1、苜蓿种植与良种繁育及奶牛肉羊养殖一体化建设项目可行性研究报告目录第一章 总论.5第二章 紫花苜蓿良种繁育及牧草种植可行性研究.6第一节 项目概况.7第二节 项目背景及必要性.9第三节 市场分析与预测.11第四节 建设规模与产品方案.12第五节 项目选址和建设条件.13第六节 工艺技术方案和设备选型.14第七节 项目建设方案与建设内容.21第八节 项目建设周期与进度安排.24第九节 环境保护与安全生产.25第十节 项目组织管理实施进度.26第十一节 投资估算与资金筹措.29第十二节 社会经济效益分析.30第十三节 可行性研究结论与建议.33第三章 新疆肉羊规模养殖与羊肉生产的发展现状.34第四章2、 温宿县牧场肉羊养殖可行性研究报告.37第一节 项目基本情况.37第二节 项目建设必要性.40第三节 项目供求分析与预测.42第四节 建设内容.44第五节 项目地点选择分析.44第六节 工程建设方案.47第七节 原材料、燃料动力供应.56第八节 土地规划、环保和安全卫生.57第九节 节能.60第十节 建设期限与实施的安排进度.62第十一节 项目的组织管理与运行.62第十二节 投资估算与资金筹措.66第十三节 效益分析与风险评价.70第十四节 招标内容.75第五章 温宿县牧场奶牛养殖可行性研究报告.77 第一节 项目摘要.77第二节 项目建设的必要性.78第三节 项目建设情况.80第四节 市场供3、求分析及预测.82第五节 建设方案.83第六节 投资概算与资金筹措.92第七节 效益分析.94第八节 项目组织与管理.97第九节 环境影响评价.99第十节 结论及建议.101第六章 可行性研究结论.102第一章 总论草业畜牧业和乳品业的一体化经营模式是农业现代化的基本标志，1930年首先出现在美国，而且主要在畜牧业中实现。主要形式就是农民种草、养牛羊、挤奶，合作社或公司提供良种、防疫、信贷资金、收购、运输、加工等。一体化之所以在畜牧业中实现，就是因为这个行业的链条长、环节多、追加值多，经济效益、社会效益、生态效益高。通过一体化，就把微生物生产、植物生产、动物生产、工业生产加工和为上述生产服务的4、生物饲料、生物肥料、信贷、保险、运输、物流连成一个完整的链条。发达国家的经验证明，一体化是现代农业的最好市场体系，是现代农业产业结构形成的标志。1.1发展以苜蓿为主体的草产业是提升西北地区农业生产价值的途径苜蓿以其较高的营养价值和高附加值性能，已经成为现代牧草产业的先锋，人工种植牧草，不仅可以提升农业种植业的生产价值，而且通过苜蓿草产业的发展还必将带动畜牧业。食品工业，乳制品工业等相关农业加工业的发展，带动以草产业为龙头的农业产业化发展体系，促进农村城镇化建设进程和现代化高效农业体系的建立，转化农村剩余劳动力，增加农民收入，是西北地区发展特色型生态经济农业的重要途径。1.2 发展草畜产业有助于5、建立西北地区可持续发展的农业生产体系以苜蓿为主体的草产业作为新兴的农业科技密集型产业，将有效提高农业高兴科技成果的转化效率，带动地方畜牧业和奶业的发展，促进整个农业和农村经济结构的调整。目前，西北地区封山禁牧后，已在农村全面实施农户圈养畜牧业战略，植被可望恢复，草地面积日益扩大，一批农业龙头企业正在兴起。这说明通过草畜产业，可以有效地将企业、科研和农户建立长期的合作关系，形成具有西北旱区农业特色的草畜产业一体化农业生产体系，实现西部大开发的伟大战略目标。1.3 发展技术密集型草畜产业有利于提高西北地区农业专业化水平以苜蓿为主体的草产业作为农业主导产业快速发展，必将推动苜蓿生产基地规模化、产品多6、样化，形成草产业区域化布局、生产专业化的格局，从而推动整个农村产业结构由传统的二元结构向三元结构种植结构转化，从而推动畜牧养殖业的快速发展，进而形成以草产业促进畜牧业，以专业化的畜牧养殖业促进草产品加工业的农业发展格局。1.4 实施草畜产业一体化发展，是西北地区农业现代化的必由之路西北地区农业生态环境十分脆弱，传统的农业生产模式已经不能满足新时期的奋斗目标，而适应西北环境条件的苜蓿产业发展直接关系到西北地区农业和农村经济的发展，关系到西北农民的经济收入和小康水平的实现。在西北地区发展草畜产业，有很好的生态效益和经济效益，不仅可以促进农业的发展，还能带动农牧产品加工工业的发展。因此，扩大人工草地7、面积，促进苜蓿草产业和畜牧养殖业的发展，实现草畜产业一体化农业经济模式，将成为今后西北农业结构调整的基本方向，是实现西北地区农业现代化的必由之路。天山牧歌草畜乳一体化项目总投资5879.3万元。其中：苜蓿种植项目总投资规模为2660.0万元，包括固定资产投资2442.0万元,技术培训及技术推广费150.0万元，基本预备费用68.0万元。项目建设资金拟通过三个渠道来筹措，分别是：1.申请2013年农业综合开发农业部专项资金400.00万元；2.地方财政配套资金500.00万元；3.企业自筹资金1760.00万元。肉羊养殖项目总投资1550万元，其中申请国家补助资金500万元，单位自筹1050万元8、；奶牛养殖项目总投资1669.3万元，其中申请国家补助资金800万元，单位自筹869.3万元。项目符合国家及产业政策，政策环境良好。第二章 紫花苜蓿良种繁育及牧草种植基地可行性研究报告（一）项目概况一、项目名称和建设单位1.项目名称：天山牧歌苜蓿良种繁育基地建设项目2.建设性质：新建项目3.建设地点：温宿县产业园库阿高速公路以南二、建设内容与规模本项目总投资规模为2660.0万元，包括固定资产投资2442.0万元,技术培训及技术推广费150.0万元，基本预备费用68.0万元。三、资金筹措本项目建设资金拟通过三个渠道来筹措，分别是：1.申请2013年农业综合开发农业部专项资金400.00万元；29、.地方财政配套资金500.00万元；3.企业自筹资金1542.00万元。四、投资使用计划本项目固定资产投资2442.0万元，其中土建工程投资1717.9万元，设备购置及安装投资506.1万元，牧草种子引进及繁育试验费用150万元，工程建设其它费用68.0万元；项目技术培训和技术推广费用150.0万元，基本预备费用68.0万元。五、建设期限本项目工程建设周期计划2年，从2014年5月份开始进行可行性研究论证，止2016年5月份建成投产。六、项目效益本项目的实施可全面推动温宿县乃至全省草产业的发展，改善农业生产结构，变粮、经二元结构为粮、草、经三元结构，增加农业生态系统的稳定性，合理配置农村劳动力10、资源，变农闲为农忙，有利于阿克苏地区农业结构优化升级与农村经济的进一步繁荣。可带动城乡相关行业发展，增加社会就业机会。增加项目区农民的经济收入。种草可减少水土流失，培肥土壤，改善生物多样性，提高生态系统稳定性，对改善当地的生态系统起到良好的作用。