1、乌鲁木齐市七彩湾养殖专业合作社万只肉羊繁育养殖基地建设项目可行性研究报告乌鲁木齐市七彩湾养殖专业合作社二0一七年十二月目 录第一章 总 论1第二章 项目背景、必要性6第三章 项目选址与建设条件8第四章 市场分析和预测12第五章 生产技术方案15第六章 工程建设方案23第七章 项目进度29第八章 环境保护30第九章 项目组织与管理31第十章 投资估算和资金筹措34第十一章 效益分析36第十二章 招标方案41第十三章 项目指导思想、原则及结论426第一章 总 论 1.1 项目背景与概况 1.1.1 项目名称 乌鲁木齐市七彩湾养殖专业合作社万只肉羊繁育养殖示范基地建设1.1.2建设地点：乌鲁木齐市水2、磨沟区涝坝村红湾1.1.3 项目建设单位及主要负责人项目建设主持单位：乌鲁木齐市七彩湾养殖专业合作社项目负责人：武其海（社长）1.1.4 项目的提出项目依托当地城郊畜牧业、养殖基础、农家乐旅游、生态环境、劳动力富余、市场销售等资源优势，加大投入发展肉羊养殖，以提高肉羊品质和数量，满足市场需求，提高肉羊养殖经济效益，增加农牧民收入，充分利用农村产业结构调整的政策机遇，围绕当地资源优势和产业优势，大力发展周期短、见效快的肉羊养殖项目，从过去单纯追求数量增长转向数量、质量、效益的全面提高，引进湖羊等优良肉羊品种，实现肉羊生产区域化、规模化、产业化，实现农民增收、农业增收，较好的促进畜牧业生产，特别是3、当地肉羊产业的发展。1.2 编制依据（1）全国畜牧业发展第十一个五年规划（20062010年）（2）关于进一步促进新疆经济社会发展的若干规定国发200732号；（3） 新疆维吾尔自治区畜牧业“十一五”计划；（4）新疆农牧业现代化建设规划纲要（20112020年）；（5）新疆肉羊产业发展规划（20092015年）；（6）乌鲁木齐市畜牧业发展规划。1.3 建设内容与产品方案1.3.1 建设规模 新建肉羊良种繁育站一座；新建冻精冷配及胚胎移植服务站一座； 新建饲草饲料加工厂一间；新建人工饲草饲料地1000亩；新建防疫站一座；扶持肉羊养殖100户以上；新建万只肉羊养殖基地。配套建设辅助设施，购置繁育、4、养殖专用设备。1.3.2 产品方案及规模项目一期完成后，年出栏商品肉羊3500只。项目全部达产后，年出栏商品肉羊10000只，种羊1000只。1.3.3 品种、技术、规模1、肉羊养殖品种：项目一期以湖羊为主；二期根据市场需求和当地养殖环境特点，考虑增加萨福克羊、巴什拜羊等其他优良品种肉羊。技术：采取血缘广、繁殖力强、无疫病的纯正优良种羊作为父本、母本，按照遗传生物学等相关技术规范，进行科学杂交繁育，所采用的工艺技术先进、成熟、可靠。2、饲草料基地（1）项目区饲草料基地建设，以就近的草场为基地，通过采用整地、施肥、播种、中耕清除田间杂草、灌溉以及田间管理等措施，使饲草饲产保苗率达95%以上。（25、）项目区优质人工草地亩产干草达500公斤，饲料专用玉米亩产鲜秸秆3000公斤，亩产籽实400公斤。（3）牧草以紫花苜蓿、沙打旺为主要品种，玉米以饲用青贮为主要品种。3、饲养规模建设肉羊养殖小区，采取“合作社+基地+农户”的经营方式，由具有丰富饲养经验的合作社100户成员承担饲养任务，项目达产后正常年存栏基础母羊4000只。4、育肥规模年出栏育肥羊10000只。育肥工作分两个批次，第一批，对自有基础母羊繁育的6000多只羔羊进行育肥，可出栏育肥羔羊6000只；第二批，合作社农户购进4000只架子羊进行育肥并出栏。项目以自有基础母扩繁为主，架子羊育肥结合以提高整体收益。1.3.4 项目选址 石人沟6、红湾地处市区东北丘陵山区红湾地带，属半农半牧经济结构生产模式，有2万多亩天然草场，红湾距石人沟水库不到10公里，红湾地面水充足，还有丰富的地下水资源，这里的农牧民有多年放牧、牛羊育肥的习惯，熟悉传统的养殖技术。有农牧民220多户，800多人。农牧民对从事肉羊生产积极性甚高，项目选址地条件良好。1.4 项目实施进度2010年9月至10月，项目前期考察，包括肉羊品种考察和筛选，项目场地选择等；2010年11月至12月，项目前期工作，包括：项目可研、立项、审批，项目区规划，建设场地平整，供水、电路的引入等；2010年12月至2011年2月，项目施工设计；2011年1月至2月，技术管理人员的选聘和施工7、方案的确定；2011年3月至5月，项目一期工程建设；2011年6月，肉羊繁育、养殖示范基地一期试运行；2011年7月至8月，项目一期验收及总结评价；2011年10月至2012年9月，项目二期工程建设；2012年10月起，项目整体试运行；当年达到设计能力的60%，2013年达到设计能力的80%，2014年起100%达产。1.5 投资估算与资金筹措1.5.1 项目总投资项目总投资1000万元，其中建设投资800万元，铺底流动资金200万元。其中项目一期工程计划投资400万元，主要用于：2598平米羊舍建设225万元、400立方堆粪池20万元、饲草加工设施30万元、外购50只种公羊及500只纯种母羊8、75万元，小型防疫站30万元，生产管理软件购置10万元，技术培训等其它费用10万元。1.5.2 资金来源及筹措项目资金以自筹为主，其中自筹930万元，申请政策资金支持70万元。其中项目一期总投资400万元。申请自治区财政扶持资金70万元，占总投资的17.5%；建设单位自筹资金330万元，占总投资的82.5%。1.6 主要技术经济指标项目一期完成后：年销售收入280万元，年总成本204万元，年利润76万元。项目全部达产后：年销售收入800万元，年总成本563万元，年利润237万元，项目盈亏平衡点为18.6%。按享受税收等优惠政策，财务内部收益率（税前）15.5%，全部投资财务净现值（税前）为959、4万元，项目全部投资回收期（税前）5.7年。 1.7 综合评价 1.7.1建设的必要性我区近年来不断加大农牧业产业结构调整力度，已收到了显著成效。但是在舍饲养殖方面，仍有很大的发展潜力，产业化链条仍需进一步完善。本项目以“合作社+基地+农户”为经营模式，推动肉羊养殖的标准化、规模化，对于提升我区畜牧业发展水平，促进当地农牧业产业结构调整以及经济社会的发展具有重要作用。 1.7.2建设的可行性1、该项目符合国家产业政策和行业区域发展规划要求。本项目是以专业合作社为发展平台的产业化项目，对当地经济的发展，生态资源的可持续利用将起到积极的示范和推广作用。项目实施后，除可直接提高广大牧区人民经济收入外10、，还可带动畜牧、运输、能源、商贸等相关产业的发展，经济、社会效益均十分显著。2、本项目建设地点选择完全达到肉羊现代化养殖的环境标准要求。项目工艺合理，技术成熟，具有较强的可操作性，设备立足国产，产品方案符合绿色食品、无公害食品等全新消费观念，市场前景广阔。3、该项目从整个财务评价的各项指标来看，投资利润率、投资利税率、财务内部收益率和投资回收期均高于行业基准值，并有一定的市场变化能力和抗风险能力。所以项目在经济上是可行的。 1.7.3风险评估本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。 1.7.4带动作用本项目以“合作社+基地+农户11、”为基本运作模式，建立肉羊养殖肉羊加工的完整产业链，除可直接、间接提供几十个就业岗位外，还将促进当地种植业、运输业、商贸服务行业的发展。 1.7.5制约因素及解决方案资金短缺是本项目存在的最大问题。建设现代化的肉羊养殖小区，需要较大的资金投入，仅靠合作社自有资金不能较好开展项目建设。需要取得政府和相关部门的指导和政策资金扶持。 1.7.6结论与建议 1、本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。 2、项目建设地点选择完全达到肉羊现代化养殖的环境标准要求。 3、本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益12、和社会效益均佳，抗风险能力强。4、建议核准实施。第二章 项目背景、必要性2.1 项目背景国务院32号文件关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见忠提出，要把新疆建设成畜产品、粮食等生产基地。