货价格高于供方其它客户的情况。本合同一式两份，双方各执一份，由供需双方代表签字、盖章后生效。需方代表（签字）： 供方代表（签字）：需 方（盖章）：供 方（盖章）：签订日期： 年 月 日签订日期： 年 月 日附件二 供销合同补充协议 （范本） 补充协议编号： 甲方：*公司 乙方： 本着公平、公正原137、则，在倡导消费者、供应商、“三得利”的前提下，甲、乙双方自愿达成如下补充协议：一、消费者服务乙方同意积极配合甲方服务于消费者。凡消费者因所购药品（其药品供应来源于乙方）的价格、疗效或用药后出现不良反应提出的投诉，乙方应积极配合甲方做好消费者的善后工作，对有赔偿要求的消费者，乙方应承担起全部或部分赔偿责任。二、商品价格在双方合作过程中，乙方应本着诚信之精神进行商品供价的申报，承诺不虚高供货以确保“三得利”原则落到实处。如甲方发现乙方供货存在供价虚高现象，则甲方有权对供价虚高的商品进行供价的调整与处理:乙方供货价与乙方商品实际进价的价差与乙方商品实际进价之比大于100%者，( 乙方供货价-乙方实际138、进价)/ 乙方实际进价100%，产品加价原则不高于50%，导购产品可适当放宽，以签约为准，其高出部分由甲方支配且甲方有权要求乙方对甲方门店内的所有该批商品进行差价补偿，并可对该批虚高商品在甲方门店当年的历史销量部分的差价进行追缴。(具体见附表格一)乙方须保障所供商品在合同期内能给甲方带来合理利润率(以签订合同时确定的售价与进价的利润率为标准，甲方合理利润率不小于此差额), 维护所供商品在甲方经营区域内的合理售价。如甲方发现在其经营区域有同种商品售价低于甲方门店售价销售,则甲方有权对该商品在甲方门店的所有库存进行售价调整(与区域市场最低售价相一致),如属新店开业甲方根据市调情况确定乙方商品在新店139、的零售价（与市场最低价持平），上述两种情况其毛利损失均由乙方单方面承担，即：无论在何种情况下，乙方应保障甲方销售利润率不低于合同签订时购销毛利率。当未达到时，由乙方用现金方式补足甲方利润。三、商品陈列具体条款：(一)、甲方提供门店的部分位置作为乙方供货商品的陈列位置，此陈列位置的有效期为 年 月 日至 年 月 日; 橱窗1、陈列门店 共 门店。2、使用数量 具体位置由甲方确定。3、橱窗高度：高度小于1.0米。宽以实际使用橱窗的宽度为准。 端头1、陈列门店 共 门店。2、陈列位置: 每个门店限用一个端头，每个端头限用一层，具体位置由乙方与甲方各个合作门店协商后确定。 专柜1、乙方在甲方的 店做专140、区，专区面积 平方米左右（含过道面积），精确面积由甲乙双方在门店现场量定（现场量定面积为 平方米，甲方代表 、乙方代表 ）。2、专柜位置由甲方确定，制作费用由乙方承担；3、乙方的专区装修方案需要符合甲方门店的整体VI，和甲方商定，经甲方同意后实施；4、乙方在 月 日前必须制作完成，安装到甲方的门店；5、甲方向乙方收取管理费用，管理费用收取标准为 元/平方米/月。管理费用由乙方按季度在季度初一次性支付给甲方。管理费用从 年 月 日开始计算。6、乙方安排营业员负责该专区的经营，营业员的一切费用由乙方承担，其日常工作服从甲方门店管理，甲方按本公司导购管理办法对乙方的专区营业员进行管理；7、乙方经营的141、证照由乙方办理，费用（包括税金等）由乙方承担；8、乙方商品在甲方门店销售时，由甲方收银员代收银，按日和乙方营业员对帐，按月和乙方公司结算；9、乙方产品在甲方门店的售价由乙方制定，报甲方商品部批准执行，但价格不得高于该品种的市场价格；(二)、乙方对甲方门店在乙方需求的陈列位置进行乙方供货商品的陈列支持，给予甲方 元/月的特别陈列费用;(三)、付款方式: 乙方须在 3个月 6个月 1年 内付清全部费用;(四) 乙方若需将陈列时间更改，必须提前与甲方协商，累计陈列时间为1年。(五)其它： 。四、导购员1、甲方同意乙方在甲方门店设置导购员，导购员须经甲方培训（具体培训相关规定见甲方培训部方案）、在笔试142、考核合格后上岗试用（试用期二个月）。在试用期内，甲方有权要求乙方对不符合甲方要求的导购员给予无条件清退。2、乙方所上导购必须遵守甲方导购管理办法。 导购员促销产品见导购品种备案表，毛利率 ，经营（代理）区域为 。3、甲方对乙方的导购员进行管理，乙方应按 元/月/人支付给甲方导购员管理费用，在试用期内，乙方应甲方要求无条件清退了不符合甲方要求的导购员的，甲方按导购员实际日产生费用返还乙方试用期内的导购员管理费用。