1、葡萄种植基地肉牛养殖林果草牧一体化新建项目可行性报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月葡萄种植基地肉牛养殖林果草牧一体化新建项目可行性报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月35可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总论11.1项目单位基本情况11.1.1概况11.2 项目建设方案21.2.1项目建设内容21.2.2项目建设2、方案21.3投资结构及资金来源21.4项目效益31.5可行性研究报告编写依据31.6 综合评价4第二章 背景及必要性52.1项目建设背景52.1.1项目由来52.1.2企业自身发展需求52.1.3资源优势的显著62.2.1提高农产品附加值, 促进农业产业结构优化升级62.2.2加快农村剩余劳动力转移，稳定增加农民收入72.2.3有助于提高企业市场竞争力7第三章 建设条件83.1项目区概况83.1.1地理位置及区域范围83.1.2 自然条件83.1.3 社会经济状况93.1.4本行业及关联产业发展现状103.1.4项目建设地点选择113.2项目建设优劣势分析113.2.1项目建设有利条件113.3、2.2主要障碍因素及解决方案12第四章 市场分析与销售方案144.1市场分析144.1.1项目产品市场供求现状144.1.2市场前景分析144.1.3项目产品的市场竞争优势分析154.2销售策略、方案和营销模式174.2.1营销策略174.2.2营销方案174.2.3营销模式184.3市场风险分析184.3.1项目产品市场风险因素分析184.3.2防范和降低风险对策19第五章 建设方案205.1建设任务和规模205.1.1建设任务205.1.2建设规模及内容205.2生产技术方案225.3.1主要技术指标225.3.2肉用育成牛的饲养管理235.3.3架子牛育肥的饲养管理245.4实施进度安排4、25第六章 环境影响评价266.1环境影响266.2环境保护与治理措施266.3环保部门意见26第七章 项目组织与管理277.1组织机构与职能划分277.1.1机构设置与运行模式277.1.2劳动定员277.2项目经营管理模式277.3经营管理措施287.3.1项目建设管理措施287.3.2生产管理287.3.3财务管理287.3.4销售管理297.4技术培训297.5劳动保护与安全卫生29第八章 投资估算与资金来源308.1投资概算308.2资金来源308.2.1自筹资金及来源308.2.2中央财政资金及使用30第九章 财务评价319.1财务评价依据319.2销售收入、销售税金和附加估算315、9.2.1销售收入319.3总成本及经营成本估算319.3.1单位产品生产成本估算319.3.2项目总成本估算319.3.3经营成本估算319.4财务效益分析329.4.1盈利能力分析329.4.2清偿能力分析329.5不确定性分析329.5.1盈亏平衡分析329.5.2敏感性分析32第十章 社会效益分析3310.1农业产业化经营3310.1.1壮大主导产业，促进结构调整3310.1.2完善产业链条，促进产业化发展3310.1.3辐射带动能力分析3310.2、农民增收和农业增效3410.2.1农民增收3410.2.2农业增效34第一章 总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况 武威市凉州区是河6、西走廊的门户，位于东经10202001032312、北纬372310381423之间。南依祁连山，北靠腾格里沙漠，东南与兰州市、白银市接壤，西北和金昌、张掖毗邻，东西长122公里，南北宽90公里，幅员面积5081平方公里。辖37个乡镇，2个指挥部，7个城区街道办事处，总人口102万人，是甘肃省人口最多的县级区，也是国务院1986年批准的历史文化名城和对外开放城市。凉州是古丝绸之路的重镇，中西经济、文化交流的驿站，史有“五凉古都，河西都会”之美称，中国旅游标志“铜奔马”的故乡。近年来，凉州区坚持转变观念，不断调整养殖模式，结合石羊河流域重点治理和新农村建设，因地制宜，统筹规划，按照人畜分离、生态7、养殖的原则，大力发展畜禽养殖，促进农民节水增收。制定出台了关于加快畜牧产业发展的意见、凉州区“十一五”畜牧业发展规划、优势畜牧业区域布局规划等一系列政策性、指导性文件，提出了稳定存栏，主攻出栏，提高品质的发展思路。对我区大力发展以牛为主的草食畜牧业发展创造了宽松环境。截止2009年底，全区牛饲养量约46万头，年出栏肉牛10万头；羊饲养量95万只，出栏肉羊40万只；猪饲养量约120万头，年出栏肉猪80万头，畜牧业实现增加值8.7亿元，肉类总产量达72035吨。预计到“十二五”期末，全区标准化暖棚圈舍面积将达到250万平方米以上。全区牛饲养量将达到50万头，年出栏肉牛15万头，羊饲养量达到100万8、只，年出栏肉羊40万只，猪饲养量约140万头，年出栏肉猪74万头。1.2 项目建设方案1.2.1项目建设内容项目名称：武威市凉州区10万头肉牛养殖基地建设项目建设性质：新建建设地点：武威市凉州区xx镇项目规模: 在凉州区xx镇葡萄种植基地新建肉牛养殖基地，牛舍400座，养殖肉牛10万头，在葡萄基地内配套种植48000亩苜蓿，实现“林果草牧”一体化的种养业基地。1.2.2项目建设方案本项目技术采用无公害肉牛绿色养殖技术，按照绿色食品生产操作规程要求进行管理和生产，保证牛肉中没有化肥、农药、激素、抗生素、兽药、化学合成物质等对人体有害物质的残留。