1、1 目目 录录 第一章第一章 总总 论论.1 1.1 项目基本情况.1 1.2 项目建设单位.1 1.3 产品方案及规模.2 1.4 项目建设内容.2 1.5 项目总投资与资金筹措.2 1.6 项目编制依据、原则及范围.3 1.7 项目效益.5 1.8 建设单位基本情况.6 1.9 综合评价.6 1.10 主要技术经济指标表.7 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性.8 2.1 项目建设背景.8 2.2 项目的由来.9 2.3 项目建设必要性.9 第三章第三章 项目选址及建设条件项目选址及建设条件.11 3.1 区域概况.11 3.2 其他条件.17 3.3 项目选址.18 第四章第2、四章 市场分析市场分析.19 4.1 产品市场现状及前景分析.19 4.2 产业发展分析.20 4.3 市场风险分析.20 第五章第五章 总体规划与平面设计总体规划与平面设计.23 5.1 总体规划.23 5.2 总规划布局.25 第六章第六章 工程设计方案工程设计方案.27 6.1 建筑设计.27 6.2 结构设计.28 6.3 电气设计.31 6.4 给水设计.38 6.5 污水设计.41 6.6 雨水设计.43 6.7 道路设计.45 6.8 主要原材料.50 6.9 设备方案.50 第七章第七章 节能措施节能措施.52 2 7.1 设计依据.52 7.2 能耗分析.52 7.3 节能措3、施.54 7.4 节水措施.55 7.5 节能管理.55 第八章第八章 环境影响评价环境影响评价.56 8.1 环境保护设计依据.56 8.2 项目建设期对环境的影响分析.56 8.3 项目运营期对环境的影响分析.56 8.4 环境保护措施.57 8.5 环境影响评价.59 第九章第九章 劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防.60 9.1 危害因素及危害程度分析.60 9.2 劳动安全与卫生.60 9.3 消防设施.62 第十章第十章 土地利用评价土地利用评价.65 10.1 项目选址.65 10.2 用地规模及用地类型.66 10.3 项目用地指标.68 10.4 耕地占补平衡.68 10.4、5 集约节约土地措施.68 第十一章第十一章 组织机构组织机构、人力资源配置及人员培训人力资源配置及人员培训.70 11.1 组织机构与职能划分.70 11.2 人力资源配置.71 11.3 人员培训.71 第十二章第十二章 项目实施进度安排及管理项目实施进度安排及管理.72 12.1 项目实施进度安排.72 12.2 项目管理.72 第十三章第十三章 项目招投标项目招投标.74 13.1 建设招标依据.74 13.2 招标范围.75 13.3 招标组织形式.75 13.4 招标方式.75 13.5 投标人资格.76 13.6 招标备案.76 13.7 招标流程图.77 第十四章第十四章 投资5、估算与资金筹措投资估算与资金筹措.78 14.1 编制依据.78 3 14.2 其他工程费用和取费标准.79 14.3 建设项目总投资.79 14.4 资金筹措.80 第十五章第十五章 财务评价财务评价.81 15.1 编制依据.81 15.2 基础数据与参数选取的说明.81 15.3 营业收入、税金及附加的估算.82 15.4 运营成本费用估算.83 15.5 利润估算.84 15.6 财务盈利能力分析.84 15.7 财务评价结论.87 第十六章第十六章 社会稳定性风险分析社会稳定性风险分析.88 16.1 编制依据.88 16.2 工作过程.90 16.3 风险调查.91 16.4 风险6、识别.94 16.5 风险估计.101 16.6 风险防范及化解措施.106 16.7 项目风险等级.111 16.8 风险分析结论.113 第十七章第十七章 结论与建议结论与建议.115 17.1 结论.115 17.2 建议.116 附表附表：附表 1：投资估算总表 附表 1-1：工程建设其他费用计算表 附表 1-2：预备费用汇总表 附表 2：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 附表 3：总成本费用估算表 附表 3-1：外购燃料、动力费估算表 附表 4：利润和利润分配表 附表 5：项目投资现金流量表 附图附图：附图 1 总平面布置图 1 第一章第一章 总总 论论 1.1 项目项目基本情7、况基本情况 1.1.1 项目名称项目名称 砂石场异地搬迁技改项目 1.1.2 项目项目建设建设性质性质 技改 1.1.3 项目项目建设地点建设地点 南山三组弃渣场 1.1.4 建设周期建设周期 2017 年 8 月2019 年 7 月 1.2 项目建设单位项目建设单位 宝鸡市天富建材有限公司 2 1.3 产品方案及规模产品方案及规模 砂石场占地 12 亩，项目建设后年生产精品水洗机制砂 3.5 万m3，碎石 3.5 万 m3，天然砂 1.2 万 m3。1.4 项目项目建设建设内容内容 本项目占地 12 亩，总建筑面积为 7100m2，其中标准化钢结构轻型厂房 6600m2，砖混结构办公楼 508、0m2。新装破碎机，圆锥破，整形制砂机和振动筛，洗砂机和细沙回收机，包括污水及污泥固化系统。1.5 项目总项目总投资与资金投资与资金筹措筹措 1.5.1 项目总项目总投资投资 本项目总投资 800.00 万元，其中：其中：工程费用 676.00 万元，工程建设其他费用 85.90 万元，预备费用 38.10 万元。1.5.2 资金资金筹措筹措 资金来源为申请地方政府专项资金及企业自筹资金。3 1.6 项目项目编制依据编制依据、原则及范围原则及范围 1.6.1 编制依据编制依据 1、国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016-2020）；2、城市用地分类与规划建设用地标准；3、工业建筑设计9、规范ZBBZH/GJ 19；4、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；5、建筑结构荷载规范GB50009-2012；6、建筑地基基础设计规范GB50007-2011；7、混凝土结构设计规范GB50010-2010；8、建筑设计防火规范GB50016-2014；9、建筑工程抗震设防分类标准GB50223-2008；10、建筑抗震设计规范GB50011-2010；11、建设单位提供的其他相关资料；12、与本工程相关的国家现行技术规范、规程。1.6.2 编制原则编制原则 1、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用最先进的技术与设备，确保砂石的产量，以达到企业的高效益。2、认真贯彻10、执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，4 执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。3、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。4、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。5、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.6.3 编制编制范围范围 根据投资项目可行性研究指南中对可行性研究报告编制的要求，结合项目所处的地理、气候、交通、经济等具体情况，本报告编制工作的范围如下：（1）根据国家有关政策，结合本项目的实际情况，分析项目提出的背景及建设的必要性；（2）市场分析（3）建设条件、规模及方案；（4）项目总体实施方11、案；（5）节能措施；（6）环境保护及劳动安全；（7）工程实施进度安排；（8）投资估算和资金筹措；5（9）社会与经济评价；（10）社会稳定风险分析。1.7 项目项目效益效益 1.7.1 经济效益经济效益 1、生产规模 年生产精品水洗机制砂 3.5 万 m3；碎石 3.5 万 m3；天然砂 1.2 万 m3。2、经济效益（1）年平均营业收入：518.50 万元；（2）年平均总成本费用：338.92 万元；（3）年平均利润总额：154.58 万元；（4）财务内部收益率：12.6%（税后）；（5）投资回收期：7.3 年（含建设期 2 年）。1.7.2 生态和生态和社会效益社会效益 项目建设进一步规范采12、砂行为，杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零星散乱采砂等行为导致的河床严重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象。项目建设对保护自然生态环境具有积极意义。同时，通过项目建设，年生产精品水洗机制砂 3.5 万 m3，碎6 石 3.5 万 m3，天然砂 1.2 万 m3，将有效弥补地方经济建设砂石料需求缺口，满足市场需求。项目建设根据有关规定，公开、公正、公平的取得采砂权，并提高生产能力以满足市场需求，可有效遏止砂石资源私自买卖、私挖盗采现象，为建设单位和个人提供稳定的砂石料供应和服务，从而促进建筑建材等相关行业健康有序发展，推动地方城镇基础设施建设。项目建设社会效益显著。1.13、8 建设单位基本情况建设单位基本情况 建设单位名称：宝鸡市天富建材有限公司 法定代表人：柳忠平 企业性质：有限责任公司 宝鸡市天富建材有限公司，位于陈仓区坪头镇南山村，是一家集建筑材料开发，生产，经营以及运输的现代化企业。经营范围主要由：砂石、石料加工(爆破作业除外)、销售；商砼加工、销售；水泥制品制作、销售；工程机械租赁；普通货运运输；土建工程、土石方工程（爆破、开采除外）、水电工程；公路、铁路工程维修；水泥粉煤灰销售；五金、钢材销售。1.9 综合评价综合评价 本项目的实施符合我国相关产业发展政策，是推动我国砂石业持续快速健康发展的重要举措，符合我国国民经济可持续发展7 的战略目标。项目选址14、区位优势明显，项目设计技术先进、工艺成熟，方案经济合理，切实可行。项目建设单位具有较好的产业基础和经济技术实力。该项目将带动当地就业，完善陈仓区基础配套设施，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目的建设是必要的。1.10 主要技术经济指标主要技术经济指标表表 项目的主要技术经济指标见下表 1-1：表表 1-1 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号序号 指标指标 单位单位 数量数量 备注备注 1 建设规模建设规模 1.1 占地面积 m2 8015、04 12 亩 1.2 建筑面积 m2 7100 1.2.1 标准化厂房 m2 6600 钢结构 1.2.2 办公楼 m2 500 砖混结构 2 生产能力生产能力 2.1 精品水洗机制砂 m3 35000 2.2 碎石 m3 35000 2.3 天然砂 m3 12000 3 项目总投资项目总投资 万元万元 800.00 3.1 工程费用 万元 676.00 3.2 工程建设其他费用 万元 85.90 3.3 预备费用 万元 38.10 8 第二章第二章 项目项目背景背景及及必要性必要性 2.1 项目项目建设背景建设背景 砂石骨料工业“十三五”发展规划（征求意见稿）中指出：“十三五”将是我国全面16、建成小康社会的冲刺期，全面深化改革、结构调整的攻坚克难期，更是我国经济增长速度步入新常态发展的启动和运行期。我国建材工业仍将继续坚持转变发展方式、调整结构和创新驱动的主线条。化解产能过剩、优化产业结构升级，面向国内、国际两个市场，站在更高的起点以战略思维和全球视野谋划中国建材工业的发展，其核心的重点工作是提升我国建材工业发展的质量和水平。为此，国务院办公厅发布了促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见，工业和信息化部、住房城乡建设部印发了促进绿色建材生产和应用行动方案。“十三五”期间，是我国砂石骨料工业加快转变发展方式的关键期，也是行业实施科学、规范、有序、加速实现工业化和现代化发展进程的重要17、转型升级期。以科学发展观为指导思想，坚持“创新、协调、开放、绿色、共享”的发展理念，把淘汰落后产能、转型升级、加快推进供给侧改革、推进砂石骨料行业工业化、现代化和绿色化发展模式作为行业的根本任务。砂石骨料产业的发展离不9 开规划统领与引导，要立足本地资源禀赋和砂石骨料市场需求，科学规划、合理布局，优化产业结构，加快技术进步，提升工艺装备水平和产品质量，发展循环经济，节能减排，保障建设用砂石骨料稳定供给，促进行业可持续健康发展。因此，砂石场异地搬迁技改项目的建设符合“十三五”规划中砂石工业发展的要求。2.2 项目项目的由来的由来 为规范砂石开采，杜绝植被破坏及废料乱弃等生态环境污染的现象，同时为18、了大水川旅游公路建设需要，本项目拟在南山三组弃渣场建设砂石场异地搬迁技改项目，将引进新技术，新工艺装备，实现保护环境的同时也为企业的永续经营打下基础。2.3 项目建设必要性项目建设必要性 1、是促进宝鸡市砂石是促进宝鸡市砂石骨料产业骨料产业发展的需要发展的需要 在“十二五”期间，随着我国基础设施建设和房地产开发的高速增长，砂石骨料市场需求持续增长，年产量已达到 200 多亿吨，年产值近 1 万亿元，带动运输业超过 2000 多亿元。在国家对石矿资源和环境保护不断强化的形势下，机制砂石已成为我国建筑、道路、桥梁等基础设施用砂石骨料的主要产品，占建设用砂石骨料总量的 75%以上。因此建设该项目是十19、分必要的。10 2、是促进行业健康可持续发展的需要是促进行业健康可持续发展的需要 随着国家对矿产资源开采、节能减排和环境保护等方面要求的不断提高和强化管理，砂石骨料产业转型升级的步伐明显加快，由传统的粗放的开采方式向工业化、规范化和集约化生产方式快速发展，同时向建筑固体废弃物再生利用和废弃矿山环境修复产业延伸。这有利于提高砂石骨料产业的工业化和产品质量水平；有利于推动节能减排、资源综合利用和循环经济，促进行业健康可持续发展；有利于推动建材行业和建筑业的联动，完善产业结构体系。综上所述，项目建设符合国家及地方有关政策和规定，产品市场前景良好，有利于保护治理宝鸡市自然生态环境，促进地方经济发展和社20、会稳定。所以，该项目的建设是十分必要的。11 第三章第三章 项目项目选址及建设条件选址及建设条件 3.1 区域概况区域概况 3.1.1 区域概况区域概况 陈仓区，宝鸡市城区之一，位于陕西省西部，西与甘肃省天水市、清水县相邻。地处秦岭山地、关中平原、黄土高原过渡区，地貌由山、塬、川组成。属大陆性暖温带季风气候，年均气温 13，年降水量 701 毫米。主要河流有渭河、千河、金陵河。宝中铁路与陇海铁路交汇于此，310 国道、G30 西宝高速公路和 210 省道、212省道过境。面积 2517 平方千米，人口 60 万。3.1.2 自然条件自然条件 1、地理位置地理位置 陈仓区为宝鸡市所辖 3 个县级21、行政区之一，位于陕西省关中平原西端，东经 10618241073458,北纬 34736344438之间。南依秦岭与太白、凤县毗邻，北靠陇山余脉与陇县、千阳、风翔县接壤，西沿渭水与甘肃省天水市麦积区、清水县隔河相望，东与岐山县相连。东西长 119 公里，南北宽 68 公里，总面积 2580平方公里，耕地 4.5 万公顷。全区辖 15 镇、3 个街道办事处、332个行政村，13 个社区居委会，总人口 60.47 万。区政府驻地虢镇，12 城区规划面积 27 平方公里。西距宝鸡市中心区 20 公里，东距省会西安 147 公里。区位优势明显，陇海铁路贯穿东西，宝成、宝中铁路通往南北，310 国道、西22、宝高速及西宝南、中、北三条公路穿境而过，是宝鸡建设特大城市和关中天水经济区副中心，是陕西“一线两带”建设的主体层。2、气候特征气候特征 陈仓区地处我国西北内陆地区，属中纬度大陆季风区域暖温带半湿润、半干旱气候。因境内地表结构复杂、海拔高度差异较大，各地气候差异亦很明显，东北部为川原气候，西南部及秦岭北麓为山地气候。又因位于青藏高原东侧偏北，受东亚季风环流控制，冬季受极地大陆气团影响，盛偏北风，空气干燥，气温较低，常有霜冻，寒潮侵入；夏季受热带海洋气团影响，盛偏南风，空气中水气含量增大，降水较多，气温高，天气炎热，春、秋为过渡季节，35月气温回升较快，降水量不足，易形成春旱。秋季降雨较多，常出现23、秋霪雨。多年平均气温 12.8,1 月平均气温-0.2,极端最低气温-18.4(1991 年 12 月 28 日)；7 月平均气温 25.3，极端最高气温 41.7(2006 年 6 月 17 日)。最低月均气温-7.8(1977 年 1 月)，最高月均气温 33.6(1991 年 7 月)。平均气温年较差 25.5。无霜期年平均 224 天，最长达 254 天，最短为 194 天。年平均日照时数1913.9 小时。年平均降水量 647.1 毫米，年平均降雨日数为 100 天，最多达 126 天(1988 年)，最少为 77 天(1997 年)。极端年最大雨量13 985.6 毫米(2011 24、年)，极端年最少雨量 383.0 毫米(1977 年)。降雨集中在每年 5 月至 10 月，8 月最多。3、地形地貌地形地貌 陈仓区地处我国大陆槽秦岭北麓、陇山支脉、黄土高原和渭河地堑交吻区。南、北、西三面环山，中部低凹向东敞开，西高东低。渭河自西向东从中穿过，地形山、川、原皆有，可分为南部秦岭北麓山地和西部（西北部）陇山山地，东部渭河和千河河谷平原、黄土台塬，丘陵沟壑区四种类型。山地占 80.2%，平原占 19.8%。境内秦岭北麓山地和陇山南麓山地最高海拔 2706 米，最低 1200米；渭河、千河两岸川道地区最高海拔 600 米，最低海拔 507 米。4、水文特征水文特征 境内河流，均属黄25、河流域渭河水系。全区有一级支流 37 条、二级支流 21 条、三级支流 13 条、四级支流 2 条，各支流在两岸均呈不对称羽状网系。北岸（左岸）较大支流有通关河、小水河、金陵河、千河等，源自北山，穿黄土台塬，源远流长，水流较缓，含沙量大；南岸（右岸）较大支流有清水河、马尾河、伐鱼河等，源自秦岭北麓，大都源短流急。一、二级支流长度在 1019km 的有21 条，长度在 59km 的 4 条，其余长度均在 5km 以下。