1、乌兰浩特市群合育肥牛养殖专业合作社2000只育肥羊养项目可行性研究报告项目单位：乌兰浩特市群合育肥牛养殖专业合作社项目建设地点：乌兰哈达镇高根营子嘎查申报时间：二一五年三月 目录目 录第一章 合作社基本情况11.1合作社概况11.1.1成立时间、成员及出资构成11.1.2收益分配机制11.1.3获得荣誉情况21.1.4法定代表人基本情况21.1.5管理机构设置21.1.6办公条件及工作人员情况21.1.7财务管理等制度建设情况21.2运营状况31.2.1主业发展情况31.2.2项目申报前一年合作社的财务及分配情况31.3以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况3第二章 项目立项背景42.1必要性2、分析42.2优势分析62.2.1政策优势62.2.2市场优势72.2.3技术优势92.2.4资源优势102.3市场分析112.3.1项目产品的市场前景分析112.3.2风险分析132.4合作社成员对申请项目的支持情况13第三章 项目目标153.1总体目标153.2具体目标15第四章 项目建设方案164.1主要建设内容164.1.1建设地点164.1.2技术路线及流程164.1.3设备购置194.1.4设施建设194.1.5科技措施204.2主要技术参数204.3项目涉及的相关环保措施204.3.1项目建设区环境状况204.3.2主要污染源与污染物214.3.3环境保护措施214.4项目组织与管3、理244.4.1建设期机构设置及职责244.4.2运营期机构设置及人员配备244.4.3进度安排254.4.4管理措施25第五章 投资估算及资金来源265.1总投资估算265.1.1估算依据265.1.2总投资估算265.2资金来源275.3财政补助资金使用和管理285.4自筹资金的使用和管理28第六章 效益分析296.1经济效益296.1.1项目投入产出情况296.1.2成员增收情况306.1.3可分配盈余及分配情况316.2社会及生态效益316.2.1项目建设对当地主导产业发展的影响316.2.2项目辐射周边农户数量及带动增收情况32附 录332 第一章 合作社基本情况第一章 合作社基本情4、况1.1合作社概况1.1.1成立时间、成员及出资构成合作社名称：乌兰浩特市群合育肥牛养殖专业合作社成立时间：2013年1月22日成员: 合作社由盖和、王银山、刘卫国、陈太平、佟宝林、王铁钢6人发起成立，现有入社社员46人，共52人。出资构成：合作社成立由6名发起人出资100万元成立，其中盖和出资75万元，其余5人出资25万元。1.1.2收益分配机制该合作社章程明确规定：合作社收益按照“自主经营、自负盈亏、利益共享、风险共担的原则，盈余主要按照成员与本社的交易量（额）比例返还”的机制分配。提取当年盈余的5%作为公积金，用于扩大再生产、弥补亏损等。提取当年盈余的5%作为公益金，用于成员技术培训、合5、作社知识教育以及文化、福利事业和生活互助互济。返还总额不低于可分配盈余的百分之六十，按前项规定返还后的剩余部分，以成员账户中记载的出资额和公积金份额，以及本社接受国家财政直接补助和他人捐赠形成的财产平均量化成员的份额，按比例分配给本社成员，并记载在成员个人账户中。1.1.3获得荣誉情况无1.1.4法定代表人基本情况盖和，男，年龄1973年10月出生，学历高中，从事畜牧养殖业10年以上，无破产、银行欠款、社会形象、诚信问题等不良信息。1.1.5管理机构设置 该社管理机制健全，设立理事会和监事会，下设技术部、经营部、综合管理部，是乌兰浩特市规模较大的村级专业合作社。专业合作社现有人员6人，其中技术6、人员2人，管理人员2人，其他人员2人。1.1.6办公条件及工作人员情况办公地点设在乌兰浩特市乌兰哈达镇高营子嘎查，现有办公室100平方米，养殖圈舍300平方米，盖和任理事长，配备1名会计，1名保管名，2名技术人员，长期工4名。合作社设有成员代表大会、理事会、监事会“三会”的组织结构，通过一事一议，社务公开等方式，做到了民主决策、民主管理、和民主监督。1.1.7财务管理等制度建设情况该合作社财务管理机制健全， 理事会负责合作社的财务管理工作，接受监事会监督。严格按照国务院财政部门制定的农民专业合作社财务制定和会计制定核定生产经营和管理服务过程中的成本与费用，实行每季一日财务定期公开制度，做到账实7、相符、往来明晰、价格公开、分配公正、管理透明。在项目管理中，合作社负责对具体项目从施工到后期经营进行管理，监督项目落实和资金使用情况。逐步实行统一羊种、统一饲料、统一管理、统一防疫、统一销售的联合型经营共同体。建立项目管理责任制，实行项目法人责任制，明确分工责任人，签订责任状，严格执行国家、自治区工程项目建设的有关规定。对施工过程的每个环节都要监督检查，发现问题及时纠正，确保工程质量和工程进度的按期实施。竣工后要按照国家基本建设管理程序要求，按标准验收。1.2运营状况1.2.1主业发展情况本合作社主营业务：育肥牛、羊、猪、家禽养殖、销售。 合作社现有办公室100平方米，养殖圈舍300平方米。