1、 目目 录录 第一章第一章 总论总论.1 第一节 项目背景.1 第二节 项目概况.6 第二章第二章 市场预测市场预测.11 第一节 项目产品概述.11 第二节 我国输配电设备行业发展及市场前景分析.12 第三节 产品目标市场分析.18 第四节 价格现状与预测.18 第五节 竞争力分析.22 第六节 市场风险分析.26 第三章第三章 建设规模及产品方案建设规模及产品方案.1 第一节 建设规模.1 第二节 产品方案.2 第四章第四章 厂址选择及建设条件分析厂址选择及建设条件分析.1 第一节 厂址选择.1 第二节 厂址建设条件.2 第三节 土地利用合理性分析.6 第五章第五章 技术方案、设备方案和工2、程方案技术方案、设备方案和工程方案.9 第一节 技术方案.9 第二节 设备方案.12 第三节 工程方案.16 第六章第六章 原辅材料及燃料、动力供应原辅材料及燃料、动力供应.20 第一节 主要原辅材料利用方案.20 第二节 燃料、动力利用方案.21 第七章第七章 总图运输与公用辅助工程总图运输与公用辅助工程.22 第一节 总图布置方案.22 第二节 厂内外运输.24 第三节 公用辅助工程.24 第八章第八章 节能分析专篇节能分析专篇.32 第一节 用能标准和节能规范.32 第二节 能源供应状况.34 第三节 能源消耗状况.35 第四节 能耗指标对比分析.40 第五节 节能措施和节能效果分析.43、3 第六节 本章结论.51 第九章第九章 环境影响评价环境影响评价.52 第一节 环境影响评价基本要求和依据.52 第二节 项目建设地环境条件.53 第三节 项目建设和生产对环境的影响.54 第四节 环境保护措施方案.57 第五节 环境影响评价结论.62 第十章第十章 劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防.63 第一节 劳动安全卫生.63 第二节 消防.67 第十一章第十一章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置.70 第一节 组织机构设置及其适应性分析.70 第二节 人力资源配置.71 第三节 员工培训.72 第十二章第十二章 项目实施计划项目实施计划.74 第一节 建设工期.74 4、第二节 实施进度安排.74 第十三章第十三章 投资估算投资估算.75 第一节 投资估算依据及范围.75 第二节 建设投资估算.76 第三节 流动资金估算.78 第四节 项目总投资及分年投资计划.78 第十四章第十四章 融资方案融资方案.80 第一节 融资组织形式.80 第二节 资金来源.80 第三节 融资方案分析.80 第四节 融资方案结论.82 第十五章第十五章 财务评价财务评价.83 第一节 财务评价依据、范围及基础数据选取.83 第二节 销售收入、增值税和营业税金及附加.84 第三节 成本估算.86 第四节 项目损益.87 第五节 项目财务分析.87 第六节 不确定性分析.91 第六节 5、财务评价结论.94 第十六章第十六章 社会评价社会评价.95 第一节 社会影响范围的界定.95 第二节 社会影响效果分析.95 第三节 社会适应性分析.98 第四节 社会风险及对策分析.100 第五节 社会评价结论.101 第十七章第十七章 风险分析风险分析.102 第一节 项目主要风险识别.102 第二节 风险评估方法.103 第三节 风险防范对策.104 第十八章第十八章 研究结论与建议研究结论与建议.107 第一节 项目方案总体描述.107 第二节 结论与建议.111 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -1-页 第一章第一章 总论总论 第一节第一节 项目背景项目背景 一、6、一、项目名称项目名称 厂区搬迁扩能项目 二、项目二、项目建设建设单位单位概况概况 1、企业基本信息 企业名称：镇江天力变压器有限公司 住 所：句容经济开发区 企业类型：有限公司（自然人控股）法人代表：金天培 注册资本：10000 万元人民币 成立时间：1998 年 3 月 12 日 经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：变压器、电工产品制造、修理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。项目联系人：陶先生 联系电话：13921554326 邮箱： 2、企业简介 镇江天力变压器有限公司（以下简称“镇江天力”或该公司）是一家集研发、制造、销售、服务7、于一体的变压器制造商，主营产品为 35kV 及以下油浸式变压器、带填料树脂绝缘电力变压器、移动式变压器、风力发电用变电站及特种变压器等五大类百余种规格产品。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -2-页 该公司现有员工 245 人，现有厂区位于江苏省句容经济开发区西门转盘南侧，占地 69 亩，是原机械工业部中小型电力变压器的专业生产厂家，2004年 8 月被确定为江苏省重点高新技术企业、2005 年 5 月被国家科技部确定为国家级火炬计划重点高新技术企业、2008 年 11 月，通过江苏省四部委联合认定的“省高新技术企业”，2011 年 8 月，被江苏省经信委认定为“2011 年度8、江苏省中小企业创新能力建设重点培育企业”。“镇江天力”是句容市第一批通过省经信委认定的省级技术中心企业、句容市最早通过 ISO9000、ISO14001 认证单位、江苏省民营科技企业、江苏省财政厅确定的“重点成长型企业”、镇江市“重合同，守信用单位”、“句容市科技创新企业”、“句容市十五科技企业”、“镇江市私营企业二十强”、“句容市十强民营企业”、“句容市纳税大户”，“句容市安全生产先进单位”、“句容市劳动和社会保障局信用等级 3A 级单位”，公司连续多年被中国工商银行股份有限公司句容支行、中国银行股份有限公司句容支行认定为“信得过”、“信用等级 3A”单位。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目9、前期由江苏天力电气有限公司负责承建筹建工作，后期江苏天力电气有限公司将由“镇江天力”吸收合并，统一为镇江天力变压器有限公司。三三、报告编制依据、报告编制依据 1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；2、产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）；3、电力工业“十二五”发展规划研究报告；4、工业节能“十二五”规划；5、长江三角洲地区区域规划；6、江苏省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；7、句容市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；8、句容市城市发展总体规划（2009-2030 年）；9、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；10、投资项目可行性研究指南（2002 10、版）；镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -3-页 11、其他有关依据资料。四四、项目建设背景、项目建设背景和和必要性必要性 1、项目建设背景 我国电力工业的发展为项目建设提供了发展机遇。电力工业是国民经济的基础工业，是国家能源战略重要组成部分，安全、稳定和充足的电力供应，是保证国民经济健康、稳定、持续、快速发展的重要前提条件。随着我国国民经济持续快速发展，电力的需求和投入不断增长，电力工业进入持续快速发展的阶段。国家近年来大力推进西电东送、三峡送电及电网改造等重大项目，将电力供应安全提到前所未有的高度。作为电力工业极为重要的组成部分，我国输配电设备制造企业迎来了新的发展机遇。我11、国电力工业水平不能满足经济的发展和人民生活水平提高的需要。根据中国电力企业联合会发布的数据，截止 2013 年底，全国发电设备总装机功率容量为 12.47 亿千瓦，全社会用电量 53223 亿千瓦时，人均拥有的装机容量只有 0.91kW（按 136072 万人口计算），人均用电却达到 3913kWh，虽然超过世界人均水平，但与发达国家相比还有较大差距，远不能满足我国经济的发展和人民生活水平提高的需要，电力工业水平亟待提高。因此，作为电力工业发展的重要配套设备，输配电设备制造产业有着广阔的发展前景。正是基于这样的背景，项目建设单位进行该厂区搬迁扩能项目的建设，力争在满足经济的发展和人民生活水平提12、高的需要的同时，实现企业发展壮大，为我国电力工业的发展做出一定的贡献。2、项目建设必要性 项目建设符合国家和地区“十二五”总体规划的发展方向要求。中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（下称“国家十二五规划纲要”）在第九章“改造提升制造业”提出:“装备制造行业要加强重大技术成套装备研发和产业化，推动装备产品智能化”；第十 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -4-页 一章“推动能源生产和利用方式变革”中的第三节“加强能源输送通道建设”提出：“适应大规模跨区输电和新能源发电并网的要求，加快现代电网体系建设，进一步扩大西电东送规模，完善区域主干电网”。江苏省国民经济和社13、会发展第十二个五年规划纲要（下称“省十二五规划纲要”）指出：“十二五”期间要“鼓励发展专业园区引导各类园区向专业化方向发展，彰显特色优势智能电网产业。重点发展风电、太阳能等可再生能源接入及控制技术，大规模储能设备，特高压和超高压输电设备，智能输变电、配电二次控制检测设备和智能电网调度系统提高资源利用效率，积极推广节能技术和产品”。句容市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（下称“市十二五规划纲要”）中提出：“改造提升传统产业开发区、后白工业集中区集群发展输变电及配套企业，规模化生产智能电网、智能化电气元器件、超高压等级输配设备、铁路配套高端电磁线、节能绝缘子等产品”。该项目以促进国家电网建设14、为发展目标，将“镇江天力”原有厂区进行整体搬迁并进行扩能升级，进一步提升企业输配电设备的生产能力，在增强电力基础设施发展配套能力的同时，有利于国家现代电网体系的建设；有助于地区输变电装备产业的发展，可以有力地提升当地工业经济的整体实力，符合国家和地区“十二五”总体规划发展的方向。项目建设符合国家和地区相关专项发展规划要求。电力工业“十二五”发展规划研究报告提出“加快推进科技创新和装备能力提升，为电力工业的科学可持续发展提供重要支撑，对增强电力行业整体竞争力具有重要意义”。作为“十二五”期间电力行业发展的基础方针，要实现这一方向，必须建立在先进和高质量的配套产品基础之上。工业节能“十二五”规划中15、提出“发展节能装备制造业加快节能装备的推广应用”，并指出“不断提高电机、风机、水泵、变压器等产品能效水平，提高能源利用效率，降低损耗”。作为电力行业发展的配套产品生产建设项目，该项目完成后能够生产节能型的输配电设备产品，有助于提高电力的能源利用效率，并且能为当地大型电 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -5-页 力设备制造工业发展做出贡献，符合国家和地区相关专项规划的发展方向。项目提出符合国家产业政策的要求。该项目中的变压器产品为低损耗节能型产品，对照产业结构调整指导目录（2011年本）（修正），与鼓励类“四、电力”之14、“输变电节能、环保技术推广应用”和之15、“降低输、变16、配电损耗技术开发与应用”相吻合，属于国家鼓励发展的产业范畴。项目提出符合相关区域规划的要求 从大的区域来看，该项目建设地属于长江三角洲地区。2010 年 6 月 7 日国家发展改革委正式发布了长江三角洲地区区域规划。根据该规划，长三角地区的发展战略定位为：按照提升水平、重点突破、整合资源、加强配套的原则，加快建设具有世界影响的装备制造业基地巩固提升装备制造业水平，力争在大型电力设备、交通设备、数控机床以及大型加工设备等关键技术和规模生产上取得突破。从小的区域看，该项目建设地位于江苏句容经济开发区。句容市城市总体规划（20102030 年）中将句容市城市性质定位为“长三角文化生态休闲基地，江苏17、沿江先进制造业基地，南京都市圈宜居宜业的现代化生态城市”，并提出“以产业载体的整合为重点，重点培育句容开发区、沿江工业片区和空港工业片区”句容经济开发区促进光电子、自行车和运动建材、输变电设备、机械加工等主导产业的发展壮大”。该项目通过引进国外先进设备生产输配电设备，项目产品属于大型电力设备且技术含量较高，能有效的提升地区装备制造业的层次和水平，与长三角地区的发展战略定位相吻合；符合句容市城市总体规划中将句容市建成江苏沿江先进制造业基地的发展思路，且位于规划内重点发展先进制造业的句容经济开发区。不论从大的区域还是小的区域看，该项目与相关区域规划均有着很好的契合性。项目建设有利于企业破除产能瓶颈18、增强市场竞争力 项目建设单位经过多年的发展，企业规模不断扩大，业绩也保持了持续高速增长，营业收入逐年提高，“镇江天力”现有的输配电设备产品的生产 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -6-页 加工场地和设备加工能力已经无法满足市场需要。随着未来企业产品的应用领域进一步拓宽，根据目前的技术储备情况以及市场预测，企业业务正处于快速发展阶段，迫切需要购置部分设备及新增厂房空间扩大生产能力，并引进先进的技术设备来提升企业的生产技术水平。该项目实施后，通过厂区搬迁建设和先进设备的采购，能够大幅提高企业产能，破解产能瓶颈；并通过新购置先进的工艺技术设备，大幅提升企业的生产技术力量，为企业继19、续保持业绩高速增长提供有力的保障，进一步增强企业的市场竞争力。综上所述，该项目的建设符合国家和地区总体规划、专项规划、产业政策和区域规划的要求；有利于企业破除产能瓶颈、增强市场竞争力。因而，该项目提出是非常必要的。第第二二节节 项目项目概况概况 一、建设地点一、建设地点 该项目拟建地点位于句容经济开发区福地西路 60 号。二、建设规模与二、建设规模与预期预期目标目标 1、建设规模 生产规模：项目达产后将形成年产干式配电变压器 1500 台、油浸式配电变压器 6000 台、风力发电变电站 800 台以及其他新型变压器 1000 台的生产能力，具体产品方案详见第三章表 3-1。用地规模：该项目新征20、土地 130 亩（约合 86580 平方米）。建筑规模：该项目新建生产车间和公用辅助用房，并配套建设科研楼、食堂等设施，总建筑面积 43816 平方米。设备规模：该项目新购置各类设备 88 台套，利用原有搬迁设备 314台套。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -7-页 2、预期目标 进度目标 项目建设期（含前期）为两年，计算期第三年投产，产能负荷 60%；第四年起达产。效益目标 该项目达产后预期实现年销售收入38000.00 万元，利润总额5105.22 万元，税后财务内部收益率 28.93%，约 5.12 年（含建设期 2 年）收回投资。三、主要建设条件三、主要建设条件 1、21、市场条件 近年来随着我国经济的快速发展，电力工业发展迅猛，电网建设不断加大，有力地推动我国输配电设备制造产业的发展，输配电设备行业市场发展前景广阔。详见第二章分析。2、资源供应条件 该项目所需的主要原材料包括金属材料和绝缘材料等，建设单位已经与多家厂商建立了稳定的供货关系，可以确保供应，其它辅料市场品种齐全、品质优良、货源充足、选择空间大，不存在缺货问题。该项目消耗的能源有一次能源天然气、二次能源电力和耗能工质氧气、氩气、二氧化碳、乙炔和新鲜水，当地供应充足，能够保证项目所需。3、技术条件 项目建设单位已有多年的输配电设备生产历史，拥有一支较强的技术研发队伍和一批操作娴熟的工人，具备生产项目产22、品的技术条件；通过与各大国际巨头及各科研院所的合作研发，所生产的输配电产品的技术参数都达到国际先进及国内领先水平，所有产品均满足国家 CCC 与 CQC 标准，较同类 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -8-页 产品技术更先进，质量更可靠，使用更安全更有保障；因此该项目具有较好的实施技术条件保障。4、资金条件 项目建设单位经营业绩良好，具有厚实的发展资金；此外，该单位在社会融资及银行信贷方面均有良好的声誉与诚信度，具备资金筹措的广阔渠道。因此，该项目建设具备可靠的资金条件。5、环境条件 该项目拟建地位于江苏省句容经济开发区内，周边环境状况较好，具备相应的环境容量。该项目非常注重23、环境保护工作，制订了完备的环境保护方案，项目建设对周边环境影响在当地可接受的范围内。该项目非常注重环境保护工作，制订了完备的环境保护方案，项目建设对周边环境影响在当地可接受的范围内。6、法律及社会条件 该项目符合国家总体规划、相关专项规划和区域规划，在国家产业政策鼓励发展的目录之列，具备法律、法规保护与支持的条件。项目建设对于所在地经济社会发展都具有积极作用，各级政府、各类组织、当地居民均会为其提供优越的社会支持条件。7、施工条件 项目建设地的地理位置、地质、水文、气候以及建材等均能满足项目施工的需要；当地与周边有许多资质过硬、声誉卓著的优秀施工与安装单位，具备可靠的施工条件。8、外部协作配套24、条件 从行业角度看，该项目从小范围讲，与句容市范围内的装备制造产业 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -9-页 链中的企业有较密切的关联；从大范围讲，与国内上游的金属制品企业和下游的电网建设企业也有一定的配套协作关系，项目建设单位能做到“协作互补、有序竞争”。从公用设施、外部供给角度看，拟建地位于句容经济开发区内，各项公用基础设施配备完善，为项目建设和运营创造了良好的外部协作条件。综上所述，该项目建设与运营的各项条件均已具备，项目能够实现预期目标打下了坚实的基础。四、项目投入资金及效益状况四、项目投入资金及效益状况 1、项目投入资金及来源 项目总投资 该项目总投资 14500.25、00 万元，其中建设投资 12124.35 万元，流动资金2375.65 万元。资金来源 该项目总投资 14500.00 万元，拟向银行贷款 10000.00 万元，其余4500.00 万元全部由企业自筹。2、效益状况 项目正常年销售收入：38000.00 万元；项目正常年净利润：4339.44 万元；项目全部投资税后财务内部收益率：28.93%；项目总投资收益率：33.23%；项目资本金净利润率：87.56%；详见本报告第十五章财务评价。五、主要技术经济指标五、主要技术经济指标 该项目主要技术经济指标详见下表 1-1。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -10-页 表 1-1 26、项目主要技术经济指标一览表 序号 名 称 单位 数量 备 注 1 1.1 1.2 1.3 建设规模 用地规模 设备规模：建筑面积 亩 台套 m2 130 352 43816 折合 86580m2 其中利用原有搬迁设备 314 台套 2 2.1 2.2 2.3 2.4 产品方案：干式配电变压器 油浸式配电变压器 风力发电变电站 其他新型变压器 台/年 台/年 台/年 台/年 1500 6000 800 1000 详见第三章表 3-1 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 主要原辅材料 铜材 硅钢片 钢材 绝缘材料 其他材料 喷涂材料及助剂 包装材料 吨/年 吨/年 吨/年 27、吨/年 吨/年 万元/年 万元/年 1480.00 3690.00 2575.00 360.00 715.00 500.00 200.00 详见第六章第一节表 6-1 及附表 4-1-a 4 项目定员 人 300 5 年工作日 天 300 单班制 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 动力消耗 电力 自来水 天然气 二氧化碳 氧气 乙炔 氩气 万千瓦时 吨 Nm3 Nm3 Nm3 Nm3 Nm3 274.68 1.27 17.70 5.20 10.92 1.93 5.20 详见附表 4-1-a 7 7.1 7.2 总投资 建设投资 流动资金 万元 万元 万元 14500.28、00 12124.35 2375.65 含建设期利息 915.20 万元 8 销售收入 万元 38000.00 正常年 9 营业税金及附加 万元 237.58 正常年 10 应缴增值税 万元 2375.83 正常年 11 总成本费用 万元 30281.36 正常年 12 利润总额 万元 5105.22 正常年 13 应缴所得税 万元 765.78 正常年 14 税后利润 万元 4339.44 正常年 15 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 15.8 15.9 15.10 15.11 主要财务评价指标 全部投资所得税前财务内部收益率 全部投资所得税后财务内部收29、益率 全部投资所得税前财务净现值 全部投资所得税后财务净现值 税前投资回收期(静态)税后投资回收期(静态)总投资收益率 自有资金所得税后财务内部收益率 自有资金所得税后财务净现值 自有资金投资回收期(静态)资本金净利润率 万元 万元 年 年 万元 年 32.45%28.93%16031.71 12888.59 4.80 5.12 33.23%42.07%13422.26 5.57 87.56%基准收益率：12%含建设期 2 年 含建设期 2 年 投产期平均 含建设期 2 年 投产期平均 16 盈亏平衡点 62.79%正常年 17 固定资产借款偿还期 年 4.78 含建设期 2 年 镇江天力变压30、器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -11-页 第二章第二章 市场预测市场预测 第一节第一节 项目产品项目产品概述概述 该项目产品主要是干式、油浸式以及其他新型变压器和风力发电变电站，属于电力设备中的输配电设备。一、输配电一、输配电定义定义 所谓输配电的概念包括三个方面，即输电、变电、配电。其中输电是指电能的传输，通过输电，把相距甚远的发电厂和负荷中心联系起来，使电能的开发和利用超越地域的限制；变电是指利用一定的设备将电压由低等级转变为高等级（升压）或由高等级转变为低等级（降压）的过程；配电则是指电力系统中直接与用户相连并向用户分配电能的环节。发电、输电、变电、配电、用电共同构成电力系统的整31、体功能，如下图2-1 所示。图 2-1 电力系统构成示意图 二、二、输配电设备输配电设备的分类的分类 从构成电力系统的各种设备所具有的不同功能和发挥的作用来划分，输配电设备分为一次系统设备和二次系统设备。一次系统设备是接受和分配电能的部分，包括发电机、变压器、输电线路、母线、断路器、开关柜、环网柜、互感器、电抗器等主设备；二次系统设备是对一次系统设备进行控制、保护、测量的部分，主要由各种继电保护 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -12-页 装置、自动控制装置、发电厂及变电站检测控制系统、通信系统等组成。该项目产品主要为变电设备，涵盖了多个类型，在输配电系统的各主要环节中均有应32、用，其中在最终用户端和变电及配电系统应用最多。第二节第二节 我国输配电设备我国输配电设备行业行业发展及市场前景分析发展及市场前景分析 一、我国输配电设备行业发展分析一、我国输配电设备行业发展分析 1、我国输配电设备行业发展历程 我国输配电设备行业在上世纪 70 年代以前，由于技术限制，几乎全部采用或模仿前苏联的产品；上世纪 70 年代到 80 年代，我国通过技术改进、消化和吸收，进行部分产品的国产化，并开始研发新一代国产品牌的输配电及控制设备；上世纪 80 年代以后，我国在引进消化国外产品和先进技术的基础上，已具备自行设计、开发当代技术水平成套开关柜的能力；进入 90年代后，国外知名厂商纷纷到33、国内寻求合资合作：如 ABB 公司在厦门成立合资工厂、GE 与广电电气建立合资公司等，这些国外知名厂商的进入，很大程度上带动了国内企业的新产品开发和制造工艺水平的提高，高压新产品朝着大容量真空断路器和金属铠装中置式开关柜的方向发展；并且输配电设备制造企业的产品质量、工艺水平都得到了很大提升，国产品牌产品与国外产品的差距在逐步减少或消失。21 世纪以来，我国电力工业的迅猛发展，为输配电设备制造业带来了难得的发展机遇。由于国内巨大的市场潜力，国外的知名品牌，如 GE、ABB、西门子、施耐德、伊顿等，以各种各样的方式加大投入，占领了国内市场（特别是高端市场）的很大份额，同时也刺激了国内高端输配电设备34、市场的快速发展，通过将国际先进技术和设备引入国内，极大地促进了整个行业研发水平的提高。目前，我国一流企业生产的输配电及控制设备的技术参数已接近或达到国际同类产品水平，绝缘耐压、温升等部分主要参数甚至高于国际同类产品；镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -13-页 除一些特殊产品和部分原材料需要进口外，国产设备基本上能满足国内市场需要。2、我国输配电设备行业市场现状分析 从市场规模来看，近年来我国输配电设备的市场迅速扩大，从 2003 年的 1607.89 亿元增加到 2012 年的亿元（具体数据见下表 2-1），年复合增长率达到 27.24%。从行业内企业经营情况来看，截止 2035、12 年末，我国输配电及控制设备制造工业企业达 6396 家，资产总计 12765.73 亿元，同比增长 11.13%；实现利润总额达 831.24 亿元。表 2-1 我国输配电设备市场规模 年份 市场规模（亿元）年增长率（%）2003 年 1607.89 2004 年 2208.19 37.33 2005 年 3029.62 37.20 2006 年 3989.21 31.67 2007 年 5296.06 32.76 2008 年 6517.29 23.06 2009 年 7328.94 12.45 2010 年 8561.72 16.82 2011 年 10467.56 22.26 2036、12 年 14057.67 34.30（数据来源：中商情报网、wind 资讯）3、我国输配电设备行业发展趋势分析 输配电设备行业将保持较高的增长速度 随着国家电力建设的主战场由电源建设向电网建设转移，输配电及控制设备制造行业已进入快速上升的通道，根据中国电力企业联合会的统计，电网投资占电力投资的比例已由 2007 年的 44.63%上升到 2013 年的 51.16%。由于国家电网建设和城市都市化建设以及农村电网改造进程的加快，国内对输配电及控制设备的需求将再次出现一轮高峰。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -14-页 第一，国家扩大内需的宏观经济政策和国家主干电网建设与改造所37、带来的巨额投资为行业发展奠定了坚实基础。近年来，我国电网投资规模稳步增长，由 2007 年的 2451 亿元上升到 2013 年的 3894 亿元，年平均复合增长率达到 8.1%；电网投资占电力投资的比例也逐年增加，已超过电源建设的投资规模。第二，国家各干支电网升级换代和城市配电网建设为行业发展带来了市场空间。“十二五”期间全国要完成一批主干电网的升级换代建设工程，2015年全国电网将形成几个跨区互联电网，2020 年将出现南北向的多点互联，最终形成全国互联电网。由于主干网电压、容量升级，将直接促使各支干电网面临升级换代。在“十二五”期间，仅 31 个直辖市、省会城市和计划单列市的电网建设和改38、造，总投资就达 3000 亿元。城市配网既涉及中低压配电设备，也涉及高压配电设备，为输配电产品提供了巨大市场空间。第三，“智能电网”工程建设为输配电及控制设备制造业可持续发展提供保障。国家电网公司已经公布了其“2020 年全面建成以信息化、数字化、自动化、互动化为特征的统一的坚强智能电网”发展目标。智能电网具有坚强、自愈、兼容、经济、集成、优化等特征。智能电网的建设将大大提高我国输变电设备制造业水平，也将大幅增加输配电产品需求。产品和技术结构调整趋势明显 整体上看，输配电设备向大容量、高电压、组合化、节能降耗、绿色环保、智能化、信息化等方向发展。高压、超高压、特高压电器产品、柔性交流输电系统及39、其配套产品、清洁能源发电中应用的输配电产品以及节能降耗产品等高端产品市场前景广阔。由于我国节能降耗形势严峻，而提高电力生产、输送和使用的效率是关键，以节能型变压器和无功补偿产品为代表的节能降耗产品具有较大的发展空间。进口替代和企业分化加剧 输配电及控制设备制造业是关系国计民生的产业，经历了“技术转让消化吸收自主创新”的产业升级过程，国内企业竞争力逐步增强，在重大装备国产化政策的指引下，我国电网技术装备水平不断提高，国内电力设备 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -15-页 重点企业的技术水平和国产化能力不断提高。如变压器生产方面，重点龙头企业已经具备了特高压变压器的设计和制造能40、力，可实现国产化供货目标。同时，由于国内外竞争因素，企业之间分化加剧，市场集中度快速提高。少数企业依靠强大的资金、技术和品牌优势，市场占有率明显提高，在细分市场甚至超过外资品牌企业。二二、我国、我国输配电设备行业输配电设备行业市场市场前景前景分析分析 1、影响输配电设备行业市场的因素 影响输配电设备市场的因素众多，但由于行业的特殊性，电力投资增长率及国家的相关产业政策对电力设备行业影响最大。电力投资是输配电设备行业发展的直接推动力，电力投资的增长率决定了该行业的市场增长水平，电力投资的起伏波动直接影响了该行业的景气周期。由于电力行业目前基本由国有资本垄断，行业的投入和产出由政府根据国民经济的发41、展情况作出预测并制定规划，因此电力行业产业政策对输配电及控制设备制造行业也具有重大影响。