促进土地资源、水资源和光能资源的有效利用。本项目建成后，达产年可生产苜蓿商品草种200吨。项目经济效益计算期内水平年总销售收入2220.0万元，总成本费用1457.2万元，正常年经营成本1331.7万元，利润总额610.6万元，投资利润率18.57%，投资利税率23.03%。所得税前财务内部收益率20.37%，财务净现值2268.3万元，静态投资回收期11、6.47年。七、可行性研究报告编制依据1.国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲（国农办2002175号）。2.2013年国家农业综合开发农业部专项项目申报指南。3.新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于转发省农业综合开发办公室大力支持特色优势农产品生产意见的通知4.国家农业综合开发项目资金管理办法，（财政部令第29号）。5.有关经济法规、行业规范与参数，相关基础资料。八、主要技术经济指标本项目建成后，项目经济效益计算期内达产年总销售收入2220.0万元，总成本费用1457.2万元，正常年经营成本1331.7万元，利润总额610.6万元，投资利润率18.57%，投资利税率23.03%。12、所得税前财务内部收益率20.37%，财务净现值2268.3万元，静态投资回收期6.47年。主要技术经济指标详见表1。表1 主要经济技术指标表序号项目单位经济指标备注1建设期年22总投资万元2660.02.1固定资产投资2442.02.2固定资产方向税0.002.3建设期利息0.002.4无形资产投资0.002.5技术培训及技术推广费150.02.6预备费用68.03销售收入万元2220.0正常年4销售税金万元140.6 正常年5利润总额万元610.6 平均值6财务内部收益率 (全部投资)20.37%所得税前财务内部收益率(全部投资) 19.38%所得税后7财务净现值(全部投资)万元2268.313、 所得税前,注：ic=10%财务净现值(全部投资)万元1980.4 所得税后,注：ic=10%财务净现值(自有资金)万元1980.4所得税后,注：ic=10%8投资利税率23.03%9投资利润率18.57%10投资回收期(静态)年64.7 所得税前,含建设期投资回收期(静态)年66.0 所得税后,含建设期投资回收期(动态)年85.0 所得税前,含建设期投资回收期(动态)年88.6 所得税后,含建设期11经营成本万元1331.7平均值12总成本万元1457.2平均值13盈亏平衡点66.57%第二节 项目背景及必要性一、项目背景 1.政策背景。国家实施“西部大开发”战略，提出了“中西部地区要从自身14、条件出发，发展比较优势的产业和技术先进企业，促进产业结构优化升级”、“西部大开发要重点抓好基础设施建设，大力植树种草，改善生态环境，有计划有步骤地退耕还林还草，调整产业结构”为主要内容的基本建设方针，为南疆种子产业发展提供了难得的发展机遇。2002年国家计委、国家经贸委联合发文，将发展草产业作为国家重点发展的产业之一；同年7月14日国家计委、科技部发布的当前国家优先发展的高新技术产业化重点领域指南(目录)中，将牧草种子产业化列为农业类高技术产业化重点发展项目。改善和建设生态环境是西部大开发的基础性工作，也是维护和保障中西部地区社会经济持续发展的重要基础和举措。草产业在我国是一个刚刚兴起的朝阳产15、业，在新的历史条件下，充分发挥区位、资源和科技优势，积极加快草产业及其制种业的发展不仅是改善生态环境的有效措施之一，而且是现阶段农业结构调整，发展畜牧业，走农业可持续发展之路的重要途径之一。要实现牧草产业化，必须推行规模化经营，必须建立规模化种植基地，而大规模牧草基地的建设，必须依靠适度规模的优质牧草种子基地来持续地生产和提供适应各地气候条件的各种优质牧草种子。目前随着国家西部大开发的进一步实施，草产业发展已经成为畜牧业发展大突破的三大工程之一。新疆自治区党委政府立足自治区实际情况，提出要把自治区建成草业大省、牧业强省，下决心要把草产业及其制种业发展成为振兴自治区农业经济的支柱产业。可以断言，16、开发草地资源，发展知识密集型草产业及其制种业，必将成为21世纪农业持续高效发展的生力军。作为草产业发展重要基础的牧草种子基地更是大有可为，前景光明。2.资源背景。新疆维吾尔自治区具备亚热带、暖温带、温带、高寒等多种气候特点，多数地方日照充足、土地资源丰富，是各类牧草种子和草坪草种子规模化繁育制种的理想区域。作为全国六大牧区之一；全省拥有天然草地近57258.77千公顷，牧草种质资源丰富。3.市场背景。随着国家对生态环境建设的日益重视，西部大开发战略和农业产业结构战略性调整的不断深入，西部建设投资力度进一步加大，治理荒漠、恢复植被、发展畜牧业都需要大量的牧草种子。急需通过大力发展和建设各类优质牧17、草种子繁育基地，从根本上来保障和满足区域内及全国生态环境建设及草产业、畜牧业发展对各类优质牧草种子的需求。据测算，我省每年需要紫花苜蓿种子约80吨，省内其他地区约需200吨左右。经过实施本项目，建设紫花苜蓿种子生产基地，年产牧草良种200吨左右，不仅可以满足南疆及其周边地区苜蓿草产业发展的用种需求，而且可以向其他省提供一定数量的紫花苜蓿种子。二、项目建设的必要性1.是西部大开发战略的要求及实施生态环境建设的需要。中央针对西部发展水平低和全国生态环境日益恶化的现状，先后制定了全国生态环境建设规划、全国水土保持生态环境建设规划，把生态环境建设作为西部大开发的一项重要内容来抓。重点包括：土地沙化、荒18、漠化治理、退耕还林还草及草原改良等内容。优良牧草种子的供给是保证该项工程顺利实施的基础条件。我省现有的苜蓿品种不论从数量还是质量上都不能满足生态建设的需求。因而，以科技为先导，通过大规模种植优良牧草品种，建立西部优良牧草种子繁育基地尤为重要。本项目建设优良苜蓿种子繁育基地，将为加快当地农业结构调整，大力开展生态环境建设奠定基础，为把新疆维吾尔自治区建设成为草产业大省创造有利条件。2.是促进牧草产品大规模的生产与加工，加快草种子产业市场化进程，加快自治区生态环境治理有效的途经。多年来，经过自治区草地科学工作者的辛勤工作，培育出多种适合我省生态环境条件的地方优良牧草品种，但因种种原因，目前尚未形成19、产业规模。经过多年种植，品种退化严重，目前需对这些品种进行保纯、复壮，提高其种性及品质。以适应大规模的市场化需要。同时，通过引进、驯化国内外优良草种，以弥补和丰富自治区草种的多样性特性。生产大量高品质的优良牧草种子，对自治区生态建设起着至关重要的作用。3.是培育和促进草产业快速发展的需要。牧草种子生产对气候条件和区域环境有其特殊要求。