18、.2.2项目申报前一年合作社的财务及分配情况2014年资产总额102.7万元，净资产102.7万元，销售收入157万元，本年盈余21.6万元，年初未分配盈余5.6元，盈余总额27.4万元。提取10%的公积金，盈余返还总额24.6万元。1.3以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况合作社自成立到目前为止，尚未申请各类财政扶持资金。29 第二章 项目立项背景第二章 项目立项背景2.1必要性分析1.是促进本地区畜牧养殖业健康发展和可持续发展的需要。随着我区经济建设的快速发展，草原畜牧业效益低下与发展社会主义市场经济的客观要求不相适应的矛盾日益突出。特别是草原牧区，在草畜矛盾日益尖锐的情况下，单纯依靠增9、加牲畜数量来实现小康是不可能的。加快畜牧业发展，提高经济效益，提高农牧民收入的唯一正确选择是走科技兴牧的路子。对乌兰浩特市来说，在牧业发展上增加稳定牛羊存栏，维护草畜平衡，通过规模化养殖、标准化养殖、专业化生产实现畜牧业产出效益，就必须完善服务体系建设，加快标准化养殖基地建设，加快良种化步伐，发展高产、优质、高效畜牧业。乌兰浩特市长期以来由于畜牧业生产性基础设施及服务体系建设滞后，养殖分散，缺乏规模养殖效益，牛、羊良种化程度低，畜产品品质和市场竞争力差。因此，乌兰浩特市决定在 “十二五”期间，全面调整畜牧业产业结构，突出养殖业发展，不断提高良种牛羊比例和肉、乳产品品质，逐步实现规模化养殖，本项10、目建设是实现养殖业健康可持续发展和产业结构调整的根本需要。2.是发展壮大合作社规模的现实需要。现代畜牧业是未来我区畜牧业的发展方向，按照内蒙古畜牧业“十二五”发展规划关于畜牧业的总体发展要求，东部地区要逐步实现畜牧养殖区域化、生产规模化、经营产业化、技术标准化。本合作社充分利用现有条件的资源优势，实施肉羊养殖建设项目，有利于发挥合作社畜牧养殖优势，优化畜产品结构，推动合作社畜牧业产业化经营，促进合作社做大做强、增强产品的市场竞争力。3.项目建设有利于合作社社员增收和带动周边养殖户参与。近年来，羊肉食品大量出现紧缺，肉价一度呈现上趋形式，该项目的建成将有利于促进合作社养殖户增收致富，对发展壮大合11、作社经营规模有重要意义。乌兰浩特市群合育肥牛养殖专业合作社于2013年1月注册成立，合作社成员主要由当地农民和贫困户组成，经营模式采取市场+合作社的方式，依靠合作社带动贫困户参与肉羊养殖，贫困户在养殖基地务工或参股分红，最终实现市场供应充足、合作社运营畅通、养殖户增收、贫困户脱贫致富的四赢目标。同时，通过合作社规范化的管理和项目支持，可有效地带动周边养殖户参与规模化养殖和标准化养殖，为打造肉羊标准化养殖基地奠定了良好的基础。4、是增强产业竞争力的需要。 乌兰浩特市政府充分利用当地丰富的自然资源条件，积极引导和帮助有能力的专业合作社发挥自身的产业、市场、经营管理、资金、技术等优势，不断增强畜牧产12、业的技术优势、市场优势、质量优势、产业化经营优势。坚持“质量、信誉、产业化生产”的发展思路，以市场为导向，通过对肉羊产业的深度挖掘，拉长产业链，形成大规模的产业群，从而实现区域畜牧产业合理布局，品牌共创，资源共享，通过“三统”(统一规划、统一标准、统一品牌)，达到“两化”（规模最大化、效益最大化），有效增强该市肉羊养殖基地竞争能力和辐射带动能力。2.2优势分析2.2.1政策优势2014年，国家将继续加大对农牧业产业化经营项目的支持力度，并将重点扶持农业专业合作社养殖基地及产地初加工行业，通过采取财政补助和贷款贴息两种方式帮助建设一批标准化、专业化、规模化的优势畜产品生产加工基地。对于一般产业化13、项目，中央财政产业化经营项目资金80%以上用于财政补助项目，20%以下用于贷款贴息项目。按照自治区“8337”发展思路，我区要建成绿色农畜产品生产加工输出基地，今后一段时期，我区农牧业产业化发展思路是围绕“特色”培育发展主导产业，围绕“规模”做大做强，围绕“优质”搞好基地建设，围绕“绿色品牌”开拓区内外市场。同时，内蒙古自治区农畜产品加工业“十二五”发展规划指出，农畜产品加工业是我区传统优势产业，也是富民兴区的重要支撑产业。发展农畜产品加工业，对于调整优化农牧业和农村牧区经济结构，加快工业化、城镇化和农牧业现代化进程，推动县域经济发展，促进农牧民就业增收，具有重要意义。安装“规划”，我区要充分14、利用区域地域优势，迅速推进全区农牧业产业化经营上规模，努力建设在全国具有显著优势的奶牛和绒山羊养殖带、肉牛肉羊育肥带，把牛奶、羊绒、牛羊肉三大产业培育成为在全国具有一定影响和市场竞争能力的特色主导产业。同时加快培育形成马铃薯、优质粮油、特色种养业和草业等具有地区比较优势的特色产业，通过农牧业产业化经营带动结构调整和农牧民增收。围绕这一基本思路，自治区将重点培育和发展几个主导产业，养殖基地建设便是其中之一。