1、湖南省生态旅游度假区项目可行性分析报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月湖南省生态旅游度假区项目可行性分析报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月63可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一部分 项目概况1第二部分 项目开发条件分析1（一）机遇优势2（二）气候及旅游资源优势2（三）区位优势2（四）基础设施2（五）周边景区3（六）2、政策支持3（七）投资优势分析4第三部分 空间布局与规划设计4xx漂流景区5xx生态农业观光园8xx生态酒店式湖景别墅12一、项目的创意和定位12二、酒店式湖景别墅规划设计13千年古宅（唐氏祠）项目14水上娱乐园14项目经营理念14第四部分 项目的运营与管理15第五部分 市场分析15（一）国内旅游市场现状15（二）项目市场16（三）客源市场定位及预测16（四）市场开发策略17（五）公共关系18第六部分 投资规模18第七部分 投资收益分析19（1）门票收入19（2）二次消费收入19（3）年营业收19第八部分 风险分析与对策20第九部分 可行性研究结论22贺州市农业观光园旅游资源开发保护项目22第一3、部分 项目概况xx生态旅游度假区位于湖南省中部的xx。xx是湖南省会长沙的西大门，素有湖南第一农业大县的美誉，物埠民丰，人杰地灵。第二部分 项目开发条件分析（一）机遇优势 以可持续发展为目标的生态旅游，已经成为当今世界及我国旅游产业发展中最具潜力、发展最迅速的组成部分。xxxx具备生态旅游各项特点，即旅游地是一个运行良好的自然或半自然生态系统，旅游基础设施与自然环境相协调，旅游规划及景点设计符合基本生态规律（即设施生态化）和文化传统，具备原始、真实的旅游体验，刺激的旅游参与过程，通过旅游使旅游者能感受到天人合一的生态和谐，并对旅游地生态环境破坏程度低，提高旅游者的环境保护意识等突出特点，近十年4、来，在国内外迅速地发展起来，并得到广大生态旅游者的响应和积极参与。湖南自然地貌复杂多样，地势相对高差大，具有生态旅游开发潜力的资源丰富，开发生态旅游项目，不仅符合湖南省建设旅游大省的总体目标，而且可增加生态旅游活动项目的多样性，使湖南省旅游业具有更大吸引力和持续性。（二）气候及旅游资源优势湖南xxxx生态旅游度假区气候属中亚热带向北亚热带过渡的大陆性季风湿润气候。基本特点是：四季分明、水量充足、春温多变、秋温呈阶段性急降。地区310月气温冷仅有4.1，最高气温30.0，平均气温16.8.是旅游避暑胜地。年降雨量最高可达1362.3mm，日照时间长达1714.7h/a，没有明显的雨季，降雨频度及5、降雨量较均匀。因此，项目区域具有比其它旅游地更具开展生态旅游的 先天优势。（三）区位优势湖南xxxx生态旅游度假区地处湘东偏北的洞庭湖南缘地区，是雪峰山余脉向东北滨湖平原过渡地带，境内地貌有山地、丘岗、平原。地表轮廓大体是北、西、南缘山地环绕，东南丘陵起伏，北部岗地平缓，东北低平开阔，整个地势由西向东呈阶梯状逐级倾斜。以xx县城为圆心，2小时车程可以辐射湖南、湖北、江西三省11市5000多万人口，具有良好的区位优势和辐射功能。（四）基础设施xx基础设施完善，硬件设施良好。境内长（沙）石（门）铁路、长（沙）常（德）高速公路、国道319线纵贯东西，在建的洛（阳）湛（江）铁路2005年通车，连接南北6、，三条省道纵横交错，县乡公路四通八达，18平方公里城区主干道布局井然；水资源丰富，电力充足，通迅业发达。按照“经济进三强，建设卫星城”的发展目标和“超常规、跨越式”的发展方式，旅游开发被确定为加快xx经济发展新的增长点。全年旅游人数达280万人次，实现旅游收入5.2亿元，特别是“十一”黄金周假日旅游再度升温，旅游市场火爆，全县旅游人数达10万人次，全县旅游业固定资产投入达3.7亿元，共开发旅游景区（点）5个，投资300万元以上的旅游项目21个，在建项目15个。现有旅游企业15家，其中旅行社5家，国家“4A”旅游区1家，三星级宾馆1家。（五）周边景区2003年开始，xx县旅游业以“伟人故里、温泉7、之乡、佛教圣地、青铜中心”为形象定位，积极推进旅游产业化、规模化、市场化进程，全力打造旅游精品，花明楼革命纪念地旅游区、灰汤温泉国际旅游度假区、沩山旅游区三大块、五大特色旅游区域的格局基本形成。（1）灰汤温泉。灰汤温泉为我国三大高温温泉之一，该泉日涌万吨，水温高达89.5，富含29种对人体有益的微量元素，有“药泉”、 “神水”之美誉。1995年，成立灰汤温泉国际旅游度假区。1998年，列入“面向21世纪中国旅游业43家优先发展项目”之一。（2）沩山旅游区以密印寺、青洋湖、石龙洞、炭河里文化遗址的独特自然风光和浓厚的人文积淀吸引着海内外游客。（3）龙山旅游区因千年古寺白云寺而闻名海内外，有“南楚8、灵山”之美誉，四时香火不断，游人如织。（4）伟人刘少夺故居。县境内以历代名人为代表的人文景观品位极高，以国家级重点文物保护单位刘少奇故居为依托的刘少奇纪念馆于2001年被评为国家首批4A级旅游景区，年游客量达80万人次，与韶山毛泽东故居、灰汤温泉紧邻相串，成为湖南四大黄金旅游线路之一。（六）政策支持（1） 对外企业、单位和个人到xx独资或联营办符合国家产业政策的企业，从生产之日起，对外来方的生产经营所得，五年内免征企业所得税； （2） 旅游资源开发企业，减按15%的税率征收企业所得税； （3） 对在xx投资新办的外商投资企业以及市外客商投资企业，在规定的企业所得税减免期满后，年缴纳企业所得说达9、50万元以上的，属地方财政所得部分给予10%的奖励； （4） 对外商投资企业和投资500万元人民币以上的外客商投资企业，规定的各项行政事业、服务性收费和其他收费、保证金等全部免收; （5） 对在投资较大和特别鼓励的项目，可实行以项目带政策，实行一事一议，一企一议，给予特殊优惠； （6） 旅游业是国家中部大开发鼓励发展的特色经济产业，本项目享受国家中部大开发的有关优惠政策和有关投资优惠政策。（七）投资优势分析湖南xxxx生态旅游度假区开发，首先要求景区保持完整性、原始性和协调性，漂流旅游项目开发除遵循上述原则外，其本身对景区内的基础设施要求较少。其中，漂流生态旅游初期投资低廉。投资主要用于河道疏10、导、修建码头、漂流休息驿站、购买橡皮艇、救生衣、救生圈等。相比之下比其他生态旅游投资要少数十倍（一般漂流旅游项目开发初期投资只需35百万元，而其他旅游景区投资近千万元）。同时，漂流生态旅游项目具有很强的季节性，主要在4-10月开放，因此管理上相对容易，投资回报率高。第三部分 空间布局与规划设计生态旅游是从20世纪90年代以来发展起来的。生态旅游不仅被定义为一种适应市场机制的、以自然为基础的旅游；它还是国家政府机构用来实现可持续发展战略的一种有效工具。目前，最流行的关于生态旅游的定义有两个：1、生态旅游是一种对环境负责的旅游和观光行为，主要通过对环境的保护，达到使当地的生态和人口得以持续发展的目11、的。2、生态旅游是在一定自然地域中进行的有责任的旅游行为，为了享受和欣赏历史的和现存的自然文化景观，这种行为应该在不干扰自然地域、保护生态环境、降低旅游的负面影响和为当地人口提供有益的社会和经济活动的情况下进行。 根据本案的规划的指导思想与原则，在综合考虑xx生态旅游度假区的景观特色以及地形地貌等自然状况的基础上，将xx生态旅游度假区划为xx漂流景区、xx生态农业观光园、xx生态酒店式湖景别墅、千年古宅（唐氏祠）景区、水上娱乐区。xx漂流景区（一）漂流旅游现状 漂流的发展伴随着人类的历史。它和许多娱乐、运动一样，源于人类最初的生活、生存、交通、战争。从而发展成为一项参与性极强的娱乐休闲旅游项目12、及极富挑战、竞赛性的体育运动。漂流最初源于爱斯基摩人的皮船、印第安人的树皮舟、中国的竹筏、木筏。这些都是为了满足他们生活、生存、交通、战争的需要，而真正广泛的漂流运动，在二战之后才开始发展起来。 “漂流”一词真正印入中国人的脑际，始于一个悲剧1985年，四川青年尧茂书为了抢在美国人肯沃伦之前，乘着“龙的传人”号漂流筏单独漂流长江时不幸遇难。其后两年间，共有18名勇士在长江和黄河漂流中遇难，也使得漂流被升温成关系到国家政治和民族尊严的“首漂权”之争。因此，这项运动在百姓眼中，与悲壮紧紧相连，承载了超出运动本质的民族情怀。其后，这项极具魅力的探险运动在中国整整沉寂了十多年。直到1998年，随着人们13、生活水平的提高，回归自然，挑战自然成为现代人追求的时尚，漂流探险也日趋理性，逐渐回归为运动本身的含义，并更多地增加了休闲游与探险的成份。我国虽然江河漂流、急流探险的起步较晚，开发的河段较少，难度较低，参与的人员较少。但可喜的是，最近两年我国的群众性漂流运动已呈现出很强的发展势头，越来越多的人们已能够接受并积极参与这项魅力独特的户外活动，尽管目前开发的河流多为尝试性的、短距离的、低难度的河段，但我国幅员辽阔，特别是中西部地区河流资源非常丰富，地域的民族文化也不同，可供开发用于漂流运动的河流很多。其中，比较著名的有：青海长江源漂流、贵州南江大峪漂流、北京延庆妫水河漂流、山西黄河峡谷漂流、海南万泉河14、漂流、五指山漂流等。（二）漂流生态旅游特点漂流活动在国内外虽已有上千年历史，但作为一种纯粹的生态旅游项目出现在国内仅有十多年时间。漂流生态旅游已逐渐成为生态旅游者中勇敢者最富旅游体验的项目之一。1986年5月在张家界国家森林公园茅岩河首次开展漂流生态旅游，接着广东乐昌九泷十八滩、 贵州马岭河峡谷、山西黄河壶口等地相继发展起来。生态旅游作为近20年在国际上发展最快的旅游项目，它的首要原则就是使生态旅游者获得一种回归自然、返朴归真的旅游体验，而漂流生态旅游最能使旅游者体验这种原始性、真实性和刺激性。1.旅游体验的原始性、真实性。漂流旅游者在飞流直下三千尺的同时，又可闲庭信步地观赏两岸原始的自然风光15、和地理地貌，与大自然交融为一体。2.旅游过程有惊无险的刺激性。漂流的橡皮艇在惊涛中跌宕起伏，在激流险滩中英勇奋进使生态旅游者感受强烈的刺激。然而，游客在救身衣、安全绳索等防护下，在谙熟水道的皮划艇操作员的驾驶下，这种旅游又有惊无险。3.旅游环境容量的易变性。漂流旅游在环境容量方面最大的优点在于旅游环境夏季大，冬季小，而在冬季刚好是漂流旅游淡季。由于夏季旅游旺季河水流量大，因此旅游的自然环境承载力较大，不易对环境及流域内留下后患或污染。4.旅游活动项目开展的区域性。漂流生态旅游项目的开展需要特殊河流、峡谷条件和其他相应的旅游等资源，要求旅游项目的开展具有高品位、高起点，而这种多因素组合起来的旅游16、目的地并不多见，具有很强的区域性。5.旅游对象范围的选择性。漂流生态旅游具有强烈的冒险性、探险性和强刺激性，因此漂流生态旅游者在性别、年龄、文化、民族、国别等方面具有较强的选择性。（三）xx漂流景区规划设计xx漂流景区所于湘江支流沩水流域，全长7.5公里，水文落差42多米，急滩21个，穿行于怪石清泉森林中。上游两岸地形奇峻，山势浑圆，陡坎悬崖，夹溪而立，仰望崖壁，云天一色，放眼望去两岸连绵的青山如屏。上游河谷最宽为33米，最窄为6米，急滩6个，总长1495米，；中游景色愈发幽深秀丽，宛如一条天然的画廊，峰峦叠翠，山色如黛；青藤老树，相依相伴，青山绿水，相映生辉。河中，水穹路径，溪流如带，船行其17、间，如飘荡在仙苑琼宫。中游最宽为55米，最窄为6米，急滩5个，总长1990米；下游奇峰异石，千姿百态，美不胜收。下游最宽为33米，最窄为11米，急滩5个，总长2515米。xx两岸的自然景点也别具一格，它集雄、奇、险、秀于一体，漂流区内分布有10多个自然风景点，有20余个险滩，20余个急湾和10余个潭，长约7.5Km的流程内，落差近42m，峰回路转，步步是景。两岸有壁画、天然石瀑与流水瀑布交相辉映、人文景观遥相呼应，因此xx漂流生态旅游资源异常丰富。从xx漂流景区的现状与资源条件，将xx漂流分急漂段与平漂段两个类型，在特色上用四个字来概括:“险、幽、绿、趣”。第一:险，河道貌岸然落差大、多、长、18、刺激、动感，激流勇进，感觉非常刺激过瘾。第二:幽，橡皮艇驶进去，仿佛来到了别有洞天的世外桃源，人在水中漂，如在画中游，游人可感受漂程中，既可享受澎湃刺激又可享受安全漂流，又能在自然生态环境中享受一流水质的无穷魅力。漂过一山又一山，赏过一境又一境。令游人流连忘返，幽静之感由然而生。第三:绿，河道经精心设计，保留其原始风貌，郁郁葱葱的绿树随处可见，一潭潭的清泉倒影着绿树，给游人的感觉是满眼绿色。第四:趣，漂流水质清澈见底，漂流途中可观看壮丽瀑布，在水道设计和景点的安排上，都体现了一个“趣”字，这里既可体验穿急流遇险滩的激情，让在冲浪中感受惊险与趣味。（四）xx漂流景区配套娱乐项目建设在xx漂流景区19、的终点附近，建设多项娱乐休闲项目，以下为参考项目。1、洗浴中心经过惊险剌激的漂流之后，游客在独具乡村气息的浴场内洗浴放松。浴场可根据洗浴的特色分为多个特色小浴区，如盐浴、泥浴等。2、乡间小道牛车行坐上牛拉大蓬车，沿竹径通幽的弯弯小道缓缓而行，其感觉与坐轿车截然不同，会有种返朴归真的感觉。3、沙滩排球位于漂流终点建设人工“xx沙滩”，游客在松软的沙滩上架起排球网，打一场排球，出一身汗，其乐无穷。4、水车房我国传统的农田灌溉工具水车，随着时代的发展早已销声匿迹。人们只能从电视中看到的神奇而又古老的水车架设在双溪水车房，游人可以乘兴上去踏几圈，亲身体验古老水车的神奇。5、烧烤觅一方净土，搬几把竹椅，20、拾几块卵石，架一只铁网，串几块野味烧烧烤烤，聚三朋四友，席地而坐，对饮对酌，其乐融融。6、娱乐场在娱乐场内，可以免费荡秋千、踩翘翘板、坐滑滑梯、过绳桥、走网桥等。xx生态农业观光园（一）生态农业观光的涵义近年来，伴随全球农业的产业化发展，人们发现，现代农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。随着收人的增加，闲暇时间的增多，生活节奏的加快以及竞争的日益激烈，人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。于是，农业与旅游业边缘交叉的新型产业生态农业观光应运而生。各地掀起发展观光农业的热潮：有的选择已有的自然风景区或旅游景点为依托，兴建“21、观光果园”或珍稀动物养殖场；有的以种、养殖场为基础，再造人工景观、游乐设施；有的集科研、技术开发、观光旅游于一体，兴建“水果世界”等等。生态农业观光是一种以农业和农村为载体的新型旅游业，有狭义和广义两种涵义。