4、乙方必须于导购员上岗之前一次性交纳的费用：a 乙方费用保证金1000元/人；b 服装费508元/套（秋装）、120元/套（夏装）；c 胸卡17元/人。d其它： 5、乙方必须于每月15143、日以前交纳费用：a 每个月的管理费 元；b 当月伙食费： 元/餐， 元/月；c 其它费用同甲方营业员。6、乙方必须及时向导购员付清当月工资：（包括员工福利等），如有举报，甲方有权核实并追缴其费用。7、协议期内，乙方导购员若中途辞职，乙方应迅速补充导购员接替辞职的导购员（按甲方培训、笔试、试用的程序进行），甲方亦有义务帮助乙方选择合适的导购员。8、协议期内，若乙方提出中止合作的，则乙方预付给甲方的导购员管理费用甲方将不予返还。协议期内，若甲方提出中止合作的，则甲方须将乙方预付给甲方的导购员管理费用的剩余部分返还给乙方。五、促销活动甲方支持乙方供货商品在甲方门店内的促销活动，提供门店促销氛围营造、144、促销场地支持和POP、DM等促销宣传支持。乙方支持甲方门店的周末促销、节日促销以及店庆、司庆促销活动。乙方同意周末促销（ 周）按 元/大店_元/中店 元/小店向甲方提供促销费用支持，节日促销（端午节、劳动节、中秋节、国庆节、重阳节、圣诞节、元旦节）按 元/大店_元/中店 元/小店向甲方提供促销费用支持，店庆按 元/大店_元/中店 元/小店向甲方提供促销费用支持，司庆按 元/大店_元/中店 元/小店向甲方提供促销费用支持。乙方支持甲方门店的促销费用，按如下方式进行支付：1、协议签署后一次性支付， 年 月 日前支付，支付金额为 元。2、协议签署后分二次支付， 年 月 日前支付一次，支付金额为 元;145、 年 月 日前支付一次，支付金额为 元。3、协议签署后分三次支付， 年 月 日前支付一次，支付金额为 元; 年 月 日前支付一次，支付金额为 元; 年 月 日前支付一次，支付金额为 元。4、协议签署后分四次支付， 年 月 日前支付一次，支付金额为 元; 年 月 日前支付一次，支付金额为 元; 年 月 日前支付一次，支付金额为 元; 年 月 日前支付一次，支付金额为 元。在双方合作过程中，如甲方允许乙方派驻导购员推销商品,则乙方的导购员有义务在推销乙方商品的同时对甲方卖场内的其它现存的同类品种进行推销，甲方有权要求乙方对甲方滞销商品进行促销，甲方给予一定的促销费用。乙方须承诺不得在甲方卖场进行任146、何形式的暗导活动。如乙方商品在甲方门店出现不正常销售,乙方应予合理解释,否则甲方将视其为暗导行为,按甲方暗导处罚办法处理,不接受处理的,甲方有权单方面解除供应合同且合同费用不予返还。六、新店开业甲方同意乙方供货商品在甲方新开门店里销售。乙方同意按 _元/单品/新店向甲方提供其供货商品在新店的上架费用支持。乙方支持甲方的新店上架费用乙方承诺在甲方新店开业后的一周内一次性付清或当月结款时扣除。七、入场费用乙方同意为其商品在合同期间进入甲方卖场销售而给予甲方一定的入场费用，入场费用为 元/个，第二年另议。乙方新品应按甲方要求在甲方指定卖场试销两个月。若该新品在甲方指定卖场的同类商品中销售排名在最后5147、位,则甲方有权将该商品清场且合同费用不予返还。八、年终挂历费用年终甲方制作挂历，其制作费用乙方须按所提供的品种年供货金额总额的1。5%交纳甲方财务。(年底12月31日前交清)九、销售返利乙方同意甲方销售乙方供货商品达到一定金额或数量后，给予甲方销售返利。甲、乙双方确定的销售返利条件和销售返利结果如下： 按单品销量 适用于单品数量较少的乙方1、甲方销售乙方供货商品 达到（ 元/ 盒）之后，乙方按（销售额购进额）的 %/ 元/盒）给予甲方销售返利。2、甲方销售乙方供货商品 达到（ 元/ 盒）之后，乙方按（销售额购进额）的 %/ 元/盒）给予甲方销售返利。3、甲方销售乙方供货商品 达到（ 元/ 盒）148、之后，乙方按（销售额购进额）的 %/ 元/盒）给予甲方销售返利。4、 。 按年销售总额 适用于单品数量较多的乙方乙方承诺按乙方商品在甲方卖场的年度销售额予甲方年终返利:年销售额在10 万元以下，返利 元；年销售额在10万至20万元间， 返利 元；年销售额在20万至30万元间， 返利 元；年销售额在30万至40万元间， 返利 元；年销售额在40万至60万元间，返利返利 元；年销售额在60万至80万元间，返利返利 元；年销售额在80万至150万元间，返利返利 元；年销售额在150万至200万元间， 返利 元； 年销售额超过200万元， 返利 返利 元；年销售额在200万至500万元间，返利返利 元149、；年销售额在500万以上，返利返利 元；(三) 乙方同意协议期内若甲、乙双方中止合作，甲方可按乙方供货商品在甲方门店已销售月份的总额参照上述销售返利标准进行销售返利，且最低销售返利不少于500元。 