采取“公司+基地+农户”的经营模式，充分宣传、包装和9、营销本项目产品，将产品品质的显著差异化，形成产品的市场竞争优势。建立销售分公司进行广泛直销以降低中间环节费用，实现公司与农户双赢。1.3投资结构及资金来源项目投资为25705.42万元，其中固定资产投资16545.92万元，流动资金8750万元。资金来源：公司自筹资金22705.42万元，中央及地方财政资金3000万元。1.4项目效益本项目年均销售收入42375万元 ；年总成本费用37417万元 ；年利润总额4958万元；投资利润率19.29%，销售利润率35.30% ；投资回收期(不含建设期)5.18年 ；财务内部收益率23.92% ；财务净现值13012万元；盈亏平衡点32.63%。1.510、可行性研究报告编写依据（1）中共甘肃省委、省政府（省委发200252号）甘肃省人民政府关于大力推进农业产业化经营的意见（2）甘肃省人民政府办公厅 甘政办发200390号甘肃省人民政府办公厅转批省农业综合开发办公室关于大力支持特色优势农产品生产意见的通知（3）中华人民共和国财政部第29号令国家农业综合开发资金和项目管理办法（4）国家农业综合开发办公室关于2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知（5）国家农业综合开发办公室关于国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编制大纲的通知（6）项目建设单位提供的基础资料（7）其他有关行业规划、产业政策、法规和设计标准1.6 综合评价该项目符11、合国家农业产业化发展方向，切合武威市农村经济发展和实现农村经济可持续发展的需要。项目以市场为导向，以经济效益为中心，紧紧围绕全区农业产业开发总体规划，为发展凉州区具有区域特色的养殖业服务，具有一定的前瞻性。项目设计可操作性强，能形成优势产业，有示范带头作用，经济效益、社会效益和生态效益十分显著，实施条件具备，符合实际，切实可行。第二章 背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1项目由来养牛是我区农村养殖业的传统产业，也是农业增产，农民增收的一条有效途径。因此许多地区把发展畜牧业作为调整农业产业结构和富民增收的一项重要工程。我区肉牛饲养数量逐年加大，面积较广，饲草饲料资源比较丰富，但长期以来，群众12、基本上以饲养当地品种为主，品种落后、生长缓慢、饲养周期长，经济效益低下。农民普遍缺乏科学的养殖技术，农户养殖上不了规模，畜产品上不了档次，严重缺乏市场竞争力，养殖业没有真正形成一种农村的优势产业。为了切实提高我区肉牛生产科技水平，完善良种体系建设，做大做强畜牧产业，充分发挥区位优势和资源优势，促进畜牧养殖方式彻底转变及农业结构优化调整，促进农业增效和农民增收。该建设项目旨在通过进一步优化生产条件、建基地、带农户，建立健全产业化营销体系，成功打造出武威畜产品名牌。对加快推进石羊河流域重点治理，提高项目区农民收入和改善生态环境，促进区域经济的发展具有深远意义。2.1.2企业自身发展需求 为更好的发13、挥自身优势，拓展发展空间，使企业做大做强。根据国务院西部大开发”十一五”规划提出的各项任务,及国务院西部办等六部门联合印发的关于加强东西互动深入推进西部大开发的意见中提到开发的重点领域农牧产品深加工。引导东部地区参与西部地区农业资源深度开发，联合推广农业先进技术，推进西部地区农业标准化，信息化和产业化经营，延长产业链。建设畜产品、制糖、酿酒、茶叶、纺织、果蔬、林浆纸、中医药、生物发酵等特色优势农牧产品精深加工项目。根据文件的指示精神，建设10万头肉牛养殖基地建设项目符合国家规划、产业政策和市场准入标准。望中央和地方各级政府能够给予适当的优惠政策,加快项目的顺利开展。2.1.3资源优势的显著凉州14、区位于河西走廊东端,祁连山北麓，地处东经10159351012340,北纬372315-381254，东接古浪，西邻双城，南靠天祝，北连民勤县，东西长122公里，南北宽90公里，总面积5081.97平方公里; 境内地势西南向东北倾斜，海拔14403263米, 日照时数2968小时，年均气温8，无霜期150天，降雨量101.6, 属典型的大陆型气候。有发源于祁连山的西营、杂木、黄羊、金塔四大水系。现有耕地面积146万亩，凉州区现有天然草场80万亩，占全区国土面积的10.5%。年可产鲜草26万吨，加上各种农作物秸杆约200万吨，全区牧草产量约226万吨，其载畜能力至少可达80万头牛、300万只羊、15、300万头猪。实施该项目秸秆资源丰富。另外，我区是国家级秸秆养牛示范县(区)之一，养牛基础好。2.2.1提高农产品附加值, 促进农业产业结构优化升级本项目把葡萄栽培和肉牛养殖技术有机结合起来，在提高葡萄产业化经营的水平、解决农民增收的同时，发展“林果草牧”一体化的种养业基地，从而为农村种养业生产和能源的改造提供发展空间。公司采取了“企业 + 基地+ 农户”等的组织管理模式， 它一头连农户，一头连市场，把生产、加工、科研、销售等环节有机地结合起来，实现在生产、流通、加工等各环节的增值，增加农民的整体效益和农产品的市场竞争力，提高农产品的附加值，促进当地农业产业结构的优化升级。2.2.2加快农村剩16、余劳动力转移，稳定增加农民收入目前农民问题中比较突出的是农民的就业问题。农村剩余劳动力过多是导致农民收入低的重要原因。农村的发展、农村社会的安定, 直接影响到整个国民经济和社会的发展与稳定。