农业部关于加快畜牧业发展的意见中明确指出，“大力调整、优化畜牧业结构和布局”是农业发展到一定阶段的必然要求，对于优化产业结构、提高农牧业效益、增加农民收入和建设生态农业将产生重大而深远的影响。农业部对肉羊的发展制定了详尽的规划，将肉羊纳入国家良种繁育工程建设项目，并列入国家重点科技攻关项目。新疆畜牧业发展思路提出，“畜牧业要坚持草原畜牧业、农区畜牧业和城郊畜牧业并举，重点是发展农区畜牧业的方针在农区形成一大13、批养殖大户，培育和发展一批现代化畜牧业龙头企业和养殖大户。通过基地建设，繁育推广优良畜种、草种，建设现代化畜牧业生产体系，加快我区肉羊基地向产业化、优质化、规模化方向发展，实现农牧民收入的稳定增长。”自治区专门制定的新疆肉羊发展规划（20092015年）明确提出，到2015年，全区肉羊规模化养殖比例由目前的20%提高到50%以上，肉胴体重达到22公斤。全区羊肉产量达到100万吨，年均增长保持在10%以上。乌鲁木齐市发改委对首府畜牧业调研指出“乌鲁木齐是典型的肉食消费城市，其存栏量增长远远滞后于消费量，全市仅有草场1481万亩，各类牲畜存栏只有100万头，所生产的畜产品远远不能满足市场的需求。因14、此，要进一步加大畜牧业产业化龙头企业的扶持力度，通过合作社十基地十农户的模式，形成规模效应。”农民专业合作社是广大农民为适应市场经济的需要组建的一种互助共利的新型合作经济组织。它之所以广受农民欢迎，是因为它能够组织分散的农户根据市场需求变化进行生产、加工和销售，引导和改变农户的经营模式和提升农产品的竞争力，直接促进农民增收致富，逐步形成“一村一品、一方一业”的专业化生产格局；能够在开拓农村市场中发挥中介作用，为农民传递信息，帮助创造进入市场的有利条件，及时调整适应市场需要的经济生产行为，规避市场风险；能够为农民产前、产中、产后提供服务，增强农业的科技含量和提升现代农业的品质。七彩湾养殖专业合作15、社为了更好发挥合作经济优势，实施肉羊养殖的产业化、优质化、规模化，改变传统牧羊方式，特提出本项目。 2.2 项目建设的必要性养羊业是新疆牧业的重要组成部分，近年来首府每日肉羊屠宰量接近万只，仍不能满足市场需求，而且羊肉价格年年上涨，不少低收入家庭难以承受，首府的肉羊90%来自北疆伊犁、塔城、阿勒泰，还有关内调进羊肉，由于首府肉羊生产有限，长途调运成本高，每逢节日导致肉价猛涨。由子各种原因首府养羊业出现下滑态势，直接原因是，牧区草场（南山、达坂城、东山）受资源承载力的限制发展空间缩小；首府近郊农区由于养殖成本上升发展后劲不足。深层次的原因是，首府肉羊产业化体系发展不完善，市区周边农区自繁自育体系16、不健全；肉羊良种化程度低，养殖方式落后；首府仅有华凌、天康、泰昆少数几家畜牧龙头企业，其辐射带动能力不足，一体化水平低；首府羊肉产品优势不明显，高档羊肉空白，市场开拓不足。要切实解决首府肉羊产业存在的问题，实现乌鲁木齐肉羊业健康发展，实施本项目十分必要。历史上由于养殖方式的粗放散养和盲目扩张，超出了草原承载能力，严重地破坏了农场的局部生态环境。近年来，由于舍饲技术的推广应用，有效地控制了粗放散养对天然植被的破坏。同时由于秸杆的利用，减少了焚烧秸杆对环境造成的污染，实现了资源的全面整合利用，随着肉羊养殖规模的不断扩大，种草面积不断增加，秸杆利用率逐渐提高，生态效益也明显改善，同时肉羊养殖产生的粪17、尿是良好的肥料，有利于提高农作物的产量，有利于绿色有机食品生产，有利于提高农业的生产效益。项目的实施，有利于合作社农户和养殖基地牧民经济收益有效增长、地区社会效益明细提高、当地生态环境良好改善。第三章 项目选址与建设条件 3.1建设地点选择 3.1.1选址原则、依据1、羊舍要选择地势较高、南坡向阳、排水良好和通风干燥处建造。环境潮湿对羊的生长、繁殖、防病不利，忌在低洼涝地、山洪水道、冬季风口处建舍。2、舍址应远离居民点或其他种畜、禽场。3、场址要有足够的饲草料基地或饲草料来源。4、场址要有足够的清洁水源。5、本着因地制宜、适应肉羊规模化、产业化的需要，所选择的场址要有发展余地。 3.1.2 项18、目区社会经济情况 水磨沟区位于乌鲁木齐市东北部，东与乌鲁木齐县搭界，西以河滩北路为界与沙依巴克区和新市区毗邻，南以小红桥连接天山区，北至碱沟和卡子湾。全区总面积121.7平方公里，总人口25.5万人。有汉、维吾尔、回、哈萨克、锡伯等民族。全区辖8个街道以及水磨沟区农村事务管理办公室（管理3个行政村）。水磨沟区地处乌鲁木齐河东地带，属低山丘陵区，地势南高北低。有水塔山、清泉山、温泉山。主要河流有水磨河。属中温带大陆干旱气候区，温差大，寒暑变化剧烈，降水量少，冬季时间长，春秋多大风。年均气温6.4，年均降水量236毫米。有丰富的煤炭资料和充足的水利资源。名胜古迹有乌鲁木齐的象征红山，水磨沟风景区，19、新疆最大的佛教圣地清泉寺等。3.1.3建设地点项目建设地点位于石人沟红湾。红湾地处水磨沟区石人沟村与涝坝沟交界处，红湾的南部有石人沟水库（海拔高度1 1 00米），库容192万立方米。红湾还可引甘沟地表水，并建有一座小水库。红湾地下水十分丰富，取水深度为150-200米，每小时出水量为40-80立方米。红湾地带有天然草场面积2.5万多亩，灌溉地1000多亩。 3.1.4土地类型、来源方式及土地流转方式项目所用土地类型为农业用地，项目用地归村集体所有，专业合作社社员在实行家庭联产承包责任制中已获得了土地使用权。 3.1.5涉及农户数量、农户参与方式涉及农户12户，农民以合作投资的300万元资金投20、入项目建设。专业合作社社员大会已于2010年10月召开会议，确定由12个合作社成员为本项目建设筹资300万元，并已用现金方式入合作社帐。3.2 建设条件3.2.1项目建设有政策扶持近几年来，畜牧业在农业经济中的地位逐渐突出，比重增大，发展快，效益高。中央实施西部大开发战略，中央及地方“十一五”规划中草场保护、退耕还林还草、以草为主、生态环境建设、休牧禁牧、舍饲圈养等方针都为本地区发展优质、高效畜牧业创造了良好的、前所未有的自然环境和社会环境条件。2008年，自治区发布关于加快现代化畜牧业发展意见，文件指出，“要进一步调整畜牧业结构，推动畜牧业由数量型向效益型转变，开展优质肉羊杂交是当前和今后自21、治区畜牧业工作中心的一项主要任务，是保障肉食供给，提高养羊业效益，促进农牧民增收的有效途径。”为此，自治区专门制定了2009-2015年肉羊发展规划。3.2.2 项目区资源丰富石人沟红湾为丘陵地区，海拔高度为870-890米。该地区属于大陆性气候，年均温度为摄氏5度，高温出现在七月（42度），低温出现在一月（-41.5度），多年平均降水352.2毫米。红湾地区无霜期为185-200天。红湾的南部有石人沟水库（海拔高度1 1 00米），库容192万立方米。红湾还可引甘沟地表水，并建有一座小水库。红湾地下水十分丰富，取水深度为150-200米，每小时出水量40-80立方米。红湾地带有天然草场面积222、.5万多亩，灌溉地1000多亩。项目区土地辽阔，饲料、饲草资源丰富，项目区具备大力发展养羊业的地缘优势和资源优势。3.2.3项目实施基础条件好从拟定项目区自然环境、社会环境、资源环境及农林水牧等基础建设来看，项目具有可行性，具备了各方面的条件，一是牲畜改良舍饲圈养，有利于减轻严重恶化的草场的负担，恢复植被；二是该地有足够的饲草料和人工草地，尤其适合于进行青贮，养殖有了最基本的保证，项目实施有现实的可行性。从国家牧区经济建设角度来看，一是改革开放以来，中央和国务院制定了一系利有利于牧区经济建设的政策，该地区基础建设大大增强，尤其是 “农业综合开发草原建设项目”、“生态建设项目”、“退耕还林还草”23、“天然林保证工程”、“人畜饮水工程”、“千村扶贫开发工程”等国家和自治区项目工程在我区实施以来，项目地基础建设发展更快，取得了较好的经济、社会、生态效益，对发展优质、高效益养殖业创造了经济、社会、生态方面的雄厚基础。