十、其它事项1、乙方须在收到甲方退货通知之日（传真、电报、挂号信的送达时间）起二个月内按甲方要求将退货从甲方仓库取走,否则二个月后甲方有权对该批退货自行处理,处理后的残值归乙方所有，乙方可前往甲方领取残值或由甲方汇入乙方指定账号，但如果 年 月 日前乙方不领取残值亦不提供指定账号，则视同乙方放弃该部分权力，甲方有权在当年列入收入处理。如果乙方商品在甲方滞销乙方未及时办理退货手续导致失效过期的，甲方将150、按报损商品处理原则处理，对其进行销毁，甲方对其残值不负任何责任。2、甲、乙双方协商后确定的乙方可向甲方门店供货的商品见附表乙方供货商品目录。乙方供货商品目录加盖甲方合同专用章后生效。3、全包品种承诺可维护价格区域为 若在规定区域出现售价紊乱，则由乙方按销售补齐差额或做下架处理，同时下架门店三家以上则主动取消全包资格。 4、导购产品因甲方执行会员打折导致毛利损失由乙方全额承担。5、本协议的有效时间为 年 月 日至 年 月 日。本协议一式二份，经甲、乙双方代表签字并加盖甲方合同专用章后生效。6、本协议作为供应合同的补充协议与供应合同具有同等法律效力。7、 。甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：甲151、 方（盖章）： 乙 方（盖章）：签订时间： 年 月 日 签订时间： 年 月 日附:表格一 序号商品条形码商品名称规格单位供价售价生产厂家123456789101112131415附件三终端商品价格维护协议（范本）甲方：乙方：为了便于贵公司商品市场价格稳定，本着双方友好合作原则，就商品市场价格达成如下协议：1、乙方零售价不得高于政府批准的最高零售价，否则，后果全部由乙方承担。2、乙方向甲方申请价格维护时，需给甲方赞助：标准、地区：乙方单个门店价格维护时，按100元/个品规计算，超过5个单品时，按80元/个计算；非地区：乙方单个门店价格维护时，按200元/个品规计算，超过5个单品时，按160元/个152、计算。标准、乙方最少不得低于500元，低于500元时，按500元计算.3、甲方若发现乙方商品在其维护范围内价格不统一，有义务通知乙方，乙方接到通知后，必须在两天内完成价格维护工作，否则，甲方有权利将其价格参照竞争店价格进行调整，并且,乙方若每违规一次，罚款200元。4、乙方需在通知日起计算七天内向甲方上交罚款，否则，每迟交一天交滞纳金100元，若乙方不配合，甲方有权终止协议。5、乙方有义务支持甲方新店开业，包括赠品、赞助等。6、乙方商品不得在甲方的成熟竞争店内举行特价销售，否则，违规商品罚款100元/个；若甲方竞争店新开业（不包括重新开业，例如新店迁址），乙方需事前告知甲方，且与甲方协商相关事153、宜，包括对甲方销售有影响的门店内举行买赠活动或价格跟进，否则，违规商品罚款100元/个。7、甲方在乙方价格维护范围内可适当举行特价销售，包括新店开业，开业完后自动恢复维护价。8、乙方可以免费查询商品在甲方各门店的零售价。9、乙方发现甲方门店商品的标签有误，通知甲方后，甲方有义务配合乙方工作，且更正标签。10、若乙方商品在维价期间有捆绑销售政策，甲方可以协助乙方工作，但乙方不能违反国家职能部门店相关规定，否则，全部后果由乙方负责。11、本协议适用范围：商业流通商品。12、本协议一式两份，双方签字后生效。13、价格统一维护时间： 。14、协议有效期：年月日至年月日。15、本协议不包括返利协议、其它154、方式另外商定。