1、天天文档在线 联系QQ：744421982质量管理表格大全晟博五金装饰有限公司编制:王岗目 录第一章 质量管理部职责描述6（一）质量管理部的工作职责6第二章 质量管理部组织管理7（一）质量管理工作计划表7（二）质量目标达成计划表7（三）质量教育年度计划表7（四）竞争产品质量比较表8（五）质量计划实施情况检查表8第三章 质量方针与质量目标管理9（一）质量方针实施对策表9（二）质量方针实施评审表9（三）质量方针管理工作流程10（四）部门（车间）质量目标展开表11（五）质量目标管理统计月报表11（六）质量目标分解实施评审表12（七）质量目标管理工作流程13第四章 供应质量管理14（一）质量检验委托单2、14（二）进厂零件质量检验表14（三）零件质量检验报告表14（四）采购材料检验报告表15（五）材料试用检验通知单15（六）说明书质量检验报告15（七）采购设备检验报告单16（八）特采/让步使用申请单17（九）进厂检验情况日报表17（十）供应商基本资料表17（十一）供应商质量评价表18（十二）合格供应商考核表19（十三）供应商综合评审表20（十四）供应商质量管理检查表21（十五）进料检验工作流程22（十六）检验状态标识流程23（十七）供应商管理工作流程24第五章 制程质量管理25（一）制程作业检查表25（二）生产条件通知单25（三）生产事前检查表25（四）生产过程记录卡26（五）过程控制标准表23、6（六）产品质量标准表27（七）产品质量检验表27（八）质量因素变动表27（九）操作标准变更通知单28（十）生产过程检验标准表28（十一）产品质量抽查记录28（十二）制程质量管理工作流程29（十三）质量分析统计工作流程30（十四）质量指标报告工作流程31（十五）制程质量异常处理工作流程32（十六）工序质量分析表33（十七）工序质量评定表33（十八）工序质量跟踪卡34（十九）工序控制点明细表34（二十）工序质量审核记录表34（二十一）检验工序作业指导书34（二十二）工序质量检验评定表35（二十三）工序操作标准通知单36（二十四）工序质量异常报告表36（二十五）工序质量控制工作流程38（二十六）工4、序质量检验工作流程39第六章 质量检验管理40（一）试验委托单40（二）试验报告单40（三）检验通知单40（四）产品抽查汇总表单41（五）待出厂产品检验表41（六）产品出厂检验表单41（七）产品质量检验报告42（八）检验计划签审工作流程43（九）成品抽样检验工作流程44（十）成品入库送检工作流程45（十一）产品样件检验工作流程46（十二）工厂出货送检工作流程47第七章 质量控制管理48（一）质量管理标准表48（二）质量标准变动表48（三）产品质量管理表48（四）质量因素变动表49（五）质量控制管理工作流程50（六）质量标准制定工作流程51（七）质量记录控制工作流程52（八）质量管理小组资料登记5、表53（九）质量管理小组会议报告表54（十）质量管理小组活动计划表54（十一）质量管理小组活动记录表55（十二）质量管理小组活动报告表55（十三）QC小组活动成果评审表55（十四）质量管理小组组织建立流程57（十五）质量管理小组活动组织流程58（十六）清理和整理活动检查表59（十七）清理和整理效果检查表60（十八）清洁和保养活动检查表61（十九）清洁和保养效果检查表62（二十）素养活动检查表63（二十一）素养效果检查表64第八章 不合格品管理66（一）质量异常通知单66（二）质量异常报告单66（三）质量异常处理单66（四）不合格品审理单67（五）质量不良记录表67（六）质量不良分析表68（七）6、装配不良处理表68（八）产品退货统计表68（九）不良项目调查表69（十）产品返修通知单69（十一）不合格零件处理单69（十二）不合格现象预防表70（十三）不合格产品管理流程71（十四）不合格现象分析流程72（十五）报废品处理工作流程73（十六）质量处罚工作流程74（十七）预防措施工作流程75第九章 质量改进管理76（一）产品质量改进记录表76（二）产品质量改进分析表76（三）质量改进评审记录表76（四）质量改进结果记录表77（五）质量持续改进工作流程78（六）质量问题解决工作流程79第十章 质量成本管理80（一）质量预防费用统计表80（二）质量鉴定费用统计表80（三）质量内部故障统计表80（四7、）质量外部故障统计表80（五）质量成本统计报告表81（六）质量成本损失估计表81（七）质量改进费用汇总表82（八）质量培训费用计算表82（九）质量奖励费用计算表82（十）质量停工损失报告表82（十一）质量事故处理费用计算表83（十二）产品降级/降价处理报告表83（十三）车间质量管理费月报表83（十四）车间质量损失费月报表84（十五）质量成本管理工作流程86（十六）质量成本控制工作流程87第十一章 质量管理体系审核及建立88（一）质量管理体系审核计划表88（二）质量管理体系审核检查表88（三）质量管理体系审核报告表89（四）质量文件评审记录表89（五）质量文件发放回收表92（六）质量文件更改申请8、表92（七）质量文件销毁申请表93（八）过程业绩评审报告表93（九）纠正预防措施处理单94（十）质量文件记录清单94（十一）不符合项报告表95（十二）质量体系建立工作流程96（十三）质量体系文件管理流程97（十四）质量体系内审工作流程98（十五）质量体系运行工作流程99（十六）质量体系完善工作流程100第一章 质量管理部职责描述（一）质量管理部的工作职责质量管理部工作职责一览表质量管理部工作职责职责细分备注1质量管理组织建设（1）设计或完善企业质量管理部的组织结构（2）建立有关质量组织（质量活动小组、质量管理评审小组等）需要人力资源部的协助2质量管理制度建设（1）制定质量方针，确定质量管理目标9、并制定管理目标责任制（2）编制、修订、完善企业内部各项质量管理制度（3）监督各项质量管理制度的执行情况需要行政部的协助3质量计划管理（1）制订年度质量工作计划，并将计划分配、落实至相关人员（2）建立和完善质量工作原始记录、台账、统计报表等质量文件（3）按期完成年度、季度、月度质量统计工作4质量检验（1）组织实施对原材料、外协件、外购品、自制件的检验，以及对产品工序、成品的检验（2）组织开展制程巡回检验工作，并进行制程质量的专案研究，以便提出制程质量改善、事故预防措施（3）出具检测报告，对出厂产品的质量负全部责任5质量监控（1）组织对生产车间或各下属单位开展例行质量检查工作，对生产过程工艺文件的10、执行情况进行监督（2）对生产制造过程中出现的质量问题进行妥善处理（3）组织开展不合格品评审工作，针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施，并对措施的落实情况加以跟踪和验证6质量体系管理（1）建立和完善质量保证体系，执行各体系的质量管理规定（2）推行全面质量管理，并负责质量体系的认证、组织和推行工作第二章 质量管理部组织管理（一）质量管理工作计划表编号： 日期： 年 月编号隶属部门组名负责质量工作组长人数本月工作计划实际成果（二）质量目标达成计划表编订人： 审核人：发布时间： 执行期限：类别分解的质量目标记录备注生产部技术部质管部采购部营销部财务部年度总目标体系调整部分体系文件资源过程组织机构（11、三）质量教育年度计划表填写日期：实施对象课程名称目的各部门受训人数备 注质量管理仓储生产采购人力资源市场营销其他（四）竞争产品质量比较表产品名称： 填写日期：客户要求或满意的质量标准本企业A公司B公司C 公司本企业排名应否改善采取措施（五）质量计划实施情况检查表填写日期：质量计划项目名称执行部门检查人员检查日期实施情况检查情况改进措施第三章 质量方针与质量目标管理（一）质量方针实施对策表质量方针现状与问题点目标值对策措施完成期限组织负责人负责横向展开部门实施部门负责部门协助部门（二）质量方针实施评审表时间： 年 月 日 评审人：评审事项执行效果负责人整改意见有效性优 良 中 差适宜性优 良 中12、 差其他优 良 中 差（三）质量方针管理工作流程质量方针的制定 质量方针的实施 质量方针的评审 