输配电设备市场增长的传导机制如下图 2-2 所示：图 2-2 输配电设备市场增长的传导机制示意图 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -16-页 从上图可以看出，输配电设备市场的增长直接受电力投资增长特别是电网投资增长的影响。其中，一次设备的增长与电网投资直接相关，二次设备增长速度滞后于一次设备，在电力投资中稍滞后于电网投资增长和一次设备增长。2、市场前景分析 由前述分析可知，影响输配电设备行业市场的主要因素有电力设备装机容量、电力投资以及电网投资，因此从以上几方面进行分析来预测输配电设备行业42、的市场前景。我国电力设备装机容量分析 近年来，我国电力工业进入持续快速发展阶段，2004 年全国发电装机容量突破 4 亿千瓦，2008 年接近 8 亿千瓦，2013 年底全国发电设备容量达到 12.47 亿千瓦，同比增长 9.3%。根据相关预测，到 2015 年我国电力设备总装机容量将达到 14.5 亿千瓦，这意味 2013 年到 2015 年期间，我国年均新增装机容量超过 1 亿千瓦，预计年均复合增长率可达 7.83%。随着电力装机容量的不断增长，我国输配电设备行业将保持稳步增长态势。图 2-3 2004-2015 年我国电力设备装机容量现状及预测（数据来源：中商情报网、wind 资讯）4.43、425.086.727.187.938.749.6510.5612.4714.502468101214162004200520062007200820092010201120132015年份装机容量（亿千瓦时）镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -17-页 我国电力投资分析 随着我国国民经济总量的逐年增加，与之相配套的电力投资也不断增加，从 2007 年的 5492 亿元增加至 2013 年的 7611 亿元，年均新增投资约 350亿元，年复合增长率 5.59%；根据相关预测，“十二五”期间我国电力投资预计将达到 4.1 万亿元，到 2015 年我国电力投资可达 9000 亿元，44、年均复合增长率达 8.74%。我国电网投资分析 长期以来，我国电力工业始终处于“重发轻供”的局面，电网建设相对不足。我国电力建设发展中存在的主要问题之一是输变电建设严重滞后于电源建设，配电网建设滞后于主网建设，负荷中心受端电网建设滞后于送端电网建设。这可从 2002 年至 2007 年的六年间我国电网和电源累计投资比例约为 33:67，而世界主要发达国家电网与电源的投资比例一般约为 60:40 的差距可以看出。“十一五”期间我国电网投资建设步伐开始加快，投资力度不断加大，从2007年的2451.4亿元增加到2011年的3682亿元，投资比例也上升至2011年的 49.8%，其中 2009 年电45、网投资已超过电源投资；到 2013 年，我国电网投资已达到 3894 亿元，投资比例超过电源投资达到 51.16%。根据相关资料预测，我国“十二五”期末电网投资将占电力投资将超过 52%，到 2015 年电网投资将达到 4680 亿元，年均复合增长率为 9.62%。我国输配电设备行业市场规模预测 综上分析，未来几年我国输配电设备行业有着较为大的成长空间，2012年到 2015 年，预计年均复合增长率为 8.68%，到 2015 年市场规模将达到18048.1 亿元，特别是那些节能型输配电设备的需求更加迫切。该项目产品以节能和低损耗为特色，未来的发展前景更为广阔。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项46、目可行性研究报告 -18-页 第第三三节节 产品目标市场分析产品目标市场分析 一、一、目标目标市场基本结构市场基本结构 1、目标市场领域结构 根据“镇江天力”近年来的发展重点，本着充分发挥专业化优势，积极培育新的增长点的原则，该项目近期以发电厂、变电所及工矿企业等用输配电设备为主要目标市场领域，未来随着企业实力的进一步增强逐步向其他领域拓展。2、目标市场区域结构 该项目目标市场区域结构主要面向国内市场。根据我国电网负荷的分布和未来电网建设的方向，着重开拓华东、华北、西北和东北市场，其中以长江三角洲、京津唐等地区的电网负荷中心为重点目标区域。今后随着企业的进一步发展可将开拓国际市场作为长远发展目47、标。二二、项目市场份额分析项目市场份额分析 该项目建成后年输配电设备销售额为38000.00 万元，仅占2015年全国输配电设备市场规模（18048.1亿元）的0.021%，该项目产品较同类产品技术更先进，质量更可靠，使用更安全更有保障，项目建设单位有进一步扩大市场份额的空间。第第四四节节 价格现状与预测价格现状与预测 一、主要原材料价格现状与预测一、主要原材料价格现状与预测 该项目产品主要原材料为铜材和钢材，因此本报告重点对以上原材料的价格情况进行分析。1、铜材 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -19-页 2013 年铜价格走势分析 进入 2013 年铜价走入熊市，下挫成为48、 2013 年铜市的主基调，三大重要宏观事件主导了本年度铜价行情，欧洲债务危机塞浦路斯事件，中国两会刺激政策以及美联储宽松量化的货币政策。铜价重心降低，国内现货运行区间在 48865-59090 元/吨左右，其中底部一度触及自 2010 年来低价，但随着冶炼企业减产，库存持续下降，供需相对平衡，也给下半年铜价以支撑，铜价围绕在万五一线震荡，但综合历史铜价来看，基本处在一个相对平衡的位置点。2013 年伦铜年均价在 7532 美元/吨，较去年下跌 590 美元；国内现货铜年均价在 53290 元/吨，较去年下跌 4051 元/吨。铜价全年运行大致分四个阶段：第一阶段，春节前备货热情，推动铜价。第49、二阶段，欧元区危机及 QE等不利因素共振，铜价震荡探底。第三阶段，受大型企业纷纷减产，现货供应吃紧影响，加上全球铜库存大幅下降，多重利好推动铜价低位拉高。第四阶段，美国政府停摆，QE 压力显现，中国三中全会召开未有实质性拉动经济政策令市场失望，TC/RC 协议价格上涨均对铜价构成压制，铜价运行重心逐步下移。但随着 QE 利空出尽，铜市库存大幅下降，国储收储 30 万铜传闻以及年底备货需求，铜价获得支撑，铜价回升。图 2-4 2013 年国内外铜价走势图（数据来源：中华商务网）镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -20-页 2014 年铜价格走势展望 2014 年，全球经济趋势性回50、暖将持续，整体表现将好于 2013 年。但 QE始终是铜市挥之不去的压力，而国内明年主要以经济转型为主，对铜驱动力减弱。随着铜精矿产能扩张，冶炼厂利润上涨，必将带动铜供应量的增加，铜供应量的增长料也将考验铜市消化能力；预计 2014 年上半年，受铜市库存下降和节前备货等对铜价支撑明显;下半年随着铜产能扩张显现，料铜价将承压转弱。预计 2014 年铜价将弱于 2013 年，LME 铜运行区间在 6500-8000 美元，沪铜持续万五一线震荡，国内铜价运行区间在 45000-55000 元。2、钢材 2013 年钢材价格走势分析 2013 年，我国经济保持平稳较快发展，钢材需求继续有所增长。但由于51、经济增长面临较大下行压力，用钢行业增速回落，再加上钢铁产能较快释放，钢材市场供大于求态势有所加剧，钢材价格呈波动下行走势，总体水平低于上年。国内市场钢材价格呈波动下行走势，而且由于长时间低位运行而逐渐失去弹性，虽价格起伏幅度较小，但总体水平低于上年。CSPI 中国钢材价格指数全年最高点是 2 月末的 111.12 点，最低点是 6 月末的 98.52 点，降幅为11.34%，比上年最大价格落差低 4.88 个百分点。但全年平均指数仅为 102.76点，比上年下降 9.00 点，降幅为 8.05%。从全年走势情况看，大致可分为四个运行区间，即 1-2 月份升、3-6 月份明显下跌、7-8 月份小52、幅回升和 9-12月平缓下行。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -21-页 图 2-5 CSPI 中国钢材价格指数走势图 2014 年钢材价格走势预测 中短期来看，2014 年 1 季度之前，钢材价格上涨的可能性较大。其主要原因是“环保”造成供应下降且抬升吨钢成本;其次就是原材料成本短期价格比较坚挺，矿石价格在 1 季度往往是上涨的。2014 年 2 季度之后，钢价下跌的概率较大。2013 年，进口矿的均价为135.5 美元/吨左右，上海地区的 3 级螺纹钢现货均价为 3540 元/吨左右。按照本文预测如果 2014 年的矿石均价跌至 120 美元/吨附近，则上海地区的 3级螺53、纹钢现货均价应该下降 180 元/吨，也就是在 3360 元/吨附近。当然，如果在价格低点，比如 2 季度，矿石价格可能跌至 110 美元/吨，则当期钢价也可能更低。除此之外，“环保因素”使得钢材成本上升，大概吨钢成本上升100 元/以上，因此，仅从成本看来，这一正一负抵消后的钢材的价格底部与2013 年相比持平或者轻微下跌。从供求来看，钢材的终端需求相对稳定，其表观消费增速与 2013 年基本相同，维持在 10%附近。但粗钢有效产能增速下降，产能利用率上升，钢厂的盈利状况好转。综合以上两点，2014 年钢材价格基准中枢轻微下移，但是钢价在基准线以上的概率较大，也就是吨钢出现盈利的机会增多。换54、句话说，2014 年钢价 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -22-页 波动率下降，均价与 2013 年几近持平或轻微下移。二二、该该项目产品价格的项目产品价格的定位定位 1、产品定价与原辅材料、燃料动力以及劳动力成本等主要因素相关，测算时应考虑在一定的生产增加值范围内。2、定价应与产品的档次及下游产品相关联，并考虑有一定的利润空间和抵御市场变化的能力。3、价格定位定价根据产品的质量档次、国家的价格政策、税收政策，并考虑市场因素等自行确定该产品的销售价格，拟定价如下：干式配电变压器：10.00 万元/台；油浸式配电变压器：1.90 万元/台；风力发电变电站：9.50 万元/台；55、其他新型变压器：4.00 万元/台。第第五五节节 竞争力分析竞争力分析 一、一、项目建设单位主要竞争对手项目建设单位主要竞争对手 目前，国内输配电设备行业竞争激烈，行业内的龙头企业大都通过资本市场募集资金扩大了生产规模。针对项目建设单位的主要产品领域和目标市场，其在国内的竞争对手主要有上海广电电气（集团）股份有限公司、江苏东源电器集团股份有限公司、福州天宇电气股份有限公司等，上述竞争对手的简要情况概括如下（资料来源：各公司网站及互联网等公开信息）：1、上海广电电气（集团）股份有限公司 上海广电电气（集团）股份有限公司（下称“广电电器”）始创于 1986年，是专业从事配电设备制造及工程的现代化企56、业集团公司，集研发、生产、销售、服务于一体，为各行各业用户提供整体配电解决方案。该公司被上海市授予企业技术中心、上海市高新技术企业，公司产品先后荣获上海电器行 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -23-页 业名优产品、上海名牌产品、上海市著名商标、中国名牌产品、国家免检产品等荣誉称号“广电电气”拥有三大板块核心业务：高低压开关柜成套设备产品覆盖3.5 万伏、2.4 万伏、10 千伏、400 伏电压等级，产品覆盖所有高低压断路器和智能控制终端系列；大功率太阳能并网装置、有源滤波器等新技术、新产品陆续投放市场。2、江苏东源电器集团股份有限公司 江苏东源电器集团股份有限公司（下称“东57、源电器”）由通州市十总集体资产投资中心、南通通能投资实业有限公司等共同出资设立，系华东地区成套高低压开关设备生产基地，全国电器开关行业重点骨干企业。目前拥有东源阿斯通、东源泰富、东源天利、东源钢构、东源互感器 5 家控股子公司。“东源电器”注册资本 14076 万元，现有员工 1128 名，其中科技人员占总数的 36.8%。公司主营高压电器、高低压开关成套设备，电器数字化设备、配网智能化设备、风电电控设备、船舶电器、环保电器、铁路电器及各类元器件的制造和销售。公司年产各类高、低压开关设备及系列化真空开关等主产品 6 万多台(套)。3、福州天宇电气股份有限公司 福州天宇电气股份有限公司（下称“天58、宇电器”）由原福州第一开关厂、福州第二开关厂、福州变压器厂重组而成，公司注册资本 13960 万元，是许继集团中、高压一次设备生产制造基地。公司主要经营高、低压开关柜及其元器件，电力和配电变压器两大类共计 20 个系列产品。上述企业在产品自主开发能力、生产工艺技术、质量管理水平、市场网络建设、营销方式等方面处于国内先进水平。这些行业领军企业不仅是该项目建设单位在市场中竞争的主要对手，也是共同推动输配电设备市场扩大的合作伙伴。项目建设单位可以与竞争对手采取“竞争+合作”的模式，共同做大市场，促进我国输配电设备行业的发展。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -24-页 二、二、项目建59、设单位竞争优劣势及企业战略分析项目建设单位竞争优劣势及企业战略分析 1、项目建设单位竞争优劣势分析 本报告采用 SWOT 分析方法对项目建设单位的竞争优劣势进行分析。SWOT分析方法，即优势（Strength）、劣势（Weakness）、机会（Opportunity）和威胁（Threats）分析，它是基于企业自身的实力，对比竞争对手，并分析企业外部环境变化及影响可能对企业带来的机会与企业面临的挑战，进而制订企业最佳战略的方法。其中，优劣势分析主要着眼与企业自身的实力及其竞争对手的比较，而机会和威胁分析将注意力放在外部环境的变化及对企业的可能影响上。项目建设单位 SWOT 分析具体情况见下表 260、-2：镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -25-页 表 2-2 项目建设单位 SWOT 分析表 内 部 条 件 优势（S）劣势（W）项目建设单位拥有多年输配电设备的生产经验，生产技术和生产工艺较为成熟；拥有一定的技术装备实力，可为进一步开发新型设备提供支持。项目建设单位拥有自有品牌和专利，商业信用良好。在关键领域拥有具有专长的人员，生产经验丰富，组织学习能力强。管理人员具有良好的素质，拥有成熟的管理体系，已通过了 IS09001 国际质量管理体系认证。与供应商和客户具有良好的伙伴关系，对市场环境变化反应灵敏。项目建设单位生产能力不足；产品品种较少，主要集中在变压器，对客户需求的61、覆盖面较低。公司具有一定的知名度，但与国际大公司相比实力声誉存在一定的差距。营销网络不健全，市场占有率有待提高。外 部 环 境 机会（O）威胁（T）“十二五”期间我国将加大电力投资并积极推动智能电网建设，为输配电设备行业发展提供了有力地支持。输配电设备行业将保持较高的增长速度，行业发展前景广阔，为该项目产品提供了巨大的成长空间。输配电设备行业对节能型、低损耗装备的需求越来越大。国际输配电设备巨头把投资重点转向中国，以优质的产品打进中国市场；国内竞争对手也纷纷扩大产能；市场竞争加剧。欧债危机引起下游产品出口市场萎缩，产品销售可能受到冲击。国内原材料和人工成本上升，企业经营成本上升，利润减少。企 62、业 战 略 选 择 SO 战略-增长型战略 STST 战略战略-多元化战略多元化战略 利用项目建设单位多年输配电设备的生产经验，抓住我国输配电设备行业高速发展的机遇，进一步加大市场份额。在电力投资不断增长的情况下，利用企业的技术优势，加快输配电设备产品的优化，提升自有品牌和产品的优势和独特性。增加产品种类和覆盖范围；拓展国际增加产品种类和覆盖范围；拓展国际和国内两个市场。和国内两个市场。WO 战略-扭转型战略 WTWT 战略战略-防御型战略防御型战略 加大研发的投入，增强产品竞争力；扩大企加大研发的投入，增强产品竞争力；扩大企业的生产规模，降低企业生产成本；加大营销力度，业的生产规模，降低企业63、生产成本；加大营销力度，健全营销网络，采取措施提高市场占有率。健全营销网络，采取措施提高市场占有率。高度细分市场，着重在企业优势产品的高度细分市场，着重在企业优势产品的市场上发展，提高企业在该细分市场的竞争市场上发展，提高企业在该细分市场的竞争力；降低企业在其它市场的业务份额。力；降低企业在其它市场的业务份额。从上表可以看出，项目建设单位所面临的危机与机遇并存。在市场高速增长的同时，竞争也在加剧；虽有我国加大电力投资的利好形势，但受到国内外经济发展的不良影响，企业经营不易。该企业目前的优势大于劣势，主要表现为项目建设单位具有多年的生产经验，拥有自有品牌和专利和一定的知名度。但劣势也不容忽视，企64、业目前的生产能力不足，产品品种较少，集 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -26-页 中在变压器，对客户需求的覆盖面较低，在品种上需要根据市场需求进一步进行研发开拓。2、企业经营战略选择 SWOT 分析表罗列企业的优势和劣势，可能的机会与威胁，并组合形成SO、ST、WO、WT 策略。通过对 SO、ST、WO、WT 策略进行甄别和选择，确定企业目前应该采取的具体战略与策略。综合分析，面对我国输配电设备市场规模持续扩大和行业竞争不断加剧的外部形势，以及企业业务不断扩大、存在生产瓶颈等的内部问题，项目建设单位应主要将提升节能型以及低损耗输配电设备的生产能力、破解生产瓶颈，扩大生产规模65、为主要发展方向，因此考虑选择 SO 战略（增长型战略）和 WO 战略（扭转型战略）。第第六六节节 市场风险分析市场风险分析 一、产生市场风险的主要因素一、产生市场风险的主要因素 1、技术进步加快，新产品和新替代产品的出现，导致部分用户转向购买新产品和新替代产品，减少了对项目产品的需求，影响项目产品的预期效益。该项目产品尽管在以往的运营中已经取得不俗业绩和用户的广泛认同，但同世界一流品牌相比影响力相对较弱，如不能更好地提升产品竞争力和自有品牌价值，将会因为新产品和新替代产品的出现而影响市场需求 2、新竞争对手加入，市场趋于饱和，导致项目产品市场占有份额减少。因为市场对高性能输配电设备的需求量不断66、上升、输配电设备行业自身的国际化趋势加剧，国际输配电设备巨头把投资重点转向中国，以优质的产品打进中国市场；此外，市场竞争加剧，可能出现产品买方市场垄断，项目产品出现价格急剧下降，或者出现投入品市场卖方垄断，项目所需的投入品 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -27-页 价格大幅上涨，这种激烈的价格竞争，可能导致项目产品的预期效益减少。3、市场竞争加剧，出现产出品市场买方垄断，项目产出品的价格急剧下降；或者出现投入品市场卖方垄断，项目所需的投入品价格大幅上涨。这种激烈价格竞争，导致项目产品的预期效益减少。二、规避风险的策略二、规避风险的策略 针对产生市场风险的主要因素，建议采取以67、下对策：1、强化技术研发设计队伍，加大产品创新。企业要想在千变万化的市场中站稳脚跟，必须适时适地以市场需求为导向，以强化科技队伍和技术创新为依靠，不断开发技术含量高、附加值高、适应市场潮流的新产品，做到营销一代、试产一代、研发一代、规划一代，确实达到“人无我有”、“人有我优”、“人优我新”、“人新我特”，才能立于不败之地，达到预期的效益。近年来齿轮行业技术进步加快，新产品层出不穷。项目建设单位应注重强化研发创新队伍，充分利用公司产品的高技术含量的优点，积极研发新技术，加大创新力度，积极开发新产品、新技术，不断提高产品技术含量；注重产品的质量和商业信誉，着力创造国内乃至国际品牌，降低企业产品被替68、代的风险，并且在此基础上逐渐拓展新的市场应用领域，稳固并扩大企业的目标市场。2、避开强手锋芒，建立产销联盟 由于竞争者进入输配电设备生产行业需要具备同步开发新产品的技术实力、专业化快速供货能力和较强的资金周转能力，以及基于品牌认知的长期合作关系。不仅对供应商的资金实力提出了较高的要求，更重要的是要求其在技术研发、生产工艺、生产管理、人员操作等各方面具有较强的核心竞争力。因此，新的竞争对手进入的门槛高。因此对于新企业来说在短时间内具有一定的进入障碍。但要在激烈的市场竞争中占据一席之地，企业一方面要避开强大对手垄 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -28-页 断产品买方市场的锋芒，69、不与之正面冲突；另一方面要建立好上游原料供应和下游深加工企业的采购稳固的产业链，走自己的路，避免投入品价格猛涨和产品价格暴跌带来的巨大风险。3、关注产业政策和行业发展动向，把握上游原料来源。国家政策是指引一个行业发展的明灯，所以项目建设单位要密切关注本行业以及与本行业相关产业链行业的政策动向，把握最新产业发展方向，并以此指导企业的生产活动，这样才能保证企业在今后发展的过程中少走弯路，健康持续发展。此外，原材料市场变化对企业的生存发展有着举足轻重的作用。因此建议项目建设单位密切关注市场行情，与上游原材料供应企业建立良好、稳定的供求关系，实现共赢发展。4、在采取上述对策的同时，还应考虑风险回避、风70、险转移等规避风险的策略，把市场风险降低到企业可接受可自担的范围之内。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -1-页 第三章第三章 建设规模及产品方案建设规模及产品方案 第一节第一节 建设规模建设规模 一、一、建设规模确定应研究的主要因素与内容建设规模确定应研究的主要因素与内容 1、合理经济规模：在一定技术经济条件下，投入产出比处于较优状态，资源可充分利用，并可获较优经济效益的规模。2、市场容量：市场容量、目标市场和可能占有市场份额。3、环境容量：必需而又可能获得的自然环境条件。4、资金、原材料及主要外部条件：满足项目需要的程度。二、该项目的特点及建设规模的确定二、该项目的特点及建设71、规模的确定 1、实现规模经济 规模经济学是指在一特定时期内，企业产品绝对量增加时，其单位成本下降，即扩大经营规模可以降低平均成本，从而提高利润水平。对于输配电设备制造企业，一般来说产能越大规模经济的增收效果越明显。该项目拟通过建立较大的生产规模，降低生产成本，实现规模经济效应。2、市场容量对项目规模的影响 根据第二章对国内输配电设备行业的市场预测以及项目建设单位市场竞争力的分析，该项目产品在未来有广阔的市场发展空间，存在着较大的市场容量。项目建设单位应当根据自身实力尽量扩大建设规模。3、环境容量对项目规模的影响 环境的容量对项目的规模影响较大。首先要考虑区位、交通条件，其次要考虑地质、地貌、气72、候、水文等自然环境条件对拟上项目的接纳能力；同时又要考虑项目对环境产生的影响程度与环境对项目建设的可接受程度。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -2-页 项目拟建地位于句容经济开发区，水陆交通十分发达、区位优势明显，地质稳定良好；四季分明、气候温和、雨量充沛、日照充足、无霜期较长；各种环境保护基础设施齐全，总体环境容量较大，接纳规模大的项目能力较强。拟建项目生产过程中虽产生一定量的三废，但经过相应的治理后，对生态环境的影响很小，可以实现与环境的互容。4、资金、原材料及主要外部协作条件等对项目规模的影响 依据项目产品行业特点以及生产规模，该项目的投资规模较大。项目投资方有较好的经73、济基础与良好的融资信誉，为项目实施打下了坚实的资金基础。项目产品所需主要原材料为各类金属材料和绝缘材料等，市场供应充足，能够满足项目产品的各项性能指标；生产中需要的动力主要是天然气、电、水和少量工业气体，建设地具备相应的供给条件。拟建项目符合国家和地区“十二五”国民经济和社会发展规划和相关专项发展规划，能得到当地政府和社会的重点支持与协作保障。三、三、该项目该项目建设规模的确定建设规模的确定 综合上述分析结果，从影响的主要因素和建设条件来看，该项目建设规模确定为“年产干式配电变压器 1500 台、油浸式配电变压器 6000 台、风力发电变电站 800 台以及其他新型变压器 1000 台”是科学74、的、合理的。第二节第二节 产品方案产品方案 一、产品方案确定一、产品方案确定 依据对项目市场需求、产业政策、专业化协作、资源综合利用、环境条件、原辅材料燃料供应、技术装备条件以及生产储运条件等主要因素的综合 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -3-页 考虑，确定该项目具体产品方案如下表 3-1：表 3-1 产品方案表 序号 产品名称 产量（台/年）总容量（万 kVA）单价（万元/台）总价（万元）备注 1 干式配电变压器 1500 300 10.00 15000.00 2 油浸式配电变压器 6000 200 1.90 11400.00 3 风力发电变电站 800 200 9.5075、 7600.00 4 其他新型变压器 1000 100 4.00 4000.00 5 合计合计 9300 800 38000.00 二二、产品质量要求及执行标准、产品质量要求及执行标准 1、国际标准 干式电力变压器（IEC60726）；电力变压器（IEC60076）；油浸式电力变压器负载导则（IEC60354）。2、中国标准 电力变压器（GB1094.1-GB1094.2-2007）；油浸式电力变压器技术参数和要求（GB/T 6451-2008）；干式电力变压器技术参数和要求（GB/T10228-2008）；干 式 非 晶 合 金 铁 心 配 电 变 压 器 技 术 参 数 和 要 求 （GB76、/T 22072-2008）。3、其它有关现行国际、国家及行业标准。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -1-页 第四章第四章 厂址选择及建设条件分析厂址选择及建设条件分析 第一节第一节 厂址选择厂址选择 一、一、建设建设地点与地理位置地点与地理位置 1、建设地点 该项目建设地位于句容经济开发区福地西路 60 号。2、地理位置 句容经济开发区所在地句容市地处江苏南部，紧邻南京，是南京的东南门户，素有“南京新东郊、金陵御花园”之美誉，其范围是北纬 31373212、东经 1185711922。句容经济开发区东连镇江丹徒区、金坛市，西接南京江宁区，东南和西南分别与句容溧阳市、南京溧水77、县相邻，北靠南京栖霞区，并隔长江与扬州仪征相望。二、二、土地权属类别及用地面积土地权属类别及用地面积 1、土地权属类别情况 该项目拟征用土地为句容经济开发区的国有土地，土地类别为工业用地。2、用地面积情况 该项目拟新征土地约 130 亩（约 86580 平方米）；新建生产车间和公用辅助用房，并配套建设科研楼、食堂等设施，总建筑面积 43816 平方米。三、拟建厂址的适宜性分析三、拟建厂址的适宜性分析 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -2-页 1、自然环境 该项目拟建地的工程地质条件和水文地质条件可以满足工程建设要求；不属受洪水、潮水或内涝威胁的地区。拟建厂址不在农业发展规划区78、农业保护区、自然保护区、风景名胜区、文物（考古）保护区、生活饮用水源保护区、供水远景规划区、矿产资源远景储备区和其他需要特别保护的区域内。因此，从自然环境来看，该项目厂址是适宜的。2、社会环境 项目拟建地位于句容经济开发区，属规划的工业集中区；项目利用土地性质为工业用地，不涉及征地拆迁问题，项目选址符合句容市土地利用总体规划和城市总体规划的有关要求。拟建厂址距离主要居民区以及学校、医院等公共设施的距离均有 1 公里以上，可满足环保及安全要求。项目拟建地有可靠的电力、自来水以及天然气供应条件，可以满足生产需要；项目拟建地交通十分便捷，便于原辅材料和产品的运输。因此，从社会环境来看，该项目厂址是79、适宜的。第二节第二节 厂址建设条件厂址建设条件 一、地形、地貌、地震一、地形、地貌、地震 句容市南北环山，中部陇岗起伏，间以冲岩平原，西部低洼，东部向东南倾斜，平原高程 5-10m，城区高程 15-16 米。工程拟建地所处地区为长江三角洲与宁镇丘陵的交界处，属丘陵地带，地势东低西高、北低南高，北为临江圩区，南为低山丘陵。地质构造属宁镇弧形断褶裙降起带的东带，以侵蚀、剥蚀作用为主，上更新统中细沙质亚粘土广泛分布于丘陵，全新统的淤泥质亚粘土分布于河墁地带。根据有关地层钻孔资料，该地区地层厚度和岩性比较均匀，具有较大 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -3-页 的承载力和较好的稳定性80、，工程地质条件良好。根据国家地震局全国地震裂度区划，该区域地震基本裂度为七度。二、水文二、水文 1、地表水 句容市境有大小河道 40 多条，总长度达 310 公里，分属秦淮河水系、太湖水系和长江水系。秦淮河水系贯穿市境西南部及中部，集水面积 951.31 平方公里，占全市总集水面积的 68.9%，是句容市工农业与生活饮用水的主要水源；太湖水系和长江水系位于市境东部、东北部和北部，其中长江岸线有 5 公里多。句容河自东北向西南穿过市区，是流经市区的唯一河流，也是句容市境内秦淮河水系的主要河流，其下游为秦淮河。受地形的影响，句容河具有山区河流的一些特点，自上游向下游流向单一，补给水源主要是降水和水81、库蓄水，枯水季节流量小，有时基本断流。2、地下水 地下水是句容的重要水源。市境内地下水属新生代第三纪晚期至第四纪含水层的承压水，储量约 2.16 亿立方米。三、气候条件三、气候条件 句容市地处中纬度，属北亚热带南部季风气候区，具有长江下游地区明显的海洋性气候特征。气候温和湿润，光照充足，雨量充沛，四季分明，无霜期长，一般春夏多雨，秋冬干燥。项目所在地其主要气候特征见表4-1。表 4-1 主要气象气候特征 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -4-页 序号序号 项目项目 数值及单位数值及单位 1 气温 年平均气温 15.4 极端最高温度 40.9 极端最低温度-12.0 2 风速 82、年平均风速 3.3 m/s 最大风速 24 m/s 3 气压 年平均大气压 101.4 kPa 4 空气湿度 年平均相对湿度 78%5 降雨量 年平均降水量 1082.7 mm 日最大降水量 262.5 mm 6 风向 年主导风向 东风、东北东风 冬季主导风向 东北风、东北东风 夏季主导风向 东南东风 四、交通条件四、交通条件 句容市区位优越，交通便捷。