全区年平均降水量为 679.1mm，最多年降水量 948.6mm(1975年)，最少年降水量 431.5mm(1977 年)。四季降水差异明显：冬季平均降水量 19.4mm，占年降26、水量 3%；春季平均降水量 150.5mm，14 占年降水量 22%；夏季平均降水量 289.5mm，占年降水量 47%；秋季平均降水量 279.8mm，占年降水量 32%。11 月至次年 3 月，多为干旱，总降水量 72.5mm，占年降水量 10.67%；410 月为雨季，总降水量 606.6mm，占年降水量 89.32%，其中 7 月中旬到 8月上旬降水量达 369mm，占年降水量 54.3%。全区降水空间分布，北部沿陇山山脉的吴山、新街、双白杨和南部秦岭一带为降水偏多区，两个多雨带之间夹着一个由西北向东南走向的少雨带。黄土坡年降水量最大为 823mm，南部海拔 800m以上的山丘区降水量27、在 700mm 以上，北部靠陇山山脉一带降水量在 600mm 以上，香泉陵原蟠龙一线年降水量在 600mm 以下，阳平一带降水量最少为 569mm。西部山区降水偏少，秦岭一带偏多，春季降水量占年降水量 1824%，夏季降水量占年降水量3454%，秋季降水量占年降水量 2439%，冬季降水量占年降水量 24%。3.1.3 资源资源 陈仓区自元古代至第四纪地层发育齐全，经历多旋回构造变动和岩浆活动以及复杂的质变作用，形成多种内生矿床和沉积矿床，矿产资源丰富。境内已发现矿产资源 23 种，产地 255 处，以有色金属矿占优势。有铁、铜、铅锌、镍、金银、钨、铂、汞、黄铁等金属矿产 212 种，石灰石、28、电石灰石、大理石、白云石、硅石、耐15 火粘土、萤石、磷块岩、石英岩等非金属矿产 43 种。3.1.4 道路交通道路交通 陈仓区境内陇海铁路横贯东西，宝成、宝中铁路通往南北，310国道和西宝高速公路、西宝北、中、南线穿境而过，距咸阳国际机场 130 公里、省城西安 150 公里，城内路网呈现“七纵五横”框架，交通便利。2005 年底，陈仓区已有国、省道及一级公路 8 条 185.3KM，区镇公路 10 条 249.1KM，镇村公路 211 条 848KM，专用公路 10条 74.59KM，区内公路总里程达到 1356.99KM，公路密度为每百平方公里 22.7KM。农村公路总里程达 1171.29、7 公里，其中区管公路(含专用公路)总里程为 323.7KM，占陈仓区公路总里程的 27.63%，区管油路总里程达到 166.5KM，占区管公路总里程的 51.4%，占区农村公路总里程的 14.18%，油路已通达乡镇政府所在地 17 个，占乡镇总数的 94.4%，陈仓区 338 个行政村中 325 个已通了公路，通路率达 96.15%。区镇公路中大桥 4 座 1038.6 延米，中桥 21 座 997.86延米，小桥 28 座 2544.66 延米，平均每公里 10.21 延米。3.1.5 社会经济社会经济 2016 年，面对经济下行压力持续加大的严峻形势，陈仓区区委、区政府团结带领全区人民，30、坚持以“四个全面”战略布局为统16 揽，紧紧围绕“建设富强美丽新城区”的奋斗目标，全区上下心无旁骛促发展、聚精会神抓落实，全区呈现出经济稳中走强，民生持续改善，社会和谐稳定的良好局面，实现了“十三五”规划的高点起步。一、综合 全年实现地区生产总值 164.78 亿元，同比增长 10.0%。其中，第一产业增加值 25.73 亿元，增长 2.9%；第二产业增加值 91.93 亿元，增长 12.7%；第三产业增加值 47.12 亿元，增长 8.9%。三次产业结构比为 15.6：55.8：28.6。按常住人口计算，全区人均地区生产总值 27315 元，折合 3938 美元（汇率为 1 美元兑 6.9331、7 元人民币）。全区非公有制经济增加值 99.93 亿元，占全区经济总量的比重为 60.65%。图 1 二、工业和建筑业 17 全年全部工业增加值 60.22 亿元，同比增长 13.4%，其中，规模以上工业增加值 52.19 亿元，同比增长 14.2%。图 2 全年规模以上工业总产值 226.01 亿元，同比增长 24.3%。从轻重工业和控股情况看：轻工业完成总产值 115.37 亿元，同比增长 1.7%；重工业完成总产值 110.64 亿元，增长 61.8%。国有控股企业完成 57.93 亿元，增长 14.2%；非公有工业完成 167.3 亿元，增长 28.6%。全年建筑业增加值 31.7132、 亿元，比上年增长 11.2%。全区资质以上建筑业企业完成建筑业总产值 52.03 亿元，比上年增长 23.6%，房屋施工面积 219.86 万平方米，房屋竣工面积 133.49 万平方米。3.2 其他条件其他条件 1、电力供应 18 宝鸡市陈仓区供电覆盖率高，电力供应充足，为工程建设提供了充足的电力条件。2、公用设施条件 工程交通条件十分优越，城区通讯灵通，建材市场物资丰富，质优价廉，便于工程机械化施工及设备、材料运输等。3、施工保障 项目的设计、施工、监理，均选择有资质、有实力、社会信誉度高的单位，使工程质量得到保障，而且当地群众对项目积极性极高，可以投劳，均有利于工程的进行。3.3 项目33、选址项目选址 项目选址位于南山三组弃渣场，周边路网畅通、交通便利，地势较为平坦，自然环境良好，工程地质、水文地质情况简单，供电、供水、通迅等配套设施齐全，符合本项目建设的要求。19 第第四四章章 市场分析市场分析 4.1 产品市场现状及前景分析产品市场现状及前景分析 砂石骨料是建筑、道路、桥梁等基础设施工程建设用量最大、不可或缺、不可替代的基础材料。改革开放以来，我国砂石骨料产业从传统的粗放型向规模化、工业化发展取得了长足进步。转变砂石骨料行业发展方式，加快机制砂石骨料工业化、标准化、绿色化和现代化，大力发展大型机制砂石骨料生产和供应基地建设已是砂石骨料行业发展的主要方向和趋势。调查表明，在“34、十二五”期间，随着我国基础设施建设和房地产开发的高速增长，砂石骨料市场需求持续增长，年产量已达到200 多亿吨，年产值近 1 万亿元，带动运输业超过 2000 多亿元。在国家对石矿资源和环境保护不断强化的形势下，机制砂石已成为我国建筑、道路、桥梁等基础设施用砂石骨料的主要产品，占建设用砂石骨料总量的 75%以上。综上所述，随着国家的建设、道路交通及水利工程等基础设施建设的快速推进，宝鸡市及周边地区砂石料用量将十分巨大，市场需求前景广阔。20 4.2 产业发展分析产业发展分析 据不完全统计，我国砂石骨料生产企业近 2 万家，其中，年产量超过 500 万吨规模以上的大型矿山企业占 12%，年产量超35、过 100万吨规模以上的中型矿山企业占 25%；年产量在 50 万吨规模以下的小型矿山企业占 63%。由此可见，超过 50%是年产量 50 万吨规模以下的矿山企业，依然占据主体地位，这部分企业其单体生产规模小，产业集中度低。行业总体状况为准入门槛低，石矿资源利用率较低；生产装备的机械化、自动化程度不高；行业管理和标准化体系不完善，环境保护有待加强，矿山复垦和绿化率较低。近年来，我国建筑、道路、桥梁、机场和新城镇等基础设施建设快速发展，砂石骨料用量不断增加。伴随着各种新技术的应用，对砂石骨料质量要求越来越高，高品质机制砂石骨料带动了一批技术含量高的装备制造企业和一批管理水平较高的规模化生产企业，36、促进了产业链延伸。4.3 市场风险分析市场风险分析 4.3.1 市场风险因素分析市场风险因素分析 本项目产品的市场风险因素主要包括以下几个方面：21 竞争性因素竞争性因素：作为高品质机制砂产品，砂石料市场的竞争空前激烈。各大砂石加工产区都将砂石加工产业的发展作为产业化的主导产业进行扶持。各类砂石加工生产企业都在利用各自的优势参与市场竞争。市场上的劣质产品，不正当竞争或无序竞争的方式对高品质机制砂产品会形成冲击。基础性因素基础性因素：在项目建设中由于各种原因导致项目不能如期投产，或投产后达不到产品设计品质和产能要求，不能满足市场销售的需要。营销性因素营销性因素：由于营销网络建设缺陷，导致产品销路37、不畅，产品积压。其他不确定因素其他不确定因素：如因气候等原因导致砂石产品资源供应不足，砂石产品不符合天然、高品质标准要求等。本项目建成后，砂石产品符合天然、高品质标准要求等，因此本项目的砂石产品与其它强势砂石品牌在竞争方面有一定的风险。4.3.2 防范和降低风险的对策防范和降低风险的对策 注重产品技术与市场需求相结合，以市场需求为导向，确定产品的发展方向，围绕消费者的需求生产产品。注重组建高素质的营销队伍，做好销售队伍的人力资源配备工作，注重销售人才培养，为销售工作奠定扎实的基础。注重产品质量。建立一套完善的产品质量保证体系，实施全面质量管理，依靠过硬的质量，树立自己的品牌。22 注重为顾客提38、供全方位服务。以消费者的利益为第一，充分体现消费者的消费权利，为消费者提供全方位的服务，建立全方位的服务体系。注重广告宣传。运用媒体，做好广告宣传，促进产品销售。23 第五章第五章 总体规划与平面设计总体规划与平面设计 5.1 总体规划总体规划 5.1.1 设计依据设计依据 1、中华人民共和国城市规划法；2、城市工业区规划设计规范；3、工业建筑设计规范ZBBZH/GJ19；4、其它相关政策法规和技术规范。5.1.2 设计原则设计原则 1、以人为本贯彻“以人为本”的思想，设计以满足人们对现代生产、工作环境所要求的舒适性、健康性、安全性和经济性为出发点。创造出一个布局合理、功能齐备、交通便捷、环境39、优美、节能化的砂石场，充分考虑现代人的生产、生化方式，形成一种绿意盎然、自然和谐、高尚的生产、办公环境。2、注重品质追求“新建筑主义”的主题风格，充分满足员工的归属感与舒适感。全方位营造高品质生产、办公空间，妥善处理建筑与生产、办公环境的关系，让建筑融于环境，使景观衬托建筑，满足人们的可参与性的要求。3、环保健康以创造安全、健康砂石场为目的，以前期24 策划、地块选择、规划设计、建设设施、管理等一系列环节进行全过程、多环节、多方面的科学开发、以创造出新世纪的健康生产办公建筑。4、人文融合体现“融合自然生命、倾注人文关怀”的开发理念，讲求人与环境的融合，建筑与整体规划布局的融合、生产行为与办公行40、为的融合，建筑与绿化、水环境的融合，建设出具有优雅环境、文化内涵、有品位的场区。5、经济节能体现“合理利用资源、地势、节约资源”的理念，本项目地块内地势平坦，在设计中结合场地原有的地势再创造，减少开发建设的前期工程量，同时运用新技术达到节约开发成本、合理利用资源及节约资源的目的。6、可持续发展实现砂石场的可持续发展，场区应该是一个人和自然有机协和的统一体，实现社会经济和自然生态在更高的水平上的协调发展，建立人与自然共生共息，生态与经济共繁荣的持续发展的文明关系，把生态环境保护、建筑持续发展作为必须具有的意识和行为准则。7、安全智能实现场区“安全性、智能化”的要求，合理的人车相对分流，避免造成时41、段性消极空间，确保车行系统与步行系统的利用率。针对不同出行设置道路及出入口，避免交叉干扰。25 5.1.3 总体布局总体布局 该项目规划在南山三组弃渣场建设砂石场。东西布置，总体布局功能分区明确，布局合理、紧凑，内部联系方便，绿化率高，环境优美。5.2 总规划布局总规划布局 本项目设计以人为中心，以整体社会效益、经济效益与环境效益三者统一为基准点，着意刻画优质生态环境和丰富的城市景观环境，为员工塑造自然优美、舒适便捷、卫生安全的怡然工作生活之地为目的。5.2.1 功能布局功能布局 项目总平面布局因地制宜，功能分区由办公区、机制砂和碎石生产区、天然砂生产区及污水处理区四部分组成，相对独立又紧密联42、系。四部分与道路系统、景观系统统一规划，形成统一整体。5.2.2 规划理念规划理念 1、空间的收放形成视觉序列；2、建筑与环境的相融合布局。26 5.2.3 绿化布置及美化设施方案绿化布置及美化设施方案 绿化具有美化环境、减轻污染的作用。随着工业的发展和人民生活水平的不断提高，改善场区生产环境，绿化美化场区，已成为场区总平面设计的重要内容。场区的绿化设计和美化设计相结合，突出重点，兼顾一般。在人流活动较多的办公区，进行重点绿化，除种植一些具有观赏价值的树种、四季花卉，还配以灌木绿篱或草坪等。其它生产场区的绿化，目的在于防止外来污染或污染物的扩散，因此以种植滞尘、吸声、抗污能力强的植物为主；配置43、时，乔木与灌木搭配，常绿植物与落叶植物搭配。道路及场地周边以种植高大阔叶乔木为主，以形成浓密的林荫道和防风林。27 第第六六章章 工程设计方案工程设计方案 6.1 建筑设计建筑设计 6.1.1 设计依据设计依据 1、建筑设计防火规范GB50016-2006；2、公共建筑设计节能标准GB50189-2005；3、城市道路和建筑物无障碍设计规范JGJ50-2001；4、工业建筑设计规范ZBBZH/GJ19；5、城市工业区规划设计规范；6、国家、省、部相关法令、法规。6.1.2 建筑功能布局建筑功能布局 规划设计注重整个砂石场在建筑体量、空间尺度等方面的协调，对总体布局进一步优化，并充分利用自然景观44、资源。本项目最大限度的利用自然资源。整个砂石场现代、简洁、大气、且内部空间经济实用，为砂石场创造整体的空间形象，各空间围而不合，自然过渡，整个砂石场绿化面积非常宽广，空间开阔、丰富多变，道路宽广平坦，为员工提供舒适的工作环境。28 6.1.3 节能及环保设计节能及环保设计 1、本项目在整个设计过程中均应进行节能设计，符合国家及地方节能要求。要优先选用国家推广的环保节能建材。2、本项目在施工图阶段要进行环保及室内环境污染控制设计，充分利用地形地貌，尽量不破坏生态环境；同时要达到国家及地方相关规范规定的要求。6.1.4 建筑空间造型建筑空间造型 本项目设计力求与周边建筑、环境协调，对项目周围环境做45、详细的调查研究，造型设计时力求创造一个曲折动人的立面效果。空间设计上力求现代新颖、简洁美观，色彩上也与周围的色彩及建筑相协调。整体造型为简洁的现代风格；强调不同的体量高低及色彩构成，功能舒适而美观。6.2 结构设计结构设计 6.2.1 设计依据设计依据 1、设计依据（1）建筑结构荷载规范GB50009-2012；（2）钢结构工程施工验收规范GB50205-2001；（3）混凝土结构设计规范GB50010-2010；29（4）建筑地基基础设计规范GB50007-2011；（5）建筑抗震设计规范GB50011-2010；（6）建筑设计防火规范GB50016-2006；（7）砌体结构设计规范GB5046、003-2011；（8）建筑工程抗震设防分类标准GB50223-2008；（9）建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001。2、本工程采用的主要活荷载标准值：楼（屋）面使用活荷载标准值：办公室 2.0KN/m2 卫生间 2.0KN/m2 阳台 2.5KN/m2 走廊 3.5KN/m2 不上人屋面 0.5KN/m2 6.2.2 结构计算参数结构计算参数 1、基本风压值：W0=0.35kN/，地面粗糙度：B；2、基本雪压：S0=0.20kN/；3、地震烈度：8 度；4、冻结深度：0.7m；5、混凝土容重：27KN/mP3P；6、钢材容重：78KN/mP3P；30 7、设计使用年限：50 年47、；8、建筑结构安全等级：二级；9、抗震设防分类：丙类；10、抗震设防烈度为 8 度第二组，设计基本地震加速度值为 0.20g；11、耐火等级：二级。6.2.3 结构体系结构体系 办公楼建筑设计为 1 层，采用砖混结构。标准化厂房采用钢结构轻型厂房，全密封结构，全地面硬化。6.2.4 基础形式基础形式 本工程办公楼拟采用条形基础，标准化厂房采用钢筋混凝土独立基础。地基应根据地基土类型采取相应的地基处理办法。6.2.5 材料及结构材料及结构 1、办公楼材料及结构（1）混凝土强度等级 基础垫层 C15 基 础 C30 梁、板、构造柱（砌体结构）C30 烧结空心砖 Mu10MU15 31 混合砂浆 M48、7.5M10（2）钢筋 柱梁受力纵筋 HRB400，梁柱箍筋为 HRB335，楼板钢筋 HRB400。2、标准化厂房材料及结构 屋面采用彩钢板，梁、柱采用 H 型钢，门式钢架结构。6.3 电气电气设计设计 6.3.1 设计依据设计依据 1、民用建筑电气设计规范JGJ16-2008；2、建筑设计防火规范GB50016-2014；3、建筑物防雷设计规范GB50057-2010；4、供配电系统设计规范GB50052-2009；5、建筑照明设计标准GB50034-2013；6、建筑物电子信息系统防雷技术规范GB50343-2012；7、安全防范工程技术规范GB50348-2004；8、综合布线系统工程49、设计规范GB50311-2016；9、智能建筑设计标准GB 50314-2015；10、火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013；11、其它有关国家及地方的现行规程、规范及标准。32 6.3.2 设计范围设计范围 1、供配电系统；2、照明系统；3、建筑物防雷保护与接地及电气安全；4、弱电系统。6.3.3 负荷等级负荷等级 根据供配电系统设计规范GB50052-2009、民用建筑电气设计规范JGJ16-2008 中对电力重要符合分级的要求，本工程用电为二级负荷。6.3.4 供电电源供电电源 本工程由市政高压电网引入一路 10kV 电源，穿钢管埋地引至砂石场变配电室。6.3.5 负荷计算负50、荷计算 1、相关资料：建筑面积：办公楼 500m2、标准化厂房 6600m2。2、负荷计算：（1）办公楼负荷 办公楼负荷以单位负荷密度法计算 33 负荷密度为：60W/m 功率因数 cos：0.85 用电需用系数：0.6 总用电负荷 Pe：60W/m500m=30kW 计算有功负荷 Pjs：30kW0.6=18kW 无功负荷 Qjs：18kWtgarccos0.85=11.16kvar 视在负荷 Sjs：11.16?+18?=21.18kVA（2）标准化厂房负荷 标准化厂房负荷以单位负荷密度法计算 负荷密度为：70W/m 功率因数 cos：0.8 用电需用系数：0.5 总用电负荷 Pe：70W51、/m6600m=462kW 计算有功负荷 Pjs：462kW0.5=231kW 无功负荷 Qjs：231kWtgarccos0.8=143kvar 视在负荷 Sjs：143?+231?=272kVA 综上所述，总有功负荷 Pjs：18kW+231kW=249kW 总无功负荷 Qjs：11.16kvar+143kvar=154kvar 总视在负荷 Sjs：154?