因而建成优良牧草适宜生长栽培的区域性集中生产区及相应的良种繁育基地，有利于提高产量，增加效益。也有利于种子提纯复壮，科学管理，提高种性，提高质量。更有利于加快牧草种子产业化进程。第三节 市场分析与预测一、国外紫花苜蓿种子生产现状紫花苜蓿是美国最重要的栽培牧草，所有20、的州都有紫花苜蓿种植，总面积超过1200万公顷，其中种子田面积在17万公顷以上，是世界上紫花苜蓿种植面积最大的国家。全美国有20个以上的州进行紫花苜蓿种子生产，单位面积平均产量为267kg/公顷，年产量平均为45417吨。美国西部五个州的气候条件比较适合于牧草种子生产，并且有灌溉条件，产量高，是美国紫花苜蓿种子的主要产区。美国每年有一大部分紫花苜蓿种子销往亚洲、南美洲及墨西哥等国家和地区。加拿大紫花苜蓿的种子田的面积为60284公顷，产量约9000吨，主要集中在气候干燥的西部省份。世界紫花苜蓿种子市场当中，欧洲的法国、西班牙和南美洲的阿根廷也占有一定比例和份额。西班牙紫花苜蓿种子田的面积约1万21、公顷，最高产量可达100kg/公顷，主要供给国内需要和出口墨西哥。近年来国际市场对苜蓿草产品需求急剧递增。日、韩及东南亚国家主要从美国和加拿大进口苜蓿草粉和颗粒饲料，每年均需求300万吨的紫花苜蓿干草产品。二、国内紫花苜蓿种子生产现状我国紫花苜蓿种子的生产地主要集中在新疆、甘肃陇东、陇中及河西、陕西关中以及宁夏南部等地，种子产量与地域关系明显，西北灌区种子产量高，适合于紫花苜蓿的种子生产。国内苜蓿种子生产通常只作为种草的副产品，缺少专业化的种子生产田，管理和加工技术落后，品种选育、种子繁殖和推广远远不能满足需要。所生产的大部分豆科牧草产品质量较低，缺乏在国际市场上的竞争能力。主要原因是草产品生22、产田布局不合理，生产者缺乏草产品生产的关键技术。据农业部兰州牧草及草坪草质量监督监测中心抽查结果，西北市场上流通的紫花苜蓿种子质量堪忧，合格率仅为40%，主要问题是发芽率低和其它植物种子含量超标。据统计，国内对牧草种子用种领域及数量不断扩大，仅在未来10年内，我国将建立人工草地2000万公顷，改良草地3000万公顷，治理“三化”草地3300万公顷，牧草种子的需求量将进一步加大，尤其是品质优良的牧草种子需求更加旺盛，中牧一号苜蓿作为我国的优良地方品种，具有耐寒、耐旱、抗病虫、产量稳定、品质优良和适应性广等特性，在新疆维吾尔自治区和内蒙古等地深受种植户的欢迎，未来市场前景广阔。第四节 建设规模与产23、品方案一、原则与依据充分考虑项目区的自然条件、资源特点和社会经济发展状况。发挥其自然资源优势，高起点建立和完善牧草种子繁育体系、生产体系和质量管理体系，提高牧草种子生产能力和质量水平，满足地区生态环境建设及草产业的发展对大批高质量牧草种子的需求。具体遵循的原则是：充分有效利用现有土地资源和灌溉设施等，提高土地、设施和设备的利用率；坚持集中连片的原则，便于机械化作业和统一管理；坚持科学规划、合理布局，高起点、高标准进行项目建设；实行与当地及周边草种市场要求紧密结合的原则，立足当地苜蓿草种市场，满足周边类似气候条件和生态特征地区的市场需求。二、建设规模本项目计划建设中牧一号紫花苜蓿种子及牧草生产基24、地10000亩。其中牧草试验地9500亩，优良苜蓿草种繁育基地500亩；配套相应田间工程；建设年加工牧草种子200吨加工厂一处，并配套相应辅助设施，建筑总面积2200m2，晒场3000 m2。项目建成后，年生产合格中牧一号苜蓿种子200吨。三、产品方案项目建成后，年生产三级以上优良中牧一号苜蓿草商品种子200吨,年生产苜蓿草产品（风干）14000吨。第五节 项目选址和建设条件一、项目选址原则1光热充足，土地连片，能集中经营，可灌溉，排水条件好，与周围环境相对隔离；2土地可开发利用，产权明细，土质好并可进行相应的厂方建设，与居民区相对较远。3交通条件良好，通讯网覆盖。二、项目建设地点及用地情况项25、目建设地温宿县产业园库阿高速公路以南，北纬4115290东经8040402，周边公路畅通，道路四通八达，交通条件好。三、建设地点自然、资源及社会经济条件温宿县平原区属大陆性暖温带干旱气候，降水稀少，气候干燥，蒸发量大，昼夜温差大。年均降水65.4毫米，最大年降水量123.4毫米，最小年降水量25.5毫米，降水主要集中在6、7、8三个月，占全年降水量的60。年蒸发量为2002、2毫米，平均年日照时数为2747小时，年均无霜期185天，年均气温10.10，极端最高气温37.6。极端最低气温27.4。全年盛行西风，其次西北风，最大风力11级，平均年大风日为175天，每年春季大风多伴有浮尘及寒潮天气出26、现。第六节 工艺技术方案和设备选型一、工艺技术方案1.工艺技术选择的原则选择符合种草养畜和生态建设需要、市场前景良好的牧草品种；选用经全国牧草品种审定委员会1991年审定通过的优良苜蓿品种特性和基本性状的制种优势区进行建设；依托单位实力雄厚，拥有自主知识产权，技术成熟，方法先进。2.工艺技术方案及来源按照原种引进纯种扩繁规范栽培田间管理适时收获种子清选质量检验成品包装入库储存市场营销的路线进行。所需工艺及技术均来自于项目协作单位之一的新疆省草原技术推广总站，相关费用等情况见协议书。品种扩繁工艺过程：严格按照全国优良牧草种子生产技术要求进行。播种地块：用作种子田的地块，土层深厚，排水良好，土壤肥27、沃，pH值适中，坡度小于15，光照充足，杂草很少。3.田间管理(1)中耕除草：苗期生长缓慢，须锄草23次以免受杂草的危害。越冬前应结合锄草进行培土以利越冬。早春返青及每次刈割以后，亦应进行中耕松土，清除杂草，促进再生。控制和消灭杂草是田间管理的关键工作。(2)施肥：紫花苜蓿对土壤养分利用能力很强，可摄取其他植物不能利用的养分。但由于产量高，自土中吸收的养分远较一般作物和牧草为高。土壤瘠薄，影响甚大。播前应施足基肥。有机肥用量为每亩10002000公斤；过磷酸钙3050公斤，翻地前施人。酸性土壤应施用石灰。返青前或刈割以后必须追肥。施肥不仅影响产草量，且可改善牧草的品质。(3)灌溉排水：有条件地28、区灌溉可显著增加紫花苜蓿的收割次数，提高单位面积内的产量和饲草品质，提高越夏率。干旱或寒冷地区，冬灌能提高地温有利于紫花苜蓿的越冬。地下水位高的地方，排水可使通气状况改善，微生物活动增加，土壤温度提高，减少冻害。(4)病虫害的防治：紫花苜蓿常见的虫害有蚜虫、浮尘子、盲椿象、潜叶蝇等。蚜虫集中于苜蓿幼嫩部分吸取其营养，使受害植株嫩茎幼叶卷缩。受浮尘子、盲椿象危害植株叶片卷缩，花叶蕾凋萎干枯结实率降低。潜叶蝇在叶表皮下潜行蛀食，使叶枯黄，影响光合作用，造成减产，上列虫害均可用乐果、敌百虫等防治。4.收获牧草刈割时期应是单位面积内营养物质产量最高且对植株寿命无影响的时候。