狭义的仅指用来满足旅游者观光需求的农业；广义的观光农业应涵盖“休闲农业”、“观赏农业”、“农村旅游”等不同概念，是指在充分利用现有农村空间、农业自然资源和农村人文资源的基础上，通过以旅游内涵为主题的规划、设计与施工，把农业建设、科学管理、农艺展示、农产品加工、农村空间出让及旅游者的广泛参与融为一体，使旅游者充分领略现代新型农业艺术及生态农业的大自然情趣的新型旅游业。生态农业观光始于二战后的22、欧美国家，后在日本、台湾等地充分发展并日趋成熟。由最初的小规模的观光果园形式发展到统一规划的集观光、休闲、娱乐、教育为一体的有组织的生态农业观光园区、观光农业带，走向多元化、多层次规模经营，成为国际旅游业发展的重点。它改变了传统农业仅专注于土地本身的大耕作农业的单一经营思想，把发展思路拓展到“人地共生”的旅游业与农业结合的理想模式。（二）生态农业观光园的主要类型生态农业观光园是把观光旅游与农业结合在一起的一种旅游活动，它的形式和类型很多。其中规模较大的主要有5种：l、观光农园在城市近郊或风景区附近开辟特色果园、菜园、茶园、花圃等，让游客人内摘果、拔莱、赏花、采茶，享受田园乐趣。这是国外观光农业23、最普遍的一种形式。2、农业公园即按照公园的经营思路，把农业生产场所、农产品消费场所和休闲旅游场所结合为一体。例如日本有一葡萄园公园，将葡萄园景观的观赏、葡萄的采摘、葡萄制品的品尝以及与葡萄有关的品评、绘画、写作、摄影等活动融为一体。除了果品、水稻、花卉、茶叶等专业性农业公园外，目前大多数是综合性的，包括服务区、景观区、草原区、森林区、水果区、花卉区及活动区等。农业公园的面积，因性质和功能而异，既有迷你型的03hm2的水稻公园，又有几十公顷的果树公园。3、教育农园这是兼顾农业生产与科普教育功能的农业经营形态，即利用农园中所栽植的作物，饲养的动物以及配备的设施，如特色植物、热带植物、水耕设施栽培、24、传统农具展示等，进行农业科技示范、生态农业示范，传授游客农业知识。代表性的有法国的教育农场，日本的学童农园，台湾的自然生态教室等。4、森林公园是一个以林木为主，具有多变的地形、开阔的林地、优美的林相和山谷、奇石、溪流等多景观的大农业复合生态群体。在树种结构上，针叶树、阔叶树与果树树种相结合；在土地资源利用和空间布局上，林、果、渔、菜、花相结合，以森林风光与其他自然景观为主体，配套一定的服务设施，必要的景观建筑，在适当位置建设有狩猎场、游泳池、垂钓区、露营地、野炊区等，是人们回归自然、休闲、度假、旅游、野营、避暑、科学考察和进行森林浴的理想场所。5、民俗观光村在具有地方或民族特色的农村地域，利用25、其特有的文化或民俗风情，提供可供夜宿的农舍或乡村旅店之类的游想场所，让游客充分享受浓郁的乡土风情以及别具一格的民间文化和地方习俗。如深圳的民俗文化村等。（三）生态农业观光园的功能分区生态农业观光园是以农业观光、农业休闲功能为主，兼有度假、文化娱乐、体育运动等多功能的综合性游览区。按其不同的性质和功能进行空间区划，可划分为四个分区：l、观赏区由观赏型农田带、瓜果园、花卉苗圃、珍稀动植物饲养场构成，使游客身临其境，感受真切的田园风光和自然生机。2、示范区由农业科技示范、生态农业示范、科普示范构成，以浓缩的典型农业模式，展示特色农业生产景观与经营模式，传授系统的农业知识，使游客增长教益。3、休闲体验26、区由当地乡村民居、乡村活动场所构成，营造游客能深人其中的乡村生活空间，使游客参与农耕活动，学习农作物的种植技术，农产品加工技术以及农业经营管理等，体验农村生活。4、产品区由可采摘的直销果园、乡村工艺作坊、乡村集市构成。让游客充分体验劳动过程，自采自制自买的方式亲身体验农产品制作过程，并购买乡村旅游产品，推动乡村经济发展。（四）生态农业观光园规划计生态农业园建设基本思路是实施精品旅游、特色旅游战略，走观光旅游到生态旅游之路。园区建设规划为建设四区一廊，四区为优质林果花卉区、现代农业种植区、特种养殖区、现代农业科研示范区、一廊为民俗文化绿色长廊。1、优质林果花卉区：林木园应用现代移栽技术、生物技术27、繁育技术，探索驯化方法和栽培技术，开发黄材特色森林资源，建立苗圃和成林园，为山区绿化和西部大开发提供绿化种苗。果木园应用现代生物技术，驯化改造野生果树，引进栽培特色水果，培育具有xx风味的地方果品，繁育适合当实际又具有较高经济价值的特色鲜果种苗，满足山区经济结构调整的需要。2、现代农业种植区：包括特色粮作小区和无公害蔬菜小区。特色粮作小区引进先进实用技术，开发具有地方特色的水稻、玉米、高粱等粮食产品，生产特色水稻、香型水稻、甜糯玉米和特色薯类。无公害蔬菜小区建设智能温室，引进高产栽培技术，采用滴灌溉技术，常年生产特种蔬菜、山野菜，繁育蔬菜、果用瓜种苗。3、特种养殖区：采用生态环境模拟技术、人28、工繁育技术，收集驯化、繁殖野生动物，为野生动物养殖产业化开发探索道路。4、现代农业科研示范区：是生态农业园核心区以现代农业高新科技为主线，以先进适用农业科技成果为支撑，促进农业科技成果产品化，依托优质种苗生产、无公害蔬菜、绿色水果和花卉的规模化生产，形成农业发展新的增长点，推动黄材乃至xx市农业的持续高速发展，生态农业园核心区将成为xx市农业生产发展的窗口和闪光点，具有较强的观展功能，更好地发挥其示范服务、带动作用，使园区成为农业高新技术的推广地，农业高效益的生产地。根据园区的农业发展现状和基础，规划两个示范基地，即水果示范区和高效农业示范区。（1）水果科研示范区。从核心区引进优良品种,推广配29、方施肥、生物综合防治等水果高产栽培技术，突出抓好溪蜜柚、布朗李、无核柑桔、脐橙等果树新品种栽培，提高品质和单产。（2）高效农业科研示范区。示范区建设以市场和加工食品为龙头，带动园区蔬菜和特色粮作规模经营承包和系列开发，形成产业优势。从核心区引进成熟、适用、市场需求量较大的蔬菜和特色粮作新品种，生产无公害蔬菜、反季节蔬菜、特色稻米、优质稻米、甜糯玉米等绿色农产品。5、一廊民俗文化长廊 ：由家庭旅馆群落、民俗文化广场和生态农业园管理中心和特色产品展销中心组成。积极挖掘、推介民俗风情文化，包括服饰、民居、饮食、歌舞、节庆、礼仪、婚恋等方面特有的喜好、风尚、传统和禁忌，对这些有形和无形的民俗风情，要保30、护、挖掘、开发、利用好。开发森林野菜、土特名产和湖湘传统工艺品。重点建设农舍改造工程，把生态农业园内的改造成为具有农村特色的家庭诱馆。农舍改造工程做到九个一，即一栋土家楼，一套特色接待室，一个手工作坊，一块菜园，一块果园，一圈禽，一栏猪，一个停车位，一个沼气池。规划建设四个绿化观光带，即山坡绿化带、公路山花带、溪河景观带、水库风光带。（1）山坡绿化带。沿路两侧山坡地以封山育林为主进行绿化，并按等高线，由低到高顺序种植为灌木、花卉、竹林、青松、灌木，形成山坡绿化带。对现有不适宜的林种加以改造，更换适宜树种林木，使山坡四季常青，美化园区整体形象。（2）公路山花带。在路的两旁10米范围内，种植具有特31、色的山花，如杜鹃、月季、山茶等，形成山花带，以娱游人赏心悦目。（3）溪河景观带。在园区两岔溪沿岸，种植垂柳、葡萄、八月瓜等，在园区内形成之字型的绿色瓜果长堤。（4）水库风光带。水库有可能开发为中型水上休闲娱乐区，应对其四周进行绿化美化。从水库堤坝处开始，岸边范围内采用现代营林技术、园林技术与封山育林相结合，有目的地营造特色林，如松、柏、红叶枫等观叶树种和鸽子树等观花树种，形成一定规模的线状景、片状景、近观景和远观景，形成数里绿色长岸。 （五）生态农业观光园的目标一是直接经济效益目标。生态农业观光园是现代农业的一个新兴分支，是以农业产业为基础。因此，获取直接的经济效益是观光农业最基础的目标，特别32、是观光农业发展的初始阶段尤为如此。二是可持续发展目标。可持续发展是现代农业的基本理念。生态农业观光把改善生态、美化自然、造就人与自然和谐的生存发展环境作为自身发展的目标。三是示范观赏目标。离开了这一目标，就没有了生态农业观光。这一目标是“直接经济效益目标”的延伸。换句话讲，也是产业链的延伸与拓展。三大目标是一个统一的整体。三者相互关联、相互促进。“直接经济效益目标”是三大目标的基础，“可持续发展目标”既为长远利益拓展了空间，又是第三目标示范观赏目标的基础。而示范观赏目标为基础产业提高了知名度，拓宽了市场空间，促进了“直接经济效益目标”的实现。xx生态酒店式湖景别墅酒店式湖景别墅是湖南xxxx生33、态旅游度假区中的一个重要组成部分，是一个集旅游、娱乐、住宿、餐饮、会务等为一体的高档休闲度假旅游项目。酒店式湖景别墅群依已建成的800亩少年湖建设，为整个生态园最佳休闲观光地之一，建成后的度假村风景优美、设施完备、功能齐全，将成为都市人休闲度假的一个最佳去处。一、项目的创意和定位（一）项目创意“酒店式湖景别墅”项目是湖南xxxx生态旅游度假区内最核心、最具盈利能力的项目之一。鉴于地理条件，相对缺乏高档消费的亲水地产别墅，酒店式湖景别墅倚800亩湖建设迎合了高端消费人群的需要，建成后的度假村风景优美、设施完备、功能齐全，将成为都市人休闲度假的最佳场所之一。本项目的规划融合了西方建筑特色和现代社区34、规划理念，将建设为中式、欧洲等不同风格的别墅群，以优雅、开放、包含着休闲和赏心为建设宗旨，旨在创造一个融优美的生态环境、旅游、休闲度假与居住功能为一体的社区，是成功人士梦想居住中最耀眼的一道风景。（二）项目定位酒店式湖景别墅以休闲、自然为主题，采用星级酒店式经营管理模式，主要为满足前来进行度假休闲、商务会务等的群体提供多方位服务。酒店式湖景别墅项目包括别墅群以及800亩湖，不同风格的设计以及每栋别墅独立的码头、游船、工作犬配合生态园内优美的风景和众多高端的休闲娱乐项目，必然成为国内众多休闲度假村中的翘楚，这同时也是本项目盈利能力的关键。从景观特色上分析，酒店式湖景别墅以营造以湖为中心的水域景观35、为主要发展方向，通过景区内特有的水域景观并结合健康有趣的娱乐设施来吸引远近游客。 从规划建设旅游项目上分析，酒店式湖景别墅是都市生态园旅游项目开发中一个重要的组成部分，与其周边的休闲娱乐项目共同构成了休闲、娱乐、度假、会议、住宿等多功能旅游环境，能够满足不同年龄结构、职业结构的需求。从现代生活节奏上分析，久居城市的人们日常工作、生活节奏紧张，渴望利用节假日到自然环境中寻求乐趣，得到放松。旅游度假村便捷通畅的交通体系，公园内精心设计和新奇创意的游乐设施，能够抓住现代人们的旅游心理和消费心理，为游客营造一个融于自然的休憩空间。从时空距离上分析，酒店式湖景别墅交通方便、各种设施齐全，长沙等距离较近的36、大城市居民或游客能够开展节假日1、2日游，而全国其他地区的游客也能利用各种假期，前来旅游度假。（三）创新的“大型湖旅游酒店式别墅”经营模式围绕800亩湖建设的酒店式湖景别墅项目整体形象突出，各类建筑设计风格独特，服务内容丰富，功能齐全，各类配套设施完备，具备良好的硬件条件。酒店式湖景别墅作为生态园的重要组成部分，与其它项目优势互补，联合经营，形成资源共享，都市生态园内优美的环境、众多独具特色的经营休闲项目衬托出酒店式湖景别墅的潜在价值。二、酒店式湖景别墅规划设计酒店式湖景别墅二期将建设具有异国情调的湖景别墅40 幢，形成倚势而成风格迥异的湖畔别墅区，包括日式10幢 、欧式10幢、中式四合院2037、幢。日式别墅。通过景观带将花园和别墅进行了空间和景观上的自然融合，引入了空中花园设计理念，与内庭院形成立体的绿化效果；日式温泉洗浴、露天大风吕、日式榻榻米等。独特的日式建筑风格和日本庭院景观让游客充分体验东洋风格的雅致精巧。欧式别墅。既有外檐典雅、尊贵，古典中融合了现代，淡雅中彰显恢弘的巴洛克古典建筑风格，亦有俄罗斯哥特式风格建筑和以小筒瓦式外檐为主要风格的西班牙式建筑。大理石细腻的纹理，波斯地毯浓浓的柔情，特种进口墙纸的金碧辉煌，衬出别墅雍容华贵与不凡气度。中式四合院。由北房、东西厢房和南房组成一个独立的院落，北房两侧是东西耳房，四周以连廊形式相连。青砖灰瓦、青藤绕梁、小鸟鸣啭、水井、碾坊时38、刻投射出清新古朴的典型中式风格。千年古宅（唐氏祠）项目展现民族建筑，传播民族知识，弘杨民族文化，促进民族团结。以展览与景观相结合，以静态陈列与动态表演相结合。通过环境、建筑、表演、农耕、餐饮、传统手工艺等方面，再现土家族、白族、苗族民族风情、传统和文化。水上娱乐园水上活动中心分为两个片区：第一片区：利用与陆上活动中心紧相连接的水域开辟水上活动中心，主要开展游泳、潜水、水上竟技、划船等活动，在紧靠陆上活动上中心的岸边设游泳码头，改建现有的码头为手划船码头，在和尚坡增设一处码头，供游泳、划船的人员上岸休息。同时利用游泳码头、手划船码头、和尚坡码头配套建成湖宾休闲地，设太阳伞、沙滩椅等供游泳者或观赏39、活动的路人临时使用并提供简餐、饮品等服务。第二片区：主要是利用杜鹃湖的水面开展划船、垂钓等活动，湖边设若干垂钓点，每个点建30左右的垂钓平台（石板平台），配以柳树进行绿化。项目经营理念湖南xxxx生态旅游度假区以自然生态旅游为主题：山花烂漫，曲水回环，奇石遍野，雾绕群峰；山穷水复疑无路，柳暗花明又一景；曲径通幽处，风光无限好。湖南xxxx生态旅游度假区开发目标是将湖南xxxx漂流景区建成集餐饮、度假、娱乐、健身于一体，生态休闲度假旅游区。湖南xxxx生态旅游度假区建成后，坚持不懈地实施品牌战略，将会赢得了社会的广泛认同。倾尽全力打造品牌。从企业品德、产品品质、品位、历史、文化、内涵、知名度、美40、誉度、忠诚度等等方面入手，争取得到显著的成效。 湖南xxxx生态旅游度假区的理念是生产快乐，把旅游区定位为快乐车间，把游客满意不满意、高兴不高兴作为检验工作的标准。为此，在企业文化的建设上狠下功夫。为不断提高漂流、探险、探秘的品质品位，不仅注意硬件建设，而且重视软件建设。同时花大力气搞好景区码头、道路、接待厅、餐厅、洗手间、淋浴室、停车场和园林的建设，购置最佳漂流和探险的设备、增加各项设施。在软件建设方面，对船工、领队和教练进行专业培训、安全培训、文化培训和服务培训，请有关专家讲课，达到国家规定的上岗标准并不断提高其自身素质。 360休闲旅游是一个在国际旅游界已广为人知的新理念。湖南xxxx漂41、流景区提出这个理念，打造全方位精品：激情漂流、晨漂、夜漂、峡谷探秘、探险、崖降、溯溪、溪降等待，湖南xxxx漂流景区不仅要把这些产品做成精品，还把相关的产品和服务都做精做好，让游客高高兴兴地全时段体验、全景式体验，全身心体验，得到最大的满足。第四部分 项目的运营与管理第五部分 市场分析（一）国内旅游市场现状1996年我国推出了休闲度假游；1999年又推出“生态环境游”，放松身心、贴近自然、融于自然的旅游活动风靡一时，由此，也揭开了我国休闲、生态旅游的序幕。