港口方面，东距镇江港 60 公里，西至南京新生圩港45 公里，水路运输非常方便。南京新生圩港，是我国内河中最大的现代化集装箱港口，江面广阔，常年不冻。年通过能力 216 万吨，集装箱年吞吐能力30 万标箱。航空方面，西接南京禄口国际机场 30 83、公里，乘车半小时即可到达；东由沪宁高速公路到上海虹桥、浦东国际机场均为 280 公里，2 个小时左右即可到达。铁路方面，沪宁铁路横穿北部，设有下蜀、桥头两个货运中转站。公路方面，沪宁高速、宁太高速、宁杭国道、312 国道等八条国、省道横贯东西南北。五、五、经济社会条件经济社会条件 句容市下辖 9 个镇，1 个省级经济技术开发区，2 个风景区管委会。根据2013 年句容市国民经济和社会发展统计公报，至 2013 年末，句容市常住人口 62.36 万人，比上年末增加 0.14 万人；户籍总人口 58.94 万人，比上年末增加 0.1 万人。2013 年，句容市实现地区生产总值 385.65 亿元，84、同比增长 12.5%，分别比镇江、全省、全国快 0.4、2.9、4.8 个百分点。其中，第一产业增加值 37.08亿元，增长 4.2%；第二产业增加值 196.01 亿元，增长 13.5%，其中，工业增加值 178.72 亿元，增长 13.3%；第三产业增加值 152.56 亿元，增长 13.0%。人 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -5-页 均地区生产总值（按常住人口计算）61877 元，比上年增加 7514 元。经济结构进一步优化，三次产业增加值比例由上年的9.452.837.8调整为9.650.839.6。服务业增加值占 GDP 比重为 40.6%，比上年提高了 1.885、 个百分点。扎实开展第三次全国经济普查工作，综合实力显著提升，全国百强县排名跃升至第63 位。实现财政总收入 70.37 亿元，增长 17.22。其中，公共财政预算收入30.51 亿元，增长 21.97。大力推动新型城镇化建设，城镇化率达 52.44%，比上年提高了 1.34 个百分点。五、五、环境保护环境保护条件条件 2013 年，句容市全面开展城市环境综合整治，对城区 5 个老旧小区和帕提亚广场进行改造；积极开展省级园林城市创建，崇明公园全面开放，句容河风光带一期工程基本建成，城市绿化覆盖率达 42.04%，人均公共绿地面积 11.48 平方米。提前一年完成全市所有村庄环境整治任务，顺利通86、过省级验收，新增绿化面积 93.76 万平方米，农村人居环境不断优化。全年完成绿化造林 1.86 万亩，完善更新农田林网 9000 亩，建成省级森林村庄 26 个；创成国家级生态村 1 个、省级生态村 5 个、镇江市级生态村 11 个；启动北山湖水源地保护系列工程；高标准建设京沪、宁杭高铁生态廊道景观；严格环保执法，全年关停各类污染企业 21 家。七、基础设施条件七、基础设施条件 项目所在地句容经济开发区已形成“四纵五横”的道路网络；供水、供电、供天然气等“七通一平”基础设施全部建设到位。园区的功能配套日趋完善，项目承载能力日益增强，实现了各类企业无障碍落户。1、道路：园区现有道路以柏油路面为87、主，主干道为双向 6 车道，道路宽 64 米，两侧绿化带各宽 10 米。2、供水：现有日产 5 万吨、10 万吨水厂两座。随道路铺设自来水管，主干道为600mm 水管。3、排水：随道路铺设排水管，给企业提供接点位置。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -6-页 4、供电：园区内有变电所 5 座，即：22 万伏华阳变电所；11 万伏崇明变电所；11 万伏福地变电所；11 万伏句容变电所；3.5 万伏京容变电所。5、排污：现有 5 万吨污水处理厂一座，随道路铺设排污管。6、通讯：句容电信、铁通、联通、网通均可随时提供门线、光纤接入。7、邮政：实行邮件特快转递，上门服务。8、天然气：区88、内建有镇江华润燃气有限公司，管道已铺设到位。9、土地：开发区在新规划区内已平整土地 16.5 平方公里，可供投资者项目用地。八、施工条件八、施工条件 项目建设地的地理位置、地质、水文、气候以及建材等均能满足项目施工的需要；当地与周边有许多资质过硬、声誉卓著的优秀施工与安装单位，具备可靠的施工条件。综上所述，该项目拟建地厂址现状良好，各项建设条件具备，是适宜的、合理的。第第三三节节 土地利用合理性分析土地利用合理性分析 一、一、国家有关土地管理的法律、法规国家有关土地管理的法律、法规 1、中华人民共和国土地管理法；2、中华人民共和国土地管理法实施条例（国务院令第 256 号）；3、国务院关于深化89、改革严格土地管理的决定（国发200428 号）；4、关于进一步做好基本农田保护有关工作的意见（国土资发2005196 号）；5、建设项目用地预审管理办法（国土资源部第 42 号令）；6、工业项目建设用地控制指标（国土资发200824 号）；7、限制用地项目目录（2012 本）和禁止用地项目目录（2012 本）；镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -7-页 8、江苏省建设项目用地预审管理实施办法（苏国土资规发20131号）；9、江苏省限制用地项目目录（2013 年本）和江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）；10、江苏省工业建设用地指标（2010 年版）。二、二、项目土地利用规划90、集约用地要求的符合性项目土地利用规划、集约用地要求的符合性 根据中华人民共和国土地管理法、中华人民共和国土地管理法实施条例和国务院关于深化改革严格土地管理的决定：“必须依据土地利用总体规划和城市总体规划，按照布局集中，用地集约和产业集聚的原则严格审核”，“凡不符合土地利用总体规划的建设项目，不得通过项目预审”。1、该项目位于句容经济开发区内，符合句容市土地利用总体规划和城市总体规划，有利于达到产业集聚的目的。2、该项目按照生产规模因地制宜、优化布局车间、仓储和配套用房，合理利用每一寸土地。用地总量控制在设计要求的范围内，通过科学管理和高效运作来提升其运行水平与档次，最大限度地节约用地。综上分91、析，项目符合句容市土地利用总体规划和土地集约利用的要求。三、三、项目用地与保护耕地要求的符合性项目用地与保护耕地要求的符合性 根据国土资源部关于进一步做好基本农田保护有关工作的意见（国土资发2005196 号），“城市各类非农业建设用地要严格控制在土地利用总体规划和城市总体规划确定的建设用地范围内”。该项目用地是经句容市人民政府批准的工业用地，在句容市土地利用总体规划和城市总体规划确定的建设用地范围内，不涉及耕地问题，符合保护耕地的要求。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -8-页 四、四、项目与项目与国家和地区限制和禁止国家和地区限制和禁止用地用地项目目录对照项目目录对照 对照92、国家发布的限制用地项目目录（2012 年本）、禁止用地项目目录（2012 本）和江苏省发布的 江苏省限制用地项目目录(2006 年本)和江苏省禁止用地项目目录(2006 年本)，该项目不在这四个目录内，不属于国家和江苏省限制和禁止用地的范畴。综上所述，该项目的土地利用符合土地利用规划和集约用地要求；符合保护耕地的要求；不在国家和地区限制和禁止用地的目录内，土地利用合理。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -9-页 第第五五章章 技术方案、设备方案和工程方案技术方案、设备方案和工程方案 第一节 技术方案 一、技术方案的要求一、技术方案的要求 1、先进性。应可能采用先进技术和高新技术93、。主要从产品质量性能、使用寿命期、单位产品物耗能耗、劳动生产率、自动化水平、装备水平等方面尽量采用接近国际先进水平或居国内领先水平。2、适用性。采用的技术应与建设规模、产品方案以及管理水平相适应。主要体现在采用的技术与可能得到的原辅材料和燃料相适应，与可配置的设备（国产主要设备及辅助设备）相适应，与员工素质和管理水平相适应，与环境保护要求、清洁生产技术相适应。3、可靠性。采用的技术和设备，应经过生产、运行的检验，并有良好的可靠性记录。4、安全性。采用的技术，在正常使用中应确保安全生产运行。有特殊要求的项目尤其要注重技术的安全性研究。5、经济合理性。在注重技术设备先进适用、安全可靠的同时，应着重94、分析采用技术是否经济合理，是否有利于节约项目投资和降低产品成本，提高综合经济效益。二二、生产技术方案、生产技术方案 1、干式变压器生产工艺 生产工艺流程 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -10-页 图 5-1 干式变压器生产工艺流程图 生产工艺简述 夹件制造 机加工：下料、钻孔、打磨均为机加工工序，在机床上，按图纸要求进行切割、钻孔、打磨。酸洗磷化：通过行车将夹件送酸洗池，酸洗除锈时间 3060 分钟，酸液浓度 250g/L,上下三次浸酸酸洗。长时间使用后铁盐超标，半年更换一次，每次更换 1/3 酸液，更换下的废酸由有资质单位处理。酸洗后水洗一次，及时浸入磷化槽，磷化时间 195、030 分钟，在夹件表面形成磷化膜的同时，会不断的产生磷化渣沉淀物，定期清渣以保持磷化质量。磷化后的夹件通热风烘干（由锅炉房燃气锅炉供热）。喷粉：采用静电喷粉工艺，在喷粉房内进行。通过压缩空气，将带电粉末以流态喷出，均匀吸附在带电的夹件上，然后经过热使粉末熔融、流平、固化，即在工件表面形成坚硬的涂膜。喷粉体漆过程为封闭过程。喷粉后的部件进入烘干炉内进行烘干，采用燃气锅炉热空气加热烘干，温度为 165 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -11-页 188，烘干时间为 23min，烘干炉内热风循环。粉体漆为粉末涂料，粉体漆主要成分为环氧树脂、颜料、填料等，理论上为 100%固体含量96、。检验：人工对喷粉后的工件进行检验，利用游标卡尺对工件的进行测量。此工序若发现不合格品进行补修。铁芯制造 通过硅钢片滚剪线和数控自动横剪线，将硅钢片纵剪和横剪之后，符合图纸形状要求，与夹件和绝缘件进行叠装，固定后的铁芯进行表面喷粉固化（同夹件喷粉工艺）。绝缘件制造 在机床上按图纸要求加工绝缘纸，下料。线圈制造 在绕线机上将电磁线绕制在铁芯上，并留出线头焊接为接线点。绕成的线圈装入模腔压实，通过热空气烘干线圈表面，进行浇注封装（注塑）。待固化冷却后，拆模修边。总装 将加工好的夹件、铁芯、绝缘件、线圈以及外购的附件，如风机、温控器、罩壳等，在总装线上进行装配。检验入库 将装配好的变压器送检，作变压97、器出厂项目试验，检验合格后拆卸包装，并办理入库手续。2、油浸式变压器生产工艺 生产工艺流程 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -12-页 图 5-2 油浸式变压器生产工艺流程图 生产工艺说明 油浸式变压器与干式变压器的主体工艺相似，油变不同于改变的主要工艺点有：线圈制造中不需要装模封装;铁芯制造中不需要喷粉；油浸式变压器增加的油箱及储油柜加工工艺；总装时，油变增加的注油和脱气工艺，器身无需喷粉处理。第二节第二节 设备方案设备方案 一、设备选择原则一、设备选择原则 1、适应企业品种数量、交货期、高质量的要求。2、性能优良、价格比较合理，同时在国内外成熟使用，并有较好的售后服务。398、对劳动强度大的工序，尽量采用机械化和半机械化设备。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -13-页 4、在选用设备时既考虑设备的先进性，又考虑其经济合理性。5、应符合政府部门或专门机构发布的技术标准要求。二、主要设备二、主要设备选择选择 1、钣金加工设备 该项目积极使用国内先进水平的加工设备，如压力机选用厦门锻压机床有限公司的产品，该公司是原机械部重点企业及我国机械压力机专业制造厂之一，具有五十多年生产机械压力机的历史，多种产品在行业和省市评比中得到优质产品称号，该公司也是在锻压行业中，最早开展产品出口质量许可证认证企业之一，产品质量有保障。2、机加工设备 该项目机加工设备均从国99、内知名的机床生产企业中选取。3、其他设备 该项目其余加工设备和工艺设备和通用动力设备也均采用了国内技术水平较高的设备。三、设备方案三、设备方案 根据产品方案和生产工艺要求，该项目需新购置各类设备 88 台套，利用原有搬迁设备 314 台套，项目全部设备情况详见表 6-1。表 6-1 项目全部设备一览表 序 号 设备名称 规格型号 数量(台套)单价（万元）总价（万元）单机功率（kW）总功率（kW）备注 一一 箱变车间设备箱变车间设备 9 105.00 113.40 1 母线弯曲机 SL-型 1 20.00 20.00 5.50 5.50 2 母线加工机 MX-30DB 1 10.00 10.00100、 5.50 5.50 3 电动液压弯排机 DWP-12A 1 15.00 15.00 3.00 3.00 4 电动单梁桥式起重机 LDA-10T/13.5M 1 12.00 12.00 18.10 18.10 5 电动单梁桥式起重机 LDA-5T/13.5M 1 8.00 8.00 11.30 11.30 6 行车 10T/5T/3T 桥式单粱双速 4 10.00 40.00 17.50 70.00 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -14-页 二二 干变车间设备干变车间设备 60 1213.50 1025.30 1 真空浇注炉 221125-BAS 1 38.00 38.00101、 12.00 12.00 2 真空树脂浇注系统 上限温度 75 真空度 4MPa 2 145.00 290.00 120.00 240.00 3 真空浇注设备 1.*10-1（10pa）1 30.00 30.00 120.00 120.00 4 箔式线圈绕制机 BRJ-1400 6 22.00 132.00 25.00 150.00 5 高低压绕线机 DYJ 10 10.00 100.00 6.00 60.00 6 高压自动压绕线机 10 13.00 130.00 5.50 55.00 7 双层箔式绕线机 RJS-1400 2 20.00 40.00 45.00 90.00 8 树脂混料设备（102、80*65）HTB-8.0/30 5 11.00 55.00 14.00 70.00 9 混料设备 1 15.00 15.00 15.00 15.00 10 固定式螺杆压缩机 GA22-7.5 1 8.00 8.00 22.00 22.00 11 固定式螺杆压缩机 GA30+1 10.00 10.00 30.00 30.00 12 冷干机 RD-6SA 1 15.00 15.00 2.00 2.00 13 链条炉排快装锅炉 DJL1-1.27-A 2 30.00 60.00 7.50 15.00 1 用 1备 14 氩弧焊机 WSE-315 1 5.50 5.50 10.00 10.00 15103、 对焊机 UN-3 4 15.00 60.00 2.50 10.00 16 剪板机 Q11-3*1500 1 28.00 28.00 2.00 2.00 17 6.3T 冲床 0 1 36.00 36.00 2.00 2.00 18 钻铣床 ZX7032 1 33.50 33.50 2.00 2.00 19 圆筒纸分切机 XR-420A 1 27.00 27.00 0.80 0.80 20 单柱液压机 Y41-63T 1 32.50 32.50 7.50 7.50 21 电动单梁桥式起重机 LDA-10T/16.5M 1 12.00 12.00 18.00 18.00 22 电动单梁桥式起重机104、 LDA-5T/16.5M 2 8.00 16.00 11.00 22.00 23 行车 10T/5T/3T 桥式单粱双速 4 10.00 40.00 17.50 70.00 三三 油箱车间设备油箱车间设备 84 1763.80 774.65 1 切割机 6 35.00 210.00 75.90 2 剪板机 4 19.80 79.20 22.50 3 压力机 5 22.50 112.50 21.65 4 液压板料折弯机 2 35.80 71.60 19.50 5 弯管机 3 45.00 135.00 12.00 6 成型机 6 110.00 660.00 91.40 7 焊机 27 3.50 105、94.50 327.00 8 机加工设备 13 15.00 195.00 36.20 9 空压机 5 10.00 50.00 20.50 10 起重机 13 12.00 156.00 148.00 四四 油变车间油变车间 106 1569.50 1544.50 1 绕线机 38 10.00 380.00 227.70 2 真空干燥设备 5 70.00 350.00 478.70 3 滤油机 9 12.00 108.00 361.00 4 电热鼓风干燥机 2 8.00 16.00 14.00 5 钣金设备 14 10.00 140.00 63.50 6 木工设备 14 10.00 140.00 106、29.20 7 硫化机 6 30.00 180.00 185.10 8 非晶器身装配台 3 45.00 135.00 9.00 9 焊接设备 7 3.50 24.50 29.60 10 起重设备 8 12.00 96.00 146.70 五五 铁芯车间设备铁芯车间设备 33 915.90 386.25 1 硅钢片滚剪线 2 60.00 120.00 80.00 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -15-页 2 计算机数控横剪线 4 80.00 320.00 120.00 3 压力机 11 22.50 247.50 12.10 4 剪板机 2 19.80 39.60 3.95 5107、 磨床 1 28.80 28.80 2.50 6 焊接设备 1 15.00 15.00 5.50 7 空压机 2 10.00 20.00 60.00 8 冷冻式干燥机 3 15.00 45.00 4.10 9 冷却塔 1 8.00 8.00 5.50 10 起重设备 6 12.00 72.00 92.60 六六 检测设备检测设备 26 156.00 50.00 1 油变试验仪器 14 6.00 84.00 30.00 2 干变试验仪器 12 6.00 72.00 20.00 七七 其他辅助设备其他辅助设备 34 652.00 790.98 1 钣金设备 12 10.00 120.00 51.9108、0 2 机加工设备 18 15.00 270.00 116.50 3 起重设备 1 12.00 12.00 11.30 4 办公生活设备 1 100.00 103.68 5 其他设备 2 150.00 507.60 合合计计 352 6375.70 4685.08 四、设备布置四、设备布置 1、设备布置的基本原则 设备排列应与劳动组织互相配合，便于工人巡回操作；工艺流程中的各种半制品应直线输送，运输距离应尽可能短；车弄与通道的宽度应考虑工作人员的安全，且符合操作和运输方便的要求；设备排列应与柱网尺寸相配合，应将柱子放在不影响挡车和运输的通道上；保证良好的采光、采暖、通风和给湿，并尽可能使车间整109、齐、美观；同一种设备，尽可能排在一起，组成机群；设备周围应留有一定面积，放置原料和半制品等；在保证工作安全和运输方便的条件下，尽量节约车间面积，提高利用系数；在车间大门处，应留有足够的通道，以保证在地震、火灾等紧急情况下，人员、物资能安全疏散。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -16-页 2、主要设备布置说明 部分设备应隔离，同类设备宜集中。为了保证生产安全，改善劳动条件，便于分区管理以及有利于产品质量应将散发烟尘、颗粒物的设备与邻近其他设备分隔，并尽可能布置于厂房外侧；同类设备宜集中排列，以便于将排放物集中处理，管路电器等集中安装。连续生产线的设备组的排列 排列设备应满足生产110、维修、运输、地下沟道、柱基以及在制品堆放等要求，通常要求设备四周的留空距离如下：在一个跨度或柱距内排装两台设备时，应将设备的传动侧分别布置在各自的屋柱或墙壁一侧，即设备的操作面向二机间的通道。该通道宽度视设备公称宽度和运输需要而定。为满足保养、检修设备需要，设备最宽部分距墙壁应不不于 0.7m，距柱子应不小于 0.5m。电源柜与开关箱的布置 电源柜与开关箱的布置，既要考虑尽量靠近机台，以节省线路、方便操作，又要考虑机台周围环境的影响，应考虑防潮、防腐蚀的要求；必要时可在机台旁设单独房间专门设旋转电源柜、开关箱，保证机台正常运转。第第三三节节 工程工程方案方案 一、工程方案选择的基本要求一、工111、程方案选择的基本要求 1、根据项目的实际规模、工艺要求进行布置，为企业创造良好的运作环境。2、借鉴国内外同行的布置优点，因地制宜，做到物尽其用、操作方便。3、使生产车间有良好的朝向、日照和通风，注重建筑节能。4、执行国家有关规范，使平面布置满足安全及消防要求。5、重视节约用地，力求总平面布置紧凑合理、美观大方。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -17-页 二、设计依据二、设计依据 1、建筑结构荷载规范（GB50009-2012）；2、建筑地基基础设计规范（GBJ50007-2011）；3、混凝土结构设计规范（GB50010-2010）；4、建筑抗震设计规范（GBJ50011-2112、010）；5、建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068-2001）；6、建筑设计防火规范（GB50016-2006）；7、钢结构设计规范（GB50017-2003）；8、工业建筑防腐蚀设计规范（GB50046-2008）；9、建筑照明设计标准（GB50034-2013）；10、砌体结构设计规范（GB 50003-2001）；11、江苏省公共建筑节能设计标准（DGJ32J 96-2010）。三、工程设计方案三、工程设计方案 1、建筑设计 该项目建设工程严格遵照国家现行的建筑设计规范、标准，尽量采用新技术、新材料和先进可靠的建筑构造。在建筑形象上充分考虑工业建筑的特性及建筑的地方性，根据总体布局113、功能分区明确等特点，设计将充分利用建设场地的自然地貌和气候特征，通过运用建筑设计的手法，在满足使用功能的前提下，尽量使每个建筑物都具有良好的朝向及采光。2、基础形式 根据厂区所在地工程地质条件，在挖方区，采用天然地基，基础形式以现浇钢筋混凝土独立基础为主；在填方区，拟采用压实填土作为拟建的小型设备基础及一般建、构筑物（荷载较小、变形要求不严）基础的地基持力层，基础形式采用浇钢筋混凝土独立或条形基础；对重大型设备基础和荷载较大、变形要求严的建、构筑物基础，采用人工挖孔灌注桩或采用分层强夯法。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -18-页 3、建筑结构方案比选 目前大型工业厂房的结114、构类型主要有钢筋混凝土排架结构和轻型门式刚架钢结构。钢筋混凝土排架结构保温、防火性能好，但是该结构厂房由于自重大，施工周期长，总体经济技术指标高，近几年来已较少在单层工业厂房中使用。轻型门式刚架钢结构是九十年代初中期，从国外引进的一种当时对国内而言为全新的钢结构体系。这种结构体系自重轻、造价低，它的大部分结构构件在工厂制作、现场安装、施工非常快捷，外围护结构采用彩色压型钢板，色彩明快，外立面活泼，同时这种结构体系在国外已经过多年考验，防水、保温、防锈、防火等问题已得到成功解决，因此一经采用立即得到国内用户的好评。常用的轻型门式刚架钢结构与钢筋混凝土排架结构相比具有以下几个主要特点：自重轻，基础115、处理费用低。构件截面小，刚度好；厂房的使用面积和空间利用率高，尤其适用于低层大跨度建筑。钢结构的构件大多在工厂制造、现场安装，这样可减少施工占地面积，同时能大大缩短建设周期。可多次拆装，重复使用，回收率达 70%，有利于环境保护。屋面及墙面采用轻质复合板或彩色压型钢板，整体性好，抗风、抗震能力强，轻巧，大方，色彩多样。虽然轻型门式刚架钢结构保温、防火性能较差，但采取一定措施后仍能较好地满足保温、防火要求。综合考虑上述两种结构形式的优缺点，并结合该项目自身的特点，新建生产车间选用轻型门式刚架钢结构厂房。4、墙体、门窗、地面和屋面等主要工程做法 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -116、19-页 墙体：建筑物填充墙材料采用混凝土小型空心砌墙，局部用石膏板分隔。门窗：外门采用塑钢门、钢质门、不锈钢门；内门采用木门、钢防火门、钢卷帘门、铝合金隔断门，有特殊要求的应采用钢质门；窗：采用塑钢窗，有防火要求的做钢质防火窗和防火玻璃。地面：一般地面采用水泥砂浆地面；局部采用地砖楼地面，控制室等采用架空防静电地板。根据地质条件及地面荷载，部分地坪采用配筋混凝土地面。屋面：生产车间采用复合保温彩色压型钢板屋面，辅助用房采用现浇钢筋混凝土楼板。四、四、主要建筑物的情况主要建筑物的情况 该项目新建生产车间和公用辅助用房，并配套建设科研楼、食堂等设施，总建筑面积 43816 平方米，具体工程方案见117、下表 5-2：表 5-2 项目工程方案一览表 序号 工程名称 占地面积（m2）层数 建筑面积（m2）单位造价(元/m2)总造价（万元）备注 1 生产车间 27360 1 27360 1200 3283.20 2 公用辅助用房 6088 1 6088 800 487.04 3 科技楼 2100 4 8400 2000 1680.00 4 食堂、活动室 1968 1 1968 1500 295.20 5 合计合计 37516 43816 5745.44 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -20-页 第第六六章章 原辅材料原辅材料及及燃料燃料、动力、动力供应供应 第一节 主要原辅材料118、利用方案 一、原辅材料用量及成本一、原辅材料用量及成本 该项目利用的原辅材料主要有铜材、硅钢片、钢材、绝缘材料、喷涂材料及助剂等。根据生产方案，该项目主要原辅材料用量及成本见下表 6-1。表 6-1 项目主要原辅材料利用情况表 序号 名称 原料年用量 单价 总价（万元）单位 数量 单位 数额 1 铜材 吨 1480 万元/吨 6.50 9620.00 2 硅钢片 吨 3690 万元/吨 2.00 7380.00 3 钢材 吨 2575 万元/吨 0.50 1287.50 4 绝缘材料 吨 360 万元/吨 3.00 1080.00 5 其他材料 吨 715 万元/吨 1.80 1287.00 119、6 喷涂材料及助剂 500.00 7 包装材料 200.00 8 合计合计 21354.50 二、主要原辅材料来源与贮存二、主要原辅材料来源与贮存 1、来源 该项目所需的各类原辅材料均在国内市场采购。项目建设单位已经建立了成熟可靠地原料供应渠道，可以满足未来生产的需要。2、贮存 根据生产计划，该项目主要原辅材料贮存期暂定为 15 天，并根据相关安全要求加强防火、防盗。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -21-页 第二节第二节 燃料、动力燃料、动力利用利用方案方案 该项目使用的燃料、动力主要有一次能源天然气、二次能源电力以及耗能工质新鲜水、二氧化碳、氧气、乙炔和氩气，根据生产规模120、和生产工艺，该项目动力、燃料消耗及供应方案如下表 6-2 所示：表6-2 项目主要燃料、动力年消耗及供应情况 序号 名称 年用量 单价 年费用（万元）来源 单位 数据 单位 数据 1 天然气 万立方米 17.70 万元/万立方米 3.43 60.71 天然气管网 2 电力 万千瓦时 274.68 万元/万千瓦时 0.83 227.98 开发区变电站 3 自来水 万吨 1.27 万元/万吨 3.00 3.81 开发区管网 4 二氧化碳 万立方米 5.20 万元/万立方米 0.60 3.12 市场采购 5 氧气 万立方米 10.92 万元/万立方米 0.20 2.18 市场采购 6 乙炔 万立方米121、 1.93 万元/万立方米 6.50 12.55 市场采购 7 氩气 万立方米 5.20 万元/万立方米 0.16 0.83 市场采购 8 合计合计 311.19 项目拟建地各种燃料、动力的供应条件良好，能够保证项目生产需要。具体分析详见第八章第二节。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -22-页 第第七七章章 总图运输与公用辅助工程总图运输与公用辅助工程 第一节第一节 总图布置方案总图布置方案 一、总一、总平面布置的基本要求平面布置的基本要求 1、总平面布置应在总体规划的基础上，根据生产要求和自然条件，将全部建筑物、构筑物、堆场、运输路线、工程管线、绿化设施等综合进行平面布置，122、力求做到因地制宜、统筹安排、近远结合、合理紧凑。在适用、经济的前提下注意美观。2、应保证生产过程的连续性，将生产联系密切、加工工艺过程连续的车间，以及为生产服务的仓库和辅助建筑物组成联合厂房，使生产作业线最短、最方便，避免往返运输和作业线交叉。货流量较大的仓库应靠近货运出入口，人流、货流分开。3、根据产品生产性质和防火卫生要求，进行功能分区。各种辅助和附属设施应靠近所服务的车间，各种动力供应设施应尽量接近负荷中心，并使产生污染源的设施位于工厂生产区和生活区的下风向或厂区风向变化莫测频率最小的上风侧。4、充分利用社会和句容经济开发区内现有运输、公用工程设施，以节省建设投资。5、在满足防火、卫生和123、厂区管线敷设的要求下，尽量缩小建筑物、构筑物之间的距离，尽可能合并建筑，并力求外形简单，以节约用地。二、主要二、主要设计依据设计依据 1、工业项目建设用地控制指标（国土资发200824号）；2、江苏省建设用地指标（2010年版）；3、工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）；镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -23-页 4、厂矿道路设计规范（GBJ22-1987）；5、建筑设计防火规范（GB50016-2006）。