+249?=293kVA 34 6.3.6 照明系统照明系统 1、照明种类和照明标准 照度标准参照建筑照明设计标准GB50037-2004，各照明场所参考下述标准进行设计：办公室 300Lx 卫生间 100Lx 办公楼走道 50Lx 办52、公楼内部仅用为楼道照明。要求全部采用电子镇流器。灯具控制基本要求为一灯一控或分区控制，采用普通跷板开关控制。室内照明线路：从照明箱至各用电点采用 BV-450/750 型铜芯塑料线穿阻燃硬塑管在板内、墙内暗敷，或穿钢管在吊顶内敷设。2、照明电源 均为单相 220V 电源，电源由相关低压配电箱引来。3、照明设计 主要部位灯具采用高效荧光灯及节能型灯筒，荧光灯配备电子整流器。走道灯采用半圆球吸顶灯。走道公共出入口等地方均以双回路供电，事故时可自动切换。4、照明光源及灯具选择 办公楼以高效节能荧光灯为主，自带电子镇流器。5、室外照明 室外照明采用智能照明控制器进行控制，可以按要求任意设定开关时35 53、间。6、室内照明线选用 BV-750 型铜芯塑料绝缘电线，室外照明线选用YJV-1 型铜质单芯电缆，穿 PVC 管暗敷。室外灯具外壳要进行保护接地。6.3.7 建筑物防雷保护与接地及电气安全建筑物防雷保护与接地及电气安全 1、建筑物防雷（1）本工程防雷等级为三类。建筑物的防雷装置应满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的侵入，并设置总等电位联结。（2）接闪器 在屋顶采用 12 热镀锌圆钢作避雷带，屋顶避雷带连接线网格大于20m20m。（3）引下线 采用避雷带沿建筑屋顶突出部位暗设，避雷装置引下线利用柱内 2 根主筋自下而上焊接，下端与接地体焊接，上端与避雷带焊接，形成闭合回路。（4）为防止侧向雷击，54、结构圈梁中的钢筋应每三层连成闭合回路，并应同防雷装置引下线连接。（5）接地极 接地极为建筑物基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的基础接地网。（6）引下线上端与避雷带焊接，下端与接地极焊接。建筑物四角的36 外墙引下线在室外地面上 0.8m 处设测试卡子。（7）凡突出屋面的所有金属构件、金属通风管、金属屋面、金属屋架等均与避雷带可靠焊接。（8）室外接地凡焊接处均应刷沥青防腐。2、接地及安全措施：（1）本工程防雷接地、电气设备的保护接地共用统一的接地极，要求接地电阻不大于 1 欧姆，实测不满足要求时，增设人工接地极。（2）凡正常不带电，而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳55、均应可靠接地。（3）本工程采用总等电位联结，总等电位板由紫铜板制成，应将建筑物内保护干线、设备进线总管等进行联结，总等电位联结线采用BV-125mmPC32，总等电位联结均采用等电位卡子，禁止在金属管道上焊接。有淋浴室的卫生间采用局部等电位联结，从适当地方引出两根大于16 结构钢筋至局部等电位箱（LEB），局部等电位箱暗装，底边距地 0.3m。将卫生间内所有金属管道、金属构件联结。（4）有线电视系统引入端、电话系统引入端及信息网系统引入端系统等处设过电压保护装置。（5）本工程接地型式采用 TN-S 系统，电源在进户处做重复接地，并与防雷接地共用接地极。37 6.3.8 弱电系统弱电系统 本项目56、的弱电系统有电话和宽带网系统、安防系统、网络布线系统三个系统。1、电话和宽带网系统 项目区域内的电话信号和宽带网信号均从市通信网接入，在项目区域内设弱电交接箱。本项目设一间电话通讯交接间，由市政通讯网引入的电话中继电缆在此交接箱内进行交接，办公楼设一电话配线箱，由配线箱向每个办公室敷设二根 4 芯电话线。电话通信和宽带网由专业公司负责施工和设备配置。为满足办公楼内的用户及相关人员对语音，数据及多媒体图像的传输与通信的要求，在办公楼内实施结构化综合布线（SCS）系统，布线系统将为办公楼内的工作人员实现与互联网的通信提供高速信息通道，SCS 系统主干系统采用光纤，水平系统采用超五类双绞线（UTP）57、，从而确保信号传输的速度和质量，并可支持以太网，ATM，ISDN，B-ISDN 等高速多媒体网络技术应用。办公楼内的工作人员可通过本项目区域的布线系统实现宽带接入。2、安防系统（1）可视对讲门禁系统 办公楼部分设置（可视）对讲门禁系统，按中心管理机系统设置，门口机与中心管理主机通过 RS485 总线联络。线缆按弱电管网敷设。（2）场区公共视频监控系统 38 本项目区域设有数名保安，同时做好办公楼周边的监控系统，力求做到定点巡更与随机巡更相结合，从而保证办公楼内人财物的安全。由景观设计时统一考虑，控制设备设置于消防控制室内。3、网络布线系统（1）数据信号由城市数据通讯光缆干网采用单模光缆引至本工58、程弱电机房，经总交换机和光纤总配线架后，由多芯单模光缆引至各网络分箱，经配线后引至各办公室网络箱。（2）办公部分每个办公室设一个数据点。6.4 给水给水设计设计 6.4.1 采用标准及规范采用标准及规范 1、城市给水工程规划规范GB50282-98；2、室外给水设计规范GB50013-2006；3、建筑给水排水设计规范GB50015-2003；4、给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008；5、建筑设计防火规范GB50016-2014。6.4.2 设计原则及标准设计原则及标准 1、根据工程目标，执行“全面规划、分期实施，逐步到位的工程建设原则”；2、以城市规划法、水法、环境保护法、59、水污染防治法、39 地面水环境质量标准等一系列标淮为指导，保证项目区管网的合理性、可行性及经济性。3、本着统一设计，分期实施，优选经济合理、技术先进、效益良好的工程设计方案。4、在保证供水安全的前提下，结合地形条件，以较短的距离将水供给各用水点，以减小投资；5、合理选用管材，采用新技术和新工艺，提高管网材质，以达到改善管网水质的目的，降低管网的故障率。6.4.3 给水设计给水设计 水源由场区外市政给水管网直接供给，水压为 0.35Mpa，水质、水量均满足生产、生活的使用要求。本项目的总用水量为 1400m/d。6.4.4 给水管道管材给水管道管材 本工程可选用的管材有：钢管、PE 管、PVC-60、U 管。现分别进行比较：1、钢管 钢管是在供水工程中得到广泛应用的一种管材，其优点是能承受很高的内水压力，运行安全可靠，施工敷设方便，适应性强，接口形式灵活，管道渗漏量较少，单位管长重量较轻，可用来埋设穿越各种障碍。钢管的缺点是造价较高，耐腐蚀性较差，除内外壁均需做常规防腐40 处理外，在诸如盐碱地这样的不良地段敷设时尚需考虑采用特殊防腐措施，使用寿命相对较短，一般只有 1020 年。且其综合造价高于 PE 管及 PVC-U 管等管材。2、PE 管 PE 管道的原材料为聚乙烯，它是一种高分子量的有机合成材料，PE管道一般采用中密度和高密度聚乙烯，该类聚乙烯既有良好的刚性，又有良好的韧性，管道阻61、力小，且随着近几年的发展，对于管径DN300的管道，其配件完整。3、PVC-U 管 这类管道的优点是加工安装方便，不结垢、无毒、质轻及表面光滑，管道阻力小。水力条件好；管件产品规格齐全配套；接口形式简单，管理方便。PVC-U 管的缺点是刚性差，硬度高不易煨弯加工。根据本工程特点及当地设计习惯，给水管道采用 PE 管。6.4.5 给水管道敷设给水管道敷设 1、管道基础采用砂垫层基础。2、本工程选用的管道无须内外防腐。3、水表井及阀门井采用砖砌体。4、管顶覆土为 0.8m。41 6.5 污水污水设计设计 6.5.1 采用标准及规范采用标准及规范 1、室外排水设计规范GB50014-2006；2、建62、筑给水排水设计规范GB50015-2003；3、给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008。6.5.2 设计原则及标准设计原则及标准 1、排水体制为雨污分流制。2、污水管道按非满流设计。3、污水量预测按项目区给水量的 80%计算。4、建筑单体污水出户后必须经过化粪池处理方可排入项目区内污水管网。6.5.3 污水方案污水方案 1、在项目区内适当位置建化粪池，职工生活污水必须经化粪池处理后经项目区污水管道收集，最终排入市政污水干管。2、该项目最终污水处理的清水可以洗砂回用。42 6.5.4 污水污水处理工艺流程及设备图处理工艺流程及设备图 43 6.6 雨水雨水设计设计 6.6.1 采63、用标准及规范采用标准及规范 1、室外排水设计规范GB50014-2006；2、建筑给水排水设计规范GB50015-2003；3、给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008。6.6.2 设计原则及标准设计原则及标准 1、排水体制为雨污分流制。2、排水管道采用重力流。3、雨水量计算：暴雨强度公式及参数的确定 本次雨水量按如下公式计算 Q=1838.5（1+0.941gP）/（T+12）0.932(升/秒.公顷)其中：重现期 P 取 3 年，地面径流时间 T 取 10 分钟，综合径流系数取 0.65，延长系数取 2.0。6.6.3 雨水方案雨水方案 1、雨水量预测 雨水量公式：44 Q=64、qF 式中：Q雨水量(L/S)；q暴雨强度(L/Sha)；根据地块属性及建筑密度，确定综合径流系数取值为0.65；F本区雨水汇水面积。2、雨水管道计算 本工程按圆管计算，计算采用如下公式：Q=VA A=（D/2）P2P P=D R=D/4 式中：Q流量（mP3P/s）；V流速（m/s）；n粗糙系数；A-水流断面面积（mP2P）；P湿周（m）；i水力坡度；D管道直径（m）；R水力半径（m）。式中：n 取 0.010；控制雨水流速为 0.64.0m/s。45 3、雨水管渠布置 本工程布置在项目区道路的下面，区内配合地面坡度采用管道排水，管径为 D300D400，本区雨水经收水井收集后，由雨水管道汇65、集后就近排入渭河。6.6.4 雨水管道敷设雨水管道敷设 1、管渠基础 雨水管道采用砂垫层基础。2、管道埋深 起点埋深为 1.0m。6.7 道路道路设计设计 6.7.1 设计原则设计原则 1、从实际出发，正确处理基础设施建设需求与建设投入的关系；2、结合当地实际，因地制宜，采用本地建筑材料，并积极采用新工艺、新技术、新材料，体现技术先进、经济合理、安全可靠的设计原则；3、处理好城镇建设与环境保护的关系；4、贯彻为人民生活服务、为发展生产服务、为各行各业服务的方针。46 6.7.2 设计依据设计依据 1、城市道路工程设计规范CJJ37-2012（2016 年版）；2、无障碍设计规范GB50763-66、2012；3、城市道路交通规划设计规范GB50220-1995；4、城市道路绿化规划与设计规范CJJ75-1997；5、城市道路公共交通站、场、厂工程设计规范CJJ/T15-2011。6.7.3 路面结构路面结构 1、路面结构方案比选 道路路面通常采用沥青混凝土路面或水泥混凝土路面。（1）水泥混凝土路面优、缺点 水泥混凝土路面的优点水泥混凝土路面的优点：水稳定性好，在暴雨及短期浸水下，路面可照常通行；高温度稳定性高，无车辙现象；水泥混凝土路面对油、大多化学物质不敏感，有较强的抗腐蚀性；养护费用小；设计年限长。水泥混凝土路面的缺点水泥混凝土路面的缺点：在相同条件下，由于刚性路面不减振，行车不舒适67、，噪音较大；水泥混凝土路面铺筑完后，不能立即开放交通，需 21-28 天养生期，施工时间长；47 水泥混凝土路面破碎后，修补比较困难。（2）沥青混凝土路面优、缺点 沥青混凝土路面优点沥青混凝土路面优点：沥青混凝土路面造价低于水泥混凝土路面；沥青属于弹性材料，对超载不像水泥混凝土路面那么敏感；行车舒适，行车噪音低；沥青砼路面摊铺快速，路面铺筑完后即可开放交通；路面容易修复和养护，路面局部开挖、修补比较方便；沥青混凝土路面缺点沥青混凝土路面缺点：承载力没有水泥混凝土大；使用寿命低于水泥混凝土路面；施工工艺复杂。经过反复比较面层材料方案，结合实际情况及考虑未来交通量、使用年限等因素；本项目采用水泥混68、凝土路面。2、各结构层材料设计参数 设计参数取值表 结构层 200C 抗压回弹模量（Mpa）150C 抗压回弹模量（Mpa）弯拉强度（Mpa）弯拉弹性模量（Mpa）水泥混凝土 4.5 28000 水泥稳定碎石基层 1300 1300 0 0 填隙碎石底基层 250 250 土基 30 3、结构厚度计算结果及各层设计弯沉检验值：采用多层弹性体系理论编制的专业设计程序，进行结构厚度计算。48 结构厚度计算结果及结构层顶面设计弯沉检验值表 结构层 水泥砼路面 顶面弯沉（0.01mm）面层 18cm 水泥 C25 砼 基层 15cm 二灰碎石 15cm 二灰土 80 垫层 15cm 石灰土 220 路69、基 310 4、面层材料要求：（1）水泥：采用道路硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥。（2）砂：采用中砂，质地应坚硬、耐磨、洁净无污染，含泥量不大于 2%，硫化物及硫酸盐含量（折算为 S03）不大于 0.5%。（3）粗集料：应质地坚硬、耐磨、洁净，符合规定的级配，最大公称粒径不应超过 26.5mm，空隙率小于 47%。压碎值不大于 15%，坚固性（按质量损失计）不大于 8%，针片状含量不大于 15%，硫化物及硫酸盐含量（折算为 S03）不大于 1%，小于 0.075mm 的含量不大于 1%。（4）水：采用人畜饮用水或自来水。（5）混合料：最大水灰比为 0.44，最小单位水泥用量为 300k70、g/m3，水泥混凝土面板设计抗弯拉强度为 4.5Mpa，抗压强度不低于 30MPa。（6）水泥混凝土路面构造设计纵向按 5.0 米划分板块，在接头和交叉口缘石半径起终点设置横向胀缝。5、基层材料要求（1）水泥：选用初凝时间 3h 以上终凝时间 6h 以上的水泥，宜用标号 425，其技术指标详相关标准。（2）碎石：选用岩石碎石或破碎砾石，其压碎值30%。对选用的49 碎石或砾石，应预先筛分成 34 个不同粒级，然后配合，其颗粒组成符合规定级配范围。（3）混合料设计 水泥稳定碎石 7d 浸水抗压强度规定 压实度（%）97%抗压强度（Mpa）2 参考配合比，水泥 4.5%，碎石:石屑:砂=43:4371、:14 施工时应根据具体材料和试验确定施工配合比。（4）底基层材料要求 填隙碎石采用具有一定强度的岩石轧制，材料中的扁平，长条和软弱颗粒的含量不应超过 15%，压碎值30%。填隙碎石、粗碎石颗粒组成规定 编号 通过质量百分率（%）标准尺寸（mm）筛孔尺寸（mm）3 53 37.5 31.5 26.5 19 16 9.5 1 3060 100 2560 015 05 2 2550 100 2530 015 05 3 2040 100 3570 015 05 填隙料宜具有下表的颗粒组成 筛孔尺寸（mm）9.5 4.75 2.36 0.6 0.075 塑性指数 通过质量百分率（%）100 8510072、 5070 3050 010 5 根据宝鸡市的实际地质情况，区域地下水位较低，路基处于干燥状态。土质以粉质粘土和中粗砂为主。考虑到节省投资，筑路材料宜就地50 取材，车行道路面结构建议采用如下：车行道路面结构（总厚度 630mm）：180mm 水泥混泥土路面 150mm 二灰碎石层 150mm 二灰土层 150mm 石灰土垫层 人行道结构（总厚度 240mm）：60mm 透水砖(缝宽 10mm,粗砂灌缝)30mm 干硬性水泥砂浆 150mm 级配砂石夯实 6.8 主要原材料主要原材料 本项目主要原材料为宝天高铁弃渣，年总量约 8 万 m3。6.9 设备方案设备方案 项目所需设备根据实际生产工艺73、及技术需要进行选定。51 主要设备表 52 第第七七章章 节能节能措施措施 节约能源是深入贯彻科学发展观、落实节约资源基本国策、建设节约型和谐社会的一项重要措施，也是国民经济和社会发展一项长远战略方针和紧迫任务。合理利用能源、提高能源利用效率，从源头上杜绝能源的浪费，以及促进产业结构调整和产业升级具有重要意义，绿色、环保、节能、安全、健康已成为各行各业发展的新趋势。因此，本项目的节能工作必须严格执行国家和地方的有关法律法规。7.1 设计依据设计依据 1、中华人民共和国节能法中华人民共和国主席令第 90 号；2、国务院发布的节约能源暂行条例；3、评价企业合理用电技术导则GB/T3485-199874、；4、企业节能计量方法GB/T13234-2009；5、综合能耗计算通则GB/T2589-2008；6、国务院关于加强节能工作的决定；7、民用建筑节能管理规定建设部令第 143 号；8、国家发改委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（发改投资20062787 号）。7.2 能耗分析能耗分析 本项目的能耗主要是供电、用水的能耗，其中供电能耗包括动力、照53 明系统等（机械设备、照明占能耗的比例较大）；用水能耗包括生产用水，员工的办公、生活用水等。1、耗电量耗电量 依据“6.3 电气设计”对用电负荷的计算、建筑电气常用数据和场区实际用电需求，确定本项目用电负荷为 250kW。每日用电时75、间按 10 小时计，年运营天数按 200 天计。依据工业与民用配电设计手册中，项目年耗电量计算公式：W=PT 式中：W年耗电量（kWh）；年平均有功负荷系数，本项目 0.7；P用电负荷；T年工作时间。经计算，本项目年耗电量为 35 万 kWh。折合标煤 43.02tce。2、耗水量耗水量 根据“6.4给水设计”的水量计算，本项目生产生活日用水量为1400m3，年运营天数按 200 天计。经计算，本项目年用水量为 280000m，折合标煤 24tce。本项目总能耗当量值 67.02 吨标煤。项目能源消耗情况见表 7-1。表表 7-1 能源年消耗情况统计表能源年消耗情况统计表 序号 能源种类 实物76、量 折标系数 折标煤（tce）1 电力 35 万 kWh 0.1229kgce/（kWh）43.02 2 新水 280000t 0.0857kgce/t 24 合计 67.02 54 7.3 节能措施节能措施 7.3.1 工程节能措施工程节能措施 1、本项目在土建方案及总平面布置等方面严格按国家及行业节能标准、规范进行设计。项目设计中布置尽量紧凑合理，缩短物料运输距离，减少动力消耗，降低成本。