质量方针的修订否是企业高层领导树立正确的经营思想与经营理念，组织制定质量方针质量管理相关人员开展调查，分析企业内外部环境、条件，找出差异质量管理人员根据调查结果，结合企业实际，起草质量方针组织讨论质量方针，并进行反复论证，最终确定质量方针质量方针由企业最高领导者签署意见后颁布实施在企业内外部以适当的方式宣传质量方针依据质量方针制定质量目标、考核指标，建立质量管理体系，以保证质量方针的有效实施质量管理人员定期对质量方针的落实情况进行测量和检查，汇总数据，作为管理评审的依据企业管理人员从适宜性、有效性等13、方面对质量方针的落实、实施情况进行评审依据评审结果确定是否修订质量方针修订修订质量方针，最高领导者签署意见后颁布实施结束开始（四）部门（车间）质量目标展开表质量方针部门（车间）质量目标序号目标与目标值对策措施各职能及生产班组展开负责人配合者完成日期检查人（五）质量目标管理统计月报表单位： 填写日期：序号目标完成数对策措施完成数建立标准备注方针图号目标编码本月完成数方针图号项目编码技术经济效益方针图号标准项数贯彻日期单位负责人： 制表人：（六）质量目标分解实施评审表部门： 考核日期： 年 月 日 年 月 日序号目 标 内 容频次1季度2季度3季度4季度1按计划对供方进行评价年/次2开展顾客满意度14、调查，顾客满意度85%季/次3顾客意见处理顾客意见处理率达100%季/次顾客的口头投诉当即反馈给各有关部门，及时解决季/次书面投诉在24小时内答复，5天内给出措施季/次4供方的交付能力的监控，监控有效率达100%季/次5检验员处的技术文件的有效率达100%季/次6现场的工艺文件、作业指导书的有效性达100%季/次7设备完好率95%年/次8车间工艺贯彻率达100%季/次9无批量质量事故季/次10成品交付率达100%季/次11仓库账、卡、物“三一致”率达98%以上季/次12每月检查一次库存产品质量状况年/次13进货检验率达100%季/次编制： 审核：（七）质量目标管理工作流程制定质量目标实施质量目15、标 评审质量目标 修订质量目标质量目标由企业最高领导者签署意见后颁布实施质量管理人员依据企业的经营理念、确定的质量方针及存在的问题点，拟订质量目标草案质量目标草案经质量管理相关人员反复讨论后修改确定，上报企业领导质量管理人员对企业存在的各类问题进行分析，确定问题范围及其影响程度，找出影响大的问题质量管理人员通过调查，了解企业质量管理状况，找出问题及企业的弱项开始质量管理人员通过各种方式宣传质量目标，以便各级员工深入理解并将其转化为实际行动把质量目标层层分解并发送各部门，落实到员工个人，明确各级质量目标各级质量管理人员认真执行质量目标要求及实施措施，按规定完成各项工作，确保质量目标实现根据质量目16、标要求，对质量目标完成情况进行考核，实施奖惩企业高层管理者依据定期测量、检查结果，对质量目标的适宜性进行评审质量管理人员定期对质量目标的实施情况进行测量和检查，汇总数据依企业发展要求及质量目标执行中存在的问题修订质量目标，经企业最高领导者签署意见后颁布实施依据质量目标评审结果确定是否修订质量目标结束第四章 供应质量管理（一）质量检验委托单编号： 填写日期： 检验样品希望完成日期检验目的预定完成日期希望检验项目检验结果委托单位主要经办人主管科长质管员完成日期（二）进厂零件质量检验表零件编号： 零件名称： 号码：检 验 项 目参 考 图 号检 验 方 法检 验 设 备抽 样 方 法检 验 结 果备17、 注抽 样 数合格质量水平（三）零件质量检验报告表编号： 填写日期：采购单号零件名称料号数量检验项目标准抽样结果记录合格数123456检 验 结 果检验员复 核（四）采购材料检验报告表编号： 填写日期：材料名称材料规格材料数量采购单位采购日期检 验 员检验记录检验项目检验标准检验结果合格不合格备注总评合格不合格厂长质量检验主管科长检验员仓库验收记录验收数量足 溢交 短缺（五）材料试用检验通知单编号： 填写日期：委托单位仓库 采购 其他通知单位检验室 技术室 生产科通知日期检验试用日期检验性质破坏性检验 非破坏性检验检验项目检验数量检验试用结果检 验 员委 托 者单位主管质量管理部经理（六）说明18、书质量检验报告状态简述品名规格型号批次本批数量验收数抽样方案供应商序号检验项目检验工具和方法接收质量水平（AQL）检验结果收退不合格数不合格描述1印 刷2装订顺序3外 观4页 数5检验结果质量管理部： 日期：客户确认日 期（七）采购设备检验报告单设备名称规格型号使用部门合同号制造厂商出厂日期出厂编号开箱日期外观检查包装情况技术资料检验合格证 份使用说明书 份装 箱 单 份设备外观易损件图册 份附属电气、机械、工具等一览表随机备件一览表序号名称规格应有实有序号名称规格应有实有验收结果检验员日期（八）特采/让步使用申请单编号：特采/让步使用类型：原材料 成品 填写日期： 年 月 日客户/供应商定单19、号码批号产品名称图号/版本号标准/版本规 格数 量标 识责任部门申请描述质量状况描述申请让步原因申请人审核处理决定不准许特采/让步使用 准许特采/让步使用 准许改良后使用质量管理部批准职 务签 名职 务签 名职 务签 名职 务签 名备 注（九）进厂检验情况日报表填写日期： 页次： 验收单号物料名称物料数量抽验数量不合格记录备 注合格判定是否123（十）供应商基本资料表供应商名称供应商地址邮政编码联系电话传真联系人提供产品服务企业概况企业性质国营 合资 私营 其他员工构成员工总数 ，其中工程技术人员 质量体系已通过ISO 9000认证 QS 9000认证 TSl6949认证未通过准备在 月内认证20、 目前无认证计划主要生产设备主要生产工艺主要试验设备主要检测设备生产能力月供货能力正常交付周期主要客户简介客户提供的产品占生产比例（十一）供应商质量评价表系统名项目内容评分系统评价生产1生产效率情况2生产直通率和不良率情况3周期时间4交货期W1加权总分工程1技术能力2CAD设计能力3新产品开发能力4仪器校正5设备维护6测量系统分析W2加权总分质量1质量方针2质量体系3预防措施4纠正措施5质量改善W3加权总分总评排序（十二）合格供应商考核表编号： 考核时间：从 年 月 日至 年 月 日供应商代号联系人供应材料零件供货质量得分60分（1不合格批数送货总批数）送检批数不合格批数得分交付记录得分20分21、（1延迟交付批数送货总批数）交货批数延迟交付批数得分纠正措施回复得分4分（1未回复次数发出总数）纠正措施发出总数纠正措施回复数得分纠正措施有效得分4分（1重复发生次数发出总数）纠正措施发出总数重复发生次数得分其他样件送交及时性：2分得分价格水平：偏高l3分；居中46分；居下710分得分得分总计供应商需要 继续保持 对不足部分进行整改，并将整改措施和整改效果书面通告我企业制表： 审核： 批准：（十三）供应商综合评审表编号： 填写日期： 供应商基本情况名 称计划承接企业产品厂 址涉及加工工艺过程联系人职 务电 话传 真主要生产设备主要检测工具评审内容优良中差劣得分54310综合项1质量政策是否明确22、，目标是否量化2特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训3工作场地是否清洁、整齐、定置摆放检验与试验1进料检验是否有检验规范、检验记录2过程检验是否有检验规范、检验记录3最终检验是否有检验规范、检验记录4是否有标识来标明检验与试验状态5不合格品是否有处理程序并按程序处理6质量出现异常时是否有信息反馈、纠正措施7计量器具是否有检定管理制度，现场使用状况是否良好过程控制1是否对承制产品具备足够的工序能力2是否制定制造流程图和作业指导书3产品是否有适当的标识4机械设备是否定期保养、润滑、清洁5工装、工具是否适当保存，现场使用状态是否完好6搬运工具是否能适当避免产品损坏出货安排1仓库是否整洁，标识是否清楚23、，账物是否相符2产品出货前是否进行出货检验并按客户要求作标识3生产计划是否依交付期排定以确保能按期交付4有无适当的紧急订单的处理方式与能力现场评审分数达到70分以上为合格得分合计评审结论评审合格 评审不合格 改善后再评审 保留资料暂不列入名单采购部设计部质量管理部（十四）供应商质量管理检查表协作厂商 试用厂商原料供应商 外协加工厂商 填写日期： 检查员：厂商名称制程是否按规定的标准操作是 否厂商的地址电话制程是否按规定的检查标准检查是 否供应的原料、加工品名称制程检查记录是否保存是 否经办人员姓名、职务制程中发现不合格品的处理有无质量管理组织表有 