本项目实行“林果草牧”一体化种植，同时，还能带动包装、运输等间接就业机会，能转移农村富余劳动力，有助于拓宽农村劳动力的就业空间，增加农民收入，在一定程度上增强农村社会安定, 有利于推进区域和谐社会的建设。2.2.3有助于提高企业市场竞争力本项目建设后，使企业年存栏10万头优质肉牛的规模。企业籍此可提高技术装备水平，扩大生产能力，为企业产品上档次，生产上规模，做大做强主导产品，提高市场竞争能力奠定基础。与此同17、时，就目前来看，企业发展势头良好,产品符合市场需求，销售良好。本项目的实施将提高企业的产品开发力度, 提高产品竞争力，增强企业的核心竞争能力。第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围 武威市凉州区地处甘肃省西北部，位于河西走廊的东端，地理位置优越,兰新铁路、干武铁路和国道312线、省道211公路为骨架，形成了便捷的交通网络，原辅料运输方便，葡萄种植的气候、土壤资源丰富。项目位于凉州区xx镇。厂址西距武威市区15km，距武威南火车站20km。 本项目中的葡萄种植基地选择在xx镇刘广村境内。四周被低矮沙丘环绕，具有盆地绿洲特征，地势平坦，坡降每千米在1米之内。已经建设成的葡萄种18、植基地，东面、北面为戈壁沙漠,是一个新型绿洲，生态环境良好。基地周边无污染性企业, 无有毒有害气体、烟雾、粉尘、放射性物质等污染物的排放。甘肃威龙有机葡萄酒有限公司厂区内配套有较为完善的给水、排污、电力等公用工程配套设施。新建的100000亩葡萄园拟在凉州区实施，葡萄基地连片形建设，便于规模化的管理。3.1.2 自然条件项目区为典型的温带干旱气候类型,日照长,温差大，降雨稀少,有利于作物养分和干物质的积累。年均温7.7，无霜期158天。10的积温3003。项目区土壤为绿洲灌淤土，质地以轻壤、中壤为主，PH值在7.3-8.0之间，土层厚度3米以上，熟土厚度达30厘米，保水保肥性能好。项目区所在的19、石羊河流域属我国西北内陆河流域。属石羊河水系的较大河流从东到西有古浪河、黄羊河、杂木河、金塔河、西营河、东大河和西大河。较小河流有大靖河、柳条河、沙沟河和马营河。它们均发源于祁连山脉。石羊河的古浪河、黄羊河、杂木河、金塔河、西营河、东大河六条支流的地表年平均径流量9.6亿立方米。但时空分布不均，河流径流7-9月最多,占54.2%,夏作物主要生长期46月仅占29.7%。受气候演变及人为活动的影响,河流径流量呈减少之势。地下水较丰富,系由地表水补给转化而成,年平均补给量5.17亿立方米。水资源可以满足本项目葡萄基地建设需求。基地及厂区所在区域地下水为松散层空隙潜水，含水层及上部包气带均为单一的大厚20、度砾石层，含水层厚度约为200250米。水化学类型为重碳酸钙镁型中质软水，矿化度0.50.53g/l，总硬度为14.917.4德国度，PH值为7.6左右，水质良好。适用于工农业用水及生活用水，是当地的主要水源。地下水依靠河流、田间渠系入渗和祁连山基岩裂隙水潜流补给。3.1.3 社会经济状况 凉州区位于河西走廊东端，南依祁连山，北连腾格里沙漠，东西长122 公里, 南北宽 90 公里, 土地总面积 5081 平方公里，其中耕地面积176.66 万亩，人均耕地 2.15 亩 ( 按农业人口)，辖 38 个乡镇，448 个村民委员会，总人口 101.4万人，其中城市人口 20.74 万 人, 农业人21、口 78.12 万人，农村劳动人 41.14 万人。2009年，全区实现国内生产总值160.54亿元，一、二、三产业结构比例为20.18:40.14:39.68；大口径财政收入60066万元；城镇居民人均可支配收入10447元，农民人均纯收入4908元；全社会固定资产投资75.19亿元。社会消费品零售总额33.93亿元。综合经济实力排名全省第五位。凉州区作为国家重点产粮大区之一， 以食品工业为主导的工业体系己初步确立。xx镇位于凉州区城东20公里, 地处腾格里沙漠边缘, 武长公路和双清公路横穿境内, 交通便利, 全镇辖 15 个村委会,114 个村民小组，5707个农户，总人口25700人, 22、耕地 37719 亩, 人均1.47亩。农户的科技意识、商品意识和市场意识比较高, 除从事酿酒葡萄、畜牧、蔬菜、瓜果、制种业外, 还从事第三产业。3.1.4本行业及关联产业发展现状 凉州区地处腾略里沙漠边缘，非常适宜种植酿酒葡萄，是专家公认的酿造葡萄最佳产区之一，也是国家六大酿造葡萄生产基地。 2005年，武威市酿造葡萄种植面积达到20000亩以上, 年产量达15000吨以上，有威龙、莫高、皇台三大葡萄酒生产企业。具有全国知名品牌2个, 省级知名品牌一个，是甘肃最大的葡萄酒生产与销 售基地。 畜牧业发展势头良好。近年来武威市积极引导和扶持发展标准化规模养殖，全市畜禽饲养量、畜产品产量较快增长，23、为保障市场供给、抑制物价上涨发挥了积极作用。2009年全市建成养殖小区204个，建设暖棚面积40.9万平方米，入住农户1950户；建成规模养殖场263个，建设暖棚面积18.95万平方米；新增规模养殖户8716户，建成暖棚90.85万平方米。全市牛存栏量达到50万头，较上年增长7.2%；出栏量达到18万头，较上年增长18.6%。重大动物疫病防控工作扎实有效，保障了畜牧业安全。3.1.4项目建设地点选择 新建10万头肉牛养殖基地地点选在凉州区xx镇的葡萄基地内。周边无污染性企业, 无有毒有害气体、烟雾、粉尘、放射性物质等污染物的排放,是生产无公害绿色牛肉的最佳地域。农业生产条件非常优越，此区域人多24、地少，劳动力资源丰富，能够满足该项目对劳动力的需求。本项目将集中建成10万头规模养殖场，便于规模化的管理。