二是水磨沟区认真贯彻落实了上级有关农村牧区各项经济工作政策，农林水牧电机全面发展，交通、通讯、邮电、文化等方面长足发展，基础建设牢固，防灾减灾能力增强，畜牧业发展前景广阔，适应于入世后的新形势，优质畜产品的市场竞争力很强，肉羊养殖体系建设十分可行，只要认真实施项目，采取妥当科学措施，该项目一定会很好的实现。第四章 市场分析和预测4.1 国内外市场情况我国是世界上的畜牧业大国，随着24、改革的深入，人民群众的生活水平不断地提高，对肉制品的需求也在不断地增长。据统计，近年来虽然肉类总产量有了大幅地增长，但人均占有量与世界发达国家相比却有很大差距，肉制品的发展还有潜力可挖。目前，随着畜牧业生产力的发展，畜牧业的生产方式开始转变，由过去一家一户的散养开始逐步转向区域化、规模化和产业化养殖，并由此逐渐转变为农业和农村经济的支柱产业，畜牧业产值在农业总产值中的比重，已由改革开放初期的14%上升到31%左右，部分省市已超过40%，与发展中国家相比，我国目前的畜牧业比重仍然偏低，由此说明我国畜牧业还有相当大的发展空间和很大的发展潜力。中国是养羊大国，养羊业历史悠久，早在夏商时代就有养羊文字25、记载。近二十年来，我国的养羊业及肉制品加工等产业发展迅速，已跨入世界生产大国前列。目前中国的羊饲养量、肉羊产量、绵山羊皮产量、山羊绒产量均居世界第一。据统计，我国2008年羊存栏为3.69亿只，出栏量为3.3亿只，羊出栏率达到近90%，生产肉羊470万吨，生产山羊毛4.05万吨，绵羊毛38.88万吨，出栏羊平均胴体重达到13.94千克。我国19982008年，羊肉年产量从181万吨增加到469.7万吨，10年间实现了2.6倍的增长，年环比增长率在6.8417.57%之间。养羊业的发展正在为农业及畜牧业产业结构的调整，振兴农村经济，加快农牧民脱贫致富作出贡献。羊的饲料以草木植物为主，青草、干草、26、秸杆等都可以成为主饲料，几乎不用再添加复合饲料，所以许多种类的饲料价格上涨对养羊业成本的影响较小，放牧饲养成本更低，养羊具有较稳定的获利空间，农牧民养羊积极性较高；羊肉含有很高的蛋白质和丰富的维生素，较猪肉和牛肉的脂肪、胆固醇含量都要少，且脂肪熔点高而不易吸收、避免发胖，羊肉肉质细嫩、容易被消化，多吃羊肉可以提高身体素质、提高抗疾病能力，羊肉优于其它肉类产品而被注重营养保健的现代家庭生活所重视，市场对羊肉的需求在与日俱增。我国将进一步推进牛羊产业增长方式的转变，羊肉生产将会继续增加，羊肉生产能力和出口能力将会得到进一步增强。从全国绵、山羊的生态环境、品种资源分布、饲料饲草资源以及市场销售等情况27、看，全国养羊大致分为南方和北方两个区域。一是南方山羊产区，主要分布在中南、西南和华东区，饲养方式为圈养，主要有河南、山东、河北、四川、江苏等省。二是北方绵羊产区，主要分布在中国的西部和东北及华北区，以半舍饲与放牧相结合，包括内蒙、新疆、青海、西藏、甘肃等省。此外，中国西、北部除生产绵羊以外，还是山羊绒重要生产基地。4.2 疆内市场情况及项目产品市场预测新疆发展肉羊产业具有五大优势，即：资源优势、地缘优势、民俗优势、价格优势合政策优势。新疆土地面积广阔，饲草丰富，具有悠久的肉羊养殖历史和传统；同时与中亚多国接壤，并具有与各国伊斯兰民众相接近的民俗和宗教信仰，“清真”肉制品更容易被接受，有利于肉羊28、出口；新疆羊肉价格在国际市场上也具有一定优势。总体而言，新疆发展肉羊业具有良好的优势和极为适宜的发展时机。近年来，新疆畜牧业发展迅速，产肉量、存栏数、出栏数、商品率都有较大提高。1999年末牲畜存栏头数达3938万头（只），较1990年相比，增加了774万头（只），年均增长率为2. 46%，其中羊平均增长率为2.6%。2008年末，新疆羊存栏4359.5万只，羊肉产量67万吨，两项均排在全国第2位。新疆（地方）各地州2008年末羊存栏及肉产量情况表 地区名称存栏数量（万只）存栏占比(%)羊肉产量（吨）产量占比(%)地 方3407.14100.00%602187100.00%乌鲁木齐市54.3929、1.60%141222.35%克拉玛依市5.260.15%7640.13%吐鲁番地区98.822.90%307125.10%哈密地区95.092.79%164282.73%昌吉回族自治州288.498.47%7745112.86%伊犁州直属县(市)429.3612.60%7400512.29%塔城地区355.3510.43%6022310.00%阿勒泰地区206.996.08%391316.50%博尔塔拉蒙古自治州95.212.79%101891.69%巴音郭楞蒙古自治州254.997.48%323555.37%阿克苏地区367.0210.77%463297.69%克孜勒苏柯尔克孜自治州13430、.923.96%155162.58%喀什地区632.3918.56%13939723.15%和田地区388.8611.41%455657.57%多年来，新疆的羊存栏和出栏量均呈现出稳步增长的态势，2000年后增长明显加快，2005年开始，受多方面宏观因素影响，羊存栏量与全国同步呈现出下降趋势，而出栏继续保持增长。2008年新疆羊出栏率为76.11%，与全国89.4%的出栏率相比还存在一定差距。新疆是少数民族地区，也是我国信仰穆斯林集中地区之一，人民群众的肉食主要以牛羊肉为主，1999年新疆肉类消费中，羊肉占44. 6%，牛肉占26.7%，羊肉消费高于我国其他省区，从统计数据看，新疆羊肉产量占全31、国比重在前几年有所下降，自2004年以后稳步上升，体现出新疆近年来畜牧业全面发展，羊的出栏数量保持稳定增长，在为保证市场供应方面发挥着积极的作用。从2007年年初开始，我国羊肉价格呈现出上涨趋势，我国大部分地区羊肉价格相对于2006年同期平均上涨30%40%左右。2009年全国各地羊肉价格一直处于较高位运行，各月均达到历史同期最高水平，部分地区价格上涨明显。近期，全国各地市场羊肉价格大多在32元/公斤左右，新疆北园春市场羊肉价格为33元/公斤。根据新疆地区少数民族饮食习惯和未来收入不断增长的情况，肉食消费水平将会不断提高。4.3 项目产品市场分析近年来首府乌鲁木齐每日肉羊屠宰量接近万只，仍不能32、满足市场需求，而且羊肉价格年年上涨，不少低收入家庭难以承受，首府的肉羊90%来自北疆伊犁、塔城、阿勒泰，还有关内调进羊肉，由于首府肉羊生产有限，长途调运成本高，每逢节日导致肉价猛涨。项目产品将主要面向乌鲁木齐市，满足本地日益增长的羊肉消费市场需求，由合作社组织面向肉羊屠宰分割企业批发销售。在此基础上逐步面向内地扩展并适时出口周边国家市场。第五章 生产技术方案5.1项目建设思路 肉羊养殖基地的目的就是建立一个优化的肉羊标准生产模式，以获得最高产量和最大的经济效益。它包括合理经济的饲养配方，优化的畜群结构和饲养方式，畜产品市场定位和生产规模等。实施“精准养殖”生产模式，是将现有的肉羊生产技术措施精33、细化，包括：用高标准的优质肉羊；采用精确均衡饲草料饲喂技术；采用精准饲养方式；采用动态监测技术，掌握肉羊生长过程各阶段的生理变化，及时调整；采用精确的良种繁育技术。5. 2 项目运行模式从国内外引进纯种羊，通过人工受精、超数排卵、胚胎移植等扩繁技术，使纯繁核心群生产母羊达到1000只，对胚胎移植所产的羊羔由合作社分配给100家农户喂养，4月龄后由合作社收回，实现优质肉羊产业化开发，分两期进行，建成1万只良种肉羊养殖基地。5.3生产技术方案5.3.1 技术路线及流程1、技术路线技术线路重点是：以产羔率、出生重、日增重为选择性状，通过选种选配，以人工授精作为配种方式，以系谱记录作为配种工作的依据，34、加强选配、选育、饲养管理，逐步提高群体的产羔、产肉性能。2、肉羊生产工艺流程产毛繁殖母羊配种妊娠产仔培育成年留繁产母羊育肥淘汰出售育肥淘汰出售肉羊生产工艺流程图5-1 3、主要工艺（技术）流程说明（1）繁殖母羊：母羊应按等级、年龄组群，常年给予良好的饲养管理，使之保持良好的状况。（2）配种期：配种前1-1.5个月尤应加强补饲，实行短期优饲，保证满膘配种，每天每只补饲混合精料0.3kg以上。（3）怀孕期：管理上重点突出保胎工作，饲养上保持较高的营养水平。怀孕期母羊增重标准：单羔母羊至少增重15-18kg，双羔母羊至少增重18-22kg。