面对我区农牧业产业化快速发展的新态势，兴安盟适时提出“三年打基础、五年上台阶、七年大变化”的发展思路，充分发挥“行政推力、政策引力、干部精力、百姓合力”四力作用，从基础抓起，高起点起步，实施产15、业专项推进，使各地初步形成了各具特色的农牧业产业化突破口，乳、肉、禽、粮油、薯菜、林等六大主导产业及其相关的饲草料等产业群体开始构建。兴安盟依据各地产业基础和产业发展实际，及时制定兴安盟畜产品产业链发展规划，同时邀请中国科学院等机构编制完善生猪、肉羊、肉鸡、肉鹅、肉牛及有机米、食用菌等重大基地、加工项目的可行性研究，对主导产业的发展潜力、方向、思路、原则等做出较为科学的阐述和规划，明确产业化发展目标，规划引领、有序推进，变七八个主导产业“眉毛胡子一把抓”为集中一两个具有资源优势的产业为主，实现率先突破，为产业升级、聚集、延伸奠定坚实基础。近日，兴安盟特地在乌兰浩特市召开“千万只优质肉羊发展计划16、研讨会”，千万只优质肉羊养殖计划是兴安盟贯彻落实自治“8337”发展思路，推进城乡统筹发展，提高地区经济增长质量和效益，实现与自治区发达地区同步达小康目标的重点项目，也是兴安盟农牧民致富的重要出路。通过项目实施，可使兴安盟肉羊总量得到快速增长，肉羊品质得到提高，增加农牧民收入。2.2.2市场优势乌兰浩特市生态畜牧业发展的基本思路是，以国家实施西部大开发战略为契机，以转变畜牧业生产经营方式为突破口，在保护和建设生态环境的前提下，稳定发展畜牧业。发展的基本原则是，在饲养方式上，实现由自然放牧转变为舍饲；在经营方式上，实现粗放经营向集约化经营转变；在增长方式上，实现由单一数量增长型向数质并举方向转变17、；在市场开拓上，实现由局部省区市场向国内大市场拓展。2012年，兴安盟累计投入产业化建设资金近26亿元，其中完成标准化圈舍建设近200万平方米，建成投资千万元以上重点农牧业产业化加工项目17个；引进和新建投资亿元以上农畜产品加工企业7家，增加牲畜屠宰加工能力450万头（只）、禽加工能力4300万只、马铃薯淀粉加工能力2万吨。到“十二五”末，兴安盟农牧业产业化加工业将实现销售收入150亿元以上，增加值50亿元以上；农畜产品加工转化率从2010年的16.9%提至45%。通过实施小规模、大群体，共同养畜，消除无畜户，使畜牧业总量迅速得到提升。乌兰浩特市市委、市政府近年来，特别是党的十八大以后，把发展18、地区经济、增加农牧民收入列入重要头等大事，但由于基础薄弱，资金不足等影响，该地区当前畜牧业经济仍是传统畜牧业向现代畜牧业转变过程中的初级阶段，畜群结构比例在当前和今后一个时期仍需大力调整，优质畜产品的市场需求仍很大。乌兰浩特市乌兰哈达镇高根营子嘎查是一个以畜牧业为主体的牧区村，近几年该地区畜牧业发展迅速，家畜存栏总量不断增加，尤其是奶牛、绒山羊的发展给农牧民带来了实惠。2010年家畜存栏总数为25200头（只），但由于畜群结构单调，比例失调，制约了畜牧业的快速发展。2011年，乌兰哈达镇高根营子嘎查党委和政府结合地区实际，制定了2011至2015年远景奋斗目标，并对产业化发展做出了长远规划，拟19、从2011年至2015年以年均1万头（只）牲畜递增的速度，到2015年达到8万头（只），并要进一步转变饲养管理方法，优化畜群结构，提出压缩山羊，稳增优质绵羊和肉牛的发展思路。根据这一目标要求，该肉羊养殖基地的建设将非常符合时宜，在未来一个时期内将得以大力发展。 国家以发展集约型养殖业作为产业引导政策，生活消费向营养型转化是人民生活水平提高的发展趋向，发展优质、高效益、高附加值的畜牧业是集约畜牧业，这对于拥有丰富草牧场和大面积饲草料种植基地的乌兰哈达镇高根营子嘎查来说，建设肉羊养殖基地具有广阔的市场前景。2.2.3技术优势乌兰浩特市已建成市、办事处、村三级技术服务体系，有畜牧兽医专业技术人员一百20、多人，多次参加完成了自治区农牧业厅和盟列科研推广项目，取得了一批科技成果。并与农大等高校建立了长期的技术协作关系。乌兰浩特市畜牧局经常举办各种培训，为本区域培训了大批畜牧兽医技术人员，同时为本项目的实施提供了技术支撑。乌兰浩特市生产技术服务配套体系有一定基础。该项目将建立较完善的动物疫病预防硬件和软件设施，这为预防肉羊重大疫病提供了条件和保障。全市具有完善的畜牧兽医服务体系，畜牧兽医技术人员多名，乌兰浩特市畜牧局有畜牧站、兽医站、科教站、饲草饲料站、兽医诊断室等机构，还专门设置了肉羊业发展办公室，负责管理肉羊业养殖经营。已基本形成繁殖配种、疫病防治、技术服务等肉牛发展的综合性生产技术服务体系。21、乌兰浩特市饲养肉羊牛历史悠久，在羊舍建设、繁殖育种、饲料营养、饲养管理、疫病防治、肉制品加工等方面具有丰富的实践经验。近几年来，实施了种草养畜、寒羊品种改良、防疫体系建设等项目，这些工作为本项目实施奠定了良好技术基础。2.2.4资源优势乌兰浩特（蒙古语，意为“红色的城市”）位于大兴安岭南麓，内蒙古自治区东部，是兴安盟的首府。科尔沁草原腹地。总面积865.15平方公里，建成区面积23平方公里，辖7个街道办事处、4个镇、2个办事处。总人口32.71万人，共有蒙古、汉、满、朝鲜、回、达斡尔等17个民族，蒙古族人口占总人口数的25.9%。乌兰浩特市地处地理坐标是：东经 12150至12220，北纬4522、55至4618。