1、第十章 社会效益分析科右中旗代欣塔拉苏木年出栏600头育肥牛养殖基地建设项目可研报告科右中旗催巴特尔养殖专业合作社2017年12月目 录第一章 总 论11.1项目单位基本情况11.1.1概况11.1.2财务状况错误！未定义书签。1.1.3法人代表基本情况11.2项目基本情况21.2.1项目名称、建设性质及建设地点21.2.2产品方案及规模21.2.3品种、技术、设备方案21.2.4土建工程31.2.5建设期限31.2.6投资结构及资金来源31.2.7项目效益31.3可行性研究报告编制依据51.4综合评价5第二章 背景及必要性92.1项目区社会经济状况92.2本行业及关联产业发展现状102.3项2、目建设的必要性102.3.1国家产业政策102.3.2地区、行业规划122.3.3必要性12第三章 项目选择与建设条件163.1建设地点选择163.2建设条件173.2.1 自然条件173.2.2 政策、资源、科技支撑条件173.2.3 基础设施条件19第四章 市场分析与销售方案204.1市场分析204.1.1 市场供求现状及前景分析204.1.2 市场竞争优势分析254.2销售策略、方案和营销模式254.3市场风险分析254.3.1 市场风险因素分析254.3.2 防范和降低风险的对策26第五章 建设方案285.1产品方案及建设规模285.2建设规划和布局285.3建设标准和产品标准285.3、4技术（工艺）方案295.4.1技术路线及流程295.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可得性365.4.3主要技术参数375.4.4物料平衡分析375.5设备选型375.6主体工程方案375.7辅助工程及其他工程方案395.8项目实施进度安排39第六章 环境影响评价及节能减排措施416.1环境影响416.2节能减排措施416.3环境影响评价及审批41第七章 项目组织与管理427.1组织机构与职能划分427.2劳动定员427.3管理措施427.4技术培训437.5劳动安全、卫生与消防43第八章 投资概算与资金来源448.1 投资估算依据448.2 投资估算448.2.1 总投资448.2.1.4、2 建设期利息458.2.1.3 流动资金458.3 资金来源458.3.1 中央财政资金458.3.2 地方财政配套资金458.3.3 自筹资金及来源458.3.4银行借款及筹措情况458.3.5其他468.4 财政资金的使用范围46第九章 财务评价479.1 财务评价的依据和说明479.2 营业收入、营业税金和附加估算479.2.1营业收入479.2.2营业税金和附加估算479.3 总成本及经营成本估算479.3.1 单位产品生产成本估算479.3.2 项目总成本估算489.3.3 经营成本估算489.4 财务效益分析489.4.1 盈利能力分析489.4.2 银行贷款清偿能力分析499.5、5不确定性分析509.5.1盈亏平衡分析509.5.2敏感性分析509.6 结论54第十章 社会效益分析5210.1壮大主导产业、促进结构调整分析5210.2与农户利益联结机制分析5210.3带动基地分析5310.4带动农户及农民增收效果分析5310.5带动就业分析5310.6对比分析5455第一章 总 论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位名称：兴安盟科右中旗催巴特尔养殖专业合作社企业性质：农民专业合作组织科右中旗催巴特尔养殖专业合作社是于2017年9月13日在科右中旗工商行政管理局登记注册的农民专业合作组织，注册资金90万元。该种养业专业合作社以育肥牛为主业，在科右中旗代欣塔拉苏木6、建了育肥牛基地，取得了丰富的经验，为规模养殖育肥优质肉牛奠定了基础。现有全封闭砖混结构牛舍480平方米，草场2800亩，饲料地160亩，办公室和员工宿舍150平方米。主营业务：牛羊饲养、组织销售成员的产品，引进新技术、新品种。人员结构：专业合作社种养基地现有人员10人，其中专业：技术人员5人，具有中级职称3人，另外聘请了2位兼职高级职称顾问。1.1.2法人代表基本情况法人代表：催巴特尔，年龄33岁，学历高中，无破产、银行欠款、社会形象、诚信问题等不良信息。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：兴安盟科右中旗催巴特尔养殖专业合作社600头育肥牛新建项目建设性质：新建建7、设地点：兴安盟科右中旗代欣塔拉苏木1.2.2产品方案及规模建设规模：年购进改良种架子牛600头（分二批购入），经过舍饲育肥，年出栏优质育肥牛600头。 主要建设内容：新建建双列式牛舍2000平方米，运动场2000平方米；青贮窖池3500立方米；购置移动式饲料粉碎机等机械5台套； 沼气池300立方米；购进1215个月架子牛600头。产品方案：年出栏优质肉牛600头。1.2.3品种、技术、设备方案 品种：品种选择西门塔尔牛，通辽市和科右中旗白音胡硕牛羊专业市场均有出售。技术：项目以内蒙古农业大学、内蒙古民族大学的动物科技学院及动物科技研究所、科右中旗家畜繁育指导站、兽医站为技术依托单位，在秸秆舍饲8、养殖技术，品种定向、育肥模式、饲料配方、疫病防治等方面研究制定出科学可行的整套方案，为大规模推广舍饲育肥提供技术保证。设备：项目主要设备为饲料加工设备及沼气池设备。主要设备详见主要设备明细表。主要设备一览表序号设备名称型号或代号单位数量备 注1饲料粉碎机3FS-600台52青切机TYZ-8台53沼气池设备套14防疫设备套11.2.4土建工程主要建筑工程一览表序号名 称建筑面积备注1青贮窖4000立方米2牛舍2000平方米3运动场2000平方米4防疫间30平方米5饲料加工间100平方米6沼气池300立方米1.2.5建设期限项目建设期1年。1.2.6投资结构及资金来源项目总投资630.50万元，其9、中：建设投资570.50万元，建设期利息为零，流动资金60.00万元。项目总投资630.50万元，融资方案为：中央财政资金250.00万元，内蒙古财政配套资金50万元。其中：自治区财政配套40.00万元，兴安盟财政配套10.00万元，建设单位自筹330.50万元。1.2.7项目效益经济效益：项目达产年出栏优质肉牛600头，年实现销售收入840.00万元，利润总额727.95万元，净利润727.95万元，投资利润率115.5%。社会效益：科右中旗属农牧经济类型区，农业生产在全旗整体经济中占有重要位置，稳定和发展农业是全旗经济发展和社会进步的重要任务。项目实施后，可实现肉牛的规模化养殖，降低农牧民10、饲养肉牛的投资风险，提高农牧民饲养肉牛的积极性，将粮食和饲草料优势转化为畜牧业优势，推动当地畜牧业的发展，进一步优化农村产业经济，增加农牧民收入。同时，食品加工业是当地工业的支柱产业。当地肉牛的生产能力远远不能满足肉类加工业的原料要求。项目实施后，可解决当前加工企业原料不足和龙头企业与基地连接不紧的问题。对当地发展工业经济，创建绿色工业城市、实现工业二次创业具有积极的意义。另外，肉类加工业的发展，可带动其它相关产业的发展，创造更多的就业机会，对社会稳定和地方财政收入的提高都有重要的意义。育肥牛是广大农牧民投资小、风险小、见效快、效益稳的致富项目。项目的实施，既可增加项目区农牧民的经济收入，加快11、少数民族贫困地区农牧民脱贫致富步伐，又可减轻国家对少数民族贫困地区的负担，项目具有显著的社会效益。项目扶持带动育肥牛养殖户50户，每户育肥肉牛20头，每户年增加经济效益6000元。同时，科右中旗是经济欠发达地区，又是育肥牛主要产区，养牛业是农牧民增收的重要来源。