母羊怀孕后期的45天，日增重平均在0.3kg以上。实行全舍饲35、的怀孕母羊，每天定时赶出运动2-3h。(4)产羔期：产前半个月做好接羔准备，搞好产房的消毒隆及产前的室内升温工作，产房温度保持5-15，母仔栏温度不低于2-5 oC。临产母羊要进入产房，剪去乳房羊毛，做好助产、消毒和哺乳工作。母羊分娩后，逐渐增加精料喂量。乳汁不足的母羊，可适当增喂多汁饲料或豆浆。多胎羔羊可找保姆羊代养。（5）羔羊培育：要坚持做好“六早” 工作。即早哺乳、早补饲、早断尾、早去势、早分群、早断奶。（6）育成羊：断奶至第1次配种为羊的育成阶段，是羊只生长发育的关键时期，培育的好坏关系到它的生产性能。要强化饲养管理，要按标准饲喂。经常检查，逐月称重，及时调整日粮，保证正常生长发育，稳36、步增膘，一岁半配种时体重不低于45kg。创造条件养好母羔，体重达到38kg以上的当年母羔可参加当年配种。（7）种公羊：单独组群，小群饲养，保持良好膘度和健壮的体魄。指派责任心强、技术素质好的饲养员专门管理。圈舍及放牧地应远离其它羊群。（8）疫病防治：认真贯彻“预防为主，防重于治”的方针，严格执行国家动物防疫法和国务院家畜家禽防疫条例、家畜家禽防疫条例实施细则。依法接受兽医部门的监督并积极配合做好羊只疫病的防、检、驱工作。对调进的种羊和其它羊只，应在畜牧部门指定的隔离场所单独饲养观察，并按规定实施检疫、免疫等相关工作，复检后确认健康方可混群饲养。加强兽医卫生管理，对羊舍、产房、活动场所、剪毛场和37、配种站等实施定期消毒制度。羊只组群后严禁混入未经检疫和批准的羊只。疫病高发季节，禁止参观和各群间走动。4、主要技术参数母羊受配率100%；母羊受胎率95%以上；产仔成活率98%；经产母羊产羔率115%；初生羔公羔4.3kg，母羔4.0kg；胴体重：平均16.5kg；年产毛量1kg；一级成年公羊体重83kg，母羊体重60kg。5.3.2品种及主要技术管理5.3.2.1湖羊品种简介湖羊为稀有白色羔皮羊品种，具有早熟、四季发情、多胎多羔、繁殖力强、泌乳性能好、生长发育快、有理想产肉性能、肉质好、耐高温高湿等优良性状。湖羊属于蒙古羊类群的短脂尾羊，畜牧学分类上为羔皮、肉食兼用的粗毛羊。湖羊在太平湖平原38、的育成和饲养已有八百多年的历史，由于受到太平湖的自然条件和人为选择的影响，逐渐育成独特的一个稀有品种，所以称为“湖羊”。产肉性能：羔羊生长发育快，三月龄断奶体重公羔25公斤以上，母羔22公斤以上。成年羊体重公羊65公斤以上，母羊40公斤以上。屠宰率50%左右，净肉率38%左右。繁殖性能：湖羊性成熟早，四季发情、排卵，终年配种产羔。在正常饲养条件下，可年产二胎或两年三胎，每胎一般二羔，经产母羊平均产羔率220%以上。泌乳性能：在正常饲养条件下，日产乳1公斤以上。产毛性能：湖羊毛属异质毛，每年春、秋两季剪毛，公羊1.252公斤，成年母羊2公斤，被毛中干死毛较少，平均细度44支，净毛率60%以上。适39、宜织地毯和粗呢绒。羔羊生后12天内宰杀剥制、加工的羔皮（小湖羊皮）质量最优，毛纤维束弯曲呈水波纹花案，弹性强，洁白美观，是制作皮衣的优质原料，誉为软宝石而驰名中外。5.3.2.2 饲养管理方案 通用饲养管理措施应用优良种羊，强化种公羊管理。引进体型大，生长发育快的良种公羊，经常串换种公羊，以避免近亲繁殖。调整湖羊产羔季节，缩短饲养周期，围绕肥羊生产，可推行2种繁殖制度：一是在4月下旬至5月初配种，9月底10月初产羔；二是10月至11月配种，翌年3月至4月产羔，入冬后体重可达37-40kg开始销售。使饲养期缩短了2-3个月。实行一母哺双羔，增加留羔和肥羔数量。湖羊性成熟早，3-4月龄羔羊就有性行40、为表现，5-6月龄达性成熟，初配年龄为8-10月龄；母羊发情周期为16-18天，配种适期为发情后12-24小时，如采用二次配种，则母羊发情后6-8小时配种1次，间隔8-10小时后再配1次；怀孕期平均为150天，湖羊四季均可配种繁殖，实行2年3胎的湖羊配种、产羔安排为：第1胎4-5月配种、9-10月产羔，留种或作肥羔；第2胎2-3月配种、7-8月产羔，全部屠宰剥取羔皮；第3胎9-10月配种翌年2-3月产羔，生产肥羔、年底出售。 种公羊饲养管理种公羊数量少，但种用价值高，对后代影响大，在饲养管理上要求比较精细。种公羊的饲养应维持中上等膘情，以便使其常年健壮、活泼、精力充沛、性欲旺盛。种公羊的饲养管41、理可分为配种期和非配种期两个阶段。配种期：种公羊应与母羊分群饲养，单独组群放牧和补饲，避免公母混群造成乱交或影响公羊性欲。在配种前1.5-2个月，在草场正常放牧的同时，要给公羊补饲混合精料，保证蛋白质、维生素、矿物质的需求。在加强补饲的同时还应注意公羊的运动，这关系到精液质量和体质，每天运动2小时左右。应安排责任心强，有经验的优秀放牧员管理种公羊，并安排在水草条件较好的草场上放牧。非配种期：配种季节快结束时就应逐渐减少精料的补饲量，转入非配种期以后应放牧为主，冬天有条件的给补饲混合精料，多汁料、干草等，适时饮水。 繁殖母羊的饲养管理繁殖母羊担负着配种、妊娠、哺乳和提高生产性能等任务，应保持良好42、的营养水平，从而实现多产、多活、多壮的目的。可繁母羊的饲养管理，可分为空胎期、妊娠期和泌乳期三个阶段。空怀期饲养管理：放牧应早出晚归，加强放牧管理，恢复体况，为配种做好准备。妊娠期的饲养管理：妊娠前期胎儿发育缓慢，此间，牧草尚未枯黄，通过加强放牧能满足母羊的营养需要。妊娠后期，胎儿生产发育加快，对营养物质需要明显增加。此期正值严冬枯草期，如缺乏补饲条件，胎儿发育不良，产后母羊缺奶，羔羊成活率低，因此，在妊娠后期要适当补养，保证母羊的营养需要。羔羊的护理初生羔羊体质较弱，适应能力低，抵抗能力差，容易发病。因此要加强护理，保证成活及健壮。要保证羔羊吃好初乳，同时做到圈舍保温，疫病防治和必要时的代乳43、或人工哺乳。育成羊的饲养管理育成羊生长发育快，应采用放牧加补饲的方法，使其在秋季达到出栏标准。 湖羊饲养管理措施 湖羊饲养方式舍饲是湖羊的基本饲养方式，羊舍应选择坐北朝南，偏东10-15度，地势高燥、排水良好的地方。一般种公羊每只占地1.5-2.0平方米，妊娠或哺乳母羊每只为1.2-1.6平方米，后备公、母羊每只0.5-0.6平方米。要做好防暑防潮，实行公、母、羔羊分栏饲养，防止早配、滥配，应分群、分栏饲养，湖羊喜干燥、厌潮湿，俗话说：“羊脚湿一天，白养三天”。推广离地平养、用毛竹编制垫床或漏空水泥板。 湖羊饲养技术湖羊饲料以草料为主，合理搭配精粗料，青干草、野草、种植牧草、稻草、玉米秆等都是44、湖羊好饲料，对种公羊、怀孕、哺乳、羔羊等都要适当喂给精粗料，每天100-250g不等。羊只是否吃饱，可听羊叫声，安静不叫则为吃饱者。喂料要定时定量，饲喂时间按喂餐数而定，喂2次可按排上午8-9时和下午6-7时。湖羊有夜食性，傍晚这次草必须放足，以满足其需要。饲料要进行合理调制，不喂带霜、雨草，泥沙要洗净，摊晾干后再喂，甘薯藤、玉米秆、稻草等需切成6-8厘米以提高采食量和消化率，且甘薯藤不能长期多喂，与其他料轮喂或混喂。推广秸秆氨化养羊，提高其营养价值，精粗料以稻谷糠、麸皮、菜粕等为主，饮水清洁，供应充足。食盐能增进食欲，有利消化，一般每天每只应喂盐10-15g，可拌入混合料或饮水中喂给。 湖羊45、饲养管理要点要使湖羊养得好，精心饲管很重要。湖羊懦弱胆子小，切莫惊吓受干扰，羊棚要选安静处，朝南通风保干燥。湖羊爱吃百样草，不喂露水带霜草，烂泥沙土要洗掉，新鲜清洁要记牢，白天喂草一二次，晚上一餐要喂饱，白天缺草羊要叫，晚间缺草不长膘，饮水常换保清洁。适量补喂添加剂，种草养羊计划好，越冬饲料储备早，秸秆氨化加青贮，饲料多样营养好。体弱哺乳种公羊，适当补喂精饲料，出售菜羊早安排，后期育肥要抓牢。怀孕母羊分开养，防止流胎保产羔。公母幼羊分栏养，避免早配产劣羔。近亲繁殖危害大，不忘串换种公羊。提倡一母带双羔，春配秋产多留羔，秋配春产冬出栏，选种出售安排好。勤垫栏草勤打扫，离地平养办法巧，环境清洁疾病46、少，夏季防暑避蚊蝇，冬季保暖防寒潮。春秋二季抓防疫，二次驱虫定期搞。每年春秋剪羊毛，结合修蹄莫忘掉。饲养管理搞得好,羊群健壮又长膘。