1、产业化项目扶持方式：财政补助项目类别：种养基地项目（畜牧养殖）项目代码：152201216092016年内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市2000只肉羊养殖扩建项目实 施 方 案项目单位：乌兰浩特市盛腾畜牧养殖专业合作社项目建设地点：乌兰哈达镇胡力斯台嘎查 方案编制时间：二一六年八月 项目名称：2016年内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市2000只肉羊养殖扩建项目 编制单位：乌兰浩特市盛腾畜牧养殖专业合作社 方案审定：许永万 方案审核：张利峰 项目负责人：王桂琴 编写人员：王桂琴 苏江 目 录 第一章 项目单位基本情况11.1 项目名称11.2 项目建设单位11.3 法人代表11.4 项目单位所有制形式12、1.5 建设地点和项目区基本情况11.5.1 建设地点11.5.2项目区基本情况1第二章 建设方案52.1建设规模和建设内容52.1.1建设规模52.1.2建设内容52.2建设规划和布局52.3主要技术措施52.3.1 主要技术52.3.2 建筑方案82.4建设期与实施进度安排8第三章 投资概算103.1项目总投资和资金来源103.2 项目投资概算103.2.1基础设施投资103.2.2科技投资103.2.3其他投资103.3资金的使用与管理113.3.1财政资金的使用与管理113.3.2自筹资金的使用与管理11第四章 项目建设预期效益124.1经济效益124.2社会及生态效益12第五章 项目3、组织与管理135.1项目组织机构设置135.2经营管理措施145.2.1项目建设阶段管理措施145.2.2项目竣工后管理措施15附 录16第一章 项目单位基本情况1.1 项目名称 2016年内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市2000只肉羊养殖扩建项目1.2 项目建设单位乌兰浩特市盛腾畜牧养殖专业合作社1.3 法人代表王桂云1.4 项目单位所有制形式合作经营1.5 建设地点和项目区基本情况1.5.1 建设地点乌兰浩特市乌兰哈达镇胡力斯台嘎查。见附图：位置图。1.5.2项目区基本情况经济状况：1、行政区划与人口乌兰浩特市辖4个镇和10个街道办事处，是一个以蒙古族为主体、汉族为多数的多民族聚居地区，居住着4、蒙古族、满族、回族、朝鲜族等10多个少数民族。2015年末全市总人口32.8万人，其中乡村人口7.98万人。2、国民经济状况2015年全市地区生产总值为161.9亿元，其中：第一产业增加值9.8亿元，第二产业增加值76.2亿元，其中工业增加值64.1亿元，第三产业增加值75.9万元。全市城镇居民人均可支配收入24616元，农民人均纯收入11539元。自然资源：1、气候资源：项目区气候属中温带大陆性气候，四季分明,年平均气温4，无霜期130天，年降雨量400800毫米之间，宜于农作物生长。2、水资源：项目区水资源丰富，位于察尔森水库南部，洮儿河支流地域，地表水年可采用量3万立方米，地下水年可采用5、量5万立方米。能有效地保证农业灌溉用水和人畜饮水需求。3、土地资源：项目区是丘陵地区，缓地面积较大。其土壤为黑钙土、草甸土及河流冲积物多种成土母质，加上地貌、气候、植被、人为耕作等多种因素的影响，使耕地多形成了适种性广泛的多种土壤类型。且产地环境无污染，为发展农作种植提供了丰富的土地资源。基础设施：1、交通运输：乌兰浩特市交通十分发达，公路有111、302国道、省际大通道交汇。铁路有直通北京、大连、哈尔滨、长春等大中城市。项目养殖小区距离省际大通道3公里，距离珲乌高速公路入口5公里，距离111国道2公里。方便的运输条件为原辅材料购进、产品外运等方面提供了优越的流通条件。2、电力通讯等基础设施：6、项目区电力网络覆盖，电力充足；电信、移动、联通三大通讯覆盖全区，通讯便利。1.6 项目建设的必要性1、项目建设符合国家产业政策及行业、区域发展规划要求农业部关于加快畜牧业发展的意见中明确指出，“大力调整、优化畜牧业结构和布局 ”是农业发展到一定阶段的必然要求，对于优化产业结构、提高农牧业效益、增加农民收入和建设生态农业将 产生重大而深远的影响。