没有对本企业供料储存情况质量管理负责人姓名、职24、务产成品检验如何实施全检 抽检不检验质量管理部门是否独立存在是 否被退货时实施措施改换包装再送回催货急时再送回全检后再送回检验人员共计 人，其中进料验收人员 人，制程检验人员 人成品检验人员 人，其他人员 人本企业要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见）要求过高要求过低要求适中检验人员是否兼作其他工作是 否不良率能否降低照规定打算降低对不良反应是否有专人负责有 没有接受本企业订购事项进度情况进料时，有无检验有 没有检验方式全检 抽检其他其他进料时发现不合格品的处理方式批退 选退重购 照用其他需要本企业协助事项进料验收单是否有保存有 没有（十五）进料检验工作流程进料检验准备 检验实施 检验结果25、处理进料检验主管根据“送检单”要求策划检验程序，进行检验准备，包括安排人员、设备调试等物料的核对验收无误后，采购人员填写“送检单”，送交质量管理部进料检验主管采购部、仓储部等部门人员根据订货单、送货单对进料的数量、型号、包装等进行清点供应商将企业所采购物料送达指定地点，采购部组织进行收货开始进料检验主管填写“进料检验质量异常报告”，提出处理措施，报送相关部门否合格是进料检验人员按照分工，依据检验标准进行检验工作，记录检验数据，判定检验结果根据物料性质、类别等情况及相关要求，进料检验人员按照规范抽样，做好检验准备结束相关部门讨论是否特采，若决议不能特采则退货，采购部办理退货手续；否则接收物料、入26、库接收物料、入库并做好物料的登记、保管工作进料检验主管编制“进料检验报告”，发送采购部、仓储部（十六）检验状态标识流程接收进料检验任务 检验实施 贴签进料检验主管接受进料检验任务后组织进行检验准备采购部人员填写“进料送检单”，送交质量部进料检验主管供应商按合同约定时间送货，采购部、仓储部等进行收货开始否是特采进料检验主管协同有关部门对质量异常进料进行特采决议否是合格进料检验人员记录检验数据，判定检验结果进料检验人员按照规定的检验标准、方法实施检验工作结束贴拒收标签贴特采标签贴允收标签（十七）供应商管理工作流程新供应商开发 供应商选择 供应商评估 供应商分级管理采购部组织从价格水平、供货能力等方27、面对适合的供应商进行初审供应商根据采购部要求提供样品，采购部将样品进行确认并登记编号，交质量管理部进行检验采购专员据上述工作及企业的采购要求，与适合的供应商进行沟通、洽谈采购专员对收集来的供应商信息进行汇总，了解供应市场各商家供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、信用状况及财务状况等采购专员通过网站、各类媒体、展会等途径收集供应商相关信息开始对现场评审合格的供应商，企业与其签订“采购合同”及“质量保证协议”依据样品质量检验结果，采购部组织进行供应商现场评审工作，并将评审结果上报领导审批采购部协同质量管理部、生产部等对供应商进行定期评估采购部对所需采购物料进行生产过程质量检验，并监督出28、厂、物流等环节采购部在收料时，除核对数量等外，还应由进料检验专员按照标准进行检验，检验合格方可入库采购部根据企业的生产计划、实际生产需求实施采购工作结束各类供应商建档管理及关系维护，必要时建立战略合作伙伴关系根据评估结果，将供应商分级管理，剔除不合格供应商或对其进行处罚第五章 制程质量管理（一）制程作业检查表班别检查员日期检查事项检查时间检查记录12345678910111213141516注：使用记号：“”妥善 “”故障 “”需改进（二）生产条件通知单编号： 填写日期：通知单位产品名称产品规格产品数量生产日程作业条件发单日期发单单位主管填表人（三）生产事前检查表生产批号产品名称数量页次检查项29、目数量工作负责人预计完成日检查记录完成记录材料供应采购期较长设备配合模具工具技术问题（四）生产过程记录卡批号： 规格： 工令： 用途： 编号： 项目班别完成时间数量质量说明签收日期姓名不良原因项目个数经办： 审核：（五）过程控制标准表所在车间控制点控制因素文件号制定日期控制内容控制标准控制理由测量规定数据报告途径控制图有无建立控制图控制图类型制定日期批准日期纠正性措施操作程序审核程序制定者审批者审批日期（六）产品质量标准表产品编号产品名称产品规格产品尺寸表说明尺寸容差说明尺寸容差说明尺寸容差允许不良水准不良因素A级品B级品C级品产品图不良原因分析（七）产品质量检验表制作编号产品名称生产数量生产30、日程月 日 时至 月 日 时工程名称检验项目上限下限抽查记录备注时间记录时间记录时间记录时间记录审核： 质量检验： （八）质量因素变动表编号： 填写日期： 产品名称产品规格变动项目项次项目控制标准现状差异变动记事变动结果变动因素日期项次变动单位内容ABCDE（九）操作标准变更通知单编号： 填写日期：通知单位制造号码产品名称生产数量操作项目新定标准原定标准审批： 复核： （十）生产过程检验标准表产品名称： 部门： 页次：生产过程生产部负责工作质量管理部负责工作生产过程管理检验项目检验项目与方法抽样数合格范围不合格时采取措施工作项目说明作业标准注意事项检验点合格范围（十一）产品质量抽查记录机器名称31、： 班别： 抽查项目抽查时间平均标准备注抽查员： 主管： （十二）制程质量管理工作流程质检专员在生产部、生产车间的协助下选择控制对象质检专员在质量管理部经理的指导下明确规格标准并选择检验仪器及方法质检专员在预定时间内在生产部、生产车间的协助下进行检验否是质检专员判断数据是否合理生产部、生产车间相关人员分析原因生产部、生产车间相关人员根据产生数据不合理的原因制定纠正措施各生产车间执行检验后的纠正措施结束开始质检专员记录质量检验数据选择检验对象实施检验数据分析施行纠正措施（十三）质量分析统计工作流程数据收集与分析 编写数据统计表制定与执行质量调整方案记录归档保存质检专员在质量管理部经理的指导下对收32、集的有效数据进行归类分析质量管理部在采购部、生产部和仓储部等部门的支持下收集有效数据开始否审核是否通过是采购部、生产部及仓储部等部门认真执行质量调整方案质量管理部经理和主管副总进行审核质检专员对所有统计信息进行归档保存结束质检专员编制和分析数据统计表质检专员选择适用的数据统计表编制方法质检专员根据数据统计表所提取的有效信息制定质量调整方案（十四）质量指标报告工作流程记录与归类制程质量信息编制质量指标报表质量指标报表反馈意见收集记录归档保存质检专员在生产部及各生产车间的协助下对制程质量信息进行记录归类否开始审核是否通过是质检专员根据审核意见完善质量编制报表质量管理部经理和技术副总进行审核质检专员33、编制质量指标报表采购部、生产部、仓储部等部门将质量指标报表的意见反馈给质检专员质检专员分发质量编制报表至各相关部门质检专员对前期所有环节形成的信息认真记录，分门别类进行归档保存结束（十五）制程质量异常处理工作流程实施制程质量检验 发现制程质量异常 查找异常原因 进行整改开始质检专员开展制程质量检验质检专员填写“制程质量异常记录单”质检专员在检验过程中发现制程质量存在异常否质检专员复检是否合格技术副总进行审批并作出指示质检专员报质量管理部经理确认否是否属于常规异常质检专员将各种文件进行归档保存是结束生产部门查找原因实施整改生产部门暂停相关生产车间的生产活动并查找异常原因是（十六）工序质量分析表工34、序号工序名称重要程度检验项目质量问题原因分析控制方法允许界限检查频次责任人备注1级2级3级4级编制审核批准（十七）工序质量评定表工序名称工序编号序号检查项目质量标准检验结果评定123序号检测项目允许偏差设计值实测值合格率（%）12345123检测结果主要项目 项，其中合格 项，合格率 %一般项目 项，其中合格 项，合格率 %本部门自评意见及质量等级质量管理部复评意见及质量等级 年 月 日 年 月 日兼职检验员专职检验员质量工程师（十八）工序质量跟踪卡工程名称： 编号：构件图号材 质构件规格产品尺寸工序名称自检情况操作者签字备注矫直精整记事：质检员签字： 年 月 