传统的观光旅游产品正为之所替代。1995年5月，我国实行了5天工作制；1999年又开始实行“十一、五一、春节3个长假，至此，我国的法定休假日42、已达114天，如果再加上带薪度假，那么居民全年有1/3以上的时间是休假日。长期制度的实施为休闲度假旅游创造了必要的时间条件。而随着生活节奏的加快、工作生活压力的加大，越来越多的奏的加快、工作生活压力的加大，越来越多的人改变了传统的走马观花方式，而选择了放松身心、贴近自然的旅游行为。目前旅游业己成为世界第一大产业，是当今世界的热门产业，而且经济发展水平越高、社会越进步的国家和地区，旅游业越兴旺；旅游业是绿色产业、无烟产业、最好的创汇产业，因而是永远的朝阳产业。旅游业是一种“一本万利”的产业，投资见效快，回收成本快，深受各国各地区各单位青睐。随着国内小康生活的到来，旅游成了与住房、汽车一样的三大消43、费热点之一；双休日、“五一”、“十一”长假制等，使人们的旅游消费意识增；国家鼓励发展旅游业政策的颁布、企事业单位带薪休假、奖励旅游的启动，更使旅游业获得了前所未有发展环境。世界旅游组织预测，2020年全球旅游总收入将达到2万亿美元，中国将成为第一大旅游目的地国和第四大游客输出入国。（二）项目市场湖南xxxx生态旅游度假区中的漂流项目，逐渐成为时尚的旅游项目之一。漂流，被纳入中国的新休闲运动类。新休闲运动近几年颇受国人青睐。根据中国漂流探险网上公布的零点集团最新调查显示，有97%的受访者不同程度地希望参与各种新休闲运动。目前，身边人议论最多的是“都市大逃离”计划，在高山峡谷间，在蓝天白云下，体验44、一种另类的激情：驾着无动力的小舟，在蜿蜒流动的河谷中顺流而下，迎接一个个未知的惊险、刺激和挑战，体验浪漫、动感的自然风情。漂流，让现代人血液沸腾的水上运动，再次成为这个季节人们热门的话题。最让人热血沸腾的游玩项目莫过于漂流了。随着经济、交通、旅游的快速发展，我国的漂流市场一定会引来一个光明的未来。（三）客源市场定位及预测1、地域根据湖南区内旅游资源的特点、规划导向与旅游市场大环境分析，着重考虑到交通特点，即红色旅游伟人故居作为xxxx漂流景区主要背景形象，客源市场大致可分为三级：一级市场：省会市区及各市、县省会城市目前有尚同种类型的旅游景点，但结合花明楼革命纪念地旅游区、灰汤温泉国际旅游度假区45、沩山旅游区在全国的知名度和景区地位于省会近郊，在一日游程范围之内，出游方便，本区的旅游资源在省会城市范围内占有一定的优势，因而本区游客将是景区最稳定的基础客源市场。二级市场：湖南省周边城市湖南省周边城市包括武汉、南昌、重庆等，广州和江西是泛珠三角重要的旅游客源地，也是湖南旅游市场传统客源地。这些城市距长沙市在400公里左右，适合开展周末二日游，本区及依托的伟人故居的旅游资源对这部份游客具有相当大的吸引力。能进行有效的团队促销，将会收到显著成效。三级市场：国内其他地游客对此类客源市场的开发主要在于做足线路组合的文章。2、市场潜力分析据统计1998年中国公民的国内平均出游率为56.4%，城镇居民46、平均出游率为89.15%，农村居民平均出游率为47%。景区地处中国三大旅游客源地之一的泛珠三角，城乡经济一体化水平较高，周边地区城乡居民的出游率高于全国平均水平。漂流生态旅游项目具有很强的季节性，主要在4-10月开放，根据省市相关漂流景区接待游客的经验数据推算，景区短期实现游客量保守预计为：3、竞争态势分析就湖南xxxx漂流景区开发而言，项目在湖南地区内有尚同类型的项目堪与之竞争，因而在本区中结合只有较小的市场优势。借助红色旅游伟人故居、南洞庭湖的知名度，本项目在市场上构成一定的竞争力。同时与周边景点组合上占一定的优势，在知名度、资源品位和开发深度上更有较大优势。综上所述，漂流项目有着明显的区47、位优势、便利的交通优势、独特的资源优势和广阔的客源市场，为该项目的开发建设提供了良好的发展契机。待该景区全面对外营业后，估计游客的年接待量达10多万人次。（四）市场开发策略 稳固基础客源市场，重点开拓周边客源市场，渗透和培育其他市场，稳定推进客源市场开发进程。提升项目的主题定位，建立和维护营销主体形象，导入CIS，以鲜明的主题、亲切的形象赢得市场，提高旅游产品的知名度和美誉度。建立完善的市场资讯系统，注重市场调研与分析，细分目标市场，研究各细分市场的行为模式，及时掌握市场需求及其变化，有针对性地推出时尚旅游产品。建立健全立体式的销售渠道和高效畅通的分销网络，建立一支训练有素的销售队伍。（五）公48、共关系作为新兴商业模式的先行者，有必要在消费者中培养稳定的顾客群体，可以通过以下方法提升社会关注度以及企业形象：平面媒体广告为了强化酒店式湖景别墅在人们心目中的高档定位，广告只在时尚类与旅游类杂志刊登。因为这些杂志的消费者有一定经济实力，符合我们的目标客户定位。电视媒体广告不做单纯的电视广告，主要以高档会务、发布会等形式进行，以强化人们对酒店式湖景别墅的品牌意识。广播广告 在交通台按小时滚动播出，虽然价格较低（约2万元/每月），然而将广告直接作用于私家车车主、乘坐出租车的乘客等具有较高消费能力的目标客户，可迅速提高知名度。互联网广告 是我们的主要广告手段。价格比传统媒体低很多，传播对象符合我们49、的目标客户定位，因为上网人群的平均收入远高于普通人群。准备在国内众多的门户网站和旅游专业网站刊登旗帜广告，提供宣传文章。户外广告 在市区的繁华地段和京津高速、京沪高速树立大型户外广告，提高品牌知名度，树立品牌实力的象征。此外，还可通过与广播、电视合作举办专题节目、各种公益事业活动以及参加或举办行业论坛、行业展览等活动提高本项目的知名度和社会效应。第六部分 投资规模根据湖南xxxx生态旅游度假区项目的规划，本项目总投资为651万元，由建设投资和全部流动资金构成。目前，湖南xxxx生态旅游度假区拥有一幢40个房间的办公楼，此楼将改造为宾馆和餐厅；通往旅游区的道路己建设完成。建设投资：建设投资60150、万元，其中：工程费用601万元（包括：景区景点建设与改造410.5万元、基础设施建设与改造103万元、环境保护工程17.5万元）其它费用70万元；流动资金：项目建成后，正常年需流动资金50万元。 第七部分 投资收益分析湖南xxxx生态旅游度假区开发采用分阶段滚动开发的方式，建成一部分，使用一部分，收益一部分。根据湖南xxxx生态旅游度假区总体规划，投入分二步：第一步：初期投入500万元，建成旅客服务中心、停车场、水坝、码头、疏理河道、改造宾馆与餐厅形成一条龙的服务设施；第二步：持续发展期投入150万元，配套建设娱乐及服务项目，开展绿色生态旅游。让xx漂流景区逐步提升为度假区将从夏、秋两季，变成51、全年都可接待游客，年接待游客可达10万人次以上，年创产值600万元以上。在项目上的投入，有着投资少，回报快，收益长久的好处。（本公司拥有湖南xxxx生态旅游度假区五十年独家开发经营权）。1、销售收入（1）门票收入门票定价：全票100元、半票50元。旅行社、社会团体（学校、俱乐部、企业等）平均折扣为5折。根据主题公园游客构成情况预计，第一年度平均票价为：100元/人50%=50元；预计年门票收入：10万人50元=500万元。（2）二次消费收入入景区后饮料、工艺品、餐饮等消费收入，门票实行一票制，娱乐、艺术演出不再收费。二次消费收入按人均12元计算不分成人、儿童、旅行团。每年二次消费收入为：10万52、人12元/人=120万元。（3）年营业收年营业收入：500万元+120万元=620万元；人均消费：620万元10万人次=62元2、预计可变成本变动成本是指它的发生额多少与销售量有直接关系。变动成本包括：（1）二次消费成本为：43.2万元(按二次消费利润率36%计)（2）物料消耗：8万元（经营过程中低值易耗品及油料的消耗）（3）水电费：6万元（4）广告费：30万元（5）修理费：5万元（按设备总购价的6计）（6）招待费及其他费用：8万元合计年需可变成本为：100万元3、预计固定成本固定成本是指在运营后一段时期内所发生的固定不变成本费用。固定成本包括：（1）工资：项目建成后，聘用60名员工平均人员年53、工资在10000元，60万元；（2）折旧费：32万元（按20年折旧计）（3）摊销费：6万元（4）办公费：10万元（5）上交承包金：（6）土地补尝费：合计年需固定成本为：108万元4、预计净利润目标预计利润目标=预计销售收入-营业成本-门票收入税-二次消费营业税-城建及教育附加费=620-208-284=128.00万元5、投资利润率投资利润率=128万元/651万元=19.66%6、投资回收期投资回收期=651万元/（128万元/年+32万元/年）=4年第八部分 风险分析与对策一、政策风险风险：用地政策风险和大规模开发高档别墅项目政策风险，同时，国家其它相关法律、法规的颁布与修订以及产业政策、54、税收政策等方面的调整都可能会给公司的运营带来一定的风险。对策：天津都市生态园属于农业科技种植、林木养植为重点，其土地性质为集体用地，经营涉及到了生态旅游、农业采摘、动物养殖等项目，未涉及到大规模土地开发和房地产建设的问题，湖景别墅采用酒店式经营，不属于产权别墅范畴，未来公司的运作一如既往的严格遵守国家的法令、法规和政策，并加强对有关政策、法规的研究，掌握国家法规政策的最新动态，及时调整公司的发展目标和经营战略。二、市场风险风险：酒店式湖景别墅的未来市场开发，主要依赖于生态园内其他子项目的建设经营情况、游客数量和市场推广力度。对策：对于本项目所处市场环境及其所具有的市场竞争力，公司已进行过充分的55、评估和论证。本项目的竞争优势不仅体现在优越的区位环境、较低的地价成本、良好的公司品牌，而且体现在其旅游、高尚运动和住宿结合独特的“生态园”的概念。此外，本公司还将继续以生态园旅游环境作为依托，充分利用“大型人工湖+旅游+房地产”的资源整合优势项目的含金量，提高项目产品的市场竞争力，规避市场竞争可能引致的风险。三、行业风险风险：旅游行业进入壁垒低，行业竞争激烈，旅游企业在经济效益、旅游业管理、旅游业信息化建设等方面还存在明显的差距。对策：我国地大物博，历史悠久，旅游资源极为丰富，加之目前国内全年法定节假休息日已达114 天，特别是“五一”“十一”和春节的三个长假，大大推动国内旅游业的发展。实际上56、，我国旅游业已经连续多年快速增长，我国也已成为世界最大的国内旅游市场国，发展潜力巨大。农业科技公司主要股东天津方舟天马集团经营旅游行业经验丰富，并形成了庞大的旅行社网络，市场开发能力极强；天津地区旅游资源匮乏，市场需求量大：园区项目设置时考虑到项目的新颖性和独特性，赛马、斗牛等项目在天津市独一无二。四、不可抗力风险风险：主要是水灾风险。由于静海县本身海拔较低，历来为天津的泄洪区，历史上曾出现过被水淹没的记录。 对策：由于在如今的北方水灾很难发生，加之随着科技的进步自然灾害的预警系统十分发达，所以水灾给我们造成危害的概率很小。但为了防患于未然，公司根据生态园外围的地形利用挖湖产生的大量土方在四周57、低洼之处构筑简易堤坝，并疏浚园区内外排水沟渠保持畅通无阻，使之与近在咫尺的南运河相连，一旦有水灾发生即可随时导入运河，避免损失。投资风险主要来自于操作过程和活动过程中可能出现的危机，这些都可以通过规范操作和预先的危机策略避免风险或将风险降至最低。第九部分 可行性研究结论通过对项目的综合分析、论证，本项目建设不但可行，而且能获得较显著的直接经济效益，同时社会效益、生态效益显著，项目建设势在必行。为实现上述目标，本公司希望能与有实力的企业和投资商以投资、融资、参股、控股、包装上市等多种方式合作，上市公司通过增加项目增发股票即可获得投资资金和经济效益。贺州市农业观光园旅游资源开发保护项目1 总论1.58、1 项目概况 项目地点和建设单位广西贺州市农业观光园旅游资源开发与自然生态环境保护项目，建设地点在广西贺州市八步区黄田镇路花村西北部、从路花村到姑婆山林场公路西侧山林与荒地，由桂林建设集团贺州公司投资开发建设。桂林建设集团贺州公司成立于1990年，法定代表人为汤格林。公司现有职工人数50人，下设计划财务部、人事办公室、工程管理部、技术经营部、策划部及5个部门，经营管理机构齐全。在公司管理人员中，本科生3人，专科生5人，中专生8人，具有技术职称的专业人员占公司员工约55%。在工程施工建设及企业经营管理方面积累了丰富的经验。 项目建设内容和规模贺州市农业观光园旅游资源开发保护项目包括杨梅冲农业观光59、园区和十八水生态旅游区，占地面积17km2。本项目建设主要内容有：旅游基础设施建设：包括从现有公路进入旅游开发保护区的旅游公路、主要和次要游览步道、生态停车场、蓄水坝以及旅游区内的供电、供水、通讯系统；自然生态环境保护工程建设：包括旅游区植被保护与恢复工程、珍稀动植物资源及其栖息环境保护、旅游环境卫生、沼气池生态能源建设、垃圾及污水处理和生态环境监测等建设项目；旅游区旅游开发必须配套的公共服务与休闲游憩设施（游客中心、医疗救护中心、沐浴休闲设施、农业观光园、旅游服务点、购物小商店、观景亭台、休息亭廓、景门等）以及旅游管理设施的建设。 建设期限和项目投资：广西贺州市农业观光园旅游资源开发与自然生60、态环境保护项目计划建设期2年。项目所需总资金：2891.13万元，其中建设投资 2831.13万元，建设期利息64.11万元，流动资金 60.00万元。项目资金筹措：建设投资（含建设期利息）：自有资金1767.02万元，占项目总投资的62.40%；申请银行建设性投资贷款1064.11万元，占项目总投资的37.59%。项目流动资金60.00万元，其中，自有资金15.00万元，占25 %，向银行申请流动资金贷款45.00万元，占75%。1.2 编制依据本项目可行性研究报告依据国家和地方的有关法律法规、规范、规程、标准及有关规划、计划等进行编制。 有关法律法规依据中华人民共和国颁布的环境保护法、土地61、管理法、森林法、野生动物保护法、水法、水污染防治法、文物保护法、水土保持法等；中华人民共和国野生植物保护条例、风景名胜区管理条例和广西壮族自治区风景名胜区管理条例、广西壮族自治区旅游管理条例等。 有关规范、规程及标准依据中华人民共和国国家标准GB/T 17775-2003风景名胜区规划规范、GB/T 17775-2003旅游区（点）质量等级的划分与评定、GB/T189712003旅游规划通则等；国发200033号文国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知、国发20019号文国务院关于进一步加快旅游业发展的通知；国家对编制项目可行性研究报告的有关要求。 