三、三、总平面布置设计总平面布置设计 根据上述总平面布置的基本要求、场地自然现状，总平面布置设计主要是以拟建区域的内外交通、外部环境（如与过境公路的衔接、取124、水及排污场地的竖向布置等）与生产内部的联系以及企业末来发展等诸方面为着眼点进行多方案比较考虑。该项目利用土地约 120 亩，位于福地西路以北，与石狮路、宁杭北路围成的区域中心一个地块，新建生产车间和公用辅助用房，并配套建设科研楼、食堂等设施；厂区总平面按功能形成生产区、办公生活区、公用工程区、绿化等。四、竖向布置及道路四、竖向布置及道路 厂区竖向设计采用平坡式布置方式。主要建筑的地面标高高于最高洪水位 0.5 米以上。厂区雨水排出坡度采用 0.5%2%，排水方式采用明沟、暗沟兼用的混合方式。厂区地形须与厂房相适应，有利于减少土方工程量。厂区道路围绕车间成环状布置，以适应运输及消防需要；道路采用125、双坡立道牙城市型路面，10cm 厚沥素砼面层，20cm 厚水泥稳定层，素土夯实；道路转弯半径最小处 6m。五、绿化五、绿化 绿化具有美化环境减少污染等功能。结合厂区地形条件，该项目拟采用多种绿化手段，形成丰富的立体式绿化体系，彼此交织，相互渗透；运用点、线、面结合的造园手法，沿主干道，种植行道树，形成线状绿化。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -24-页 第二节第二节 厂内外运输厂内外运输 一、运输负荷一、运输负荷 该项目全部达产后预计运输总量约为 18000 吨/年，其中运入 9000 吨/年，运出 9000 吨/年，具体运量如表 7-1 所示。表 7-1 项目运输量估算表 126、序号 名称 运入（吨/年）运出（吨/年）总量（吨/年）备注 1 原辅材料 9000-9000 含包装材料 2 产成品-8800 8800 含包装物 3 废弃物-200 200 4 合计合计 9000 9000 18000 二、运输方式及承担方二、运输方式及承担方 1、厂外运输 项目所需外购原辅材料的运入、产成品运送主要采用汽车运输的方式，由项目建设单位委托货运公司解决。2、厂内运输 厂内物料运送主要采用汽车、电瓶车、叉车和手推车；车间之间物料运送用行车、起重机等。第三节第三节 公用辅助工程公用辅助工程 一、主要设计依据标准一、主要设计依据标准 1、建筑给水排水设计规范（2009）（GB5001127、5-2003）；2、室外给水设计规范（GB50013-2006）；3、室外排水设计规范（GB50014-2006）；4、供配电系统设计规范（GB50052-2009）；5、通用用电设备配电设计规范（GB50055-2011）；镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -25-页 6、低压配电设计规范（GB50054-2011）；7、建筑照明设计标准（GB50034-2013）；8、采暖通风与空气调节设计规范（GB50019-2009）。二二、供配电供配电工程工程 1、供电电源和用电负荷 供电电源 该项目电源来自句容经济开发区 110kV 变电站，进线电压 10kV；引出至厂内变电所，经128、降压至 0.4kV、380/220V 后，分别输至各用电设备、用电器。用电负荷估算 照明系统功率估算 根据建筑照明设计标准（GB50034-2013）以及项目工程方案，该项目照明系统总装机功率为 257.60kW，详见下表 7-2。表 7-2 项目照明系统装机容量估算表 序号 建筑物名称 建筑面积（m2）有效照明面积 功率密度（W/m2）照度标准 lx 功率（kW）备注 1 生产用房 27360 19152 8 300-500 153.22 2 公用辅助用房 6088 4261.6 4 150 17.05 3 办公生活用房 10368 7257.6 11 300-500 79.83 4 道路、129、堆场及其他 按上述功率之和的 3%配置 7.50 5 合计合计 257.60 注：有效照明面积按照建筑面积的70%估算。空调系统装机容量估算 该项目办公及生活区需配备空调系统，空调负荷估算如下表所示：表 7-3 项目办公及生活区空调系统负荷估算表 建筑物名称 建筑面积(m2)需要 系数 冷负荷指标（W/m2）热负荷指标（W/m2）计算负荷 冷负荷（kW）热负荷（kW）科技楼 8400 0.7 120 100 705.60 588.00 食堂和活动室 1968 0.7 150 120 206.64 165.31 合计合计 10368 912.24 753.31 项目拟采用分体式节能型空调，总制冷130、功率为 925kW，制冷输出功率 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -26-页 为 250 kW。制热功率为 758.5 kW，制热输出功率为 205kW。能够满足项目需要。办公生活设备装机容量估算 该项目办公生活用房共计 10368 平方米，按照功率密度 10W/m3估算，该项目办公生活设备装机容量为 103.68 kW。用电负荷估算 该项目总装机容量约为 4677.58kW。电力负荷计算采用需要系数法，各级负荷计算计入同时系数，具体估算见下表 7-4：表 7-4 项目电力负荷计算表 序号 设备名称 总功率(kW)需要系数(kx)功率因数 计算功率 cos tan 有功功率(131、kW)无功功率(kvar)视在功率(kVA)一一 照明系统照明系统 257.60 213.69 103.49 1 公用辅助用房 17.05 0.80 0.90 0.48 13.64 6.60 2 生产用房 153.22 0.80 0.90 0.48 122.57 59.36 3 办公生活用房 79.83 0.90 0.90 0.48 71.85 34.80 4 道路、堆场及其他 7.50 0.75 0.90 0.48 5.63 2.73 二二 箱变车间箱变车间 113.4 18.41 30.49 1 电动单梁桥式起重机 99.4 0.15 0.50 1.73 14.91 25.82 2 母线弯132、曲机 5.5 0.25 0.60 1.33 1.38 1.83 3 母线加工机 5.5 0.25 0.60 1.33 1.38 1.83 4 电动液压弯排机 3 0.25 0.60 1.33 0.75 1.00 三三 干变车间干变车间 1017.8 363.83 414.89 1 真空浇注炉 12 0.50 0.65 1.17 6.00 7.01 2 真空树脂浇注系统 360 0.35 0.65 1.17 126.00 147.31 3 箔式线圈绕制机 150 0.35 0.65 1.17 52.50 61.38 4 绕线机 205 0.37 0.70 1.02 75.85 77.38 5 混133、料设备 85 0.35 0.60 1.33 29.75 39.67 6 圆筒纸分切机 0.8 0.25 0.60 1.33 0.20 0.27 7 单柱液压机 7.5 0.25 0.60 1.33 1.88 2.50 8 机加工设备 6 0.15 0.50 1.73 0.90 1.56 9 焊接设备 20 0.35 0.60 1.33 7.00 9.33 10 固定式螺杆压缩机 52 0.75 0.75 0.88 39.00 34.39 11 冷干机 2 0.75 0.75 0.88 1.50 1.32 12 链条炉排快装锅炉 7.5 0.90 0.85 0.62 6.75 4.18 13 电134、动单梁桥式起重机 110 0.15 0.50 1.73 16.50 28.58 四四 油箱车间油箱车间 774.65 241.04 311.16 1 切割机 75.9 0.25 0.60 1.33 18.98 25.30 2 剪板机 22.5 0.25 0.60 1.33 5.63 7.50 3 压力机 21.65 0.25 0.60 1.33 5.41 7.22 4 折弯机 19.5 0.25 0.60 1.33 4.88 6.50 5 弯管机 12 0.25 0.60 1.33 3.00 4.00 6 波纹油箱成型机 91.4 0.50 0.70 1.02 45.70 46.62 7 焊接135、设备 327 0.35 0.60 1.33 114.45 152.60 8 机加工设备 36.2 0.15 0.50 1.73 5.43 9.41 9 空压机 20.5 0.75 0.75 0.88 15.38 13.56 10 起重设备 148 0.15 0.50 1.73 22.20 38.45 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -27-页 五五 油变车间油变车间 1544.5 721.41 476.34 1 绕线机 227.7 0.30 0.70 1.02 68.31 69.69 2 真空干燥设备 478.7 0.50 1.00 0.00 239.35 0.00 3 滤油136、机 361 0.70 0.75 0.88 252.70 222.86 4 电热鼓风干燥机 14 0.50 1.00 0.00 7.00 0.00 5 钣金设备 63.5 0.25 0.60 1.33 15.88 21.17 6 木工设备 29.2 0.30 0.60 1.33 8.76 11.68 7 硫化机 185.1 0.50 0.70 1.02 92.55 94.42 8 非晶器身装配台 9 0.50 0.70 1.02 4.50 4.59 9 焊接设备 29.6 0.35 0.60 1.33 10.36 13.81 10 起重设备 146.7 0.15 0.50 1.73 22.01 137、38.11 六六 铁芯车间铁芯车间 386.25 172.68 180.34 1 硅钢片滚剪线 80 0.50 0.70 1.02 40.00 40.81 2 计算机数控横剪线 120 0.50 0.70 1.02 60.00 61.21 3 压力机 12.1 0.25 0.60 1.33 3.03 4.03 4 剪板机 3.95 0.25 0.60 1.33 0.99 1.32 5 磨床 2.5 0.15 0.50 1.73 0.38 0.65 6 焊接设备 5.5 0.35 0.60 1.33 1.93 2.57 7 空压机 60 0.75 0.75 0.88 45.00 39.69 8 138、冷冻式干燥机 4.1 0.75 0.75 0.88 3.08 2.71 9 冷却塔 5.5 0.80 0.80 0.75 4.40 3.30 10 起重设备 92.6 0.15 0.50 1.73 13.89 24.06 七七 检测设备检测设备 50 0.50 0.70 1.02 25.00 25.51 八八 辅助生产部辅助生产部 179.7 32.15 50.50 1 钣金设备 51.9 0.25 0.60 1.33 12.98 17.30 2 机加工设备 116.5 0.15 0.50 1.73 17.48 30.27 3 起重设备 11.3 0.15 0.50 1.73 1.70 2.9139、4 九九 办公及生活系统办公及生活系统 353.68 239.34 244.18 1 办公生活设备 103.68 0.50 0.70 1.02 51.84 52.89 2 空调设备 250.00 0.75 0.70 1.02 187.50 191.29 合计合计 4677.58 2027.54 1836.90 2735.89 电容器补偿 补偿前乘同时系数Kp=0.90、Kq=0.90 0.75 0.89 1824.78 1653.21 2462.30 补偿量 -910.25 补偿后 0.93 0.40 1824.78 742.95 1970.23 总计 1824.78 742.95 1970.140、23 2、变压器选择 根据上述电力负荷估算，该项目经补偿后视在功率为 1970.23kVA，拟配备 S11 型 1250kVA 节能型变压器 2 台，变压器负载率为 78.81%，能满足生产要求且符合变压器经济运行的要求。3、供电输变电方式及设备设施 该项目设备用电均由车间内电气室供给。由电气室引出的动力线、照明线用电缆经电缆桥架架空直接配送接生产车间，并分别接线至动力配电箱及照明配电箱后引支线至各机台。生产车间内、厂区各区域均设置电源 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -28-页 控制开关。4、车间配电 室内配电分动力配电和照明配电，分别设动力配电箱和照明配电箱，电源电压根据141、设备要求配置，频率 50Hz。带电导体系统为三相四线制，采用树干式与放射式混合配电方式，根据不同场所需要，用电设备电源导线分别采用电缆桥架和埋地方式与配电箱连接，并穿管敷设。系统接地为TN-C-S 制，保护地线 PE 线与 N 线从配电室开始分开设置，且将 PE 线作重复接地；配电系统中用电设备的金属外壳、电缆桥架及穿线钢管等不带电金属体均与 N 线绝缘，而与 PE 线连成通路作可靠接地保护。低压供电系统采用三相四线制的 TN 接地系统。5、防雷与接地 该项目主要建筑物为三类防雷建筑物，接地采用 TN-C-S 接地系统。防雷、防静电及保护接地共用一套接地装置，接地电阻要求 1 欧姆。所有电气设142、备正常时不带电的金属外壳均进行可靠接地。该项目建筑物基础作为接地极，避雷带采用镀锌圆钢 10#，引下线利用柱内两根主筋，其余接地线采用-25X4 镀锌扁 三、给排水工程三、给排水工程 1、给水工程 水源 该项目水源来自开发区内市政供水管网，水量、水质、压力均能满足该项目生产、生活及消防用水需要。用水量 该项目用水主要包括职工生活用水、食堂用水、水压试验用水、酸洗清洗用水、地面冲洗用水、绿化用水。根据估算，该项目年用水量约为 1.27 万吨。具体估算过程见第八章第三节。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -29-页 生产、生活给水系统 该项目生产、生活给水合用一套系统。厂区用水拟采143、用 DN250 的给水管道直接由敷设于厂区周边的市政给水干管引入，形成了完备的厂区生产、生活室外管网，并配备了变频无负压装置一套，可以满足厂区生产、生活用水的水质、水量及水压的要求。冷却循环水系统 该项目车间内设冷却循环水系统。冷却水为开式循环，其循环流程为：冷却水进水热交换表面冷却水回水冷却塔冷却水泵冷却水进水。厂区给水管网系统 厂区室外管网设置了生产生活给水管网和消火栓给水管网，分别为DN150 和 DN200 的给水干管。管材及敷设 室外生产生活给水管和消防给水管均采用球墨铸铁管，橡胶圈承插连接，埋地敷设。车间内普通生产、生活给水管采用铝塑复合管；室内消火栓给水管采用热镀锌钢管，架空或埋144、地敷设。2、排水工程 排水方式 该项目排水系统采用污水和雨水分流制，冷却水循环回用。少量的生活污水经化粪池处理后与少量生产废水就近排入厂区污水管网；雨水及清洁废水直接就近排入厂区雨水管网。生产污水经厂内的污水预处理系统处理后达到园区内污水管网接管水质要求后进入开发区内污水处理管网。排水量 该项目污水主要是生活污水、车间清洗污水和生产废水，年污水排放量约为 0.82 万吨。排水系统 该项目厂区雨水主管采用混凝土管件，次管采用水泥管或塑料管材；镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -30-页 生活污水管材采用 PVC 管；生产废水采用球墨铸管或 PVC 管。该项目厂区排水管网预埋在厂区145、道路之下或道路两侧绿化带之下，具体埋设方式、管径大小、管网走向及管材最终型号及规格待初步设计和施工设计定。四四、通风系统、通风系统 该项目各生产车间内设置通风系统，由空气过滤、洗涤、调温、送风和回风等部分组成。空气经通风系统处理后，通过主风道和支风道由出风口送入车间。为了控制车间气流，一般车间都设置排风系统，采用地沟均匀排风。排风量宜为进风量的 8090，用风机单独控制。五五、压缩空气、压缩空气 该项目生产中需使用压缩空气。压缩空气的质量要求无油无水无杂质，在公用工程用房内经过滤、冷却、干燥、净化后供应至生产车间及各辅助设施。1、该项目压缩空气的质量要求：压力：0.5Mpa0.7Mpa；温度：146、40；露点：常压露点为-20；其它：无油、无尘。2、管道敷设 厂房内的压缩空气管道采用沿墙、柱架空及技术夹层敷设，从干管分别引出支管至各用气点，各用气点根据需要安装调压装置或过滤器。管材选用有洁净要求，车间干管、支管均采用不锈钢管。六六、机修间、机修间 在生产装置内设保全、电仪修车间，负责日常的维护保养。装置的中修、大修，依靠外协解决。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -31-页 该项目不单独设置机修间，在生产车间内设置适当数量的仪表维护检修间，配置适量的仪表维护检修工器具，负责本工程仪表和控制系统的日常维护和小修，中、大修依靠仪表供货厂商解决。七七、公用辅助工程建设投资公用辅147、助工程建设投资 根据上述具体情况，预计该项目公用辅助工程总投资约为 663.60 万元，详见下表 7-5。表 7-5 公用辅助工程投资估算一览表 序号 名称 计算依据 费率或指标 费用（万元）1 供配电 建筑工程费 2.00%114.91 2 给排水 建筑工程费 2.00%114.91 3 道路及绿化 建筑工程费 4.00%229.82 4 消防环保安全工程 建筑工程费 3.00%172.36 5 其它 以上五项之和 5.00%31.60 6 合合计计 663.60 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -32-页 第第八八章章 节能节能分析专篇分析专篇 第一节第一节 用能标准和节148、能规范用能标准和节能规范 一、一、依据的法律、法规依据的法律、法规 1、中华人民共和国节约能源法（2008 年 4 月 1 日起施行）；2、中华人民共和国电力法（1996 年 4 月 1 日施行）；3、中华人民共和国建筑法（1998 年 3 月 1 日起施行）；4、中华人民共和国清洁生产促进法（2003 年 1 月 1 日施行）；5、固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法（国家发改委令 2010年第 6 号）；6、国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知（国发201126 号）；7、节约用电管理办法（国经贸资源20001256 号）；8、江苏省节约能源条例（2000 年 6 月 3149、0 日江苏省第九届人民代表大会常务委员会第十七次会议通过，2010 年 11 月 19 日第三次修订，2011 年 2 月 1 日起施行）；9、关于加强工业类固定资产投资项目能源消耗准入管理工作的通知（苏发改工业发20061197 号）；10、省政府关于印发江苏省“十二五”节能减排综合性方案的通知（苏政发201224 号）；11、固定资产投资项目节能评估和审查实施办法（试行）（苏发改规发20111 号）；12、镇江市固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法（镇发改资环发2011249 号）。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -33-页 二、产业政策、发展规划和准入条件二、产业政策150、发展规划和准入条件 1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；2、产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）；3、中国节能技术政策大纲（2006 版）；4、中国节水技术政策大纲；5、建筑节能技术政策；6、国家重点节能技术推广目录。三、三、用能标准和节能规范用能标准和节能规范 1、综合能耗计算通则（GB/T2589-2008）；2、工业企业能源管理导则（GB/T15587-2008）；3、用能单位能源计量器具配备与管理通则（GB17167-2006）；4、企业能量平衡通则（GB/T3484-2009）；5、评价企业合理用电技术导则（2004 修改）（GB/T 3485-19151、98）；6、评价企业合理用热技术导则（2004 修改）（GB/T 3486-1993）；7、节水型企业评价通则（GB/T7119-2006）；8、建筑照明设计标准（GB50034-2013）；9、空调通风系统运行管理规范（GB50365-2005）；10、容积式空气压缩机能效限定值及能效等级（GB 19153-2009）；11、节电技术经济效益计算与评价方法（GB/T13471-2008）；12、企业节能量计算方法（GB/T13234-2009）；13、关于明确能源消耗折标系数参照标准的通知（苏发改工业发2008404 号）；14、国家、江苏省、句容市发布的相关能耗公报。镇江天力变压器有限公司152、搬迁扩能项目可行性研究报告 -34-页 第二节第二节 能能源供应源供应状况状况 根据生产工艺，该项目主要消耗一次能源天然气、二次能源电力以及耗能工质新鲜水、二氧化碳、氧气、乙炔和氩气。以上能源和耗能工质在项目拟建地区目前的供应情况如下：一一、天然气供应、天然气供应 该项目天然气由句容市华润燃气有限公司供应。“十一五”期间，国家重点工程西气东输项目建成并投入使用，为句容市利用清洁能源提供了新的途径。为充分利用天然气能源，句容市加快了天然气输配系统建设，已形成 37公里高压网，164 公里 A、B 级管道，市区已有 12.5 万户居民使用上天然气。项目用气由地块附近低压天然气管供气，项目引入管径 153、DN150。二、二、电力供应电力供应 江苏省句容经济开发区内供电设施完善，园区内有变电所 5 座，即：22万伏华阳变电所；11 万伏崇明变电所；11 万伏福地变电所；11 万伏句容变电所；3.5 万伏京容变电所，完全可以保障当地各行各业的用电需求。三、自来水供应三、自来水供应 项目所在地句容经济开发区自来水管网设施完全，现有日产 5 万吨、10万吨水厂两座；随道路铺设自来水管，主干道为600mm 水管。2011 年句容市供水总量为 5.19 万 m/d，其中，生产运营用水 0.64 万 m/d，公共服务用水 0.91 万 m/d，居民家庭用水 1.76 万 m/d，其它用水量 0.01 万 m154、/d。用水户数 3.93 万户，人均日生活用水量为 175.73L，自来水普及率 100%。四、工业气体供应四、工业气体供应 该项目所需用的二氧化碳、氧气、乙炔和氩气，通过在市场上购入瓶装工业气体供应。句容经济开发区及周边有多家工业气体生产企业，市场供应 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -35-页 充足。第第三三节节 能源消耗状况能源消耗状况 一、项目主要用能品种及实物能源消耗量一、项目主要用能品种及实物能源消耗量（一）项目主要用能品种总量 根据选择的生产工艺和设备方案，项目消耗的能源及耗能工质包括以下几种：1、一次能源：天然气；2、二次能源：电力；3、耗能工质：新鲜水、二氧155、化碳、氧气、乙炔、氩气。（二）项目实物能源消耗量分析 1、天然气 锅炉用天然气 该项目拟使用两台 1t/h 燃气蒸汽锅炉（1 用 1 备），根据厂家设备资料，该锅炉天然气消耗量平均为 70m3/h，年工作 2400 小时，则年天然气用量为16.8 万 m3。职工食堂用天然气 参照城镇燃气设计规范（GB50028-2006）中华东地区的人均用气量指标，该规范中华东地区居民用气量为 2093-2303MJ/人年，天然气的气热值 35.54MJ/m3，本项目按平均值 2200 MJ/人年（负荷率 50%）估算，项目员工共 300 人。则年用天然气量为：0.9 万 m3/a。以上两项合计，该项目年天然156、气用量为 17.7 万 m3。2、电力 该项目年电能消耗量计算采用需要系数法计算，其计算式如下：年电能消耗量（kWh）：Wn=nPjsTn 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -36-页 式中：Pjs有功功率；n负荷系数；Tn年工作时间。项目方案的电能消耗的分析计算如下表 8-1 所示：表 8-1 项目电能消耗流向表 序号 设备名称 总功率(kW)需要系数(kx)有功功率(kW)n Tn（h）Wn（万 kWh）能耗量（等价折标煤吨）占比%一一 照明系统照明系统 257.60 213.69 14.42 47.58 5.25 1 公用辅助用房 17.05 0.80 13.64 0.7157、0 600 0.57 1.89 0.21 2 生产用房 153.22 0.80 122.57 0.70 1000 8.58 28.31 3.12 3 办公生活用房 79.83 0.90 71.85 0.70 1000 5.03 16.60 1.83 4 道路、堆场及其他 7.50 0.75 5.63 0.70 600 0.24 0.78 0.09 二二 箱变车间箱变车间 113.40 18.41 2.85 9.40 1.04 1 电动单梁桥式起重机 99.40 0.15 14.91 0.65 2400 2.33 7.68 0.85 2 母线弯曲机 5.50 0.25 1.38 0.50 240158、0 0.17 0.54 0.06 3 母线加工机 5.50 0.25 1.38 0.70 2400 0.23 0.76 0.08 4 电动液压弯排机 3.00 0.25 0.75 0.70 2400 0.13 0.42 0.05 三三 干变车间干变车间 1017.80 363.83 52.39 172.89 19.07 1 真空浇注炉 12.00 0.50 6.00 0.60 2400 0.86 2.85 0.31 2 真空树脂浇注系统 360.00 0.35 126.00 0.60 2400 18.14 59.88 6.61 3 箔式线圈绕制机 150.00 0.35 52.50 0.60 159、2400 7.56 24.95 2.75 4 绕线机 205.00 0.37 75.85 0.60 2400 10.92 36.04 3.98 5 混料设备 85.00 0.35 29.75 0.60 2400 4.28 14.14 1.56 6 圆筒纸分切机 0.80 0.25 0.20 0.60 2400 0.03 0.10 0.01 7 单柱液压机 7.50 0.25 1.88 0.60 2400 0.27 0.89 0.10 8 机加工设备 6.00 0.15 0.90 0.60 2400 0.13 0.43 0.05 9 焊接设备 20.00 0.35 7.00 0.60 2400 160、1.01 3.33 0.37 10 固定式螺杆压缩机 52.00 0.75 39.00 0.60 2400 5.62 18.53 2.04 11 冷干机 2.00 0.75 1.50 0.60 2400 0.22 0.71 0.08 12 链条炉排快装锅炉 7.50 0.90 6.75 0.60 2400 0.97 3.21 0.35 13 电动单梁桥式起重机 110.00 0.15 16.50 0.60 2400 2.38 7.84 0.87 四四 油箱车间油箱车间 774.65 241.04 34.71 114.54 12.64 1 切割机 75.90 0.25 18.98 0.60 24161、00 2.73 9.02 0.99 2 剪板机 22.50 0.25 5.63 0.60 2400 0.81 2.67 0.29 3 压力机 21.65 0.25 5.41 0.60 2400 0.78 2.57 0.28 4 折弯机 19.50 0.25 4.88 0.60 2400 0.70 2.32 0.26 5 弯管机 12.00 0.25 3.00 0.60 2400 0.43 1.43 0.16 6 波纹油箱成型机 91.40 0.50 45.70 0.60 2400 6.58 21.72 2.40 7 焊接设备 327.00 0.35 114.45 0.60 2400 16.48162、 54.39 6.00 8 机加工设备 36.20 0.15 5.43 0.60 2400 0.78 2.58 0.28 9 空压机 20.50 0.75 15.38 0.60 2400 2.21 7.31 0.81 10 起重设备 148.00 0.15 22.20 0.60 2400 3.20 10.55 1.16 五五 油变车间油变车间 1544.50 721.41 103.88 342.81 37.82 1 绕线机 227.70 0.30 68.31 0.60 2400 9.84 32.46 3.58 2 真空干燥设备 478.70 0.50 239.35 0.60 2400 34.4163、7 113.74 12.55 3 滤油机 361.00 0.70 252.70 0.60 2400 36.39 120.08 13.25 4 电热鼓风干燥机 14.00 0.50 7.00 0.60 2400 1.01 3.33 0.37 5 钣金设备 63.50 0.25 15.88 0.60 2400 2.29 7.54 0.83 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -37-页 6 木工设备 29.20 0.30 8.76 0.60 2400 1.26 4.16 0.46 7 硫化机 185.10 0.50 92.55 0.60 2400 13.33 43.98 4.85 8164、 非晶器身装配台 9.00 0.50 4.50 0.60 2400 0.65 2.14 0.24 9 焊接设备 29.60 0.35 10.36 0.60 2400 1.49 4.92 0.54 10 起重设备 146.70 0.15 22.01 0.60 2400 3.17 10.46 1.15 六六 铁芯车间铁芯车间 386.25 172.68 24.87 82.06 9.05 1 硅钢片滚剪线 80.00 0.50 40.00 0.60 2400 5.76 19.01 2.10 2 计算机数控横剪线 120.00 0.50 60.00 0.60 2400 8.64 28.51 3.15 165、3 压力机 12.10 0.25 3.03 0.60 2400 0.44 1.44 0.16 4 剪板机 3.95 0.25 0.99 0.60 2400 0.14 0.47 0.05 5 磨床 2.50 0.15 0.38 0.60 2400 0.05 0.18 0.02 6 焊接设备 5.50 0.35 1.93 0.60 2400 0.28 0.91 0.10 7 空压机 60.00 0.75 45.00 0.60 2400 6.48 21.38 2.36 8 冷冻式干燥机 4.10 0.75 3.08 0.60 2400 0.44 1.46 0.16 9 冷却塔 5.50 0.80 4166、.40 0.60 2400 0.63 2.09 0.23 10 起重设备 92.60 0.15 13.89 0.60 2400 2.00 6.60 0.73 七七 检测设备检测设备 50.00 0.50 25.00 0.60 2400 3.60 11.88 1.31 八八 辅助生产部辅助生产部 179.70 32.15 4.63 15.28 1.69 1 钣金设备 51.90 0.25 12.98 0.60 2400 1.87 6.17 0.68 2 机加工设备 116.50 0.15 17.48 0.60 2400 2.52 8.30 0.92 3 起重设备 11.30 0.15 1.70 167、0.60 2400 0.24 0.81 0.09 九九 办公及生活系统办公及生活系统 353.68 239.34 25.33 83.59 9.22 1 办公生活设备 103.68 0.50 51.84 0.50 2400 6.22 20.53 2.26 2 空调制冷 250.00 0.75 187.50 0.70 800 10.50 34.65 3.82 3 空调制热 205.00 0.75 153.75 0.70 800 8.61 28.41 3.13 五五 损耗损耗 按按 Wn 的的 3%计算计算 8.00 26.40 2.91 合计合计 4677.58 2027.54 274.68 90168、6.43 100.00 由上表可知，该项目达产后年用电量约为 274.68 万千瓦时。