日（十九）工序控制点明细表序号零35、部整件工序名称工序号控制点名称控制点编号质量特性值特性分类管理手段图号名称关键重要一般（二十）工序质量审核记录表工序部门名称时间审核组长记录员工序号检查内容检查记录审核人签字检测人签字质量特性值技术标准值123（二十一）检验工序作业指导书工序检测卡片产品名称工序号文件编号版本号产品型号工序名称检测部门页码序号检测项目检测要求检测方法简图标记处数更改单号签字日期审核批准编制日期日期日期（二十二）工序质量检验评定表工序名称部门名称工程数量保证资料项目质量情况123检查项目项目质量情况123实测项目项目允许偏差不合格点偏差值应检点数合格点数合格率（%）12345678910123检查结果保证资料检查36、项目实测项目主要项目合格率（%）非主要项目合格率（%）复检结果： 复检人： 年 月 日交方班组接方班组平均合格率（%）评定等级（二十三）工序操作标准通知单通知单位日期编号生产日期制造号码产品名称生产数量操作项目新订原订标准新订原订标准新订原订标准新订原订标准新订原订标准操作标准改动说明审核： 填单人：（二十四）工序质量异常报告表异常内容工序管理图号场所产品批号时间现象原因 明 不明应急对策负责人时间 年 月 日调查负责人调查开始 年 月 日调查结束 年 月 日今后的对策对工序对标准开始时间 年 月 日结束时间 年 月 日备考意见采取了防止再发生对策原因不明进行了处置判明了原因未处置判明原因进行37、了应急处置原因不明作了应急处置原因不明未处置异常处置进行表发生年 月 日应急处置年 月 日对策终了年 月 日（二十五）工序质量控制工作流程制定与实施工作标准工序检验 分析工序能力 编写工序质量报告质检专员判断工序是否稳定各生产车间实施工序标准质量管理部制定工序标准，经技术副总审批后实施质检专员收集产品所需的工序信息开始质量管理部追查原因，制定相应的改善措施质检专员对工序标准化实施状态进行跟踪分析否质检专员判断工序能力是否合理否质检专员进行工序能力分析质检专员编写工序质量报告是是结束（二十六）工序质量检验工作流程工序自检工序互检工序检验员检验工序作业全部或阶段完成开始结束经工序质检员出具合格意见38、后，可以开始进入下道工序操作是合格否否工序质检员根据企业相关质量检验标准对工序质量进行检验，并出具检验结论工序作业人员首先进行自检，完成后填写工序报检单，请求上道或下道工序作业人员协助进行质量检验互检通过后，由原工序作业人员将相关检验材料连同报检单送交专职工序检验员，申请检验上道或下道工序作业人员根据企业的质检标准对其进行检验，并填写工序质量检验单工序检验员首先判断自检、互检材料齐备程度，如材料不完整由工序作业人员重新填写第六章 质量检验管理（一）试验委托单编号： 填写日期：委 托 单 位样 品 名 称试验报号单编号样 品 数 量试 验 项 目试 验 原 因试 验 条 件试 验 目 的备注检验39、科（签名）委托单位（签名）委托人（签名） （二）试验报告单报告号码： 样 品 名 称试 验 目 的样 品 编 号取 样 人 员样 品 来 源收 样 日 期委 托 试 验 单报 告 日 期试验结果备 注（三）检验通知单编号： 填写日期：被通知部门编号（来源）样品名称化验项目标 准化验结果备 注主管： 检验： （四）产品抽查汇总表单编号： 填写日期：成品名称数 量检验项目检 验质 量 保 证日 期检验员抽查数量不合格数判定结果日 期复 核意 见备 注（五）待出厂产品检验表编号： 填写日期：机 型客 户规 格数 量材 料制造号码检 验 项 目不 合 格 箱 号合 计备 注1234检验判定准予出货 再40、详细检验 建议退厂处理 等业务部通知装运检验员： 复检： （六）产品出厂检验表单编号： 填写日期：产 品 名 称数 量客 户 名 称品 级产品质量检验产品质量保证检 验 项 目进量出 量抽 样 数不良数合格与否检 验 员备 注（七）产品质量检验报告编号： 填写日期：产 品 名 称产 品 规 格制 造 批 号抽 样 数 量项次检 验 项 目严 重 不 良 数轻 微 不 良 数处 置 方 式 及 备 注123合 计严重不良率 %轻微不良率 %不良处理报告主管： 检验员： （八）检验计划签审工作流程检验需求汇总制订检验计划修订完善的检验计划质量管理部汇总各部门检验需求，了解检验项目情况采购、生产、仓41、储等有关部门提出质量检验需求开始质检专员综合各方面因素编制“年度检验计划”质检专员收集各类受检产品的质量技术标准、工艺技术文件等质检专员进一步明确质量检验的目的，保证产品质量符合质量要求结束总经理最后审批、确认“年度检验计划”质检专员对“年度检验计划”进行修改，并提交总经理审核质量管理部经理对检验计划进行审核，并提出更正意见质量管理部将“年度检验计划”送达相关部门，并做好存档工作（九）成品抽样检验工作流程明确检验目的 抽样方案确定与实施检验结果分析形成检验报告质量管理部经理对抽样方案进行审核，并最终确认抽样方案质检专员根据检验的目的和要求选择合适的抽样方案质量管理部明确成品检验的目的，即及时发42、现、去除产品质量隐患开始质检专员依据相应的质量标准、程序要求对成品样本进行检验质检专员根据检验分析结果编制“成品抽样检验报告”质检专员对检验结果进行分析结束质检专员重新修订“成品抽样检验报告”，经主管质量的副总审批后下发到相关部门质量管理部经理审阅“成品抽样检验报告”并提出修正意见（十）成品入库送检工作流程入库检验准备成品检验 检验结果处理质量管理部接到通知后做好产品检验准备，包括抽取样本、设备仪器准备、人员安排等生产部门在成品入库前通知质量管理部做好检验准备开始质检专员根据检验结果填写“成品入库检验记录表”质检专员依照规定的程序、质量要求，严格对所抽取的样本进行质量检验是否是否存在质量问题结43、束质检专员编制“成品检验报告”，并报送主管领导生产单位及其他相关部门对不合格品进行相应处理质量管理部形成不合格品处理意见，上报主管领导审批质检专员对质量检验数据进行分析判断（十一）产品样件检验工作流程第一次样品检验二次样品检验批量投产否是是否符合质量要求生产部门返工重新生产样品质检专员出具“样品检验报告”并上报领导质检专员依据规定的操作程序与质量要求对样件进行检验生产部门依据相关规定及要求，将生产的样品提交质量管理部开始生产部门调整工艺后，重新生产是否是否符合质量要求质检专员出具“样品检验报告”并上报领导质检专员对样品的特性等方面进行检验生产部门进行小批量试产并送检结束质量管理部定期汇总相关质44、量记录，并存档备查或做研究之用质量管理部应定期对产品进行质量检验，填写“产品检验记录表”生产单位根据质量管理部的建议，大批量投入生产（十二）工厂出货送检工作流程出货检验准备出货检验检验结果的处理质量管理部安排相应质检专员做好产品出货检验准备市场营销部发出“出货通知”，仓储部接到通知后备货并通知质量管理部准备检验开始否否否是是生产部门根据质量管理分析的原因处理退货批次质量管理部发出退货不良品分析报表质检专员判断是否需要测试检验是否合格测试是否合格质检专员依据相应的质量标准、操作流程对指定的出货批次进行随机抽样和检验是结束相关部门办理出货手续第七章 质量控制管理（一）质量管理标准表产品名称：管理类45、别管理项目抽样办法管 理 标 准日期标准日期标准日期标准成品生产过程专用材料（二）质量标准变动表品名型号原执行标准原指标修改后的指标修改原因修改依据结论ABA1B1（三）产品质量管理表管理类别管理范围管理项目管理图种类质量管理报表抽样方法（四）质量因素变动表编号： 填写日期：产品名称产品规格变动项目项次细目控制标准现状差异变 动 记 事变动结果变动因素日期变动单位内 容ABCDE（五）质量控制管理工作流程质量控制规程制定 质量巡检 质量问题确认 