16、其它：甲方：代表： 联系方式： 乙方： 代表： 联系方式：附件四:陈列相关费用标准类别规格店型费用明细省级门店地级市门店县城、乡镇门店元/年元/月元/天元/年元/月元/天元/年元/月元/天橱窗高1.0米以内大店6000500-5505000450-5004500450-500中1店5000450-5004000350-4003800350-400中2店4000350-4003600300-3503500300-350小店3000250-3003000250-300场外促销活动店内提供促销桌，协助处理城管问题大店500205002050020中1店40020400204002155、0中2店400203002030020小店3001030010端架陈列整个端头（总使用5层）大店120001200100009009000900中1店1000090060005005500500中2店800080050004504500450小店30002503000250端架陈列总使用2-3层（底层往上数）大店1000090080006508000650中1店600060048004004500400中2店600060040003504000350小店20002002000200挂条/辣椒串每个门店悬挂1条大店100010060060600中1店8008050050500中2店6006040156、040400小店30030300增加排面/双联盒原有基础上增加1个排面大店20002001500100-1501200100-150中1店1500150100080-10090080-100中2店100010080050-8060050-80小店6005050050跳跳卡每个门店悬挂1个大店600605005050050中1店400403003030030中2店400403003030030小店300302002020020花车合作使用一层大店900800800中1店700600500中2店500500500小店400400400场外展板大店200200200中1店200200200中2店20157、0200200小店200200200 采购成本管理制度1.目的强化采购员的工作责任心，有效控制采购成本，提高商品贡献率。2.适用范围益丰系统各分（子）公司。3.相关规定3.1 涨价申报流程采购员 商品部长 分管副总 商品本部 常务副总裁备案涨价幅度大于5%且小于10%，或者涨价额度小于2.00，大于1.00的审批初批涨价幅度大于10%且小于20%，或者涨价额度大于2.00且小于10.00涨价幅度大于20%，或者涨价额度大于10.00审批审批审批初审营销品种所有涨价均必须上报审批审批审批初审3.1.1 流程解释3.1.1 对进价上涨幅度小于5%或上涨额度小于1.00的普药品种，采购员可以自行处理158、。3.1.2 对不需要上报到全国管理机构来的申报，由各公司采购内勤保管审批表。3.1.3 对上报到全国管理机构的申报，采取邮件形式进行申报，也由采购内勤保管批复的邮件。3.2 采购高价品种3.2.1对每月采购成本分析高于其他各分（子）公司的共有品种下发后3个工作日内各采购员应完成在业务系统内的最低价标识工作，并对价高的原因进行说明。3.2.2 每月25日各采购员必须对高价品种降价情况进行说明，制定降价品种目录表，报公司采购部部、分管副总、商品本部、常务副总裁。3.2.3 对每季度均在高价品种目录中的品种，在每个季度末月的25号之前制定季度高价品种说明表，说明高价原因，报商品部长、分管副总。3.159、2.4 对每月相同供应商高价品种目录，按照3.2.1、3.2.2、3.2.3一样处理（在系统内另外标注）。3.2.5 对价格上涨应申报而未申报的，处以20元/单品的罚款。3.2.6 对高价品种未按时在系统中进行标注的，处以20元/单品罚款3.3 采购员采购成本指数考核 根据品类采购成本列入采购员财务指标实行采购成本指数考核，占个人财务指标权重15%。（考核时间段商品平均进价-相对应商品进价对比标准）*月采购数量3.3.1 采购成本指数计算方式*100%=（考核时间段商品平均进价*月采购数） （说明：相对应商品进价对比标准为2009年最后进价）3.3.2 考核得分： = （采购成本指数/0.5%）*100% （该分值封顶为160%，保底为0）4.奖罚措施采购成本控制奖：根据公司内部采购员全年采购成本指数分析，排名第一的个人给予2000元奖励。附件1：营销品种涨价审批表营销产品涨价审批表品名厂家规格批文情况药品 保健食品 食品 器械 其他非药品零售价原进价原毛利率新进价涨幅涨价后毛利率月销售营销身份同通用名其他厂家情况：（其他厂家的同名品种价格状况：涨价否？涨价幅度？）品名厂家规格价格幅度采购员意见涨价原因：商品部长意见分管副总意见附件2：普药涨价审批表 普药涨价审批表 时间： 年 月 日条码品名厂家规格月销量原进价现进价现采购数量涨幅上涨原因采购员： 商品部部长： 分管副总：