国家要实行休牧轮牧，改善生态环境，逐步实行封山禁牧育林草，改善草场牧坡，提高生态环境效益，农牧民要发展养牛增收致富，就使这一本来突出的矛盾更加尖锐。项目探索新的育肥牛管理模式，开发配套的舍饲育肥技术，引导广大农牧民改革传统的放牧养牛习惯，使生态环境建设与养牛业协调发展，有效解决保护生态环境与发展肉牛养殖业之间的矛盾。1.3可行性研究报告12、编制依据 国家发展和改革委员会、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）。内蒙古自治区农业财政支持农牧民专业合作社组织发展资金管理办法（内农财规20163号）农牧民专业合作社组织项目实施方案编写大纲。国家现行的财会、税收制度。国家有关技术标准及规范。1.4综合评价必要性：科右中旗畜牧业基础条件较好，当地屠宰加工能力强，已具备了向畜牧产业转变的基础和条件。肉牛产业是全旗经济的重要优势产业，国家已把兴安盟纳入东北玉米肉牛带，自治区已做出建设“东部养牛带”的战略部署，养牛业面临着良好的发展环境。项目建设单位依靠当地丰富的饲草料资源及良好的养牛基础条件，大力发展黄牛养殖业，购置适合于育肥的架子13、牛，通过育肥增值，并提高肉牛的品质，通过养殖场的示范，对周边养牛户提供育肥牛养殖技术，疫病防治技术等技术支持，尽量规避由于不良因素给养殖户带来的风险，可有效地带动当地牛养殖业的发展。可行性：1、基础条件可行科右中旗畜牧业历史悠久，发展肉牛产业具有得天独厚的条件。土地肥沃，草场辽阔，气候宜农宜牧。粮食、秸秆资源丰富，满足肉牛产业发展的需求。同时，畜牧业基础条件较好，良种繁育与推广服务体系健全，防疫体系遍布各乡镇。且项目区劳动力充足，地下水资源丰富，各方面条件能满足项目要求。2、气候条件可行项目区为国家东北玉米肉牛带，以及自治区 “东部养牛带”，气候条件适合育肥牛养殖。3、技术条件可行项目以内蒙古14、农业大学、内蒙古民族大学的动物科技学院及动物科技研究所、当地家畜繁育指导站为技术依托单位，在秸秆舍饲养殖技术，品种定向、育肥模式、饲料配方、疫病防治等方面研究制定出科学可行的整套方案，为大规模推广舍饲育肥提供技术保证。4、市场条件可行目前，世界人均肉类消费量45公斤，发达国家人均肉类消费量80公斤，而我国肉类消费不足40公斤，仅为发达国家的50%。世界牛肉消费与肉类消费比率为26.3%，发达国家为30.0%，而我国目前仅为8%左右，可见我国肉类消费市场，特别是牛肉消费市场仍然具有很大的发展空间。结论与建议：本项目建设规模适度，建设条件可行。项目实施后，可通过发展秸秆舍育肥牛产业，加快当地农村产15、业结构调整，促进地方肉类加工业的发展，增加农牧民和地方财政收入，加快少数民族贫苦地区农牧民脱贫致富步伐，减轻国家对少数民族贫困地区的负担。项目经济效益较好，社会效益显著，在财务上可行。建议在项目前期阶段，做好资金的落实到位工作，使各项资金及时、足额到位，同时，加强资金的管理，做到专款专用，使项目顺利开展。在项目运营中，要抓好架子牛的采购工作，要加强对养殖户的技术指导工作，使养殖户尽快掌握秸秆舍饲养牛技术，通过加强防疫体系建设和科学模式化饲养技术的推广，降低经营成本，提高肉牛品质，增强项目的抗风险能力，增加项目的经济效益和养殖户的经济收入。主要技术经济指标：主要技术经济指标详见表11经济指标汇总16、表。主要技术经济指标汇总表表11序号项 目单位指标备 注1基础数据1.1产品方案1.1.1年出栏肉牛头6001.2建设方案1.2.1牛舍平方米20001.2.2青贮窖池立方米36501.2.3沼气池立方米3001.2.4运动场平方米20001.2.5饲料粉碎机台31.2.6饲料加工机组套31.2.7检疫设备套11.3年出栏批次批21.4建设投资万元600.601.5建设期利息万元1.5流动资金万元60.00项目总投资万元630.501.6项目计算期年10含建设期1年1.7总成本万元112.061.8经营成本万元61.641.9产品销售收入万元840.001.10 销售税金及附加万元01.11 17、增值税万元01.12 利润总额万元727.951.13 净利润万元727.952评价指标2.1投资利润率%2.2投资利税率%2.3销售利润率%2.4销售利税率%2.5财务内部收益率（税前）%43.50 财务净现值（税前）万元68.30ic=8% 投资回收期（税前）年1.23含建设期1年第二章 背景及必要性2.1项目区社会经济状况科尔沁右翼中旗位于大兴安岭南麓，科尔沁草原腹地，北与科右前旗、突泉县为邻，东与吉林省通榆县、洮南市接壤，南与通辽市科左中旗相连，西与通辽市扎鲁特旗、霍林郭勒市以及锡林郭勒盟的东乌珠穆沁旗毗邻。地理坐标为东经11934 12218,北纬4415 4641。地势西北高、东南18、低，平均海拔为260米至280米，南北长310公里，东西宽55公里。总土地面积15613平方公里，其中，可利用草牧场1300万亩，耕地214万亩，林地338万亩，森林覆盖率为14.45%。全旗辖8个苏木镇、10个工作部，5个国营林场，种畜场、良种场、机械化防火站各1个，173个嘎查、25个居委会。总人口26.22万人，以汉、蒙、回、满、朝鲜等14个民族构成。其中，蒙古族人口占总人口的84%，是一个少数民族聚居的国家级扶贫开发重点旗，也是自治区确定的兴安盟唯一畜牧业旗。2016年，全旗地区生产总值实现21亿元，同比增长27.3%。其中，第一产业增加值实现10.1亿元，同比增长25.77%；第二产19、业增加值实现3.95亿元，同比增长36.8%；第三产业增加值实现6.96亿元，同比增长24.6%。财政收入实现1.08亿元，同比增长92%，城镇居民人均可支配收入达到8663元，同比增长12.7%。农牧民人均纯收入达到2753元，同比增长16.7%。全社会固定资产投资完成24.2亿元，同比增长120%。社会消费品零售总额9.5亿元，同比增长23.4%。2.2本行业及关联产业发展现状为加快现代农业建设步伐，科右中旗建设农业全程机械化服务点2个，高效设施农业示范区2处。投资575万元高标准完成了高力板和良种场1万亩中低产田改造项目，并启动了新佳木、巴扎拉嘎、义和塔拉林场等3个地区的2016年1.320、万亩的中低产田改造项目。实施了3万亩粮食创高产项目。完成压缩旱作农业区面积5000亩，农业抵御自然灾害的能力不断增强，全旗粮食总产量突破10亿斤。畜牧业方面，积极推进了现代畜牧业，实施退牧还草工程90万亩，完成草场补播青贮田和牧草种植70万亩。加大了家畜改良力度，完成黄牛冷配改良2万头。动物防疫密度达到100%，全年实现无重大动物疫情，全旗家畜总数达到167.7万头(只、口）。草原圣羊肉业加工等屠宰加工企业屠宰加工能力强。2.3项目建设的必要性2.3.1国家产业政策十八届三中全会审议通过的中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定指出：“我国农业基础仍然薄弱，最需要加强；农村发展仍然滞后，21、最需要扶持；农牧民增收仍然困难，最需要加快”，“发展现代农业，必须按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，加快转变农业发展方式，推进农业科技进步和创新，加强农业物质技术装备，健全农业产业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，增强农业抗风险能力、国际竞争能力、可持续推进农业结构战略性调整。以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标，构建现代农业产业体系”；要“加快发展畜牧业，支持规模化饲养，加强品种改良和疫病防控”，“发展农业产业化经营，促进农产品加工业结构升级，扶持壮大龙头企业，培育知名品牌”，“支持发展绿色食品和有机食品”。