2、设计选用高效节能的变压器，以节约能源。在低压系统采用低压电容无功补偿，以提高功率因数，同时采用其它节能产品，节约电能。3、建筑物围护结构采用新型、高效保温材料，以加强隔热性能。4、项目实施过程中，根据77、节能要求在建设中应尽量选用节能建筑材料、灯具，经济合理地选择与配置各种管道的管径、阀门和管件。各种设备、管道的保温材料的选用以及保温效果应符合有关规范要求。5、总平面布置合理布局，减少运输距离，减少车辆在场区迂回；动力系统尽量靠近生产中心，减少管路及线路损失，降低能耗。7.3.2 生产管理节能措施生产管理节能措施 1、建立节能工作责任制，制定节能计划，实行能源成本核算制度和控制管理制度；2、加强能源计量管理，配备合格的能源计量器具；3、建立能源消耗原始记录和统计台账制度，定期对主要用能设备及本单位能源利用状况进行分析；55 4、建立节能培训制度，未经培训人员，不在重要耗能设备岗位工作。7.4 78、节节水水措施措施 1、提倡科学合理节水，尽量选用节水型配套设备和卫生洁具，在项目设计阶段，应对选用的用水器材和排水设施进行认真审查，在工程建设期间，对使用不符合节水规定器材的工程不予验收。2、建立完善的节水规章制度，实施节水目标责任制，节约设备用水和生活用水，严禁跑、冒、滴、漏和长流水等一切浪费水的现象。3、合理利用水资源，生产用水应循环使用，绿化用水等可充分利用处理后的回收水，尽量提高水资源的循环利用效率。7.5 节能管理节能管理 加强场区内部管理，合理安排生产。制定和完善合理的节能制度及指标，定期检查，使节能工作落到实处。另外，本项目不设专职的能源管理机构，节能工作由场区统一管理，各区域管79、理人员负责监督检查和实施。56 第第八八章章 环境影响评价环境影响评价 8.1 环境保护设计依据环境保护设计依据 1、环境空气质量标准GB3095-2012 二级标准；2、地表水环境质量标准GB3838-2002类标准；3、声环境质量标准GB3096-2008 中 3 类标准；4、地下水质量标准GB/T14848-93类标准 5、污水综合排放标准GB8978-1996 三级标准；6、工业企业厂界环境噪声排放标准GBl2348-2012 中 3 类标准；7、大气污染物综合排放标准DB11/501-2007。8.2 项目项目建设期对环境的影响分析建设期对环境的影响分析 项目施工期的主要环境问题是建80、筑施工过程中掘土、地基深层处理及土石方、建筑材料运输、设备装配等施工行为对周围环境产生的影响。这种影响一般是暂时、可逆的，施工结束即会消失。施工期的主要污染物有施工行为产生的扬尘，施工机械及运输车辆产生的噪音，建筑施工排水和施工人员的生活污水，建筑施工垃圾和施工人员的生活垃圾。8.3 项目项目运营期对环境的影响分析运营期对环境的影响分析 1、主要污染源 本工程在生产工艺过程中原料清洗会产生清洗废水，设备、车间清洁57 时会有一定量的清洁废水排放；职工生活产生的生活污水。在配电房等处有噪声产生。2、主要污染物（1）污水 污水主要来源于原料清洗废水、设备、车间清洁废水及生活污水。（2）扬尘 本工程81、在干燥季节车辆运输沿线可能会造成扬尘污染。（3）噪声 本工程易产生噪声的设备主要是洗砂机、破碎机等，其声级值为85110dB(A)左右。8.4 环境保护措施环境保护措施 8.4.1 施工期环境保护措施施工期环境保护措施 1、施工期扬尘防治措施 建筑工地周边设置标准围档，施工中使用防尘网、防尘屏抑制扬尘，汽车运输石料和泥土等建筑材料时，加盖篷布，使用预拌混凝土，严禁高空抛撒建筑垃圾，定期清扫现场。2、施工期废水污染防治措施 施工期的废水主要有施工人员的生活废水、建筑废水和清洗设备废水，统一经场区下水管网达标后排放。3、施工噪声防治措施 58 合理布局施工场地，降低声源的噪声强度；采用局部吸声、隔82、音、降噪技术并合理安排施工时间，加强现场管理，减少人为噪声。4、施工期固体废弃物防治措施 施工过程产生的固体废弃物主要是施工人员生活垃圾和施工建筑垃圾，生活垃圾应集中堆放，定期运送指定地点处理，建筑垃圾中有利用价值的应充分回收利用，其他废弃物集中收集，运送指定地点排放。8.4.2 运营期环境保护措施运营期环境保护措施 1、污水治理 污水处理按照适用和经济的原则，根据本工程的特点，结合砂石加工行业污水处理的成功经验，本工程的污水处理方案采用建设一套污水处理设施，使得最终处理的清水一部分用于洗砂回用，一部分经简单处理达标后排入场区污水管网；生活污水经地埋式化粪池处理后排入场区污水管网；场区产生的废83、水经场区污水处理达标后排放，不会对当地地表水造成影响。2、扬尘处理 砂石场、运输路线容易产生扬尘的季节和场所洒水降尘，车辆适量装载，加盖篷布以防止砂石撒落路面，污染路面，产生扬尘。3、噪声治理 噪声主要是洗砂、破碎机设备的固有噪声，其治理方案是封闭相应的生产区域，在设备基座与基础之间设橡胶隔振垫，在压滤机的进出口安装消声器，在管道上设置橡胶减振补偿器，并选用低噪声设备；在建筑上采59 用隔音吸声设计和设置隔音间，同时在场区周围设置绿化带，使噪声控制在 GBl23482008工业企业厂界环境噪声排放标准3 类区标准以内。8.5 环境影响评价环境影响评价 项目在施工期对周围环境质量所造成的影响，因84、其不确定性而较难控制，但这部分污染具有短期性和可逆性，项目可以通过采取一定措施和进行严格的施工现场管理，减轻这一时段的环境影响。在运营期对污染物采取相应的治理措施后，均可达标排放，不会对周围环境产生污染影响。60 第第九九章章 劳动劳动安全安全卫生卫生与消防与消防 9.1 危害因素及危害程度分析危害因素及危害程度分析 9.1.1 主要隐患部位主要隐患部位 项目在施工期间，由于场地受局限，与相邻建筑距离较近，外墙施工和装修等是安全防范的重点部位。运营期间，公共通道、工厂内各分区的出入口等是安全防范的重点部位。9.1.2 有害物质种类及危害性分析有害物质种类及危害性分析 施工期间，高空作业以及砖、85、钢筋等各类建筑材料的使用可能会对施工人员造成意外伤害。运营期间，由于项目的用途，能产生的有害物质较少，主要是少量污水、固体废弃物等，不会给周围环境造成影响。9.2 劳动安全劳动安全与卫生与卫生 本项目，根据国家对劳动保护有关规定，劳动安全防护措施要与基本建设同时进行，并在项目建成投入运营后根据实际情况，继续加强此项工作。61 9.2.1 设计依据设计依据 1、建设项目(工程)劳动安全监察规定；2、国务院关于加强安全生产工作的通知；3、工业企业设计卫生标准GBZ1-2010；4、工艺及公用专业资料。9.2.2 劳动安全规划劳动安全规划 1、建设期安全 项目建设期间，要保证现场施工人员的安全，各操86、作人员均有足够的操作平台，并配置防护栏杆、防滑板、足够照明及高空作业的安全防护网，对产生的废气和粉尘设置有效的通风除尘设施；设备外露的转动部分应设防护罩，制定各种工序的安全操作规程和安全防火措施，加强安全卫生教育。注意建筑材料的摆放和使用，减少建筑材料对施工人员的意外伤害。2、建后运营期 项目建成运营后应根据国家和地方制定的各种规定和要求及项目实际情况严格制定完善的规范和安全制度。（1）职工上岗前要经过专业培训，特殊工种需经考试合格，持证上岗；（2）该场区内各种电源、电器设备，都将配有必要的安全防护设施，有外露部分的加防护罩，并设有危险标志，以警示过往人员；（3）在行车道附近及地面湿滑地带，设87、置醒目的危险标志，标明此62 处危险；（4）设置闭路电视监控系统，对公共场所进行监控；（5）公共场所、走廊设安全应急灯，当突然停电时照明；（6）场区设置健全的保卫部门，在经常进行安全教育的基础上，要求全体员工对本岗位工作尽职尽责，共同搞好安全保卫工作；（7）出入口设值班室，除保卫人员外，外来人员实行登记制度。9.2.3 劳动利益保护劳动利益保护 在做好安全工作的同时，要按期发放特殊岗位工作人员的劳动保护用品与津贴等补助。根据 建设项目（工程）劳动卫生监察规定 统筹安排，保障劳动人员利益。9.2.4 劳动安全卫生机构和人员劳动安全卫生机构和人员 项目区内各分区的劳动安全卫生分别由一名项目承办单位88、领导主管，并设有生产安全处，负责日常劳动安全、卫生管理工作，并设有专职管理人员进行安全检查工作。9.3 消防设施消防设施 9.3.1 设计原则设计原则 依据国家基本建设关于“预防为主、防消结合”的指示精神，该项目建63 筑物平面布置及建设均严格执行建筑设计防火规范和各专业提供的有关要求之规定。各单体建筑物间距满足消防要求。9.3.2 防火分区防火分区 各主要建筑物按防火规范要求划分防火分区，每个防火分区均设有疏散口。在体积较大的单体建筑物中对超过规范要求的防火分区面积部分采取设自动喷水灭火系统并满足规范要求等措施。9.3.3 消防给水消防给水 本工程的消防系统为消火栓给水系统。根据规范，室内外89、消火栓用水量分别为 15 升秒和 40 升秒，消火栓系统的火灾延续时间为 2 小时，水源来自市政给水系统，从场区外的自来水管接入一个DN150的给水管，水压为 0.35Mpa，为确保消防用水，在场区内拟建一座容积为 V=500 立方米的地下消防水池，消防泵房为半地下式，为保证最不利点消火栓和喷头的压力，泵房内设置一套增压稳压设备。本工程室外消防管网为环状管网，室内消防给水均接至室外给水管网，水量及水压均满足要求。各建筑物根据规范分别配置灭火器。9.3.4 其他措施其他措施 本工程在每组室内消火栓箱内均配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器，在64 办公室、配电室、厂房等处根据规范也配置了一定数量的磷酸铵90、盐干粉灭火器。项目的消防安全按照消防部门的要求配备各种消防器材，在每组室内消火栓箱内均配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器，在办公室、配电室、厂房等处根据规范也配置了一定数量的磷酸铵盐干粉灭火器。并配有自动报警器、自动喷洒消防器，做好各项安全防范工作。该项目的消防是有保证的。65 第第十十章章 土地利用评价土地利用评价 10.1 项目选址项目选址 10.1.1 项目所在地土地资源基本情况项目所在地土地资源基本情况 19811984 年宝鸡县农业资源调查和农业区划报告集记载，总面积为 318443 平方公里，折合 4776645 亩，比六十年代沿用数据少 11.57平方公里。其中，土地面积 46206991、9 亩（含难利用面积 21908 亩），占总面积 96.77%；水域河流面积 155946 亩，占 3.23%。按其资源类型：山地1834.83 平方公里，折合 2752245 亩，占总面积 57.62%；丘陵沟壑地 720.73平方公里，折合 1081095 亩，占 22.63%；黄土台原地 387.43 平方公里，折合 581145 亩，占 12.17%；千、渭河川道地 241.44 平方公里，折合 362160亩，占 7.58%。1987 年 12 月，马营镇划归宝鸡市渭滨区管辖。1988 年至今，全区总面积为 3081.48 平方公里，折合 4622220 亩，较前减少 154425亩92、，其中耕地 1100818 亩，占总面积 23.82%，耕地面积减少 167137 亩。10.1.2 项目选址项目选址 该项目位于南山三组弃渣场，周边路网畅通、交通便利，地势较为平坦，自然环境良好，工程地质、水文、地质情况简单，供电、供水、通迅等配套设施齐全，符合本项目建设的要求。66 10.2 用地规模及用地类型用地规模及用地类型 10.2.1 用地类型用地类型 根据土地利用现状分类（GB/T21010-2007），按照一级类标准，土地可以分为以下几大类，具体分类如下：（1）耕地 指种植农作物的土地，包括熟地，新开发、复垦、整理地，休闲地（含轮歇地、轮作地）；以种植农作物（含蔬菜）为主，间有93、零星果树、桑树或其他树木的土地；平均每年能保证收获一季的已垦滩地和海涂。耕地中包括南方宽度1.0 米、北方宽度2.0 米固定的沟、渠、路和地坎(埂)；临时种植药材、草皮、花卉、苗木等的耕地，以及其他临时改变用途的耕地。（2）园地 指种植以采集果、叶、根、茎、汁等为主的集约经营的多年生木本和草本作物，覆盖度大于 50%或每亩株数大于合理株数 70%的土地。包括用于育苗的土地。（3）林地 指生长乔木、竹类、灌木的土地，及沿海生长红树林的土地。包括迹地，不包括居民点内部的绿化林木用地，铁路、公路征地范围内的林木，以及河流、沟渠的护堤林。（4）草地 67 指生长草本植物为主的土地。（5）商服用地 指主94、要用于商业、服务业的土地。（6）工矿仓储用地 指主要用于工业生产、物资存放场所的土地。（7）住宅用地 指主要用于住宅的土地。（8）公共管理与公共服务用地 指用于机关团体、新闻出版、科教文卫、风景名胜、公共设施等的土地。（9）特殊用地 指用于军事设施、涉外、宗教、监教、殡葬等的土地。（10）交通运输用地 指用于运输通行的地面线路、场站等的土地。包括民用机场、港口、码头、地面运输管道和各种道路用地。（11）水域及水利设施用地 指陆地水域，海涂，沟渠、水工建筑物等用地。不包括滞洪区和已垦滩涂中的耕地、园地、林地、居民点、道路等用地。（12）其它土地 指陆地水域，海涂，沟渠、水工建筑物等用地。不包括滞95、洪区和已垦滩涂中的耕地、园地、林地、居民点、道路等用地。68 结合项目实际情况，本项目用地类型工矿仓储用地。10.2.2 用地规模用地规模 项目占地面积 12 亩（8004m2）。10.3 项目用地指标项目用地指标 本项目主要用地指标见表 10-1：表表 10-1 主要用地指标主要用地指标表表 项目 单位 数量 备注 占地面积 m 8004 合 12 亩 建筑面积 m 7100 容积率 0.89 绿化率%15 10.4 耕地占补平衡耕地占补平衡 耕地占补平衡是指中华人民共和国土地管理法规定的国家实行占用耕地补偿制度，非农建设经批准占用耕地要按照“占多少，补多少”的原则，补充数量和质量相当的耕地96、。本项目未占用耕地。10.5 集约节约土地措施集约节约土地措施 1、在项目规划的前提下最大限度地利用土地，节约用地。69 2、根据确定的主要控制点，结合本项目所在地区水文、气象、地质、地形等自然条件，从所有可行方案中通过调查分析、比选，确定最佳方案，以节约用地。3、注意与供电、通讯、给排水等管道杆线的相互协调，尽量避免拆迁。70 第第十十一一章章 组织机构组织机构、人力资源配置及人力资源配置及人员培训人员培训 11.1 组织组织机构与职能划分机构与职能划分 项目成立由陕西省宝鸡市发改委、财政局、水务局、环保局有关主管负责人和企业法定代表人为成员的项目领导小组，负责指导和监管项目建设。宝鸡市天富97、建材有限公司成立项目办具体组织实施。项目经营管理实行总经理负责制，下设生产技术部、财务销售部、办公室、安检部。生产技术部主要负责生产及设备检修等方面的工作；财务销售部负责产品销售和财务核算等工作；办公室负责供电供水、绿化卫生等方面的工作；安检部负责组织、配合相关部门做好安全管理工作，并对员工做好安全知识培训和教育等工作。组织机构见下图。建设期管理 生产及设备检修等 产品销售及核算等 供电供水及绿化等 安全管理及培训等 砂石场异地搬迁技改项目 宝鸡市天富建材有限公司 项目领导小组 总经理 项目部 生产技术部 财务销售部 办公室 安检部 71 11.2 人力资源配置人力资源配置 项目建成后，需要劳98、动定员 15 名。11.3 人员培训人员培训 本项目建成后，所需车间操作人员小部分人员经过招聘，大部分由厂现有人员经培训合格后进入相应岗位。本项目所需人员在入厂前要进行健康检查、专业成绩考核，被认定合格后由公司人力资源部负责组织有关专业知识、职业安全、政策法规、公司规章制度教育培训后上岗。72 第十第十二二章章 项目实施项目实施进度进度安排及管理安排及管理 12.1 项目实施进度安排项目实施进度安排 为了缩短工期，确保工程进度及质量，各工序之间应统筹安排，严格监理，把好质量关。项目实施进度安排如下：2017 年 8 月2017 年 9 月：可行性研究报告编制、审批及初步设计；2017 年 1099、 月2017 年 11 月：施工图设计及招投标；2017 年 12 月2018 年 9 月：土建工程施工；2018 年 10 月2019 年 1 月：设备购置；2019 年 2 月2019 年 5 月：设备安装调试；2019 年 6 月：人员招聘及培训；2019 年 7 月：试生产及工程竣工验收。12.2 项目项目管理管理 12.2.1 建设期管理建设期管理 1、实行项目法人负责制：以企业法人代表为项目第一负责人，对本项目负总责，做好项目的协调、技术指导和监督工作。2、实行招投标制：对项目主要设备购置进行招投标。3、实行工程监理制，确保工程质量和工程进度。4、实行竣工验收制：项目建成后必须按照100、国家有关规定进行验收。73 项目竣工验收后方可交付使用。同时加强项目档案工作，从项目筹划到工程竣工验收各环节的文字资料要严格按规定收集、整理、归档。5、项目资金管理方式：本项目资金管理按照有关财经律例和项目计划使用和管理，设立专账，由专人负责管理，做到专款专用。12.2.2 建成后经营管理建成后经营管理 1、生产经营管理 项目建成后，要建立健全各种运行和管理制度，制定完善的运行管理制度、工艺流程和技术规范，保证项目正常运行，长期发挥效益。主要措施：企业严格按现代企业制度要求运行，各级管理人员和职工责、权、利明确。管理人员实行专业化，并一专多能，竞争上岗，建立岗位责任制度，员工实行定岗、定员、定101、编。协调好各方面的关系，既要确保公司的利益，同时也要将客户的利益摆在重要地位，用合同管理方式将公司与客户有机地结合起来，共同发展。2、财务管理 在资金运行中要按照有关财务会计制度等规定使用和管理资金。做到精心组织，定期审核，杜绝浪费，确保资金的安全运行和合理使用。3、营销管理 建立完善的营销管理制度，做好市场调研，准确了解产销信息，及时调整营销策略，保证并扩大产品销路，保持稳定的客服关系，建立良好的企业声誉。