3.2项目建设优劣势分析3.2.1项目建设有利条件3.2.1.1政策环境较好从中央到地方各级政府均出台了一系列扶持农产品综合开发、加工企业的优惠政策。中央就已相继出台了9 个关于“三农”问题的中央一号文件。为指导和推进农业和农村经济结构调整，提高农业竞争力和农业综合生产能力建设，甘肃省、武威市凉州区区相继出台了一系列政策与意见，大力发展农产品加工业,进一步加快农业产业产业化发展步伐,对农业产业化经营、加工企业进行重点扶持。3.2.1.2科技开发能力较强 凉州区经过几年的发展, 它已具备了一25、定的产品开发能力, 培养了一批具备较强科技开发能力的研发队伍。同时, 还与兰州大学、甘肃农业大学等科研院校建立了紧密的产学研合作关系，聘请了有关大专院校及研究机构的专家从事农业开发和农业产业化的模式等研究工作, 为本项目建设提供生产技术支持。3.2.1.3基础设施条件良好本项目在甘肃省武威市凉州区xx镇组织实施。该区周边道路四通八达，所属区域内交通条件较为便利, 原料及产品运输方便。有较为完善的水、电、通讯等公用工程设施。项目区当地农民具有一定的肉牛养殖技术和管理经验，可以节约可缩短技术培训时间，加快基地工期建设、节省投资，更好地发挥规模经济的作用。 3.2.2主要障碍因素及解决方案3.2.226、.1主要障碍因素 资金不足：甘肃威龙有机葡萄有限公司作为市级农业产业化龙头企业, 在发展壮大企业规模的同时, 还承担着推动当地农业产业化进程，与农民签订的收购协议的履约、技术开发、设备更新以及工艺改进每年均需要投入大量资金, 资金积累速度有限。实施本项目存在资金缺口问题。原材料供应：由于饲草产量受季节及天气状况影响较大, 原料供应波动较大，甚至出现不能满足贮藏需要。可见，若管理不当, 会给本项目饲草供应带来隐患。3.2.2.2解决方案 资金方面：一方面利用企业现有力量筹集资金, 另一方面建议中央、地方户财政资金在项目建设投入资金支持,以确保项目顺利实施。 原料方面：大力建设饲草基地,和农户签订27、种植计划，确定种植品种和比例。由公司提供种苗和技术，派专门的技术员在田间服务，确保产量和品质。另一方面，和基地农户鉴定收购合同，保证收购数量和收购价格，确保农民收益的稳定。同时，要进一步优化收购点的布局, 扩大定点收购范围, 提高收购原料的品质。第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状全球看，世界发达地区牛肉占肉类比例为一半以上，而我国仅占10%左右牛肉人均占有量，世界发达国家在50公斤以上，世界人均10公斤，我国现有牛存栏头数1.38亿头，牛肉产量达到675.9万吨，是世界第四大牛肉生产国。但牛肉人均产量只有4.3千克，低于世界平均10千克的水平，更低于一些牛肉28、主产国家的人均产量水平。特别是南方一些地区不足2公斤。我国已进入全面建设小康社会，牛肉是小康指标的组成部分，人们越加注重善食质量和结构的改善，对牛肉特别是优质牛肉需求将与日具增。 我国加入世界贸易组织后，肉牛业在更大范围和更深层次上参与国际竞争。从长远看，我国肉牛业面临难得的发展机遇与严峻的挑战。但机遇是潜在的，而挑战却是现实的。抓住机遇，应对挑战，关键在于依靠肉牛业科技进步，用高新技术改造传统肉牛业，提高产品的质量和效益，推动肉牛产业化的发展，全面提升肉牛业的国际竞争力。与发达国家比较，我国肉牛业实际上还处在初级阶段水平，发展的空间还很大。在不远的将来，肉牛业一定会像现在的奶牛业一样，在国民29、经济中具有举足轻重的地位。4.1.2市场前景分析在国际贸易中，牛肉的出口被发达国家所垄断，我国在出口方面一直处于弱势，但同时我国牛肉出口也存在价格等方面的优势。牛肉是投资、产值都很大的产业。我国每年都要花费大量外汇在外采购。我们应生产高质量牛肉，以替代进口。我国与世界交往越来越多，来华旅游者数量很大，国内对高档牛肉的需求增加。所以必须加速生产，在质量上、供应上保障国内需求。另外，我国牛肉出口也有一定优势。第一是价廉。第二是牛肉产品部位质量适应很广。我们的牛肉产量大，品种多，出口产品可以任意挑选。近年来，国家对畜牧业给以重点政策倾斜，结构调整战略业已取得明显成效，特别是肉牛带区域规划和冻精政策性30、补贴等必将推动繁育体系建设和肉牛业的快速发展。随着我国家畜饲养向节粮型品种调整以及膳食结构改变的需要，肉牛业将成为一个大产业。制约养牛业发展的问题是我国养牛生产水平不高，优质肉牛比重少，牛肉档次低仍然是制约肉牛业发展的主要因素。从世界肉类生产结构来看，牛肉产量占肉类总产量的比重长期保持在30%左右，而我国2008年仅占10%。我国牛的生产水平低突出表现在牛的生长周期长、出栏率低，其主要原因是由于肉牛的良种化程度低，饲养管理特别是营养水平低下。出口牛肉在国际进出口贸易比重小，档次低。目前我国鲜冻牛肉出口比重还很小，仅占世界贸易量的1%左右，同时由于出口牛肉的档次低，出口的牛肉价格不足世界平均价的31、80%。近3年我国每年需从国外进口高档牛肉20003000吨。4.1.3项目产品的市场竞争优势分析分析国内外的市场需求特点，该项目产品具有明显的竞争优势：4.1.3.1技术管理与自然条件相结合的综合优势本项目技术采用无公害肉牛绿色养殖技术，按照绿色食品生产操作规程要求进行管理和生产，保证牛肉中没有化肥、农药、激素、抗生素、兽药、化学合成物质等对人体有害物质的残留。采取“公司+基地+农户”的经营模式，充分宣传、包装和营销本项目产品，将产品品质的显著差异化，形成产品的市场竞争优势。建立销售分公司进行广泛直销以降低中间环节费用，实现公司与农户双赢。