东北地区振兴规划提出：“推进精品畜 牧业发展及基地建设，建设以西部农牧交错带为依托的牛羊育肥基地”。兴安盟是革命老区，同时也是边境地区和少数民族聚居区， 经济发展落后，是自治区对口帮扶扶贫的重点地区。要实现富民强盟，需要政策扶持，更需要产业化项目的带动。7、肉羊养殖业是兴安盟的重点产业，已列入兴安盟农牧业产业化发展规划。在国家、自治区政策的支持下，科右前旗依托资源优势，提出建设 肉羊养殖项目，适当其时，确属必要。2、成熟的养殖技术可为项目的顺利实施提供保证乌兰浩特市虽然不是以牧业生产为主的大县，但是在肉羊养殖上占有郊区经济的优势。为了做大做强羊产业，市委、政府出台了相关政策，各乡镇都相应建立肉羊养殖小区，大力扶持肉羊养殖和加工产业发展，取得了一定的成效。群众养殖经验丰富，特别是通过合作社组织对养殖品种进行改良，养殖户的收益逐年增加。改良后的品种具有母畜繁殖力提、传染疾病少，全面保留优秀遗传基因、缩小世代间隔、可以迅速扩大肉羊种群等的优点，而且可以8、减少种畜引进数量，降低种畜引进成本，在短时期内繁育大量的优质肉羊，扩大羊养规模，不仅为龙头企业提供优质的肉羊，还并可以提高养殖户的经济收入，因此项目实施十分必要。3、项目对提高食品安全、提高养殖户效益等具有重大意义随着人们生产水平的提高，对食品安全的要求越来越严格，项目的实施可以建立统一的、高标准的肉羊养殖基地，通过采取科学的养殖方法向市场提供优质的羊肉。由合作社统一组织销售，可以提高养殖的经济效益，因此，项目对提高食品安全，提高养殖户收入，带动区域经济发展具有重要意义。此外，由于有了自己的原料基地，会使肉羊的肉品更加优质，企业将会更加提高自己知名度，自然会给企业带来巨大效益。第二章 建设方案9、2.1建设规模和建设内容2.1.1建设规模本项目依据肉羊养殖生产标准，结合目前市场对肉羊的需求增长趋势，结合当地资源优势和现有的基础、技术条件，肉羊存栏量达到2000只。2.1.2建设内容新建饲草料仓库1500平方米，新建围墙500延长米。2.2建设规划和布局场区的规划：根据肉羊的生活特征及饲养要求，结合当地主导风向和产址现状，羊舍在东部，往西建饲料仓库，新建围墙。2.3主要技术措施2.3.1 主要技术1、选择品种羊。依靠引进体型大、产肉性能好的国外品种及国内良种与当地土种羊的杂交后代，杂种羊表现出较强的杂种优势，生长快、抗病力强、饲料转化率高。2、驱除寄生虫。在羊育肥之前应当驱虫。用高效驱虫10、药左旋咪唑等药物，按每千克体重8毫克对温开水溶化，配成5%的水溶液，作肌肉注射，可驱除羊体内多种圆虫和线虫；同时使用要驱除羊体外的寄生虫，如果药物使用得当可以避免羊的额外营养损失，保证育肥效果。3、科学配料。玉米粉45%、稻糠20%、豆饼10%、棉籽饼15%、麦夫12%、豆饼30%、食盐1%、鱼粉碎%，羔羊断奶后每日喂150克，随着日龄的增长，日喂量可增加到200克，6月龄喂400克，7-8月龄日喂500克。羊只育肥是以青干草、地瓜秧和玉米秸秆等为基础日粮，配合料只作为补充饲料喂用。4、增喂添加剂。常用添加剂有以下几种：一是羊肥肥复合饲料添加剂。是由微量元素、瘤胃代谢调节剂、生长促进剂等组成。11、适用于当年羊及淘汰公羊、老弱成年羊育肥。放牧羊补喂精料、混合料育肥90天，平均日增重137克，能显著提高育肥效果及经济效益，缩短育肥期，节约饲料。二是莫能菌素钠，又名瘤胃素。作用是控制和提高瘤胃发酵效率，从而提高增重速度及饲料转化率。用量为每千克日粮添加25-30毫克。5、疫病防治。根据当地传染病发生的情况和规律，组织地疫苗注射防疫，是预防和控制羊传染病的重要措施之一。目前，用于预防羊主要传染病的疫苗有以下几种：一是无毒炭疽胞苗。预防羊炭疽。皮下注射0.5mL，注射后14d产生免疫力，免疫期1年。二是布氏杆菌苗。预防羊布氏杆菌病。臀部肌肉注射0.5mL(含菌50亿)；阳性羊、3月龄以下羔羊和怀12、孕羊均不能注射。饮水免疫时，用量按每头羊服200亿菌体计算，2d内分2次饮服：免疫期，绵羊1年半，山羊1年。