湖羊常见疾病的综合预防肝片吸虫病：驱虫，粪便无害化处理，饲草和饮水要注意清洁卫生。 腐蹄病：勤换垫草或离地平养，保羊蹄干燥。做到春秋二季修蹄，一旦发现病情及时治疗。 羊黑快疫：每年春秋两季各注射四联苗1次(羊炭疽、羊快疫、羔羊痢疾、羊肠毒血症)。还必须实行综合性的兽医卫生措施。 羊虱：用1%的敌百虫或杀灭菊脂在羊的背部条状涂擦，隔三天再涂一次，但每次都不能涂满全身。五号病：注射“五号病”疫苗预防，一旦发病后，病畜及同群畜全部扑杀处理。 疫病防治 严格执行中华人民共47、和国动物防疫法相关规定，对本地羊群实行严格监控，防控传染病的发生。 以区畜牧兽医部门为主，与村畜牧兽医站紧密合作，自建小型防疫站和建立完善的疫病防控体系。 对项目区内肉羊疫病防治工作实行责任落实到人，实施量化管理，充分调动兽医工作人员积极性。 羊群要严格按照免疫程序及时有效开展养只免疫工作，保证羊群免疫密度。5.4 养殖规模5.4.1、基础母羊饲养规模建设肉羊养殖小区，采取“合作社+基地+农户”的经营方式，由具有丰富饲养经验的合作社100户成员承担饲养任务，年初存栏基础母羊4000只。5.4.2育肥规模年出栏育肥羊10000只。育肥工作分两个批次，第一批，对自有基础母羊繁育的6000只羔羊进行48、育肥，可出栏育肥羔羊6000只；第二批，合作社农户购进4000只架子羊进行育肥并出栏。项目以自有基础母扩繁为主，架子羊育肥结合以提高整体收益。第六章 工程建设方案6.1工程建设方案本项目是一个肉用种羊纯繁、扩繁和推广利用项目，在投资上侧重于纯繁基地建设和养殖基地建设，项目以良种繁育为核心，以村委会为支撑，以南山种羊场为技术支撑，以养殖合作社为载体，建立合作社十基地十农户的繁育推广体系，实行合作社连基地，基地连农户，种养加一体化，为石人沟各队农牧民提供产业化饲养肉羊的发展平台，以此带动水磨沟区东山片区各村养殖产业的发展。6.2 设计依据房屋建筑制图统一标准 GB/T50012001民用建筑设计通49、则 GB503522005建筑设计防火规范 GB500162006国家颁发的其他有关设计规范、规程、细则6.3建设原则及布局6.3.1 建设原则(1)总体原则应体现建场方针，合理布局,在满足生产要求前提下，作到节约用地，少占或不占耕地。因地制宜，合理利用地形地物。应考虑今后的发展，在规划时应留有余地。(2)公羊舍建在下风处，距母羊舍50米以上；羔羊舍和育成羊舍建在上风处；成年羊舍建在中间；病羊隔离舍要远离健康羊舍100米。(3) 建筑面积。种公羊1.5-2.0平方米/只；母羊0.8-1.0平方米/只；育成羊0.6-0.8平方米/只；妊娠后期或哺乳母羊2.2-2.5平方米/只。产羔栏按基础母羊占50、地面积增加20-25%计算。房内应有取暖设备，保持产房温度适宜。运动场面积一般为羊舍面积的2倍左右。(4)羊舍大小。羊舍顶高3.0米以上，檐口高2.4米以上，跨度为6米；门宽1.5-2米，高2米左右；窗户面积一般为占地面面积的1/15，向阳，距地面1.5米以上。6.3.2 建设布局羊舍应建在场院内生产区中心，尽可能缩短运输路线，既要利于采光，又要便于防风；修建数栋羊舍时，应采取长轴平行配置，分成若干列，前后对齐，应留足够的运动场。饲料库应靠近饲料加工厂且运输方便，小型羊场饲料库应设在羊舍附近。规划布局重点考虑以下因素：(1)环境条件首选要保证场区内具有较好的小气候条件，有利于舍内空气环境的控制51、；其次要便于严格执行各项卫生防疫制度和措施；第三，要便于合理组织生产，提高设备利用率和工作人员的劳动效率。(2)地势地形选择肉羊场应建在地势高燥、背风向阳、空气流通、土质坚实、地下水位低、排水良好、具有缓坡的平坦开阔地带。地势要向阳避风，以保持场区小气候状态的相对稳定，减少冬春风雪的侵袭。肉羊场地面要平坦而稍有坡度，以便排水，防止积水和泥泞。地面坡度以1%-3%较为理想，不能超过25%，坡度过大，建筑施工不便，也会因雨水冲刷而使场地坎坷不平。(3)避开局部空气涡流 局部空气涡流常常由于地质、地形条件所引起，这种情况可造成场区空气滞流，会时常出现空气污浊、潮湿、阴冷或闷热现象，羊舍排出的污浊空气52、有时会长时间停留和笼罩场区，造成空气污染,因此，常出现空气涡流现象的地区不宜建场。(4)水源在生产过程中，肉羊的饮水、用具的洗涤和生活用水等都需要大量的水。建一个肉羊场必须考虑有可靠的水源。水源应符合下列标准。第一，水源要充足，能满足场内人畜生产、生活、防火和未来发展需要。第二，水质良好，不经处理即能符合饮用标准的水最为理想。此外，在选择时要调查当地是否因水质不良而出现过地方性疾病。第三，便于防护，以保证水源水质经常处于良好状态，不受周围环境污染。第四，取用方便，设备投资少，处理技术简便易行。无论是地下水还是降水，都要符合饮用标准才能使用。(5)其它要求防疫条件要好，肉羊场应选择防疫条件好的地53、区，即羊场附近人员流动少，没有地方性传染病的传染源和传染途径，便于防疫。交通便利，通信方便，电力供应好，不能有社会污染源的地方，以便于羊只的调运，饲草饲料的储备、加工。同时也要注意不受周围环境所污染，应选在居民点的下风处，距离居民点和公路500米以上，与各种化工厂、畜产品加工厂、同类饲养场等的间距应不少于1500米。6.4主要建设内容6.4.1 建设内容新建100平方米防疫、检疫室，购置防疫检疫仪器一套；新建实验羊舍40平方米，引进原种父系羊5只，母系羊20只，扩繁纯种羊1000只；新建冻精冷配及胚胎移植实验室30平方米（南山种羊场合作），配套冷配及胚胎移植实验、检测仪器；新建饲草、饲料加工车54、间100平方米，草料库房300平方米，购置饲草（料）加工设备一套；种羊扩繁基地：建设羊舍2598平米、化粪池400立方米、青贮池600立方米；在红湾旱地建设、改良饲草、饲料基地1000亩；配套建设水、电、通信、环保、消防等设施。6.4.2 建筑类型（1）防疫检疫室、试验室、防疫站、饲草加工车间及草料库房等。屋面（防水等级均为级）：A.SBS改性沥青防水卷二遍满铺实贴，面层带板岩；30厚1:3水泥砂浆；100厚苇板结构层；25厚木屋面板；木檩条。B：屋面采光部分采用万通板，板下直径50钢管支撑。墙体：标高-0.05以上，外墙采用370多孔粘土砖或普通粘土砖，内隔墙采用240厚多孔粘土砖或普通粘土55、砖。地面：60厚C25硂随打随抹，压实赶光；素土夯实。内装修：内墙面：1:3水泥砂浆打底厚15,1:3水泥砂浆抹面厚5，刷白色内墙涂料。门：采用实木门，性能指标应满足现行规范标准要求。窗：采用单层单玻璃钢窗均为立中，窗的抗风压、水密性、气密性等性能指标应满足现行规范的要求。（2）羊舍为砖木结构（或砖混结构）。3栋，平米尺寸67.2m12.6m，梁顶标高4.2m,呈长方形布局。每圈设一面积为8080厘米2后窗，窗户距地面高度不低于1.5米，保证有良好的采光和通风；门窗为木质材料，羊出舍洞口1m。地面砂石锤实或按石灰与土1：1锤实。圈内设草架、饲槽和饮水设备。舍内靠墙用木条设置草架，草架高1米左右56、，间隔出15厘米宽的采食缝隙。料槽可用水泥或木板制成长槽，上宽25厘米、下宽22厘米，深1015厘米，槽底呈弧形，留一个向外的出水孔。饮水设备沿墙设置，可选用自动饮水器，每3米安装一个，也可安装水槽或水盆。详见图5-1：图5-1 羊育肥圈透视图（3）药浴池为防疫站重要设施之一，专门用于防治因螨类等外寄生虫引起的羊只疥癣而设置。疥癣病的发生能使羊只脱毛、奇痒、消瘦、贫血，严惩时死亡。是一种危害极大的外寄生虫传染病。秋冬发病较多，在春秋季剪毛后及时进行药浴可有效地控制疥癣病的发生。药浴池建在育肥圈舍附近，在地面挖深1.5米、宽1.5米、长15米的土坑，底部和四壁用砖或石头垒砌，用水泥抹面，要求光滑57、平整。砌成后的药浴池要求为深1米以上、长10米、底宽0.30.6米、口宽0.61米的长槽，以一只羊单排通过不折头为度。池的进口端修成光滑的陡坡，入口处建围栏，圈待浴羊群；出口处修成小梯状的斜坡，外建围栏，栏内铺设向药浴池倾斜的水泥滴流台，药浴羊出池后停留片刻，以便多余药液流入浴池。详见图5-2：图5-2 药浴池平面图（4） 堆粪池:以水泥槽形式建设，建设水泥槽6条，每条深2米，宽3米，长10米，将羊粪堆成长条状。