北部为山地，南部为冲积平原，东、西、南三面环水，平均海拔263.6米，属温带大陆性季风气候。年均气温5.0，年均降水量442.6毫米，年均日照2875.8小时，无霜期134天。与北方其他城市相比，该地区具有较丰富的水资源。市内洮儿河、归流河年径流总量7.7亿立方米，洮儿河上游察尔森水库最大蓄水量13亿立方米，年均蓄水量4.2亿立方米。全市年均自产水资源总量9.45亿立方米，其中地表水年均径流量7.78亿立方米，地下水总补给量1.66亿立方米。全市水资源可利用总量3.9亿立方米，其中地表水可利用量2.8亿立方米，地下水可利用量1.1亿立方米。全市耕地 27 万亩，其中水田10万亩23、，绿色无公害水稻种植面积3.5万亩，无公害蔬菜基地1万亩。年产粮食稳定在5.5万吨左右，其中优质玉米2.3万吨，水稻2万吨，大豆800 吨。绿色无公害水稻可年产1.5万吨，产品热销北京、上海、天津等许多大中城市。截止到2012年底，全市牲畜存栏总数31.7万头(只),比2010年增加1.2万头（只），其中：大小畜达22.3万（只），比2010年增加1万头只，肉羊14.1万只，比2010年增加2.3万只，畜牧业收入的占农业收入的35%以上。2.3市场分析2.3.1项目产品的市场前景分析羊肉是人类膳食佳品，其肉质细腻多汁，营养丰富，胆固醇含量低，使其优于其它肉类产品而被注重营养保健的现代家庭生活所24、重视。从肉类消费结构来看，在众多发达国家中，羊肉消费量仅次于牛肉和鸡肉，但是我国羊肉消费比重很低。在发达国家，羊肉在肉食消费中的比例较高，如美国、法国、澳大利亚肉食消费中牛、羊的比例分别高达39%和36%，而我国仅为6.4%，发达国家年人均消费羊肉25千克以上，而我国还不足2.5千克。然而近年来，随着经济的不断发展，我国城乡居民收入和生活水平的提高，国内消费者愈加注重膳食质量和结构的改善，对羊肉特别是优质羊肉需求将与日俱增，羊肉的开发被普遍受到重视，羊肉消费量以每年5%左右的速度增长，麦肯锡的一份报告预计，在未来20年内，中国城市消费者的消费额将增长4倍，达到每年2.3万亿美元。而且消费者对肉25、类的质量及口感的要求也越来越高，羊肉市场一直供不应求。根据国家统计局资料计算显示，我国城镇居民2012年1-12月人均每月羊肉购买量为1.82公斤，同比提高5.5%；人均购买羊肉支出105.5元，同比提高11.23%。详见表2-1。表2-1 2012年1-12月我国人均羊肉消费数量较高的省份表 单位：kg/月地区宁夏青海内蒙古新疆西藏北京天津辽宁吉林河北羊肉13.3610.276.795.944.083.753.874.023.962.702012年我国羊肉消费量超过900万吨，根据农业部畜牧业司定点调查月报资料分析，城镇居民羊肉消费水平仍然很低，人均消费羊肉4.2kg，地区差距较大。发达国家26、羊肉占肉类总产量的比例达30%以上，世界发达国家羊肉人均占有量在15公斤以上，世界人均9公斤；而我国羊肉占肉类总产量的比例仅占11%，羊肉人均占有量不足5公斤，特别是南方一些地区不足1公斤。若我国羊肉人均占有量增加1公斤，全国就要增加生产羊肉130万吨以上，加之目前市场上羊肉供应紧张和价格大幅上涨的状况，可以预测未来肉羊养殖的利润将大幅增加，进而带动肉羊产业的快速发展。同时为满足国内市场对优质羊肉的需求，近年来国家加大了对优质羊肉生产的扶持力度，并制定了全国优质羊肉开发规划，着力提高我国的羊肉生产水平和质量。与国际行情相比，我国蕴藏着肉羊产业发展的巨大资源潜力和市场潜力。近年来，随着退耕还林政27、策的出台以及饲料价格和人力成本的大幅飙升，散户养羊的利润空间已经越来越微薄。全国肉羊存栏量大幅削减已是不争的事实。随着散户数量的削减，能繁母羊结构和数量也出了萎缩，羊羔繁育已成为我国肉羊养殖业发展的瓶颈问题。为了缓解肉羊养殖业的下滑趋势，国家农业主管部门纷纷出台一系列扶持政策，大力扶持农民专业合作社发展专业养殖基地建设，通过集约化养殖和规模化经营实现肉羊养殖业的复苏。到2012年年底，羊肉价格出现回暖并一路高涨，中国肉羊存栏量下滑趋势得以缓解。2.3.2风险分析（1）市场风险。面对畜产品市场不确定因素增加，市场风险进一步增加。本项目终端产品主要为羊肉产品，主要供应对象为国内市场，市场销售将最终28、成为本项目能否达到目标的主要因素。（2）资金风险。本项目主要资金来源是合作社自筹资金。在项目建设中资金落实及保障将给项目造成一定风险。（3）技术风险。本项目一些生产技术措施具有内在风险。如良种羊选择、改良扩繁、饲料配方的先进与否将会导致生产率低下，竞争力下降，风险增大。（4）政策风险。本项目是国家鼓励发展的畜牧业产业化项目，政策风险相对较小。（5）运作管理风险。本项目是一个综合性开发项目，除项目单位组织生产外，还涉及农户相对都是独立单元，如何把这些独立的单元整合起来，进行统一的生产运营将有一个过程，因此，项目运作管理的好坏也是项目最终能否达到目的的重要环节。