其中，占比最大的为油变车间，占项目总电耗的 37.82%；其次是干变车间和油箱车间，分别占项目总电耗的 19.07%和 12.64%；其余设备用电占比均不大。3、自来水 项目自来水消耗主要由职工生活用水、食堂用水、水压试验用水、酸洗清洗用水、地面冲洗用水、绿化用水等组成。生活用水 该项目定员 300 人，用水量以人均 100L/d，每年工作天数为 300 天，则生活用水量 9000m3/a，排水系数取 80%，则该项目生活污水排放量为7200m3/a。食堂用水 该项目设有食堂，300 人就餐，食堂用水量按 2169、0L/人 d 计，则食堂用水量约为 1800 m3/a，排水系数取 80%，则该项目食堂废水排放量约为 1440 m3/a。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -38-页 清洗用水 该项目酸洗后为一次水洗，采取溢流方式+定期部分排放的形式进行更换，年排放废水 800 m3/a；水压试漏用水 该项目检测用水循环使用，每年补充检测用水 60t，循环水量 1500t/a。地面冲洗水 根据项目建设单位提供的资料，建设项目地面冲洗水量为 60t/a。绿化用水 该项目绿化面积为 6000m2，根据 江苏省城市生活与公共用水定额（江苏省建设厅，苏建城2006452 号）“园林绿化业绿化用水量为170、 2.5L/m2w（平均值）”，用水时间以 52 周计，绿化用水量约为 780t/a。以上六项合计，该项目年用水量为 12700 吨。4、工业气体 根据项目建设单位生产情况预估，该项目年工业气体用量为：二氧化碳5.2 万 m3，氧气 10.92 万 m3，乙炔 1.93 万 m3，氩气 5.20 万 m3。二、二、项目用能总量及用能项目用能总量及用能结构结构 根据前述分析的项目实物能源消耗量，该项目能耗总量如下表 8-2 所示：表 8-2 项目能耗总量表 序号 能源 种类 单位 年用量 折算标煤系数 折标煤量 等价值占比（%）等价 当量 等价 当量 1 电 万 kWh 274.68 3.3 吨171、标煤/万kWh 1.229 吨标煤/万 kWh 906.43 337.58 67.39 2 天然气 万 m3 17.70 12.143 吨标煤/万 m3 12.143 吨标煤/万 m3 214.93 214.93 15.98 3 二氧化碳 万 m 5.20 2.143 吨标煤/万 m3 2.143 吨标煤/万 m3 11.14 11.14 0.83 4 氧气 万 m3 10.92 4.0 吨标煤/万m3 4.0 吨标煤/万 m3 43.68 43.68 3.25 5 乙炔 万 m 1.93 83.143 吨标煤/万 m3 83.143 吨标煤/万 m3 160.83 160.83 11.96 172、6 氩气 万 m3 5.20 1.347 吨标煤/万 m3 1.347 吨标煤/万 m3 7.00 7.00 0.52 7 新鲜水 万吨 1.27 0.857 吨标煤/万吨 1.09 不折 0.08 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -39-页 合计合计 1345.11 775.17 100.00 注：二氧化碳气折标系数来自折标煤系数来自钢铁企业节能技术规范（GB50632-2010）；其余来自综合能耗计算通则（GB/T2589-2008）以及苏发改工业发2008404 号关于明确能源消耗折标煤系数参照标准的通知。根据上表可以看出，该项目达产后，年能源消耗总量折算为 775.1173、7 吨标煤（当量值）、1345.11 吨标煤（等价值）。该项目综合能源消费结构以电力、天然气和乙炔为主，分别占总能耗量的 67.39%、15.98%和 11.96；氧气、二氧化碳、氩气和新鲜水用量较少，分别仅占总能耗的 3.25%、0.83%、0.52%、0.08%。三、三、重点耗能单元分析重点耗能单元分析 该项目的能源消耗可分为照明单元用能、生产单元用能、公用辅助单元用能和生活及损耗单元用能。项目各单元的能源消耗情况见下表 8-3：表 8-3 项目主要用能分布表 序号 工序名称 分品种实物用量 综合能耗 电力 天然气 新鲜水 等价值 当量值 等价值比例(104kWh/a)（104m3/a）（174、104ta）（吨标煤）（吨标煤）（%）一一 照明系统照明系统 14.42 47.58 17.72 3.54 二二 生产系统生产系统 222.30 16.80 0.11 1160.34 699.87 86.26 1 箱变车间 2.85 9.40 3.50 0.70 2 干变车间 52.39 16.8 376.89 268.39 28.02 3 油箱车间 34.71 114.54 42.66 8.52 4 油变车间 103.88 342.81 127.67 25.49 5 铁芯车间 24.87 82.06 30.56 6.10 三 检测设备 3.60 11.88 4.42 0.88 三三 辅助生产175、部辅助生产部 4.63 15.28 5.69 1.14 四四 办公生活及损耗办公生活及损耗 33.33 0.9 1.158 121.91 51.89 9.06 合计合计 274.68 17.70 1.27 1345.11 775.17 100.00 注：工业气体用量已计入生产系统用能。根据上表可以看出，该项目重点综合能源消费单元为生产系统单元，占项目总能耗的 86.26%；其次是办公生活及损耗单元，占项目总能耗的 9.06%；其余单元用能较小。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -40-页 第四节第四节 能耗指标对比分析能耗指标对比分析 一、一、项目能源投入产出效率项目能源投入产176、出效率 1、单位产品能耗 该项目年综合能耗：当量值为 775.17 吨标煤；等价值为 1345.11 吨标煤。该项目年产 9300 台变压器，单位产品能耗当量值为 0.0834 吨标煤/台产品、等价值为 0.1446 吨标煤/台产品。2、万元工业产值与增加值能耗 万元工业产值能耗 工业产值是指以货币形式出现的，工业企业在一定时期内生产的工业最终产品或提供工业性劳务活动的总价值量。工业总产值包括本期生产成品价值、对外加工费收入、在制品半成品期末期初差额价值等三个部分。它的计算公式为：工业总产值=某种产品产量该种产品的不含增值税平均出厂价格+在制品半成品期末期初差额价值+对外加工收入 由于该项目在177、期末期初无在制品、半成品，也没有对外加工收入，因此该项目年销售收入扣除增值税即为年工业总产值。项目年销售收入为38000.00 万元，工业产值按扣税后32478.63 万元计算；该项目万元工业产值能耗（当量值）=775.15 吨标煤/32478.63 万元0.0239 吨标煤/万元；该项目万元工业产值能耗（等价值）=1345.11 吨标煤/32478.63 万元0.0414 吨标煤/万元。万元工业增加值能耗 工业增加值是指工业企业在报告期内以货币形式表现的工业生产活动的最终成果，是企业全部生产活动的总成果扣除了在生产过程中消耗或转移 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -41-页178、 的物质产品和劳务价值后的余额，是企业生产过程中新增加的价值。本报告采用“收入法”计算工业增加值，将拟建项目达产时年均可以实现的下列金额作为工业增加值的组成部分：固定资产折旧、劳动者报酬（工资、奖励、福利、社保支出等）、税费净额（抵扣后的增值税净额、营业税、各种税收附加、各种行政事业性收费等，不含企业所得税）、利润总额、递延资产摊销额。工业增加值=固定资产折旧+劳动者报酬+税费净额+利润总额+递延资产摊销 其中：税费净额=销项税额-进项税额+城建税+教育费附加；该项目正常生产年的各项财务数据及年工业增加值计算结果见表8-4。表 8-4 该项目正常年各项财务数据表 序号 项目 单位 金额 1 折179、旧费折旧费 万元万元/年年 1021.77 2 工资及福利费工资及福利费 万元万元/年年 1500.00 3 税费净额税费净额 万元万元/年年 2613.42 3.1 营业税金及附加 万元/年 237.58 3.2 应缴增值税 万元/年 2375.83 4 利润总额利润总额 万元万元/年年 5105.22 5 摊销费摊销费 万元万元/年年 73.76 6 工业增加值工业增加值 万元万元/年年 10314.17 该项目万元工业增加值能耗（当量值）=775.15 吨标煤/10314.17 万元0.0752 吨标煤/万元；该项目万元工业增加值能耗（等价值）=1345.11 吨标煤/10314.17 180、万元0.1304 吨标煤/万元。二、项目二、项目与与国家和地区万元工业增加值国家和地区万元工业增加值能耗指标对比分析能耗指标对比分析 万元工业增加值能耗是反映项目能耗产出效率的一项重要指标。本报告将该项目的万元工业增加值能耗与国家和地区的万元工业增加值能耗近年的数据以及 2017 年（项目达产年）的预测值进行对比，详见下表 8-5：镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -42-页 表 8-5 项目与国家和地区工业增加值能耗指标对比表 序号 范围 单位工业 增加值能耗（吨标准煤/万元）年递 减率 2017 年单位工业 增加值能耗预计值（吨标准煤/万元）备注 1 全国 1.91（201181、0）5%1.3338 1、以国家统计局公布的最新数据为测算基数；2、采用当量值折算对比。2 江苏省 1.107（2010）5%0.7731 3 句容市 0.547（2011）5%0.4021 4 该项目-0.0752 由上表可知，该项目达产后单位工业增加值能耗显著优于 2010 年全国、2010 年江苏省和 2011 年句容市各工业行业平均增加值能耗水平；即使与 2017年的预测值相比，仍低于国家和地方工业增加值平均能耗。该项目单位工业增加值能耗等价值为 0.0728 吨标准煤/万元，显著低于镇江市 2015 年单位工业增加值能耗目标值（0.67 吨标准煤/万元）。三、三、项项目目与与同行业相182、关同行业相关能耗指标对比分析能耗指标对比分析 该项目产品属于为输配电设备配套的电力产品，与国内能效水平较高的无锡地区的同行业用能情况（无锡工业能效指南（2012 版）相比对如下表8-6所示：表 8-6 项目与同类行业能效对比表 对比名称 行业中类 名称 能耗标准（tce/万元）备注 万元产值能耗 万元增加值能耗 无锡工业能效指南（2012版）（3920）输配电及控制系统制造 推荐值 0.0241 推荐值 0.0867 平均值：2011 年无锡市行业能耗水平参考依据。推荐值：2012 年无锡市行业能耗水平参考依据。该项目 变压器产品 0.0239 0.0752 由上表可以看出，该项目万元产值和万183、元增加值能耗均优于无锡市类似行业2012 年推荐值；项目能效水平优于同类行业先进水平。综上所述，该项目万元工业增加值能耗优于国家和地区工业行业平均水平；万元产值和万元增加值能耗均优于同类行业先进水平，项目总体能效水平较高。这主要是项目产品属技术含量和附加值均较高的产品，生产采用国内先进水平节能型装备和节能技术，能够显著提高生产效率和用能效率所致。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -43-页 第五节第五节 节能措施和节能效果分析节能措施和节能效果分析 一、节能降耗主要障碍一、节能降耗主要障碍 该项目节能降耗的主要障碍在于：1、该项目生产能源消耗以电力和天然气为主。因此项目采用的设184、备及工艺对电力的使用效率直接决定了项目的节能水平。2、部分职工对节能降耗的重大意义认识不足，也制约了节能降耗工作的开展。二、主要节能措施二、主要节能措施 1、工艺节能措施 按工艺顺序合理布置各种设备，缩短各式设备的空载运行时间，减少空载能耗。该项目采用先进生产工艺以及高效的管理系统，同时在生产设备方面选择高效环保节能设备，系统地降低能耗。2、设备节能 泊绕机 该项目选用国内先进的泊绕机。具有在绕制过程中实现张力恒定，自动纠偏的功能；实现引出排预先焊接；红外线激光定位功能。高低压绕线机 该项目选用国内先进的高低压绕线机。采用齿轮机械变速系统；电气控制采用变频调速；采用伺服电机和 PLC 控制系统185、；具有效率高、噪音低的特点。横剪线 该项目选用国内先进的数控自动横剪线。裁剪采用进口电动伺服控制技术，速度快、噪音小、寿命长；送料采用大扭矩交流同步伺服电机，响应快、定位精度高、制动热损小；运动控制采用先进的 PCC 控制器，提高了系统 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -44-页 的稳定性和可靠性。纵剪线 该项目选用国内先进的数控自动纵剪线。采用先进的送剪工艺，剪切片料精度高；全部采用电动和液压驱动，生产效率高。真空浇注炉 该项目选用国内先进的真空浇注炉。系统中混料罐采用导热油作传热介质进行加热，具有安全可靠、控温精度高、均温性好、不会产生局部过热等优点。加热系统各罐体采用单186、独加热方式，各加热器件均为模块结构，整体配置使用灵活，安装、维护简便。系统中浇注罐采用电热板直接加热，具有节能、可靠等优点。滤油机 该项目选用国内先进的板框式加压滤油机。采用分流分支节点技术，快速使油液中的水分蒸发。在该系统中绝缘油被充分薄膜分布和雾化喷淋（增加绝缘油在真空中的雾化面积)，并极大限度地增加了油在该系统中的“路径”，从而使油中的水分和气体获得足够的汽化时间而达到最佳的脱水脱气效果。平板硫化机 该项目选用国内先进的平板硫化机。不采用传统的大型热板，改用小型热板模块有利于减小应力引起的变形；改固定热板为随制品移动热板，实现连续硫化的目的。热板实现循环运行。在硫化压力区热板通过互锁装置187、组合成整体结构；在费硫化压力区热板解体为单个模块结构利用快速循环通逍迅速返回。生产效率高。部分设备配备变频系统 风机、空压机等配备变频系统，通过实时检测系统运行参数，调整电动机的电源输入频率，改变电机的转速，控制电动机的输入功率，实现“所供即所需”。该技术能有效降低电机电耗，延长电机使用寿命，提高系统的自动化水平。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -45-页 3、总图布置节能措施 合理布置总图，可提高土地使用率，节约土地资源，并可减少原辅材料运输周转，节约运输能源。合理布置车间设备、理顺工艺流程、区划生产区域，使之物流便捷，有效降低了生产中不必要的能耗和费用。公用动力设施（如配188、电间）尽量布置在负荷中心，减少线耗。4、公用设施节能措施 合理布置变配电系统 该项目电力系统尽量减小回路输电电能损耗；选用节能变压器，电力供应采用环状布线和集中管理。加强无功补偿措施 变前系统采用电容器有效补偿，提高变压器的功率因数；变后系统采用集中补偿与分散补偿相结合的补偿措施。为减少变压器无功电流引起的损耗，采用电容器进行无功功率补偿，通过补偿，功率因素可达到 0.9 以上。抑制高次谐波 在项目生产过程中，由于采用了变频器等非线性负荷用电设备，非线性负荷引起系统电压波形畸变，使供配电系统产生谐波损耗，降低用电设备的效率，加速电力电缆绝缘老化等，因此还要注意抑制高次谐波。该项目在配电电网中通189、过配备滤波器等措施降低谐波损害。空压系统节能措施 选用高能效比的螺杆机系列空压机并配备变频系统；按照工艺用气、仪表用气分别供应，减少吸附除湿空气总量，降低吸附剂再生时的耗气。提高空压机的负载率；对空压系统的疏水阀、管线等进行良好的维护，减少压缩空气泄露量；对于间歇用气单元用气完毕，及时关闭。空调系统节能措施 动态调整空调控制参数，防止过冷（热）。合理确定空调的启闭时间，在预冷（热）时停止新风。对空调系统进行合理分区，防止单一控制参数，镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -46-页 以满足不同场合下的要求，实现节能。加大冷（热）媒水及送风温差，实现“大温差，小流量”运行；减小空调水190、系统或风道系统的介质流速以减少系统阻力，这样就减少了泵或风机的输送动力，从而降低了运行电耗。另外，随着变频技术的进一步成熟，采用变风量（VAV）、变水量（VWV）系统也能有效降低风机或泵的运行电耗。5、照明节电措施 根据使用场所和周围环境对照明的要求及不同电光源的特点，选择合理的照明方式。推广应用绿色照明，在对于照度要求不高的区域，如仓库，堆场等屋顶设计采光带，采用自然光照明，减少能源消耗。对于一般室内照明，推广使用节能型荧光灯，而对于要求较高的办公照明，采用高效，长寿的新型 T5 光源替换 T12、T8 光源，降低能耗，改善质量，真正做到节能、环保和健康。6、节水、节气措施 节水设施将与主体191、工程同时设计、同时施工、同时投入运行；企业力争做到用水计划到位、节水目标到位、管水制度到位、节水措施到位 供水、供气管网安装完毕后，根据各管网系统的工作压力确定相应的管道试验压力，进行水压、气压试验，以确保各管网系统管道在正常工作状态下，不发生渗漏。该项目将大力采用节水技术，推行先进节水设备和器具，冷却水采用闭式循环冷却方式，减少挥发水量，达到节约用水之目的。各用水场所安装计量仪表，进行精确计量。该项目生活用水将单独计量，按表计费。加强对员工节约用水、节汽的教育，并辅之以制度管理，形成良好的节水氛围。7、建筑节能主要措施 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -47-页 总平面设计192、尽量保证主要建筑物有较多的日照。建筑平、立面设计规整，凹凸面不多，以减少外表面积，减小体型系数。厂房建筑强化自然采光设计。回转炉为加快散热，采用敞开式厂房或增加开窗面积，以减少强制通风所耗电能。厂房建筑强化自然通风，根据设备布置需要，采用局部敞开式车间，以减少机械通风排气装置。因地制宜推广保温性能好的维护结构，发展节能墙体和屋面。办公区域使用保温墙体、节能型门窗，提高建筑物保温、隔热和气密性能。大幅度减少使用实心粘土砖，积极采用能耗低的空心砖、空心砌块、粉煤灰制品、加气混凝土、轻质板材等。积极开展利用发泡聚苯乙烯、岩棉、玻璃棉、热发射玻璃、稀土复合材料、高效保温保冷材料等，合理选材。根据当地资193、源情况，经技术经济分析综合考虑确定建筑采暖、空调方式及其设备的选择。8、能源计量管理方面的措施 该项目将严格按照用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17167-2006)的要求做好能源计量工作，重点做好以下方面工作：能源计量制度 建立能源计量管理体系，形成文件，并保持和持续改进其有效性。建立、保持和使用文件化的程序来规范能源计量人员行为、能源计量器具管理和能源计量数据的采集、处理和汇总。能源计量人员 设专人负责能源计量器具的管理，负责能源计量器具的配备、使用、检定(校准)、维修、报废等管理工作。设专人负责主要次级用能单位和主要用能设备能源计量器具的管理。能源计量管理人员应通过相关部门的培训194、考核，持证上岗；用能单位应建立和保存能源计量管理人员的技术档案。能源计量器具检定、校准和维修人员，应具有相应的资质。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -48-页 能源计量器具 建立完整的能源计量器具一览表。表中列出计量器具的名称、型号规格、准确度等级、测量范围、生产厂家、出厂编号、用能单位管理编号、安装使用地点、状态(指合格、准用、停用等)。用能设备的设计、安装和使用应满足GB/T6422、GB/T15316中关于用能设备的能源监测要求。建立能源计量器具档案，内容包括:a)计量器具使用说明书，计量器具出厂合格证；b)计量器具最近两个连续周期的检定(测试、校准)证书；c)计量器具195、维修记录；d)计量器具其他相关信息。备有能源计量器具量值传递或溯源图，其中作为用能单位内部标准计量器具使用的，明确规定其准确度等级、测量范围、可溯源的上级传递标准。能源计量器具，凡属自行校准且自行确定校准间隔的，应有现行有效的受控文件(即自校计量器具的管理程序和自校规范)作为依据。能源计量器具实行定期检定(校准)。凡经检定(校准)不符合要求的或超过检定周期的计量器具一律不准使用。属强制检定的计量器具，其检定周期、检定方式应遵守有关计量法律法规的规定。在用的能源计量器具应在明显位置粘贴与能源计量器具一览表编号对应的标签，以备查验和管理。该项目拟配备的能源计量器具如表8-7所示。表8-7 项目拟配196、备的能源计量器具一览表 序号 器具名称 配备位置 配备数量 备注 一一 电能表电能表 9 1 电能表 进厂区 1 2 电能表 办公用房 1 3 电能表 食堂 1 4 电能表 车间和仓库 5 主要生产车间和仓库 5 电能表 公用工程 1 二二 水表水表 4 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -49-页 1 水表 进厂区 1 2 水表 生产区 1 3 水表 办公区 1 4 水表 公用工程 1 三三 天然气流量表天然气流量表 3 1 天然气流量表 进厂区 1 2 天然气流量表 燃气锅炉 2 四四 工业气体衡器工业气体衡器 2 五五 合计合计 18 能源计量数据 建立能源统计报表制度，197、能源统计报表数据应能追溯至计量测试记录。能源计量数据记录采用规范的表格式样，计量测试记录表格应便于数据的汇总与分析，应说明被测量与记录数据之间的转换方法或关系。根据需要建立能源计量数据中心，利用计算机技术实现能源计量数据的网络化管理。根据需要按生产周期(班、日、周)及时统计计算出其单位产品的各种主要能源消耗量。建立能源计量网络 对每一个耗能设备配备相应的计量器具和必要的检测设备，做到输入、输出能源情况有计量，严格能源、计量管理；定期对主要用能设备以及本单位的能源利用状况进行技术评估和经济分析，并与经济责任制挂钩。9、节能管理措施 建立能源管理机构 为切实做好能源管理，该项目实施过程中将成立一个198、专门的节能领导小组，由公司总经理担任组长，相关部门各派一名领导为组员。节能领导小组负责制定水、电的消耗定额，建立能源奖惩条例，监督落实节能工作计划和目标；建立公司、车间、班组三级节能管理网，使节能工作落实到班组、个人；配备专、兼职节能管理人员，形成定期检测与核查制度；将节能工作纳 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -50-页 入各级管理人员业绩考核以及员工岗位培训范围内，并形成制度。能源管理机构的职责 积极开展清洁生产审计，从生产过程的各个环节控制物耗和能耗。加强企业内部管理，实施成本控制法，制订水、电、气消耗定额，落实成本控制责任制，通过提高内部管理水平降低产品能耗。加强对公199、用工程系统的设计、安装、运行管理。定期调整系统各装置，保证系统在最优状态下运行，以提高公用工程系统的运行效率。定期监督、检查能源利用状况。每年制定本单位能源使用计划，下发各部门执行，每年定期检查计划执行情况，年终以书面形式总结本单位能源使用情况，并上报上级有关部门。开展节能教育，组织有关人员参加节能培训。未经节能教育培训的人员，不能在耗能设备岗位上操作。建立节能工作责任制，对节能工作取得成绩的集体和个人给予奖励。建立健全能源消耗原始记录和统计台账，按照中华人民共和国统计法和其它有关规定，定期向上级节能管理机构和企业业务主管部门报送有关能源、统计报表。进行能耗分析，并根据需要开展能源平衡工作，实200、行综合能耗考核和单项消耗考核制度。积极开展节能技术革新和传统项目节能改造工作。定期对本企业主要耗能产品制订先进、合理的能源消耗定额，并认真进行考核。将各项能源消耗定额分解落实到车间、班组、岗位。经常开展节能合理化建议活动。二、节二、节能效果分析能效果分析 该项目以电力、天然气为主要能耗品种，因此重点分析拟采取的节能措施对电力和天然气的节约效果。1、该项目的节电效果主要通过高效设备的采用、高效照明灯具的采用、节能型空调的选用等方面体现，根据同类企业该类节电措施的运行情况，预 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -51-页 计可收到节电 5%的效果，以该项目年用电量 274.68 万201、千瓦时为基数计算，年可节电13.734 万千瓦时，等价值折标煤 45.32 吨。2、该项目的节天然气效果主要通过节能型锅炉设备及节能型燃气灶具的使用体现。预计可收到节天然气 5%的效果，以该项目年用天然气量 17.7万立方米为基数计算，年可节天然气量0.885 万立方米，等价值折标煤10.75吨。由以上两项可知，该项目年可节约标准煤约 56.07 吨。第六节第六节 本章结论本章结论 综合本章上述分析，该项目建设方案遵循了国家和地方的合理用能标准及节能设计规范；该项目主要能耗指标明显优于国家和地区工业行业平均水平；所在地能源供应情况良好；该项目优化用能结构、发挥产业链效果，拟采取的节能降耗措施针202、对性强、科学可靠，可达到的节能效果较显著。该项目在节能方案方面符合国家现行的能源政策，是可行的。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -52-页 第第九九章章 环境影响评价环境影响评价 第一节 环境影响评价基本要求和依据 一、基本要求一、基本要求 我国是一个人口众多、资源短缺、生态脆弱的国家，在发展过程中要倍加尊重自然规律，充分考虑资源和生态环境的承载能力，不断加强生态建设和环境保护，合理开发和节约利用各种自然资源。工程建设应努力建设低投入、少排污、可循环的符合节约型社会要求的建设项目，注意保护厂址及其周围的自然环境和社会环境。项目环境评价应坚持以下原则：1、符合国家环境保护法律、203、法规和环境保护规划的要求。2、符合江苏省和句容市环境保护规划的要求。3、坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的科学发展观，构建和谐社会，把人与自然和谐发展作为环境保护和改善的重要内容。4、按照经济健康发展、生态良性循环的要求；按照可持续发展、建设资源节约型和环境友好型社会的理念，实施环境保护和治理的技术措施。5、建立适应社会主义市场经济的环境保护长效机制和统一高效协调的环境管理机制，保持环境保护管理的长效持久。二、依据二、依据的法律、法规和标准的法律、法规和标准 1、法律、法规 中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国水污染防治法；中华人民共和国固体废物污染环境防204、治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国清洁生产促进法；中华人民共和国水土保持法；镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -53-页 建设项目环境保护管理条例；江苏省太湖水污染防治条例。2、技术规范、标准 环境影响评价技术导则 总纲 （HJ/T2.1-2011）；环境空气质量标准（GB3095-1996）；地表水环境质量标准（GB3838-2002）；声环境质量标准（GB3096-2008）；大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）；土壤环境质量标准（GB15618-1995）；太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值（DB32/T107220205、07）（2008 年 1 月 1 日起执行）；城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）；建筑施工场界环境噪声排放标准(GB 12523-2011)。第二节 项目建设地环境条件 一一、拟建地拟建地环境现状环境现状 1、大气环境质量现状 根据句容经济开发区内环境监测点环境空气质量现状监测资料，项目建设地的环境空气质量 SO2、NO2、PM10 符合环境空气质量标准（GB3095-1996）表 1 中的二级标准，表明空气质量良好。