三是破伤风明矾类毒素。预防破伤风。绵羊、山羊各颈部皮下注射O.5mL。该类毒素注射后1个月产生免疫力；免疫期1年。第二年再注射1次，免疫力可持续4年。四是破伤风抗毒素。供羊紧急预防或治疗破伤风之用。皮下或静脉注射，治疗时可重复注射1至数次。预防剂量：1万一2万单位；治疗剂量：2万5万单位。免疫期23周。五是羊三联苗。预防羊快疫、猝狙、肠毒血症。成年羊和羔羊一律皮下或肌肉注射5mL，注射后14d产生免疫力：免疫期半年。六是羔羊痢疾苗。预防羔羊痢疾。怀孕母羊分娩前2030d第一次皮下注射2m13、L；第二次于分娩后1020d皮下注射3mL。第二次注射后1Od产生免疫力。免疫期：母羊5个月。经乳汁可使羔羊获得母源抗体。七是山羊传染性胸膜肺炎氢氧化铝苗。预防由丝状支原体山羊亚种引起的山羊传染性胸膜肺炎。皮下注射,6月龄以下的山羊3mL,6月龄以上的山羊5mL，注射后14d产生免疫力,免疫期1年。八是羊肺炎支原体氢氧化铝灭活苗。预防绵羊、山羊由绵羊肺炎支原体引起的传染性胸膜肺炎。颈侧皮下注射,成年羊3mL,半岁以下幼羊2mL；免疫期可达1年半。九是羊痘鸡胚化弱毒苗预防绵羊痘，也可用于预防山羊痘。冻干苗按瓶签上标明的疫苗量，用生理盐水25倍稀释，振荡均匀,不论羊大小，一律皮下注射0.5mL，注14、射后6d产生免疫期1年。十是口蹄疫苗预防口蹄疫。母羊产后1个月和羔羊生后1个月皮下注射1mL或按说明进行,注射14d后产生免疫力。免疫期半年。要需要根据实际情况和各种疫苗的免疫特性来合理地安排免疫接种的次数和间隔时间。2.3.2 建筑方案表2-1 建筑物（主体工程）明细表序号项目建设性质（新建/改扩建）建设面积（平方米）备注1土建工程1.1饲草料仓库平方米1500钢架结构1.2围墙米500铁艺 主要结构饲草料仓库采用钢架结构，跨度15米，总长100米。围墙采用铁艺围墙。2.4建设期与实施进度安排 乌兰浩特市盛腾畜牧养殖专业合作社建设项目建设期为1年，即从2015年10月-2016年11月：2015、15年10月-2015年12月：前期准备；2016年3月-4月：勘察设计；2016年6月-9月：工程设计、土建施工；2016年8月：种公羊引进；2016年10月：项目竣工验收。详见项目实施计划图表项目实施计划图表 年度项目2015年2016年10月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月前期准备勘察设计建设施工种公羊引进竣工验收第三章 投资概算3.1项目总投资和资金来源项目总投资建设投资140万元。资金来源：中央财政资金50万元，地方财政资金20万元（其中自治区财政配套19万元，盟财政配套1万元），合作社自筹资金70万元。3.2 项目投资概算总投资140万元，全部用于建设投16、资140万元。详见附表：概算表及财政资金明细表。3.2.1基础设施投资基础设施投资133万元，其中财政补助资金65万元。饲草料仓库建筑投资123万元（财政资金65万元），铁艺围墙投资10万元。3.2.2科技投资购种羊5只，总投资5万元，其中财政投资5万元。3.2.3其他投资前期工作费2.0万元，用于项目申报书和实施方案的编制。3.3资金的使用与管理3.3.1财政资金的使用与管理按照2016年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南中的财政补贴资金使用范围和县级报账制的规定，项目财政补助资金70万元中，用于土建工程投资65万元，用于购买种羊投资5万元，合作社建立农业综合开发投资专帐，用自筹资金建设17、工程，项目工程完工后经本级验收后持发票、决算表、施工合同、验收单及财务账目等到农业综合开发办公室报账。见附表：财政资金使用明细表3.3.2自筹资金的使用与管理项目建设自筹资金总额70万元，全部用于建设投资和前期工作费。第四章 项目建设预期效益4.1经济效益1.项目投入产出情况项目实施后新增肉羊育肥能力1500只，达到2000只，实现销售收入100万元，总成本费用66.01万元，单位成本330.05元，经营成本61.98万元，利润34万元，无所得税，净利润34万元,项目内部收益率26.21%。