2.4合作社成员对申请项目的支持情况29、项目申报：合作社从 2013年始注册成立到现在一直遵循为社员服务的方针，虽然这两年来有了一定收益，但是由于规模化养殖难以形成，合作社年收入受到了制约，管理层在充分考虑合作社现状的前提下，结合现有条件的资源优势及市场前景，为确保社员收入的稳步增长和提高产品抗风险能力，提高广大农牧民养殖肉羊的积极性，通过社员会议决议，合作社决定新建一个2000只育肥羊的养殖场，总投资人民币116万元。 筹资方式：乌兰浩特市群合育肥牛养殖专业合作社由12户农民出资创立，按照合作社成员出资比例自筹66万元。争取上级财政专项财政资金50万元人民币。 实施方案：乌兰浩特市群合育肥牛养殖专业合作社2000只育肥羊养殖新建项30、目建设期为7个月，即从2015年3月开始项目的准备工作，2015年5月底进入项目实施阶段，完成羊舍、饲料加工车间、辅助设施的土建施工工程；到2015年7月开始附属设备设施安装；到2015年9月完成建设任务，陆续引进种羊进行繁育和育肥。收益分配：合作社与股东利润分配按4：6执行，合作社负责一切正常开支。 第三章 项目目标第三章 项目目标3.1总体目标根据合作社的发展规划、资金筹措情况、经营管理以及考虑市场状况，按照“统一品种、统一饲料、统一销售”的原则，使合作社经营范围从单一的肉牛繁育、养殖、销售扩展到以肉牛养殖为主，兼营肉羊育肥加工的多元化养殖场。3.2具体目标本项目的建设规模如下：1、该项目31、建成后合作社同期肉羊养殖规模可以达到存栏种羊1000只，每年出栏2000只。2、项目总资产投资116万元。3、总占地面积与建筑面积：占地面积约5亩，建筑面积600平方米。其中：（1）羊舍 320平方米（2）饲料加工间及仓库 200平方米（3）兽医室 80平方米（4）围墙 3000平方米 第四章 项目建设方案第四章 项目建设方案4.1主要建设内容4.1.1建设地点乌兰浩特市为兴安盟行署所在地，是全盟政治、经济、文化和交通中心。位于内蒙古自治区东部，南邻吉林省，地处大兴安岭南麓，科尔沁草原腹地。东经12150-12220，北纬4555-4618。属温带大陆季风性气候，北部为山地，南部为冲积平原，东32、西、南三面环水，平均海拔263.6米，属温带大陆性季风气候。年均气温5.0，年均降水量442.6毫米，年均日照2875.8小时，无霜期134天。项目区选址在乌兰浩特市乌兰哈达镇高根营子嘎查，乌兰哈达镇位于乌兰浩特市东部4公里处，302、111国道贯穿镇区，交通十分便利。全镇辖17个嘎查村、31个自然屯，总人口为2.3万人，总面积392平方公里，耕地面积9.5万亩，其中水田6.5万亩，是一个以蒙古族为主体，多民族聚居的少数民族地区。改革开放以来，在历届党委、政府的带领下，各族人民自力更生，艰苦创业，经济社会全面发展。如今，远近闻名的绿色食品 傲绿牌大米已经南方市场；牲畜交易市场优惠的政策和一流33、的服务吸引了众多客商；依托蒙牛，奶牛养殖业急剧扩张；迅速崛起的乡镇企业使镇区经济逐步走上了贸工农一体化、产供销一条龙的产业化发展道路。4.1.2技术路线及流程（1）优质羊引进从山东、吉林各地等肉羊养殖主产区引进小尾寒羊进行饲养，采用多赛特种公羊的人工辅助配种。多赛特种公羊 小尾寒羊杂交F1（2）良种肉羊饲养管理多赛特种公羊日补充饲料量为0.5kg，冬春饲养期（8个月）日补充优质干草及青贮饲料2.2kg。充足饮水，夏季2次，冬季1次。每日饲料分23次供给，先喂粗料，后喂精料，先喂适口性差的，后喂口性好的。配种期要保证饲料的多样性，精粗料搭配，尽可能保证青饲料供给充足。配种期要经常观察养的采食、饮34、水、运动及粪、尿排泄等情况，同时要保证饮水、饲料的清洁。北方地区养的繁殖大多集中在9-11月份，非配种期较长。在冬季，种公羊要保持较高的营养水平，在精料中可适当添加一些食盐、骨料和微量元素。（3）基础母羊饲养管理母羊日补充饲料量为0.3kg，冬春饲养期（8个月）日补充优质干草及青贮饲料1.5-2kg。母羊妊娠期间，不要让羊母羊吃发霉饲料或草料，不饮带冰渣的水，不使羊受惊。妊娠后要精心管理，单独饲养。（4）羔羊饲养管理羔羊出生后每隔1小时要吃1次奶，20天后吃奶次数逐渐减少。羊羔 随母哺乳 断奶 圈养 出售（5）新品种培育在进行优质肉羊养殖的同时，有目的地开展肉羊新品系选育。采用现代育种技术，成35、为乌兰浩特市肉羊良种推广基地，建设优质肉羊品牌，基本形成地方优良肉羊品系。（6）饲草基地在条件允许的地区，根据水肥条件，分别种植一年生、多年生的不同品种优质牧草。同时购置一部分黑麦草、苜蓿草、皇竹草等草种作为冬季储备草料。（7）肉羊繁殖工艺母羊饲养 发情观察 适时配种 孕检 妊娠母羊饲养 分娩 羊羔饲养。（8）集中育肥工艺采取育肥小区进行集中育肥，按照我国无公害肉羊饲养方式，采用全混合日粮育肥。饲料：主要以青草、青贮饲料为主，辅以配合饲料。（9）饲料加工1、青贮饲料：青贮饲料的含水量控制范围为68%-75%，调制时切短为3-5cm，分层装入青贮池压实，并高出地面0.5m左右，用塑料薄膜严密封压36、；2、配合饲料的生产工艺：饲料原料挑选 精选 粉碎 配制 搅拌 抽检 制粒 冷却 分装 入库。