2、地表水环境质量现状 根据江苏省地表水功能区划句容河（房家坝赤山闸）5 个监测断面、西四环西河与句容河交汇口上游 500m 监测断面和玉清河与句容河交汇口206、上游 500m 监测断面各因子均符合地表水环境质量标准(GB3838-2002)类 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -54-页 标准，房家坝水库一水厂取水口监测断面各因子均符合地面水环境质量标准(GB3838-2002)类标准，表明句容经济开发区周边水体水质较好。3、声环境质量现状 根据句容经济开发区及其周边的噪声现状监测资料，该项目建设地区域环境噪声符合声环境质量标准（GB3096-2008）表 1 中的 2 类标准。二、生态环境二、生态环境 1、活动人群 项目拟建地区位于句容经济开发区，除本企业工作人员外，附近主要还有其他企业职工等活动人群。2、生态植物 句容市农业生产在207、江苏省占有十分重要的地位，盛产稻、麦、玉米、花生、棉花、油菜籽、淡水鱼、虾、蟹、鳖，被列为国家商品粮基地和粮食主产区。农作物主要以水稻、小麦、油菜为主；畜牧业以猪、羊、家禽为主；水产品以鱼类、虾蟹类为主。第三节 项目建设和生产对环境的影响 一、一、项目建设期主要污染物情况及对生态环境的影响项目建设期主要污染物情况及对生态环境的影响 该项目土建工程量较大，在土建施工期间，各项施工活动不可避免地将对周围环境造成破坏和产生影响，主要包括废气和粉尘、噪声、固体废物、废水等对周围环境的影响，而且以粉尘和施工噪声尤为明显。1、大气环境影响分析 废气：主要来源于施工机械驱动设备（如柴油机等）和运输及施工车辆208、所排放的废气，排放的主要污染物为 NOX、CO、烃类物等。此外，还有 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -55-页 施工队伍因生活需要使用燃料而排放的废气等。粉尘和扬土：主要来源于土方的挖掘、堆放、清运、回填和场地平整以及管道施工过程中产生的粉尘；来源于建筑材料（水泥、石灰、砂子等）在装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染等。上述施工过程中产生的废气、粉尘及扬尘将会造成周围大气环境污染，其中又以粉尘的危害较为严重。2、噪声环境影响分析 噪声来源于施工过程中使用的运输车辆及各种施工机械，如挖掘机、推土机、混凝土搅拌机等。根据有关资料统计，项目土建施工期内主要施工机械209、的噪声状况如下表：表 9-1 施工机械噪声状况表 施工设备名称 距设备 10m 处平均 A 声级 dB（A）挖掘机 82 推土机 76 混凝土搅拌机 84 起重机 82 压路机 82 卡车 85 电锯 84 实际施工过程中，往往是多种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将更高，辐射范围亦更大。3、废污水环境影响分析 施工废水 各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水，这部分废水含有一定量的油污和泥沙。生活污水 施工期民工集中，施工队伍的生活活动产生一定量的生活污水，包括食 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -210、56-页 堂用水、洗涤废水和冲厕水。生活污水含有大量细菌和病原体。上述废污水水量不大，但如果不经处理和处理不当，同样会危害环境。4、施工垃圾对环境的影响 建筑垃圾 施工期间将涉及到地基开挖、管道敷设、材料运输、基础工程、房屋建筑等工程，在此期间将有一定数量的废弃建筑材料，如砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方、损坏的建筑模板以及碎木料等。生活垃圾 因该项目施工历时较长，工程量较多，前后必然要有大量的施工人员生活在施工现场，其日常生活将产生一定数量的生活垃圾。上述建筑垃圾和生活垃圾若不及时清运处理、将对环境产生不良影响。5、施工建设对周围生态环境影响 施工期间废水的排放、生活垃圾的排放等对水生生态环211、境及景观环境均有一定的影响。工程施工过程中主要是厂区、施工临时占地区场地开挖平整建设等活动对地表的开挖、扰动和再塑，使表层植被受到破坏，失去固土防冲的能力，造成水土流失，间接影响周围水环境。二、二、项目生产过程产生的污染物项目生产过程产生的污染物分析分析 从该项目产品的主要工艺流程分析，污染因子主要有废气、废水、固废和噪声。1、废气 项目生产过程中产生的大气污染物主要有酸洗处理工序中产生的含酸雾废气、喷漆工序中产生的漆雾、除锈过程中产生的粉尘、焊接烟气、食堂的油烟和厂内污水处理设施产生的恶臭；会对环境产生轻微影响。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -57-页 2、废水 该项目产212、生的废水主要是员工的生活污水，生产过程中产生的含酸废水、含油废水和循环补充废水。污染因子主要有：COD、SS、氨氮、总磷等。若不采取处理措施，对环境有一定影响。3、固体废弃物 该项目固体废物主要为原辅料使用产生的废金属材、废金属粉（废钢屑）、废电子元器件、废切削液、废清洗液、废机械油、废复合油、废防锈油、废包装材料及生活垃圾和污水处理设施产生的污泥。4、噪声 该项目噪声源主要为压力机、冲床、折弯机、切断机、起重机、车床以及空压机等生产及辅助设备，噪声源强 7590dB(A)。通过采取具有针对性的防噪、降噪措施后，厂界噪声可达标，对周围敏感保护点的影响降至最低。第四节 环境保护措施方案 一、施工213、期环境保护措施一、施工期环境保护措施 1、大气保护措施 对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂。开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷。运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程式中的扬尘。应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -58-页 214、应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施。施工现场要高围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围。当风速过大时，停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。对排烟大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染。2、对污水治理保护措施 加强施工期间管理，针对施工期间污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。施工现场因地制宜，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废物一起处置。水泥、黄砂、石灰类的建筑215、材料需集中堆放，并采取一不定期的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。3、对固体废弃物的防治措施 对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。施工过程中产生的生活垃圾如不及时进行清运处理，则会腐烂变质，滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。所以该项目建设期间对生活垃圾要进行专门收集，定期将之送往较近的垃圾场进行合理处置，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染。4、对噪声的防治措施 加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目216、可行性研究报告 -59-页 关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业。尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。施工机械应尽可能放置于对周围敏感点造成影响最小的地点。在高噪声设备周围设置掩蔽物，降低干扰。混凝土需要连续浇灌作业前，应做好各项准备工作，将搅拌机运行时间压到最低限度。除上述施工机械产生的噪声外，施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起敏感点噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。5、对施工期水土流失的防治措施 拟选工程建设地已基本达到五通一平（通给排水管道、通电、通汽、通天然气、通讯线路及217、场地平整），场地开挖量较小，只要注意施工现场管理，一般不会造成水土流失。二、项目运营期生态环境保护措施二、项目运营期生态环境保护措施 1、加强污染物治理，严格执行“三废”减排及达标排放标准。废气治理 含酸雾废气 在酸槽周围设排风装置，将含酸雾废气抽至酸雾净化塔中进行中和处理，排放的气体中不含酸、碱性物质，对周围环境影响较小。漆雾 喷漆工序中产生的漆雾采用水幕吸收处理，漆雾净化效率大于 98%，处理后的气体经 20m 高烟囱高空排放，对周围环境影响不大。粉尘 除锈过程中产生的粉尘，采用袋式除尘器集中收集处理，不会对周围环 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -60-页 境造成影响。218、焊接烟气 采用可移动式排风罩收集焊接烟气排入焊接烟气净化器，经净化过滤后直接排至车间内，其烟尘排放浓度小于 6mg/m3。食堂油烟 加大厨房通风量，保证厨房内的适当负压，采用油烟去除率不低于 95%的油烟净化器，厨房油烟经净化处理后，油烟浓度必须符合饮食业油烟排放标准中对油烟排放浓度不得高于 2.0mg/m3的规定。定期对油烟净化器进行维护，使之在最佳工况下运行 污水处理设施产生的恶臭 采取在污水处理设施四周内种植一定高度的、高低结合且具有良好恶臭气体吸收能力的树木、乔木，形成绿化屏障，最大限度降低污水处理站的恶臭气体对周围的影响。废水处理 该项目厂区排水体制按“雨污分流”制实施。生活污水、生219、产废水和循环补充废水经厂区内污水处理设施预处理后排至园区污水管网，各种废水经开发区污水处理厂集中处理后，达标后排放。雨及场地雨水采用明沟、暗管汇集后排入市政雨水管网。固体废物处理及综合利用 危险固废 该项目在生产过程中产生废切削液、废清洗液、废机械油、废复合油、废防锈油等危险废物，分别用桶密封包装后暂存在规范的危废暂存库中，委托具备相应资质的单位处置，不排放，对周围环境影响较小。废包装材料、生活垃圾及污水处理设施产生的污泥 该项目产生的生活垃圾和污泥经集中收集后，由当地环卫部门统一处理。废金属材、废金属粉（废钢屑）、废电子元器件 该项目在生产过程中产生废金属材、废金属粉（废钢屑）、废电子元器件220、出售后综合利用，不会对环境产生不良影响。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -61-页 噪声防治 针对项目噪声特点，项目建设单位将主要采取以下措施降低噪声污染：噪声源控制 尽可能选用低噪声设备，对高噪声设备采取集中布设和隔音、消声、减震、设置屏障相结合的措施。对重要发声管道进行隔、吸声包扎，具体作法是：在管壁上分几次涂抹阻尼膏，再用超细玻纤棉毡包复，用铁丝将其缚住，最后用铝板做成套管将其包扎，边缝用铆钉固联。生产车间噪声防治措施 生产车间尽可能采取封闭隔音处理，在墙面上安装一定厚度的吸声材料和隔声板，地面经阻尼处理，同时应注意门、窗的位置、结构合理与密封性，隔音量可达 510dB221、，确保厂界噪声达标。做好噪声传播途径控制 加强厂区绿化，在厂界四周设置 1020m 以上的绿化带以起到降噪的作用，同时可在围墙上种植爬山虎之类的藤本植物；厂区内部主要干道两侧和车间周围也应加大绿化力度，从而使噪声最大限度地随距离自然衰减。2、加强环境管理和环境监测 建议项目建设单位设置环境管理机构或配备环保人员 1-2 人，经培训后、负责全厂的环境监管工作。建立环保管理制度，对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一并纳入企业的日常管理中，建立岗位责任制、操作规程和管理台帐。建立环保奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源能源浪222、费者予以重罚。制定环境监测计划，委托有资质监测部门对各排污口进行监测，做到胸中有数，及时调控。3、落实清洁生产 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -62-页 该项目清洁生产包括清洁的生产过程、清洁的产品及清洁的能源三方面，按照源头削减、厂内循环、末端治理的次序，遵循先厂内后厂外的原则加强清洁生产管理。该项目通过选用先进成熟的生产工艺，自动化程度较高的先进设备，降低人力消耗、物耗和能耗；在各道生产工序中针对产生的污染物特性，采取相应措施进行防治，以落实清洁生产的要求。4、绿化 建议该项目实施立体绿化，绿化不仅具有较好的调温、调湿、吸灰、吸尘、改善小气候、净化空气、减弱噪声等功能，223、而且对美化厂区环境、改善劳动条件、保护工人健康、提高工作效率等，都有一定的作用。特别是对防治污染减弱噪声，保护和改善环境质量具有重要的作用，是一项可靠有效的环保措施。第五节第五节 环境影响评价结论环境影响评价结论 该项目最终排放的污染物全部实现“达标排放”，排放总量在批准的总量控制指标范围内，对周围环境的影响较小，体现了可持续发展、建设资源节约型和环境友好型社会的理念；符合国家环境保护法律、法规的要求。综上所述，从环保的角度上来说该建设项目是可行的。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -63-页 第十章第十章 劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防 第一节 劳动安全卫生 一、相关法224、律、法规、一、相关法律、法规、标准和规范标准和规范 1、中华人民共和国劳动法（自 1995 年 1 月 1 日起施行）；2、中华人民共和国安全生产法（自 2002 年 11 月 1 日起施行）；3、生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T13861-2009）；4、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）；5、生产过程安全卫生要求总则（GB12801-2008）；6、生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）；7、工业企业噪声控制设计规范（GBJ 87-1985）；8、以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准（GB18083-2000）。二、二、危害因素和危害程度分析危害因素和危害程度分225、析 依据生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T13861-2009）的规定，该项目在生产过程中涉及的危害因素有：1、火灾、爆炸 该项目原辅材料中的部分原料如电线电缆、包装物等为可燃物，产品量较大，因此生产线及原料仓库存在发生火灾的危险性。用电设备（如变压器、配电装置、照明装置等）在严重过热和故障情况下，也容易引起火灾。该项目在生产过程中需要使用天然气，使用不当或液泄露有产生火灾爆炸的危险。2、机械伤害 生产车间内高速运转设备的机械旋转部分，如果裸露在外，一旦防护措 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -64-页 施不当，或者违反安全卫生操作规程，将造成人身机械伤害事故。3、高226、处坠落 装置、车间内工作平台四周的防护栏杆高度若未达到国家标准规定的要求，操作人员，特别是施工单位未按照设计要求进行施工安装作业，易造成人员坠落或工、机具坠落伤人事故的发生。防护栏杆的下挡板如未安装或未按规定要求安装，也将造成物体坠落，导致高空下落击伤人员或打击、砸坏设备、管线事故的发生。4、噪声危害 生产流水线同时开工时，有数十台设备同时运转；各类气动、电动、机械工机具作业时将不断发生撞击、摩擦噪声，倘若有些设备出现异常响声(像刺耳的尖叫声)，将进一步提高车间内的噪声分贝，大大超过标准噪声分贝要求。操作人员在强的噪声环境中作业或从事维修等工作，会感到耳鸣，人不舒服，时间久了，还会损伤听觉器官227、，甚至会产生不同程度的耳聋。此外，噪声还能对人的心血管和神经系统产生一定的影响，长期接触噪声，会导致人的厌烦和疲劳感觉。5、电气危害 配电箱、控制箱和电气开关的缺陷、绝缘不良、不按规定接地(接零)等都会导致人身触电伤害事故的发生。电气设备短路或接线不良等原因，也可能引起着火、燃烧事故。使用手持电动工具，要特别防止触电事故；固定式配电箱或设备自带的漏电保护的安装，如不按照使用说明书进行定期试验其安全特性，则不能保证其正常的跳闸功能和在规定的时间内执行跳闸，从而发生安装漏电保护器之后，仍发生触电的事故。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -65-页 6、起重伤害 该项目生产过程中使用228、行车从事起重作业时有可能发生的重物（包括吊具、吊重或吊臂）坠落、夹挤、物体打击等事故。7、热辐射和烫伤 生产过程中有的岗位操作温度比较高，如烘干工序，操作人员如缺少防护或违章作业会发生热辐射灼伤和烫伤的可能性。二、二、安全安全保护保护措施方案措施方案 针对上述分析存在的危险有害因素，建议采取下列安全措施：1、防火灾、爆炸措施 详见本章第二节消防。2、防机械伤害措施 对存在机械伤害的设备机械转动部位应有保护罩和安全警示标志。对机器设备应定期检修、维护保养，以防意外情况发生。加强对所有从业人员的安全教育培训、考核工作，严禁违章作业。3、防坠落措施 车间内工作平台的防护栏杆、扶梯、栏杆下挡板都要严格229、按国家标准规定要求设计，防止发生人员的高空坠落或物体下落打击事故。楼板吊装孔、预留孔也要有加盖安全措施；设备、管道穿楼板孔隙，要有防护栏杆或围堰防挡措施。检修安装人员应文明施工、安全作业，严禁将工、器具乱放乱丢乱扔。在设备安装或检修时，应有相应的安全保护措施。作业人员进入施工现场必须佩戴安全帽，登高作业应戴好安全带，并有专人监护。登高、起重等特殊作业，必须办理安全作业票审批手续。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -66-页 4、防噪声危害措施 设备选型上要选择低噪声设备，并采取切实可行的措施或加强防震、避震措施，力求把车间环境的噪声控制在国家标准要求的范围之内。在风机进出口处安230、装消音器，减低噪声分贝数。在噪声长期超标的作业环境，可增设现场值勤室，既隔音又避高温；操作人员走出现场值勤室作业时，自觉佩戴防噪声护耳器具，防止噪声对人体的危害。5、防电危害措施 所有的电气设备、电气线路等的选型、安装和敷设，均应符合规范要求并按此设计。动力、照明线路的布置及走线应合理，符合电气设计规范，使之安全可靠，维修方便。配电间要符合“五防一通”（防火、防雨雪、防雷、防静电、防小动物和通风）的要求。电气作业要遵守行之有效的“三三二五”制度。即：三图（操作系统模拟图、设备状况指示图、二次接线图）、三票（运行操作票、检修工作票、临时用电票）、三定（定期检修、定期清扫、定期试验）、五规程（运行231、规程、检修规程、试验规程、事故处理规程、安全工作规程）、五记录（运行记录、检修记录、试验记录、设备缺陷记录、事故记录）。现场的电器、仪表盘等重要电气设备要设铭牌；对于重要的电器设备（如变压器等），其安全栏栅要加锁，栏栅门上要有安全警示牌。对电容量进行认真的准确的计算，不要使电气设备和电路不堪重荷。对于带有漏电保护器的便携式拖线盘或拖线板，以及固定式配电箱设备自带漏电保护器，都要按说明书要求安装和使用，并进行定期试验安全特性，不允许使用不能保证具有正常跳闸功能和在规定时间内不执行跳闸、存在着很大隐患的电气设备。漏电保护器必须定期试验，确保安全保护功能，同时要做好原始记录。电机设备金属外壳应有可靠232、的接地保护装置。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -67-页 凡生产流水线上所有可能积累静电的机泵、机台、管线构架等，均应做好电位静电接地措施。厂房和露天布置的设备要有可靠的避雷设施，免遭雷击破坏。6、防起重伤害措施 从事起重作业的人员均必须经过专业安全培训，经考试合格并取得特种作业上岗证，方可上岗作业；起重作业中，所有人员应根据现场作业条件选择安全的位置作业，起重吊装过程中必须设专人指挥，其他人员必须服从指挥，起重设备下方严禁站人；起重指挥人员应认真观察起重作业周围环境，确保信号正确无误；起重吊物之前必须清楚物件的实际重量，不准起吊不明重量和埋在地下的物件；要对起重设备的各种233、限位、保险等安全装置进行检查，确认安全有效后方可进行起重吊装工作。7、防热辐射灼伤措施 高温岗位设立危险标志，严防非生产人员接触；岗位作业人员要穿戴好相应的防护用品，使用专用工具进行操作；加强设备检查，及时维修；加强预防灼伤和临时急救自理方法的培训、教育；设立救护点并备有相应的器材和药品。第二节第二节 消防消防 一、该项目消防设计与施工采用标准一、该项目消防设计与施工采用标准 1、中华人民共和国消防法（2009 年 5 月 1 日起施行）；2、江苏省消防条例（2011 年 5 月 1 日起施行）；镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -68-页 3、建筑设计防火规范（GB50016234、-2006）；4、建筑物灭火器配置设计规范（GB50140-2005）；5、自动喷水灭火系统设计规范（2005 版）（GB50048-2001）；6、火灾自动报警系统设计规范（GB50116-1998）；7、建筑内部装修设计防火规范（GB50222-1995）。二、火灾危险性分析二、火灾危险性分析 根据建筑设计防火规范（GB50016-2006），按照生产厂房火灾危险性分类，该项目生产车间的火灾危险类别为丙类，建筑物耐火等级为二级。三三、消防措施、消防措施 1、总图布置 项目工艺布置应有利于安全生产和有效操作，工艺设备布置应留有足够的空隙，以便人员疏散。厂区总平面布置符合消防要求，在适当位置设235、置消火栓、消火箱、灭火器；在主要安全通道设置事故应急照明和安全疏散标志；车间外四周设置宽度不小于 4.0m 的环形车道，所有道路兼作消防通道，并保持与厂区主要干道畅通，确保消防车辆能随时出入畅通无阻。厂区内设置消防水池，确保消防用水。2、消防给水 厂区为生产、生活和消防合并供水管网，消防水源采用自来水，由开发区自来水管网接入。根据生产厂房体积、生产类别及耐火等级，室外消防水量为 25l/s，厂区内各通道旁按规定不大于 120m 间距设置室外消防栓。室外生产、生活与消防联成一个环状给水管网；室内消防水量为 10l/s，消防给水系统在室内均形成独立的环状管网，保证在消防时有两股水柱同时到达建筑内的236、任何一点。3、建筑物防火 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -69-页 项目所用的厂房按建筑设计防火规范（GB50016-2006）的要求设置室内消火栓消防给水系统；生产厂房内布置消防灭火器材，建筑物每层为一个防火分区，并设置防火疏散楼梯，楼梯可通向屋面；楼板穿洞及墙面留洞待设备安装完毕后用防火板封堵，并用防火岩棉封实。4、电气防火 该项目所有用电设备安全接地，接地电阻1，所有用电导线穿管敷设；消防值班室、应急照明等消防设备均采用双回路供电；所有消防设备及事故照明的供电线路均选用耐火型导线。5、消防器材 设置室内外消火栓，室外消火栓间距不大于 120m，室内消火栓间距不超过 5237、0m，配直径 19mm 水枪和 25m 水龙带，每个消火栓均设向消防控制室报警按钮；此外根据规范要求所有建筑物均需设置一定数量的磷酸铵盐干粉灭火器；生产车间内安装烟雾报警器。四、四、项目场所周围消防设施状况项目场所周围消防设施状况 该项目建设地附近有句容市公安消防大队，其规模、设备是按国家公安消防队伍的建制设置的，一旦发生火警，他们是完全可以依托的救援机构。五、五、消防管理制度消防管理制度 为使项目实行安全生产，该项目应设置完善的消防管理体系，配专职消防管理人员和兼职消防员，建立安全消防制度，对职工尤其是操作工人继续进行系统的防火教育，强化其安全意识，制定安全应急预案，并进行全员消防常规训练。238、镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -70-页 第十第十一一章章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置 第一节第一节 组织机构设置及其适应性分析组织机构设置及其适应性分析 一、一、组织机构设置组织机构设置 根据现代企业制度的要求，结合生产经营需要，项目建设单位实行董事长领导下的总经理负责制。总经理全面负责，下设副总经理和总工程师。公司各专业部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，保证公司生产经营正常、有效、稳定、持续地运行。图 11-1 项目建设单位组织机构图 董事长 总经理 副总经理 副总经理 总工程师 销售部 质检部 生产部 采购部 技术部 企管部 行政部 财239、务部 后勤部 生产车间 成品库 生产后勤组 物资库 设备科 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -71-页 二、二、适应性分析适应性分析 1、该项目所设组织机构方案符合公司法之规定；执行机构具备指挥能力、管理能力和组织协调能力；组织机构的层次和运作方式可以满足建设和生产运营管理的需要。2、该项目各系统主要高层管理人员的素质基本符合建设和生产运营管理的要求；能够承担项目筹资建设、生产运营、偿还债务等责任。第二节第二节 人力资源配置人力资源配置 一、一、工作制度与运转方式工作制度与运转方式 根据该项目的行业类型、生产特点以及确定的产能规模，拟定该项目年工作日 300 天（超出国家规定240、工作日部分，从内部统筹按排；节假日加班，按规定发放加班工资）。生产、管理及技术岗位均实行单班制。二、项目定员情况二、项目定员情况 该项目采用“按岗位计算定员”，投产后配备固定人员 300 人。其中：管理技术人员 30 人，生产操作人员 270 人。三、工资福利三、工资福利 根据项目所在地生产力状况、工资水准及本行业工作特点，拟定员工年平均工资福利标准为 5 万元，并根据国家及地方政府规定交纳保险金。四、四、职工来源职工来源 该项目对人员素质要求较高。工厂的技术及行政管理人员要具备相应的知识背景，高级管理人员应有较高的学历及实际工作经验，项目所需人员采用公开招聘、择优录取方式。对员工实行以人为本241、人性化管理的人事政策，以保持员工队伍的基本稳定及相对的可流动性，保持员工动态平衡。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -72-页 第三节第三节 员工培训员工培训 一、培训计划一、培训计划 该项目引进设备及国产设备都有性能的先进性和技术性操作要求，为了能顺利试车和生产运行，需要遵守先培训后上岗的原则。培训可采用请进来，走出去的方法，邀请国内外专家来厂传授设备的技术性能、生产操作等有关知识，使其掌握各方面技术要领后上岗发挥骨干作用。项目培训主要内容包括全员文化素质培训、生产管理培训、关键技术的应用培训、关键仪器设备的操作与维修培训、新产品研制开发培训、质量控制培训、安全培训等。培训242、对象包括生产工人、技术人员及管理人员。培训方式以国内为主，具体培训计划如下表11-1：表 11-1 员工培训计划表 类别 序号 岗位名称 培训内容 培训时间 计划安排 基本要求 管 理 人 员 1 总经理、副总经理 现代化企业管理等 一周 项目建设期轮流培训 以后每年参加 2 办公室、人力资源部人员 现代企业管理、人力资源策划等 一周 项目建设及运营期 每年安排 3 市场营销全体人员 市场调查、营销策略等 二周 项目建设期集中培训 以后每年安排 4 技术、质检全体人员 技术创新、质量管理等 二周 项目建设期、投产期 以后每年安排 5 设备部门人员 电力、设备的维护等 二周 项目建设期、投产期 243、设备知识学习 6 安全相关人员 安全生产知识等 一周 项目建设期、投产期 必要时持证 7 财会人员 经济管理、成本核算等 一周 项目建设期、投产期 必要时持证 直接生产人员 1 一线操作工 生产知识、操作要领、安全生产、规章制度等 一周 项目建设期、投产前 注重新工人三级培训，厂内进行。2 关键岗位操作工 生产知识、工艺规程、操作技能、设备维护等 按需要 确定 项目建设期、投产前 三级培训，专业培训，持证上岗。3 生产辅助人员 生产基本知识、对口岗位职责、操作技能、规章制度等 按需要 确定 项目建设期、投产前 三级教育，特种工必须经培训考核，持证上岗。二、培训重点及相关要求二、培训重点及相关要244、求 1、培训重点 为确保项目建成后顺利投入生产运营，应重点培训生产线关键岗位的操 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -73-页 作人员和各类管理人员。2、相关要求 安排培训人员的培训时间应与项目的建设进度相衔接。如设备操作人员，应在设备安装调试前完成培训工作，以便这些人员在参加设备安装、调试过程中，熟悉设备性能，掌握处理事故的技能等。对培训人员达到的基本素质要求：管理人员必须具备与该项目所从事的生产经营活动中相应岗位的综合性知识和管理能力；企业从业人员必须具备所从事岗位的生产经营基本知识，熟悉安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握本岗位的安全操作技能。