农业部关于加快畜牧业发展的意见中明确指出，“大力调整、22、优化畜牧业结构和布局”是农业发展到一定阶段的必然要求，对于优化产业结构、提高农牧业效益、增加农牧民收入和建设生态农业将产生重大而深远的影响。 东北地区振兴规划提出：“推进精品畜牧业发展及基地建设。建设以中部平原为重点的肉蛋奶生产与加工精品畜牧带，以西部农牧交错带为依托的牛羊育肥基地，以滨洲沿线松嫩草原和蒙东草甸草原、优质人工草地和优质饲料基地为依托的大型现代化奶牛饲养和牛羊繁育区”。兴安盟在东北经济区中居于交通枢纽地位，生态环境优良，大力发展养殖业能够争取国家振兴东北相关政策的支持，进而实现又好又快发展。党的十九大后，国务院近期出台的扩大内需的十项措施提出，将“进一步加大扶贫开发力度”，“取消23、对商业银行的信贷规模限制，合理扩大信贷规模，加大对重点工程、“三农”、中小企业和技术改造、兼并重组的信贷支持”，支持“三农”发展成为扩大内需的重要资金投向之一。2.3.2地区、行业规划为了加快内蒙古农业经济发展，自治区农牧业厅于2008年12月5日印发了关于积极应对当前经济形势切实做好农牧业农村牧区经济工作的通知，通知要求，各地要认真组织策划一批符合投资方向的农牧业重大项目，要重点做好种养业良种工程、退牧还草项目、动植物疫病和病虫害防控、农村沼气项目、动物防疫体系项目、农牧业种子工程项目等重大项目的前期工作，提高项目前期工作质量。肉牛养殖项目列入了自治区牲畜“种子工程”项目。兴安盟是革命老区，24、同时也是边境地区和少数民族聚居区，经济发展落后，是自治区对口帮扶扶贫的重点地区。兴安盟要实现富民强盟，需要政策扶持，更需要产业化项目的带动。育肥牛养殖业是兴安盟的重点产业，已列入兴安盟农牧业产业化发展规划。在国家、自治区政策的支持下，兴安盟依托资源优势，提出建设育肥牛项目。2.3.3必要性畜牧业是兴安盟科右中旗的一大支柱产业，是农牧民赖以生存的重要经济来源，畜牧业的兴衰，直接关系到农牧民的生产、生活。由于过去畜牧业的发展重点是依靠加大牲畜头数来增加收入，使得家畜数量不断增加，草场超载过牧现象十分严重，水土流失、荒漠化进程加剧。生态环境的不断恶化，已经成为制约该旗畜牧业发展的瓶颈。兴安盟科右中旗25、是一个牧业大旗，旗政府本着稳定发展农牧业的思路，认真执行草畜平衡制度，推行禁牧、休牧、轮牧，由追求数量扩张向追求质量效益转变，由追求存栏数向追求商品率转变，积极推行规模化、模式化、专业化、良种化饲养，大力发展绿色、特色优质高效农业。突出特色，加大优质畜种的推广，着力推进农牧业产业结构调整，是兴农富牧行之有效的办法。项目建设是科右中旗调整和优化农牧业产业结构的需要。畜牧业发展状况是现代农业发展水平的重要标志，草业和种植业通过饲草、粮食和秸秆转化为养殖业服务，进而通过畜产品加工业体现最终效益，达到效益的最大化。畜牧业承农启工，既可完成饲草、粮食的转化增值，又可带动食品工业、饲料工业、绒纺业、皮革加26、工业等一系列相关产业的发展。本项目的实施，针对当地农牧业发展的要害问题，对调整和优化本地区的农牧业产业结构，将起到直接的作用。因此，本项目建设是当地调整和优化农牧业产业结构，加快经济发展步伐的必然选择。项目建设是科右中旗推进育肥牛产业化进程、壮大畜牧业主体经济的需要。我区西部大开发战略重点中明确指出，要大力发展特色经济和优势产业，积极推进产业结构调整，用工业思维谋划农牧业，进一步壮大牛羊育肥、牛羊肉加工、奶牛养殖、特色种养以及加工等几个具有比较优势的主导产业，把产业结构调整与生态建设、旗县经济发展及增加农牧民收入紧密结合起来，做大做强牛羊肉产业、羊绒产业、乳业、马铃薯等几个有特色、有优势的产业27、。畜牧业是兴安盟科右中旗的主体产业，由于自然环境条件限制和经营管理粗放，使畜牧业发展由数量增加型向质量效益型转变缓慢。随着“禁牧、休牧”的实施，局部地区农牧民因为观念落后，开始大量处理牲畜，甚至整圈出售，当地畜牧业发展受到了很大影响。本项目实施后，通过“合作社+基地+技术改良系统+农牧户”的形式，与农牧民优势互补、利益牵动，带动全旗乃至全盟发展高效养殖业，不断提高养殖的科技含量，提高肉牛的品质，一定会形成一个经济增长点。项目建设是科右中旗实现“富民强旗”目标的需要。发展肉牛产业是推动科右中旗农业经济和促进畜牧业快速发展的重要举措，也是现实农业增产、农民增收的一条好的发展渠道，更是促进农村经济繁28、荣、改变农村面貌、建设和谐、富裕、发展科右中旗的需要。科右中旗地处贫困地区，工业基础薄弱，是一个典型的以畜牧业占主导地位的旗县，发展育肥牛产业是结合科右中旗实际情况，制定出的一条促进科右中旗畜牧经济快速发展的战略措施。是科右中旗“十一五”发展规划的总体部署，育肥牛以其投资少，见效快，效益高，市场广阔，饲养管理简便等很多优点，逐渐被广大农民接受，已成为现阶段人民群众增加经济收入的重要途径。本项目实施后，可产生显著的经济效益，同时带动种植业、加工业、服务业的发展，形成完整的产业化链条，促进当地畜牧业结构调整和优化升级，为广大农村、牧区带来大量的就业机会，并使季节闲置劳动力得到充分的利用，从而大大提29、高项目区劳动生产率，增加广大农牧民的收入。项目建设是科右中旗加强生态建设和草原环境保护的需要。兴安盟科右中旗旗委政府始终把植被建设和养殖业的发展作为基本建设来抓，有力地促进了畜牧业的发展。同时，也清醒地意识到，畜牧业生产仍然没有完全摆脱靠天养畜的被动局面。虽然畜牧业生产已经取得显著的成绩，但这在一定程度上是靠破坏天然草地资源换取的。掠夺式、粗放型经营方式，造成草原退化、沙化现象十分严重，加之长年持续干旱、风沙等自然因素，这种现象进一步加剧，畜草矛盾日益突出，生态环境日趋恶化。因此，实施该项目可在项目区的农牧民中强化养牛基础设施的建设和科学养畜概念，如舍饲圈养、引进良种、人工改良等，使农牧民逐步30、走上增收不增畜、保护草原生态的科学养畜之路。既保证了“禁牧”及“种子工程”的实施，又促进了草原生态的恢复和重建。第三章 项目选择与建设条件3.1建设地点选择（1）选址原则、依据1)牛舍要选择地势较高、南坡向阳、排水良好和通风干燥处建造。环境潮湿对牛的生长、繁殖、防病不利，忌在低洼涝地、山洪水道、冬季风口处建舍。2)舍址应远离居民点或其他种畜、禽场。 3)场址要有足够的饲草料基地或饲草料来源。 4)场址要有足够的清洁水源。5)本着因地制宜、适应育肥牛规模化、产业化的需要，所选择的场址要有发展余地。（2）地理位置育肥牛场址位于兴安盟科右中旗代欣塔拉苏木。合作社股员具有多年的养殖经验，养牛积极性高，31、易于肉牛品种的更新和新品种的推广。另外，该合作社所在地饲草料资源充裕，天然牧场饲草储量为720万公斤；年打储草120万公斤；年产小麦100万公斤，油菜50万公斤，油菜、小麦秸150万公斤。这些为育肥牛项目提供了良好的物质基础。（3）土地类型项目用地类型为农业用地。（4）来源方式项目用地归欣塔拉苏木集体所有，农牧民具有土地使用权。3.2建设条件3.2.1 自然条件科右中旗地域辽阔，土质肥沃，具有栗钙土、黑钙土、暗棕土壤和草甸土等多种类型的土壤，发展种植业有着得天独厚的优势。全旗境内有大小河流21条、大小湖泊78个、山泉67眼。地下水储量丰富，每年补给量达2.76亿立方米，占水资源总量的44.5%32、。科右中旗属中温带大陆性气候。年均降水量在360-400毫米，主要集中在6-8月份；年蒸发量达2045.9毫米。年均相对湿度49%，最小月份在4月份，湿度在35%；最大月份在7月，湿度为69%。年均日照2980.1小时，无霜期平均140天左右（最南部为140150天，最北部为80-90天）。