有关规划、计划依据广西壮族自治区旅游产业62、发展总体规划及近期重点实施计划、广西旅游业“十五”计划和2010年规划、广西壮族自治区党委、人民政府关于进一步加快广西旅游产业发展的实施方案、广西壮族自治区五大经济区发展规划等；贺州市国民经济和社会发展“十五”计划和2010年规划纲要、广西贺州市旅游业发展总体规划、贺州市旅游业发展“十五”计划、贺州市旅游发展“十五”规划和近期重点实施方案；贺州市旅游局关于开发十八水瀑布、龙隐山庄旅游景区项目请示的复函。1.3 研究范围与基本结论 可行性研究范围本项目可行性研究的范围仅包括广西贺州市农业观光园旅游景区近期前3年（20052007年）实施的建设工程项目，主要内容包括项目建设的背景与必要性、建设条件63、项目建设市场分析与预测、项目建设方案、项目建设内容与规模、环境保护及安全措施、项目实施进度与组织管理、投资估算与资金筹措、项目效益评价等。1.32 基本研究结论项目旅游资源品位高，区位条件好项目旅游资源品位高，具有独特的生态保护价值和生态旅游价值，是姑婆山、温泉、玉石林“三点一线”旅游圈的补充和完善，极具开发价值。项目建设所在地处在贺州市旅游“金三角”姑婆山、温泉、玉石林景区之一侧，具有良好的地缘优势和旅游经济组合优势。项目建设符合国家和地方的发展战略与产业政策项目建设适逢国家实施西部大开发战略，把鼓励发展特色旅游业作为西部大开发的重点和发展第三产业的龙头，在政策、资金上给予优惠、扶持，并设64、立旅游资源开发与生态环境保护专项资金，为本项目的规模开发建设和科学保护提供了良好的外部发展环境。本项目建设既符合国家西部大开发和特色旅游产业政策，也符合广西旅游产业发展总体规划及贺州市旅游产业发展总体规划与近期重点实施计划。项目建设条件具备项目区生物资源丰富，生态环境质量良好，旅游气候宜人，旅游资源独特，类型多样且互补性强，主题特色明显，旅游品位高，具有得天独厚的资源优势；项目周边地区社会经济条件良好，客源市场潜力大，项目发展前景广阔。项目承办单位具有较强的的技术和管理力量。项目的建设条件具备。项目建设具有显著的生态效益和社会经济效益通过项目建设实施，项目区的自然生态环境得到更科学有效地保护，65、生态功能不断提高，对促进周边地区自然生态可持续发展将发挥重要作用。项目的开发建设对于贺州市旅游产业结构调整、发展农村经济和生态旅游经济，促进贺州市旅游业发展具有明显促进，对实现旅游扶贫、促进相关产业发展、巩固民族团结和社会秩序稳定也具有重要意义。项目财务分析评价中的投资利润率、财务内部收益率、财务净现值都较理想，投资回收期、贷款偿还期都较短，盈亏平衡点和清偿能力和抗风险能力强，经济效益显著，项目在财务上是可行的（见表11）。2 项目背景与建设的必要性2.1 项目背景当前，世界旅游市场虽然由于恐怖主义活动的局部威胁，增长势头略有减缓，但仍在持续发展。我国旅游业在各级政府部门的大力支持下，通过旅游66、业全体员工的不懈努力，已经进入国际旅游业发展大国行列，成为“亚洲旅游大国”。由于社会经济发展，人民生活水平提高，交通基础设施改善，我国旅游市场在遭受2003年SARS风波暂时低落后，已经全面恢复，并有较大增长。在旅游市场总量增长的同时，由于社会经济的不断发展，人们的旅游动机和愿望在发生变化。由于现代生活的紧张，休闲度假，放松身心逐渐成为旅游的主要潮流。在经济发达地区，除了个人和家庭出外度假，机关事业单位和公司企业也组织员工集体旅游度假。并且，由于城市化的进程和可持续发展理念的传播，回归自然，生态旅游逐渐成为时尚。贺州市旅游资源丰富，自然生态条件良好，临近经济发达地区广东省及港澳地区，旅游区位条67、件良好，交通基础设施正在不断改善，发展旅游业具有得天独厚的优势。在西部大开发的进程当中，为了推进西部地区旅游业的发展，加强旅游资源开发和自然生态环境保护，调整和优化产业结构，国家计划发展委员会和国家旅游局设立“旅游资源开发与自然生态环境保护专项资金”，制定了专项资金管理办法，促进着西部地区旅游业健康、稳定、持续发展。广西区党委、区人民政府重视旅游业的发展，近几年来，采取了一系列重大措施。编制了广西旅游产业近期规划安排和建设规划，成立了“广西旅游产业领导小组”，有计划地推出了五大旅游线路，培育十大旅游精品，以促进广西旅游业的健康发展。贺州市市委、市政府同样十分重视旅游业，指导编制了广西贺州市旅游68、业发展总体规划、确定了贺州市旅游发展“十五”规划和近期重点实施方案，采取多种措施，开发旅游资源，改善旅游基础设施，积极推动贺州市旅游业的发展。2.2 项目建设的提出贺州是桂东地区的重要旅游区，在市区北侧15公里的姑婆山、温泉、玉石林三个各具特色旅游景区是贺州市旅游业精品工程“三点一线”旅游经济圈，是贺州旅游业发展的龙头区域。由于市委、市政府的正确领导，旅游管理部门的精心工作，旅游企业和广大员工的积极努力，近几年来，贺州旅游业得到了跨越式发展，吸引了广西、粤港澳台及东南亚等区域旅游者，受到了他们的好评。2003年贺州市接待游客183万人次，取得了较好的社会效益和经济效益，在国内外已享有一定的知名69、度。但是，贺州丰富的旅游资源尚未得到充分开发，自然生态环境保护以及旅游基础设施、旅游配套设施还存在不少问题，旅游产品类型也不够丰富，制约了贺州旅游业的可持续发展。目前国家已将贺州市纳入我国西部重点旅游线路之一，如何适应国家和广西对贺州旅游业发展的期望，积极迎合旅游市场的变化需求，进一步搞好贺州市旅游资源开发与自然生态环境保护，加快贺州市“三化两业”阶段性工作重点进程，将贺州市建设成为广西十大旅游精品线路上的旅游明珠，已经是迫切需要解决的重要课题。为了科学合理地开发贺州市独具特色的旅游资源，加快旅游基础设施建设，加强旅游资源开发过程中的自然生态环境保护，丰富旅游产品类型，增添休闲度假项目，建设单70、位提出广西贺州市农业观光园旅游资源开发与自然生态环境保护项目，以提高贺州市旅游资源开发建设保护力度，改善旅游产品结构，带动相关产业，促进地方经济发展。2.3 项目建设的必要性 实施西部大开发战略和建设“三区”的需要建设贺州市农业观光园旅游景区，充分利用丰富独特的旅游资源，突出以合理利用生态旅游资源，优化生态环境为目的特色生态旅游，加强基础设施和自然生态环境保护建设力度，具体贯彻了国务院关于进一步加快旅游业发展的精神；加快发展特色旅游产品，大力发展生态旅游的战略重点；符合西部大开发战略和建设国家生态旅游示范区、旅游扶贫区、旅游度假区的需要。 建设广西旅游先进省区和地方旅游快速发展的需要广西区党委71、区人民政府高度重视旅游业发展，把旅游业作为国民经济支柱产业来抓，成立了广西旅游产业发展领导小组，设立了旅游发展基金，制定了“四区一带一龙头”的旅游发展格局，提出了以景点景区建设为中心，以提高服务质量和综合效益为重点，将广西建设成为旅游先进省区。贺州市委、市人民政府十分重视旅游业的开发建设，提出当前经济发展阶段“工业化、城镇化、农业企业化、商贸业、旅游业”（简称“三化两业”）战略格局，明确旅游业作为全市国民经济支柱产业加以扶持，以此带动整个贺州乃至桂东旅游区的旅游业发展，这对促进广西旅游精品建设，建设广西旅游先进省区将起重要作用。 丰富旅游产品内涵，建设大桂林旅游圈和西部黄金旅游线的需要贺州市72、背靠大西南，面向粤港澳台东南亚，是我国西部旅游线上的一个重要景区，处于广州、梧州至桂林陆路黄金旅游线上的中间站，是大桂林旅游圈内接纳桂林客源幅射的重点生态旅游景区之一，项目的建设不仅充实了贺州市旅游线路的游览内容，提高了该线的旅游资源品位和市场竞争力，而且丰富了整个大桂林旅游圈的旅游内涵，增加了贺州市旅游产品种类，与其他景区可以资源互补、客源共享、多方互赢。 促进贺州市调整和优化产业结构，加速经济发展的需要加速贺州市旅游资源的保护开发建设力度，不仅可以促进贺州市旅游产业的发展，而且可以进一步推动传统农业、林业的改造和提升，在贺州市创造现代生态农林旅游业的示范作用，促进传统产业加快创新步伐，拓宽73、新的服务领域，对于农村增收、脱贫致富，形成新的经济增长点具有明显意义。同时，本项目的开发建设，将带动贺州市交通运输业、旅游商品制造业、饮食业、旅馆业、商业等相关产业，促进贺州市地方经济快速发展。综上所述，本项目建设非常必要，意义重大。3 项目建设条件3.1 旅游区位条件贺州市农业观光园旅游区位于八步区黄田镇路花村西北部的集体山林中，地理坐标位于东经1113311135，北纬2432302435，地处广西贺州市北侧，距贺州市区16km。八步区黄田镇路花村西北有姑婆山国家森林公园，东有路花温泉和玉石林景区，是贺州市旅游业“三点一线”精品工程，属国内外游客到贺州的必选地。近年修建的贺州市区到姑婆山森74、林公园公路从农业观光园旅游区东侧通过，交通便利。已经动工的洛湛铁路贺州北站位于贺州市区北面的黄田镇，离项目建设区只有14km。贺州市作为湘粤桂边陲的陆路交通枢纽，从内蒙锡林浩特到大陆最南端广东海安纵贯南北的207国道和从云南临沧到江西瑞金东西方向的302国道在贺州交汇，已经开工的洛阳湛江铁路和国家铁道路网规划中柳州韶关铁路也经过贺州市，正在建设中的桂梧高速公路和贺州怀集广州高速公路、莲塘鹰阳关韶关二级公路，将更为拉近城市间经济距离，使国内外游客前来贺州更加方便、快捷。因此，项目区具有明显的旅游交通区位优势。贺州市是我国西部旅游线（贵州黔东南广西三江龙胜桂林阳朔贺州梧州广州）上的一个重要旅游地，75、也是广西旅游产业发展总体格局中桂东旅游经济区的重要组成部分，位于广州桂林、梧州桂林陆路黄金旅游线之中段，处于桂粤两省区旅游热点中心城市的连接部份，是桂东旅游经济圈接受桂林旅游中心城市幅射的重点生态旅游区之一，项目区具有良好的地缘优势和旅游经济组合优势。3.2 旅游资源条件贺州市农业观光园旅游项目区属南岭山系萌渚岭中山地貌，地质构造上属华南褶皱系南岭褶皱带，处于燕山期姑婆山岩体之内，地形地势复杂，岭峻峰削，沟壑纵横，溪瀑密布，森林繁茂，林相独特，蕴藏着丰富独特的生态旅游资源。根据中国旅游资源普查规范的分类系统，项目区旅游资源共有7大类23个基本类型55个主要景点，旅游资源富集度高。地文景观独特。76、项目区内群山连绵，山势陡峻，在构成项目区旅游景观骨架的地形中，岩石节理发育形成多处断崖、节理槽，在约200m的垂直距离内发育有多处跌水。水域风光秀丽，瀑布群景观奇特。十八水在200m垂直距离内有形态各异、千姿百态的瀑布5处，跌水2处；杨梅冲地热温泉水温高（初步勘测达43），流量较大且富含多种有益元素，构成项目区生态旅游资源的康体理疗主体和特色。生物景观丰富。项目区植物起源区系古老，珍稀动植物和奇花异草丰富，构成了生物资源宝库和旅游资源基调，形成稳定协调的生态系统。因此，本项目具有“人无我有，人有我优”的特色浓、品位高的旅游资源，实施保护开发，完全可以建设成为广西桂东旅游经济区广州桂林黄金旅游线77、中段的精品景区。3.3 自然生态环境条件项目区属亚热带季风气候，气候温和，光照充足，雨量充沛。年平均气温18.20，极端最高气温39.5 ，极端最低气温-4，年均降雨量1704mm，年蒸发量1650mm，相对湿度80%以上，年均无霜期299天。项目区内山高谷深，森林茂密，森林小气候明显，夏季凉爽，冬无严寒，旅游气候舒适期长，是南方避暑度假的好去处。由于项目区周围基岩均为花岗岩，主要土壤为红壤和黄红壤。天然植被主要为中亚热带绿阔叶林，也有针阔混交林和人工杉林、马尾松林等。由于历史原因和人类活动的强弱程度不同，较远离村庄的十八水大横冲独冲以常绿阔叶林和针阔混交林为主，而较近村庄并居住一独立住户人家78、的杨梅冲周围则主要是针阔混交和人工杉林、马尾松林。据初步调查，项目区现有各种植物160科，1040种，其中有国家一级保护植物伯乐树，二级保护植物福建柏、半枫荷、红椿，广西重点保护野生植物观光木、八角莲、紫茎等；野生动物100多种，两栖类13种，爬行类6种，鸟类26种，兽类16种，蛇类26种，属国家一级保护有鳄蜥，二级保护有大鲵、草鄂、白鹇、穿山甲、小灵猫、林麝等，项目区森林覆盖率高达86.4%，拟赤杨、金毛石栎、水青岗、山乌柏、枫香、桂英等季相叶树星罗棋布，点缀在万绿丛中，构成种类繁多，结构复杂，苍翠欲滴、色彩斑斓的天然画卷，具有很高的生态保护价值，旅游开发价值和美学价值。项目区内属水系上游，79、周边无工矿、居民污染，在地形、气候、森林、水文等综合作用下，境内溪河水质纯净，空气清新，森林环境质量优良。据初步测定，项目区地表、地下水质各项指标均达到国家地表水环境质量标准（GB3838-2002）的类标准，大气质量指标达到国家大气质量一级标准；空气细菌含量低，空气清洁度高；噪声符合城市区域环境噪声标准（GB3039-93）的1类标准，非常适宜开展森林生态沐浴、林中漫步及休闲度假、疗养保健等旅游活动。3.4 社会经济条件项目区所在地贺州市，下辖三县一区，原自治区属平桂矿务局、国营大桂山林场均分布于市域境内。市政府驻地八步镇是桂东政治、经济、文化中心，是桂东区域的商贸中心和物资商品集散地。2080、02年末全市总人口208.53万人，其中城镇人口28.35万人，农村人口180.18万人。2002年全市国内生产总值（GDP）109.4492亿元，其中第一产业42.3152亿元，占国内生产总值的38.66%，第二产业29.7189亿元，占国内生产总值的27.15%，第三产业37.4151亿元，占国内生产总值的34.18%，人均国民生产总值（GDP）5748.61元，人均财政收入301元，在岗职工年均工资9242元，农民人均纯收入1793元。总体经济水平较高，有利于本项目的实施。3.5 旅游客源市场条件贺州市处在桂林和广州两个大旅游客源市场之间，又在广州梧州桂林黄金旅游线上。贺州旅游从上世纪九81、十年代开始产生，十多年的发展呈稳步快速发展趋势，2001年接待游客124.6万人次,2002年接待游客154.99万人次，2003年接待游客183万人次，随着旅游资源的进一步开发，基础设施和旅游服务配套设施的进一步完善，加上大力宣传促销，贺州旅游在国内外的知名度将迅速提高，在桂林客源市场、广东珠江三角洲及港澳台庞大的客源市场中，有可能迅速增加项目区的客源市场份额。按照目前贺州旅游发展趋势，预测2010年本项目游客将达到23.97万人次，2015年有可能突破37.71万人次大关，本项目的旅游客源市场前景广阔。3.6 项目建设外部环境条件目前，国家把旅游业的发展摆在前所未有的重要位置，高度重视旅游82、产业的培育、提升和完善以及生态环境的保护、恢复和建设。我国旅游业已全面落实政府主导型战略，切实把旅游业作为综合产业来培育。广西各级党委和政府对发展旅游业高度重视，加大了对旅游业的支持力度，要求各有关部门积极配合和支持旅游业发展，真正形成部门联动格局，形成了“大旅游、大产业、大市场”的发展趋势。