紫花苜蓿最适宜的刈割时期是在29、第一朵花出现至十分之一开花、根茎上又长出大量新芽阶段。此时刈割营养物质产量高，根部养分已积蓄到一个相当高的水平，再生良好。在蕾时刈割蛋白质含量高，饲用价值大，但产量较低，且减少根部养分的积贮，摧残生机，甚至引起死亡。刈割过迟，草质粗老，饲用价值低，且基部长出大量新枝，_次刈收前后两批茎秆，老嫩不齐，调制困难。刈割时期还应根据具体情况而定，青饲的宜早，制干草的可在盛花期刈割。作猪、禽饲料用的较用作牛、羊饲料用的为早，作人工干草用的又较刈制普通干草的为早。如发生倒伏或根部已长出大量新芽时应及早刈割。最后一次刈割应在当地平均霜降期来临前4周进行，使在上冻前能恢复至一定的高度，我国各地末茬草的刈割时期30、：关中地区宜在10月上旬至10月中旬；北京地区以9月中下旬为宜；南京地区可延至11月上旬。刈割次数：当年春播的，北方在灌溉条件下，可刈割23次。南方可刈割24次；夏播的北方不能刈割，南方可割l2次。第二年生长紫花苜蓿收割因地而异，北方地区可年收35茬，长江流域可年收57茬。两次刈割间隔时间通常为3542天。根据各地材料每亩约可收鲜草20004000公斤，水肥条件较好的亩产在5000公斤以上。如收干草，一般亩产为500。1500公斤。各次产量以第一茬为最高，约占总产量40%50%。灌区风干草为鲜重的20%25%，干旱地区风干草为鲜重的30%35%。紫花苜蓿留茬高度一般45厘米为度。低则伤及根颈，31、减损分枝，高则影响牧草产量，且所留残茬有碍新枝的生长和下次的收割。陕西关中及山西认为应齐地收割，能促进分蘖。5.生产机械割草机：割草机适宜收割天然牧草及人工种植牧草、芦苇等，具有生产效率高适应性强，金属消耗低等优点。可与搂草机连接，实现割搂联合作业。还可将三台串连成机组，由一台拖拉机牵引作业。总结割草机的优点变现在：a生产率高，故障率低。b机构设计合理简单，质量优良，维修保养简单、方便。c物料切割均匀，粉碎效果好，提高了饲料的利用率。割草压扁机：牵引式割草压扁机是灵活机动，适用所有地形，动耙转子，可调定耙压扁装置，和条纹橡胶压扁装置为收获禾本及长青草料而设计。经过压扁处理的草料可以大幅度降低草32、料干躁时间，把草料收割和收获时间间隔缩短最大50%。 搂草机：搂草机是将散铺于地面上的牧草搂集成草条的牧草收获机械。搂草的目的是使牧草充分干燥，并便于干草的收集。侧向搂草机集成的草条与机器前进方向平行。草条外形整齐、松散、均匀,牧草移动距离小,夹杂少，适于高产天然草原和人工草场。 打捆机最早的打捆机是用来捆草的。打捆机分为液压打捆机和拖拉机拖挂式打捆机，从原料角度来讲又分为玉米秸秆打捆机、麦草打捆机、稻草打捆机等 。打捆机有如下特点：（1）应用范围广，可对苜蓿、稻草、麦草、棉杆、玉米杆、油菜杆、花生藤。豆杆等秸秆、牧草捡拾打捆。（2）配套功能多，可直接捡拾打捆，也可先割后捡拾打捆，还可以先粉碎33、再打捆。（3）工作效率高，每天可捡拾打捆120200亩，产量2050吨。6、加工机械牧草粉碎机牧草粉碎机工作时把不大于14%的牧草通过由输送机输送，以合适流量把牧草喂入粉碎室，牧草在粉碎室内由变速电机通过链传动带动的旋转上筒把牧草送入粉碎区，经刀片的高速撞击，剪切，撞碎后的短牧草高速飞向筛板发生撞击，然后与筛板再一次发生撞击，从而使短牧草得到进一步粉碎，在此同时，牧草与锤片、牧草与筛板、牧草与牧草之间也发生相互磨擦、碰撞，从而得到更短的牧草，通过输送机输送到一道设备中去。 压块机压块机是牧草压块生产的关键设备，适用范围广，适于压制容重较轻的牧草、植物枝叶、秸杆等物料；采用变频调速喂料，喂料绞龙34、采用特制的防堵塞结构，可靠性高；配备了多个液体添加喷头，可以加入糖蜜、纤维素酶等多种营养物质。 压块机主要用于苜蓿草、秸杆等牛吃草块饲料的加工。进入压块机前的苜蓿草杆，经简单粉碎成5cm（适用于较硬草块）或7.512cm（适用于较松散和长纤维草块），含水量812，然后进入压块机压制成不同尺寸方形草块，压块机正在牧产区得到推广使用。 制粒机制粒机制粒快、效果好，设计特殊孔的滤网，仔细筛滤，其摩擦滤网杆能扎碎筛滤坚固粒子，在制药、化工、食品工业广泛应用。 制粒机的主要结构：制粒机主要由喂料、搅拌、制粒、传动及润滑系统等组成。其工作过程是要求含水量不大于15%的配合粉料，从料斗进入喂料绞龙，通过调节35、无级调速电机转速，获得合适的物料流量，然后进入搅拌器，通过搅拌杆搅动与蒸汽混合进行调质，如果需要添加糖蜜或油脂，也从搅拌筒加入与蒸汽一起调质，油脂添加量一般不超过3%，否则难于成形，经调质后配合粉料温度可达6485，湿度达14l 6%。然后再通过斜槽经过可选择的吸铁装置除去混在粉料中铁杂质，最后进入压制室进行制粒。 制粒机械加工出饲料的主要优点：a可避免动物挑食。配合饲料配方有多种原料，营养全面，可防止动物从粉料中挑选其爱吃的，拒绝摄入其他成分的现象。由于颗粒饲料在贮运和喂饲过程中可保持均一性，可减少喂饲损失8%10%。b饲料报酬率高。在制粒过程中，由于水分、温度和压力的综合作用，使饲料发生一36、些理化反应，使淀粉糊化，酶的活性增强，能使被喂饲动物更有效地消化饲料，转化为体重的增加。用颗粒饲料喂养禽类和猪，与粉料相比，可提高饲料转化率（即报酬率）10%-12%。用颗粒饲料喂育肥猪，平均日增重4%，料肉比降低6%；喂肉 鸡，料肉比可降低3%-10%。 c贮存运输更为经济。经制粒，一般会使饲料的散装密度增加40%-100%，可减少仓容，节省运输费用。 d流动性好，便于管理。许多粉料特别是比重小的绒状饲料，添加糖蜜或高脂肪及尿素的饲料经常粘附在料库中。由于颗粒饲料流动性好，很少产生粘附现象，对于那些应用自动供料器的规模化饲养奶牛或家禽的农场来说，颗粒饲料最受欢迎。 e避免饲料成分自动分级，减37、少环境污染。在粉料贮运过程中由于各种粉料的体积质量不一，极易产生分级。制成颗粒后就不存在饲料成分的分级，并且颗粒料不易起尘，在喂饲过程中颗粒料对空气和水分的污染较粉料少的多 f杀灭动物饲料中的沙门氏菌。沙门氏菌被动物摄入体内后会保留在动物组织中，人吃了感染这种细菌的动物会得沙门氏菌的肠胃病。采用蒸汽高温调质再制粒的方法能杀灭存在动物饲料中的沙门氏菌。 干燥机一种利用热能降低物料水分的机械设备，用于对物体进行干燥操作。干燥机通过加热使物料中的湿分(一般指水分或其他可挥发性液体成分)汽化逸出，以获得规定湿含量的固体物料。如将收获的粮食干燥到一定湿含量以下，以防霉变。苜蓿种子加工厂工艺技术（1）苜蓿38、种子加工特点。其加工过程主要包括：烘干、初选、除芒或刷种、精选、计量包装和贮存等。