风力资源丰富，年均风速4.2米/秒，主体风向为西北风，年平均大风日数为69.4天。年平均气温6.3，最高气温40.5，最低零下30.9，差值为71.4。3.2.2 政策、资源、科技支撑条件（1）政策自治区进一步推进农牧业产业化经营政策中明确指出，要发展包括肉、绒在内的六大主导产业，引进、培育几个大型的加工企33、业，提高我区肉类加工能力。自治区西部大开发战略重点：将产业结构调整与生态建设、旗县经济发展以及增加农牧民收入紧密结合起来，城乡统筹，继续把牛、羊肉产业、羊绒产业、乳业等几个有特色、有比较优势的主导产业做大做强。自治区党委政府关于全区畜牧业发展方向指出，重点发展奶牛、肉牛，改变传统的生产经营方式，把生态建设、环境保护与发展经济放在同等重要的位置，走可持续发展的“精品”牧业之路。科右中旗旗委、旗政府对调整农业产业结构，增加农牧民收入高度重视，对关系到全旗农业支柱产业的肉牛生产和发展，提出了明确要求，并把本项目列为2009年科右中旗农业综合产业化多种经营首选项目。（2）资源优势农牧业是科右中旗的传统34、产业，也是农村牧区的主导产业。有耕地214万亩，其中，水浇地65万亩，草牧场1300多万亩，林地300多万亩，宜林地160多万亩，家畜200万头（只、口），粮食产量10亿斤，满足畜牧业发展的原料需求。（3）科技本项目中已经开发应用的技术有饲料玉米种植技术，暖舍建窖技术，饲料处理技术，饲养技术。项目内蒙古农牧业大学及当地家畜繁育指导站为技术依托单位，在秸秆舍饲养殖技术，品种定向、饲料配方、疫病防治等方面研究制定出科学可行的整套方案，为大规模推广秸秆舍饲肉牛养殖提供技术保证。3.2.3 基础设施条件交通运输：科右中旗交通十分发达，铁路有通霍铁路通过，并沟通与全国铁路网络的联系，公路有111国道，广35、西北海内蒙古那吉屯省际通道交汇与此，航空距乌兰浩特机场不足135公里，距通辽机场不足200公里。铁路、公路、航空交通四通八达。水电路等基础设施：项目建设地点水、电、路等基础设施较完善，为项目实施奠定了基础。第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1 市场供求现状及前景分析 （1）肉牛产业分析 1）品种良种化据统计，在畜牧业综合生产能力中，良种在畜牧业增产中占技术进步作用总贡献份额的40 %，具有举足轻重的作用。忽略了良种产业，其它畜牧科技抓的再好，畜牧业也上不去，肉牛产业也是如此，在全国上下把牛羊产业作为农业发展重心的大背景下，积极并持续地推动良种产业化进程已经势在必行，只有这样肉牛产36、业才能走出一条属于自己的路子。2）饲养科学化肉牛的饲养是肉牛产业链中的基础环节，通过这一环节的转化，把良种、加工与市场衔接起来，把资源优势转化成产业优势，在带动养殖业发展的同时，也促进种植业结构的调整、工业生产、相关第三产业的发展，给整个农业经济的振兴注入生机和活力。在我国生产力水平还不发达的今天，充分合理的利用资源优势发展养牛事业是必须的，但同时我们还应注重科技的投入，节约成本和增加投入应齐头并进。在实际生产中具体表现在：饲料方面把重视作物秸秆的利用与增加牧草种植、提高补饲技术结合起来；在饲养过程中把疾病的治疗与预防结合起来，克服“重治轻防”的思想；在饲养方法上要推广育成牛的持续育肥法，多生37、产高档牛肉，要推广阶段育肥法和短期快速育肥，增加牛肉的产量；在管理上把注重数量的增加和加强质量意识融为一体，把“绿色生产”带入到养牛环节当中去，从而使产业发展从起步阶段就步入健康轨道。在农业生产当中，没有规模往往就没有效益，肉牛产业也是如此,规模养殖是产业化生产的基础。当前肉牛饲养大多数处于零散状态,群体规模小且分散，无专业化生产体系，就形不成区域优势和产业优势。肉牛生产是一项专业性很强的产业。从品种选择、饲养技术、集中育肥到屠宰加工、市场销售都应有完善的专业生产体系。特别在饲养环节上，其专业化程度的高低直接决定着产业发展方向和产业经济效益状况。因此当务之急就是能够组织起真正对一个地区甚至全国38、的肉牛业提供技术指导、信息咨询等服务，并对行业发挥监督、管理和调控作用的宏观性组织。3）加工规范化理顺加工秩序，杜绝私屠乱宰现象。通过建立牛肉分级体系，让消费者知道牛肉质量存在差异，增加消费者的市场选择；而且这样有利于形成质量差价，体现优质优价原则，鼓励农户和育肥场饲养优质肉牛，引导加工部门提高屠宰加工工艺，生产优质牛肉。从而杜绝不经育肥的肉牛直接通过屠宰户的“一把刀”送进了市场和“杀青”现象的蔓延，扭转“养牛的不如贩牛的，贩牛的不如杀牛的”不正常现象，引导肉牛加工业健康发展。4）经营市场化积极吸引社会资金，参与肉牛产业的开发，特别是生产有特色的牛肉产品，满足市场对不同牛肉产品的需求。从育种到39、牛肉产品的开发，形成特色产品，建立一个完整的肉牛产业链条，让市场信息直接指导肉牛产业的发展。树立品牌观念，提高肉牛加工产品竞争力。没有品牌，就缺乏市场认可度，好的产品也会被市场所淹没。 我国是个养牛和产肉大国，但是同肉牛业发达的国家相比还存在着相当大的差距。这种差距贯穿于从品种、饲养、加工到消费的各个环节，这也导致了我国牛肉的感观、嫩度、品味、卫生状况、药物残留等方面品质滞后于国外产品。正是这些差距导致我国牛肉虽然在价格上存在优势，但仍无法打入欧美日韩等发达国家的市场，制约了我国肉牛业持续发展。所以肉牛产业要健康发展，就必须注重提高牛肉的综合品质，加强市场调研，加大科技投入，在良种良法配套的基40、础上因地制宜，灵活经营，严格控制药物残留，加强防疫检疫，积极推动肉牛产业标准化、规模化发展。（2）牛肉市场分析2008 年，对中国人特别是对于养牛者来说是充满机遇和挑战的一年，也是中国社会经济发展至关重要的一年。特别是第 29 届奥林匹克运动会的召开，我国牛肉产品第一次站在世界舞台上经受了严峻考验。在后奥运效应的激励下，社会各行各业对中国肉牛业立足国际市场，提升国际影响力的呼声空前高涨，有力地推动了我国肉牛业的可持续发展。另一方面，我国商品牛源日趋紧张、“三聚氰胺奶粉事故”所引发的畜产品安全信任危机，以及全球金融风暴的侵袭，致使我国肉牛业的发展陷入重重困境。面对新形势出现的新问题，我国肉牛生产41、企业与从业者经历了风险与挑战并存的一年。 一是牛肉价格明显攀升。据中国畜牧业协会牛业分会信息监测统计， 2026 年初我国牛肉价格持续走高，在春节期间市场大宗价达到 55.5 元/千克 , 比 2015年同期涨 11.1元/千克，比最高价格涨 4.3 元/千克，之后的 10 个月始终保持在 2728 元/千克，但均高于历史同期价格；二是肉牛养殖农户大幅度减少。根据中国畜牧业协会调查显示，2016年河北、安徽、山西、河南和山东五省 796 个养牛村，养殖户数量与 2012年相比平均减少 22.1% ，其中河北省平山县南镇庄子河村减少 50%，山西省太谷县温家沟村减少了 87.5%；三是能繁母牛存42、栏数量减少。近年来随着肉牛群体数量的日趋缩小，能繁母牛结构和数量出现萎缩，而犊牛繁育已成为我国肉牛业发展的瓶颈问题。据调查，河北省赞皇县在2003 年前设有冷配站 20 多个，到 2015年仅剩 10 余处，全县肉牛存栏下降 70% 。其中赞皇县一个养牛村， 2012年前全村有600 多头能繁母牛， 5 年内仅剩 30 多头。同时后备母牛出现青黄不接，山东和安徽两省有 6 个养牛村， 2013 年2016年，后备母牛存栏量下降 46.1%；四是肉牛私屠滥宰问题愈演愈烈。由于牛源的紧张，屠宰加工企业普遍陷入无牛收购的困境，加之私屠滥宰现象的猖獗， 2008年多数屠宰加工企业效益出现亏损局面。据调43、查的 9 家企业，全年实际屠宰数量最高的内蒙古科尔沁牛业仅达到设计屠宰量的 36%，由此可见目前活牛远不能满足加工企业的需求。