2.成员增收情况 每户每年新增养殖能力46只，户均年新增收入1.06万元。 3.可分配盈余及分配情况年分18、配盈余为34万元,盈余返还30.6万元。投资回收期：5.68年由以上指标看出，投资利润率较好，说明项目投资对国家积累的贡献水平较高；投资回收期估算表明项目投资能尽快回收；项目内部收益率（IRR）大于基准收益率，其他指标也高于行业基准要求，并有较好盈余。4.2社会及生态效益项目建设对当地主导产业发展的影响。畜牧业是兴安盟经济的主导产业，项目的实施有利于资源的有效配制和合理利用，有利于企业竞争能力的增强。因地制宜确立主导产业是积极推进农业产业化经营的基础。合作社2000只羊肥育基地建设项目实施后，企业每年都与农牧民签订收购合同，按合同实行保护价收购，把企业生产与农牧民增收对接起来，可保证生产原材料19、供应货源的稳定。对与合作社签约的农牧民免费提供养殖技术，按保护价收购，确保了农牧民的收入稳定增加。产业的壮大，必将带动当地农业结构调整质量的提高，把肉羊养殖产业的发展与乌兰浩特市主导产业的培育紧密结合起来。项目的实施使5人就业，年工资总额10.5万元。项目辐射周边农户数量及带动增收情况等。由于良种、育肥基地的建成，需要大量的饲草料。因此将带动周边地区形成一定规模的秸秆利用。直接从农户签订协议，利用耕地面积0.2万亩。由于良种的推广将加大周边地区养羊力度，预计将间接带动周边粮食种植户0.6万亩。第五章 项目组织与管理5.1项目组织机构设置建设期机构设置合作社各职能部门的职责简述如下：1、 理事长20、：全面负责整个项目的经营管理。 2、基础设施建设组：负责整个养殖场的规划和建设，进行施工指挥等项目区的各项技术工作。3、示范场运作组：负责无公害标准化示范场的管理和运作，包括饲料的采购、种羊引进以及2000只肉羊的饲养以及合作社的日常事务等。4、技术服务组：全面负责项目实施过程的技术交流、技术培训、技术指导等。5、销售服务组：负责产品市场调查分析、市场渠道建设、收购、销售等工作运营期机构设置及人员配备项目运营期合作社实行理事长负责制。合作社下设技术服务部、财务部、技术服务部、饲草料部、养殖部，各部门管理规范、责任明确。实行经理领导下的部门负责人负责管理的制度。一是财务部1人：具体负责合作社有关21、的一切财务收支的管理。二是技术服务部1人：负责合作社的科技开发、新产品的研制和一切技术服务工作。三是饲草料部1人：负责羊所需要饲草料加工、储备。四是养殖部2人，负责肉羊、育肥羊的饲养与管理。五是销售部1人： 负责合作社及其周边羊的购买和出售。5.2经营管理措施5.2.1项目建设阶段管理措施按照国家农业综合开发项目和资金管理办法规定，农业综合开发产业化经营财政补贴项目财政资金实行县级报账制。本项目建设采取监理制，合作社组织自建，财政补助的形式。项目工程建设过程中，合作社按照项目实施方案组织实施，农民自行按照实施方案及相关文件要求购买建筑材料，在监理部门监督下施工。项目批复后，开工建设前向监理部门22、和市财政局农发办提出开工申请，经审核开工，项目工程建成后经验收合格持发票及相关文件到农发办报账。1、项目建设期组织管理机构：合作社安排专人负责土建工程的施工。2、采取有效措施加强项目管理在农业综合开发办公室和监理部门的监督下，由合作社组织项目实施，严格执行项目法人制、工程监理制、财政资金县级报账制。要牢固树立“质量第一”的思想，严格把住各环节的质量关。对项目的资金要做到专款专用，专户储存，严禁资金的挤占和挪用，确保项目资金的及时足额到位。3、搞好项目建设的监督检查和竣工验收市财政局农发办和监理部门对项目的建设全过程进行实施监督，并做到记录准确、资料齐全、搞好建档、严格验收，严格桉照上级批准的立项要求保质保量完成建设任务。5.2.2项目竣工后管理措施项目竣工后，经验收合格，办理移交手续，将项目工程交给合作社；合作社组织生产和销售；合作社应将财政补贴资金平均分摊到社员账户，自筹资金计入个人账户。附 录附表：附表：概算表、财政资金使用明细表附图：项目地理位置和平面布置及主要工程施工图纸。