（10）饲养管理与预防饲料要多样化，搭配要合理，发霉、变质之饲料不能用。预防上定期进行口蹄疫苗注射，结核菌检疫，布氏杆菌病的气雾免疫等，采取有效地切断和防止疫病发生的措施。（11）主要生产性能指标1、繁殖成活率95%；2、育肥期:60天，日增重300克；3、出栏胴体重20千克；4.1.3设备购置乌兰浩特市群合育肥牛养殖专业合作社2000只育肥羊养殖新建项目需要购置饲料加工设备1套4.1.4设施建设乌兰浩特市群合育肥牛养殖专业合作社2000只育肥羊养殖新建项目占地面积约3000m2，建筑面积约600m237、。主体工程建设为羊舍、饲草料加工间及仓库、兽医间及院墙。办公房等设施利旧。见表4-1。表4-2 设施建设表序号名称结构形式层数建设面积(m2)1主体工程1.1羊舍砖混+彩钢13202辅助工程2.1饲料加工车间及仓库砖混+彩钢（改建）12002.2兽医室砖混+彩钢（改建）802.3围墙彩钢30003.1办公及生活用房砖混+彩钢1404.1.5科技措施该项目采用的科技措施主要为选择成活率高，出栏率高的多赛特公羊作为种羊，引进小尾寒羊为基础母羊主打品种。技术来源主要依托乌兰浩特市畜牧业局，引进新技术和新品种进行杂交试验推广。4.2主要技术参数表4-3主要技术参数序号鲜羊肉指标1感官指标1.1色泽肌肉38、有光泽,红色均匀,脂肪乳白色或微黄色1.2组织状态纤维清晰,有坚韧性1.3粘度外表微干或有风干膜,不粘手，湿润1.4弹性指压后凹陷立即恢复1.5气味具有鲜羊肉固有的气味,无臭味，无异味2理化指标2.1挥发性盐基氮 mg/100g 152.2汞(以Hg计) mg/kg 0.054.3项目涉及的相关环保措施4.3.1项目建设区环境状况项目建设地位于兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达镇高根营子嘎查，远离居民区和其它工业企业，周围环境质量优良，无污染源，有较大的环境容量。本项目在设计之初，就重点提出了环境保护工程的设置，本着环境保护措施与拟建项目主体工程同时设计、施工，同时投产使用的“三同时”原则，使项目对产生39、的污染物做到完善的处理，以保证对环境不造成危害。4.3.2主要污染源与污染物本项目主要为肉羊育肥，随着生产规模的逐年扩大，现代化、集约化程度的提高，肉羊育肥过程中将产生一定量的排泄物和废弃物等有机污染物，对周围环境产生一定的影响。具体污染源分析如下：1、废气来源养殖场的肉羊排泄羊粪尿产生的臭气。2、污水来源（1）养殖场排出的含有大量羊粪尿的冲洗污水。（2）办公生活区排放的生活污水。3、噪声来源本项目的噪声污染源主要是饲料加工车间内的各种加工设备。4、粉尘及固体废弃物来源（1）主要粉尘来源是饲料运送、粉碎过程产生的扬尘和粉尘。（2）主要固体废弃物来源是羊粪尿以及污水处理产生的污泥。（3）办公、生40、活垃圾和生产中的其他固体废弃物。4.3.3环境保护措施本项目的环境保护，主要从控制和降低肉羊育肥过程中产生的废气、污水、噪声、固体废弃物等的排放量入手，本着“标本兼治，预防为主”的方针，从技术上和具体可操作性上，采取切实措施，解决污染问题。1、控制废气排放控制和减少肉羊粪尿发出的臭气，首先要保持羊舍内的空气畅通，冲淡臭气浓度，减少空气污染；运用新型环保饲料和防臭剂减少臭气对环境的污染；工作人员要使用防护面具（如口罩等）和工具，减少废气对人体的危害。（1）环保饲料的应用提高肉羊的饲料利用率，特别是提高饲料中氮的利用率，如脲酶抑制剂的应用，降低肉羊粪便中氮的污染，是控制环境污染的根本。采用培育优良41、品种、科学饲养、科学配料、应用高效促生长添加剂，应用高新技术改善饲料的品质和饲料的物理形态等手段，改善食料结构，减少臭气排放。（2）防臭剂的应用为了减少肉羊排泄物及臭气的污染，可在饲料中或羊舍垫料中添加各类除臭剂，如应用丝兰属植物提取物、天然沸石为主的偏硅酸岩矿石、绿矾、微胶囊化微生物和酶制剂等，来吸附、抑制、分解、转化排泄物中的有毒有害成分，将氨变成硅酸盐，将硫化氢变成硫酸，从而减轻或消除污染。2、污水处理及综合利用对于养殖场排出的含羊粪污水，采取在每栋羊舍外设置的沉淀池沉淀后，经管道将上清液溢流至氧化塘进行二级生物降解处理。处理后的水中氨基酸含量可提高1-2倍，可以用来灌溉农田和草场，改良42、土质或加以循环使用，用以冲洗羊舍内的羊粪，节约水资源。3、噪声污染防治设备的选型要将噪声等级作为一项技术参数来考虑，尽量选择使用噪声等级小的先进设备。此外，饲料加工间周围种植草木，既美化环境，又可减少畜种疫病的传播机会，又利于降噪减尘。4、粉尘及固体废弃物的综合治理（1）饲料加工过程中在原料的接收和加工中会产生大量的扬尘和粉尘。为避免其到处飞扬，确保作业场地、周围环境免受污染，对人体造成伤害，凡有扬尘和粉尘产生的部位都要安装高效的防尘设备，保证设备所有接口密封良好，使空气中含尘浓度不超过国家规定的标准；车间空气中粉尘最高允许浓度为10mg/m3，向大气排放的含尘浓度不得超过150mg/m3。