统计显示，除北京金维福仁和陕西秦宝牧业两家企业保持盈利以外，其余企业 2015年均出现不同程度的亏损。根据国际发达国家经济发展的规律，人均国民总收入（ GNI ）达到 1000 美元时，牛肉消费日渐兴旺。进入 2015年以来，我国人均收入已达6360 美元（源自：国家统计局），对牛肉的消费量剧增，国产高档牛肉纷纷挺进五星级餐饮业，从而刺激了牛肉价格的大幅上涨。2016 年，入冬以来金融风暴席卷全球，很多发达国家对牛肉的消费量均出现不同程度的下降，特别是经济萧条导致旅游行44、业的下滑，来往我国的外国旅游者数量明显减少，我国各地区的牛肉消费群体随之萎缩，国内牛肉价格的上涨趋势受到抑制。20152016 年，因牛源紧缺致使活牛价格出现短期快速增长，即由 18 元/千克涨到 1923元/ 千克，这一价格刺激了农民卖牛的积极性，受眼前利润的驱使，养殖户开始大量出售母牛，使得很多地方出现“杀青弑母”的现象，能繁母牛数量急剧减少，牛源紧张危机更为突出。因牛源紧张所引发的危机反应，为我国肉牛业发展敲响了警钟。在政府管理部门以及行业协会的大力呼吁下，各地区“杀青轼母”的现象有望缓解。但由于肉牛生长周期长，牛源的恢复期至少为五年以上，所以2015年肉牛育肥及屠宰加工仍将面临收牛难和45、牛价高的格局。实现肉牛产业的振兴绝不是一朝一夕之事，经过了充满挑战与考验的 2016年，中国肉牛业的发展方向已经更加明确。如果从现在开始，坚持不懈地强化牛源基地建设，优化肉牛品质改良，净化市场竞争环境，我国的牛肉产量和质量将得到大幅度的提高，中国的肉牛业明天一定更辉煌。4.1.2 市场竞争优势分析项目采用“肉牛舍饲产业化经营模式”，结合当地农村的实际特点，建立起肉牛舍饲的全套管理技术，包括饲料配方、牛舍建设、秸秆饲料加工、配种技术、疫病防治技术等。所有技术的运用，可有效降低饲养成本，提高养殖户的经济效益。同时，项目区远离工业区，空气、土壤、水源等均未受污染，有利于发展绿色畜牧业。项目产品竞争力46、强。4.2销售策略、方案和营销模式本项目采用“合作社+农户”的形式，与大型肉牛屠宰加工企业签订供货合同，肉牛由屠宰加工企业统一收购。4.3市场风险分析4.3.1 市场风险因素分析随着人们对健康、安全肉类消费意识的增强，牛肉的需求量不断增加，且养牛具有投资少、市场风险小、经济效益高等优点，养牛成了农村贫困家庭增加收入、迅速脱贫的一条重要途径。但由于部分农户在饲养管理上存在很大的误区，导致养殖收入事与愿违。就目前牛肉的市场来看，农民养殖肉牛确实有利可图，分析养殖肉牛获利的原因，关键是市场行情好，肉牛养殖适应了消费市场的需求。但从我国整个肉牛养殖的发展水平来看，由于农民养牛长期处于家有户养、分散经营47、状态，传统的经营方式和粗放式喂养仍占主导地位，科技在农民养牛增收的贡献率仍然很低，严重地制约了肉牛养殖经济效益的充分发挥。4.3.2 防范和降低风险的对策（1）调整肉牛品种结构，实现最佳的肉牛育肥饲养体系。（2）把握肉牛育肥方法，实现饲养条件与肉牛育肥的相互协调。肉牛育肥是肉牛出栏前最重要的一个养殖环节，它直接关系到肉牛的育肥程度和牛肉品质的好坏。因此养殖户应报据自身的养殖条件，合理地选择肉牛的育肥方法(肉牛育肥前和育肥期间应建立定期防疫、驱虫制度)。（3）掌握肉牛饲喂周期，确保肉牛适时出栏，以获得理想的饲料报酬和胴体肉品品质。 （4）广辟肉牛饲料资源，降低肉牛养殖成本。牛是草食类家畜，饲料来48、源广，能喂牛的饲料种类也多，因此，养牛场和养牛户除对肉牛适时补喂混合精料增膘保膘外，还应千方百计地广辟饲料资源，保证营养相对全面，适口性好，容易消化，且成本低的优质青粗饲料常年平衡供应，并取代部分精料，以达到降低肉牛养殖成本的目的。（5）强化环境条件控制，完善肉牛疾病综合防治体系。如牛舍内温度、湿度等均顺其自然，势必导致夏秋高温多湿，冬春冰冻寒冷。因此，养牛户应根据牛的生活特征，尽力改进牛舍结构，强化环境条件控制，实行保护性养殖。（6）适度规模经营，提高承受市场风险的能力。随着市场经济的不断发展和完善，肉牛生产以千家万户经营为主的传统经营方式承受市场的风险能力差，导致养牛生产不稳定。因此，养牛49、生产应在巩固千家万户养殖的基础上，逐渐适度发展规模养牛场，以促进养牛业向专业化、规模化、企业化和一体化的方向发展，提高养牛业的科技含量，形成规模效益，提高承受市场的风险能力。第五章 建设方案5.1产品方案及建设规模建设规模：年购进改良种架子牛600头（分二批购入），经过舍饲育肥，年出栏优质育肥牛600头。 主要建设内容：新建建双列式牛舍2000平方米，运动场2000平方米；青贮窖池3500立方米；购置移动式饲料粉碎机5台套。 沼气池300立方米。产品方案：年出栏优质肉牛600头。5.2建设规划和布局育肥基地设在科右中旗代欣塔拉苏木。扶持带动的项目区按照集中连片，区域化布局的原则，以基地村为重点50、，整体推进基地乡育肥牛生产能力和饲养管理水平。本项目安排在内蒙古自治区肉牛产业优势区域的科右中旗，具体布局在基础条件较好的巴仁哲理木镇。有利于实行农畜产品区域化和专业化生产，形成优势产区，提高优势产区农牧业生产和管理水平，加快农牧业现代化的进程。5.3建设标准和产品标准项目按照兴安盟肉牛产业发展战略和项目区实际，以合作社经营为形式，以提高养殖户经济收入为根本目的，完善基础设施，扩大养殖规模，同时，增加服务设施，增强服务功能，提高服务水平，形成高标准、高效率、低成本的综合服务体系。在充分合理的利用资源优势发展肉牛养殖业的同时，注重科技的投入，饲料方面把重视作物秸秆的利用与增加牧草种植、提高补饲技51、术结合起来；在饲养过程中把疾病的治疗与预防结合起来，克服“重治轻防”的思想；在管理上把注重数量的增加和加强质量意识融为一体，把“绿色生产”带入到肉牛养殖环节当中去，从而使产业发展从起步阶段就步入健康轨道。5.4技术（工艺）方案5.4.1技术路线及流程（1）架子牛的选购选择体格大，后躯较长宽，大腿宽深，外貌符合肉用牛要求的牛只。若牛在早期生长发育受阻，表现出头大、肚大、颈部细、四肢短；在育成期生长受阻，表现出四肢细长、腹小、身短、体躯浅窄。这类牛育肥性能差，产肉少，不能作为肥育牛。现代肉牛业育肥前注意牛体高的发育，若育肥牛肥育前体高较高，表明牛体各组织器官发育良好，后期育肥饲料报酬高，易肥育，选52、择牛时应注意牛体健康，否则增加肥育成本。（2）牛舍的建筑在设计建筑牛舍时，应将牛舍内的小气候控制在适宜温区，保持圈舍干爽，通风良好，减少舍内氨、硫气体的残留量，使舍内空气新鲜，有利于牛只健康。1）结构牛舍构件采用全热镀锌装配式轻钢结构，标准件连接。具有抗风载、雪载能力强，使用寿命长等优点。覆盖材料采用聚苯彩钢板。2）牛舍建筑排列方式根据规模养牛的特点，牛舍内部的排列肥育牛采用单列式。有利于牛只采风和呼吸新鲜空气，各牛只通过呼吸相互感染的机会少，刷拭和清理粪便也较方便，饲喂也较方便。3）牛舍内部设施和结构牛舍内部设通道和给饲道。要求笔直，宽1.2-1.4米，便于供料、清粪操作。通道蹭略凸，两边向53、粪沟方向倾斜，便于冲洗。要求建筑材料经久耐用，抗压，可采用混凝土、石板。将混凝土和石板打成浅沟或毛面，以防牛只滑倒。通道地下部分必须坚固，用碎石或鹅卵石铺砌，并灌注沙浆，上面再打水泥或铺石板。牛床。位于饲槽和粪沟间，是牛舍的重要结构，牛只、饲养员大部分时间都活动于牛床。牛床建筑特点、选用材料、大小等，可根据牛只的生产用途、大小而定。牛床过于宽长增加基建投资，牛排出的粪尿常掉在牛床上，污染牛体；牛床过于短小不利于操作，妨碍牛休息。合格的牛床要求其长度为牛只排出粪便恰好落入粪沟。肉用育成牛和肥育牛牛床长140-160厘米，宽100厘米。