1、项目建议书暨可行性研究报告避暑山庄旅游休闲项目垂钓、空中攀行、农家乐、娱乐休闲区及市场营销2011-6-30目 录一、 项目概述3二、 项目建设背景与意义3三、 项目建设的优势与特色5四、 项目建设内容及投资估算6五、 资金筹措7六、 效益分析预测7七、 投资回收期8八、 项目结论8XX避暑山庄二期旅游项目建议书一、 项目概述1、 项目名称：XX避暑山庄二期旅游休闲项目2、 项目建设单位：XX县XX避暑山庄旅游发展有限公司3、 项目建设地点：XX县仁里镇XX大峡谷4、 项目总投资：180万元5、 项目建设内容：水上垂钓区，投资60万元；空中攀行区，投资40万元；农家乐体验区，投资30万元；娱乐2、休闲区，投资30万元；媒体广告及市场营销，20万元。6、 项目属性：民营股份制7、 投资回收期：2.5年8、 联系电话： 二、 项目建设的背景与意义XX避暑山庄坐落在有着“中国精品峡谷，华东第一绿谷”之美称的皖南XX县XX大峡谷景区内。山庄与15里长的天然峡谷以及“飞流直下三千尺”的瀑布群交相辉映，构成一幅令人惊叹的山水画卷。XX避暑山庄与XX大峡谷紧密相连，同处于黄山、九华山、太平湖“两山一湖”黄金旅游圈内，属九华山西延山脉，其地东北接壤贵池、青阳、九华山；西南临秋浦河以及晚唐诗人杜荀鹤故里杜村，紧挨着国家3A级景区蓬莱仙洞和省级风景区慈云洞、XX瀑布群和肖坑大峡谷等旅游景点，距XX县城仅73、公里之遥。近年来，XX县上下围绕“绿色XX，皖南茶乡”大做生态旅游文章。全县有国家级旅游资源4处，省级旅游资源15处，市级旅游资源22处，县级旅游资源110处。旅游资源十分丰富，山、水、林、洞美妙交织，地上地下景观完美搭配，为安徽省级旅游经济强县，现正在向创建中国旅游强县迈进。XX避暑山庄是在上述大环境中应运而生的。一期工程占地面积30亩，投资480万元，已于2006年5月正式对外营业，山庄依山临水，徽派木楼风格，拥有标准床位60个。集吃、住、游、乐、购为一体，是省内外游客亲近自然，返朴归真的理想选择。二年多来，“山庄”营运处始终在“温饱”状态，“吃不饱又饿不了”的局面一直困扰着公司的发展。分4、析产生这种状况的主要原因是山庄的一期工程的功能不配套，设施不完善，档次不够高，特别是娱乐项目少，内容单调，难以长时间留住客人。为了同全县争创国家级旅游强县的步伐相协调，为了山庄一期工程发挥最佳效益，尽早尽快建设二期旅游休闲项目迫在眉睫，势在必行。三、 项目建设的优势与特色XX山庄二期旅游休闲项目是一期工程的延伸扩大，本项目建设的优势和特色显而易见。1、区位优越本山庄距XX县城仅7公里路程。距325省道才4公里路程，距九华山、太平湖以及“合铜黄”高速、沿江高速也都在40公里以内。本项目区与省级知名品牌XX大峡谷紧密相连、唇齿相依；与国家3A级景点秋浦河漂流、蓬莱仙洞仅2-4公里之遥。与慈云洞、慈5、云禅寺同处一条山中，挪步即景，风光环绕。因此，XX避暑山庄是XX县旅游资源最集中、品味最高的区域之一。 2、环境幽雅 XX避暑山庄位于XX大峡谷出口的一片开阔地。峡谷瀑布群形成源溪河水常年流淌，峡谷山中苍翠万迭，林木如列屏障，数十里绵延不断。山枣、榧子、石楠等名贵树种自由生长，林间有国家保护的禽鸟类：白冠长尾雉、雕枭等，还有麂子、山羊、五步蛇等珍稀动物。优良的自然资源使这里夏季不热、冬季不冷，气温同比于市区相差4-5，气候宜人，是旅游、避暑、休闲、娱乐的理想场所。 