4.1.3.2质量管理优势甘肃威龙有有限公司以质量现32、场管理为突破口，严格按照绿色无公害肉牛生产要求规范执行：生产地环境质量须符合NY/T391的要求，符合1996年我国农业部制定的绿色食品AA级标准，按照ISO9001国际质量管理体系和HACCP规范要求进行生产，实现了生产现场管理规范化、科学化、系统化，保证了产品质量的管理。4.1.3.3市场、品牌优势随着人们生活的提高和消费习惯的改变，人们对绿色无公害牛肉的消费需求越来越大，市场潜力巨大。企业牛肉生产以西门达尔、海福特牛、秦川牛及鲁西黄牛等优良肉牛品种为主。4.1.3.4科技优势企业自身已经建立了一支技术开发队伍及肉牛养殖技术管理体系；同时企业已经西北农林科技大学、甘肃农业大学和甘肃农业科学33、院等科研院校建立了产学研合作关系，能依托外部的技术研究力量，具备较强的产品开发能力。4.2销售策略、方案和营销模式4.2.1营销策略市场营销策略在产品销售中具有关键作用。本项目生产的牛肉产品基本在国内市场销售。通过对自身竞争营销战略的规划，从竞争对手、顾客和自身的营销资源、能力等方面提升自身的综合竞争营销能力。为使企业在市场竞争中占得一席之地，本项目将在企业现有的营销战略基础上，根据新产品的特点，突出产品的差异化。4.2.2营销方案4.2.2.1突出绿色产品的特征，实施绿色营销近年来，随着城乡人民生活水平的不断提高，人们的生活方式也正在发生着巨大变化，生活节奏的加快，人们的保健意识不断增强，治34、病不如防病，药补不如食补，所以无污染、无公害食品倍受消费者的青睐，非常适合现代人的美食追求和消费观念。因此，发展绿色无公害优质牛肉市场前景十分广阔。4.2.2.2进行差异化营销在新产品开发、销售渠道、品牌定位方面体现差异化。在销售渠道方面，努力开拓大型综合超市、连锁超市和便利店的销售渠道，同时进行通路创新突破传统狭义上的销售通路，开辟具有相同卖点的快速消费品渠道为新进入点。4.2.2.3形成供应、销售、服务一条龙的销售队伍全面负责企业的市场信息调研、营销策略、网络建设、促销等，形成集市场开发、产品销售、信息反馈、资金回收为一体的营销网络。企业必须积极投入技术改造和新产品的开发，建立一套符合市场35、规律的规范化的管理体系，提高企业知名度，开拓葡萄品牌客户的需求量和订货量。4.2.3营销模式本项目产品主要采取突出企业和产品品牌的宣传广告，加大销售人员推销等渠道，实行委托生产、订单生产等销售模式，并积极探索营销新模式。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析 肉牛养殖的风险主要来自于四个方面。一是肉牛的来源。肉牛的来源影响肉牛机体健康状况和肥育效果，也是决定养殖成功与否的关键因素，引进健康状况较差的肉牛饲养不仅会降低生产性能，也会增加疫病传播的危险。二是饲养技术。降低饲养成本，提高肥育质量是提高肉牛养殖利润的重要方面，如果在缺乏饲养技术的条件下盲目投资，会增加肉牛养殖风险。三是疫36、病防治。疫病发生不但会降低生产性能，而且会增加养殖成本，因此控制动物疫病发生是保证养殖成功的前提。四是肉牛的销售渠道和销售价格，选择好的销售渠道，提高销售价格能增加养殖利润。总体而言，肉牛养殖在目前情况下是一个低风险高收益的行业。4.3.1.1价格风险：肉牛价格的确定主要决定于肉牛的生产成本、目标利润和税金，此外还受到行业技术发展水平、行业竞争情况及消费者偏好等因素的影响。国外牛肉在中国市场的售价将对国产牛肉形成一种竞争压力。 4.3.1.2渠道风险：中间商拥有多家肉牛企业的营销信息，对于肉牛生产企业的经营情况比较了解，当销售利润由于其他市场因素发生下跌时，中间商会出于对自己即得利益而放弃对原37、有区域市场的销售，这样，肉牛生产企业会面临着失去区域市场风险。4.3.2防范和降低风险对策4.3.2.1降低成本：一方面，努力降低肉牛的单位生产成本，缩短育肥期，提高商品肉牛出栏率；另一方面，要从管理上降低管理费用和营销费用。生产成本的降低，意味着经营者有了更广阔的利润空间，可以通过降低价格取得竞争优势。4.3.2.2建立直销渠道：根据目标市场特点，对于远距离、大范围的目标市场，企业应建立销售分公司进行广泛直销以降低中间环节费用。选择分销渠道对于较小范围的市场，企业可以进行分销，让中间商一起承担企业的经营风险则会有利于企业的经营和发展。第五章 建设方案5.1建设任务和规模5.1.1建设任务本项38、目旨在积极配合甘肃省武威循环经济示范工程建设，全力推进高效节水的“林果草牧”一体化的生态产业建设，利用“承租反包”的经营形式，采用立体种植技术，把鲜食葡萄和苜蓿种植结合起来，实行果草间作，与肉牛养殖有机结合，利用沼气发酵，提供农民大量燃料，改善农村燃料结构，同时提供大量的有机肥料，供给有机葡萄的栽培，形成“林果草牧”一体化的生态农业模式，从而有效提高产品品质，提升公司产品市场的竞争能力。力争通过本项目的实施，把武威市凉州区建成国内一流的有机鲜食葡萄与肉牛育肥的联合型生产基地，带动水资源的节约和高效利用，提升经济和生态环境协调发展的能力。5.1.2建设规模及内容5.1.2.1建设规模 按照甘肃省39、养殖小区建设管理规范的要求，采用标准化生产模式，建设存栏10万头无公害肉牛养殖场。 5.1.2.2主要建设内容（1）三通一平：供水系统一套（水塔一座、水泵、管路管道等）；供电系统（变压器、电缆、电线等设备）；场区道路20000米；场地平整硬化；场区围墙。（2）圈舍修建:修建双列式育肥牛舍400栋（6012.5）300000平方米；（3）配套设施建设:修建办公室、饲料房、库房、门房、消毒池30000平方米；修建青贮池2个5000立方米；修建草料棚30000平方米；修建装畜台、销售展厅一座；修建粪污处理设施一套；水、电、路配套。