由于苜蓿种子与常规粮食作物种子相比物理机械特性差异很大，这就要求设备选型时针对陇中苜蓿种子的特性进行配置，特别是风机、筛选部件、提升喂入部分等必须配备专用的部件，并符合相应运动参数。（2）苜蓿种子加工工艺流程：苜蓿种子加工工艺流程如下。初选机刷种机窝眼滚筒清选分级机筛选、风选晾晒烘干除芒刷毛清除杂质一次清选二次清选计量包装重力清选成 品烘干是苜蓿种子加工中的一个重要工序，一般田间收获的苜蓿种子湿度在l8%以上，有的高达30%以上，加工前必须把湿度降低到12l3%。目前普遍采用4045热空气烘干，平均每小时可降低湿39、度2%。热空气烘干的形式有多种，本项目采用燃油热风炉作为热源，与其它方法相比有较高的热效率和自动化程度，并易于控制温度。烘干后的种子进行湿度检查，符合要求才能进入初选机。初选机用来清除苜蓿种子中的较大杂质，如破碎的叶子和茎秆等。经过初选后的种子进入除芒机或刷种机。除芒机、刷种机的功能主要是除芒、刷毛；并把粘合的苜蓿种子分开；清除苜蓿种子粘污的泥土、灰尘。一次清选是对种子进行加工的第一步，由筛选和风选两部分组成，筛选是根据种子厚度或宽度来进行。风选是根据筛出物料的不同漂浮性能将不成熟的苜蓿种子及虫蛀的苜蓿种子从好苜蓿种子中分离出未。二次清选是根据种子的长度进行清选，使用的设备是窝眼滚筒清选分级机40、。窝眼的几何尺寸是按苜蓿种子的长度设计的，清选不同草籽时选用具有不同窝眼的滚筒。一般情况下用一组两个窝眼滚筒来完成。对于要求较高或难以清选的苜蓿种子，通过上述工序之后如仍达不到要求，还要增加一些特殊清选工序，最常用的是重力清选机。它是利用物料颗粒之间的重量差进行分离的。重力清选对清除沙粒、清除尺寸和形状与正常苜蓿种子非常接近的杂草种子是很有效的。最后进行计量包装。（3）种子贮藏工艺流程：管理检查控制温、温度干燥包装病虫害消毒入库堆放清 选发芽率低于50%时繁殖寿命检测苜蓿种子贮藏除要求注意做好防虫鼠害、防潮湿、合理通风外，为了监测种子质量，还要进行定期检查。检查内容包括温度、含水量、发芽率及虫41、鼠害。检查次数与周期根据种子含水量和季节而定。冬秋季含水量低间隔时间可略长，春季含水量高间隔时间应短，一般为37天。含水量检查周期取决于种温的变化。0每月一次，020。每半月一次，20每10天检查一次。种子发芽试验正常情况下每4个月1次，最后一次检查应在出库前10天进行。虫鼠害检查与其他检查同时进行。出库的种子应达到国家规定的一、二、三级标准，低于三级的种子不得进入市场流通。（4）种子质量检验工艺流程。种子质量的检验主要是对收获、清选、加工后和贮藏中的种子进行播种质量的检验和质量分级。检验项目包括：净度分析、发芽试验、生活力测定、活力测定、重量测定、其它植物种子数测定、品种纯度测定以及健康测定42、(包括病虫害)等。出售的种子应附有认证标签，标签上应标明种子名称(拉丁文和中文名、品种名)、收获时间、净度、含水量、发芽率、千粒重和最后检验日期。检验技术规程参照国标CB293082牧草种子检验规程和国际种子检验规程(ISTA，l995)；质量分级标准按国标GB6143614585执行。种子质量检验工作流程详见下图：采 样送检样品色泽、气味、大型杂质保留样品检验样品净度分析活力测定生活力测定发芽试验重量测定其他种子健康测定水分测定检验报告二、设备选型根据项目工艺技术设计要求，项目建设需要的仪器设备主要有牧草耕作及种植、收获设备，牧草种子初加工生产设备（考虑项目建设规模和牧草种子产量，本项目仅设43、计牧草种子的初加工，精加工由省草原总站牧草种子精加工厂完成）和牧草种子质检设备。草地耕作及种植、收获在项目建设单位现有设备的基础上，进行必要的补充，种子初加工和质检所需的部分设备由项目建设资金解决。第七节 项目建设方案与建设内容一、指导思想和原则1指导思想以优良豆科牧草种子紫花苜蓿草种的扩繁生产为目的，以草种繁育基地建设为核心，因地制宜、统筹规划，充分利用项目区自然条件和资源优势，高起点建立和完善牧草种子扩繁体系、草种加工体系和质量管理体系，提高优良牧草种子的生产能力和质量水平，满足我国生态环境建设及草产业的发展对大批高质量优良牧草种子的需求。2规划建设原则坚持生态环境与经济发展相结合的原则坚44、持长远利益与近期利益相结合的原则坚持草业开发与退耕还林还草相结合的原则坚持草业开发与农业结构战略性调整相结合的原则坚持科技先行的原则，立足于高起点、高水平，在生产、经营和管理各个环节加大科技输入力度，提高科技含量。二、项目建设目标项目建成后，建成优良苜蓿草籽扩繁基地10000亩，配备完善相应的灌溉设施、道路、消防和配电设施，完成必要的防护林建设，并建成种子初加工厂一座（加工车间、库房、质检室及辅助设施等7300平方米，晒场3000平方米）。项目建成后，年生产三级以上优良中牧一号苜蓿商品草种子200吨,年生产风干苜蓿草产品14000吨。三、建设内容本项目主要建设内容为9500亩牧草试验地，50045、亩优良苜蓿草种繁育基地和牧草种子加工厂等。1.土建工程在基地建设的基础上，建设一个牧草种子加工厂,建设加工车间600m2、种子库房200m2、农机具库房2000 m2、种子质检室100 m2、晒场3000m2等。配套必要的种子粗加工设备和质检仪器设备。（1）种子加工车间。单层结构，建筑面积为600m2，按设备安装需要高度设计为4.5m。室内根据工艺要求设置地坑及相应的附属设施等，门式钢架，彩色金属压型板屋面，钢窗，钢木大门，屋面设置通风帽。（2）种子仓库。库房建筑面积为200m2，彩色夹芯板保温屋面，围护结构采用彩色金属压型墙板，钢窗，钢木大门，砼地坪做防潮、防水处理，墙面上下设置通风篦，配置46、相应消防器材及防鼠设施。（3）农机具库房。农机具库房建筑面积200m2，轻钢开敞式结构，彩色压型板屋面，砼地坪。（4）质检室。质检室为砖混结构，现浇砼屋面，内装修按不同要求进行设置，外立面装修采用欧陆风格，水泥地坪，钢窗，木门，砖条形基础。2.田间工程（1）牧草试验基地与苜蓿草种繁育基地生产区规划布局。根据基地类型、牧草品种及数量，对生产基地进行合理布局。结合林网、灌溉设施、道路、隔离工程建设及机械化作业的需要，将基地按草种生态学性状归类安排布局。整地改土工程。平整土地是提高灌溉质量、保证牧草种子受水均匀的主要措施，深耕土壤有利于墒水保肥熟化土壤，以调节土壤的水、肥、气、热以及微生物的平衡。节47、水灌溉工程。本项目生产基地中配套水泥主管暗设及U型渠道方式引水至田间。灌溉方式在试验基地实行喷灌，扩繁及生产基地为渠灌。防护林网工程。基地四周及田间建设防护林网，规格为双行三角形栽植，田间林网布置每100亩一个林网单元，林带宽度2米。道路及田间道路。道路及农用田道路按规划布局设置，纵横均设宽6米的田间道路，以保证机耕及隔离繁殖的要求。围栏。试验基地其外围均设围栏，形成隔离繁殖的条件，防止病虫害的感染和杂草污染。