国家西部大开发中大力发展特色旅游业的政策和广西区党委、人民政府把旅游业建成支柱产业的倾斜政策以及贺州市招商引资的优惠政策，为本项目的开发建设提供了优良的政策大环境和难得的发展机遇。综上所述，本项目的开发建设具有优越的旅游区位条件、良好的自然生态环境和丰富的旅游资源，同时项目建设的社会经济环境较好，客源市场83、前景广阔。本项目建设条件具备。4 旅游资源及评价旅游资源是旅游开发的基础，景区旅游项目的策划与接待服务设施的建设是以景区资源与环境条件相协调作为基本条件。广西贺州市农业观光园旅游景区的主要旅游资源是水域风光类旅游资源中的瀑布和温泉及农业生产中的果类、花卉、蔬菜、水产等资源，在景区内还存在生物景观和地质形迹。4.1 项目区旅游资源概况 瀑布群项目区内的瀑布全部发育于花岗岩区的山溪中，主要发育于大横冲独冲，特别是十八水山溪流入大横冲的末段，由于山势陡峻，岩石节理发育形成多处断崖、节理槽，具有较高观赏价值的是五级瀑布、两处跌水。十八水一级瀑布，位于十八水山溪流入大横冲最末端，海拔约510525m处，84、近北南方向。瀑高15m、宽45m，下部落入一宽1m、深3m、西侧敞开的节理槽中。水量大时，瀑顶落下水帘一部份可越过节理槽，溅落在前方（南侧）巨石上，气势磅礴。十八水二级瀑布，位于一级瀑布上方，海拔约530545m处，瀑底与飞龙瀑布瀑顶平台几乎相连。瀑高15m、上部宽1012m，瀑布中部有一巨石阻挡，使山溪一分为二，犹如双龙飞泻之势。十八水三级瀑布，位于二级瀑布上方海拔635645m处，高10m、顺一宽1.52m、深12m的高角度节理槽中，瀑布落下水流被收束于岩石槽中，冲击水声巨大，发音隆隆。瀑底形成一方圆20m2、数米深的水潭，潭水清澈，潭底清晰可见。十八水四级瀑布，位于三级瀑布上方约10 m85、，海拔650675m处。该瀑布是十八水旅游景区最宽大的瀑布，瀑高25m，瀑顶宽15m。由于瀑布宽阔，瀑崖高大，水帘较薄，风吹落瀑，瀑花犹如天女散花，飘飘而下。十八水五级跌水，与第四级瀑布相连，约海拔680700m处。该处水流顺北西往南东方向节理所成深1m，宽3m，3040倾角沟槽奔流，其底部一宽阔平台即是四级瀑布之顶。十八水六级跌水，与第五级跌水紧邻，海拔703705 m处。水流顺一平整岩石面而下，近南北方向，高2.5m，宽8m。跌水底部与岩石略有不平的表面摩擦，激起处处细小水花，密集成层，别有特色。十八水七级瀑布，距第六级跌水15m左右，海拔710720m处。宽5m，高10m，呈北东南西方向86、发育，下部归拢入槽。十八水两毫半瀑布，位于东侧的独冲。该瀑布瀑高40m，水流也较大，瀑前水声隆隆，水花飞溅，犹如天上银龙飞下，气壮如虹，。杨梅冲瀑布，位于杨梅冲内冲西北方向一北西一南东方向发育的山溪上，海拔365375m处，瀑高12m，宽1.5m。 温泉贺州市农业观光园旅游景区的温泉发育于南面的杨梅冲东侧的萝卜冲冲口，入姑婆山公路外侧路基的下方，废弃石灰窑窑址北西方向120m处。该温泉原有天然露头，当地农民在露头处曾修建一水池方便沐浴，后本项目建设单位在此请人钻探，先后在原露头附近十余平方米范围钻井六口，以第5井所得水温最热，达43，流量1820m3/hr，据初步化验分析，水质达到矿泉水质量标87、准。 节理景观项目区属于花岗岩地貌，发育地文景观类中沉积与构造亚类中一类节理构造景观。特别在十八水，由于花岗岩节理发育，使得岩石表面产生“”型裂隙、近垂向、斜向或者近水平的巨大平整岩面，以及因水流冲蚀、自然风化等形成巨大的石槽，以及多种因素及和用层状风化造成的略呈弧状的大型岩面等。 河溪风光本项目区十八水东部，有较大河溪姑婆江流过。丰水期姑婆山水库尾水上漫到景区，使峡谷的一部份江面宽达40m，水深10余m，可行驶小型游船、竹排。往上独冲冲口的蛇曲河段，岩石裸露，水质清晰。十八水中部的大横冲水溪，与山路相伴，虽偶见巨大岩石，但多为两岸绿树翠竹，时令相合季节则有簇簇山花点缀，坡降不大，水流不强，漫88、步于溪旁山路，听听鸟鸣，吹吹山风，别有一番风光。 树木、花卉与动物树木、花卉与动物均属于生物景观，项目区内各种树木、兰草以及林口回旋缠绕的藤蔓具有较高的观赏价值。十八水三级瀑布下水潭西侧一树从基部开始就分两主干的“一树两干”独具特色，独冲林中的古藤和溪旁的野生兰草等等为城市游客平时少见。项目区内还生存一些珍稀动物，如十八水三级瀑布下水潭中有国家一级保护动物鳄蜥，长2025cm。4.2 旅游资源特色分析项目区风景秀丽，森林繁茂，环境质量良好，蕴藏着独特的地貌景观、苍翠飘逸的森林景观、秀丽壮观的溪瀑景观、多姿多采的地质遗迹、得天独厚的地热温泉资源，是人们理想的避暑度假、农业观光、休闲游憩、保健疗养89、的生态旅游胜地。 温泉资源得天独厚项目区内得天独厚的地热温泉资源，据初步分析及勘测，温泉泉水流量1820m3/hr，水温43，含硫量1.5mg/L，泉水中含有锌、锰、铁等对人体有益的矿物质，对皮肤病、风湿、关节炎等疾病有显著疗效，并能促进人体血液循环，强身健体，护肤养颜的功能，可将之建设发展成为著名的旅游疗养胜地。 溪瀑景观秀丽壮观项目区山高岭峻，森林密布，沟谷纵横，区内溪流瀑布众多而集中，溪水清碧晶莹，溪水潭池，清澈见底，雅致宁静；欢快轻灵的小溪，温婉而抒情；小鱼螃蟹，在其间悠悠自乐。溪水在林中迂回曲折，过断崖、穿沟壑，形成了大大小小的跌水、瀑布等丰富多彩的动态水景。十八水溪流入大横冲末段，90、约200米海拔高度垂直距离内发育五处瀑布，两处跌水，瀑布密集度高，风姿各异，它们或粗如银柱，宛若白练飞挂，直落深潭；或薄如白娟，飘渺如烟，飘然洒落，或成群呼应，或独立成景，形成了多姿多彩的瀑布景观，让人恍若是进入了瀑布的天然博物馆，水景的大观园。 森林景观绚丽多姿项目区内森林广布，植被繁茂，种类繁多。苍翠的森林植被构成了广阔的绿色海洋。春天，山花烂漫，一派生机勃勃景象，展现春的盎然；夏天，万木峥嵘，一片翠绿繁荫，清爽怡人，让人忘却身处炎热酷暑，仿佛春天依旧；秋天，层林尽染，红黄绿相间，斑斓多姿；寒冬，银装素裹，展露南方罕见的冰雪风光，让久居南国的人们忘形于这银色世界。绚丽多姿的森林景观使本景区91、四时皆景，四季宜游。4.3 旅游资源开发价值评价 休憩疗养价值项目区具有清新洁净的空气，优美的森林景观，具有良好的山岳疗养气候，生态环境优良。据测定，项目区内的空气环境质量达到环境空气质量标准（GB30591996）的一级标准，空气负氧离子（空气维生素）含量平均值为4537个/cm3，超过能对人体疾病起治疗作用的1000个/cm3标准，为贺州市区的80倍，具有良好的森林医疗保健作用；同时，还有难得的地热温泉资源，可开展登山、林中漫步、森林浴、农业科普普及、温泉浴、野营、游泳等休闲健身活动，休憩疗养价值大，是理想的休憩疗养场所。 美学观赏价值项目区内具有独具特色的花岗岩地貌景观，娟秀多姿的清溪瀑92、布，绚丽多彩的森林季相变化，珍稀的动植物资源，以及将要开发培植的色彩斑斓的花果药草，所有这些山、林、溪、瀑、峡谷以及地质遗迹、现代生态农业资源，无不体现其特有的风采，展现出很高的美学观赏价值，吸引着八方游客。 科普教育价值据调查，项目区的森林覆盖率为86.4%，有各种植物160科1040种，野生动物100多种，其中有国家一级保护动物鳄蜥、二级保护动物大鲵、草鄂、白鹇、穿山甲、小灵猫、林麝以及国家一级保护植物伯乐树，二级保护植物福建柏、半枫荷、仁椿，广西重点保护野生植物观光木、八角莲、紫茎等众多的珍稀动植物资源。还有旷野的高山大岭，奇特的山地峡谷，多变的森林小气候，准备引进培植的多种药草花卉，喷93、涌而出的热水矿泉，形态特异的岩石节理等等，具备开展科普教育、教学考察和农业观光教育的基础和条件，具有较高的生态科普和自然科考价值。 生态价值项目区环境优美，旅游气候宜人，物种丰富，通过开展可持续发展的生态旅游，有利于项目区生态资源景观和森林资源的保护，促进生态系统的良性循环，充分发挥自然生态效益，对保护生物物种的多样性、生态系统的稳定性、水土资源的保持、水资源的涵养、减少恶性自然灾害，开展自然资源的综合利用等方面起重大作用，因此，具有很高的自然生态价值。 旅游经济价值旅游业是联动性强、综合收入高的服务性行业。从旅游中获得的经济效益投入成本少，对环境破坏少，能明显带动交通、餐饮、娱乐、宾馆、商贸94、等行业的发展。而且，项目区开展生态休闲旅游，可调整地方的产业经济结构，增加就业机会，丰富贺州市的旅游景点和增加游客的旅游内涵，同时丰富市民的业余娱乐生活，促进贺州市的社会稳定繁荣和拉动第三产业经济的快速发展，具有很高的旅游经济价值。4.4 区域旅游资源分析项目区周边的主要旅游景点有姑婆山、玉石林、贺州温泉、大桂山、紫云洞、玉印浮山、临贺古城、客家围屋、钟山碧水岩、十里画廊、黄姚古镇、富川明城和秀水状元村等。这些旅游资源景点各具不同特色，从而造就了贺州市旅游资源丰富，类型多样，旅游资源整体优势比较明显，本项目区与周边旅游资源之间具有不同的旅游资源特征，存在旅游资源的互补性，旅游功能的互补性，能够95、形成良好的区域资源组合，共同构筑贺州市的区域旅游体系，能增强贺州市的旅游吸引力（表4-1）表4-15 旅游市场分析与预测5.1 贺州客源市场现状特征 贺州旅游客源市场总貌贺州市是1997年3月经国务院批准调整梧州地区市政区划，设立贺州地区辖贺州市、钟山县、昭平县、富川瑶族自治县以后逐渐开始建立各项现代社会经济统计。2002年6月经国务院批准撤地改市后，原县级贺州市改名八步区。据贺州发展旅游以来的统计，贺州市1999年接待游客57.38万人次，到2003年达183万人次，5年间增长了3.2倍；其中境外游客由1999年的0.85万人次到2002年的7.08万人次，4年间增长了7.3倍。贺州市接待游96、客快速增长的主要原因是贺州注重旅游宣传促销，积极采用多种方式大力宣传贺州旅游。在市委、市政府的领导策划和有关部门的精心组织之下，贺州不光组织旅游企业参加旅游展销会、旅游交易会，也积极举办旅游文化节、引进境内外影视制作机构前来贺州选取外景地，走出去举办以贺州市旅游景点为外景拍摄地的电视连续剧为主题的贺州市旅游推介会，引起较大的轰动效应，收到了良好效果。另外，旅游基础设施的建设改造、主要旅游区点旅游设施的完善和推出，区域性旅游线路的策划编排，也使贺州的游客量不断高速增长。综观贺州市客源市场的基本状况，其主要特征是：游客数量的增长过程基本与我国旅游业发展形势的波动吻合，并作为后发展的较新旅游地增长速97、度高于同时间段全国游客数量增速。但虽然游客量呈高速稳定增长，境外游客的增速高于国内游客的增速，然而由于境外游客基数低，总体数量不高。旅游的季节性不强。根据贺州旅游局的资料通过旅游时间分布强度指数进行方差分析，贺州旅游市场的季节性差异不大，旅游淡旺季不明现，在5、6、7、8、9、10六个月的游客量占全部游客量的69.8%。相对受欢迎的景区主要是交通便捷的山水风光类景区。从对贺州境内8个主要旅游点的抽样调查看，游客到访率最高的三个旅游点是姑婆山、玉石林、路花温泉，其中姑婆山2002年的游客总量达到41万人次，其次是碧水岩、大桂山和黄姚古镇。从游客的地域来源看，国内游客占贺州客源市场的绝对主导地位。98、据2002年贺州接待的过夜游客统计，其中境内游客占了94.55%，其次是港澳台游客5.10%，外国人和华侨仅占极少部份。在境内游客中，到贺州的游客以邻近经济发达的广东珠江三角洲居多，其次是广西桂林市。从游客规模与年均增长分析，2004年贺州旅游的客源市场还是以广东和广西为主，据主要景点抽样调查资料，这部分市场占贺州旅游市场总量的84.9%。而在过夜境外游客中以港澳台同胞为主，港澳台同胞中又以香港居多。进入贺州的游客的旅游动机主要有三个方面：一是直接以贺州为旅游目的地的客源市场；二是以贺州和广西为中转地的客源；三是以广西整体为旅游目的地的客源市场。直接以贺州为旅游目的地的客源和以贺州和广西为中转99、地的客源目前占有的比例相当，市场的空间分布主要是近域市场，即以广东珠江三角洲及广西区内的游客为主，以广西整体为旅游目的地客源市场比例极少。因此，从总量规模来讲，目前贺州将逐渐进入游客以旅游中转为主的格局。 客源市场调查结果分析根据编制广西贺州市旅游业发展总体规划时对来贺州旅游游客的调查，贺州旅游市场的统计特征如下：游客以城镇居民为主据统计来贺州的游客中96.1%来自于城镇居民，而只有3.9的游客属于非城镇居民。由于城镇居民主要生活在现代社会建造的人工环境，远离生机蓬勃的大自然，在现代社会向往自然生态的旅游思潮促进之下，本项目的开发建设对以城镇居民为主的来贺州游客具有较强的适应性。游客的月收入以100、中档为主从抽样调查数据得知，来贺州旅游的游客中的多数是其家庭中的主要收入者。他们当中有30%的游客的月收入在1000元以下，在10002000元之间的占32%，20004000元之间的占26%；4000元5000元的占6%，5000元以上占6%。根据这样的游客收入结构，本项目开发中低档的观光休闲产品是迎合旅游市场需要的。游客的学历、职业构成以较高层次为主，以中青年为主从学历构成看，来贺州旅游的游客中过半数具有较高的文化素质。其中，具有硕士学位以上占4.2%，本科占27.6%，大专占29.4%，高中及中专占37.5%，高中以下占1.3%。与较高学历相对应，在游客的职业构成中，居首位的是专业技术人101、员，占21.6%；处第二位的是政府职员，占15.7%；属第三位的是学生，占13.7%；排第四位的是商务人员和教师，各占11.8%；上述五者之和达到74.6%；而个体经营者、军人都只有7.8%，工人占5.9%、离退休人员和农民都是2%。从游客年龄看，来贺州游客主要为中青年，其中大于55岁的为5.6%，而5445岁的占11.1%，4425岁之间的占50%，2415岁之间的占31.5%，小于15岁的仅1.9%。游客性别以男性为多，占54.9%。根据以上统计所示，本项目开发现代生态旅游的山野观光休闲产品正合乎这样以较高学历、职业层次的中青年游客为主体的客源市场主流。游客地域范围集中于两广，与以前所知相102、合根据调查，客源市场按由远及近的地域层次为：海外、邻近的广东珠江三角洲和广西区内。统计结果显示，来贺州的游客来自海外的境上游客占11.3%，其中主要为香港游客，占境外游客比重的40%；在国内游客构成中，来自广东珠江三角洲地带的游客量占全部调查游客量的39.6%；来自广西区内的游客量占45.3%。根据这次调查可知，客源市场的地域分布与以前一般了解的情况相同，分布较为集中。