74 第十第十三三章章 项目招投标项目招投标 13.1 建设招建设招标依据标依据 1、中华人民共和国招投标法、国家发展和改革委员会等七部委颁布的第 12 号、第 30 号令工程建设项目施工102、招投标办法；2、1999 年 3 月 15 日第九届全国人民代表大会第二次会议通过的 中华人民共和国合同法；3、陕西省建设工程工程量清单计价管理办法及相关法律法规的规定；4、2011 年 4 月 22 日中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议通过的中华人民共和国建筑法；5、建设部关于进一步加强工程招标投标管理办法的规定，1998年；6、建设部建设工程施工招标工程标底1998 年；7、建设部建设工程招标文件范本2010 年版；8、建设部国家发展委员会、建设部、铁道部、交通部、信息产业部、水利部、中国民用航空总局第 30 号令2003 年；9、陕西省建设厅 陕西省建设工程施工103、招标投标管理办法 2000 年；10、陕西省建设厅陕西省建设工程施工招标投标评标细则2000年。11、有关招标文件。75 13.2 招标范围招标范围 本项目招标范围包括：勘查、设计、工程施工、安装工程、工程监理、主要设备、重要材料等全部实行招标。13.3 招标组织形式招标组织形式 项目主要采用委托招标形式，由项目代理业主委托具有相应资质、从事过类似工程招标且信誉良好的招标代理机构代理招标。将遵循公平、公正、公开、诚信的原则确定中标单位，投标人应具备相应的资质和实施能力。13.4 招标方式招标方式 项目通过公开招标选择具有相应资质的施工单位，并且在宝鸡市招标网（http：/）或者三秦都市报等媒体104、公开发布招标公告。本工程基本情况详见表 13-1。表表 13-1 项目招标基本情况表项目招标基本情况表 类别 招标范围 招标组 织形式 招标方式 不采用招标方式 招标估算金额 备注 全部招标 部分招标 自行招标 委托招标 公开招标 邀请招标 勘察 设计 施工 监理 主要设备 重要材料 其他 76 13.5 投标人资格投标人资格 1、投标人必须具有独立法人资格；2、具有市政工程二级以上施工的资质和业绩；3、项目主要管理人员具有项目管理资格、经验及能力，投标人项目经理必须具备国家二级建造师以上资格。13.6 招标备案招标备案 招标文件发售前须上报当地发改委和招投标办备案，确定中标人后，15 日内将105、向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。77 13.7 招标流程图招标流程图 公开招标基本程序图公开招标基本程序图 编制资格预审公告（招标公告）调研需求，编制资格预审文件 1.确定采购目标 2.确定招标组织形式 3.落实招标基本条件 4.编制合同规划 向项目审批部门或招投标监督部门申请核准招标范围、条件、方式及组织形式 编制招标方案 适用于资格预审方式 发布资格预审公告或招标公告 发售资格预审文件 异议、答复，澄清和补充、修改招标文件 组建资格评审委员会 公告结果并向监督部门报告 合同归档和备案 开标 评标、推荐中标候选人，完成评标报告 确定中标人，发中标通知书 签订合同 组建评标委员会106、 1.初步评审 2.详细评审 3.投标澄清（含资格后审）评标结果公示 异议、答复，记录 异议、投诉处理履约能力审查 发售招标文件 踏勘项目现场，投标预备会 编制、提交投标文件 调研需求和市场，编制招标文件、标底（如有）编制、提交资格预审申请文件 组织资格评审 确定合格投标人名单 发出投标邀请书 78 第十第十四四章章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 14.1 编制依据编制依据 本项目的投资估算，主要依据项目建设方案确定的建设任务及其工程量的建设投资和设备配置投资。项目投资估算参考的文件：1、国家发改委投资项目可行性研究指南（试用版）；2、陕西省建设工程其他费用定额；3、陕西省建筑装饰工程107、价目表 2009；4、陕西省安装工程价目表 2009；5、陕西省市政工程价目表 2009；6、陕西省建筑工程、安装工程、市政工程消耗量定额 2004；7、陕西省建设工程工程量清单计价规范 2013；8、陕西工程造价管理信息（材料信息价）2017 年第 7 期；9、宝鸡市建筑动态与价格信息2017 年第 2 季，主要材料价格参考宝鸡市地材、建筑工种人工成本及机械台班市场价格信息表；10、关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整的通知陕建发2017270 号；11、关于调整陕西省建设工程计价依据的通知陕建发2016100 号文件；12、近期已完成的类似工程的主要技术经济指标。79 14108、.2 其他工程费用和取费标准其他工程费用和取费标准 1、建设单位管理费：按财政部财建2002394 号文件规定计取；2、工程监理费：按国家发改委、建设部关于印刷建设工程监理与相关服务收费管理规定 的通知，即发改价格2007670 号文件规定计取；3、勘察设计费：按国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知，即计价格200210 号文件规定计取；4、项目前期费：按国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知即计价格19991283 号文件规定计取；5、环境影响评价费：按国家计委计价格2002125 号文件规定计取；6、招标代理服务费：按发改价格2011534 号文件规定计取109、；7、施工图审查费：按陕价行发201157 号文件规定计取；8、施工图预算编制费：按国家计委、建设部计价格200210 号文件规定计取；9、竣工图编制费：按国家计委、建设部计价格200210 号文件规定计取；10、预备费用：以第一部分“工程费用”总额和第二部分“工程建设其他费用”总额为基数乘以基本费率 5%计取。14.3 建设项目总投资建设项目总投资 本项目总投资 800.00 万元，其中：其中：工程费用 676.00 万元，工程建设其他费用 85.90 万元，预备费用 38.10 万元。80 14.4 资金筹措资金筹措 资金来源为申请地方政府专项资金及企业自筹资金。81 第十第十五五章章 财110、务评价财务评价 财务评价将在项目财务效益与费用估算的基础上，主要计算项目有关财务指标。分析项目的生存能力、赢利能力，进而分析项目在财务上的可行性。由于财务评价的基本数据有一部分来自预测和估算，因而会存在一些不确定性，故还将对项目进行盈亏平衡分析和敏感性分析。15.1 编制依据编制依据 1、国家发展改革委员会、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、设计各专业提供的技术参数及资料；3、建设单位提供的有关资料。15.2 基础数据与参数选取基础数据与参数选取的说明的说明 1、财务基准收益率（ic）设定 设定项目的财务基准收益率为 12%，取投资者的最低期望收益率 12%作为基准资本金收111、益率。2、项目计算期 本项目计算期按 12 年考虑，其中建设期为 2 年，运营期为 10 年。3、税费 本项目财务评价所涉及的税费主要有增值税、所得税、城市维护建设82 税和教育费附加等。增值税：依据最新财政部国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知财税201337 号文件精神，本项目应缴纳增值税 6%；城市维护建设税：本项目城市维护建设税税率为 5%；教育附加费：本项目教育附加费为 3%计取；地方教育附加费：本项目地方教育附加费为 2%计取；土地使用税：本项目土地使用税为 3 元/m2计取；印花税：本项目印花税为 0.1%计取；所得税：本项目所得112、税税率取 25%，盈余公积金按所得税后利润的10%计取。4、项目运营计划 依据项目实际，投产第一年运营能力达到总设计规模的 90%；第二年达到 100%。5、财务分析中暂不考虑项目在运营期内物价变化因素的影响。15.3 营业收入营业收入、税金及附加的估算税金及附加的估算 营业收入、营业税金及附加和增值税估算详见附表 2。经测算，项目达正常设计运营能力的 100%时，年实现营业收入为518.50 万元，实现营业税金及附加为 4.93 万元，增值税 20.07 万元。83 15.4 运营运营成本费用估算成本费用估算 15.4.1 外购原外购原材料费材料费估算估算 经估算，本项目正常年外购原材料费估113、算为 80 万元。详细估算见附表 3。15.4.2 外购外购燃料燃料及及动力费动力费 本项目外购燃料及动力费主要为水费、电费。经估算，本项目正常年外购燃料及动力费估算为 84 万元。详细估算见附表 3-1。15.4.3 工资与福利工资与福利 项目所需员工 15 人，工资 48000 元/年人，福利 12000 元/年人。15.4.4 折旧费折旧费 项目固定资产原值 800 万元，固定资产折旧年限：建（构）筑物平均20 年，设备平均 10 年；固定资产残值率取 5%；采取直线法计提折旧，经估算，年折旧费为 38 万元。15.4.5 修理费修理费 根据项目设备磨损率综合考虑，修理费按折旧费的 30114、%计算，年修理费用为 11.40 万元。84 15.4.6 其他费用其他费用 其他费用是指在管理费用和销售费用中扣除工资及福利、折旧费、摊销费、利息支出后的费用，根据该项目的特点，其它管理费用按工资与福利的 10%计取，其它销售费用按销售收入的 5%计算，达产年其他费用估算额为 34.93 万元。15.4.7 经营经营成本成本 经估算，该项目达正常运营能力时，年经营成本为 300.32 万元。逐年总成本估算详见附表 3。15.5 利润估算利润估算 达正常运营能力 100%时，年利润总额为 154.58 万元，所得税 38.65万元。逐年利润估算详见附表 4。15.6 财务财务盈利能力盈利能力分115、析分析 15.6.1 总投资收益率总投资收益率（ROI）按照第三版建设项目经济评价方法与参数的规定，总投资收益率（ROI）表示总投资的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率。其计算公式如下：总投资收益率=?100%85 经计算，本项目总投资收益率为 19.3%。15.6.2 项目财务现金流量分析项目财务现金流量分析 通过财务现金流量分析测算，可计算出项目的财务内部收益率，财务净现值及项目的静态投资回收期等动态和静态评价指标，据以判别项目的财务可行性。本项目财务现金流量分析结果如下：财务内部收益率:所得税前 17.6116、%所得税后 12.6%财务净现值(Ic=12%):所得税前 189.46 万元 所得税后 19 万元 静态投资回收期:所得税前 6.2 年（含建设期 2 年）所得税后 7.3 年（含建设期 2 年）项目财务现金流量分析详见附表 5。15.6.3 盈亏盈亏能力能力分析分析 1、盈亏平衡点盈亏平衡点 本分析采用正常年（平均）的数据。以生产能力利用率来表示盈亏平衡点（BEP），其计算公式如下：BEP（c）100增值税销售税金及附加可变成本营业收入固定成本53%BEP（销售收入）=年营业收入（运营期第二年）BEP（c）=518.50 万元53%274.81 万元 86 计算结果表明，项目在达产年的第一117、年盈亏平衡点为 53%，说明项目生产经营能力只要达到设计能力的 53%，即年销售收入达到 274.81 万元时，就可以盈亏平衡，达到保本经营。2、盈亏盈亏能力能力分析分析 按照方法与参数的有关规定，本项目盈利能力指标计算了总投资收益率、财务内部收益率、财务净现值、资本金净利润率、资本金内部收益率和项目投资回收期等指标。经计算，本项目各项财务评价指标如下：项目建成后的 10 年运营期内，总收入可达到 5133.15 万元，项目达正常设计运营能力的 100%时，年平均营业收入 518.50 万元，年平均总成本费用为 338.92 万元，年平均利润总额 154.58 万元，年平均净利润为115.94118、 万元。从盈利能力分析计算结果可以看出，财务内部收益率大于项目要求的基准收益率，说明盈利满足了项目的最低要求；财务净现值大于零，该项目在财务上是可以接受的；项目的资本金净利润率和总投资收益率均超过项目要求，说明本项目投资在财务上是可行的。主要财务指标计算结果表主要财务指标计算结果表 序号 指标名称 指标数值 参考数值 1 财务内部收益率 FIRR（税前）17.6 12%2 财务内部收益率 FIRR（税后）12.6 12%3 财务净现值（ic=12%）（税前）189.46 0 4 财务净现值（ic=12%）（税后）19 0 5 投资回收期 Pt（税前）6.2 6 投资回收期 Pt（税后）7.3 119、7 总投资收益率 ROI 19.3 12%87 15.6.4 生存能力分析生存能力分析 从财务附表之财务计划现金流量表可以看出，计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出。从经营活动和筹资活动的全部净现金流量看，计算期内现金流出均大于现金流出。说明各项资金运营情况良好，项目有足够的经营活动净现金流量，来维持正常的经营活动，项目财务状况良好。因此，项目具备财务生存能力。因此，项目具备财务生存能力。15.7 财务评价结论财务评价结论 通过上述分析得知，本项目实施后具有良好的财务效益、社会效益和环境效益。年实现营业收入为518.50万元，项目财务内部收益率税前17.6%，税后 12.6%，均高于项目120、设定的财务基准收益率 12%；静态投资回收期税前 6.2 年，税后 7.3 年；财务净现值大于零。说明该项目具有一定的抗风险能力。各项指标显示，本项目从财务上讲是安全可行的。88 第十第十六六章章 社会稳定性风险分析社会稳定性风险分析 16.1 编制依据编制依据 1、相关法律法规相关法律法规、规范性文件及政策性文件规范性文件及政策性文件（1）中华人民共和国突发事件应对法（2007 年 11 月 1 日）；（2）中华人民共和国土地管理法（2004 年 8 月 28 日）；（3）中华人民共和国城乡规划法（2008 年 1 月 1 日）；（4）中华人民共和国环境保护法（1989 年 12 月 26 121、日）；（5）中华人民共和国水法（2002 年 10 月 1 日）；（6）中共中央办公厅国务院办公厅转发的通知（中办发200946 号）；（7）中共中央办公厅、国务院办公厅印发的通知（中办发20122 号）；（8）国家发展改革委办公厅关于印发国家发改委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知（发改投资20122492 号）；（9）国家发展改革委办公厅关于印发固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知（发改办投资2013428号）；（10）国家特别重大、重大突发公共事件分级标准（试行）（2008年 1 月 18 日）；89（11）生产安全事故应急预案管理办法（国122、家安监总局200917 号令）。2、地方维护社会稳定的相关文件地方维护社会稳定的相关文件（1）宝鸡市人民政府印发 关于实行社会稳定风险评估制度的意见的通知（宝市字20095 号）；（2）宝鸡市人民政府办公室转发省委办公厅、省政府办公厅关于建立重大社会决策和重大工程项目社会稳定风险评估机制的意见 的通知（宝市办发201039 号）；（3）宝鸡市人民政府办公室关于对 2011 年全市重点项目建设实施社会稳定风险评估的通知（宝市办字201132 号）；（4）中共宝鸡市委维护稳定工作领导小组办公室关于建立社会稳定风险评估工作计划备案和月报告季通报制度的的通知（宝市维稳办发201121 号）；（5）宝鸡123、市人民政府办公室关于印发宝鸡市社会稳定风险评估实施细则的通知（宝市办字2011103 号）；（6）中共宝鸡市委维护稳定工作领导小组办公室关于进一步对全市社会稳定风险评估工作进行全面排查和规范的通知（宝市维稳办发201240 号）；（7）中共宝鸡市委维护稳定工作领导小组关于印发宝鸡市社会稳定风险评估考核暂行办法的通知（宝市维稳组20125 号）；（8）中共宝鸡市委维护稳定工作领导小组办公室转发省发改委关90 于加强重大固定资产投资项目社会稳定风险评估工作的意见的通知（宝市发改项目发20121194 号）；（9）宝鸡市发展和改革委员会、中共宝鸡市委维护稳定工作领导小组办公室关于印发的通知（宝市发改124、项目发2013396 号）；（10）中共宝鸡市委维护稳定工作领导小组办公室关于印发宝鸡市社会稳定风险评估工作操作规范的通知（宝维稳办发20173 号）。3、项目单位的委托合同项目单位的委托合同 砂石场异地搬迁技改项目可行性研究报告编制任务委托合同。4、国家及地方批准的相关规划国家及地方批准的相关规划（1）宝鸡市城市总体规划（2010-2020）；（2）关中-天水经济区发展规划。16.2 工作过程工作过程 1、收集和审阅相关资料：全面收集并认真阅读审阅社会稳定风险分析相关资料，如各类前置性审批文件、相关法律法规及规范标准等；2、充分听取意见：根据需要开展调查；对受拟建项目影响较大的群众要重点走访125、，当面听取意见。根据实际情况，采取公示、问卷调查、实地走访等多种方式，充分听取、收集相关群众意见；3、全面分析：分门别类梳理各方意见，参考相同或类似项目引发社会稳定风险的情况，重点围绕拟建项目建设实施的合法性、合理性、可行91 性和可控性进行客观全面分析；对拟建项目开展风险调查，进行风险识别、风险估计，提出风险防范措施；4、确定风险等级：在综合考虑各方意见和全面分析的基础上，对落实了风险防范措施和应急预案后的预期风险进行等级划分，确定风险等级；5、形成分析结论：在充分分析的基础上，就拟建项目编制社会稳定风险形成分析结论。16.3 风险调查风险调查 16.3.1 调查方式调查方式、方法方法 针对126、本项目特点，我公司组成了调查小组，在建设单位相关部门的协助下开展了实地勘察与调查。（1）调查的方式 社会稳定风险调查方式分为全面调查和抽样调查。本项目主要采取抽样调查的方式。在实地调查过程中，需要通过项目建设单位和地方政府选取样本接受调查。（2）调查的方法 为确保公众参与，充分发挥公众对本项目社会稳定风险评估的“知情权、参与权、监督权”，更广泛的征询相关群众意见，我单位和建设单位结合项目所在地社会情况、项目内容，采取两种方法对社会稳定进行调查，分别是：a、对当地与本项目相关的部门进行走访，告知项目征收范围、补偿92 办法情况，听取其对维护社会稳定的建议和要求；b、编制本项目社会稳定风险征求意见127、表，对评估范围内的相关公众发放问卷调查表，广泛征求广大群众和社会团体对该项目的意见。为使调查具有普遍性、代表性，符合当地实际，更好地吸取社会各界公众对本项目的意见，问卷调查包括当地政府工作人员以及可能受影响的居民。