以一个牧草品种为单元，每个围栏单元设一个双扇门。围栏及分隔栏用铁丝格和水泥桩柱建成。桩柱分为大、中、小三种，大桩柱设在围栏的四角、丁字交叉处及围栏的大门两旁的门柱。中桩柱30米设一根，小48、桩柱为每3米一根。铁网格上面加一道刺铁丝，围栏高1.5米。3.配套工程（1）给排水工程。水源：本设计饮用水及灌溉用水水源主要由地下水供给，由场区机井提供，经加压泵房直接供到本场行政生活区及管网。场部及加工区采用生活、消防合一供水管网。试验田喷灌供水管网由深井泵供给，灌溉用水利用现有渠道供给。给水系统。水源采用场内机井水。设300T砼蓄水池一座，供水系统经变频水泵加压泵房供应全场生活、生产及消防。为节约投资，场区采用生产、生活、消防合一的供水管网。试验田喷灌供水管道采用塑料复合管至农田，牧草生产基地灌溉直接利用现有灌渠系统。（2）供配电工程。电源：场区前面有一条玉门镇电力局10KV农电线路通过，49、经当地供电部门同意，可就近引入，保证用电。配电室：本项目在场部及加工区设配电室，内置配电柜低压屏与电容器柜并列，电度计量为高低计。变压器设在户外杆上。动力配电：电压为380/220V，采用三相四线制中心点接零系统。配电系统采用放射式和树干式相结合，干线采用TJ导线由场区杆路引至各建筑用户点。电控方式：电机容量在15KW以下的选用综合磁力起动器，在全电压下直接起动。电机容量在15KW以上的选用减压起动设备。照明：照度标准：根据加工、生活等不同的工艺要求采用不同的照度标准。照明灯具根据环境条件，房屋高低及工艺对电照的要求分别选用不同的灯具，照明配线一般采用BV5010型导线穿电线管沿墙暗敷或沿棚明50、敷。接零保护：生产车间的接地干线采用254扁钢沿墙敷设要求接地干线形成一闭合网络；通向各用电设备的接地支线用穿线钢管，所有不带电的金属部件均应可靠接地。第八节 项目建设周期与进度安排一、建设期限本项目建设期限为2年，计划2014年5月份开始可行性研究报告和论证，2016年5月份建成投产。二、项目实施进度计划2013年8月完成可行性研究报告；2013年911月完成初步设计并通过审查，同步落实建设资金；2014年13月份开展项目施工图设计及招投标工作；2014年5月2015年11月份进行基地种植及加工厂土建施工，后期做好职工进场培训工作，并进行设备采购、安装、调试；2016年4月份进行试生产；2051、16年5月份建成投产；2016年5月份项目验收。第九节 环境保护与安全生产一、环境保护1.环境现状建设地点地处荒漠绿洲灌溉区，建设地原为农田，地势平坦，土壤为沙壤土，有机质含量中等偏低，空气质量较好，冬春沙尘频繁，西北风较多，平均风速4.1米/秒，干旱。2.污染因素牧草种子的生产不产生废气，废水和固体废弃物，项目的建设改变原有土壤的团粒结构，有利于周边环境的改善和提高植被覆盖度，净化空气。本项目主要的污染源及污染物是配套设施建设时产生的建筑垃圾、种子加工时产生机械噪声、施用农药化肥产生的土壤污染、少量的生产管理人员产生的生活垃圾和生活污水。3.污染物处理措施对产生的少量建筑垃圾，采用集中堆放和52、适点掩埋的措施进行处理，对各种有噪声的机械设备，安装必要的减震消音装置，尽可能控制和减少设备运转噪声。种子加工选用密闭性设备。产生粉尘的地方，安装抽污罩，经除尘设备处理后排除。尽量使用有机肥料和生物农药，污水经过粪池处理后排放。二、劳动安全1.按照劳动部劳资（1998）48号关于生产性建设职业安全卫生监察的暂行规定的通知、建筑设计防火规范GBJ11687、建筑抗震设计规范GBJ1189、有关饲草料种植、加工标准规程等；在种子加工车间、库房、职工宿舍等地方安装消防灭火装置和防尘设施，通风良好。2.为了确保用电安全，设计供电系统均为中性点接地三相四线制系统。动力设备、电力设备均采用接零保护，变压器53、中型接地电阻小于4Q。所有动力插座、电热插座等供电支路均由带漏电保护的自动开关作支路来保护，以保障人员安全及用电设备运行安全。3.建立和完善安全生产规章制度，加强职工的安全常识教育，严格安全操作规范和技术要求，安全使用各类机械。4.各个生产岗位要认真贯彻落实劳动部劳资（1998）48号文件关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定，采取合理的工艺流程和先进的设备，改善生产条件，降低劳动强度。5.机械设备的使用，要严格操作规程，传动部位要设防护罩，不得外露，操作检修时要设置平台和栏杆等。第十节 项目组织管理实施进度一、项目实施组织管理1.项目的组织管理项目建设期间，成立项目协调领导小组，下54、设项目办公室。协调领导小组的主要职责是：全面负责项目的建设和管理，是该项目的决策和审议机构，负责建设项目的规划和实施方案的审定与管理，项目资金的使用审查，项目工程施工监理等工作，并定期向上级有关部门报告项目的建设情况。项目办公室负责项目的具体实施工作，下设项目工程部、技术部、财务部，采购供应部和项目监理部。领导小组办公室项目工程部技术部财务部采购供应部监理部2.财务管理设立项目工程资金专户，实行建设资金审批制度、项目建设报帐制和建设资金审计制，严格执行财经纪律，做到专款专用。实行项目建设预、决算制度，对本项目的建设任务、施工进度、资金预算、决算进行系统管理，明确专人负责。项目完成后，由建设单位55、进行全面总结，组织竣工验收。3.工程招投标方案为了加强项目建设管理，确保工程施工质量，提高投资效益，保护当事人的合法权益，根据中华人民共和国招标投标法、农业部农业基本建设项目招标投标管理规定等，本项目的建设实行招标投标管理，工程建设依法进行招标投标，设备、仪器进行统一采购。招标投标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，有关行政监察机关对招投标活动进行全过程监督。（1）招标范围1)项目的勘察、设计招标范围本项目的工程测量及设计。2)土建工程施工招标范围牧草种子生产基地田间建设工程、种子加工厂等土建设施工程。3)设备采购招标范围牧草耕作收获设备、牧草种子加工设备、种子检验监测设备和运输车辆等。56、4)良种引进招标范围优良苜蓿品质良种的引进。5)项目施工监理工作的招标范围本项目建设监理招标范围为所有的土建施工。6)估算金额本项目总招标金额为2388.0万元，其中建筑工程投资1717.9万元，设备506.1万元，引种费150.0万元。（2）项目招标的组织形式本项目的建设单位不具备与招标工程相适应的经济、技术、管理人员，不具备组织编制招标文件的能力，不具备审查投标单位资质的能力，不具备组织开标、评标、定标的能力。因此，本项目招标采取委托招标的组织形式，委托符合工程项目建设要求并且具有相应资质等级的招标咨询单位代理招标。