（43、2）对于养殖场产生的羊粪，经过腐熟堆肥硝化，以杀死其中的病原菌和寄生虫，加入适量的秸秆类物质以维持堆料中的碳氮比为26-35：1，并直接得到腐殖质，成为上好的农业肥料，可以改良土壤，使作物增产，形成生态农业的良性循环。（3）污水处理产生的污泥可作为农肥利用。（4）办公、生活垃圾设置垃圾箱，由专人管理、清扫、消毒；属于医用垃圾范畴的生产废弃物设置专用垃圾箱，定期处理，不得随意丢弃或与生活垃圾混杂，以免造成新的污染。通过上述对各项污染源的治理，本项目的建设可满足环保的要求。此外，还可以通过对养殖场环境的管理与监测，具体方法为：从场内管理人员一直到每个员工均兼职环境管理工作。划分小区，不同小区制订不44、同环保标准，责任落实到人；确定环境监测点，制定“点”的监控标准并由点到面，建立完善的环境保护与监测体系，达到保护和改善环境的作用。4.4项目组织与管理4.4.1建设期机构设置及职责本项目建设期间将建立以乌兰浩特市群合育肥牛养殖专业合作社理事长为主要负责人的领导小组，负责建设过程中质量、安全、进度等工作。4.4.2运营期机构设置及人员配备本项目的劳动定员12人，其中管理人员2人，专业技术人员2人，养殖工人8人，高级管理人员要求具有大学本科以上学历，具有相当的合作社管理业务水平，一般管理人员要求具有中专以上学历，有五年以上管理工作经验。具体人员配备表见表4-3。表4-3 人员配备表序号部 门专业技45、术人员管理人员工人合 计1场长112会计兼出纳113兽医224饲料加工员225饲养员446清洁员117炊事员11合 计228124.4.3进度安排乌兰浩特市群合育肥牛养殖专业合作社2000只育肥羊养殖新建项目建设期为7个月，即从2015年3月开始前期项目的准备工作， 2015年5月底进入项目实施阶段，完成羊舍、饲料加工车间、辅助设施的土建施工工程；到2015年7月开始设备设施安装；到2015年9月完成建设任务，陆续引进种羊进行繁育和育肥。具体见表4-4。表4-4 项目实施进度表项目阶段2015年3月2015年4月2015年5月2015年6月2015年7月2015年8月2015年9月前期准备项目46、实施设备安装4.4.4管理措施1、工程管理项目建设资金管理实行报账制，项目专项资金专户储存，避免拆借和挪用。项目按照评估指标监督工作，随时组织有关人员对项目资金使用情况实施监督审计。2、生产、财务与销售管理严格按照国家的有关法律法规及条例规定进行生产经营管理工作。在人事管理、用人制度等方面必须按照劳动法等；在企业管理方面必须依照产品质量法；全面实行现代企业管理制度，依法建立科学的理事长治理机构，健全决策、经营与监督之间的制约机制，互相监督、互相促进，使各项工作依法运转。 第五章 投资估算及资金来源第五章 投资估算及资金来源5.1总投资估算5.1.1估算依据投资项目可行性研究指南（试用版）国家发47、展和改革委员会计办投资20011153号国家农牧业项目和资金管理办法 财发字201060号2014年国家农牧业产业化经营项目申报指南国农办2013197号建设项目经济评价方法与参数第三版 国家发改委、建设部内蒙古自治区建设工程造价管理办法 内政办发2012187号乌兰浩特市农牧业产业化十二五规划乌兰浩特市统计局2008-2012统计年鉴5.1.2总投资估算项目总投资116万元。其中：建设投资89.66万元。5.1.2.1建设投资项目建设投资为89.66万元。包括建筑工程费63万元、设备购置费用2万元、其他费用17.1万元，预备费7.56万元。(1)建筑工程费建筑工程费为63万元。本项目建筑工程48、主要新建羊舍320平方米、改建饲草料加工车间及仓库200平方米，改建兽医间80平方米，建围墙3000平方米。生活用房和水源井利旧。 (2).设备购置费设备购置费2万元。项目所需设备主要为饲料加工设备等。(3).工程建设其他费工程建设其他费用估算为17.1万元。包括前期工作费和科技投资费用。其中，前期工作费包含建设单位管理费、项目前期工作费（报告编制及评估费、环境评价费用等）、工程勘察设计费等，估算为2万元；科技投资费用包含引种费、培训费、考察学习费等，估算为15.1万元。详见附表2。(4).预备费基本预备费按建筑工程费用和工程建设其他费之和的9.2%计提，为7.56万元。在固定资产投资建设中，49、建设工程投资占建设投资的56.03%，其他费用占14.74。5.2资金来源根据生产规模和合作社实际情况，本项目需要资金投入116万元。其中拟申请财政补助资金50万元，主要用于项目主体工程建设和设备购置及科技投资。自筹资金66万元，全部由社员自筹。(1).财政资金申请自治区财政补助资金50万元。(2).自筹资金及来源合作社自筹资金66万元。来源于专业合作社的成员投入。5.3财政补助资金使用和管理(1).财政资金主要支持的环节本项目申请财政补助资金50万元，主要用于设施建设和科技投资。其中羊舍25万元、饲草料加工间及仓库7万元，兽医室3万元，科技投资15万元。详见附表3。(2).