牛床比通道高20厘米，边缘呈圆角。饲槽。位于牛床前端，多为永久54、性固定式。饲槽的设计应便于清扫和牛只采食，具有坚实、光滑、不漏水的特性，其长度与牛床宽度一致，呈“U”型。饲槽底部高于牛床5-10厘米，呈半圆形，靠近牛床一侧应便于牛采食槽底剩余的饲料，卧下时不妨得头颈自由活动。处于牛床中央部位的槽壁呈半月形开口，高30厘米，后壁高60厘米左右，上部内宽6070厘米，底部内宽4050厘米。整个饲槽呈 1。5%2%坡。饲槽前沿采用钢管设置牛栏杆，两端安装给水装置，若是自动饮水器，安于饲槽旁边离地0.51厘米处，以牛鼻镜能触之为宜。饲槽两端与下水道相连，出口设栏栅式排水器，以防草渣等堵塞排水沟。粪尿沟设置于牛床后面，对排除粪尿、污水，保证牛舍良好环境具有重要意义。55、粪尿沟要求光滑、防漏、易排水。根据牛舍长短，粪尿沟坡度为1%6%，清除粪便方便。粪尿沟以明沟、单沟为好，沟宽3040厘米，沟深1018厘米。若粪尿沟漏水，使牛舍地面下部微生物活动加剧，分解腐植物，污染空气。运动场舍饲的育成牛需要运动。在运动场上牛可以呼吸新鲜空气，接受日光浴，有利于提高食欲，促进骨骼生长。运动场是牛只休息、补饲、饮水、锻炼体质的地方，牛在运动场上可自由活动。运动场设置在牛舍南方或东南方向，与牛舍相距5米以上，不同牛龄阶段的牛只占地面积为：成年牛20平方米，育成牛15平方米，犊牛810平方米。运动场可采用沙质地、修建平坦，保持1%1.5%坡度或中间略高，向四周倾斜，使排水通畅。排56、水性好，可减少牛只肢蹄疾病。 牛只在运动场上休息时间较长，运动场上应设饮水槽（或自动饮水器）、补饲槽、饲草架。沙土运动场，在饮水槽或补饲槽周围铺设3米宽的水泥地或石板地，坡度向外，以防污染水池、饲槽，并便于清洗 。（3）育肥技术犊牛断奶后受营养水平的限制，饲养管理粗放，不能持续保持较高的增重速度，延长了饲养期。幼牛“架子”搭起后，强度肥育一段时间，以加大体重，改善肉质，称为“架子牛”肥育。可分为育成期和肥育期两上阶段。1）育成期饲养此期的饲养目标是促进牛体骨骼、肌肉生长发育，在1518月龄时体重达350公斤，日增重0.60.8公斤，不得低于0.4公斤。若在此期内饲养过差，日增重太低，不利于后期57、育肥。营养上满足牛体生长发育所需，供蛋白质、无机盐和维生素A注意蛋白质质量和钙、磷的比例。12月龄前，要求日粮中粗蛋白含量14%以上，1218月龄12%。每日给钙1830克，磷1618克，维生素A2000国际单位/公斤日粮，可消化总养分（TDN）65%70%。 按照营养标准调配饲料，并考虑饲料的浓度和容积。干物质进食量占体重的2.4%2.8%，每日消耗由4.0公斤逐渐增加到9.0公斤。此期饲养以优质青粗饲料为主，自由采食。精料供给占总养分的25%40%，随着体重增加，每日精料用量为1.54.0公斤。2）肥育期饲养幼牛1518月龄时其体重达350公斤左右，转入肥育期。幼牛从1515月龄起，通过育58、肥方式饲养，到出栏这段时间称肥育期。一般2224月龄出栏，体重450550公斤。肥育期中又分为增体期和肉质改善期两个阶段。肥育期间减少含脂量高的饲料，每100公斤体重不超过0.1公斤可消化脂肪。适当的脂肪对肉牛的肥育、组织更新有利，但过高的脂肪含量会影响牛的食欲，不利于肥育。因此，不同育肥阶段给予不同脂肪量，一般肥育牛的饮料中脂肪含量不超过2%。饲哺技术根据育肥牛的生理特点和习性决定饲喂次数。不同育肥阶段，给予不同营养成分的饲料。牛具有早晚采食和夜间采食的习惯，可早晚饲喂精料，夜间让其自由采食粗饲料。（4）饲料配制1）EM发酵秸杆饲料的作用原理在秸杆发酵过程中，由于EM有效微生物菌群的大量繁殖59、，秸杆中纤维京木聚糖和木质聚合酯被酶解；部分木质纤维素类物质转化为乳酸和挥发性脂肪酸，使PH值降到4.55.0抑制了腐败菌的繁殖；部分纤维、淀粉、蛋白质降解成单糖、双糖和氨基酸，大量繁殖的菌群及其代谢物能生成有机酸、醛、酯和维生素激素、微生量元素。通过这一系列的物理化学作用，使秸杆变得柔软，膨松，改善适口性，提高秸杆饲料的消化吸收率和营养价值。2）菌种的复活在制作EM秸杆发酵饲料之前，首先要使用EM菌剂的菌群复活，其方法是根据原料干物质的重，计算出EM菌剂的需要量，其比例是原料1000公斤：红糖（糖密）1公斤：EM菌剂1升。即1升EM原露可处理秸杆1000公斤，先把1公斤红糖（或密糖）倒入2-60、3公斤40左右的温水中溶化，然后将EM原露倒入糖水溶液中，放置2小时左右，使EM菌剂增活。3）菌液的配制将复活的菌剂例入所需要的水中拌匀，以1000公斤干秸杆（含水量15%左右）制做EM秸杆饲料为例，其糖、水、菌剂比例如下：玉米秸（千克）：1000秸杆原合水量（%）：1015%EM原露（升）：1000红糖（千克）：1加水量（千克）：500 800EM饲料：40- 50%4）原料准备用于制作EM发酵饲料和秸杆要求新鲜，没有霉变，并且要铡短，约35厘米，这样易于压实和提高窖池利用率，每立方米EM发酵窖可容纳200250公斤左右秸杆，压的越实装的越多。5）装窖在窖底放2030厘米的秸杆，均匀喷洒配好61、的EM菌液体，搅拌压实，然后再铺放2030厘米秸杆，再均匀喷洒液水，拌匀压实，直到距窖口40厘米后封口。6）封窖在秸杆分层压实直到距窖口3040厘米，再充分压实后，盖上塑料薄膜，在上面覆盖上30厘米土再踩实，注意保护，防止牲畜拱踩。7）开窖封窖后夏季3一5天，冬春季710天即可完成发酵过程，开窖取料时要从一角开始，从上到下逐级取用，每次取喂后必须立即将口封严，以免引起二次发酵。8）饮料水份的控制EM秸杆发酵饮料含水量是否合适，直接影响饮料质量的好坏，因此装进每层秸杆的含水量都要检查是否合适，各处含水量是否均匀一致。EM秸杆饲料含水量应控制在4050%之间最理想，含水量的检查方法是抓取秸杆，用双62、手可握紧、扭拧，若有水份往下滴，其含水量约为80%以上，若无水滴，松开后看到手上水份明显约为60%，若手上有水分发光约为50- 55%，感到手上潮湿为4050%，手不潮湿其含水量在40%以下。（5）疫病防治技术育肥牛项目选址时就要考虑避开可能导致疫病传染的污染源，并在基地设立专门机构同兽医部门一起负责基地的环境卫生和疫病防治工作，建立严格的防疫制度。1）防疫制度进入生产区的工作人员要更换工作服、鞋、帽，不准携带动物、生肉、自行车等入场。非饲养人员，不得随便出入牛舍。每年春、秋两季进行两次检疫。每年春秋检疫后，立即对牛舍内外及用具进行一次消毒。经常性地进行杀虫、灭鼠工作。处理发霉、变质的饲草、饲63、料。调入、调出牛只必须有法定单位检疫证书，患传染病的肉牛严禁调入或出售，调入的肉牛严格执行隔离检疫制度，确保健康后，方可入群。饲养户每天要仔细观察，发现可疑病肉牛，应立即向兽医报告，并采取相应措施。2）设置防疫消毒设施除加强防疫管理外，育肥牛项目的关键地区设置防疫消毒设施，也是必要的。一般在牛舍入口处设置消毒池、消毒垫和消毒室等。另外，还需设置观察、治疗病牛的隔离室及处理牛粪便的贮粪池。5.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可得性品种：品种选择西门塔尔牛，各地繁殖场均有出售。技术来源：项目以内蒙古农业大学、内蒙古民族大学的动物科技学院及动物科技研究所、当地家畜繁育指导站为技术依托单位，在秸秆舍64、饲养殖技术，品种定向、育肥模式、饲料配方、疫病防治等方面研究制定出科学可行的整套方案，为大规模推广舍饲育肥提供技术保证。5.4.3主要技术参数年购进架子牛：600头出栏肉牛：600头5.4.4物料平衡分析项目年消耗精饲料150吨，粗饲料300吨。5.5设备选型项目主要设备为饲料加工设备及沼气池设备。