质量问题处理质量管理部参照国家、地方、行业有关标准制定“质量控制操作规程”开始“质量控制操作规程”经主管领导审批通过后，由质量管理部下发执行各生产单位46、认真组织学习操作规程，并将其贯彻到具体的工作中相关部门负责质量控制的人员在质量管理部相关人员的配合下，进行现场质量巡视是否常规相关部门在质量控制操作规程执行过程中发现问题，并判断问题类型相关部门具体负责解决质量问题，由质量管理部负责信息记录的备案结束解决方案确定后经主管领导审批执行质量管理部组织相关部门讨论问题解决方案（六）质量标准制定工作流程草拟标准试行标准修订标准确定标准开始质量管理部根据国家、行业有关标准和规定，拟订公司质量标准公司主管领导对质量标准提出修正意见质量管理部根据领导的修正意见对质量标准进行完善质量管理部组织执行领导审批的公司质量标准相关部门认真、彻底地执行公司质量标准，并将47、在执行过程中发现的问题及时反馈给质量管理部质量管理部汇总质量问题，并将其归类质量管理部组织相关部门讨论是否需要修订质量标准修订经主管领导批准，质量管理部修改质量标准在相关部门的协助下，质量管理部完成质量标准的修订工作质量标准最终稿经公司总经理审批后，由质量管理部组织执行结束是否（七）质量记录控制工作流程质量记录标准制定质量记录形成质量记录保管质量记录控制标准经质量管理部经理审批后，方可执行质量管理部根据公司的相关规定，制定质量记录控制标准开始各部门根据本部门质量记录清单，具体填写质量记录质量记录表卡经质量管理部经理审批后起用相关部门根据质量记录清单中具体内容的特点，设计质量记录表卡，交质量管理48、部审核各相关部门根据公司的质量记录标准，确定本部门质量记录清单结束对于过期质量记录，各部门须填写质量记录销毁申请，交质量管理部审核，并由质量管理部指定专人负责销毁质量管理部负责对各部门质量记录的保存情况进行监督检查各部门相关人员根据公司规定，对本部门质量记录进行编号，归档保存（八）QC小组资料登记表小组名称所在单位（部门）小组注册号注 册 日 期年 月 日课题名称课 题 类 型小组目标活动起止时间组员序号姓 名性 别工种或专业学历职 称组内职务组内分工12历年简况年度活动课题名称获奖等级备注成员变动年度组 长组员姓名备注：小组基层单位意见： 签字：企业主管部门意见： 签字：（九）QC小组会议报49、告表填写日期：小组名称会议地点会议议题参加人员报 告 内 容评 价优良一般不佳1组员们提高质量的决心2组员们发言的踊跃程度3组员们在活动中自我提高的程度4在会议出现异议并加强讨论的频率5质量管理手法或固有技术能评估已有成绩的程度6组长有效领导的水平7组员们协助组长的程度8小组活动目标的明确程度9小组活动按计划进行的方向性10向质量管理部经理报告活动状况的频率合 计（评价点）下回进行方式（主题，工作分配，时间，事务）下回小组会议预定（时间，主题）小组长填表人部门经理（十）QC小组活动计划表小组名称所属部门组长课题开始日期计划完成日期现状分析目标描述计划项目名称计划项目描述负责人备注单位领导日期（50、十一）QC小组活动记录表活动主题小组名提出理由成员现状把握解析改善对策成果确认标准化残留问题点主管评语小组长填表人部门经理（十二）QC小组活动报告表填写日期：小组名称主 题组 长活动时间小组成员活动地点进行状况活动内容活动结果下次活动时 间地 点组 长填表人单位主管部门经理（十三）QC小组活动成果评审表小组名称小组注册号课题名称序号评审项目评审内容分值得分010203分值总计（十四）QC小组组织建立流程小组建立决策确定小组成员 召开小组成立会议小组注册登记质量管理部或相关部门申请人员经相关领导审批通过后选择小组活动课题质量管理部或相关部门领导审批通过后，员工着手组建QC小组开始质量管理部或相关51、部门员工申请组建QC小组相关人员根据活动课题内容选择小组成员通过领导任命或民主选举的方式确定QC小组组长QC小组组长主持召开小组成立会议结束质量管理部相关领导审批通过后，QC小组正式成立QC小组组长填写”QC小组注册登记表”（十五）QC小组活动组织流程确定活动主题、目标进行现状调查与分析制定并实施质量改善措施检查并巩固改善结果QC小组通过小组成员讨论确定小组活动目标QC小组根据企业质量管理现状选择小组活动主题开始未通过通过结束QC小组提交”质量管理小组活动报告”QC小组组织相关人员执行改善措施领导审核QC小组成员展开讨论，制定解决问题、改善质量的措施QC小组检查改善措施的实施效果，并制定巩固措52、施QC小组对现状调查收集到的信息进行整理分析QC小组对与企业相关的质量管理环节进行现状调查（十六）整理和整顿活动检查表姓名： 填写日期：序号检查内容检查标准检查方法检查结果纠正跟踪1物品分类及存弃规则1未建立物品分类及存弃规则（1分）2物品分类及存弃规则不太完善（2分）3物品分类及存弃规则基本完善（3分）4物品分类及存弃规则较完善（4分）5物品分类及存弃规则完善（5分）1审阅文件2核对现场2整理1尚未对身边物品进行清理（1分）2已清理但不太彻底（2分）3清理基本彻底（3分）4清理较彻底（4分）5清理彻底（5分）1查看现场2询问3整顿1物品尚未分类放置和标识（1分）2部分物品尚未分类放置和标识（53、2分）3物品已基本分类放置并标识，但取用不便（3分）4物品已分类放置和标识，取用较方便（4分）5物品已分类放置和标识，取用方便（5分）1查看现场2观察取用方法和时间（十七）整理和整顿效果检查表姓名： 填写日期：序号检查内容检查标准检查方法检查结果纠正跟踪1办公室1物品未分类，杂乱放置（1分）2尚有较多物品杂乱放置（2分）3物品已分类，且已基本整理（3分）4物品已分类，整理较好（4分）5物品已分类整理好（5分）1现场观察2抽查2办公台1有较多不使用的物品在桌上或抽屉内杂乱存放（1分）2有15天以上才使用一次的物品（2分）3有较多7天以上才使用一次的物品（3分）4基本为7天内使用一次的物品，且较整54、齐（4分）5基本为7天内使用一次的物品，且非常整齐（5分）1现场观察2抽查3生产现场1产品堆放杂乱，设备、工具零乱，尚未标识（1分）2仅有部分产品、设备、工具标识，现场仍很乱，有较多不用物品（2分）3产品、设备、工具已标识，产品堆放、设备和工具放置基本整齐，尚有少量不用物品在现场（3分）4产品已标识，产品堆放、设备和工具放置较整齐，基本无不用物品在现场（4分）5符合要求（5分）1现场观察2抽查（十八）清扫和清洁活动检查表姓名： 填写日期：序号检查内容检查标准检查方法检查结果纠正跟踪1计划和职责1无计划也未落实职责（1分）2计划和职责规定不明确、不完善（2分）3计划和职责规定基本完善（3分）4计55、划和职责规定较完善（4分）5计划和职责规定完善（5分）审阅文件2清扫1未按计划和职责规定实施清扫（1分）2未严格按计划和职责规定实施清扫（2分）3基本按计划和职责规定实施了清扫（3分）4偶尔未按计划和职责规定实施清扫（4分）5已按计划和职责规定实施了清扫（5分）1查阅记录2观察跟踪3询问3清洁1未养成清洁习惯，环境脏乱（1分）2清洁工作未能坚持，效果差（2分）3基本养成了清洁习惯，环境基本整洁（3分）4已养成清洁习惯，环境比较整洁（4分）5已养成清洁习惯，环境非常整洁（5分）1观察现场2检查记录3询问（十九）清扫和清洁效果检查表姓名： 填写日期：序号检查内容检查标准检查方法检查结果纠正跟踪1公56、共场所1垃圾多，无人管（1分）2垃圾有人管，但环境不整洁（2分）3基本整洁，有少量脏物（3分）4比较整洁（4分）5整洁、无脏物（5分）现场观察等2办公台（作业台）1物品、文件、工具、台面脏乱（1分）2物品、文件、工具、台面比较脏乱（2分）3基本整洁（3分）4比较整洁（4分）5整洁（5分）观察现场3设备工具1脏乱（1分）2较脏乱（2分）3基本整洁（3分）4较整洁（4分）5整洁（5分）观察现场4窗、天花板、墙面1长久失修，也未打扫、清洁（1分）2修理不及时，不常打扫、清洁（2分）3基本整洁（3分）4比较干净（4分）5干净、整洁（5分）观察现场5洗手间1严重失修、脏乱、臭味熏天（1分）2失修、较脏乱57、有臭味（2分）3基本干净（3分）4比较干净（4分）5干净、明亮无异味（5分）观察现场6仓库1垃圾长久未清、脏乱（1分）2较脏乱（2分）3基本干净（3分）4比较干净（4分）5干净、整洁（5分）观察现场（二十）素养活动检查表姓名： 填写日期：序号检查内容检查标准检查方法检查结果纠正跟踪1行为规范和培训计划1无行为规范和培训计划（1分）2有行为规范和培训计划，但不易理解和贯彻执行（2分）3行为规范和培训计划尚可（3分）4行为规范和培训计划较好（4分）5行为规范和培训计划符合要求（5分）审阅文件2培训1尚未很好开展培训（1分）2培训计划性差，效果差（2分）3培训基本按计划进行，效果尚可（3分）4培训58、已按计划执行，效果较好（4分）5培训已按计划执行，效果好（5分）1查阅记录2抽查培训效果（抽检考核、与员工交谈等）3观察实际效果3沟通与自律1员工间沟通和自律尚未形成习惯（1分）2沟通和自律较差（2分）3沟通和自律一般（3分）4沟通和自律较好（4分）5沟通和自律很好（5分）1座谈2观察4激励和奖惩1未进行必要的激励和奖惩活动（1分）2激励和奖惩活动偶尔进行（2分）3激励和奖惩活动已进行，但效果一般（3分）4激励和奖惩活动已进行，效果较好（4分）5激励和奖惩活动已进行，效果很好（5分）1座谈2抽查案例3观察效果（二十一）素养效果检查表姓名： 