（4）配套生产设备。铡草机、小型客货车、饲料加工设备、电子称（30吨）40、小型运输工具、其他生产工具。5.1.2.3产品方案项目产品方案确定以西门达尔、海福特牛、秦川牛及鲁西黄牛等优良肉牛品种为主。每头商品肉牛控制在1000-1150斤。本项目技术采用无公害肉牛绿色养殖技术，按照绿色食品生产操作规程要求进行管理和生产，保证牛肉中没有化肥、农药、激素、抗生素、兽药、化学合成物质等对人体有害物质的残留。牛场环境：要求地形平坦、背风、向阳、干燥，牛场地势应高出当地历史最高洪水线，地下水位要在2米以下。水质必须符合生活饮用水卫生标准，水量充足，最好用深层地下水。牛舍场地要开阔整齐，交通便利，并与主要公路干线保持500米以上的卫生间距。牛舍应保持适宜的温度，湿度、气流、光照41、及新鲜清洁的空气，禁用毒性杀虫、灭菌、防腐药物。牛场污水及排污物处理达标。肉牛选育与选配：现在国内饲养的肉牛多为引进品种如西门塔尔、夏洛来等与国内黄牛的杂交后代，应选择生长速度快、抗病力强、适应当地生长条件的肉牛品种进行饲养，并结合育种引进优秀公牛的冷冻精液进行选配。对于从场外购入的肉牛要经过严格检疫和消毒。饲料配制：肉牛绿色养殖要根据不同发育阶段期的营养需求，科学合理地配制饲料。饲料是人类的间接食品，饲料中有毒、有害物质会直接危害到人类的健康。越来越多的研究发现，人类常见的癌症、畸形、抗药性和某些中毒现象与肉、蛋、奶中的抗菌素、激素和其他合成药物的残留有关。由于化肥、农药的超量使用会导致饲草42、原料中化肥和农药较高的残留量，进而导致牛肉中药物残留的增加，因此，绿色养殖的饲料原料必须来自无公害区域内的草场和种植基地。添加剂：饲料添加剂的使用必须符合生产绿色食品的饲料添加剂使用准则，生产绿色牛肉应尽量应用可替代抗生素、促生长激素的新型生物制剂，如益生素、酸化剂、酶制剂、中草药、寡糖、腐殖酸等纯天然物质。在生产中使用抗生素，应选择安全性较高、无药物残留的动物专用抗生素。严禁使用禁用药物添加剂，严格控制各种激素、抗生素、化学合成促生长素、化学防腐剂等有害人体健康的物质进入牛奶，以保证产品的质量。5.2生产技术方案5.3.1主要技术指标牛场建设（每250头牛）：每栋牛舍60米、宽12.5米、中43、间过道1.5米，双面牛槽，槽宽60公分、高75公分、槽深25公分，每头牛间隔1.2米，地面斜坡15度，要求毛坡、通风要好。料棚建设用地（每250头牛）：需长60米、宽8米、高4.5米。共计480平方米的草料棚，要求通风要好。贮粪池：每头牛需0.3立方米，牛粪可以用来生产沼气和有机肥，有机肥用于种植有机葡萄。饲养模式：购进体重150-200公斤的牛犊，每头牛进价2500-3000元，集中育肥200天，日均增重1.5公斤，至育肥牛体重达450-500公斤左右出售，育肥肉牛年均出栏率75%。育肥牛500公斤计算，按2009年现行市场平均价15元公斤，每头牛平均售价7500元。购250-300公斤牛犊44、，按市场平均购进价按3000元计。 饲料分析：粗饲料每头牛每天需干草610斤，如果鲜草1018斤，小牛均减。：精料500斤的牛每天两次共计5斤精料。800斤的牛每天两次共计8斤精料。精料的配比 60%玉米面，25%麸皮，15%棉豆簸或菜籽饼，5%豆粕。每30头牛每天使用食盐1斤，如使用酒糟需加少量苏打粉、酵母粉。平均每头牛按日采食草料和精料各4公斤计，草料按每公斤0.25元计，精料按每公斤1.2元计，饲养周期内共采食精料、草料各800公斤，需投入1160元。 其它投入：人工每百头牛需2名饲养员，1名管理员。月工资每人在1000元左右，每头30元；卫生防疫费、检疫费用每头10元，水电费每头牛摊销45、30元，兽药及其它费用每头牛约10元，共计为70元。5.3.2肉用育成牛的饲养管理育成牛是指断奶后至第一次产犊前的青年母牛或开始配种前的青年公牛。此阶段，牛的生长发育速度快，平均日增重在1000克左右，肉牛饲养应充分利用青年牛阶段生长发育快的特点进行育肥。1合理的日粮供应,断奶至12月龄的青年牛,前胃的发育尚未完善,消化能力有限,生长发育快,此阶段应以优质的青粗饲料为基本原料,同时搭配精饲料、食盐、骨粉组成混合日粮,以利生长发育。12-18月龄,应以青粗饲料为主要饲料,少量加食盐。补给精料，另加食盐、骨粉组成混合日粮,18月龄后以品质优良的干草、青草、青贮和多汁饲料为基本饲料，依据实际加喂精料46、。2科学的管理,犊牛满6月龄后,应转入青年牛群,对青年牛的管理,首先做到公母分群饲养；同时加强运动,训练拴系、穿鼻、定槽、认位、牵引等。5.3.3架子牛育肥的饲养管理a.育肥牛的选择:首先要选择没有传染病和主要内科疾病的健康牛,其次尽量挑选肉用杂种牛和品种优良,育肥潜力大的牛作为育肥对象。b.农户育肥:农户育肥采用“放牧+补饲”强度育肥,冬春季节,在放牧的同时要加强补饲,但要注意不要出牧前或放牧后立即补饲,应在回舍后数小时再补饲,以免影响放牧牛的采食量,补饲参考配方:玉米60,油渣25,麸皮15。c.育肥场或规模饲养户育肥:采用舍饲强度肥育。适应期:一般牛有20-30天的适应期,让牛自由活动,47、充分饮水,饲以优质青草或干草,每日每头给麸皮0.5公斤,以后逐渐增加喂量,当牛能吃2公斤时,逐步换成育肥料,参考日粮配方:干草15-20公斤,酒糟5-10公斤,麸皮l-2公斤,食盐30-35克。增肉期:一般2-3个月,分前后两期,前期2月，参考日粮:干草5-10公斤,酒糟10-20公斤,饼类、玉米粉，麸皮各0.5-1公斤,食盐40-50克;后期一月, 参考日粮:干草2-3公斤,酒糟20-30公斤,饼类1.25-1.5公斤,玉米粉3-3.5公斤,麸皮1-15公斤,食盐70-80克。