（5） 青贮池：以水泥池形式建设，青饲料分类堆放、储存。（6）1000亩饲草料基地 项目区饲草料基地建设，以红湾就近的草场为基地，通过采用整地、施肥、播种、中耕清除田间杂草、灌溉以及田58、间管理等措施，使饲草饲产保苗率达95%以上。 项目区优质人工草地亩产干草达500公斤，饲料专用玉米亩产鲜秸秆3000公斤，亩产籽实400公斤。 牧草以紫花苜蓿、沙打旺为主要品种，玉米以饲用青贮为主要品种。6.4.3饲草料加工设备购买秸秆打捆机2台、搂草机2台、粉碎机2台。打捆机：型号DK-3型秸草打捆机；纯工作小时生产率20002500kg/h；每立方米的密度200-300kg。搂草机：型号MGR2500旋转式搂草机；搂草幅度2.5米。粉碎机：型号600 3FC；产量2500-4500kg/h；功率30kw.6.4.4种质引进从疆内外引进湖羊原种父系羊50只，原种母系羊200只。6.4.5 生59、产管理软件：购买肉羊养殖基地生产管理软件1套。第七章 项目进度根据项目情况，拟安排万只肉羊繁育、养殖基地建设工期为2010年10月至2012年9月，项目计划分两期进行，具体建设进度安排如下：2010年9月至10月，项目前期考察，包括肉羊品种考察和筛选，项目场地选择等；2010年11月至12月，项目前期工作，包括：项目可研、立项、审批，项目区规划，建设场地平整，供水、电路的引入等；2010年12月至2011年2月，项目施工设计；2011年1月至2月，养殖专业技术管理人员的选聘和施工方案的确定；2011年3月至5月，项目一期工程建设；2011年6月，肉羊繁育、养殖示范基地一期试运行；2011年7月60、至8月，项目一期验收及总结评价；达到总设计能力的35%。2011年10月至2012年9月，项目二期工程建设；2012年10月起，项目整体试运行；当年达到设计能力的60%，2013年达到设计能力的80%，2014年起100%达产。第八章 环境保护8.1主要污染物 肉羊养殖基地污染物主要为牲畜粪便，清洗消毒羊舍排放的污水及悬浮物、少量生活污水等。 8.2污染物处理方案 8.2.1污水 羊舍清洗、消毒废水和少量生活污水可通过排水管道进入化粪池，经沉降、消化后处理，达标后排放用于浇灌草场、林带。 8.2.2粪便 1粪便可污染地下水源，并可传染牲畜疾病，给卫生防疫工作带来困难。 羊舍地面在施工时要夯实，61、并做防渗处理，铺水泥地面，羊尾位置设排尿沟，羊舍地面坡向排尿沟。 暂时堆放粪便处也要铺水泥地面，以防渗漏。 2养殖基地粪便的无害化处理 项目养殖基地因临近农田，拟采用目前国内多数肉羊养殖基地粪便处理模式：堆集一腐熟一晾干一有机肥一施入农田。这种方法简便易行、投入小，且可达到较好处理效果。8.3绿化羊舍之间、羊舍内及周围植树造林，可起到生物隔离的作用，减少人与畜、畜与畜之问的交叉感染，夏季还可给羊舍以阴凉。同时可防风吸尘、净化空气、美化环境。第九章 项目组织与管理9.1 组织机构与职能划分9.1.1组织机构本项目为既有法人项目，按现代企业管理方式运作，项目的最高决策和监督机构为合作社理事会，理事62、会由合作社成员大会选举产生。理事会下设有合作社，负责项目生产经营的全面管理，合作社下设技术服务部、经营服务部、综合管理部。9.1.2职能划分1、理事会：决定项目建设和建设资金等重大事项，审议合作社财务报告和工作报告，决定合作社主要负责人任免。2、合作社：实行理事长负责制，定期向理事会和监事提交工作报告和财务报告，执行理事会决议，负责项目实施与建设管理、生产经营，决定内部管理机构的设置，聘任或解聘员工，制定企业的基本管理制度。3、综合管理部：负责公司日常事务管理、财务管理、核算、监督。4、经营服务部：负责生产资料供应、产品销售。5、技术服务部：制订企业生产年度计划，拟定各类生产物资采购、贮备计划63、；制定各项技术操作规程，组织生产技术经验交流、技术培训，认真按计划组织生产，贯彻落实生产技术。9.1.3运行模式据国内外农业专业合作社的成功经验，本项目建成后宜采用“合作社+基地+农户”的经营管理模式，发展肉羊养殖。按照统一设计，统一品种、统一防疫、统一管理、统一治污的“五统一”的要求，实行肉羊标准化饲养、规范化防疫、生态化养殖和工业化运作。9.2 劳动定员劳动定员根据企业运行功能及工序定额情况，全厂职工人数定编为30人，其中技术人员5人，管理人员5人，饲养人员20人。详见劳动定员表7-1。劳动定员表表8-1序号部 门工人技术人员管理人员合 计1理事长112综合管理部223经营服务部224技术64、服务部555饲养人员2020合 计2055309.3 管理措施9.3.1建设阶段和项目竣工投产后的管理措施加强领导，成立由合作社社长担任组长，由合作社理事会成员、监事以及水磨沟区农办等有关部门参加的项目建设领导小组。具体负责项目建设过程中的组织、协调和一些相关问题的处理。项目建设由合作社社长作为第一责任人和直接责任人，各有关部门要从自己的职能出发，承担相关的责任，并做到各尽其职，各负其责，搞好协调配合。严格项目管理。整个项目建设要严格执行项目法人制、招投标制、质量监督管理制和工程合同制。要牢固树立“质量第一”的思想，严格把住各环节的质量关。对项目的资金要做到专款专用，专户储存，严禁资金的挤占和65、挪用，确保项目资金的及时足额到位。搞好项目建设的监督检查和竣工验收。9.3.2资金管理方式使用范围：用于土建工程、设备购置、安装工程、工程建设其他费用、预备费、科技投资以及流动资金。资金使用：实行理事长负责制，每项资金在使用前先立会研究，所有资金应用需经理事会三人共同签字方可生效。报帐管理：项目资金实行专人管理，专帐核算，专款专用。严格按照农业综合开发财务、会计制度管理规定使用资金，严禁挤占挪用，认真实行报帐制，按规定的程序和手续办理报帐。9.4技术培训本项目所配备的技术岗位人员，必须经培训并考核合格后方能上岗。人员培训要制定具体实施计划，指定专人负责组织落实，可根据不同层次、不同专业分类、分66、批进行。人员的培训和考核拟在本项目试运营前完成。参加培训人员暂定为200人次。9.5 劳动安全、卫生与消防9.5.1劳动安全项目建设单位将严格执行国家有关劳动保障法律、法规和规定，职工上岗前进行职业培训及安全教育。执行安全生产和防疫操作规程，对职工发放劳动保护用品，并定期进行健康检查，确保安全生产。9.5.2卫生防疫动物疫病是畜牧业生产的大敌，严重影响着畜牧业的发展，有效的防治动物病，才能在保护畜群健康的基础上发展畜牧业生产。养殖基地配备专职兽医及检疫员，必须坚决执行动物防疫法等国家有关动物防疫和畜产品安全法律、法规、规章和标准的要求，建立健全免疫、用药、检疫、消毒、疫情监测等一系列规章制度和67、技术操作规程，严格按照无特定疫病的理念和要求，建立完善的防疫与用药档案，实行规范化运作。贯彻预防为主，防重于治的方针，对肉羊定期检疫和疫菌免疫注射，定期消毒羊舍等，搞好环境卫生。严格执行肉羊饲养技术规程及防疫规章，严禁非生产人员、车辆进入生产区，防止动物疫病的传播。9.5.3消防消防应严格执行国家防火技术规范。总平面设计根据厂区实际情况，尽量加大各建筑物间距离，以满足防火要求。消防通道环行布置，厂区内设消防栓，对易发生火灾工段按防火等级选择建筑安全材料，使之符合防火规范。室内配备足量消火栓及干粉灭火器，火灾自动报警系统和就地启动消防水泵设施。第十章 投资估算和资金筹措10.1 投资估算依据1、68、根据国家发改委和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）规定的投资估算范围和统一取费参数。2、土建工程费，包括羊舍、检疫防疫室、实验室（改良站）、饲草料加工车间等建设，按当地建筑工程的实际造价估算。3、设备费用，根据设备厂家发布价、经销单位咨询价格估算。4、前期工作费按国家有关规定执行。5、工程建设其他费用按有关规定计算。6、预备费只计基本预备费，按工程费用和工程建设其他费用之和的5估算，不计涨价预备费。7、建设期利息：本项目资金来源为国家和地方财政投资，以及合作社自筹资金，不计建设期利息。8、流动资金：按扩大指标估算法估算，并确定流动资金最低需要量。