填写日期：序号检查内容检查标准检查方法检查结果纠正跟踪59、1日常“5S”活动1无日常“5S”活动（1分）2偶尔活动（2分）3基本按计划活动（3分）4按计划活动，效果较好（4分）5按计划活动，员工参与积极，效果很好（5分）1查阅记录2观察3座谈2观念1较多员工对“5S”无认识（1分）2认识肤浅（2分）3有基本认识（3分）4认识较好（4分）4观念正确，行动积极（5分）1交谈2考察3行为规范1举止粗鲁，不讲礼貌（1分）2部分员工不讲卫生（2分）3个人表现较好，团队精神较差（3分）4个人表现、团队精神较好（4分）5团队精神好，个人表现好（5分）1观察2抽查3座谈4服装1不按规定着装、衣冠不整（1分）2常不按规定着装、不戴标卡（2分）3基本按规定着装、配戴标卡60、（3分）4执行着装、戴卡规定较好（4分）5坚持按规定着装、戴卡（5分）观察5仪容1不修边幅、又脏又乱（1分）2部分员工不修边幅、脏乱（2分）3基本整洁、精神（3分）4比较注重仪容，观念较好（4分）5重视仪容，观念良好（5分）观察第八章 不合格品管理（一）质量异常通知单通知单位： 填写日期： 制造工令产品规格送检日期异常数量抽样数量检验项目存在问题备注：检验员： 审核： 检验日期： （二）质量异常报告单编号： 填写日期： 报告单位报告人员报告时间异常现象描述经办人日期年 月 日质量管理部建议签章日期年 月 日其他部门的有关意见签章日期年 月 日总经理批示签章日期年 月 日备注（三）质量异常处理单61、工令号码批号工程名称发现者发现原因备注发现异常的内容发现后采取的临时措施负责单位签章判定责任单位请 单位于 月 日前完成原因调查及提出改善对策原因调查改善对策（暂时/永久）效果确认总经理批示（四）不合格品审理单部门： 日期： 年 月 日产品名称产品型号产品批号本批数量抽样率检验方式不合格现象概述负责人签字主管签字评审会议评审结果不合格原因责任部门处理措施制定和执行部门审批结论审批人审批日期备注（五）质量不良记录表编号： 填写日期： 班别品种质量不良特性制造日期检验日期批量不合格数不良项目重度不良轻微不良备注生产部主管质量检验员质量管理部经理（六）质量不良分析表编号： 填写日期： 品 名件 数供62、应商检验方式检验项目入厂数检验数不良数不良百分率（%）不良说明及处理操作者： 经办人： 主管：（七）装配不良处理表成品数量： 填写日期：页次检验项目不良数合计处理情形不良原因备注1234审核人不良原因分析备注线长： 检查员： （八）产品退货统计表部门： 填写日期： 序号产品名称型号单位数量客户名退货日期主要原因备注部门主管： 制表： （九）不良项目调查表项目数量日期交验数量合格数量不合格品不合格品类型不合格品率（%）废品数次品数返修品数废品类型次品类型返修品类型检验员： 部门主管： （十）产品返修通知单责任单位： 填写日期： 产品名称零件名称返修数量派工令号损失金额返修原因返修要求检验员责任单63、位责任人返工员盖章盖章盖章盖章（十一）不合格零件处理单编号： 填写日期： 零件名称检验数零件规格不良数不合格原因检验员检验日期年 月 日处理方式主管检验日期年 月 日回复栏主管检验日期年 月 日（十二）不合格现象预防表现象时间机种信息来源问题描述原因分析纠正措施预防措施预防效果责任人责任部门验证人备注（十三）不合格产品管理流程不合格品发现 不合格品处理 分析原因和提出改进措施开始检验员对检出的不合格品进行标识检验员在生产现场对在制品和成品进行鉴定检验员对不合格品的处理过程进行记录和统计生产部、技术部根据处理办法实施不合格品的报废、返工以及改变用途等质量管理部根据处理意见，发出“不合格品处理通知64、单”质量管理部组织技术部、生产部等对不合格品进行评审，确定处理意见检验员对不合格品进行隔离并运送到不合格品专区存放结束生产部、技术部等部门根据纠正措施改进工作，减少不合格品的产生质量管理部分析不合格品产生原因并制定纠正措施（十四）不合格现象分析流程不合格现象认定 不合格现象分析 不合格现象改进开始生产部对不合格现象进行描述质量管理部对不合格现象进行描述生产现场产生不合格现象质量管理部对不合格现象进行调查质量管理部经理和总经理对改进措施进行审核、审批质量管理部提出改进不合格现象的措施质量管理部分析不合格现象产生的原因结束质量管理部对执行效果进行评估和总结生产部、技术部等部门执行不合格现象纠正措施65、质量管理部组织实施不合格现象的纠正措施（十五）报废品处理工作流程报废申请 报废品存放 报废品处理否开始填写“报废申请单”生产主管、质量管理部质检员和主管进行确认批准结束生产车间将报废品运至报废品区进行集中存放报废品区管理人员对报废品进行统计、记录质量管理部会同生产部、技术部分析报废品是否具有出售价值或使用价值财务部进行报废品的账务处理具有价值否进行合法的垃圾处理将报废品转移至适用部门或进行捐赠或变卖处理填写报废品处理表（十六）质量处罚工作流程责任认定 拟订处罚措施 实施处罚措施质量管理部收集关于质量事故的各种资料质量管理部根据收集资料确定质量事故责任质量事故出现开始质量管理部填写“质量处罚通知66、单”质量管理部根据质量事故相关规定拟订处罚措施公司主管副总对处罚措施进行审批结束责任部门或人员根据“质量处罚通知单”的规定接受处罚质量管理部向责任部门和人员发放“质量处罚通知单”质量管理部将责任事故处罚资料汇总、备案（十七）预防措施工作流程形成预防措施 实施预防措施 评估预防措施质量管理部和相关部门分析不合格品出现的原因主管副总和总经理对预防措施进行审核审批质量管理部和相关部门拟定不合格品的预防措施不合格品出现开始质量管理部对预防措施的执行进行指导和监督生产部、采购部等不合格品出现部门执行预防措施否是结束质量管理部将相关资料进行汇总、备案、归档保存质量管理部组织技术、生产、采购等部门对预防措施67、进行评审和优化质量管理部将预防措施编制成质量管理文件达到预期效果质量管理部会同各责任部门对预防措施执行效果进行验证第九章 质量改进管理（一）产品质量改进记录表产品名称产品规格产品编号管理项目原质量标准更改后标准更改 原因交办日期完成日期变动因素改善 结果制程设备材料操作技术（二）产品质量改进分析表产品名称产品编号质量原因分析目前水准拟变更水准现状检查改善对策经办单位分析者主管批示（三）质量改进评审记录表日期： 编号： 管理评审时间管理评审报告编号质量改进项目内容质量改进实施建议（本栏目由质量管理部门填写）管理者代表审批意见 审批日期： 年 月 日质量改进计划（本栏目由质量改进实施部门填写） 日68、期： 年 月 日质量改进项目验证记录 日期： 年 月 日总经理签名 日期： 年 月 日（四）质量改进结果记录表产品名称： 产品规格： 编号： 质 量改善事项日 期改善结果改善结果比较变 动 因 素 统 计项目细目编号内容交办完成结果改善费用改善前改善后差异制造条件操作标准控制基准原料改善设备改善性术性作业水平填表人： 填表日期： 年 月 日（五）质量持续改进工作流程质量改进需求分析 质量改进方案制定 质量改进方案实施 质量改进评估和奖惩质量管理人员进行质量改进策划质量管理部组织对各类信息进行分析评审开始改进搜集反映质量现状的各类质量信息是质量管理人员制定质量改进方案质量管理部经理和公司总经理对69、质量改进方案进行审核审批质量管理部组织对质量改进方案进行评审否质量管理部根据质量改进要求更新文件达到预期目标质量管理部对改进结果进行评审和验证质量管理部和相关部门根据方案进行质量改进是人力资源部根据考核规定实施对相关人员的奖励和惩罚质量管理部对质量改进过程进行评估结束否（六）质量问题解决工作流程制定方案并审批提出问题并分析原因实施方案并评估开始各部门人员根据市场和企业状况提出质量问题质量管理部经理组织人员分析问题产生原因质量管理部经理根据问题产生原因拟订多种问题解决方案质量管理部经理组织相关人员论证方案可行性研究质量管理部经理经过比较分析确定最佳方案最佳方案报总经理后由总经理审批并作出决策质量70、控制主管根据方案协调相关人员实施方案质量管理部经理根据收集的信息评估方案实施绩效质量管理部经理编写“质量方案实施报告”报总经理总经理审批“质量方案实施报告”结束质量检验主管组织人员监控方案的实施过程总经理审核质量方案实施报告质量管理部经理编制质量方案实施报告报总经理第十章 