财政资金主要支持的50、管理财政补助资金将严格按照农牧业管理办法和报账制度进行管理和报账，实行专款专用、报账管理，即先建先购后补的办法，由项目承担单位凭有效票据报账。5.4自筹资金的使用和管理本项目运行设立专用账户，做到专款专用，自筹资金主要用于项目的固定资产投资和项目建成后流动资金。用于固定资产投资部分在项目批复实施时与财政补助资金一同进入项目专用账户管理。 第六章 效益分析第六章 效益分析6.1经济效益6.1.1项目投入产出情况(1).合作社产出量项目实施后，第2年羊出栏量可达到养殖能力的100%，年出栏肉羊2000只。(2).营业收入参照市场平均价格确定产品的销售价格为1100元/只，合作社实现年销售收入22051、万元。详见附表4-1 。(3).总成本及经营成本a.项目总成本正常年总成本费用175.38万元，项目总成本估算如下：直接生产成本：项目建成后正常运营期直接生产成本包括：年外购饲草料103.50万元，防疫及配种费用6.85万元，外购燃料及动力12.73万元。工资及福利:本项目定员12人，其中管理、技术人员4人，生产工人8人。管理、技术人员平均工资为25000元/年人，生产工人平均工资为20000元/年人。按工资总额的14%提取职工福利基金，同时按国家社保政策统筹规定，年工资及福利费用为29.64万元。年修理费：5.3万元其他费用：主要是销售费用，为6.0万元。固定资产折旧费用：工程费用按10年折52、旧，设备按6年折旧，年折旧费为9.69万元，摊销费为1.66万元。b.经营成本经营成本是总成本中扣除折旧、摊销和利息支出的费用，本项目正常年份经营成本为164.02万元。(4).利润项目达产后，平均年利润总额为42.83万元，所得税按现行税收政策免征，提取公积金10%，可分配盈余38.55万元。详见附表4。(5).主要经济技术指标投资回收率：38.94%投资内部收益率：24.82%投资回收期：4.05年投资利润率：36.92%6.1.2成员增收情况本项目根据建设规模，年销售收入为220万元，详见表4-1。(1).项目直接带动合作社社员增收本项目是肉羊养殖项目，养殖厂由合作社经营管理。项目可直接53、带动52户社员从事舍饲肉羊养殖，间接受益人口达200人。按现在的市场行情，合作社成员的销售收入为220万元，出栏量为2000只，年平均利润为42.83万元。合作社平均每户每年可获得销售收入1.22万元。(2).项目的间接影响项目建成后，通过养殖场的规模化经营，可以促进肉羊养殖技术的扩展，帮助周边牧户快速掌握肉羊的养殖技术。另外，项目可以促进肉羊新品种的引进和优化。6.1.3可分配盈余及分配情况本项目建成后，正常年份的销售收入为220万元，总成本费用为175.38万元，年平均利润为42.83万元。根据中华人民共和国农民专业合作社法的有关规定及合作社章程，合作社盈余公积金为4.28万元（每年按利润54、的10%提取），可分配盈余为38.55万元。其中60%用于合作社社员二次返利，盈余返还23.13万元，平均每户可返利1.93万元。6.2社会及生态效益6.2.1项目建设对当地主导产业发展的影响本项目建设优质肉羊养殖基地，以农民专业合作社为龙头，实现养殖基地规模化经营，同农牧民结成产业化联合体，使主导产业壮大的同时发展相关产业，促进优质牛羊肉生产向优质、高产、高效调整，调优主导产业，促进产品升级，有效稳定畜产品生产加工、保证肉食品安全。所以，本项目的建设对壮大本地畜产品加工产业，促进畜产品产业结构调整具有重要作用。6.2.2项目辐射周边农户数量及带动增收情况项目基地形成后，将直接带动肉羊养殖户555、2户，间接带动周边农户200户，合作社养殖场实行合同服务和合同收购，确定保护价合作方式，以质论价收购方式，形成专业化养殖区域。项目将充分发挥典型示范作用，将先进的养殖技术、经营方式辐射到周边地区，使农民自觉自愿接受优质肉牛羊养殖模式，从而扩大肉羊、肉牛养殖规模。同时项目可带动区域周边农牧民转向联合规模化养殖行业，还可辐射周边农牧民发展其他养殖产业。6.2.3结论发展肉羊养殖业是加快实现我是工业化的一个战略选择，是发挥资源优势、加快产业结构调整的重要举措，是加快兴市富民的重要途径。奶牛项目是投资少、见效快、辐射广、带动性强、节能高效的一项产业。实施奶牛项目，有利于我市以农养牧、以牧促农、实现农副产品转化增值。是经济效益、社会效益、和生态效益兼顾、利国利民、富裕农村的支柱产业。有全套附表,如需要请致电1303044959634附录附 录附表：1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表2.投资估算汇总表2-1.设施投资明细表2-2.设备投资明细表2-3.科技措施投资明细表2-4.流动资金测算表3.财政资金使用明细表4.盈余及盈余分配表4-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表4-2.成本费用测算表附图：1.项目区位示意图2.项目平面规划图附件：法人身份证、营业执照副本、机构代码证副本、合作社社员名单、社员分红明细表、2014年财务审计报告35