游客的旅游行为以自行出游休闲观光为主从旅游动机调查，53.8%的游客选择贺州的主要原因是到贺州的主要旅游景点观光游览，27.9%的游客选择贺州是休闲度假，9.3%的游客是到贺州探亲访友， 4.7%的游客是因为商务，2.7%的游客103、是因为贺州的会议，其它旅游动机的占1.9%。在出游方式方面，71.2%的游客是通过亲友结伴来贺州旅游的，17.3%的游客通过单位组织到贺州旅游的，只有11.5%的游客是通过旅行社组织。关于到贺州出游的旅游信息来源，44.2%游客来源于亲友介绍，23.1%来源于电视，16.1%来源于旅行社，9.6% 的信息来源于报纸杂志， 9.6%来源于网，7.7%来源于旅游推介会，3.8%来源于各种旅游宣传手册。从游客的出游时间分析，各种类型的都较平衡。从调查统计分析，利用节假日、双休日、休假、假期、公差和其它时间进行旅游的游客比例分别为19.0%、17.3%、15.5%、15.8%、22.9%、9.5%。在104、选择最感兴趣的旅游产品时，观光旅游产品居主导地位。游客对列举的各项选择依次是山水风光（66.1%）、民俗风情（12.8%）、文物古迹（11.3%）、饮食烹饪（7.0%）、其它（2.9%）。根据以上调查统计，改善贺州旅游产品结构，开发生态休闲观光旅游项目，是迎合旅游市场需要的。从游客对贺州旅游业发展的意见和建议来看，建议最多的是“旅游基础与服务设施建设”有待加强， “服务质量与管理水平”有待提高；提的比较多的意见和建议有“旅游景点建设”需要增加，在旅游发展过程中需要加强“生态环境保护”，另外，提到的意见和建议还有“增加娱乐项目，特别是水上娱乐项目”、“旅游景点建设应该增强自己的特色”、“注意保护105、文物古迹”等方面。本项目的开发建设，将适应现代旅游市场需求，丰富贺州旅游产品面貌。5.2 旅游市场需求分析随着人类现代文明的发展和生态环境保护意识的提高，崇尚自然、回归自然的热潮正在全球广泛兴起，走进森林、休闲旅游正成为人们追求的新时尚。以森林旅游为主体的生态旅游正以迅速崛起的姿态，越来越代表着现代旅游的发展趋势而受到世界各国的重视。据有关资料表明：美国92%以上的林地都普及开展了户外游憩，每年到森林开展生态旅游的人次超过3亿人次，年消费量高达3000亿美元；德国提出了“森林向全民开放”的口号，全国60多处森林旅游景区的生态旅游年收入达8亿美元，占国内旅游收入的67%；英国每年森林旅游人数在1106、亿人次以上；世界上发展森林生态旅游较早的拉丁美洲，森林生态旅游收入已占旅游总收入的90%以上。据有关专家预测，在21世纪的头20年里，生态旅游人数将以二位数百分比增长，全球旅游人数中一半以上要走进大自然。大自然中环境优雅、空气清新、景色宜人、静幽适度、鸟语花香，是人们在紧张而繁忙的工作之余放松身心、治愈疾病、怡然自乐的好去处。我国由于城镇化高速发展，城市人口增多，人们平时在高密度，空气污浊的环境中工作生活，身体和精神都处于高度紧张状态，难以得到松弛，同时，随着人们生活水平的不断提高和改善，收入不断增加，加上闲暇时间比以前增加，因而到大自然中去休闲度假，野营、娱乐已成为越来越多的人所追求的目标。107、目前我国生态旅游的客源主要是国内旅游者，海外游客不足1%。据世界旅游组织预测，到2020年将有1.37亿国际旅游者到中国旅游，中国将成为世界第一大旅游目的地。生态旅游的海外游客必将大幅度增长。国内旅游市场中，健身、科普、探险活动类的生态旅游将吸引广大的青少年及大中小学生，而保健、游憩活动类的生态旅游将受到中老年游客的欢迎。学生及中老年游客将成为生态旅游的主要客源。据2002年7月在姑婆山国家森林公园对59位游客所作的随机抽样调查中，54.28%的游客最喜欢的旅游区类型为环境优美的生态旅游区；50.85%游客还会再来姑婆山旅游；76.27%的游客会介绍亲朋好友来姑婆山旅游。由此可见，生态旅游已渐108、入人心，环境优美的生态旅游区已成为人们首选，本项目的开发建设有着较为广阔的市场前景。5.3 旅游市场竞争分析 优势分析综合分析项目区各方面的因素，旅游市场竞争中其优势主要表现在以下几个方面：区位优势明显，地域组合良好项目区地处广西东部的湘粤桂三省（区）结合部，其所在的贺州市是广州至桂林公路交通的咽喉所在，是207、323两条国道的必经之地，是广州至桂林、香港至桂林陆路黄金旅游线的中间站，规划建设或正在建设的桂林至梧州、贺州至广州两条高速公路、洛阳至湛江、柳州至韶关两条铁路均经过贺州市。由此可见，其交通条件十分优越，区位优势非常明显。同时项目区背靠大西南，面向粤港澳，与贺州的姑婆山、大桂山、玉石109、林、温泉、紫云洞、玉印浮山、黄姚古镇、钟山碧水岩、富川秀水等构成了贺州旅游的精品景区，同时又与三江的风雨桥、龙胜的龙脊梯田、阳朔的玉龙河、梧州的龙泉森林公园、龙母庙等共同构筑成西部旅游线广西区段的精华，完美的地域结合，显著的区位优势，共同吸引着粤港澳台东南亚和全国各地的旅游者。景观类型多样，资源特色突出项目区风光秀丽，森林繁茂，景观类型多种多样，有独特的花岗岩型地质地貌景观、苍翠浩瀚的森林景观、秀丽壮观的溪瀑景观、得天独厚的地热温泉资源及优良的生态环境质量，宜人的旅游气候，准备开发建设的丰富多彩的花卉药草农业资源等。众多景型的有机结合，构筑了旅游市场极大的卖点，使其成为难得的生物资源宝库和科普110、教育基地及天然的避暑度假和保健疗养胜地。客源基础雄厚，前景广阔随着贺州市旅游资源的不断开发建设，贺州旅游知名度的不断提高，贺州市旅游接待游客量的逐步增长，为本项目的开发经营打下了雄厚的客源市场基础。据预测分析，本项目开放营业后到2010年将接待游客 23.97万人次，2015年将接待游客37.71万人次。市场前景广阔。 劣势分析对比项目区各方面因素，项目区的市场竞争劣势主要表现在：环境限制，建设用地紧张由于受项目区地形地貌等自然因素的限制，项目区的建设用地呈狭长式分布，几乎只能沿着溪谷和道路两侧，开发难度大。人才缺乏，急需引进培养项目建设单位目前旅游管理和专业技术人员缺乏，难以适应现代旅游的需111、求，开工建设以后，必须及时引进专业人才，积极开展现代旅游服务教育培训，以高起点、高标准严格要求。 旅游市场竞争综合分析综上所述，从宏观方面分析，生态旅游业具有广阔的发展前景。从本项目自身的角度分析，项目区具有独具特色的旅游资源，丰富多彩的旅游产品，舒适宜人的旅游气候，能满足多层次游客的多样化需求；同时项目区具有优越的区位条件，便捷的旅游交通，对吸引游客极为有利。从项目区与周边旅游景点（区）的竞争来分析，项目与贺州市域范围内的旅游景区具有不同的旅游资源特征，存在资源的互补性，旅游产品的互补性，能增强贺州市整体的旅游吸引力，实现客源互流；本项目与旅游资源特征相似的周边旅游区比较，本项目具有区位优势112、资源优势、客源优势、生态环境优势等。综合可见，本项目旅游市场前景较好，投资回报有保证，适应旅游市场需求，符合国家产业政策，值得开发建设。5.4 旅游市场定位及分析基于本项目的区位条件、资源特点及旅游需求状况，结合我国旅游业的发展现状和趋势，确定在未来较长的一段时间里，本项目的客源市场定位为：依托大桂林，立足桂粤港澳台，拓展内地各省市，开发东南亚，面向全世界。国内市场中以珠江三角洲和广西区内大中城市为核心市场，区内小城市及中南、西南和华东沿海地区及港澳台为基本目标市场，以东南亚为机会市场。 核心市场依据对国内旅游者的抽样调查资料，考虑区位格局和各个地区居民出游能力，将珠江三角洲地区和广西区内作113、为本项目国内核心旅游客源市场，占国内客源目标市场的70%。珠江三角洲地区珠江三角洲地区作为国内经济最发达地区之一，其2002年末人口2360多万人，人均国内生产总值达30354元，远远高于全国8184元的平均水平，按较保守的方法估计，其出游率也在90%以上。因此，每年其约有2124万人次出游，而贺州毗邻该地区，是其重要的目的地之一。该市场应占国内核心旅游客源目标市场份额的50%。广西区内贺州作为广西一个地级市，是广西短距离旅游目的地之一，而广西拥有4800万人口，按保守的方法估计，其出游率也有50%，即每年均有2400万人出游。该市场应占本项目国内核心旅游目标市场份额的40%。港澳台港澳台地区114、同属中华文化圈，是亚洲重要的客源地，在我国接待的入境旅游者中占有特别重要的地位。从入境人数看，这一市场占到入境总数的85%左右；从我国旅游外汇收入来看，这一市场占到总数的40%左右。该市场客源过往率高，再访率高，停留时间相对较短。随着泛珠三角经济区的启动，商贸旅游机遇大幅度提高，因此，港澳台应成为本项目入境核心旅游目标市场。 基本市场国内基本市场区域：该市场占国内客源目标市场的25%，主要是近邻贺州的珠三角以外广东其它地区和中南各省的中小城市，以及经济发达的华东、华中、华北、西南地区。珠三角以外广东其他地区和中南各省的中小城市珠三角以外广东其他地区和中南各省中小城市距离贺州较近，在交通日益发达115、的今天，本项目可成为其短中距离的旅游目的地。该市场占国内基本客源目标市场的50%。华东、华中、华北、西南地区华东、华中、华北、西南地区，经济发达，交通条件好，出游率高。洛湛铁路建成后，贺州与内地交通联系通畅，本项目可成为其中距离的旅游目的地。该市场占国内基本客源目标市场的50%。国外基本市场可以定位在广东、广西桂林的海外市场的重点部份，该部份主要包括日本、韩国等其它亚洲国家和欧洲、美洲及大部份国家。据国家旅游局统计，2001年入境外国旅游者中亚洲、欧洲、美洲这三个洲分别占总数比重的62.2%、22.9%、11.4%。而各地区接待入境游客中又以广东最多，2001年共接待了1292.3万人次，广西116、排名第七，2001年接待入境游客126.72万人次。本项目要借助其位于桂、粤交通咽喉之独特位置及与周边旅游区互补的资源优势，加大对外宣传力度，争取分流两省区小部份的入境旅游市场。 机会市场国内市场区域：该市场占国内客源目标市场5%。东北、西北地区大城市东北、西北地区大城市居民出游较多，但距离贺州较远，只可成为本项目区机会客源目标市场，该市场占国内机会客源目标市场的50%。国内其它地区国内其它地区居民也有可能到广西旅游，作为本项目区机会客源目标市场。该市场占国内机会客源目标市场的50%。国外市场区域：力争将东北亚的韩国、日本以及大洋洲、欧美和世界其它地区作为本项目的机会客源目标市场发展，抓住20117、08年粤运会在北京召开的难逢机遇，发展该部分客源将成为可能。5.5 游客量预测及分析 游客量的预测综合考虑项目区的区位条件、可进入性、旅游资源特征、贺州市旅游客源市场及周边旅游区客源现状增长率等各方面的因素，运用特尔菲法和趋势预测法进行预测，本项目在规划期内（20062025年）游客量预测结果见表51。从表51中可以看出，本项目开放营业后，游客接待量在规划期内将出现稳步增长之势，主要原因是项目地理位置的区位优势和贺州市旅游的持续稳定发展以及香港电视连续剧已将贺州作为外景拍摄基地来培育，正在拍摄的三十集电视连续剧欢乐桑田和计划拍摄的四十集电视连续剧天兵天将都是以贺州为外景拍摄基地。香港电视连续剧118、的播放，为贺州旅游业在粤、港、澳、台、东南亚地区带来贺州旅游的轰动效应。预计在2010年本项目接待旅客量将达到23.97万人次，其中国内游客23.69万人次，入境游客0.28万人次。2007年至2008年之间，预测游客增长率有一定提高，其主要原因是中国旅游大环境的影响：即2008年澳运会的顺利召开。预计到2015年，本项目年接待游客37.71万人次，其中国内游客37.10万人次，入境游客0.61万人次。 环境容量的确定按面积法、游道法、卡口法综合考虑项目区的单位容量指标，并结合本项目环境影响评价的环境容量控制指标，得出本项目区的日环境容量为8015人次/日，其中十八水旅游区最大容量3150人次119、/日。杨梅冲农业观光园旅游区游客容量4865人次/日。按平均可游天数320天计，本项目的年环境容量为256.48万人次。本项目各景区的日游客容量总和为4130人次，若按游览天数320天计，则年按待游客容量为132.16万人次。 游客量预测结果分析通过游客规划结果预测和环境容量的确定可以看出,至规划期末（2025年），本项目年接待游客37.71万人次，仅占项目区年环境容量和游客容量的28.53%和25.01%，这完全可以较好地避免因游客过多而对环境造成破坏的影响。因此可以看出，预测的游客规模是合理的，项目建设是可行的6 项目建设方案6.1 开发范围与项目性质贺州市农业观光园开发建设区域包括北部的120、十八水和南部的杨梅冲两个部分，两区相距4km，中间部分为枫木坪保护区。十八水景区范围东南角自姑婆山林场公路过姑婆江桥头南侧起，东以姑婆江为界，北到两毫半瀑布，中部主要为大横冲山溪两侧，西部为十八水山溪两侧，面积0.8km2。杨梅冲景区范围东南自入姑婆山林场公路以西250m杨梅冲口开始，主要为呈北西方向延伸的外冲和大部撂荒、大致呈三角形的内冲两块，面积0.8km2。贺州市农业观光园以良好的生态环境和优美的森林景观资源为基础，以秀丽壮观的清溪瀑布群、优质的地热温泉为特色，建设以农业观光、花卉观光、游览观光、休闲度假为主要功能的生态旅游景区。6.2 指导思想与建设目标项目建设的指导思想是：以景观资源121、为基础，充分利用本身的资源优势和特点，把资源优势转化为产品优势，通过开发、营销，提高社会、经济、生态整体效益；遵循可持续发展规律，以环境和生态等理论为指导，加强生态环境保护，使开发建设不会对环境造成污染和破坏；统筹安排，分期实施，突出重点，发挥特色，厉行节约，注重实效，不断为游客提供品位高、跨度小、消费低的高档次旅游环境。项目建设的总体目标是：到规划期末，将本项目建设成为特色鲜明、主题突出、内涵丰富、设施完善、自然山水文化浓郁，驰名海内外的国家AAAA旅游区和“港澳广州桂林”黄金旅游线上的精品旅游区。项目建设的主要指标：国内外游客人数2010年可望达到23.97万人次，其中海外游客0.28万人122、次；2015年可望达到37.71万人次，其中海外游客0.61万人次。旅游营业收入到2010年达到982.77万元，2015年达到1540万元。森林覆盖率达到90%。自然生态环境质量的相关指标达到国家环境标准HJ/Tb94山岳型风景资源开发环境影响评价指标体系中的优良等级。景观资源和动植物资源得到很好地保护，生物多样性有所增加。旅游设施配套，服务和管理水平高，景区质量等级达到国家AAAA级旅游区标准。6.3 项目布局与开发顺序根据项目区的旅游资源分布、类型结构及其地域组合，遵循综合整体性原则、地域空间完整性原则和发展方向一致性原则，采用旅游区景区功能小区景点或项目四级区划系统，将本旅游区分为2个123、景区。