质量成本管理（一）质量预防费用统计表报告单位： 填写日期： 单位：元序号摘要质量工作费质量培训费质量奖励费产品评审费质量改进措施费工资及附加费合计审核： 制表：（二）质量鉴定费用统计表报告单位： 填写日期： 单位：元序号摘要检测试验费工资及附加费办公费检测设备折旧费合计审核： 制表：（三）质量内部故障统计表报告单位： 填写日71、期： 单位：元序号摘要废品损失返修损失停工损失事故分析处理费产品降级损失合计审核： 制表：（四）质量外部故障统计表报告单位： 填写日期： 单位：元序号摘要索赔费用退货损失保修费诉讼费产品降价损失合计审核： 制表：（五）质量成本统计报告表质量成本项目本月累计质量成本项目本月累计金额占质量成本比率（%）金额占质量成本比率（%）金额占质量成本比率（%）金额占质量成本比率（%）一、预防费用三、内部损失费用1质量工作费1废品损失费用2质量培训费2返修损失费用3质量奖励费3停工损失费用4产品评审费4事故分析处理费5质量改进措施费5产品降级损失费6工资及附加费四、外部损失费用二、鉴定费用1索赔损失费用1检测72、试验费2退货损失费用2工资及附加费3保修费3办公费4诉讼费4检测设备折旧费5产品降价损失费合计（六）质量成本损失估计表编号： 填写日期： 制造批号产品 名称生产数量各 过 程 不 良 率产 品 质 量 成 本 估 计备 注原料加工半成品加工成品装配其他报废整修回收降级合计总经理： 质量部经理： 审核： 填表： （七）质量改进费用汇总表 编号： 填写日期： 产 品改进前单位构成成本改进后单位构成成本差 额产 量金 额财务主管： 核算人： 技术主管： 填表人： （八）质量培训费用计算表部门： 填写日期：职工类别职工姓名培训内容起讫时间天 数日工资率工 资工资附加费合 计合 计审核： 制表： （九）73、质量奖励费用计算表颁发奖金部门： 填写日期： 奖 金 种 类获奖人姓名奖 金 额获奖人签字备 注合 计单位主管： 制表： （十）质量停工损失报告表停 工 产 品停 工 地 点责 任 单 位责 任 人停 工 时 间停工损失（元）小时工资率（元）原因分析 签 章 年 月 日 处理意见 签 章 年 月 日 （十一）质量事故处理费用计算表核算车间： 填写日期：质量事故内容产品名称规 格质量事故处理费用部 门人 数总工时数工 资工资附加费合 计责任车间参加处理部门及人员备 注单位主管： 制表： （十二）产品降级/降价处理报告表产品名称： 填写日期： 单位：元产品规格数 量原 价处理价增值税税率净损失处理74、原因申请单位签章： 质量管理部门签章： 财会部门签章： （十三）车间质量管理费月报表核算车间： 填写日期： 单位：元质量成本项目上年实际数本年计划指标本月质量管理费累计金额与上年相比与计划指标比较历史同期上升或下降计划指标超支或节约预防成本质量工作费上升 元下降 元超支 元节约 元质量培训费质量奖励费产品评审费质量改进措施费工资及附加费小 计鉴定成本检验测试费上升 元下降 元超支 元节约 元工资及附加费办公费检测设备折旧小 计合 计上升 元下降 元超支 元节约 元车间主任： 制表：（十四）车间质量损失费月报表核算车间： 填写日期： 单位：元质量成本项目上年实际数本年计划指标本月质量管理费累计金75、额与上年相比与计划指标比较历史同期上升或下降计划指标超支或节约内部故障成本废品损失上升 元下降 元超支 元节约 元返修损失停工损失事故分析处理费产品降级损失小 计外部故障成本索赔费用上升 元下降 元超支 元节约 元退货损失保修费诉讼费产品降价损失小 计合 计上升 元下降 元超支 元节约 元车间主任： 制表：（十五）质量成本管理工作流程质量成本预测质量成本日常控制质量成本分析与考核开始质量管理部负责收集与质量成本预测相关的资料，包括国家或地方对产品质量的政策和相关规定、企业质量成本的历史资料、产品技术性资料等，企业其他相关部门予以配合质量管理部根据收集到的相关信息，选择合适的预测方法，进行质量成76、本预测质量管理部组织各部门编制质量成本预算根据企业年度质量成本目标，结合质量成本预算情况及质量成本构成，质量管理部制定“质量成本控制方案”根据制定的质量成本控制方案，质量管理部编制质量成本计划，并将计划报相关领导审核质量管理部根据“质量成本计划”的要求，进行质量成本的控制，建立完善的质量成本控制指标体系企业各部门每月填制本部门的质量成本报表质量管理部汇总成本核算的信息，进行质量成本分析，并提出相关改进措施质量管理部对各部门质量计划的执行情况进行考核，评价其质量控制成效，并将相关信息提交给企业人力资源部结束（十六）质量成本控制工作流程制订质量成本控制计划质量成本核算与分析实施质量成本改进措施开始77、质量管理部收集企业质量成本的相关资料质量管理部根据企业确定的质量成本控制目标，并结合收集的相关信息，制订企业的“质量成本控制计划”并组织实施企业相关部门每月填报本部门的质量成本报表，上报财务部财务部根据各部门上报的质量成本报表，按照质量成本的核算方法进行企业质量成本的核算质量管理部根据财务部提供的成本核算的信息，结合企业实际情况，对其进行分析质量管理部对质量成本进行分析，并提出相关改进措施，编制“质量成本分析报告”，报相关领导审核质量管理部组织各部门进行成本控制改进措施的实施结束第十一章 质量管理体系审核及建立（一）质量管理体系审核计划表组织名称审核目的审核范围审核依据审核方法审核组长：组 员78、：组 别：审核报告的分发范围：审核活动安排日期/时间组别部门主要的活动及涉及的标准条款编制： 日期：批准： 日期：（二）质量管理体系审核检查表依据ISO 9001：2008标准条款4.2-3审核员审核组长审核日期审核内容审核结果1组织对文件控制是否建立了形成文件的程序2是否按标准要求对质量管理体系所要求的文件（包括外来文件）都进行了控制3文件控制的现状是否符合文件控制程序的规定要求4本标准中提到“形成文件的程序”之处是否都已建立了形成文件的程序5文件发布前是否已经审批其适用性6是否对文件进行评审，必要时，更改后是否经重新批准7文件的现行版本状态是否加以标识8在使用现场能否得到适用文件的相关版本79、9质量文件和记录是否字迹清晰、易于标识和检索10外来文件是否已加以标识并控制其分发11作废文件是否已防止其非预期使用12保留的作废文件是否已加以标识13规定作为记录的文件是否已受控（三）质量管理体系审核报告表审核员姓名级 别审核员 高级审核员受审核组织名称受审核组织地址管理体系依据标准参与文件审核日期参与全部或部分文件审核活动详述审核组长确认/日期 聘用机构（盖章）备 注注：审核员应对参与文件审核情况进行详细描述，包括审核章节、条款，正面及负面评价，提出具体文件审核意见等。（四）质量文件评审记录表受审核方名称合同号评审依据：ISO 9001：2008评审日期评审内容符合性评审说明质量方针是否制80、定了文件化的质量方针质量方针是否与组织的宗旨相适应质量方针是否承诺满足要求和持续改进质量管理体系有效性质量方针是否提供了制定和评审质量目标的框架质量目标是否制定了文件化的质量目标所有相关的职能和层次上是否都制定有质量目标质量目标是否包括满足产品要求所需的内容质量目标是否可测量质量目标是否与质量方针保持一致质量手册是否编制了文件化的质量手册质量手册是否规定了质量管理体系的范围质量手册是否阐述了任何删减的细节与合理性质量手册是否包括为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用质量手册是否包括质量管理体系过程的相互作用的表述质量手册是否包含组织为确保其过程有效策划、运作和控制所编制的支持性文件的清单81、记录是否规定需编制ISO 