3、客源丰富 随着XX县旅游业的发展，旅游知名度与日俱增。新世纪之初，全县游客不到50万人次。2008年全县接待游客达到120万人6、次，今年可望达到150万人次，上海、南京、合肥、武汉等大城市将成为客源市场的主体。XX避暑山庄又坐落在交通便捷、景点集中的核心区，游客量将呈现逐年增长趋势。本项目谋划实施后，将延伸现有旅游产业链，丰富旅游休闲项目。四、 项目建设内容及投资估算XX山庄旅游休闲项目建设的规划布局，一期主题工程已完工并投入运行。本项目建设会同有关专家及知名人士实地考察，一致认同以陆地、水上、空中娱乐设施建设为主，重点在以下“四区”上建设、改造。 1、水上垂钓区。改造现有水塘，面积4亩，建设内容包括清理淤泥，安装水净化设备，引用活水设备，浆砌水塘护坝，建垂钓台墩，造水车车水，设置流水养鱼池等。预计投资60万元。 2、7、空中攀行区。利用山庄后面的山体设置娱乐项目，具体有高、低空中走廊、独木桥、攀爬软梯等多种活动，购买相关器材设备。预计投资40万元。 3、农家乐体验区。增加山庄内已有的小菜园、小果园、小竹园、小型精品养殖园的优良品种，修缮生态餐厅和茶艺馆。让游客亲身体验农家菜和生态菜，体验农家劳作的乐趣，充分欣赏自然风景和农家田园生活。投资30万元。 4、娱乐休闲区。本区内设有皖南民俗娱乐中心、露天篝火狂欢场等配置相关设备；修建千米步行道以及道旁绿化。投资30万元。 5、媒体广告宣传。借鉴外地成功经验，旅游业的发展需要客源市场的整合共享，为此，本项目实施过程中，我们将通过网络、报刊、宣传册等媒体进行宣传推荐，以8、拓展市场，吸引游客，同时加大市场营销力度。投资20万元。五、 资金筹措本项目总投资180万元。资金筹措渠道为自筹30万元，申请贷款150万元。六、 效益分析预测1、经济效益。本项目建成后，将满足游客多层面的需求，有利于提升接待水平；有利于提高还贷能力，其经济效益也将迅速产生。按照XX县年接待游客150万人次的3%计算，本山庄年接待游客2万人次，人均花费150元，年收入为150元2万人次=300万元，税后利润按30%计算，纯利润为90万元。 2、环境效益。项目建成后，将促进项目退耕还林、封山育林和美化绿化等工程的加快实施，有利于当地生态环境综合治理，涵养水源。项目区范围和进入旅游区公路沿线生态植9、被和环境卫生将得到更好的保护。 3、社会效益。该项目不仅能创造可观的经济收入，促进当地经济的发展，而且能更好地为当地农民带来就业机会，对调整当地产业结构，发展地方经济作出贡献。七、 投资回收期本项目建成运营后，投资回收期成本=总投资/纯利润，投资回收期年限=180/90=2，由此可见，本项目二年内可收回本期投资总额。八、 项目结论随着人们物质生活水平的提高，生活节奏加快、工作压力增大，更渴望到自然界中放松心情、消除疲惫、陶冶情操，得到精神升华。同时，XX县作为国家首个生态经济示范区，本项目的实施，对生态综合治理、涵养水源、保护资源做出积极贡献。所以，该项目属于就地发展的富民工程，是深入落实党中央“三农”精神的深刻体现，是提升XX旅游形象，满足游客多层面需求的关键环节，其现实意义和历史意义不可估量。从本项目经济效益来看，项目财务收益良好，投资偿还能力强，投资者可在短期内偿本还息，有着广阔的发展前景。恳请上级金融部门给予大力扶持!9