主要设备详见主要设备明细表。主要设备一览表序号设备名称型号或代号单位数量备 注1饲料粉碎机3FS-600台52青切机TYZ-8台53沼气池设备套14防疫设备套15.6主体工程方案项目主要建设青贮窖、牛舍、饲料加工间、防疫间。（1）牛舍 创造适宜的环境。一个适宜的环境可以充分发挥牛的生产潜力，提高饲料65、利用率。一般说来，家畜的生产力20%取决于品种，40-50%取决于饲料，20-30%取决于环境，不适宜的环境温度可以使家畜生产力下降10-30%，此外即使喂给全价饲料，如果没有适宜的环境，饲料也不能最大限度地转化为畜产品，从而降低了饲料利用率。由此可见，修建畜舍时，必须符合家畜对各种环境条件的要求，包括温度、湿度、通风、光照、空气中的二氧化碳、氨、硫化氢，为家畜创造适宜的环境。 符合生产工艺要求，保证生产的顺利进行和畜牧兽医技术措施的实施。生产工艺包括牛群的组成和周转方式、运送草料、饲喂、饮水、清粪等。也包括测量、称重、采精输精、防治和生产护理等措施，修建牛舍必须与本场生产工艺相结合，否则将会66、给生产造成不便，甚至使生产无法进行。 严格卫生防疫，防止疫病传播。流行性疫病对牛场会形成威胁，造成经济损失。通过修建规范牛舍，为家畜创造良好环境，将会防止和减少疫病发生。要根据防疫要求合理进行场地规划和建筑物布局，确定畜舍的朝向和间距，设置消毒设施，合理安置污物处理设施等。 做到经济合理，技术可行。在满足以上三项要求的前提下，畜舍修建还应尽量降低工程创价和设施投资，为降低生产成本，加快资金周转。因此栏舍修建应尽量利用自然界的有利条件（如自然通风，自然光照等），尽量就地取材，采用当地施工建筑习惯，适当减少附属用房面积。项目建设标准棚舍2000平方米。（2）青贮窖项目选择地势较高，排水好，地下水位67、低，施工方便，取料方便的位置建窖池。窖池为长方形，宽3米，深3米，长30米根据需要中间可适当增加隔墙。窖池四周用75号红砖，水泥沙浆砌筑，墙宽24厘米，窖上沿高出地面20厘米，池底水泥沙浆抹平或用红砖铺平。项目建设青贮窖3350.00立方米。（3）饲料加工间及库房项目建设饲料加工车间200平方米。（4）防疫室项目建设防疫室30平方米。主要建（构）筑物详见主要建筑工程一览表。主要建筑工程一览表序号名 称建筑面积备注1青贮窖3650立方米2牛舍2000平方米3运动场2000平方米4防疫间30平方米5饲料加工间200平方米6沼气池300立方米5.7辅助工程及其他工程方案 项目供电、供水等利用现有设施68、。5.8项目实施进度安排项目建设期1年。项目实施分三个阶段：前期准备阶段、项目实施阶段、项目完成阶段。1、前期准备阶段：项目建议书、可行性研究、可研批准立项、签订合同。2、项目实施阶段包括：购进架子牛、购置设备、土建工程、育肥。3、项目完成阶段：项目验收。项目实施进度表序号项目1234567891011121立项、可研、审批2工程设计3购进第一批架子牛育肥4土建施工、购置设备5购进第二批架子牛育肥、第一批出栏6第二批出栏7项目验收第六章 环境影响评价及节能减排措施6.1环境影响随着养殖规模的扩大，项目主要污染源有粪尿、污水和有害气体。6.2节能减排措施项目实施过程中实施畜禽养殖污染的资源化、无69、害化和减量化，防治畜禽养殖污染，保护生态环境。按照“雨污分流、清污分流”的原则，设计和建设场区的排水系统。做好养殖区、污水储存、粪尿处理区的防渗工作。做好牛舍污物的收集和处理处置工作。采用干法收集牛舍中的污物。收集的各牛舍污物、清洗废水、生活污水，应及时送场内污粪处理区生产沼气，沼气生产产生的沼液、沼渣经处理后，用于当地的农业生产。玉米饲料加工过程，采用脉冲布袋除尘器除尘。6.3环境影响评价及审批项目直接在牛舍地面制作垫料，如处置不当，污染物泄漏、漫流到地表，可能对地表水体、地下水、土壤的污染影响带来一定的影响。为防止对地表水体、地下水、土壤的污染影响，应加强日常管理，随时注观察垫料，如发现异70、常，及时调整原材料及菌种比例，对地表水体、地下水、土壤的污染影响不大。第七章 项目组织与管理7.1组织机构与职能划分科右中旗旗委、旗政府对肉牛养殖项目非常重视，把它当做一项调整农村产业结构，增加农民收入的重要举措。旗政府和项目区都成立了相应的项目领导机构，由专人负责此项工作。项目运行按照市场经济规则，建立产权明晰、责任明确、利益清楚的运行机制。政府及有关部门主要发挥指导、协调和监督作用，并在疫病防治、科技培训及市场信息等方面提供服务。项目由科右中旗催巴特尔养殖专业专业合作社具体承办，旗政府负责项目的宏观调控，畜牧局、财政等部门按行业系统对项目进行管理，监督项目落实和资金使用情况。7.2劳动定员71、项目由合作社集中饲养、涉及养殖户30户，长期人员10人。7.3管理措施项目由科右中旗催巴特尔养殖专业专业合作社具体承办，科右中旗代欣塔拉苏木政府负责项目的宏观调控，财政等部门按行业系统对项目进行管理，监督项目落实和资金使用情况。工程建设上实行招标模式，确保项目工程质量；项目资金管理上执行国家农业财政项目资金管理办法，达到“专户、专帐、专人”三专管理。建立项目管理责任制，实行项目法人责任制，明确分工责任人，签订责任状，严格执行国家、自治区工程项目建设的有关规定。对施工过程的每个环节都要监督检查，发现问题及时纠正，确保工程质量和工程进度的按期实施。竣工后要按照国家基本建设管理程序要求，按标准验收。72、7.4技术培训加大技术培训和指导。利用春季有利时机，抓好对养殖人员的技术培训。7.5劳动安全、卫生与消防 为确保养殖场（户）人畜安全，应禁止其他养殖户、产品收购商和收购病死畜的小贩子进入养殖场。进入养殖场和畜禽舍的人员要消毒，进入的设备和用具要消毒；病死畜禽进行无害化处理。病畜禽要隔离饲养，死畜放在指定地点。对于死亡畜禽的检查，包括剖检等工作，必须在兽医诊疗室内进行，或在距离水源较远的地方检查。剖检后的尸体以及死亡的畜禽尸体应探埋或焚烧。并做好消毒工作，严禁随处乱丢，更不能销售；运送饲料的包装袋，回收后必须经过消毒，方可再利用，以防止污染饲料；确实需要引种，要选择洁净的、净化彻底的、信誉度高的73、种畜禽场引种。必须隔离45 天，确认无病，并接种疫苗后方可调入生产区。第八章 投资概算与资金来源8.1 投资估算依据 采用概算指标法计算。 主要设备参考同类企业及建设单位提供的设备报价。 土建工程费用按该项目的建筑物结构和生产要求，估算工程造价。 其他费用按工程建设其他费用定额计算。 农牧民专业合作社组织项目实施方案编写大纲。8.2 投资估算8.2.1 总投资 项目总投资630.50万元，包括：建设投资570.50万元，建设期利息为零，流动资金60.00万元。8.2.1.1建设投资 本项目建设投资570.50万元。其中：建筑工程费用168.00万元。生产设备购置费29.00万元。安装工程费1万74、元。项目科技品种引进架子牛360.00万元。项目前期工作费用2.00万元。项目建设投资570.50万元。详见附表2建设投资估算表。详见附表2-1土建工程投资明细表。详见附表2-2设备投资明细表。详见附表2-3科技投入明细表。详见附表2-4生产性和公益性生物资产费估算表。8.2.1.2 建设期利息项目无借款，建设期利息为零。8.2.1.3 流动资金流动资金估算采用扩大指标估算法，按经营成本估算，项目按畜禽周转表按年估算经营成本。项目正常年需流动资金29.8万元。详见附表3流动资金估算表。8.3 资金来源8.3.1 中央财政资金项目中央财政资金250.00万元。8.3.2 地方财政配套资金项目地方75、财政配套资金50.00万元。其中：自治区财政配套40.00万元，兴安盟财政配套10.00万元。8.3.3 自筹资金及来源项目自筹资金300.05万元，全部为建设单位自有资金。