即十八水生态休闲游赏旅游区和杨梅冲生态农业观光园旅游区。 十八水生态旅游区十八水生态旅游区的主要景观分别是东西两侧的瀑布，考虑景区停车、管理和接待服务的需要分为五个功能区，分别开展游览观光和管理接待服务。管理接待服务区管理接待服务区自公路入口开始到大横冲口的姑婆江西侧，主要作进入景区的交通停车、管理接待中心。水上游览观光区水上游览观光区在管理服务区东侧至北面上游河曲地段的姑婆江峡谷，主要开展水上游览观光活动。大横冲游览观光区大横冲游览观光区横贯本景区中部，主要功能是前往十八水群龙瀑布的通路，沿途安排游览观光活动。十八水群龙瀑布游览区十八水群龙瀑布游览区处于本景区西北部，主要开展观光游览、124、生态体验、自然认知活动。独冲瀑布游览区独冲瀑布游览区位于本景区东北部，同样是主要开展观光游览、生态体验、自然认知活动。 杨梅冲生态农业观光园区杨梅冲生态农业观光园是依托地热温泉开发建设农业观光、休闲游憩设施与活动项目，在空间上杨梅冲外冲与内冲又形成地理分隔，考虑项目功能与地理条件，本着综合利用与保护土地的原则分为四个功能区。洗浴接待服务区洗浴接待服务区位于杨梅冲外冲西北部，原独立民居以北，主要作为建设接待服务与管理中心。生态休闲观光区生态休闲观光区位于杨梅冲外冲的大部，原独立民居以南，主要用于现代特色作物种植，开展生态休闲观赏及废热水养殖。生态休闲观赏活动区生态休闲观赏活动区包括杨梅冲内冲的全125、部及内冲至外冲部分，主要用于植物种植观赏与休闲娱乐活动。生态保护观赏区生态保护观赏区包括杨梅冲内外冲周边的山头、山坡，用于保护生态植被，营选良好休闲生态环境。 开发顺序根据两个景区的旅游资源条件和建设条件，遵循先易后难、滚动发展，优先开发特色旅游资源的原则，规划对2个景区进行不同层次的开发建设，并有一定的时间顺序，先开发十八水生态旅游区，后开发杨梅冲生态农业观光园区。6.4 项目工程规划本项目建设的工程内容主要是为适应旅游资源开发而必须的配套建设基础设施、自然生态环境保护与环境治理设施以及所必要的旅游公共服务和管理设施。 道路交通系统项目所在地贺州市公路交通四通八达，对外交通系统正在不断改善。126、贺州市区至姑婆山旅游专线公路已于2000年建成通车，项目区外围交通网络已基本形成。本项目交通系统建设的重点是将项目区范围现有的机耕道及林区道路改建为四级公路，提高景区的可进入性，形成较为完善的交通网络。主要建设的公路有：姑婆山旅游专线公路入十八水旅游区公路及入杨梅冲公路。同时，配套建设景区景点的游览步道、停车场等交通基础设施。 供水系统项目区溪流沟涧众多，水源丰富，水质纯净，采取相对集中、分片供水的给水方式，各景区分别建立独立的给水系统，地热温泉打井取水，建设机井、抽水泵站、高位水池、管道、净化和消毒及给水设施。其余游览区采用引用的溪水并经净化的方式供水，并在山溪适当部位修筑小型水坝蓄水。 供127、电系统本项目用电主要是杨梅冲农业观光园区经营用电量大，十八水游览区仅是办公、生活照明用电。因此，从路花供电所架设10KVA高压线至杨梅冲，建立相应容量的变压器拉引低压电缆至各用电单位；十八水旅游区则利用山溪水流落差建设15KVA小型发电站自行发电供电。 通讯系统现有有线电话线路光缆顺姑婆山旅游专线公路通过，可开通程控电话；移动通讯信号可以覆盖整个项目区。为方便游客对外联系，在旅游服务点安装程控电话，在游客主要集散地安装IC卡电话。 自然生态环境保护工程为科学有效地保护好项目区的生态环境，根据项目区旅游资源的特性和生态环境的脆弱性，对项目区实行全面封山育林，加快植被恢复进程，加强旅游公路绿化建设128、。建设景区公共厕所、污水处理和垃圾收集清运处理、旅游资源保护设施等。 旅游公共服务和管理设施为便于开展游客接待服务工作和方便员工住宿，在接待服务区建设员工住宿区、游客服务中心、医疗救护中心，并在各景区建设观景台、休息亭廊、旅游小商店、服务点和管理设施。6.5 开发建设内容与规模根据项目建设方案和有关建设内容的技术要求，本项目开发建设的主要内容对外交通道路、游览步道、供水排污处理、蓄水坝、停车场、供电通讯等基础设施以及旅游接待所必需的公共服务和管理设施等等的建设规模如下表所示。表6-1 贺州市农业观光园开发建设项目一览表序号项 目 名 称单位工程量1旅游基础设施工程1.1旅游公路姑婆山专用公路至129、十八水(新建四级公路)km0.80姑婆山专用公路至杨梅冲(新建四级公路)km1.001.2游览步道主要游览步道(宽1.2-1.5m)km8.60次要游览步道(宽0.8-1.0m)km11.301.3生态停车场m2100001.4供水设施蓄水坝(7座)m33490高位水池(200 m3)座1高位水池(100 m3)座2机井个2序号项 目 名 称单位工程量IS8050200A机井泵台2镀锌给水管(DN200)m900镀锌给水管(DN100)m800镀锌给水管(DN50)m3800消毒净水设备套21.5供电工程15KVA水力发电机组套1250KVA变压器(S29-250KVA/10KV/0.4KV)130、台110KV架空高压线m3000埋地低压电缆m17601.7通信工程程控电话门6IC卡电话门15大功率对讲机台152旅游服务及管理设施2.1游客服务中心(2处)m23502.2医疗救护中心(2处)m22402.3景区大门座22.4观景亭台(8处)m23202.5沐浴设施m28002.6园艺观光园m212002.7花艺茶艺鉴赏园m21200序号项 目 名 称单位工程量2.8水上休憩园m28002.9养殖池m2100002.10花果观赏园m25002.11旅游服务点(4处)m24002.12购物小商店(2处)m24002.13员工生活用房(2处)m213002.14水上娱乐设施套12.15旅游管理131、用房(2处)m24006.6 项目土地利用及征地根据项目建设规模和建设内容,经测算本项目需利用土地86.58亩，其中占用旱田3.62亩、旱地11.55亩、林地22.42亩、荒地48.99亩，可采用征地或租赁形式解决。工程设计当中应遵照尽可能节省土地、少占耕地，同时保护自然景观的原则。各项工程占用土地面积及费用见下表。7 自然生态环境保护建设内容与规模7.1 环境质量现状 环境空气质量根据环保部门初步测定结果，项目区大气环境污染物二化硫、氮氧化物、总悬浮物的浓度远低于环境空气质量标准（GB30951996）的一级标准的浓度值，空气中细菌含量少，清洁度高；森林繁茂，进入其中，清新空气迎面扑来，让人132、精神焕发，心旷神怡。 水环境质量项目区内，沟谷纵横，溪水潺潺，水质清澈。监测资料表明，所测定的各项指标除总磷和粪大肠杆菌监测指标达到国家地表水环境质量标准（GB38382002）的类标准外，其余监测指标均达到国家地表水环境质量标准（GB38382002）类标准。温泉地下水达到国家地下水质量标准（GB/T1484893）的类标准，温泉水温高43，流量达1820m3/hr，且水中富含硫、锌、锰、铁等对人体有益的矿物质成分。凉溪温泉，依山傍水，是休闲观光保健的首选地。 土壤环境质量项目区内的土壤侵蚀属水蚀类型，天然植被属中亚热带季风常绿阔叶林和热带季雨林。由于植被繁茂，类型众多，森林覆盖率高，由植被133、破坏而导致的土壤侵蚀较轻，土壤结构稳定，没有出现塌陷现象，水土流失少。 环境噪声项目区内森林茂密，远离市区，附近无任何工矿企业和主要交通要道通过，环境幽雅清静。其噪声主要为流水声、鸟声、游客活动产生的噪声和进入项目区车辆喇叭声，噪声污染少。据测定项目区内各监测点环境噪声均符合城市区域环境噪声标准（GB309693）的类标准。 生物多样性项目区内的森林覆盖率高达86.4%，有大面积的森林和天然次生林。项目区内生物物种较多，有各种植物160余科，1040种，其中有国家重点保护的福建柏、观光木等11种珍稀濒危植物；野生动物100多种，有国家一类保护的鳄蜥和二类保护的大鲵、穿山甲、小灵猫、林麝等。林下134、植被茂密，腐殖层厚，微生物活动频繁，生物多样性丰富。7.2 项目区主要污染源和污染物项目区周边居民生活燃料以薪材、煤气为主，其废气和污染物排放量少，由于无过境公路经过项目区，车辆尾气排放量少，对大气环境、声环境影响不大；项目区无任何工矿企业，对环境没有影响。因此，项目建设区的主要污染物集中在十八水的接待服务区和杨梅冲农业观光园，主要污染源来自旅游服务区的生活污水和生活垃圾。根据项目区的人口结构与规模，按照有关资料计算污水的排放量为用水量的90%计，项目区的污水最大排放量为305.19 m3/d；根据相关资料，按照COD的排放和系数为不住宿游客每人每天0.06kg，住宿游客、职工每人每天0.12135、kg计，COD的排放量为153.98 kg/d；根据相关资料，生活垃圾不为住宿游客每人每天0.6kg计、住宿游客、职工每人每天1.2hg计，项目区的垃圾量为1539.78kg/天。7.3 项目区拟采用环境保护标准为了保证项目区在旅游开发过程中环境质量不下降，区域环境质量保持和达到优良状态，根据国家环境保护行业标准山岳型风景资源状开发环境影响评价指标体系（HJ/T694），本项目采用以下环境保护标准：环境空气质量控制标准将本项目区划定为一类环境空气质量功能区，执行环境空气质量标准（GB30951996）中的一级标准。水环境质量控制标准项目区水系是里松河的主要水源之一，担负贺州里松、黄田两镇五万多136、亩耕地灌溉用水重任。因此划为类使用功能区，水环境质量执行地表水环境质量标准（GB38382002）中的类标准和地下水质量标准（GB/T1484893）中的类标准。生活污水处理率达100%，污水经处理后达到污水综合排放标准（GB89781996）的一级标准方可排放。环境噪声质量控制标准项目施工期执行城市区域环境噪声标准（GB309693）2类标准，营运期观光游览地段执行0类标准，接待服务区执行1类标准。土壤环境质量控制标准项目区土壤环境质量应划为类功能区，执行土壤环境质量标准（GB156181995）中的一级标准，防止土壤污染，保持现状水平。环境感应指标环境卫生按公共场所卫生标准（GB61531137、996）的一类标准执行。景区游客密度控制在100m2/人天，景点游客密度控制在5m2/人h为宜。7.4 生态建设与环境治理方案随着旅游项目的开发建设，游客量的增加，接待服务设施的兴建，项目区的生态环境质量将受到不同程度的影响。为了维持自然生态系统的良性循环和旅游资源的完整性，必须加大生态环境建设与环境治理的力度，做到在保护中开发，以开发促保护，实现资源的开发和永续利用。 生态环境保护与植被恢复工程生态环境保护工程（1）封山育林。对公园范围内的山林全面实行封禁护林、封山育林，确保森林生态环境的完整性，不断提高森林植被的生态防护功能，封山育林面积为17Km2。（2）森林“三防体系”建设a.森林防火138、。认真贯彻“预防为主，积极消灭”的方针，在十八水、杨梅冲山脊营造防火林带20km，开防火线10km；配备扑灭火器具（灭火器、手持对讲机等）1批。b. 森林病虫害防治。加强对森林病虫害的监测和防治工作，贯彻“防早、防小、防了”的方针，采用生物防治为主，化学防治和物理防治为辅的综合防治方法。在十八水、杨梅冲景区山林中各设置1处森林病虫害监测点，配备监测设备1套。c. 巡山护林，防止乱砍、滥猎。项目区内有多种珍稀濒危动植物，必须加强巡山护林工作，防止破坏森林资源的行为发生。需维修护林道7km。（3）生态能源建设。加快能源建设步伐，大力发展沼气，积极开发利用太阳能，以电、液化气、太阳能逐步替代薪柴为主139、的能源结构，减少对森林植被的破坏。园区范围内的燃料采用石油液化气，在职工住宅、安装太阳能热水器，总容量为1250L。（4）生态环境保护宣教建设。为提高职工、游客的环保意识，加强环境保护的宣传教育，在旅游区的主要路口和景点设置宣传牌，提醒游客时刻注意环境卫生，或制作宣传单，配合门票的出售散发给游客，提高其环保意识。设置宣传牌30块。（5）建立生态环境监测点.随着旅游项目的开发和建设，生态环境也将受到一定的影响，为确保在开发过程中项目区的生态环境质量不下降，在各景区的溪河汇水区域和人为活动频繁的区域十八水服务接待中心、农业观光园等2处设置固定生态环境监测点，对水源水质、大气环境、噪声等污染定期采样140、分析，及时采取防治措施。在公司办公区设置生态环境监测站1座，配备监测设备1套。植被恢复与造林工程（1）营造风景林。为营造良好的森林生态环境，增强森林景观，拟进行林相改造，营造风景林，总面积为0.5Km2。（2）旅游公路绿化。对新建的旅游公路进行绿化美化共1.80km，选用抗污、吸尘、固土能力强的绿化植物和彩叶观花植物加快公路沿线植被的恢复，建成绿色旅游通道。（3）恢复与改造植被。对原来较多人类活动、森林群落破坏较大的杨梅冲农业观光园四周山岭，选择适当树种，改造现有植被较为稀疏的林相，恢复森林景观。 水土保持措施设计期（1）工程设计时，要求根据土石方和需用量以及环境实况，尽量做到挖填方平衡。合理141、设置取弃土的位置以及修建合理的集、排水系统。（2）道路绿化工程必须纳入工程总体规划中，要求在工程施工后期开始实施。按照国发200031号国务院关于进一步推进全国绿色通道建设的通知，新、改、扩建的道路沿线绿化带每侧严格按510m进行规划设计，有条件可放宽到10m以上，应合理配置主副林带，河渠、堤坝、水库要把绿化纳入工程。建设期（1）实行严格的挖方填方水土保持工程措施。力求避免开挖线过长，最好开挖、筑路、压实路面、砌石护坡、铺砌排水沟等多项工作紧密进行。修筑路基时应设置临时排水沟的挡水带，在沿河路段应设置挡土墙，防止砂石冲刷，毁坏路基，淤塞河道。（2）填、挖路基土石方的处理保护措施。为保证工程施工142、建设的顺利进行，对路基、路堑边坡均休取一系列工程防护措施。可在填方边坡设置平台，挖方边坡设置拱形骨架护坡或压实路基等，同时做好路基排水及防护工程。（3）做好平地开挖路基（地基）段水土流失防治措施。凡在有雨水地面径流线处开挖路基（地基）时，应设临时沉淀池，防止泥土流失，景响河流水质。（4）做好取（弃）土石方处理方案的综合利用工作。土石方的取、弃不得引起水土流失，不得设置在旅游区和道路视线可及范围内，应转移到山体背面不影响环境处取弃土石方，不能破坏区域景观的整体性和协调性。取（弃）土场必须保持与周围环境的一致性，表面应全面覆盖植被、绿化植树，保持长期稳定，防止水土流失和扬尘。（5）在丘陵土质路段的143、坡顶营造防护带，要求防护带宽在20m以上，边坡20m内不得种植农作物；拟建道路经过沟渠及河岸时，应在岸边种上护岸林和草、灌木等立体绿化，以免沟渠、河岸崩塌。营运期（1）路面径流排水系统保护措施。