d.饲养管理要求:要掌握短缰拴系(绳长0.5米),饲喂时先粗后精,最后饮水,日喂2-3次,饮水23次。5.4实施进度48、安排本项目的建设的关键在于牛舍的建设和牛犊的购进。企业于2009-2011年在葡萄基地完成养殖场的牛舍300000平方米、料棚30000平方米、管理房20000平方米等基础设施建设工程；2012年完成消毒室8000平方米、青贮池1000立方米、库房2000平方米等部分配套工程和购置配套设备，开始购进部分良种肉牛犊；2013年完成贮粪池及配套设施30000立方米、水电路等辅助配套设施，养殖规模达到设计能力的80%。2014年全部工程完工，达到100000头肉牛养殖规模。第六章 环境影响评价6.1环境影响本项目拟在武威市凉州区xx镇威龙葡萄基地实施。葡萄基地周围没有任何污染工业企业，符合肉牛养殖基49、地建设的环境要求。该项目在新建鲜食葡萄基地内组织实施，项目建设后产生的灰尘、噪声、固体废弃物、粪便等。项目噪声来源于建设期施工机械的声音，固体废弃物主要来源于建筑垃圾、锅炉房燃煤炉渣和生活垃圾。根据固体废弃物分类办法以及危险废物鉴别标准制定，项目固体废弃物均属一般性固体废物。6.2环境保护与治理措施降噪措施采用在设备选用低噪声设备，分时段进行施工，避免噪音扰民。废弃物分类集中收集, 定期运至武威市生活垃圾场填埋处置。牲畜粪便利用沼气池熟化后，作为葡萄生产用肥。绿化具有很好的调温、吸尘、吸声、净化空气、改善小区域环境及气候的功效，在防止环境污染，改善环境质量方面，起着很重要的作用。项目区范围内按50、不同功能分区种植植物，配置刺柏、云杉等常绿乔木，国槐、垂柳、新疆杨等落叶乔木，榆叶梅、牡丹、红叶小棘等落叶小乔木及灌木以及常绿灌木小龙柏等。6.3环保部门意见本项目属于新建项目，已经进行了项目环境评价，并武威市环境保护局审查，同意实施。但要求项目实施过程中严格执行环保“三同时”制度，并做好相应治理措施。第七章 项目组织与管理7.1组织机构与职能划分7.1.1机构设置与运行模式项目建设阶段成立由总经理负责，多名专业技术人员与外聘专家参与的项目建设领导小组，领导和管理在建项目。项目建成后纳入公司现有组织管理体系。公司设董事会，并由董事会聘请总经理与副总经理。总经理组织领导公司的日常生产、技术和经营51、管理工作，副总经理协助总经理工作。公司下设的各部门职责如下：办公室：负责各部门日常工作的监督检查和管理协调，对外联络，公司人士档案管理和各项统计的汇总等工作。财务部：负责公司日常财务管理、编制公司年度财务计划及资金运作计划、与税务部门和金融机构的沟通联系。质检部：负责产品检查工作，质量、卫生和工艺监督，不合格品的评审及跟踪处理，批次管理和可追逆性的总体控制。技术部：负责养殖基地的统一规划，肉牛品种调运，基地综合技术管理和各作业区的管理等工作。7.1.2劳动定员根据本项目的设备配备情况及生产规模，本项目需要新增员工3000人。本项目生产重要工种按两班制配备，部分工种按单班制。7.2项目经营管理模52、式项目建成后拟采用“公司基地农户”的经营管理模式，公司和农户签订种养业协议，统一规划和技术管理，新建高标准养殖基地。公司负责养殖生产中的技术服务。将项目农户、村民合作社、企业连成一个共同体，形成企业与项目农户利益共享、风险共担的经营机制，达到双赢的目的。7.3经营管理措施7.3.1项目建设管理措施为保证项目顺利实施，公司成立由总经理负责，多名专业技术人员与外聘专家参与的项目建设领导小组。其主要职责是：负责项目的工程建设及总体规划，项目在建期间资金运营的监管和项目建设质量管理，项目建成后竣工验收的准备工作，并负责上级部门对项目验收的汇报工作。7.3.2生产管理 严格执行ISO9000、HACCP53、等规范与制度，对项目实行严格的生产管理。认真做好生产作业计划，合理使用劳动力、原材料与辅料，提高原料的综合利用率，降低生产成本。强化质量检验、检测制度，牢固树立质量意识，取保产品品质。7.3.3财务管理按照现代企业财务制度制定财务运行、管理机制。通过编制收支计划，合理使用项目资金，确保项目正常运转。加强项目投资管理，保证投资收益。正确核算及交纳各种税收、规费，及时向上级主管机关报送各类报表，与银行保持良好的合作关系。7.3.4销售管理制定年、季、月销售计划，加强销售管理。通过企业现有销售机构与目标市场经销商的联系与合作，扩大与完善企业营销网络，确保项目营销目标的实现。7.4技术培训要根据生产技54、术要求，本着“干什么学什么、缺什么补什么”的原则，把技术培训和咨询服务列入实施计划，与项目建设同步进行。根据项目建设进度和实际需要，由公司和技术支持部门对项目农户进行技术培训，培训时间应紧跟农时和项目建设进度，以示范指导为主，课堂讲授为辅，以确保农民按项目技术规程操作。对一些高新技术，要在专家咨询小组的指导下，结合招标采购，吸引区内外资质单位培训指导，通过引进、推广新技术，增强农民掌握先进实用技术的能力，提高群众的科学文化素质。在技术管理方面，公司要根据国家有关技术规程，制定规划项目技术标准、技术规范和管理细则，制定培训计划和咨询服务计划，采取灵活多样的方式，使项目农户真正掌握农业实用技术，提55、高农民科技知识的积累和科技引进普及发展的能力。7.5劳动保护与安全卫生职工上岗前需进行安全教育，了解设备性能及操作规程，掌握设备特点及事故多发点，杜绝事故发生。第八章 投资估算与资金来源8.1投资概算项目总投资投资为25705.42万元，其中：牛舍9000万元，料棚2400万元，管理房1300万元，技术培训100万元，项目前期设计费35万元，预备费用318.57万元。