镇江天力变压器有限公司搬迁扩245、能项目可行性研究报告 -74-页 第十第十二二章章 项目实施项目实施计划计划 第一节第一节 建设工期建设工期 按照国家关于加强建设工程质量管理的有关规定，该项目将严格执行建设程序，确保建设期工作质量，做到精心勘测、设计，强化施工管理，并对工程实现全面的社会监理，以确保工程质量和安全。根据以上要求，并结合实际情况，该项目建设期拟定为 24 个月。项目进度计划内容包括项目前期准备、设备订购、土建工程、设备安装、招工培训、设备调试和试生产、验收投产等。第二节节 实施进度安排实施进度安排 根据工程实施各阶段工作量和所需时间，编制项目实施进度表如下表12-1：表 12-1 项目实施进度表 进度 项目 2246、 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 前期准备工作 设备订购 土建工程 设备安装 招工、培训 设备调试、试生产 工程验收、投产 注：表中 2、4、6、8 等数字表示工作进行的第几个月。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -75-页 第十第十三三章章 投资估算投资估算 第一节第一节 投资估算依据及范围投资估算依据及范围 一、一、估算依据估算依据 1、国家发展和改革委员会与建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、土建工程投资根据当地现行建筑材料价格和定额费用水平及建筑结构形式，按建筑面积和单方造价指标估算；3、设备根据合同价格和供应商报价；4、其247、他费用和地方建设规费根据项目所涉及的各项费用估算按照国家和地方有关投资估算规定执行；5、贷款利率：参照中国人民银行现行贷款利率的规定，三至五年（含五年）期人民币长期贷款有效年利率 6.40%；该项目贷款利率按照上浮 30%执行，为 8.32%。6、项目单位提供的项目相关资料。二、二、估算范围估算范围 该项目投资估算的范围与项目建设方案所确定的范围相一致，与技术、设备及工程方案所确定的内容相一致。根据项目特点，该项目总投资包括建设投资和流动资金。按有关规定，该项目建设投资由工程费用（建筑工程费、设备购置费、安装工程费）、工程建设其它费用、建设期利息及基本预备费组成。流动资金系指运营期内长期占用并248、周转使用的营运资金，不包括运营中需要的临时性营运资金。三、估算方法三、估算方法 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -76-页 该项目投资估算采用单位建筑工程投资估算法和投资分类估算法。四、四、估算说明估算说明 项目投资估算的直接和根本依据来自于项目建设单位所提供的项目和工程等方面的预算数据，其准确性也在很大程度上依赖这些数据的准确性；在项目申请阶段，对于项目投资估算的数据仅为预测，并且市场和项目可能会在实施过程中发生变化，不可避免地存在误差或者遗漏，因此允许有 10%以内的误差。第二节第二节 建设投资估算建设投资估算 一、一、建筑工程费估算建筑工程费估算 该项目新建生产车间和公249、用辅助用房，并配套建设科研楼、食堂等设施，总建筑面积 43816 平方米，主体建筑工程费约为 5745.44 万元，详见第五章第三节表 5-2。该项目公用辅助工程包括供电、给排水、消防工程等，合计公用辅助工程建筑工程费用约为 663.60 万元，详见第七章第三节表 7-5。以上两项合计，该项目建筑工程费总计为 6409.04 万元。二、设备二、设备购置费购置费估算估算 根据设备方案，该项目新购置各类设备 88 台套，设备购置费为 1794.50万元。三、安装工程费三、安装工程费 该项目安装工程费按照设备购置费的 5%估算，约为 89.73 万元。四、工程建设其它费用估算四、工程建设其它费用估算250、 工程建设其它费用是指建设投资中去除建筑工程费，设备购置费和安装 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -77-页 工程费之外，所必须花费的其它费用，主要包括土地购置费、建设单位管理费、勘察设计费、监理费、保险费等。项目工程建设其他费用为 2484.76 万元，具体明细如下表 13-1 所示：表 13-1 项目工程建设其它费用一览表 序号 分项 计算依据 费率或指标 金额（万元）1 土地购置费 新征土地 130 亩 16.8 万元/亩 2184.00 2 建设单位管理费 工程费用 0.40%32.81 3 勘察设计费 工程费用 0.45%36.92 4 建设单位临时设施费 建筑工程251、费用 0.40%25.64 5 工程建设监理费 工程费用 0.50%41.02 6 工程保险费 工程费用 0.55%45.12 7 联合试运转费 设备购置费 0.80%14.26 8 职工培训费 项目定员 300 人 2000 元/人 60.00 9 办公及生活家具购置费 项目定员 300 人 1500 元/人 45.00 10 合计合计 .2484.76 五、基本预备费估算五、基本预备费估算 基本预备费又称不可预见费，是指项目实施中可能发生难以预料的支出，需要事先预留的费用。如工程变更、自然灾害或工程复检所需的费用。根据项目实际情况，基本预备费取以上四项费用总额的 4%估算，约为431.12252、 万元。六、建设期利息六、建设期利息 该项目拟申请银行贷款 10000.00 万元，建设期两年分别贷款，第一年贷款 6000.00 万元，第二年贷款 4000.00 万元。第一年建设期利息=6000.00 8.32%0.5=249.60 万元 第二年建设期利息=6000.00 8.32%+4000.00 8.32%0.5=665.60 万元 以上两年合计，该项目建设期利息共计 915.20 万元。七、建设投资估算七、建设投资估算 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -78-页 以上各项合计，该项目建设投资估算共计 12124.35 万元。建设投资估算详见附表 1-1。第三节第三节253、 流动资金估算流动资金估算 一一、流动资金估算方法流动资金估算方法 该项目采用分项详细估算法对流动资金进行估算。流动资金的分项详细估算法是通过对流动资金构成的各项流动资产和流动负债分别进行估算，进而估算出流动资金，公式为：该项目流动资金=流动资产流动负债 通过计算该项目生产运营后的存货、现金、应收账款和应付账款等流动资产及流动负债的年周转次数，然后再分项估算占用资金额。二、二、流动资金估算流动资金估算 根据同类企业运营情况，确定该项目应收账款平均周转 12 次/年、原材料 24 次/年、燃料动力 24 次/年、在产品 30 次/年、产成品 24 次/年、现金12 次/年，应付账款 6 次/年。254、经测算：该项目计算期第三年，运营负荷为 60%，需流动资金 1581.03 万元人民币；第四年起运营负荷为 100%，需再增加流动资金 794.61 万元人民币，合计正常年份（计算期第四年起）需流动资金 2375.65 万元，以后各年以此周转，无需新增。项目流动资金估算详见附表 2-1流动资金估算表。第四节第四节 利用原有资产利用原有资产 该项目利用原有搬迁设备 314 台套，资产净值约 4581.2 万元，计入折旧，但不计入总投资。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -79-页 第五节第五节 项目总投资及分年投资计划项目总投资及分年投资计划 一、项目总投资一、项目总投资 该项目255、总投资为 14500.00 万元。其中，建设投资 12124.35 万元，流动资金 2375.65 万元。具体构成如下表 13-2 所示：表 13-2 项目总投资构成表 序号 内容 金额（万元人民币）占比(%)备注 一一 建设投资建设投资 12124.35 83.62 1 建筑工程费 6409.04 44.20 2 设备购置费 1794.50 12.38 含运输费 3 安装工程费 89.73 0.62 4 工程建设其它费用 2484.76 17.14 含土地购置费 5 建设期利息 915.20 6.31 6 基本预备费 431.12 2.97 二二 流动资金流动资金 2375.65 16.38256、 三三 项目总投资项目总投资 14500.00 100.00 二、分年投资计划二、分年投资计划 该项目拟在两年内完成建设投资投入，投产后两年内完成全部流动资金投入。具体分年度投资计划详见下表：表 13-3 分年度投资计划表 单位：万元人民币 序号 项目 第一年 第二年 第三年 第四年 合计合计 1 建设投资（含建设期利息）7805.58 4318.77 12124.35 2 流动资金 1581.03 794.61 2375.65 3 总计总计 7805.58 4318.77 1581.03 794.61 14500.00 详见本报告附表 3资金计划和资金筹措表。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项257、目可行性研究报告 -80-页 第十第十四四章章 融资方案融资方案 第一节第一节 融资组织形式融资组织形式 融资组织形式主要有既有项目法人融资形式和新设项目法人融资形式。该项目融资组织形式属既有项目法人融资形式，由既有法人镇江天力变压器有限公司筹措。第二节第二节 资金来源资金来源 一、总投资来源一、总投资来源 该项目总投资 14500.00 万元，拟向银行贷款 10000.00 万元，其余4500.00 万元全部由项目建设单位自筹。二、建设二、建设投资投资来源来源 该项目建设投资 12124.35 万元，其中 10000.00 万元申请银行贷款，其余 2124.35 万元由项目建设单位自筹。三三258、流动资金、流动资金来源来源 该项目流动资金 2375.65 万元，全部由项目建设单位自筹。第三节第三节 融资方案分析融资方案分析 一一、融资方案融资方案的的特点特点 1、该项目融资方案采用自有资金为主结合银行贷款的融资方案。该方案既充分发挥公司内部资金潜力，最大限度提高公司自有资金使用效率的同时，镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -81-页 又充分利用自身信誉度和项目优势向银行融资，有利于公司的做大做强与长期发展。2、该方案的不足之处是外部融资比例较大，融资过程成本相对较高，存在一定的融资风险。二、二、资金来源的可靠性资金来源的可靠性 1、项目资金来源的可行性分析 国家发布的259、关于进一步促进中小企业发展的若干意见（国发200936 号）和江苏省发布的省政府关于进一步促进中小企业发展的实施意见（苏政发201090 号）均提出“多渠道缓解中小企业融资困难，加强和改善对中小企业的金融支持”。项目所在地句容市一直把融资平台建设作为促进中小企业健康、稳定发展的重要抓手，积极鼓励商业银行加大对中小企业的支持力度。全市通过财政手段和金融手段的有效结合，以财政贴息、以奖代补、信贷担保、风险补偿等多种方式，引导和激励金融机构增加对企业信贷支持。项目建设单位是句容市中小企业中具有良好发展前景的典型代表之一，该项目建设有助于企业的做大做强，得到了句容市政府和社会各界的支持。项目建设单位在260、多年的经营过程中同银行合作较好，拥有较高的信誉，项目建设资金有一定保障。2、项目建设单位自筹资金分析 项目建设单位镇江天力变压器有限公司经过多年的经营积累了充裕的发展资金，截止 2013 年末该公司拥有总资产超过 4.15 亿元。凭藉着建设单位的良好发展前景和多年经营积累，以及良好财务状况，不论从投资方财力，还是当前现金流量分析，建设单位均能确保该项目所需的自筹资金足额到位并先行投入使用。综上所述，结合该项目的特点、项目建设单位自身的财力状况以及国家、地方财税政策以及句容市对中小企业信贷的大力支持分析，该项目融资方案资金来源具有现实性和较高程度的可靠性。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性261、研究报告 -82-页 第四节第四节 融资方案结论融资方案结论 通过上述分析，该项目资金筹措方案合理，项目资金来源可靠性较高，企业应尽早与相关金融机构沟通，落实项目参贷银行，并尽快落实贷款方案，以项目建设单位的综合实力、良好的社会公信力和项目本身的发展潜力，努力获得银行的认同，使该项目融资得以顺利进行。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -83-页 第十五章第十五章 财务评价财务评价 第一节第一节 财务评价财务评价依据、范围及依据、范围及基础数据选取基础数据选取 一、财务评价依据一、财务评价依据 1、中华人民共和国公司法；2、中华人民共和国企业财务通则；3、中华人民共和国企业会计准262、则；4、中华人民共和国企业所得税法实施条例 5、中华人民共和国增值税暂行条例及其实施细则；6、关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知（财政部、国家税务总局财税2008170 号）；7、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。二、财务评价基础数据选取二、财务评价基础数据选取 1、评价期、运营负荷与财务基准收益率 评价期：根据项目特点，确定评价期限为 12 年；生产负荷：该项目计算期第三年生产负荷按 60%计算；第四年开始达产。财务基准收益率：该项目的财务基准收益率按 12%计。2、主要投入及产出品价格 该项目主要投入品和产出品价格都根据市场行情和本单位实际情况确定，均为含税价：主要燃料、动力 该263、项目主要燃料、动力价格见附表 4-1-a。主要产出品 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -84-页 该产品价格依据目前市场同类产品价格、原辅材料价格、燃料动力价格、人力成本及目标投资收益水平等因素进行测算，该项目产品价格如下：干式配电变压器：10.00 万元/台；油浸式配电变压器：1.90 万元/台；风力发电变电站：9.50 万元/台；其他新型变压器：4.00 万元/台。3、其他计算参数 增值税税率：根据中华人民共和国增值税暂行条例，该项目进项扣税率：原辅材料、电力、二氧化碳、氧气、乙炔、氩气按 17%计，天然气按 13%计，自来水按 3%计；销项增值税税率按 17%计。营业税264、金及附加：该项目城市维护建设税税率按增值税额的 5%计；教育费附加按 5%计。所得税：该项目建设单位为高新技术企业，所得税率按 15%计。固定资产折旧：建筑工程折旧年限为 20 年，新购置设备和利用原有设备折旧年限为 10 年，残值均取 5%，按平均年限折旧法，建筑工程折旧率为 4.75%，设备和利用原有设备折旧率为 9.50%。无形资产和递延资产摊销：土地按 50 年摊销，其余均按 10 年摊销，无残值。第二节第二节 销售收入、增值税和营业税金及附加销售收入、增值税和营业税金及附加 一、销售收入一、销售收入 该项目正常年份（计算期第四年起）销售收入为 38000.00 万元。第三年按生产负荷265、 60%估算，销售收入为 22800.00 万元。二、增值税二、增值税 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -85-页 1、销项税额 该项目销售产品的增值税税率为 17%，销售产品正常达产年份的销项税额为 5521.37 万元。2、进项税额 该项目原辅材料的进项税额扣除率为 17%，该项目正常达产年份原辅材料的进项税额为 3102.79 万元。根据确定的燃料动力扣税率，该项目正常达产年燃料动力费用的进项税额为 42.74 万元。该项目进项税额合计正常年为 3145.54 万元。3、应缴增值税 正常年项目应缴纳的增值税额=销项税额-进项税额=5521.37-3145.54 =237266、5.83 万元。4、设备购置增值税抵扣 根据关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知（财政部、国家税务总局财税2008170 号），机器、机械、运输工具以及其他与生产经营相关的设备、工具、器具等纳入增值税的抵扣范围内，固定资产按照设备购置价格（不含税价）17%的税率进行增值税抵扣。该项目设备购置进项税抵扣额为 260.74 万元人民币，在投产第一年全部抵扣完毕。三、营业三、营业税金附加税金附加 营业税金附加包括城市维护建设税和教育费附加，分别按应纳增值税额的 5%和 5%缴纳。该项目正常年份城市维护建设税和教育费附加均为 118.79 万元人民币，合计营业税金附加为 237.58 万元人民币。267、镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -86-页 该项目销售收入、增值税和营业税金及附加估算详见附表 5-1。第三节第三节 成本估算成本估算 一、一、生产要素估算法进行生产要素估算法进行成本成本估算估算 1、外购原辅材料：正常年份为 21354.50 万元人民币，详见附表 4-1-a；2、燃料及动力：正常年份为 311.19 万元人民币，详见附表 4-1-a；3、人员工资及福利：按照每人每年 5 万元计算，正常年份为 1500.00 万元/年；4、修理费：正常年份按折旧额的 30%估算，计 306.53 万元；5、折旧费、摊销费：正常年分别为 1021.77 万元、73.76 万元268、，详见附表 4-1-b、附表 4-1-c；6、长期借款利息：该项目建设投资贷款 10000.00 万元，根据初步拟定的还款计划，计算期第 35 年分别偿还本金 2000.00 万元、4000.00 万元和4000.00 万元；根据确定的贷款利率，该项目计算期第 35 年长期借款利息分别为 832.00 万元、665.60 万元和 332.80 万元。7、其它费用：该项目正常年份其它制造费用按生产成本（含原辅材料费、外协加工费、燃料及动力费、人员工资及福利费、修理费）的 5%取值，正常年为 1173.61 万元；其它管理费用按人员资福利费的 100%取值，正常年为 1500.00 万元；其它营业269、费用按销售收入的 5%取值，正常年为 3040.00 万元。二、二、估算结果估算结果 根据前述分项数据，该项目正常年份总成本费用为 30281.36 万元，其中固定成本 8615.67 万元，可变成本 21665.69 万元；经营成本 29185.83 万元。该项目总成本估算、原辅材料燃料动力成本估算、折旧和摊销估算分别 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -87-页 见附表 4-1、附表 4-1-a、附表 4-1-b、附表 4-1-c。第四节第四节 项目项目损益损益 一、利润总额一、利润总额 根据前述确定的数据，该项目正常年（固定资产借款偿还完，计算期第六年起）年利润总额 51270、05.22 万元。计算期第3-5年利润总额分别为1405.12 万元、4439.62 万元和4772.42 万元。二、应缴所得税二、应缴所得税 根据确定的 15%的所得税率，该项目正常年年应缴所得税为 765.78 万元。计算期第 3-5 年应缴所得税分别为 210.77 万元、665.94 万元和 715.86 万元。三、净利润三、净利润 根据前述数据，该项目正常年年净利润为 4339.44 万元。计算期第 3-5 年净利润分别为 1194.35 万元、3773.68 万元和 4056.56 万元。项目损益情况详见附表 6-1。第五节第五节 项目财务分析项目财务分析 该项目财务分析主要包括盈271、利能力分析、偿债能力分析和财务生存能力分析三方面内容。项目盈利能力分析主要指标包括项目投资财务内部收益率、财务净现 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -88-页 值、投资回收期、总投资收益率、项目资本金净利润率等。1、财务内部收益率（FIRR）FIRR 系指能使项目计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率 ic（通常称为基准收益率）。通过相关附表计算，该项目全部投资 FIRR 税前：32.45%，税后：28.93%；自有资金 FIRR 税后：42.07%。根据以上数据，项目财务内部收益率高于所设定的判别基准 ic（12%），所以该项目方案在财务上能够接受。2、财务净现值（FN272、PV）FNPV系指采用基准收益率ic计算的项目计算期内净现金流量的现值之和。通过相关计算，项目全部投资FNPV税前：16031.71 万元，税后：12888.59 万元；自有资金 FNPV 税后：13422.26 万元。根据以上数据，项目的财务净现值均大于 0，该项目在财务上是能够接受的。3、投资回收期（Pt）Pt 系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间。根据该项目所属的行业水平，投资者预期目标 6 年左右回收全部投资。通过相关计算，项目全部投资 Pt 税前：4.80 年，税后：5.12 年；自有资金 Pt 税后：5.57 年（以上数据均含建设期 2 年）。根据以上数据，项目投资回收期优于273、投资者预期的目标，投资回收速度符合投资者的愿望。4、总投资收益率（ROI）ROI 表示总投资的盈利水平，指项目经营期年均息税前利润与项目总投资的比率。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -89-页 4818.41 14500.00 3940.07 4500.00 总投资收益率=100%33.23%根据以上数据，该项目均具有较高的总投资收益率，总投资效益很好。5、资本金净利润率（ROE）ROE 表示项目资本金的盈利水平，系指项目经营期年均净利润与项目自有资金的比率。资本金净利润率=100%87.56%根据以上数据，该项目具有较高的资本金净利润率，自有资金投资效益良好。通过以上分析可274、知，该项目投资财务内部收益率高于基准值，财务净现值大于零，投资回收期优于预期，总投资收益率和资本金净利润率较高，总体来看盈利能力较强。二、项目偿债能力分析二、项目偿债能力分析 该项目需部分银行贷款因此需要进行偿债能力分析，主要分析利息备付率和偿债备付率和固定资产借款偿还期三项指标。1、利息备付率（ICR）利息备付率是指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，即利息备付率=EBIT/PI，它从付息资金来源的充裕性角度反映项目偿付债务利息的保障程度。对于正常经营的企业，利息备付率至少应当大于 1，一般不宜低于 2，并结合债权人的要求确定。利息备付率高，说明利息支付的保证度大275、，偿债风险小；利息备付率低于 1，表示没有足够资金支付利息，偿债风险很大。项目固定资产借款还本期 35 年的利息备付率分别为 2.69、7.67 和 经营期年均息税前利润 总投资 经营期年均净利润 项目自有资金 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -90-页 15.34，均明显大于 2，说明全部项目的利息偿还有保障。2、偿债备付率（DSCR）偿债备付率是指在借款偿还期内，用于计算还本付息的资金与应还本付息金额的比值，即偿债备付率=可用于还本付息的资金/应还本付息金额，它表示可用于计算还本付息的资金偿还借款本息的保障程度。偿债备付率表示偿付债务本息的保证倍率，至少应大于 1，并结合276、债权人的要求确定。偿债备付率低，说明偿付债务本息的资金不充足，偿债风险大。当这一指标小于 1 时，表示可用于计算还本付息的资金不足以偿付当年债务。该项目固定资产借款还本期 35 年的偿债备付率分别为 1.10、1.19 和1.27，均大于 1，说明该项目还本付息的资金比较充足，足以偿付债务，偿债风险较小。3、固定资产偿还期 该项目固定资产借款偿还期为 4.78 年，可以满足银行要求。以上计算详见附表 8 和附表 11。三三、项目项目财务生存财务生存能力分析能力分析 财务生存能力分析，主要通过考察项目计算期内的投资、融资和经营活动所产生的各项现金流入和流出，计算净现金流量和累计盈余资金，分析项目277、是否有足够的净现金流量维持正常运营，以实现财务可持续性。财务可持续性应首先体现在有足够大的经营活动净现金流量，其次各年累计盈余资金不应出现负值。1、净现金流量情况 通过附表 7-1项目现金流量表可知，该项目除了建设期净现金流量为负值（-7805.58 万元和-4318.77 万元）外，以后各年年净现金流量均为正值，并逐渐增加至第 5 年后的 5434.97 万元。第 12 年因回收流动资金、固 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -91-页 100%定资产及无形资产余值，该年净现金流量达到 13949.51 万元。2、盈余资金情况 通过财务附表 9资金来源与运用表可知，该项目各年278、盈余资金均为正值，至项目计算期最后一年（第 12 年）累计盈余资金达到 48870.52 万元。通过以上分析可知，该项目有一定的净现金流量维持正常运行，能实现财务的可持续性，有较强的财务生存能力。第六节第六节 不确定性分析不确定性分析 项目财务分析所采用的数据大部分来自估算和预测，有一定程度的不确定性。为了分析不确定因素对评价指标的影响，需要进行不确定性分析，以估计项目可能承担的风险。该项目主要进行盈亏平衡分析和敏感性分析。一、一、盈亏平衡分析盈亏平衡分析 盈亏平衡分析是指项目达到设计生产能力的条件下，通过盈亏平衡点（BEP）分析项目成本与收益的平衡关系。盈亏平衡点越低，表明项目适应产出品变化279、的能力越大，抗风险能力越强。盈亏平衡点（BEP）计算公式如下：年固定成本 年营业收入-年可变成本-年营业税金及附加-年应缴增值税 根据成本费用估算结果，该项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为：8615.67 38000.00-21665.69-237.58-2375.83 BEP生产能力利用率=BEP=100%=62.79%镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -92-页 05000100001500020000250003000035000400000%20%40%60%80%100%销量(%)收入或成本(万元)总成本销售额(不含税)固定成本可变成本 图 15-1 项280、目盈亏平衡图 一般认为盈亏平衡点超过 70%，即认为项目风险较大，该项目盈亏平衡点 70%，说明项目具有较强的抗风险能力。二、二、敏感性分析敏感性分析 1、敏感性分析 敏感性分析是投资建设项目评价中应用十分广泛的一种方法，用于考察项目涉及的各种不确定性因素对项目基本方案经济评价指标的影响，找出敏感因素，估计项目效益对他们的敏感程度，粗略预测项目可能承担的风险。本报告对影响财务效益的三种因素（建设投资、销售收入和经营成本）在-9%9%的范围内变化对项目全部投资所得税前财务内部收益率的影响进行了敏感性分析，详见下表 15-1 和下图 15-2：盈利区 BEP=62.79%亏损区 镇江天力变压器有限281、公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -93-页 表 15-1 项目敏感性分析表 项目 浮动后比率 内部收益率 财务净现值 投资回收期（年）0 基准值 1.00 32.45%16031.71 4.80 1 浮动销售收入 1 1.09 47.22%30462.78 3.94 2 浮动销售收入 2 1.05 40.95%24048.97 4.24 3 浮动销售收入 3 0.95 22.95%8014.45 5.86 4 浮动销售收入 4 0.91 14.34%1600.64 7.75 5 浮动建设投资 1 1.09 30.20%15094.61 4.98 6 浮动建设投资 2 1.05 31.17%15282、511.10 4.90 7 浮动建设投资 3 0.95 33.83%16552.32 4.70 8 浮动建设投资 4 0.91 35.02%16968.80 4.62 9 浮动经营成本 1 1.09 18.90%4904.73 6.58 10 浮动经营成本 2 1.05 25.22%9850.05 5.55 11 浮动经营成本 3 0.95 39.10%22213.36 4.34 12 浮动经营成本 4 0.91 44.09%27158.69 4.08 图 15-2 项目敏感性分析图 由上表及分析图可以看出，三个主要影响因素在9%的范围内变化，该项目的税前财务内部收益率始终大于基准值（12%）283、，说明项目具备较强的抗风险能力。0%10%20%30%40%50%-9%-5%0%5%9%浮动百分率内部收益率销售收入建设投资经营成本基准收益率 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -94-页 2、敏感度系数和临界点 敏感度系数是指项目评价指标变化的百分率与不确定性因素变化的百分率之比，敏感度系数的绝对值高，表示项目效益对该不确定性因素敏感程度高。临界点是指不确定性因素的变化使项目由可行变为不可行的临界数值，可采用不确定性因素相对基本方案的变化率来表示。在一定的基准收益率下，临界点越低，说明该因素对项目评价指标影响越大，项目对该因素就越敏感。表 15-2 项目敏感度系数及临界点表284、 项目 敏感度系数 临界点（%）备注 销售收入 5.01 -10.00 1、敏感度系数测算以三项指标均增加9%时的内部收益率变化为基础数据；2、临界线取税前财务净现值大于零；3、临界点采用试算法。经营成本-4.69 12.97 建设投资-0.76 153.97 由上表可知，该项目销售收入是最敏感因素，对项目效益的影响最大；其次是经营成本；对效益影响最小的是建设投资。临界点计算说明，当项目营业收入收入下降大于 10.00%，或经营成本上升大于 12.97%，或建设投资上升大于 153.97%时，项目税前财务净现值将小于零，由可行变为不可行。第六节第六节 财务评价结论财务评价结论 综上分析，该项目285、的财务内部收益率高于基准值，财务净现值大于零，投资回收期较短，总投资收益率和资本金净利润率较高，债务偿还有保障，盈亏平衡点低于 70%，敏感性符合要求。