16.3.2 调查范围调查范围 本项目社会稳定风险调查范围包括本项目直接受影响的利益相关群体，主要为南山三组弃渣场的区域。16.3.3 调查内容调查内容 按照 国家发展改革委关于印发国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知（发改投资20122492 号）、国家发展改革委办公厅关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知（发改128、办投资2013428 号）等有关文件的要求，根据工业项目的特点，结合本项目的实际情况，本次社会稳定风险调查主要围绕以下几个方面进行：1、复核调查本项目的合法性、合理性、可行性、可控性；2、调查本项目所在地周边的自然环境现状和社会环境状况；3、调查了解本项目主要受影响群体对本项目建设的意见和诉求；4、调查了解本项目所在地政府及有关部门、基层政府和组织、社会93 团体对本项目的态度；5、调查媒体对本项目建设实施的态度；6、调查了解分析国内、当地类似项目曾引发的社会稳定风险。16.3.4 项目的合法性项目的合法性 经查询该项目符合中华人民共和国城乡规划法、中华人民共和国土地管理法、中华人民共和国环境129、保护法、中华人民共和国环境影响评价法等法律法规。符合已经批复的陕西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、宝鸡市城市总体规划（2010-2020）、关中-天水经济区发展规划。可见砂石场异地搬迁技改项目的实施是从规划和决策上具有合法性。16.3.5 拟建项目公众参与情况拟建项目公众参与情况 项目社会风险此案调查及公众参与的区域为项目所涉及直接影响区、工程建设影响区和受益区。通过公司网站、座谈会、发放调查表、张贴信息公告等方式征求各方意见。通过现场问卷调查的形式，与公众进行交流与沟通，听取公众和利益相关者所反映目前存在的问题，和项目是时候将面临的困难等方面的利益诉求。94 16.4 风险识别风险130、识别 16.4.1 风险识别原则风险识别原则 风险识别是指运用各种相关的知识和方法，全面、系统、连续的认识所面临的各种风险以及分析风险事件发生的潜在原因。风险识别主要是通过对风险特征的充分认识，识别项目潜在的社会稳定风险和引起这些风险的具体风险因素，为开展风险分析和风险对策研究提供基础。社会稳定风险因素是指直接或间接引起（或增加）风险事件发生频率或扩大社会不稳定（负面影响）程度幅度的要素，是风险事件发生的潜在原因。16.4.2 风险因素分析风险因素分析 风险因素识别方法包括核对表法、专家调查法、案例参照法，本项目采用核对表法，进行风险因素的排除识别。根据本项目的性质、建设地点、建设内容等实际情131、况，对照风险因素对照表，判别各风险因素是否适用于本项目。具体见表 16-1。表表 16-1 本项目风险因素对照识别表本项目风险因素对照识别表 类别 序号 风险因素 参考评价指标 是否为本项目风险因素 判别依据 政 策 规 划 和 审 1 立项、审批程序 项目立项、审批的合法性 否 本项目合理、合法 2 产业政策、发展规划 项 目 与 产 业 政策、总体规划、专项规划之间的关系等 否 本项目符合产业政策、发展规划 95 批 程 序 3 规划选线（选址）项目与地区发展规划的符合性、与地块性质的符合性、周边敏感目标与项目的位置关系和距离等 否 本项目符合发展规划，周边无敏感目标 4 规 划 设 计 132、参 数（设计规范）容积率、绿地率、建筑限高、建筑退界、与相邻建筑形态及功能上的协调性等 否 相关参数符合要求 5 立项过程中公众参与 规划、环评审批过程中的公示及诉求负面反馈意见等 否 根据公众调查，所有公众均认可本项目建设 征 地 拆 迁 及 补 偿 6 土地房屋征收征用范围 项目建设用地是否 符 合 因 地 制宜、节约利用土地资源的总体要求，土地房屋征收范围与工程用地需求之间、与当地土地利用规划的关系等 否 本项目土地房屋征收范围符合当地土地利用规划。7 土地房屋征收征用补偿资金 资金来源、数量、落实情况 否 本项目资金来源有保障。8 被征地农民就业及生活 农民社会、医疗保障方案和落实情况133、，技能培训和就业计划等 否 本项目被征地农民就业及生活有保障。9 安置房源数量和质量 总房源比率、本区域房源比率、期房/现房比率、房源现状及规划配套水平，安置居民与当地居民的融合度 否 本项目不涉及居民安置 10 土地房屋征收征用补偿标准 实物或货币补偿与市场价格之间的关系、与近期类似地块补偿标准之间的关系 否 本项目不涉及房屋征收 96 11 土地房屋征收征用补偿程序和方案 是否按照国家和当地法规规定的程序开展土地房屋 征 收 补 偿 工作，补偿意见是否征求公众意见等 否 本项目不涉及房屋征收 12 拆除过程 文明拆除方案的制定和拆除过程的监管，拆房单位既往表现和产生的影响等 否 本项目不涉134、及房屋征收 13 特殊土地和建筑物的征收征用 涉及基本农田、军事用地、宗教用地等征收征用是否与相关政策的衔接等 否 本项目用地为政府批准用地 14 管线搬迁及绿地迁移方案 管线搬迁方案和绿化迁移方案合理性等 否 本项目不涉及管线搬迁及绿地迁移 15 对当地的其他补偿 对施工损坏建筑物的补偿方案，对因项目实施受到各类生活环境影响人群的补偿方案等 否 项目离附近居民较远，不会产生影响 技 术 经 济 16 工程方案 此风险因素一般将 伴 随 工 程 安全、环境影响方面的风险因素同时发生，可依据具体项目展开分析 是 工程方案制定时可能出现未按规定、标准规划与设计，或环保治理措施考虑不足 17 隧道及135、地下建筑工程的施工可能引起地面沉降的影响 隧道及地下建筑工程基本情况，地质条件，类似案例调查，实施单 位 资 质 和 经验，明挖、暗挖及明暗结合开挖和围护方案是否充分及专项评审意见，第三方检测方案。否 本项目无隧道及地下建筑 97 18 资金筹措和保障 资金筹措方案的可行性，资金保障措施是否充分 否 本项目资金可以得到保障 生 态 环 境 影 响 19 大气污染物排放 场界内、沿线、物料运输过程中各污染物排放与环保排放标准限值之间的关系，与人体生理指标的关系，与人群感受之间的关系等，包括施工期、运 行 期 两 个 阶段。是 施工期间，扬尘、物料运输车辆尾气排放有可能不达标 20 水体污染物排放136、 否 本项目制定了相对应的废水处理措施，禁止废水排入河道 21 噪声和振动影响 是 施工期间机械噪声、交通噪声影响 22 电磁辐射、放射线影响 否 本项目不会产生电磁辐射及放射线 23 土壤污染 重金属及有毒有害有机化合物的富集和迁移等 否 本项目未使用，也不会产生有毒有害有机化合物 24 固体废弃物及其二次污染 固体废弃物能否纳入环卫收运体系、保证日产日清；建筑垃圾、大件垃圾、工程渣土、有毒有害固体废弃物能否做到有资质收运单位规范处置等 是 固体废弃物运输、堆放控制不当可能引发环境风险 25 日照、采光影响 与规划限值之间的关系，日照减少率，日照减少绝对量，受影响范围、性质和数量等 否 本项137、目周边没有住宅或公用建筑物，不会造成日照、采光影响 26 通风、热辐射影响 热源及能量与人体生理指标的关系，与人群感受之间的关系，通风量、热辐射变化量、变化率等 否 本项目不会对周边公众形成通风、热辐射的影响 98 27 光污染 包括玻璃幕墙光放射污染和夜间市政、景观灯光污染影响的物理范 围 和 时 间 范围，灯光设置合理规范性等 否 本项目不会产生光污染 28 公共开放活动空间、绿地、水系、生态环境和景观 公共活动空间和量的变化、公共绿 地 和 量 的 变化，水系的变化，生 态 环 境 的 变化，社区景观的变化等 否 本项目不会对周边公共活动空间、绿地、水系引起变化 29 水土流失 地形、植138、被、土壤结构可能发生的变化，弃土弃渣可能造成的影响，是否有水土保持方案等 否 本项目制定了切实可行的水土保持方案，并通过相关部门的审批 30 其他影响 如文物、古木、墓地以及生物多样性破坏 否 本项目无文物、古木、墓地等其他影响 项 目 管 理 31 项目“五制”建设 法人负责制、资本金制、招投标制、监理制和合同制管理等 否 本项目“五制”健全、完善 32 项目单位六项管理制度 审 批 和 核 准 管理、设计管理、概预算管理、施工管理、合同管理、劳务管理等 是 可能出现劳务管理制度不健全 33 施工方案 施工措施与项目建 设 时 序 的 衔接，实施过程与敏 感 时 点 的 关系，施工周期安排干139、扰周边居民生产生活等 是 施工周期安排可能会干扰周边居民生产生活 99 34 文明施工和质量管理 违反文明施工和质量管理的相关规定，造成环境污染，停水、停电、影响交通等突发情况 是 项目施工若管理不当，可能出现违反文明施工的现象。如施工车辆安排不合理堵塞交通等 35 社会稳定风险管理体系 项目单位和当地政府是否就项目进行充分沟通，是否对社会稳定风险有充分认识并 做 到 各 司 其职，是否建立社会稳定风险管理责任制和联动机制，是否制定相应的应急处置预案 是 项目单位未制定相应的应急处置预案 经 济 社 会 影 响 36 文化、生活习惯 地方传统文化、邻里关系、生活习惯、社区品质等方面的改变，可能140、引起群众的不适 否 调查区域内，民风淳朴，邻里关系良好，本项目的建设不会引起群众不适 37 宗教、习俗 可能与项目所在地群众的宗教信仰和风俗习惯有冲突 否 本项目不与当地群众的宗教信仰产生冲突 38 对周边土地、房屋价值的影响 土地价值变化量和变化率、房屋价值变化量和变化率等 否 本项目对周边土地价值变化量和变化率、房屋价值变化量和变化率有良性影响 39 就业影响 项目建设、运行对周边居民总体就业率影响和特定人群就业率影响等 否 本项目建设期对周边居民会有良性影响，促进就业率，运行期不会对就业率产生影响 40 群众收入影响 项目建设、运行引起当地群众收入水平变化量和变化率，以及收入不均程度变化141、等 否 本项目建设会带动当地经济发展，促进群众收入 100 41 相关生活成本 项目建设、运行引起当地基本生活成本提高等 否 本项目建设不会引起当地基本生活成本提高 42 对公共配套设施的影响 对教育、医疗、体育、文化、便民服务、公厕等配套基础设施建设、运行的影响等 否 本项目运营期对周边公共配套设施会有良性影响 43 流动人口管理 施工期间流动人口变化、运行期流动人口变化管理的影响 是 经调查，部分群众担心本项目建设期间，外来务工人员会对自己的生活产生影响 44 商业经营影响 施工期、运行期对当地商业经营状况的影响 否 本项目建设期间，对当地建材经营状况会有良性影响 45 对周边交通的影响 142、施工方案对周边人群交通出行的考虑，运行期项目周边公共交通情况变化 否 项目进场道路较多，道路等级高 安全卫生 46 施工安全、卫生与职业健康 土方车和其他运输车辆的管理，施工和运行存在的危险、有害因素及安全管理制度，卫生与职业健康管理、应急处置机制等 是 可能会出现施工安全事故 47 火灾、洪涝灾害 项目实施导致火灾、洪涝等灾害发生的概率，是否有防预案、防洪除涝预案等 否 本项目不会造成火灾、洪涝灾害 48 社会治安和公共安全 施工队伍规模、管理模式，运行期项目使用人分析 是 选择不正规的施工队伍或管理不规范可能发生社会治安和公共安全事件 101 媒体舆论 49 媒体舆论导向及其影响 是否获得143、媒体支持，是否协调安排有权威、有公信力的媒体公示项目建设信息、进行正面引导 否 本项目已进行过过公示，无媒体的负面报道信息 经过采用风险因素核对表法对本项目风险因素进行识别，该项目风险因素共 11 个，汇总表见表 16-2。表表 16-2 本项目风险因素汇总表本项目风险因素汇总表 序号 风险因素 判别依据 1 工程方案 工程方案制定时可能出现未按规定、标准规划与设计，或环保治理措施考虑不足 2 大气污染物排放 施工期间，物料运输车辆尾气排放有可能不达标 3 噪声和振动影响 本项目在施工期间，爆破会产生一定的噪声影响 4 固体废弃物及其二次影响 项目建设期间产生的弃土弃渣与生活垃圾就近运往当地市144、政部门设立的生活垃圾填埋场 5 项目单位六项管理制度 可能出现劳务管理制度不健全 6 施工方案 施工周期安排可能会干扰周边居民生产生活 7 文明施工和质量管理 项目施工若管理不当，可能出现违反文明施工的现象。如施工车辆安排不合理堵塞交通等 8 社会稳定风险管理体系 项目单位未制定相应的应急处置预案 9 流动人口管理 经调查，部分群众担心本项目建设期间，外来务工人员会对自己的生活产生影响 10 施工安全、卫生与职业健康 可能会出现施工安全事故 11 社会治安和公共安全 选择不正规的施工队伍或管理不规范可能发生社会治安和公共安全事件 16.5 风险估计风险估计 16.5.1 风险估计的方法风险估计145、的方法 根据 国家发展改革委办公厅敢于印发固定资产投资项目社会稳定风102 险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知（发改办投资2013428号）之附件 1重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章大纲及说明（试行），单项因素风险方面：按照风险因素发生的可能性，将风险发生概率（p）划分为很高、较高、中等、较低、很低五个等级，单因素风险发生概率判断标准相见表 16-3；按照风险发生后对项目的影响大小，将影响程度（q）划分为严重、较大、中等、较小、可忽略五档，单因素风险影响程度评判标准见表 16-4；单因素风险程度（R）可划分为重大、较大、一般、较小和微小五个等级，可以参考风险概率影响矩阵进行估计146、：重大风险 R=pq0.64，较大风险 0.64R=pq0.36，一般风险0.36R=pq0.16，较小风险 0.16R=pq0.04，微小风险 0.04R=pq0，详见表 16-5。表表 16-3 单因素风险概率判断标准单因素风险概率判断标准 风险发生概率等级 定量判断标准（P）风险发生概率定性评判标准 很高 81%-100%几乎确定 较高 61%-80%很有可能发生 中等 41%-60%有可能发生 较低 21%-40%发生可能性很小 很低 0%-20%发生可能性很小，几乎不可能 表表 16-4 单因素风险影响程度评判标准单因素风险影响程度评判标准 风险影响程度等级 定量判断标准（q）风险影147、响程度 严重影响 81%-100%在全市（区）或更大范围内造成一定负面影响，需要通过长时间的努力才能消除，且付出巨大代价。较大影响 61%-80%在市（区）内造成一定影响，需要通过较长时间才能消除，并需付出较大代价。中等影响 41%-60%在当地造成一定影响，需要通过一定时间才能消除，并付出一定代价。103 较小影响 21%-40%在当地造成一定影响，但可在短期内消除。可忽略影响 0%-20%在当地造成很小影响，可自行消除。表表 16-5 单因素风险程度评判参考标准单因素风险程度评判参考标准 风险影响程度等级 风险程度 重大风险 可能性大，社会影响和损失大，影响和损失不可接受，必须采取积极有效148、的防范化解措施。较大风险 可能性较大，或社会影响和损失较大，影响和损失可接受，需采取一定的防范化解措施。一般风险 可能性不大，或社会影响和损失不大，一般不影响项目的可行性，应采取一定的防范化解措施。较小风险 可能性较小，或社会影响和损失较小，一不影响项目的可行性。微小风险 可能性很小，且社会影响和损失很小，对项目的影响很小。根据同类项目的历史数据样本和工程经验，结合项目实际风险因素识别，估计单因素风险概率、风险影响程度和风险程度。16.5.2 单因素风险估计单因素风险估计 本项目以主观概率法为主，结合同类工程建设的经验，估算出各项因素风险概率，风险影响程度和风险程度主要采用经验估计法判断，并进149、行风险分析，本项目各主要社会稳定风险因素及其风险程度汇总见表。表表 16-6 项目主要风险因素及其风险程度汇总表项目主要风险因素及其风险程度汇总表 序号 风险因素 发生阶段 风险概率 影响程度 风险程度 1 工程方案 前期、施工 较低 较小 较小 2 大气污染物排放 施工 中等 中等 一般 3 噪声和振动影响 施工 较低 较小 较小 4 固体废弃物及其二次影响 施工 中等 中等 一般 5 项目单位六项管理制度 施工 较低 较小 较小 6 施工方案 施工 较低 中等 一般 104 7 文明施工和质量管理 施工 较低 较小 较小 8 社会稳定风险管理体系 前期 较低 较小 较小 9 流动人口管理 150、施工 较低 中等 一般 10 施工安全、卫生与职业健康 施工 较低 较小 较小 11 社会治安和公共安全 施工 较低 中等 较小 16.5.3 项目风险估计项目风险估计 拟建项目社会稳定风险等级评判参考标准见表 16-7。表表 16-7 拟建项目风险等级评判标准拟建项目风险等级评判标准 风险等级 高（重大负面影响）中（较大负面影响）低（一般负面影响）总体评判标准 大部分群众对项目建设实施有意见、反应特别强烈，可能引发大规模群体性事件 部分群众对项目建设实施有意见、反应强烈，可能引发矛盾冲突 多数群众理解支持，但少部分群众对项目建设实施有意见 可能引发风险事件评判标准 如冲击、围攻党政机关、要害151、部门及重点地区、部位、场所，发生打、砸、抢、烧等集体械斗、聚众闹事、人员伤亡事件，非法集会、示威、游行，罢工、罢市、罢课等 如集体上访、请愿，发生极端个人事件，围堵施工现场，堵塞、阻断交通，媒体（网络）出现负面舆情等 如个人非正常上访，静坐、拉横幅、喊口号、散发宣传品，散布有害信息等 风险事件参与人数评判标准 单次事件参与人数达到200人以上 单次事件参与人数达到10人200人之间 单次事件参与人数为10 人以下 单因素风险程度评判标准 2个及以上重大或5个及以上较大单因素风险 1个重大或2到4个较大单因素风险 1个较大或1到4个一般单因素风险 综合风险指数评判标准 0.64 0.360.64152、 0.36 注：风险事件参与人数评判标准，参考国务院国家突发公共事件总体应急预案和特别重大，重大突发公共事件分级标准 本项目的出事风险指数计算结果见表 16-8，其中相对权重值取值的依105 据如下：1、公众参与调查问卷反馈意见分类统计结果。2、与现场工作人员交流结果、邀请专家评判的结果。3、参考同类工程风险此案因素的权重取值。