10.2 投资估算项目总投资10069、0万元，其中:建设投资800万元，其中：肉羊繁育场350万元；冻精冷配及胚胎移植中心站（配种站）30万元；防疫站30万元；饲料加工厂60万元；人工饲料基地200万元；其他费用130万元。铺底流动资金200万元。其中项目一期工程计划投资400万元，主要用于：2598舍建设225万元、400m堆粪池20万元、饲草加工设施30万元、外购50只种公羊及500只纯种母羊75万元，小型防疫站30万元，生产管理软件购置10万元，技术培训等其它费用10万元。10.3 资金筹措项目总投资1000万元，其中合作社自筹930万元，申请财政扶持资金70万元。其中，项目一期计划总投资400万元。1、申请财政扶持资金：项70、目拟申请自治区财政扶持资金70万元。2、自筹资金及来源：建设单位自筹资金930万元，七彩湾养专业殖户作社注册资本300万元，合作社成立的目标之一即为了实施本项目，全体社员已经一致同意将注册资本用于本项目一期投资。项目一期缺口30万元资金和二期建设所需资金，合作社将通过增加社员和合作金、社员内部短期借款、对外融资和申请银行贷款等多渠道解决。10.4 财政资金管理项目资金管理根据国家有关法规以及合作社章程的规定，制定严格的财务制度。合作社实行一级会计核算，由合作社理事长主管财务，实行严格的资金管理制度。建设期的资金由项目领导小组管理，根据建设进度和设备购置安装情况决定资金的调配，确保资金及时筹集和71、安全使用。第十一章 效益分析11.1 财务评价依据11.1.1本项目财务评价是根据建设项目经济评价方法与参数（第三版）、财政部发布的企业财务通则、企业会议准则等相关文件以及国家有关法定、规定和现行的财税制度编制。11.1.2综合分析和计算项目的总投资、定员、生产成本、利润及财务内部收益等技术经济数据和指标。本项目技术经济分析基础为工程投资估算及相关资料。11.1.3本项目计算期11年，其中建设期2年，生产期9年（含1年投产期）。11.1.4建设期为2年，本项目利用合作社购入基础母羊扩繁，分两期建设，其中2011年生产能力达到35，2012年达到60%，2013年达到80%，2014年起100%72、达到设计能力。11.1.5税收政策按现行政策，对养殖业实行免税。11.1.6基准收益率取8%。11. 2 销售收入及税金11.2.1 销售收入达产年收入估算：繁育纯种种羊公母各500只，其中销售种公羊500只，按每只2000元计100万元；销售纯种母羊500只，按每只1000元计50万元。生产良种肉用羊10000只，每只600元计收入600万元。当年合计收入750万元。其中项目一期投产后，可实现销售收入280万元。11.2.2 销售税金及附加根据国家现行税收政策规定，农民专业合作社生产的农产品免征增值税，因此项目未做税收扣除。11.3总成本及经营成本1、种羊及肉羊养殖成本定额由各设计专业提供，73、价格由建设单位提供或根据市场现行价确定。2、折旧及摊销费：固定资产按平均年限法计算折旧，残值设为原值的5%，房屋与建筑物综合折旧年限20年，设备综合折旧年限10年，其他资产摊销年限为5年。正常年折旧及摊销费为197万元。3、修理费：年修理费综合按折旧费的20%计提。由总成本费用表测算，项目正常年（第五年）总成本费用为563万元，其中固定成本54万元，变动成本509万元，项目正常年经营成本514万元。其中项目第二年总成本费用为204万元，固定成本30万元，变动成本173万元。11.4 财务效益分析由利润及利润分配表可知，项目正常年（第五年）利润总额237万元，年应缴所得税59万元。由全部投资现金74、流量表可得，目的财务动态指标如下：财务动态指标表计算指标所得税前所得税后1内部收益率（%）15.510.52财务净现值（Ic=8%），万元9546273投资回收期（年）5.76.611.5 不确定性分析11.5.1 盈亏平衡分析项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点：BEP=年固定总成本/（年销售收入-销售税金及附加-年可变成本）100%=18.6%当项目产量达到设计能力的18.6%时，合作社可保本，反之则亏损。盈亏平衡分析图11.5.2 敏感性分析经分析可知，影响项目经济效益的主要因素有：固定资产投资、经营成本和销售收入，分析这些因素对项目可盈利性的影响，结果如下表：敏感性分析表项 目基准值销75、售收入固定资产投资经营成本-5%5%-5%10%-5%5%财务内部收益率(%)15.5%12.0%18.9%16.7%14.4%17.7%13.3%增 减（%）-3.5%3.4%1.2%-1.1%2.2%-2.2%投资回收期(年)5.7 6.3 5.3 5.6 5.9 5.4 6.1从计算结果可以看出，销售收入对内部收益率影响较大，经营成本和建设投资的影响较小。11.6 财务评价结论 从上面的财务分析可知，本项目所得税前内部收益率为15.5%，所得税前全部投资回收期为5.7年，所得税前财务净现值954万元，盈亏平衡点为18.6%，且通过敏感性分析可知，本项目抗风险能力强。综上所述，本项目在财务76、上可行。11. 7社会效益本项目以扩繁、推广养殖纯良种肉用羊为目标的现代化畜牧业项目，符合国家西部大开发和首府环境“生态建设是关键”和“退牧、还生态”、恢复原生态草原的要求。本项目在扩繁、推广肉用羊的同时，主要副产品为羊粪一属于农田优质肥料，育利于改良土壤结构，增加地力和降低土壤化学污染。本项目不会对生态造成不利影响。项目的实施，以改变传统的“靠天放牧、养殖习惯，通过合作社组织农牧民互助合作，实现肉羊规模化养殖，具有良好的示范带动意义。项目通过引进高科技，提高肉羊品质，增加养殖附加值，对石人沟各村农牧民增收意义重大，靠出售种羊、优质羊肉比传统养殖增加收入2-3倍。因此，项目的实施，符合国家、地77、方和农牧民共同利益，项目应尽快实施，发挥作用。第十二章 招标方案12. 1 招标依据中华人民共和国招标投标法；农业基本建设项目招标管理规定；中华人民共和国合同法。12. 2 招标范围工程设计、建筑工程、安装工程、工程监理、工程设备均实现招投标。12. 3 招标组织形式委托有资质单位进行招标，为保证工程项目在公平、公正、公开、透明、有序原则下进行，由招投标公司在具有公信力的第三方全程监督下进行招投标。在资格预审阶段，由招标单位组织队投标单位进行资格审查。评标工作应按照严肃、认真、公平、公正、科学合理、客观全面。竞争优选。严格保密的原则进行，保证所有投标人的合法权益。评标由招标单位按相关规定完成，78、兵接受具有公信力的第三方监督。12. 4招标方式根据项目资金来源合工程特点确定招标方式。对国家政策资金实行委托招标、全部招标和公开招标；对合作社自有资金实行自行招标、部分招标合邀请招标。第十三章 项目指导思想、原则及结论13. 1顼目建设指导思想 以市场为导向，以科技为动力，以“高产、优质、高效、低耗”为目标，以效益为中心，优化资源配置，调整产业结构，逐步推动乌鲁木齐水磨沟区优质肉羊改良繁育生产的可持续发展进程。同时在优质肉用种羊产业化发展过程中，充分利用生物与环境之问的能量转换规律和生物间共生互养规律，通过牧、草、林相结合，种、养、加协调统一发展，提高系统内能量转换和物质循环效率，在提高经济79、效益的同时注重生态效益，维护生态平衡。13. 2建设原则 为了保证项目建设顺利进行，确实实现肉羊良种繁育目的，应遵循以下原则： (1)要坚持“全面规划、积极建设、科学管理、永续利用”的原则。 (2)要采用建设与开发相结合的原则，以开发带动繁育，以繁育促进开发，使之达到规模化与产业化。在增加群体数量的同时，加强选种育种，不断提高个体性能与产品品质。 (3)坚持草畜平衡的原则：优质、充足的饲草料是优质肉羊养殖基地的重要基础，因此，应尽可能提高饲草料有效供给，努力提高饲草料的利用率，达到草畜平衡。(4)坚持经济效益、生态效益、社会效益相结合的原则：优质肉羊养殖基地建设，在以经济效益作为发展中心的同时80、，兼顾生态效益和社会效益：经济效益的好坏直接影响到项目区的扩大再生产能力，而生态效益与社会效益又可以从客观上促进经济效益的获得，三者相辅相成。