定期检查排水系统，及时维护，专人管理以及保护排水系统不遭人为破坏。（2）道路绿化及植被恢复措施。距旅游服务管理设施较近处（50m以内），都应采用灌木丛或乔木绿化。路基边坡和切割山体边坡应植草绿化，定期护理。 环境治理工程为了保证项目区的游憩环境，对污水、垃圾须采取行之有效的方法进行处理。必须强化人们的环保意识，加强环境治理工作，坚持在项目建设中实行“三同时”，既环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施144、工、同时投产使用，实现治理环境污染和改善自然生态环境的目标。旅游公厕建设项目区旅游公厕建设有水冲式厕所、免水冲式生态厕所和流动厕所三种类型可以使用，根据项目区的实际情况对这三种厕所比较分析：（1）水冲式厕所。项目区内水资源丰富，可充分利用当地资源，直接接引山溪水可解决厕所冲水问题，运营成本较低。但由于项目区属山地地貌，又为水源林保护区，平缓地较少，厕所污水处理排放较困难，容易造成水质污染。（2）免水冲式生态厕所。免冲厕具是由可降解薄膜制成的包装袋、机械装置、座圈等构件组成的收集粪便盆腔，用厕者便毕牵引装置启动，粪便随包装袋下移进入储便桶内，臭味不外泄。该厕所具备生态环保功能，但运营成本较高，采145、用该方案须通过适当方式向游客收取费用予以补偿。（3）流动厕所。为免水冲式生态厕所的一种，区别在于可移动，可以在人流高峰期作为其它厕所的补充。通过以上各方案的比较，根据项目区的具体情况，拟采用以免水冲式生态厕所为主、水冲式厕所为辅、流动厕所作补充的方案进行区内旅游公厕的建设。在游客量不大、较分散的景点：独冲、十八水、横冲共3处设置免水冲式生态厕所；在游客集散地、景点较集中的十八水服务接待中心和杨梅冲沐浴设施、花艺茶艺鉴赏园、停车场和花果观赏园等4处设置水冲式公厕；同时为了适应“五一”“十一”黄金周的需要，配备流动厕所2组。污水处理工程项目区的污水主要有生活污水和厕所污水，经测算项目区生活污水最大146、日排放量为274.41m3，其中十八水景区为123.39m3，杨梅冲农业观光园景区为151.02m3，排放的污水必须经过处理达标后才能排放，以免造成对环境的污染。目前处理生活污水的工艺较多，各种工艺都能满足污水处理的要求，只是在占地、投资、运行费用等方面的不同。项目拟采用目前处理效果较好、技术成熟、投资少、运行寿命长的地埋式有动力和无动力厌氧装置进行处理。（1）地埋式有动力厌氧污水处理装置。该方案采用射流曝气充氧方式，利用高速水流将空气吸入射流曝气器，使废水同空气充分混合后从尾管释放，在高速水流的作用下，空气被切割成微小气泡，因气泡微小和流线长，氧的利用率大幅度提高，极大提高了COD的去除率。147、由于使用射流曝气泵为动力源，费用较高，但效果好，特别是氨氮和磷的去除基本上能达到一级标准。其工艺流程为：生活污水预处理初沉池厌氧消化好氧生物接触氧化加氯消毒排入林地 鼓风曝气 （2）地埋式无动力厌氧污水处理装置。该方案采用自然跌流曝气的方式，池内设置多个槽体，污水在通过各槽体时，靠重力自然跌落，溶解空气中氧，造成好（兼）氧环境，有效地去除化学业需氧量。由于是采用自然重力跌落，费用较低，但对氨氮、磷有机物去除效果差。其工艺流程为：生活污水预处理初沉池厌氧酸的水解好氧生物接触氧化加氯消毒排入林地 鼓风曝气 根据以上装置的成本和处理效果，结合项目的实际情况，在污水较多的十八水服务接待中心和杨梅冲农业148、观光园沐浴设施采用有动力污水处理装置，可有效去除污水中的氨氮、磷等有机物；在生活污水较少的农业观光园区水上休憩园、花果观赏园及独冲景点和十八水景点采用无动力污水装置。共需有动力污水处理装置4套，无动力污水处理装置2套，总处理能力为500m3/d，铺设砼污水收集管道（DN300）900m。固体废物的收集与处理在生产建设、日常生活和其他活动中产生的污染环境的固态、半固态废弃物质可分为工业固体废物、生活垃圾和危险废物三类。本项目的固体废物主要为生活垃圾，根据项目远期规划的常住人口、游客量计算，项目区的垃圾产量为1539.78 kg/d。每天产生的生活垃圾必须做到日产日清，分类处理，综合利用。在游览步149、道、停车场、游客集散地设置分类垃圾箱300个。在接待服务区建1座垃圾中转站，配备相应的设施，同时配置1辆垃圾清运车，按时将每天生产的垃圾运至贺州垃圾填埋场进行相应处理。7.5 能源节约措施能源是人类社会活动的物质基础，但是逐渐增大的能源消耗加速着森林、土地的破坏和大气、水体的污染，破坏生态系统的平衡，给人类的生存环境带来极大影响。本项目坚持“资源开发与节能并举，把节约能源放在首位，依法保护和合理利用资源，提高资源利用率，实现永续利用”的方针，应积极采取下列能源节约措施：改变能源结构，开发利用新能源周边居民目前多以薪柴为主要燃料，能源结构单一。项目区在大力发展微型小水电站，充分利用当地丰富的水资150、源的同时，积极推广利用太阳热能，建立太阳能集热器、蓄热水箱、太阳灶以及热电转换系统和光电转换系统等，实现以沼气、电能、太阳能等清洁型能源代替薪柴为主的能源结构，减少森林资源消耗，减少对生态环境形成的压力以及污染，积极保护森林资源。提高能源利用率，降低能源消耗提高能源利用率，节约能源，必须重视节能技术的开发、推广节能工艺、新设备和新材料，加速节能技术改造。（1）在照明、供电、给水等方面，采用高效节能照明技术和配备感应系统，如使用荧光灯、节能灯、声控感应路灯、感应冲洗阀、电控节水喷头等。（2）进行合理二次利用。对垃圾、污水、废渣经技术处理达标后，实现对废弃物的合理的二次利用。如对垃圾进行分类处理，151、对污水经处理达标后回收再利用，对粪便等废渣进行密封发酵处理产生沼气加以利用等。实行建筑节能设计新建、改建的建筑物均按民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）（JGJ2695）、工程设计节能技术暂行规定（GBJ685）、民用建筑照明设计标准（GBJ13390）、旅游旅馆空调及热工节能设计标准（GB5018993）以及国家其他有关规定进行设计。热水及空调制冷系统规模按设计负荷设置，不可加大，并设有调节控制装置及能量计量仪表。选用节能性建筑设备与产品，包括空调、燃气燃烧器具，太阳能热水器、照明电器及控制系统等。7.6 环境影响评价结论本项目采取的一系列自然生态环境保护、植被恢复、环境治理、能源节约等152、措施，将有效地保护自然生态环境，维持生态环境的良性循环。由于该旅游项目的开发与建设，将促进地方经济的发展，改善职工和当地居民的生活质量，以及对自然生态环境保护起到促进作用，真正做到在保护中开发，以开发促保护，实现资源的可持续发展和永续利用。总之，本项目的建设是利大于弊，项目的开发建设是可行的。8 安全管理、机构组织与项目实施8.1 旅游安全管理措施 安全隐患与防护措施根据项目区的自然条件，可能存在的主要安全隐患是：项目区内山体较高，为重雷区，必须谨防雷击、雷劈景区景点设施和游客。项目区内山高坡陡，一些游览步道较窄，若无防护设施，游客行走容易发生事故。项目区内的景点和接待服务设施多在溪河两旁，在153、雨季需注意山洪暴发，防止洪水冲毁景点设施和服务设施。根据以上分析，相应的安全卫生防护措施是：设立游道安全护栏和指示路标项目区山高林密，精华景点多在地势险要之处，应在危险地段的游览步道建立防护栏、防护网或进行防滑处理等安全保障设施，并设置安全警示牌；在公路、游览步道两边种植防护树和防护绿篱，既可美化环境，又可保证游人安全；在主要路口、易迷路之处设置路标指示牌或方位图，帮助游人识别方位，保证游人安全。要求定期检修防护栏、防护网，及时修复指标牌和路标等，确保游人的人身安全。建立避雷防范设施项目区内群山险峻，山体高大 ，树木参天，森林茂密，属重雷区，特别在雨季要加强防范建筑物和游人遭受雷击雷劈事故。需154、对安装避雷装置，对变压器、变电所、电线电缆要设立危警示牌，以免游人靠近，造成危害。疏通河道，畅通排泄系统对河溪狭窄、易集淤之处进行清理疏通，对接待服务区的明、暗排水系统进行定期清淤和及时修复，确保整个项目区的排水泄洪系统畅通，严防山洪暴发带来的危害。加强巡逻保卫工作在整个旅游管理过程中，要始终以保障游客人身安全和财产安全为首要任务，坚持巡查制度，加强交通管理，做好景区和农业观光园的安全保卫和消防工作。积极与项目区周边村庄村委会联系，做好社区治安综合治理工作，确保游客的生命财产不受侵害。医疗卫生设施加强对突发事件的处理能力，在十八水接待服务区和农业观光园设立医疗救护中心2处（面积为120m2），155、配置专业救护人员和救护车，配备常用药品和必要的救护设施，如担架、救生绳等救护工具，满足一般应急处理需要。要加强项目区的环境卫生和防疫工作，定期投放药物进行灭鼠蚊和防毒蛇害虫等，严防传染病的发生和蔓延。 消防隐患与防护措施火灾隐患分析（1）项目区为林区，林下枯枝落叶层厚，易发生森林火灾。（2）项目区内的建筑物多为木质结构或易燃材料装修，易着火燃烧。（3）进入项目区游客多，部分游客有吸烟嗜好，烟头随处乱丢，易引燃林下枯枝落叶而发生火灾。防火等级项目区内森林面积广、覆盖率高，预防森林火灾，是保护生物资源和景观资源的前提。项目区为游客聚集的地方，游客来自五湖四海，保证他们的生命安全是本项目建设经营的首156、要任务。因此，为了保护森林资源和人们的生命财产，项目区应划分一级防火单位，必须采取各种有效措施，积极消除火灾隐患，严防火灾发生。防火措施（1）森林防火 预防森林火灾，要划定吸烟区，设置防火线、防火林带，应配备防火器具和组建扑火队伍，加强森林防火的组织领导，加强“四网二化”的建设，即预测预报网、了望网、隔离网、通讯网和灭火器具机械化及灭火队伍专业化建设，严防森林火灾的发生，确保森林资源的安全。（2）建构筑物消防 项目区内新建建构筑物均按建筑设计防火规范（GBJ1687）、村镇建筑设计防火规范（GBJ3990）以及国家有关规定安装，配置相应的防火、灭火器具。主要建构筑物的周围必须建设3.5m宽的消157、防专用道，按间距120m的标准设置消防栓。规划在接待服务区和农业观光园设置消防栓20个，在游客服务中心、管理房等建构筑物内配置干粉灭火器或泡, 沫灭火器具90套。8.2 营运机构与人力资源 营运机构与人力资源配置根据项目建设规模和运营方式,本着“机构精简、职责明确、高效协调、运转灵活”的机构设置原则，本项目开发建设后经营组织机构设置如下：办公室：负责行政、人事、后勤等日常行政工作；财务部：负责财务工作；工程部：负责风景区开发建设以及景区景点设施维修等工作；公关部：负责外联、宣传、营销和接待工作；旅游部：负责各景区景点的经营、服务等工作；环卫部：负责生态环境保护、绿化、环境卫生、医疗服务等工作；158、保安部：负责治安保卫工作。所设立各部门各有分工，相互协调，在公司领导层的指挥下开展工作，整个组织结构如以下模式图所示:根据国家有关劳动法律法规及规章、项目建设规模、开发运营的复杂程度以及组织机构设置等，按岗定员确定人员编制，以满足项目开发建设和运营的需要。遵循“因事设岗、因职设员、结构合理、专业配套”的原则，机构人员要精干配置，人员的专业、年龄、职称结构等要合理配置。为缩减人员，节省开支，员工实行合同制与临时工相结合的方式，以适应旅游淡旺季的要求。人员编制如下表。 表8-2 人员编制表部门领导层办公室财务部工程部公关部旅游部环卫部保安部合计人数3336320151584 员工培训与人才引进为培159、养高素质、高效率的工作管理人员，追求更高的效益，保证项目的顺利建设实施，需要制定长期的人才培训计划，采取多层次、多类型、多形式的培训方式，采用“请进来，走出去，脱产，半脱产学习”的办法，努力提高员工的专业技能和业务水平。加强职业技术培训，举办各种培训班，请有关专家来讲学，定时、不定时地送往相应的高等院校进行长期或短期的专业培训，或到同类或类似的风景区、旅游区进行实地参观、考察，学习先进的管理经验。同时建立一套完善的员工培训体系，员工受聘后按不同的岗位进行技术和业务素质教育，培训合格后才能上岗。人员培训由公司办公室具体负责。坚持培养与引进并举，提高人才的总体素质。直接从高等院校吸取各个专业的优秀160、毕业生，以满足各个部门对人才需要。招聘经验丰富的管理或专业人员，以老带新，实现经验与知识的有机结合。招募当地的农村富余人员等，以有效的利用当地人才资源，拓宽当地的就业门路。8.3 项目的组织实施本项目建设内容多，涉及的范围广，应设立贺州市农业观光园旅游区项目领导小组，统一协调、组织实施各方面的工作。抓紧时间开展各子项目的勘察设计，作好工程招标、质量监督验收与财务监管工作，提高资金使用效率，确保工程建设质量。 项目建设工期根据项目建设资金筹措计划、项目建设内容规模以及项目建设管理能力等，确定本项目的建设期为2年。 项目实施计划在建设项目安排上，首先安排旅游基础设施和自然生态环境保护工程项目的建设161、特别是旅游公路、游览步道、“三防”体系以及环境卫生的建设，后安排旅游配套服务设施和管理设施的建设。项目建设进度计划如下:9 投资估算与资金筹措9.1 估算说明本项目投资估算包括旅游基础设施、自然生态环境保护、旅游公共服务和管理设施建设的投资。编制投资估算的主要依据有：根据贺州市交通部门提供的公路造价相关资料，参照交通部1996611号文公路基本建设工程投资估算编制办法及公路工程估算指标，结合本项目的实际情况对旅游公路进行估算；水、电、通讯、景观建筑等设施项目，参照国家有关行业的投资估算编制办法，结合当地的实际造价指标进行估算；其他设施项目，参照贺州市内同类工程项目的实际情况进行估算；有关设备、162、材料、配套工程按市场询价进行估算；工程其他费用。勘测设计费按工程费用的5.0%计，建设单位管理费按工程费用的1.0%，工程建设监理费按1.2%计；预备费。按国家计委投资（1999）1340号文规定，工程造价增长预备费不计，仅考虑基本预备费，费率按工程费用总额的8.0%计。9.2 投资估算本项目投入总资金2891.13万元，其中，项目建设投资2813.13万元，流动资金 60万元。 项目建设投资结构分析在项目建设投资2831.13万元中，工程费用2256.54万元，其他工程费用329.96万元、基本预备费180.52万元、建设期利息64.11万元，其结构比例关系分别为：79.70:11.65:6.38:2.27 。在工程费用2256.54万元中，基础设施928.44万元、自然生态环境保护495.08万元、旅游公共服务及管理设施832.30 万元，其结构比例分别为：41.14:21.94:36.92 。各项建设工程项目费用详见表91、表92、表9-3。