表表 16-8 本项目综合风险指数计算结果表本项目综合风险指数计算结果表 序号 风险因素 权重 风险程度 风险 指数 IR W I 微小 较小 一般 较大 重大 0.04 0.16 0.36 0.64 1.0 1 工程方案 0.2 0.14 0.028 2 大气污染物排153、放 0.1 0.34 0.034 3 噪声和振动影响 0.15 0.11 0.0018 4 固体废弃物及其二次影响 0.1 0.31 0.031 5 项目单位六项管理制度 0.05 0.11 0.0055 6 施工方案 0.1 0.32 0.032 7 文明施工和质量管理 0.05 0.16 0.008 8 社会稳定风险管理体系 0.05 0.12 0.006 9 流动人口管理 0.1 0.36 0.036 10 施工安全、卫生与职业健康 0.05 0.14 0.007 11 社会治安和公共安全 0.05 0.16 0.008 IR 1.0 0.197 对照项目初始风险等级评判参考标准，结合受154、本项目负面影响的人数等因素，确定本项目的单因素风险程度为 4 个“一般”和 7 个“较小”，本项目综合风险指数为 0.197，由此可以判定本项目初始风险等级为“低”，存在一般负面影响。106 16.6 风险防范及化解措施风险防范及化解措施 16.6.1 风险防范化解措施选取原则风险防范化解措施选取原则 本项目社会稳定风险防范化解措施确定原则如下：1、风险控制贯穿项目建设全过程的原则风险控制贯穿项目建设全过程的原则 在正确识别风险因素的基础上，针对风险程度，应优先从规范审批流程、方案设计、施工组织三个方面采取风险防范化解措施，同时从保障相关者利益、化解群众矛盾、组织保障措施和应急预案等角度提出风155、险防范措施。2、针对性原则针对性原则 应结合行业特点，针对特定项目主要或关键的风险因素提出必要的防范化解措施，包括工程性对策措施（即减轻项目的不利影响）和环境性对策措施（即提高社会对项目的接受度）两方面，将风险影响降低到最小程度。3、具有合理可行具有合理可行、可操作性的原则可操作性的原则 提出的风险防范化解措施应符合实际，技术可行、经济合理，并明确责任人、协助人以及可达到的预期效果。4、经济性原则经济性原则 应将防范风险措施所付出的代价与该风险可能造成的危害进行权衡，旨在寻求以最少的费用获取最大的社会稳定效益。5、有关各方共同制定的原则有关各方共同制定的原则 107 项目建设单位及地方政府相关156、部门应积极配合，协同进行风险防范化解措施研究，控制项目建设的社会稳定风险。16.6.2 风险防范与化解对策风险防范与化解对策 根据项目建设的总体目标，以有利于提高对风险控制能力和降低风险潜在危害为原则，提出合理、可行风险处置对策，主要包括以下方面：1、风险回避风险回避 考虑到风险存在和发生的可能性，主动放弃或拒绝实施可能发生风险的方案。2、风险抑制风险抑制 通过采取适当措施，降低风险发生的概率，减少风险事件造成的影响。3、风险分散与转移风险分散与转移 将项目可能发生的风险分散或转移给他人承担。4、风险自留风险自留 将风险留给自己承担，包括计划性风险自留和非计划性风险自留。采取风险自留对策时应制157、定可行的风险应急处置预案，并采取必要的风险防范措施。16.6.3 风险防范与化解措施风险防范与化解措施 1、风险防范与化解措施风险防范与化解措施 为尽量避免工程建设产生社会稳定风险，根据本工程的风险因素及风108 险程度，依据风险对策措施确定原则和同类项目常用的对策措施，本期工程拟采取以下对策措施，防范、化解社会稳定风险：（1）针对施工期的二次扬尘以及固废运输污染，对周边环境、居民产生一定负面影响可能引发风险，建设单位在拆迁施工过程中应严格落实项目环境影响报告及其批复意见中提出的环境污染防治措施，减少对周边环境、居民产生的负面影响，消除可能引发的风险。（2）针对施工组织管理不完善，可能造成安全158、事故，可能引发社会稳定风险，建设单位要加强施工组织管理和施工人员的安全管理，认真落实安全生产责任制，明确专职或兼职安全管理人员。要加强施工人员的安全知识教育培训，严格遵守执行国家有关法规、规程标准和安全生产的规章制度，确保建设期间不发生重大安全事故。（3）项目施工期间会增加部分流动人口，如果管理不当，可能对当地治安产生影响，造成与本地居民的矛盾，引发社会稳定风险，项目单位要配合当地公安部门加强周边社会治安，消除不稳定因素。针对施工期由于施工方拖欠农民工工资，可能引发社会稳定风险，项目单位应确保项目资金到位，按合同要求支付工程进度款，并应监督承包方将工资发放至个人。施工单位将先进发放到个人，委托159、领取的，必须要有符合法律要求的书面委托书，并通过电话确认。（4）由于项目施工队伍管理不善，危害社会治安和公共安全，可能引发社会稳定风险，施工单位应配合当地公安机关，制定合理的外来施工人员的教育和管理，对于部分品行恶劣的施工人员予以辞退，同时也应加109 强当地治安管理力度，确保不发生大规模治安事件。2、施工队伍安全生产管理措施施工队伍安全生产管理措施 围绕工程安全目标，各施工单位始终以科学发展观为统领，牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化工程建设安全风险管控，深化安全质量隐患排查治理和反违章工作，建立完善工程项目应急机制，加强建设过程安全控制管理、监督与考核，160、全面推进工程建设安全标准化管理体系建设，提高工程建设安全“可控、能控、在控”能力与水平，圆满实现工程安全管理目标。（1）明确安全目标 自工程开工之初，各施工单位明确建立工程建设的安全管理目标，即不发生人员重伤及以上事故、不发生造成较大影响的人员群体轻伤事件、不发生一般施工机械设备损坏事故、不发生火灾事故、不发生环境污染事件、不发生负主要责任的一般交通事故等。工程建设零死亡、零伤残。并结合工程建设实际，分解、细化各自范围内的工程建设安全管理目标。（2）建立安全组织机构，落实各级安全责任 依托工程建设指挥部，成立工程项目安全委员会，负责工程项目安全管理的重大事项决策，协调解决工程建设过程中涉及多个161、参建单位的安全管理问题；监理项目部成立以总监为首的监理安全控制网络，设置专责安全监理工程师；施工项目部成立以项目经理为首的施工安全控制网络，设置专职安全员，保证安全组织体系健全。各施工单位按照安全标准化工作手册编制包括安全责任制度、安全奖110 罚制度、安全培训制度、安全技术交底制度、安全例会制度、安全检查制度、重大措施审查制度、分包管理制度、交通安全管理制度、调试安全管理规定等，切实落实各级安全管理人员的管理职责。（3）加强安全教育培训，提高现场安全管理水平 在工程建设过程中，分层次组织开展安全质量培训交底工作。根据工程安全管理要求，明确工程现场设计、监理、施工现场安全管理基本要求，强化现场162、安全文明施工策划。深入开展工程分包与农民工入场安全教育与培训工作，切实履行建设单位安全管理职责。结合工程现场建设和实际需要，组织开展针对性的施工设施安全技术专项管理（脚手架、施工用电等）等专业教育培训，加强工程现场安全管理。（4）评估项目安全风险，制定预控措施 工程开工前，开展工程项目安全风险评估，落实施工单位安全管理投入承诺。全面推进安全风险预控管理，加强重要作业项目安全风险管理，积极推行作业安全风险预控工作，强化工程建设危险点危险源辨析和预控的实效性。（5）加强安全文明施工管理，达到“六化”目标 工程开工前，工程建设单位研究和讨论工程安全管理策划工作，分三个层次明确安全文明施工策划管理要求163、，即：建设单位组织制定安全文明施工总体策划，监理单位编制安全文明施工监理实施细则，设计单位和施工单位分别编制安全文明施工实施细则。深化建设单位年度安全管理方案策划，结合工程建设实际情况，每半年或季度组织完善和细化，全面统筹111 指导工程建设过程安全文明施工管理。（6）强化分包管理，落实现场分包安全责任 建设单位要加强对分包队伍资质审核，督促施工单位和审查合格的分包队伍签订安全施工协议，组织分包队伍开展安全周活动，加强对分包队伍的安全检查和督导，严格执行对劳务分包队伍的奖罚，充分调动分包队伍施工人员劳动的积极性。（7）完善工程应急机制，提高事故应急处理能力 贯彻落实工程建设应急组织体系，建立健164、全应急指挥管理制度，加强事故分析、专家指导、领导决策、应急指挥、协调处置、信息发布的技术支持，提高事故处置的指挥协调能力及快速反应能力。组织各施工单位开展应急培训与演练工作，提高工程现场全员应急处理能力。16.7 项目风险等级项目风险等级 16.7.1 落实措施后单因素风险程度估计落实措施后单因素风险程度估计 在措施得到有效的落实后，该项目的主要社会稳定风险因素的发生概率和影响程度也会发生一定的变化。稳评工作小组重新对单因素风险概率和影响程度进行了估计，并重新计算了每个主要风险因素的预期风险程度，见表 16-9。112 表表 16-9 项目落实风险防范化解措施前后风险程度汇总表项目落实风险防范165、化解措施前后风险程度汇总表 序号 风险因素 风险概率 影响程度 风险程度 措施前 措施后 措施前 措施后 措施前 措施后 1 工程方案 较低 较低 较小 较小 较小 较小 2 大气污染物排放 中等 较低 中等 较小 一般 较小 3 噪声和振动影响 较低 很低 较小 较小 较小 微小 4 固体废弃物及其二次影响 中等 较低 中等 较小 一般 较小 5 项目单位六项管理制度 较低 较低 较小 较小 较小 较小 6 施工方案 较低 较低 中等 较小 一般 较小 7 文明施工和质量管理 较低 较低 较小 较小 较小 较小 8 社会稳定风险管理体系 较低 很低 较小 较小 较小 微小 9 流动人口管理 166、较低 较低 中等 较小 一般 较小 10 施工安全、卫生与职业健康 较低 较低 较小 较小 较小 较小 11 社会治安和公共安全 较低 较低 中等 较小 较小 较小 16.7.2 落实措施后项目整体风险等级落实措施后项目整体风险等级 本项目落实风险防范化解措施后，化解了项目初始预警风险，风险指数计算结果见表 16-10。表表 16-10 本项目综合风险指数计算结果表本项目综合风险指数计算结果表（措施后措施后）序号 风险因素 权重 风险程度 风险 指数 IR W I 微小 较小 一般 较大 重大 0.04 0.16 0.36 0.64 1.0 1 工程方案 0.2 0.14 0.028 2 大气167、污染物排放 0.1 0.16 0.016 3 噪声和振动影响 0.15 0.04 0.006 113 4 固体废弃物及其二次影响 0.1 0.16 0.016 5 项目单位六项管理制度 0.05 0.11 0.0055 6 施工方案 0.1 0.16 0.016 7 文明施工和质量管理 0.05 0.16 0.008 8 社会稳定风险管理体系 0.05 0.04 0.002 9 流动人口管理 0.1 0.16 0.016 10 施工安全、卫生与职业健康 0.05 0.14 0.007 11 社会治安和公共安全 0.05 0.16 0.008 IR 1.0 0.1345 对照项目初设预警风险等级168、评判参考标准，可以看出，项目的单因素风险程度为 9 个“较小”，2 个“微小”。从上表可见，项目落实风险防范化解措施后，综合风险指数降至 0.13，风险等级仍为“低风险”，存在一般负面影响。16.8 风险分析结论风险分析结论 16.8.1 项目存在的主要风险因素项目存在的主要风险因素 经实地调查和文案研究，本项目共有 11 个主要的社会稳定风险因素，即：1、工程方案；2、大气污染物排放；3、噪声和振动影响；4、固体废弃物及其二次影响；5、项目单位六项管理制度；114 6、施工方案；7、文明施工和质量管理；8、社会稳定风险管理体系；9、流动人口管理；10、施工安全、卫生与职业健康；11、社会治安169、和公共安全。16.8.2 项目风险等级项目风险等级 本项目整体初始风险等级为“低风险”，在落实了提出的社会稳定风险防范和化解措施后，项目社会稳定风险概率与影响程度大幅度减小，风险等级为“低风险”，存在一般负面影响。16.8.3 建议建议 1、通过媒体加强工程建设的正面宣传和引导工作。2、由于社会稳定风险的不确定性和易变性，建议加强对利益相关点跟踪和监控，并备用应急预案，在突发事件情况下及时采取对策措施。3、逐步完善固定资产投资项目社会稳定风险分析评估机制，建立项目单位、政府部门和利益相关者联席会议制度，维护社会稳定。115 第第十七十七章章 结论与建议结论与建议 17.1 结论结论 通过对该项170、目的生产规模、建厂条件和厂址方案、工程设计方案、主要经济技术指标、环境保护、职业安全卫生、消防、节能等多方面的综合评价，作出如下结论：1、本项目选址于南山三组弃渣场，项目所在地环境现状良好，环境容量大，政策条件优惠。2、本项目建设符合国家和地方产业政策及规划，市场覆盖面广，市场氛围好。3、厂房设计、建筑结构符合要求，排污治污及噪声影响均符合环保要求。4、项目实施后，企业产品的技术含量、质量指标均有提高，生产能力、销售收入大幅度增加，国家税收相应增涨，职工收入稳步增加。5、本项目的建成投产，还可促进建材相关行业发展，推动和加速砂石料产业现代化的进程；本项目建成后所形成的产业链，对于城市建设，增加171、居民经济收入，为宝鸡市劳动者提供较多的就业机会，缓解劳动力就业压力，减少社会不稳定因素，维护社会安定；创建循环经济型示范性企业；以及对提升砂石料加工产业的先进技术，都具有重要意义。因此，本项目具备很好的社会、经济效益。综上所述，该项目的建设不仅是必要的，而且也是可行的。116 17.2 建议建议 本项目可行性研究报告的结论是本着谨慎与负责的态度，在所占有资料的基础上进行研究、估算、分析、预测后得出的。鉴于目前的客观条件及本项目的实际状况，提出以下几点建议：1、项目应符合国家和地方相关行业标准、方针、政策的要求；2、抓紧做好项目的设备调研、考察前期工作，为项目的顺利实施打下良好基础；3、项目需经172、各相关部门审查合格后方可开始建设；4、加强规划工作和对施工队伍的管理，按照各项标准和技术操作规程进行施工；5、项目应及时注意市场变化，根据市场信息做材料购买等方面的决策，提高施工的质量；6、环境保护措施一定要与项目建设同时进行，同时投入使用；7、项目建设过程中，要坚持节约的原则，节约能源，节约资源；8、项目建成后，要制定严格的市场经营管理制度，确保充分发挥市场的作用；及时注意市场需求变化，根据市场信息做出经营、管理决策，不断提高市场经营理念，以扩大市场影响力。建筑工程建筑工程安装工程安装工程设备及工设备及工器具购置器具购置其他费用其他费用合计合计单位单位数量数量单位价值单位价值(万元)(万元)173、砂石场异地搬迁技改项目砂石场异地搬迁技改项目第一部分第一部分（工程费用工程费用）339.23339.23183.17183.17153.60153.60676.00676.001 1建筑工程建筑工程339.23339.23144.77144.77484.00484.001.1标准化厂房300.73128.27429.00m266000.0650钢结构1.2办公楼38.5016.5055.00m25000.1100砖混结构2 2生产设备购置生产设备购置24.0024.0096.0096.00120.00120.00项1120.00破碎机、圆锥破、整形制砂机等设备3 3污水处理污水处理14.401174、4.4057.6057.6072.0072.00项172.00污水及污泥固化第二部分第二部分（工程建设其他费用工程建设其他费用）85.9085.9085.901项目前期费5.045.042建设用地费0.000.003建设单位管理费10.1410.144研究实验费0.000.005工程勘察费5.415.416工程设计费23.1723.177环境影响评价费1.601.608工程监理费18.1318.13投资估算总表投资估算总表估算金额估算金额（万元万元）技术经济指标技术经济指标序号序号工程或费用名称工程或费用名称备注备注表1建筑工程建筑工程安装工程安装工程设备及工设备及工器具购置器具购置其他费用其175、他费用合计合计单位单位数量数量单位价值单位价值(万元)(万元)投资估算总表投资估算总表估算金额估算金额（万元万元）技术经济指标技术经济指标序号序号工程或费用名称工程或费用名称备注备注表19劳动安全卫生评价费0.680.6810节能评估费3.003.0011工程保险费2.032.0312联合试运转费1.541.5413场地准备费及临时设施费3.383.3814招标代理服务费4.774.7715施工图审查费1.431.4316竣工图编制费1.851.8517施工图预算编制费2.322.3218技术经济评估审查费1.431.43第三部分第三部分（预备费用预备费用）38.1038.1038.101基本176、预备费38.1038.102涨价预备费0.000.00第四部分第四部分（建设期利息建设期利息）0.000.000.00第五部分第五部分（铺底流动资金铺底流动资金）0.000.000.00建设项目总投资建设项目总投资339.23339.23183.17183.17153.60153.60124.00124.00800.00800.00序 号序 号费用名称费用名称说明及计算式说明及计算式金额金额（万元万元）备注备注1 1建设用地费建设用地费00.000.00中华人民共和国耕地占用税暂行条列(国发198727号)、中华人民共和国城镇土地使用税暂行条列、中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条177、列、国家物价局、财政部1992价费字597号、国土资源部令第21号通知、1990国土籍字第93号2 2建设管理费建设管理费在工程可行性研究阶段，可按工程总投资（不包括建设单位管理费本身）分档计算单位：万元28.2728.272.1建设单位管理费676*1.5%10.14财政部财建2002394号2.2工程质量监督费00.00按国家或主管部门发布的现行工程质量监督费有关规定估列2.3工程监理费(16.5+(30.1-16.5)/(1000-500)*(676-500)*0.85*118.13国家发改委、建设部发改价格 2007670号3 3项目前期费项目前期费5.045.043.1编制项目建议书178、4*0.7*0.82.243.2编制可行性研究报告5*0.7*0.82.803.3评估项目建议书00.003.4评估可行性研究报告00.004 4研究实验费研究实验费00.000.00按实际需要计算5 5勘察设计费勘察设计费 单位：万元28.5828.585.1工程勘察费可按第一部分工程费用的0.8%1.1%记取676*0.8%5.415.2工程设计费按工程费用+联合试运转费用之和的投资额计算 (20.9+(38.8-20.9)/(1000-500)*(676-500)*1*0.8523.17工程建设其他费用计算表工程建设其他费用计算表表1-1国家计委计价格19991283号具体项目应按国家计179、委、建设部计价格200210号的有关规定计算序 号序 号费用名称费用名称说明及计算式说明及计算式金额金额（万元万元）备注备注工程建设其他费用计算表工程建设其他费用计算表表1-16 6环境影响评价费环境影响评价费按建设项目投资额计算单位：万元1.601.606.1编制环境影响报告表2*1*0.81.606.2环境影响报告书（含大纲）00.006.3评估环境影响报告表00.006.4评估环境影响报告书（含大纲）00.007 7劳动安全卫生评价费劳动安全卫生评价费可按第一部分工程费用的0.1%0.5%计算单位:万元 676*0.1%0.680.688 8节能评估费节能评估费33.003.00国家计委180、计价格19991283号9 9场地准备费及临时设施费场地准备费及临时设施费可按第一部分工程费用的0.5%2%计算单位:万元 676*0.5%3.383.38国家有关规定1010工程保险费工程保险费可按第一部分工程费用的0.3%0.6%计算单位:万元 676*0.3%2.032.031111联合试运转费联合试运转费按工程费用内设备购置费总额的1%计算1.541.541212招标代理服务费招标代理服务费按工程费用差额定率累进计费 单位:万元100*1%+(500-100)*0.7%+(676-500)*0.55%4.774.77发改价格2011534号1313施工图审查费施工图审查费按实际收取勘察181、设计费的5%计算单位:万元1.431.43按国家或主管部门发布的现形施工图审查费有关规定估列1414竣工图编制费竣工图编制费竣工图预算按设计费的8%计算单位:万元1.851.85具体项目应按国家计委、建设部计价格200210号的有关规定计算1515施工图预算编制费施工图预算编制费施工图预算按设计费的10%计算单位:万元2.322.32具体项目应按国家计委、建设部计价格200210号的有关规定计算1616技术经济评估审查费技术经济评估审查费按建筑及安装工程（不含设备费）的0.1%-0.5%计算1.431.43项目所在地有关部门发布的规定85.9085.90合 计合 计国家计委、国家环保总局计价格182、2002125号序号序号费用名称费用名称合计合计（万元万元）备注备注一一预备费用预备费用38.1038.101.1基本预备费38.101.2涨价预备费0.0038.1038.10合 计合 计预备费用汇总表预备费用汇总表表1-2计算式计算式(676+85.9)*5%0123456运营负荷（%）90%100%100%100%1营业收入5133.15466.65518.50518.50518.501.1精品水洗机制砂精品水洗机制砂2079.00189.00210.00210.00210.00数量（m3）31500350003500035000单价（万元/m3）0.00600.00600.00600.183、00601.2碎石碎石1905.75173.25192.50192.50192.50数量（m3）31500350003500035000单价（万元/m3）0.00550.00550.00550.00551.3天然砂天然砂950.4086.4096.0096.0096.00数量（m3）10800120001200012000单价（万元/m3）0.00800.00800.00800.00801.4其他收入其他收入（运输等运输等）198.0018.0020.0020.0020.002税金及附加49.054.724.934.934.932.1城市维护建设税（5%）9.950.921.001.001.0184、02.2教育费附加（3%）5.970.550.600.600.602.3地方教育附加（2%）3.980.370.400.400.402.4土地使用税（3元/m）24.012.402.402.402.402.5印花税（0.1%）5.130.470.520.520.523增值税199.0818.4920.0720.0720.073.1销项税额290.5626.4129.3529.3529.353.2进项税额91.477.939.289.289.28营业收入营业收入、税金及附加和增值税估算表税金及附加和增值税估算表运营期建设期表2序号项目合计单位：万元运营负荷（%）1营业收入1.1精品水洗机制砂精品185、水洗机制砂数量（m3）单价（万元/m3）1.2碎石碎石数量（m3）单价（万元/m3）1.3天然砂天然砂数量（m3）单价（万元/m3）1.4其他收入其他收入（运输等运输等）2税金及附加2.1城市维护建设税（5%）2.2教育费附加（3%）2.3地方教育附加（2%）2.4土地使用税（3元/m）2.5印花税（0.1%）3增值税3.1销项税额3.2进项税额表2序号项目789101112100%100%100%100%100%100%518.50518.50518.50518.50518.50518.50210.00210.00210.00210.00210.00210.00350003500035000186、3500035000350000.00600.00600.00600.00600.00600.0060192.50192.50192.50192.50192.50192.503500035000350003500035000350000.00550.00550.00550.00550.00550.005596.0096.0096.0096.0096.0096.001200012000120001200012000120000.00800.00800.00800.00800.00800.008020.0020.0020.0020.0020.0020.004.934.934.934.934.934187、.931.001.001.001.001.001.000.600.600.600.600.600.600.400.400.400.400.400.402.402.402.402.402.402.400.520.520.520.520.520.5220.0720.0720.0720.0720.0720.0729.3529.3529.3529.3529.3529.359.289.289.289.289.289.28营业收入营业收入、税金及附加和增值税估算表税金及附加和增值税估算表运营期单位：万元123456运营负荷（%）90%100%100%100%1外购原材料费792.0072.0080.008188、0.0080.001.1宝天高铁弃渣792.0072.0080.0080.0080.00数量（m3）72000800008000080000单价（万元/m3）0.00100.00100.00100.00102外购燃料及动力费824.0468.0484.0084.0084.003职工薪酬900.0090.0090.0090.0090.004修理费114.0011.4011.4011.4011.405其他费用343.4229.1034.9334.9334.936经营成本2973.46270.54300.32300.32300.327折旧费380.0038.0038.0038.0038.008摊销费189、6.000.600.600.600.609利息支出0.000.000.000.000.0010总成本费用3359.46309.14338.92338.92338.92其中：固定成本1743.42169.10174.92174.92174.92 可变成本1616.04140.04164.00164.00164.00建设期运营期表3序号项目合计总成本费用估算表总成本费用估算表单位：万元运营负荷（%）1外购原材料费1.1宝天高铁弃渣数量（m3）单价（万元/m3）2外购燃料及动力费3职工薪酬4修理费5其他费用6经营成本7折旧费8摊销费9利息支出10总成本费用其中：固定成本 可变成本表3序号项目7891190、01112100%100%100%100%100%100%80.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.008000080000800008000080000800000.00100.00100.00100.00100.00100.001084.0084.0084.0084.0084.0084.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0011.4011.4011.4011.4011.4011.4034.9334.9334.9334.9334.9334.93300.32300.32300.32300.323191、00.32300.3238.0038.0038.0038.0038.0038.000.600.600.600.600.600.600.000.000.000.000.000.00338.92338.92338.92338.92338.92338.92174.92174.92174.92174.92174.92174.92164.00164.00164.00164.00164.00164.00运营期总成本费用估算表总成本费用估算表单位：万元表3-1123456789101112运营负荷90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1水费554.4050.4056.192、0056.0056.0056.0056.0056.0056.0056.0056.001.1单价（元）2.002.002.002.002.002.002.002.002.002.001.2数量（吨）2520002800002800002800002800002800002800002800002800002800001.3进项税额（6%）31.382.853.173.173.173.173.173.173.173.173.172电费277.2025.2028.0028.0028.0028.0028.0028.0028.0028.0028.002.1单价（元）0.800.800.800.800.8193、00.800.800.800.800.802.2数量（千瓦时）3150003500003500003500003500003500003500003500003500003500002.3进项税额（6%）15.691.431.581.581.581.581.581.581.581.581.583外购燃料动力费合计831.6075.6084.0084.0084.0084.0084.0084.0084.0084.0084.004进项税额合计47.074.284.754.754.754.754.754.754.754.754.75外购燃料外购燃料、动力费估算表动力费估算表运营期单位：万元序号项目合计194、建设期123456运营负荷90%100%100%100%1营业收入5133.15466.65518.50518.50518.502税金及附加49.054.724.934.934.933增值税199.0818.4920.0720.0720.074总成本费用3359.46309.14338.92338.92338.925补贴收入0.000.000.000.000.006利润总额1525.55134.31154.58154.58154.587弥补以前年度亏损0.000.000.000.000.008应纳税所得额1525.55134.31154.58154.58154.589所得税381.3933.5195、838.6538.6538.6510净利润1144.16100.73115.94115.94115.9411期初未分配利润2466.560.0076.79151.31211.6712可供分配的利润3610.72100.73192.73267.25327.6113提取法定盈余公积金361.0710.0719.2726.7232.7614可供投资者分配的利润3249.6590.66173.46240.52294.8515应付优先股股利48.004.804.804.804.8016提取任意盈余公积金324.969.0717.3524.0529.4817应付普通股股利2876.6876.79151.3196、1211.67260.5618未分配利润2876.6876.79151.31211.67260.5619息税前利润1525.55134.31154.58154.58154.5820息税折旧摊销前利润1905.55172.31192.58192.58192.58序号项目合计建设期 利润和利润分配表利润和利润分配表单位：万元运营期表4运营负荷1营业收入2税金及附加3增值税4总成本费用5补贴收入6利润总额7弥补以前年度亏损8应纳税所得额9所得税10净利润11期初未分配利润12可供分配的利润13提取法定盈余公积金14可供投资者分配的利润15应付优先股股利16提取任意盈余公积金17应付普通股股利18未分197、配利润19息税前利润20息税折旧摊销前利润序号项目表4789101112100%100%100%100%100%100%518.50518.50518.50518.50518.50518.504.934.934.934.934.934.9320.0720.0720.0720.0720.0720.07338.92338.92338.92338.92338.92338.920.000.000.000.000.000.00154.58154.58154.58154.58154.58154.580.000.000.000.000.000.00154.58154.58154.58154.58154.58198、154.5838.6538.6538.6538.6538.6538.65115.94115.94115.94115.94115.94115.94260.56300.16332.24358.23379.27396.32376.50416.10448.18474.16495.21512.2637.6541.6144.8247.4249.5251.23338.85374.49403.36426.75445.69461.034.804.804.804.804.804.8033.8837.4540.3442.6744.5746.10300.16332.24358.23379.27396.32410.13199、300.16332.24358.23379.27396.32410.13154.58154.58154.58154.58154.58154.58192.58192.58192.58192.58192.58192.58单位：万元运营期 利润和利润分配表利润和利润分配表表51234561现金流入5171.150.000.00466.65518.50518.50518.501.1营业收入5133.150.000.00466.65518.50518.50518.501.2补贴收入1.3回收固定资产余值38.000.000.000.000.000.000.001.4回收流动资金0.000.000.000200、.000.000.000.002现金流出4021.60400.00400.00293.74325.32325.32325.322.1建设投资800.00400.00400.000.000.000.000.002.2流动资金0.000.000.000.000.000.000.002.3经营成本2973.460.000.00270.54300.32300.32300.322.4税金及附加、增值税248.140.000.0023.2024.9924.9924.993调整所得税381.390.000.0033.5838.6538.6538.654所得税前净现金流量1149.55-400.00-400.201、00172.91193.18193.18193.185所得税前累计净现金流量-400.00-800.00-627.09-433.91-240.72-47.546所得税后净现金流量768.17-400.00-400.00139.33154.54154.54154.547所得税后累计净现金流量-400.00-800.00-660.67-506.13-351.59-197.06计算指标所得税前投资财务内部收益率17.6%12.6%投资财务净现值189.4619.00投资回收期6.27.3计算期项目投资现金流量表项目投资现金流量表 单位：万元序号项目合计表51现金流入1.1营业收入1.2补贴收入1.3202、回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出2.1建设投资2.2流动资金2.3经营成本2.4税金及附加、增值税3调整所得税4所得税前净现金流量5所得税前累计净现金流量6所得税后净现金流量7所得税后累计净现金流量序号项目789101112518.50518.50518.50518.50518.50556.50518.50518.50518.50518.50518.50518.500.000.000.000.000.0038.000.000.000.000.000.000.00325.32325.32325.32325.32325.32325.320.000.000.000.000.000.000203、.000.000.000.000.000.00300.32300.32300.32300.32300.32300.3224.9924.9924.9924.9924.9924.9938.6538.6538.6538.6538.6538.65193.18193.18193.18193.18193.18231.18145.64338.82532.01725.19918.371149.55154.54154.54154.54154.54154.54192.54-42.52112.02266.56421.09575.63768.17计算指标所得税前所得税后投资财务内部收益率17.6%投资财务内部收益率12.6%投资财务净现值189.46 投资财务净现值19.00投资回收期6.2 投资回收期7.3计算期 项目投资现金流量表项目投资现金流量表单位：万元