13. 3结论1、本项目符合国家产业政策和乌鲁木齐市国民经济发展规划，是首府也是水磨沟区东山片区农牧业现代化优选项目。2、项目区地处市区近郊，有交通、电力、水土资源优越条件，石人沟村劳力充裕，适宜项目实施。3、项目投资规模适度，有极强的示范、辐射作用，项目实施有利于缓解草场过牧压力，利于生态改善。4、项目采用“肉羊胚胎移植技术”、“羔羊快速育肥技术”，均属成熟养殖技术。乌鲁木齐南山种羊场拥有这类先进技术，通过市场运作可引入，因此，本项目在技术上有保障。581、财务核算说明，项目经济效益好，抗风险能力强，首府羊肉市场广阔，产品适销对路，如果加上国外市场，收益潜力巨大。6、本项目实施可带动100户以上农牧民从事养殖业经营，受益人口达800多人。项目达产后，年出栏肉羊1万只产值800多万元，项目区来自养羊业的收入可达400多万元，人均增收0.5万元。7、“优质肉羊生产基地”的建设，是水磨沟区经济发展的又一个新增长点。同时也是一项庞大的社会工程，需要政府、企业、农户共同参与。通过项目实施，不仅可以保证政府禁牧令顺利实施，还可促使首府优质羊肉业尽快升级，达到“生态恢复，农牧民富裕”的双赢目标。总之，项目符合国家、自治区、乌鲁木齐市农牧业产业化发展政策，同时82、也适合水磨沟区东山片区的客观条件，属于科技生态项目，项目起点高，首府肉羊市场前景看好，产品竞争力强。项目经济、社会效益良好，具有实现的可能性。 年销售收入估算表 附表1单位：万元序号 年 份 项 目单位单价（元）数量生 产 期合计234567891011生产能力%35%60%80%100%100%100%100%100%100%100%1销售收入1.1种公羊头200050035 60 80 100 100 100 100 100 100 100 875 1.2纯种母羊头100050018 30 40 50 50 50 50 50 50 50 438 1.3商品肉羊头65010000228 3983、0 520 650 650 650 650 650 650 650 5688 合 计280 480 640 800 800 800 800 800 800 800 7000 总成本费用估算表 附表2序号 年份 项目生 产 期 合计234567891011生产负荷%3560801001001001001001001001生产经营成本18331341852252252252252252252245681.1种羊繁育养殖成本325472909090909090907881.2育肥肉羊养殖成本15125934643243243243243243243237802折旧及摊销费2141414141393984、3939393803修理费4888888888764年总成本估算2043544595635635615615615615614743其中:固定成本30545454545252525252506 变动成本17330040450950950950950950950944425经营成本1783054095145145145145145145144492固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表3单位：万元 年份 项目折 旧 年 限原 值建设期生 产 期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 一、房屋及建设物760 375 385 折旧20 18 36 36 36 36 36 36 36 85、36 36 净值375 742 706 670 634 598 562 526 489 453 417 二、机器设备30 15 15 折旧10 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 净值15 29 26 23 20 17 14 11 9 6 3 三、其他资产10 10 0 摊销费5 2 2 2 2 2 0 净 值10 8 6 4 2 0 四、合计原值800 400 400 折旧及摊销21 41 41 41 41 39 39 39 39 39 净值800 400 779 738 697 656 615 576 537 498 459 420 利润及利润分配表附表4单位：万元序号项目生 产 期合86、计234567891011生产负荷（%）3560801001001001001001001001销售收入2804806408008008008008008008007,0002增值税3销售税金及附加4总成本费用2043544595635635615615615615614,9475利润总额761261812372372392392392392392,0536应纳税所得额761261812372372392392392392392,0537所得税193145595960606060605138税后利润57941361781781791791791791791,5409盈余公积金公益金91420287、727272727272723110可供分配利润701211571921921911911911911911,68810.1本年利润分配48801161511511521521521521521,30910.2未分配利润转入分配21414141413939393939380全部投资现金流量表附表5序号 年 份 项 目建设期生 产 期 合计1234567891011生产负荷（%）3060801001001001001001001001现金流入280480640800800800800800800142076201.1销售收入28048064080080080080080080080070001.88、2回收固定资产余值4204201.3回收流动资金2002002现金流出40059753645557357357457457457457460052.1新增固定资产投资4004008002.2新增流动资金2002002.3经营成本17830540951451451451451451451444922.4税金及附加02.5所得税193145595960606060605133净现金流量-400-317-5618522722722622622622684616154累计净现金流量-400-717-774-589-362-1359131754376916153605所得税前净现金流量-400-298-89、2523128628628628628628690621296所得税前累计净现金流量 -400-698-723-493-20780365651937122321292863计算指标: 所得税前所得税后财务内部收益率15.5%10.5% 财务净现值（Ic8%）954 万元627 万元投资回收期5.7 年6.6 年资金来源与运用表 附表6单位：万元序号 年 份 项 目建设期生 产 期 合计1234567891011生产负荷（%）3560901001001001001001001001资金来源40050237523128628628628628628690625081.1利润总额761261812390、723723923923923923920531.2折旧、摊销费214141414139393939393801.3维修费4888888888761.4银行贷款1.5自有资金3304002009301.6财政补贴资金70701.8 回收固定资产余值4204201.9 回收流动资金2002002资金运用4004192314559100999999999917492.1固定资产投资4004008002.2流动资金2002002.3银行贷款本金偿还2.4所得税193145595960606060605132.5应分配利润4139393939392363盈余资金8314418522718618718718718780723804累计盈余资金8322641163882410111198138515732380