（3）项目采用的招标方式根据中华人民共和国招标投标法及农业部农业基本建设项57、目招标投标管理规定的规定，项目勘察、设计及监理其招标方式拟采用邀请招标的方式进行，项目土建工程其招标方式拟采用在省内范围内公开招标的方式进行，项目仪器设备单项采购，其采购招标的方式拟采用公开招标的方式进行。二、项目建成后的组织管理1.组织机构财务部实业公司生产部计划部办公室本项目计划采用直线型组织机构，实行法人负责制。实业公司下设发展计划部、财务部、生产部、销售部、研究开发中心、办公室等管理部门。2.组织管理项目建成后实行独立核算，项目的管理实行主管部门领导责任人制度，按照项目建设单位所隶属关系，分别由各级生产主管部门领导人负责。苜蓿草种基地项目实行法人管理制，由法人负责项目的建设、生产经营和58、资产保值。项目实施要集中精力，完善设施配套，加大科技投入，加强行政督促，实行行政、企业、科技三轮推动机制，做到任务、责任、资金、科技四落实。实行项目目标管理制，由各级生产主管部门就项目投资的使用与管理、项目的组织与实施、投资效果与建设效益等方面逐级签订协议，制定具体的管理措施和投资效益目标，明确相应的责任和义务。第十一节 投资估算与资金筹措一、投资估算1.投资估算依据（1）国家计委、建设部编建设项目经济评价方法与参数（第2版）；（2）国家农业综合开发项目和资金管理的有关规定；（3）项目区及与本项目有关的资料。2.项目建设投资估算（1）项目总投资估算1）土建投资及构成。本项目计划建设牧草种子生产59、及试验田10000亩，各类房屋及附属设施7300m2。建筑工程投资1717.9万元。2）设备投资及构成。本项目配套设备投资506.1万元。包括牧草种子和收获，种子加工及质检设备等。3）引种投资及构成。牧草种子引进及繁育、试验费用150.0万元。4）其他投资及构成。主要为前期工作及勘察设计费、工程招标及监理费、建设单位管理费和可研费用等，计68.0万元。5）基本预备费用68.0万元。6）技术培训及技术推广费用150.0万元项目总投资估算见表12-1。表12-1 项目总投资估算表投资项投资额（万元）备注1、固定资产投资2442.01）建筑工程费1717.92)设备购置费506.13)牧草种子引进及60、繁育150.04)工程建设其它费用68.0建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费等2、技术培训及技术推广150.03、基本预备费用68.0项目总投资2660.0（1+2+3）（2）单项工程投资估算表包括土建工程和田间工程。项目单项工程投资估算见附表1-1：固定资产投资明细表。（3）仪器设备和农机具投资估算表设计通过项目购置的仪器和设备投资估算见附表1-1: 固定资产投资明细表。二、资金来源与运用本项目总投资为2660.0万元，其中固定资产投资为2442.0万元。资金筹措方式为拟申请国家投资400万元，地方配套500万元，项目单位自筹1760万元。第十二节 社会、经济效益分析一、经济效益分析的依61、据1.遵照国家农业综合开发多种经营类项目的有关规定及相关财务税收制度。2.本项目计算期为20年，其中建设期为2年，财务基准收益率按农业开发项目的10%计，以投入产出物价格为基价。3.评价规范依据国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第2版）及有关国家现行财会制度和经济法规。项目内部转移支付不重复计算。二、总成本费用项目总成本费用由外购原材料、燃料动力、工资及福利、维修费、折旧费、摊销费、财务费和其它费用构成。总成本费用为1457.2万元(平均值)。1.燃料动力成本。外购燃料动力(包括水、电、煤等)总费用为59.5万元。2.外购原材料。本项目外购农药、化肥、牧草种子等材料费用共计2662、6.0万元。3.折旧费。本项目固定资产为2442.0万元，土建工程综合折旧限20年，设备及其它折旧年限为10年，年折旧费合计15.17万元，本项目正常年经营成本为1331.7万元。三、项目盈利能力1.销售收入。本项目达产年可提供的产品主要为优质苜蓿草种60吨和其副产品苜蓿干草。达产年总销售收入为2220.0万元。2.销售税金及附加。项目正常年销售税金及附加140.6万元。3.利润。本项目正常年利润总额为610.6万元四、财务效益分析本项目按全部投资计算，所得税前财务内部收益率为20.37%，财务净现值为2268.3万元，静态投资回收期6.47年，动态投资回收期为8.50年。投资利润率18.5763、%，投资利税率23.03%。五、不确定性分析1.盈亏平衡分析。经估算，本项目以生产利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为66.57%，即项目生产能力只要达到设计生产能力的66.57%时，即能保本，所以本项目风险较小。2.敏感性分析。假定项目销售收入、经营成本和固定资产投资三个不确定性因素发生不利变化，变幅为10%，做单因素变化敏感性分析，项目对销售收入变化较为敏感。3-1 项目敏感性分析表敏感因素变化财务内部收益率较基本方案财务内部收益率变化幅度财务净现值静态投资回收期(%)（）(万元)(年)基本方案20.37%2268.3 6.47 销售收入-10%13.76%-32.43%775.3 8.4264、 经营成本10%16.46%-19.18%1367.1 7.47 固定资产投资10%18.80%-7.69%2052.2 6.81 由表13-1及附图1可见，各因素变化对项目全部投资财务内部收益率的影响程度不同，产品销售收入最敏感、经营成本次之，固定资产投资最不敏感。当销售收入单独下降10%或经营成本、固定资产投资单独增加10%的情况下，分别较基本方案财务内部收益率下降32.43%、19.18%和7.69%。经分析，在10%的变化范围内，在产品销售收入下降10%时所计算的财务内部收益率指标仍大于行业基准收益率，其中销售收入的临界变幅为-15.19%，表明项目有较强的抗风险能力。从以上结果可以看65、出，财务净现值大于零，财务内部收益率大于基准收益率，投资回收期符合要求，财务评价良好。 六、社会效益分析本项目的实施可全面推动温宿县乃至全省草产业的发展，无论从产业结构调整还是振兴阿克苏地区经济都是一件利国、利省、利民的好事，同时，可壮大我地区草种生产企业队伍，繁荣南疆乃至全省的草产品生产市场，增加一定的社会财富。因此可产生巨大的社会效益。1.改善农业生产结构变粮、经二元结构为粮、草、经三元结构，增加农业生态系统的稳定性，合理配置农村劳动力资源，变农闲为农忙，有利于农业结构优化升级与农村经济的进一步繁荣。