合作社成员为30户，筹资方式以物和资金不同方式出现,，合作社自筹资金人民币300.50万元。8.3.4银行借款及筹措情况项目无银行借款。8.3.5其他 项目不使用其他资金。8.4 财政资金的使用范围项目申请国家财政资金250.00万元，地方财政资金50.00万元，合计300.00万元，主要用于牛舍建设、设备购置、前期工作费和品种引进费。投资120.00万元建设牛舍，建筑面积2000平方米，投资17.50万元建设青贮窖池，建76、设3650立方米。投资39.00万元用于设备购置，购置饲料粉碎机3台，5.40万元，秸秆粉碎机3台4.50万元，拖来机2台，22.00万元，其它设备购置7.10万元。用于项目前期工作费用2万元，用于改良架子牛引进费用360.00万元。详见附表4资金筹措与使用计划表。 附表41财政资金使用明细表。第九章 财务评价9.1 财务评价的依据和说明 2016年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲。国家发展和改革委员会、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）。现行的财务和税收政策。建设单位提供的有关部门基础数据。贴现率8%。项目建设期1年，生产期9年，计算期10年。9.2 营业收入、77、营业税金和附加估算9.2.1营业收入 项目正常年实现营业收入400万元。9.2.2营业税金和附加估算项目完成后，正常年出栏优质肉牛1000头。项目肉牛价格按4000元/头估算。项目免征增值税。项目免征所得税。详见附表7-1营业收入、营业税金及附加和增值税估算表9.3 总成本及经营成本估算9.3.1 单位产品生产成本估算项目产品为养殖项目，不进行单位产品生产成本估算。9.3.2 项目总成本估算项目总成本费用365.7万元。包括：外购原材料费350万元；外购燃料及动力费6.0万元；项目无工资及福利费；项目修理费按折旧费的30%估算，年费用2.2万元；项目折旧费7.3万元；项目摊销费0.24万元。详78、见附表5总成本费用估算表详见附表6固定资产折旧、无形和递延资产摊销估算表9.3.3 经营成本估算项目经营成本358万元。项目为种养业项目，经营成本包括：外购原材料费、外购燃料及动力费、修理费等。详见附表5总成本费用估算表9.4 财务效益分析9.4.1 盈利能力分析根据利润和利润分配表、项目投资现金流量表计算各项评价指标。主要评价指标：（1）、静态指标投资利润率： 31.33%；投资利税率： 31.33%；销售利润率： 8.63%；销售利税率： 8.63%。（2）、动态指标全部投资：项目投资财务内部收益率（%）（所得税前）：29.98%；项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）：29.98%；项79、目投资财务净现值（所得税前）（ic=8%）：147.82万元；项目投资财务净现值（所得税后）（ic=8%）：147.82万元；项目投资回收期（年）（所得税前）： 4.35年； 项目投资回收期（年）（所得税后）： 4.51年。 盈亏平衡点： 17.44%。由以上指标看出，投资利润率较好，说明项目投资对国家积累的贡献水平较高；财务内部收益率较高，投资回收期估算表明项目投资能按时回收；项目IRR大于行业基准收益率，其他指标高于行业基准要求，有超额盈余，该项目实施财务上可行。 详见附表8项目投资现金流量表9.4.2 银行贷款清偿能力分析项目无借款，不进行清偿能力分析。9.5不确定性分析9.5.1盈亏平80、衡分析 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）=17.44%；项目达产17.44%，项目保本经营。盈亏平衡分析图 9.5.2敏感性分析对项目所得税前全部投资进行敏感性分析，基本方案财务内部收益率29.98%，对固定资产投资作提高10%、5%和降低10%、5%的单因素变化，经营成本、产品销售价格作提高10%、5%和降低10%、5%的单因素变化对内部收益率的敏感性分析。见敏感性分析表和敏感性分析图。敏感性分析表明，经营成本、产品销售价格和固定资产投资的变化对该项目的经济效益没有有较明显的影响，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 敏感性分析表敏感性分析图第十章 社会效益分析10.1壮大主导81、产业、促进结构调整分析科右中旗属农牧经济类型区，农业生产在全旗整体经济中占有重要位置，稳定和发展农业是全旗经济发展和社会进步的重要任务。项目实施后，可实现肉牛的规模化养殖，降低农牧民饲养肉牛的投资风险，提高农牧民饲养肉牛的积极性，将粮食和饲草料优势转化为畜牧业优势，推动当地畜牧业的发展，进一步优化农村产业经济，增加农牧民收入。同时，食品加工业是当地工业的支柱产业。当地肉牛的生产能力远远不能满足肉类加工业的原料要求。项目实施后，可解决当前加工企业原料不足和龙头企业与基地连接不紧的问题。对当地发展工业经济，创建绿色工业城市、实现工业二次创业具有积极的意义。另外，肉类加工业的发展，可带动其它相关产业82、的发展，创造更多的就业机会，对社会稳定和地方财政收入的提高都有重要的意义。10.2与农户利益联结机制分析通过实施“合作社+农户”的生产经营格局，建立集架子牛引进、饲养管理、商品牛销售于一体的产业化发展模式，形成企业带基地、基地连农户的发展模式，与农牧民建立紧密的利益共同体，既减轻农牧民投资养牛业的风险，增加农牧民收入，又使当地牛屠宰加工企业有稳定优质的牛源，实现养殖户、企业和社会共赢的局面，促进了当地牛产业的发展，进一步加快了西部少数民族贫困地区农牧民脱贫致富的步伐。10.3带动基地分析为充分发挥广大农牧民积极性，走小规模大群体的路子，项目实施中，合作社与农户按照合同或订单建立关系，合作社对养83、牛户提供技术支持，义务提供育肥牛养殖技术，疫病防治技术等，尽量规避由于不良因素给养殖户带来的风险，时刻提醒养牛户按照绿色食品生产标准，无激素、无农残、无药残，维护合作社绿色食品的称号。农户按合作社的要求和标准进行饲养，并按协议价卖给屠宰企业。10.4带动农户及农民增收效果分析项目直接参与农户30户。项目达产后，年出栏育肥牛60头，年利用秸秆10吨，同时，通过优良品种的引进、良种牛繁育、秸秆舍饲及管理等方面的示范，可辐射带动当地良种牛养殖业的发展，进一步扩大养殖规模。另外，项目实施后，可向当地肉类加工企业提供大量优质肉牛，促进当地肉类加工企业的发展。10.5带动就业分析项目的实施，不仅增加了农牧84、民的收入，对解决剩余劳动力问题也做出了贡献。目前，在农村中有70%多的劳动力闲置，增加劳动就业面，有助于社会稳定，社会效益明显。该项目的实施，仅养殖基地就直接增加就业人数10人。而由此项目引发的间接就业人数更是难以计数。诸如种植玉米等其他辅助饲料人数、 由养牛致富示范效应带动的就业人数以及由肉牛产业的发展将带动运输业、服务业、商业流通业发展而拉动的就业人数等。10.6对比分析项目实施后，年出栏育肥牛600头，年利用秸秆10吨，同时，通过优良品种的引进、良种繁育、秸秆舍饲及管理等方面的示范，可辐射带动当地育肥牛养殖业的发展，进一步扩大养殖规模。另外，项目实施后，可向当地肉类加工企业提供大量优质育肥牛，促进当地肉类加工业的发展。结论通过对项目经济效益的分析及各项指标的测算表明，财务内部收益率高于同行业水平，投资回收期高于同行业基准投资回收期，从敏感性分析看，该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力，项目实施在财务上可行。