9001：2000标准所要求的记录文件控制程序是否编制了文件化的文件控制程序是否规定文件发布前应得到批准（以判断文件是否充分）是否规定了何种情况下需对文件进行评审、更新并再次批准是否规定了识别文件的更改和现行修订状态的控制方法是否规定了确保在使用处可获得有关版本的适用文件的控制方法是否规定了确保文件保持清晰、易于识别的控制方法是否规定了确保外来文件得到识别，并控制其分发的控制方法是否规定了防止作废文件非预期使用的控制方法是否规定了对所保留作废文件的标识方法记录控制程序是否编制了文件化的记录控制程序是否规定了记录的标识的控制方法是否规定了记录的储存的控制方法是否规定了记82、录的保护的控制方法是否规定了记录的检索的控制方法是否规定了记录的保存期限的控制方法是否规定了记录的处置的控制方法内部审核程序是否编制了文件化的内部审核程序是否规定了内部审核的职责是否规定了内部审核的时间间隔是否规定了策划内部审核方案应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果是否规定了审核的准则、范围、频次和方法是否规定了在审核员的选择和审核的实施中如何确保审核过程的客观性和公正性是否规定了审核员不应审核自己的工作是否规定了应保持内部审核的记录是否规定了如何报告审核结果是否规定了被审核区域的管理者应及时采取措施，以消除已发现的不合格及其发生的原因是否规定了跟踪活动应包括对所采取措施83、的验证和报告验证结果不合格品控制程序是否编制了文件化的不合格品控制程序是否规定了不合格品处置的职责和权限是否规定了对不符合产品要求的产品予以识别和控制，以防止非预期的使用或交付是否规定了处置不合格品的方法是否规定了应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施（包括所批准的让步）的记录是否规定了应对纠正后的产品再次进行验证，以证实符合要求是否规定了在交付或开始使用后发现产品不合格时，应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施纠正措施程序是否编制了文件化的纠正措施程序是否规定了如何对不合格（包括顾客投诉）进行评审是否规定了如何确定不合格的原因是否规定了如何评价确保不合格不再发生的措施的需求是否84、规定了如何确定和实施所需的措施是否规定了记录所采取措施的结果是否规定了如何评审所采取的纠正措施预防措施程序是否编制了文件化的预防措施程序是否规定了如何确定潜在不合格及其原因是否规定了如何评价防止不合格发生的措施的需求是否规定了如何确定并实施所需的措施是否规定了记录所采取措施的结果是否规定了如何评审所采取的预防措施其他不符合事项注：1“符合性”栏的填写指对符合标准要求的填“符合”，不符合标准要求的填“不符合”。2“评审说明”栏的填写指对不符合要求的填写不符合的事实。3“其他不符合事项”栏的填写指与法律法规等其他要求不符合的事项。（五）质量文件发放回收表序号文件名称编号发放号版本发放记录回收记录部85、门签收日期份数部门签回日期份数（六）质量文件更改申请表文 件 名 称编 号版 本更改位置、内容及原因：更改后内容：受此影响引起的其他更改文件名称：申请人： 日期： 所在部门意见：签名： 日期： 审批部门意见： 签名： 日期： （七）质量文件销毁申请表文 件 名 称编 号版 本份 数销毁原因： 申请人： 日期： 所在部门意见： 签名： 日期： 文件保管部门意见： 签名： 日期： 总经理意见： 签名： 日期： （八）过程业绩评审报告表过程名称职责部门业绩评审负责人总经理过程简要描述过程业绩评审内容序号业绩评审指标业绩评审意见过程业绩综述纠正措施/方案建议序号纠正/预防措施方案建议（九）纠正预防措施86、处理单审核组长： 序号： 存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门填表人日 期原因分析责任部门负责人日 期拟采取的纠正（预防）措施责任部门负责人日 期总经理日 期完成情况责任部门负责人日 期验证结果验证部门日 期备注（十）质量文件记录清单序 号记 录 名 称编 号保存期（年）备 注（十一）不符合项报告表 受审核部门审核日期审核准则不符合项描述： 受审核部门代表确认： 日期：不符合项种类： 严重 一般原因分析： 受审核部门： 日期：纠正措施： 受审核部门： 日期：对纠正措施的评审及效果验证： 审核员： 日期： （十二）质量体系建立工作流程质量体系建立的准备 质量体系的建立和实施质量体系的审核质量体系87、建设小组负责制定企业的质量方针和目标质量管理部组织成立以总经理为组长的质量体系建设小组，负责落实各层质量组织，拟订工作计划质量管理部组织质量管理体系的培训，普及质量管理知识开始企业最高管理者根据ISO系列标准，确定企业建立质量管理体系目的、方向质量体系文件编制完成后，提交企业管理者代表进行审核，审核通过后予以实施质量管理部组织编制质量体系文件，质量手册由质量管理部编写，其他部分质量体系文件由归口职能部门予以拟订质量管理部根据企业质量管理的情况，将质量管理活动中相应的职责和权限明确到相关职能部门根据确立的质量方针和质量目标，质量管理部对企业质量管理工作的现状进行调查与分析结束在质量管理体系建立完88、成后试运行阶段，质量管理部要及时开展质量体系的内部审核工作（十三）质量体系文件管理流程编制文件 文件使用文件修订与日常管理开 始质量管理部根据企业质量管理的要求，向企业管理者代表申请编制质量管理体系文件质量管理部负责企业质量手册的编写，其他质量体系文件由归口的职能部门负责编写质量管理部根据企业文档管理制度，对编制完成的质量体系文件进行编号，并呈管理者代表审批编制的文件经管理者代表审批通过后，质量管理部负责将质量文件发放至企业相关部门，并指导各部门执行各部门在使用文件的过程中，及时向质量管理部反馈其使用情况，质量管理部组织相关人员对反馈的意见进行讨论质量管理部根据讨论的结果进行质量体系文件的修订89、与完善工作修订后的质量管理文件通过审核后，质量管理部收回已经失效的质量管理文件，并根据公司文件管理规定进行处理结束（十四）质量体系内审工作流程内部审核的准备 内部审核的实施 出具审核报告开 始质量管理部根据企业质量体系的要求制订年度质量管理体系内部审核计划结 束管理者代表授权成立审核小组，由审核组长制订专项审核活动计划，安排人员准备审核所需相关文件。审核员编制检查表质量管理部向企业各相关部门发出审核通知审核小组组长召开首次会议，审核小组全体成员及受审核部门领导及其他相关人员共同参加。首次会议主要是为了向受审部门介绍审核范围、内容及方法，协调并确认相关问题质量管理部组织审核人员对相关部门实施现场90、审核，审核小组成员收集并验证相关信息，做到记录清晰、完整、准确审核小组根据审核准则对收集到的相关信息进行评价，形成审核发现，在适当的时候审核小组应根据需要共同评审审核发现审核小组对审核发现及其他相关信息进行汇总、分析、评价，做出审核结论，确定不合格项审核小组、受审部门领导及其他相关部门共同参加末次会议审核小组出具审核报告（十五）质量体系运行工作流程质量体系运行工作准备质量体系运行 质量体系内部审核质量体系纠正质量管理部负责组织、协调各部门质量管理体系的运行工作质量管理体系文件编制完成后，经管理者代表确认，质量体系投入运行开始各部门通过自检认为质量体系运行确实存在问题，则必须进行内部整改否是合格91、各部门按照质量体系的要求定期对质量体系运行情况进行自检各部门按照质量体系的要求实施质量管理工作质量管理部根据审核情况，编制“质量体系运行报告”，详细说明质量体系运行过程中存在的问题及改进措施，上报管理者代表质量管理部根据年度质量体系审核计划，对各部门实施内部审核结束质量管理部对质量体系运行情况进行总结，并将相关资料存档各部门按照质量管理部下发的纠正指令，采取纠正措施质量管理部根据管理者代表的审核意见，向存在问题的部门下发纠正指令（十六）质量体系完善工作流程建立质量管理体系 实施质量管理体系 完善质量管理体系开 始各部门执行改善方案质量管理部编写“质量管理体系实施报告”质量管理部门对质量管理体系提出改善方案，并报总经理审批结 束质量管理部根据相关质量体系标准和企业实际需要设计质量管理体系，并报总经理审批质量管理部根据总经理审批意见建立企业质量体系质量管理部在全企业范围内对质量管理体系实施培训各部门按照质量体系要求实施质量管理体系质量管理部对各部门质量管理体系实施情况进行监督质量管理部根据收集到的信息和各部门质量管理体系实施情况的反馈结果，对质量管理体系进行分析和评价质量管理部对相关文件进行存档处理