8.2资金来源8.2.1自筹资金及来源本项目自筹资金22705.42万元。招商引资解决。8.2.2中央财政资金及使用本项目申请中央及地方财政资金3000万元，主要用于养殖基地基础设施建设及培训。资金使用和报账管理是在项目实施的核心56、地位。中央财政资金部分应设立专户专账，统一管理。项目实行预拨款报账制度，由区财政预拨50的财政资金作为项目实施和物资采购的启动资金。项目完成后，经主管部门组织验收，并由项目建设单位，凭承包合同、项目预决算清单和项目验收单办理项目完工结算， 并留10%的资金作为项目质量保证金，质量保证期一般应不少于三个月，期满后，再将保证金拨付给建设单位。项目建设期要严格管理资金，规范资金使用范围，遵循项目资金报账制度，加快建设进度，保证项目建设任务顺利完成，尽早发挥效益。第九章 财务评价9.1财务评价依据按照财务制度规定：本报告财务分析按项目总投资25705.42万元，建设期5年，项目受益期12年，其中本项目57、拟在5年内完成，第6年投产，第6年生产负荷达到设计生产能力的100%，年均出栏率65%，年出栏商品肉牛65000头。资金占用费率：年2.4%贴现率：12%，计算期为15年。9.2销售收入、销售税金和附加估算9.2.1销售收入本项目的销售价根据市场和企业实际销售情况确定，达产后年销售收入56250万元。9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算正常年份，单位产品生产成本4972元，详见表22。9.3.2项目总成本估算项目正常年总成本费用估算为49723.40万元，见表4。9.3.3经营成本估算销售费用、管理费用、技术开发费、污水处理费及其他制造费用，参照企业实际提取。9.4财务效益58、分析9.4.1盈利能力分析经测算，正常年的利润总额为6526.60万元。盈余公积金按税后利润的15%计取。 财务内部收益率：16.14%； 财务净现值：22137.4 万元；投资回收期(含建设期)：5.59年；投资利润率25.39%；销售利润率11.60%；以上评价指标值表明，财务内部收益率大于行业基准收益率，项目在财务上是可以接受的。9.4.2清偿能力分析经计算，该项目资产负债率为51.5。项目建成达产后的第3年开始发挥经济效益，项目达产年后平均利润为4597万元；该项目投资回收期5.59年，项目效益较好。9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析盈亏平衡分析是对市场需求变化的适应能力分析,保59、本点越低,表明该产品抗风险能力越强。本项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)为53。由此可见，项目具有较强的抗风险能力。9.5.2敏感性分析本项目作了所得税后全部投资的敏感性分析。固定资产投资、经营成本及销售收入变动对内部收益率及投资回收期的影响为：销售收入及成本是项目效益变化的最敏感因素。其中，销售收入变化的敏感性最大，经营成本次之。第十章 社会效益分析10.1农业产业化经营10.1.1壮大主导产业，促进结构调整本项目实施后，可带动当地农民稳定增收，保障农民的经济利益，从而促进项目农户发展养殖的积极性，推进武威市农产品精深加工工业的发展，优化农业结构，促进当地农业结构的调整和升级。同60、时，由于采用种养业相结合的立体生态农业模式，把葡萄种植和肉牛养殖以及沼气的应用紧密地联系在一起，用龙头企业带动了种植业、养殖业的迅速发展和农村能源利用结构的改变，在农业产业化发展推动经济增长方式的改变中，起到了重要的作用。10.1.2完善产业链条，促进产业化发展本项目将通过龙头带动作用，形成农业专业化生产，一体化经营的产业化格局，提高农业的组织化与规模化程度，增加养殖业的整体效益和农产品的市场竞争力，有助于促进农村经济增长方式的转变，改善农业经营机制，增强农村经济活力，使农业市场化程度不断提高。同时，通过多种经营管理模式，带动农民共同致富，在提高当地农业生产组织化程度上起到积极作用。10.1.61、3辐射带动能力分析（1）项目单位与农户利益联结机制项目在“公司基地农户”模式的基础上，实现公司、农户、村民合作社三方的利益联结。公司和项目农户鉴定种养业协议，发展“订单农业”。基地由公司统一规划、统一实施，统一技术管理方式，新建高标准养殖小区3处。基础设施建设费用由公司承担，并负责生产技术服务工作，以此实现公司农户双赢目标，保护项目农户利益不受损害。（2）辐射带动基地本项目建成后，生产能力达到年出栏商品肉牛100000头，辐射面积达到xx、清水、发放、长城等乡镇的农户。可带武威市凉州区发展肉牛养殖及肉制品加工企业的可持续发展。（3）辐射带动农户本项目实施后，直接带动4000户农户发展养殖业，所62、需的原料100来自农民，辐射带动作用明显。以平均每户5人估算，可以带来20000多人收入的提高。直接带动当地农民增效，农民稳定增收，促进当地农村经济的稳定发展。10.2、农民增收和农业增效10.2.1农民增收农民可以通过技术培训，掌握葡萄种植、葡萄与苜蓿间作、肉牛育肥、沼气使用等技术，实现广大农民由种植粮食到高科技农业的转变，大幅度提高收入。养殖10万头肉牛，农民新增饲草、牧业总收入6000万元，人均增收3000元。10.2.2农业增效本项目实施后，每年可生产有机肥18.25万吨，用于葡萄和苜蓿的种植，间接效益为1460万元。由于采用种养业立体化生态农业，可以带动其他包装及流通等领域间接的就业机会，进一步转移农业富余劳动力，拓展其收入渠道，实现农产品的增效。