总体来看该项目投资收益较好，且有较强的抗风险能力。从财务角度评价，该项目的经济效益较好。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -95-页 第十六章第十六章 社会评价社会评价 第一节第一节 社会影响社会影响范围的界定范围的界定 一、社会影响因素的识别一、社会影响因素的识别 社会影响因素按其影响范围可以分为广义性的与特定性的，按其影响效果分又可以分为直接因素与潜在因素。1、由于该项目对产业发展、目标市场等的广义性影响在本报告相关章节已作286、专门阐述。因而，本章侧重对项目建设地所在的区域及周边范围社会的影响作特定性分析。2、涉及直接利用社会资源的劳动力、生产资料、能源等直接因素也在本报告相关章节中作了专篇论述。因而，本章侧重对社会影响的潜在因素进行重点阐述。二、社会影响范围的界定二、社会影响范围的界定 1、以句容经济开发区为社会影响范围重点，适度扩大到句容全市及周边区域。2、重点分析对当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量、民俗及宗教习惯等影响。第二节第二节 社会影响效果分析社会影响效果分析 一、一、项目对所在地居民就业和居民收入的影响项目对所在地居民就业和居民收入的影响 项目建设过程中需要一287、定量的施工、安装人员，能够为当地富余劳动力提供一些就业机会，增加他们的收入。项目建成后，可为当地居民新增就业岗位 300 个，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用。员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -96-页 通过企业的教育与培训，使其拥有更多的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。因而，无论从当前与长远看，项目对提高当地居民就业和收入均有积极作用。二、二、项目对所在地居民生活水平和生活质量的影响项目对所在地居民生活水平和生活质量的影响 该项目拟建地位于句容经济开发区内，符合当今“工业进园区、生活在社区”的工业发展和人居288、生活的新理念，确保在发展工业的同时提高居民的生活水平和生活质量。该项目建设运营后每年将缴纳一定的税收，“税收取之于民、用之于民”，由当地政府安排一部分用于社会主义城乡建设，对加快建设现代化城市有实质性的贡献，有助于提高所在地居民生活水平和生活质量。三、三、项目对社会不同利益群体的影响项目对社会不同利益群体的影响 1、该项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的建筑企业与机电设备制造企业，他们可以从中直接获利。运营期内项目建设单位可以和上游金属制品等生产企业组成完整的产业链，从而推动江阴工业产业大力发展高质量、高附加值产品，双方实现共赢；对下游电力工业企业而言，该项目所生产产品的各项性能289、都能够更好地满足使用者的需求。因此上述群体都是该项目的受益群体。2、能长期享受到直接利益的群体，首先是该企业的职工，其次是周边的居民。项目的建设运营，必将促进当地财政税收的增长，有利于加快当地的基础设施、生态环境以及公益事业等各个方面的建设，给当地的居民带来福音。3、对于项目建设地附近的居民来讲，建设期只会对附近居民带来暂时的干扰与不便，但不会影响其正常生活。上述附近居民均为当地居民，有的还是本企业员工，相对其从项目中获得的利益而言，所受到的影响甚微。四、四、项目对所在地区文化、教育、卫生的影响。项目对所在地区文化、教育、卫生的影响。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -97-页290、 该项目的技术含量、管理水平要求较高，需要引进培养一部分文化、技术质高的人才和有熟练技能、身体健康的一批从业人员，也就是说要强化文化教育、卫生事业，促进当地政府在发展公共社会事业方面做出布署，如进一步加强幼儿教育、普通教育、职工技术教育等。同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会，从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。五、五、项目对所在地区弱势群体的影响。项目对所在地区弱势群体的影响。项目的实施能为当地妇女提供部分适合的工作岗位，实现男女同工同酬，在保障妇女的合法权益方面具有明显的优势。该项目具有较强的盈利能力，在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会，能进291、一步强化教育和社会福利体系，使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施，使老年人和残疾人得到更多的社会关爱，使弱势群体进一步感受社会主义制度的优越性。六、六、项目对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程等的影响。项目对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程等的影响。该项目实施过程中，主要利用园区现有的基础设施，能源用量在当地供应条件能接受的范围之内，不会给当地基础设施带来太大的压力，相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大；与此同时通过冗量利用及优选方案，能扩充社会服务的容量，提高工作效率和生活质量，推进城市化的进程。七、七、项目对所在地区少数民族风俗习惯和宗教的影响。项目对所在地区少数民族风292、俗习惯和宗教的影响。项目所在地少数民族的风俗习惯一直得到句容人民的尊重，句容经济开发区的经济发展给他们带来了极大的利益，使少数民族深感温暖。项目拟建设地周围没有寺庙、道院，因而不会导致少数民族和宗教方面的异议，也不会影响当地的社会安定。项目建设单位尊重宗教信仰，维护民族团结。该项目建设不会引发少数民族和宗教方面的异议。综上分析，项目对社会的影响如下表 16-1 所示。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -98-页 表 16-1 项目社会影响分析表 序号 社会因素 影响的范围、程度 可能出现的结果、主次性 措施建议 1 对居民就业和收入的影响 句容经济开发区及周边/直接影响 提供更293、多的就业机会，提高收入/主要结果 2 对居民生活水平和生活质量的影响 句容经济开发区及周边/直接影响 居民安居乐业，实现自我价值/主要结果 3 对社会不同利益群体的影响 施工企业、企业员工、当地居民/直接、间接影响 直接或间接获益；施工期对附近居民有暂时干扰/主要结果 克服暂时困难，着眼长远利益。4 对文化、教育、卫生的影响 句容经济开发区及周边/间接影响 促进文教卫生事业的发展/次要结果 5 对弱势群体的影响 句容经济开发区及项目区弱势群体/间接影响 能获得更多的关爱和照顾/次要结果 6 对基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响 句容经济开发区及周边/直接、间接影响 设施加强，服务提升，加294、快城市化进程/主要结果 完善工业区各项配套基础设施 7 对少数民族风俗习惯和宗教的影响 句容经济开发区及周边/间接影响 无不良影响/次要结果 综上分析，项目对社会有多方面的积极影响，社会效益显著。第第三三节节 社会适应性分析社会适应性分析 一、直接相关的不同利益群体对项目的态度及参与程度一、直接相关的不同利益群体对项目的态度及参与程度 与该项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、企业从业人员，以及行业内的上、下游企业。对该项目的实施，他们中的绝大多数人持支持态度，并期待项目早日建成运营，以便获得更优越的工作与生活环境，获得就业、再就业机会，增加收入；上、下游企业能优势互补、更好更快发展。295、因而这些群体会各显其能，积极配合。在项目运营中他们是最直接的获益者。项目所在地的极少数居民担心该项目的建设会对项目所在区域局部环境产生污染，对该项目存有疑虑。因而，需要进行必要宣传，使他们也认识到：该项目技术先进、产品附加值高，产生的排放物达标，不会对环境产生明显不利影响，以便提高他们的认同度。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -99-页 二、所在地区的各类组织对项目建设和运营的态度二、所在地区的各类组织对项目建设和运营的态度 输配电设备制造产业是国家和句容市“十二五”期间加大投资力度、加快优先发展的重要产业之一。不仅项目本身可以缓解社会失业人员再就业的压力，而且能带动相关产业296、发展，为社会提供更多的就业机会，对构建安定团结、幸福和谐的社会有积极意义。该项目起点高、技术先进，具有前瞻性、示范性。项目建设适应了地区规划发展的迫切需求，当地各级政府及行政管理部门无论从政策扶持、项目审批，还是各类基础条件方面都会给予该项目支持。三、所在地现有技术、文化状况适应性分析三、所在地现有技术、文化状况适应性分析 2013 年，句容市科技创新卓有成效，实现全国科技进步先进市“三连冠”，创成“国家知识产权试点市”。全社会研发投入占 GDP 比重为 1.88%，比上年提高 0.08 个百分点。全市高新技术产业实现产值 375.34 亿元，同比增长30.02%，占规模工业总产值的比重为 3297、4.97%，同比提高 2.66 个百分点。全年组织申报镇江市级以上科技项目 155 项，其中省级 80 项、国家级 8 项。申请专利 4710 件，其中发明专利 1181 件，万人发明专利拥有量 5 件。一批引领句容经济转型的科技园区落户重点板块，郭庄东恒科技园创成省级科技企业孵化器；宝华省级青年人才创新创业基地初具形象，苏州火炬信息产业园、IBM 软件技术中心等项目落户宝华科技城；开发区华大天益电力科技园即将启用，省科技厅高创中心句容基地、省国核管道系统技术研究院开工建设。保障人才智力要素，全年引进院士 3 名、国家“千人计划”4 人、挂职教授博士 111 名、高层次创新创业人才 1200 298、名。先进制造业是句容市重点发展的主导产业之一。蓬勃发展的制造产业带动了大批有意向进入该行业的人员的学习热情，催生了一系列相关的职业教育培训机构进行技术技能的培训，为进入该行业就业人员扫除技术障碍。可见，项目所在地现有技术、文化状况良好，能够满足项目的需要。综上分析，当地社会与该项目具备良好的互适性，各利益群体和组织机构均支持项目建设，当地文化、技术条件也为项目实施奠定了良好的基础。社会对项目适应性和可接受程度分析详见表 16-2。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -100-页 表16-2 社会对项目适应性和可接受程度分析表 序号 社会因素 适应程度 可能出现的结果 措施建议 1299、 不同利益群体 期待、积极支持 对项目不够了解，部分居民担心有干扰，持疑虑态度 做好项目宣传工作；制定具体环保及安全措施，获得认可。2 当地组织机构 积极支持、鼓励 各项手续需要办理 企业认真对待，按法规要求办事。3 当地技术、文化条件 基础好，适应性强 各项操作有个熟练过程 加强从业人员的培训、考核 第第四四节节 社会风险及对策分析社会风险及对策分析 一、风险程度分析一、风险程度分析 通过本章分析可知，该项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联，社会适应性强；对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响。在项目建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题，只要工作细致、踏实，300、都可以有效地解决，不会产生与之相关的社会纠纷问题。因而，该项目面临的社会风险很小。二、防范社会风险的对策二、防范社会风险的对策 1、安全生产隐患带来的社会风险 该项目属输配电设备制造类项目，在运营过程中存在火灾、机械伤害、噪声危害、电气危害、起重伤害、烫伤等危险、有害因素。为了实现安全生产，防止因发生意外事件导致人员伤亡而引发社会矛盾，企业要充分认识到“安全生产，预防为主”的重要性。项目建设单位应从以下三个方面采取措施：建立健全安全生产责任制、规章制度和操作规程；按要求配备安全生产及消防设施、设备，为从业人员配备必要的防护用品，办理工伤保险；对从业人员按要求进行安全教育培训，对机器设备定期维护301、保养，保证其正常、安全运转。2、环境保护隐患带来的社会风险 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -101-页 该项目在建设施工过程中，有一定量的“三废”产生，若不及时采取有效措施随时处理妥当，会影响环境卫生，引发周边企业与居民的不满；运营过程中情况相对要好，但也必须按环保要求治理。总体来讲，建设期是短期的，只要加强现场管理，能将风险降低到可接受的范围；而运营期是持久长期的，对环境保护必须常抓不懈，做到“达标排放、减量排放”，实现清洁生产。3、与周边企业和居民保持良好的协作、沟通与友善相处关系，把本企业与周边群体的和谐共进放在重要位置。第五节第五节 社会评价结论社会评价结论 该项302、目符合国家和地区“十二五”规划及相关产业专项规划确定的发展目标，符合国家的产业政策，对当地社会的经济发展和社会进步具有积极的推动和示范作用，社会效益显著。经社会风险评价，该项目面临的社会风险很小，不会对国家和当地社会产生不良影响。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -102-页 第十七章第十七章 风险分析风险分析 第一节第一节 项目主要风险识别项目主要风险识别 一、市场风险一、市场风险 1、市场需求变化的风险 该项目产品主要用于电力工业。如果未来电力工业出现市场需求下降的情况，可能对公司的经营产生一定影响。2、市场竞争的风险 该项目产品为主要为变电设备，涵盖了多个类型，在输配电系303、统的各主要环节中均有应用，其中在最终用户端和变电及配电系统应用最多。未来，随着对输配电设备行业的看好，越来越多的企业开始进入这个行业。随着企业数量的不断增加，该行业的市场竞争也将日趋激烈。二、二、主要原辅材料供应及价格波动的风险主要原辅材料供应及价格波动的风险 该项目的主要原辅材料价格持续保持高位，项目建设单位为保证生产需要，采购原材料时将占用更多的流动资金，对公司的短期融资能力、资金管理能力以及资产运营能力提出了更高的要求。另外，尽管主要原辅材料价格上涨压力可向下游转移，但是由于价格传导及产品结构调整具有一定的滞后性，因此如果主要原辅材料价格在未来持续上涨，将导致企业产品生产成本的上升和毛利304、率的下降。三、技术风险三、技术风险 1、技术进步和产品更新风险 项目在建设及运营过程中，虽设备供应商具有较大的技术优势，但如果项目建设单位在新产品开发过程中因成果转化迟缓或产业化条件不成熟，造成产品与客户的要求不符，将面临技术进步不力而带来的被动风险。另外，新竞争对手的加入，或将通过技术改进，研发出其他质量可靠、镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -103-页 性价比更高的产品来抢占市场，也会给企业未来的经营业绩带来较大的冲击。2、人员流失及技术失密的风险 通过长期的生产、研发的积累，项目建设单位掌握了多项行业核心技术，其中多项技术处于国内外领先水平。由于目前核心技术主要由公司的305、核心技术人员和关键生产管理人员掌握和管理，可能存在上述核心技术人员和关键生产管理人员流失、核心技术失密的风险，对企业的正常生产和持续发展造成重大影响。四四、管理风险管理风险 随着项目建设单位业务范围的不断拓展，经营规模迅速扩大。尤其是该项目实施后，公司资产规模和经营规模将迅速扩大，在市场开拓、生产管理、供应链整合、产品研发、人力资源管理、资本运作等方面对公司管理层提出更高的要求，增大了公司管理与运作的难度。如果公司管理层的业务能力不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将给公司带来较大的管理风险。第二节第二节 风险评估方法风险评估方法 一、风险306、等级划分一、风险等级划分 1、一般风险：风险发生的可能性不大，或者即使发生，造成的损失较小，一般不影响项目的可行性。2、较大风险：风险发生的可能性较大，或发生后造成的损失较大，但造成损失的程度是项目可以接受的。3、严重风险：有两种情况，一是风险发生的可能性大，风险造成的损失大，使项目由可行变为不可行；二是风险发生后造成的损失严重，但是风险发生的概率很小，采取有效的防范措施，项目仍然可以正常实施。4、灾难性风险：风险发生的可能性很大，一旦发生将产生灾难性后果，镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -104-页 项目无法承受。二、风险评估方法二、风险评估方法 风险评估可采用多种方法。主307、要有简单估计法（专家评估法、风险因素取值评定法）、概率分析法等。该项目拟采取简单估计法中的专家评估法。由项目可研编制单位征询规划、机械、电力、环境、经济等各方面的专家共计 10 人的意见，归集分析，确定该项目面临的风险为一般风险。详见下表 17-1 分析：表 17-1 项目风险因素和风险程度分析表 序号 风险因素名称 风险程度 说明 灾难性 严重 较大 一般 1 市场风险市场风险 1.1 市场需求变化 2 人 8 人 一般占 80%1.2 行业竞争 3 人 7 人 一般占 70%2 原料供应及价格波动风险原料供应及价格波动风险 3 人 7 人 一般占 70%3 技术风险技术风险 3.1 技术进308、步和产品更新风险 2 人 8 人 一般占 80%3.2 人员流失及技术失密 1 人 9 人 一般占 90%4 管理风险管理风险 1 人 9 人 一般占 90%第三节第三节 风险防范对策风险防范对策 一、一、市场风险应对策略市场风险应对策略 1、针对市场需求变化风险 根据本报告第二章对输配电设备行业的分析来看，行业未来几年的发展前景都比较好。即使出现市场需求降低的风险，建议项目建设单位从以下几个方面入手，降低需求变化对企业的不良影响：及时对销售政策进行适当调整，执行略为宽松的销售政策，以促进产品销售。继续积极扩大市场区域，特别是逐步开拓新的营销网络。企业的营销战略应注重四个方面：一是稳定老用户，309、开发新用户。进一步完善销售网络，采取切实可行的 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -105-页 措施，与老用户（尤其是重要用户）建立和保持良好的合作关系，巩固已开发的市场。同时进一步开发华东市场，尤其是周边市场，密切注意随西部大开发出现的潜在用户和新用户，与之建立良好的合作关系。二是建立较为完善的技术服务网络，由销售工程师进行针对客户的使用服务和信息调研，以满足不同层次用户的需求。三是在产品质量相差无几的情况下，价格就成为高度敏感的因素，为提高产品竞争力，要发挥低成本策略的作用，从分利用与目标生产很近或较近，且交通较为便利的优势，发展稳定而灵活的送 货机制。四是通过有成效的管理310、，提高生产能力利用率和劳动生产率，降低成本，以具有竞争力的产品价格，销售用户满意的产品，以确立自己在目标市场对国外产品和国内产品的竞争地位。2、针对行业竞争风险 针对行业竞争风险，建议项目建设单位继续并积极的进一步丰富和升级产品线，进一步拉大与竞争对手的技术差距，紧密针对我国国情和市场需求，开发出适销对路的新产品。通过对市场的不断细分，实行差异化竞争，规避行业竞争的风险。二二、原材料供应及价格波动风险应对策略原材料供应及价格波动风险应对策略 针对主要原辅材料供应及价格波动的风险，建议项目建设单位与供应商结成长期战略合作伙伴关系，并通过优化采购流程和缩短中间采购环节等措施，降低原材料价格波动的影311、响。另外，还要密切关注国际、国内市场主要原辅材料价格的变动，利用投资方多年来积累的市场采购经验，通过灵活采购和合理储备，最大限度地降低因主要原辅材料的供应及价格波动对资金配置和产品成本造成的不利影响。三三、技术风险、技术风险应对策略应对策略 针对技术进步和产品更新的风险，建议项目建设单位进一步加大研发投入，不断进行技术和工艺创新，提高产品质量，取得更多成果并积累更为丰 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -106-页 富的产业化经验。在科研创新中注重与下游目标客户的沟通，为客户生产其最需要的产品；力争做到畅销成熟的一代、生产先进的一代、研发超前的一代、规划长远的一代，始终走在行业312、的前列。针对技术人员流失及技术失密风险，建议项目建设单位一方面通过申请专利的方式对关键技术进行保护；另一方面加强核心技术的保密工作，和涉及核心技术的员工签订保密协议；同时，公司积极运用人力资源规划，给公司广大员工提供良好和富有竞争力的生活、工作环境，制定合理的薪酬绩效激励制度，并对有特殊贡献的员工给予特别奖励，降低技术失密的风险。四、管理风险应对策略四、管理风险应对策略 针对管理风险，建议项目建设单位进一步建立完善的企业组织结构和管理制度，并定期对管理人员进行岗位培训，掌握最新的管理方式、方法，提高现代化企业管理水平。综上所述，该项目面临的风险程度不大，通过采取合理的应对措施后能够显著降低潜在313、风险的不良影响，不影响项目的可整体行性。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -107-页 第十八第十八章章 研究结论与建议研究结论与建议 第一节第一节 项目方案总体描述项目方案总体描述 一、项目建设必要性分析一、项目建设必要性分析 该项目建设符合国家和地区“十二五”总体规划要求，符合国家产业政策、相关专项规划和区域规划的要求；有利于企业破除产能瓶颈、增强市场竞争力。因而，该项目建设是十分适时且非常必要的。二、市场预测分析二、市场预测分析 根据第二章市场预测的分析，我国输配电设备行业市场有着巨大的市场发展空间，未来我国输配电设备行业市场前景广阔。相比同行业竞争对手，项目建设单位具有314、一定的产品优势。在当前有利的市场条件下，只要项目建设单位对内扬长避短、对外取长补短，必将实现更好更快地发展。三、建设规模与产品方案分析三、建设规模与产品方案分析 根据对实现规模经济、考虑市场容量、环境容量以及资金、原材料及主要外部协作条件等因素的分析，该项目年产干式配电变压器 1500 台、油浸式配电变压器 6000 台、风力发电变电站 800 台以及其他新型变压器 1000 台的生产规模是合理的。相关产品将严格按照国家和企业标准进行生产。四、厂址状况分析四、厂址状况分析 该项目拟建地位于句容经济开发区福地西路 60 号，拟建地的地理及自然条件、交通运输条件，基础设施条件，环境保护条件，施工条315、件等适宜该项目的建设和运行。五、技术、设备、工程方案分析五、技术、设备、工程方案分析 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -108-页 1、技术方案分析 该项目选用目前国内较为先进成熟的工艺技术方案；项目建设单位拟引进一批高素质技术人才，同时招收一批技术娴熟的操作工人以满足企业发展的需要。项目建设单位有扎实的生产基础，具备相应的技术人才和生产经验，因而在技术方面不存在障碍。2、设备方案分析 该项目需该项目新购置各类设备 88 台套，利用原有搬迁设备 314 台套。拟配备的相关设备为国内外先进装备，相关设备具有自动化程度高、技术先进、节能降耗、产品质量好、综合成品率高等特点，方案可316、行。3、工程方案分析 该项目在满足生产使用功能要求的前提下，拟新征土地 130 亩，新建生产车间和公用辅助用房，并配套建设科研楼、食堂等设施，总建筑面积 43816平方米。该项目各项工程均符合相关工程标准规范要求，比较经济合理。六、原辅材料、燃料动力六、原辅材料、燃料动力消耗和消耗和供应分析供应分析 该项目原辅材料主要有材、硅钢片、钢材、绝缘材料、喷涂材料及助剂等。这些原辅材料均可以从均可以从专业生产厂家或市场直接采购，市场供应充足。该项目正常生产所需的燃料动力主要有天然气、电力、水和工业气体，相关能源和耗能工质均在当地能保障供应的范围内，不会影响项目的正常运营，也不会对区域供应产生大的影响。317、七、总图运输与公用辅助工程分析七、总图运输与公用辅助工程分析 该项目总图布局区域分明、功能明确，场内外运输便捷流畅，有利于生产及经营的顺利进行。该项目所需给排水、供配电、通风等公用辅助工程均有较为科学、合理的规划，为整个项目的建设及正常运营奠定坚实的基础。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -109-页 八、节能八、节能方案方案分析分析 该项目生产中消耗的能源主要有一次能源天然气、二次能源电力以及耗能工质新鲜水、二氧化碳、氧气、乙炔和氩气。经测算，其综合能源折标煤为 775.15 吨（当量值）。该项目拟采用的工艺技术先进可靠、装备先进，拟采取相应的节能设施与措施。项目方案遵循国家318、和地方有关节能能源的法律、法规，符合节能设计规范。经测算，该项目万元工业增加值能耗指标优于国家和地区工业行业的平均水平；万元产值和增加值能耗优于无锡市同行业水平，项目能效水平较高。九、环境影响评价九、环境影响评价分析分析 该项目建设与生产运营过程中，“三废”产生量不大。废气经处理后高空达标排放；生产废水和生活污水经处理后接入管网排入污水处理厂统一处理，达标排放；固废分类回收利用，不可利用固废委托专业资质公司处置；厂界声环境可以确保达标。只要按预定的措施实施治理，完全能做到在当地环境容量允许的范围之内，并能全面符合环境保护要求。十、劳动安全卫生与消防方案分析十、劳动安全卫生与消防方案分析 该项目319、生产场所主要存在火灾爆炸、机械伤害、高处坠落、噪声危害、电气危害、起重伤害、烫伤等危险、有害因素。该项目针对上述存在的危险有害因素，将配备相应的安全设施，并通过严格的安全生产管理提高职工的安全意识、防范事故的发生，实现安全生产。该项目运营过程中存在火灾隐患，需要注重消防安全。项目建设单位将根据相关标准拟配备足量的消防器具、制定详实的应急预案，做到有备无患。十一、组织机构与人力资源配置分析十一、组织机构与人力资源配置分析 该项目由镇江天力变压器有限公司投资并负责建设和经营管理，组织机 镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -110-页 构的层次和运作方式以及相关管理者素质可以满足建设320、和生产运营管理的需要。根据项目生产规模以及其行业类型和生产过程中连续性的特点，该项目需配置各类人员 300 人，年工作时间 300 天，实行单班制运转。十二、项目实施计划情况十二、项目实施计划情况 从前期准备到建成投产，该项目总建设期为两年。计算期第三年产能负荷 80%；第四年可全面达产。项目实施各个阶段的任务均作合理安排，力争实现项目早施工、早投产、早产生效益。十三、项目投资估算十三、项目投资估算 该项目总投资为 14500.00 万元。其中，建设投资 12124.35 万元，流动资金 2375.65 万元。十四、项目融资方案分析十四、项目融资方案分析 该项目总投资 14500.00 万元，321、拟向银行贷款 10000.00 万元，其余4500.00 万元全部由项目建设单位自筹。该项目融资方案符合既充分发挥公司内部资金潜力，最大限度提高公司自有资金使用效率的同时，又充分利用自身信誉度和项目优势向银行融资，有利于公司的做大做强与长期发展，融资方案较为科学、合理。十五、财务评价结果十五、财务评价结果 该项目达产后，正常年可实现销售收入 38000.00 万元，净利润 4339.44 万元，全部投资税后投资回收期 5.12 年（含建设期 3 年），盈亏平衡点为62.79%。上述指标均优于建设项目经济评价方法与参数（第三版）提供的参考数据和项目建设单位的预期，项目具有良好的盈利能力和财务生存322、能力。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项目可行性研究报告 -111-页 该项目利息备付率、偿债备付率和固定资产借款偿还期等指标均符合偿债保障要求，项目还款方案切实可行。十十五五、社会评价、社会评价分析分析 该项目有助于促进当地居民就业和收入的提高；有助于提高所在地居民的生活水平和生活质量；对社会不同利益群体会带来直接或间接利益；对产业集聚、促进地区产业结构调整，带动相关行业的发展也具有一定的推进作用。项目具有较好的社会效益显著。从社会适应性来看，各个利益群体、项目建设地的各类组织及所在地现有技术、文化状况均对项目有较好的适应性；项目的社会风险很小。十十六六、主要风险分析、主要风险分析 该项目主要323、面临一定的市场风险和原材料价格波动风险，经过专家评审，一致确认该项目风险仅为一般风险，在可接受与可控制的范围内，不影响项目的整体可行性。第二节第二节 结论与建议结论与建议 一、可行性研究的结论一、可行性研究的结论 依据投资项目可行性研究指南，遵照“工业项目可行性研究报告编制大纲”的具体要求，并结合项目具体情况，经综合分析评价：“镇江天力变压器有限公司厂区搬迁扩能项目”是可行的。二、建议二、建议 1、项目建设规模较大，建议建设单位在总体规划确定的基础上，逐项制订具体实施计划，落实时间、任务、人力。在建设期内，注重抓好施工进度与工程质量，确保如期竣工，及早投入使用。镇江天力变压器有限公司搬迁扩能项324、目可行性研究报告 -112-页 2、项目在投产后，建议建设单位不断创新，改进工艺，加强管理，采取有效措施节约能源，进一步降低能源消耗。3、项目建设单位要坚持“以人为本”，着力引进与培养该项目急需的人才；从长计议，加大新产品的研发力度和实施高新技术产业化；与国内外同行中的先行单位、技术依托单位及上、下游单位紧密合作，深化与延伸产业链，获得“人才、效益”双丰收。4、进入运营期后，建议建设单位要坚持“践行科学发展观”，狠抓企业管理，注重生产要素的优化配置和资源的综合利用，进一步注重节能降耗，不断提高产品的质量、技术含量、档次，并扩大创新产品的品种和应用范围，做到又好又快可持续发展，为促进我国电力产业提升发展做出贡献。