2.促进农村经济发展草种扩繁基地的建设，可加快自治区苜蓿草产业的发展，进一步促进畜牧业、畜66、禽产品加工业等的发展。除提高农民的直接经济收入外，还可增加养殖业、加工业、运输业等收入，将有利地推动区域经济的蓬勃发展。3.可带动城乡相关行业发展，增加社会就业机会本项目的实施需要大量运输服务、农机服务、科技服务、商业等各行业的支持。因此可以带动这些行业的发展，既为本区乃至周边地区创造了社会就业机会，又增加了项目区农民的经济收入。七、生态效益1.可减少水土流失项目的建设，可大幅度增加项目区植被覆盖度，而且减少对土地翻耕，可大大减少水土流失。2.可培肥土壤苜蓿根量大，并且具有根瘤菌，不仅可为土壤提供大量有机物质，根瘤菌还可固氮，给土壤供应氮素。种草养畜又能增加有机肥料，可培肥地方，对保持土地持续67、利用有重要意义。3.可改善生物多样性，提高生态系统稳定性苜蓿是多年生植物，而且营养丰富，大规模建植后，可成为许多小动物的栖息地和采食地，提高了生物多样性。对改善当地的生态系统起到良好的作用。4.促进土地资源、水资源和光能资源的有效利用苜蓿具有一定耐瘠、耐旱的能力，而且绿期比农作物长60天，可在新垦土地及农作物产量不高的土地上种植。而且绿期长，接受光照时间长，光合作用累积的有机质量大，因此可以促进土地资源、水资源和光能资源的有效利用。第十三节 可行性研究结论与建议一、可行性研究结论1.该项目的建设和实施，将使当地的良种繁育手段实现突破性进展，大大加快地区牧草良种化进程。2.该项目符合国家有关产业68、政策， 建成投产后，必将有力地带动河西走廊地区草产业和畜牧业的发展，保护当地生态环境，促进农业产业结构的调整。 3.项目采用龙头企业+基地+农户的运作方式，可使广大农户得到实惠，增加农户收入，从而促进社会稳定。4.项目的建成和投产，可以有力地带动全省草业向商品化、产业化、专业化方向发展，还可起到强有力的宣传、示范和推动作用。5. 财务分析结果表明，正常年年利润总额为610.6万元，项目财务内部收益率为20.73%，净现值为2268.3万元（所得税前），投资利润率18.57%，投资利税率23.03%，静态投资回收期6.47年（所得税前），项目各年的财务状况良好，且具有较强的抗风险能力。综上所述，69、本项目充分利用了周边地区的各种资源条件，将农业结构调整与生态环境建设作为项目配套的主要内容，符合国家有关产业政策，社会经济效益及生态效益显著，投资方向正确，发展前景良好。二、建议1.根据项目效益分析，农业项目尚存在着前期盈利能力较弱的实际，建议将该项目纳入全省良种工程重点建设项目，在资金、政策、税收等方面予以重点扶持。2.该项目科技含量较高，对许多先进的草业学科技术，需要做大量的前期消化与吸收工作。为此，人才是项目成败的关键。建议尝试工效挂钩的用人机制，尤其是要引进或高薪聘请技术带头人，保证项目的顺利进行。3.在项目实施过程中首先要注意科技成果转化，降低生产成本，提高产品质量，实施综合配套服务70、，扩大成熟技术在生产中的应用。另外，要加强项目实施的科学决策与管理，最大限度地防范与降低风险对项目带来的不良影响。4.项目在实施过程中要加大宣传、推广力度，并采取必要的措施，使农民切实得到新技术带来的丰厚收入，从而使项目成果推广变成草业生产者的自觉行动，为其发展创造广阔的空间。第三章 新疆肉羊规模养殖与羊肉生产的发展现状新疆是全国五大牧区之一，畜牧业一直是新疆地方经济发展的支柱产业之一，由于新疆多民族聚居和穆斯林人口居多的特定条件，养羊业在畜牧业生产中始终处于重要的和不可替代的位置。在全国肉羊优势区域布局规划中，新疆肉羊产业被列入西北肉羊优势生产区域，更加说明新疆肉羊产业在全国同行业中所具有的71、地域优势，以及肉羊产业在新疆畜牧业和新疆农村经济发展中的重要作用。1、 新疆肉羊养殖的发展与变化从新疆养羊业整体情况来看，1949 年新疆羊存栏为 765.11 万只，占牲畜存栏的 73.76；1978 年羊存栏为 1 927.34 万只，占牲畜存栏的 77.82，羊出栏数 382.76 万只，羊肉产量为 5.32 万 t。 2010 年羊存栏为（国家审定数据）3 013.37 万只，占牲畜存栏的 80.95，是 1978 年的 1.56 倍；羊出栏数 2 947.22 万只，是 1978 年的 7.7 倍； 羊肉产量为 46.95 万 t， 是 1978 年的 8.8 倍；2010 年畜牧业72、产值为 375.79 亿元，其中：羊肉产值为 177.9 亿元（按 2010 年羊肉产量 46.95 万 t 和价格 37.9 元/kg），占畜牧业产值的 47.34%。从时间顺序上看，羊存栏数由建国初期 1949 年的 765.11 万只发展到 1965 年的 2 192.31 万只，增长了 186.53，年递增 6.8。 羊肉产量由 4.16 万 t 增加到 6.51 万 t，增长了 56.49，年递增 2.18。 之后，受文革以及“以粮为纲”政策的影响，加上此时段新疆养羊业发展的重点是细毛羊培育，毛肉兼用型羊是养羊业的主要发展方向，致使全疆羊存栏头数由 1965 年的 2 192.31 73、万头下降到 1978 年的 1 927.54 万头，减 少 了 12.07， 年 递 减 0.98； 羊 肉 产 量 由 1965 年 的 6.51 万 t 下 降 到 1978 年 的 5.32 万 t， 减 少 了18.27，年递减 1.54。改革开放以来，自治区党委先后颁布了关于发展畜牧业的方针和若干政策的规定(草案)、关于农村牧区若干政策问题的补充规定(试行草案)和关于当前农牧区经济政策的若干试行规定等规定。从放宽到放开饲养自留畜，推行定包奖、包群到户以及牲畜作价归户，实行户有户养的牧业生产责任制。 从1980 年开始。 又实行活畜定基数收购，超购加价 50和对自留牛羊全部加价收购的政74、策。 与此同时，取消了饲养自留畜的限制，开放牲畜集市，允许农牧民的牲畜及部分畜产品进入农贸市场销售。 1984 又决定对活畜实行按比例加价和畜产品定基数收购的政策，允许完成基数以外的畜产品进入市场议价销售和跨地区长途运销，扩大农牧民销售畜产品的自主权，并相继调整提高畜产品的收购价格。 党中央连年发布以农业、农村和农民为主题的中央一号文件，出台了一系列推进农村改革和农业发展的方针政策，极大地解放了生产力，促进了农牧业快速发展，新疆畜牧业也得到了较快发展，全疆牲畜存栏由1978年的2476.78万头（只 ）增加到1995 年的3 724.32 万头 （只 ），增长了150.37% ，年递增2.5875、% ；羊存栏由1978 年 的1927.34万只增加到 1995 年的 3 009.02 万只。增长了156.12%，年递增 2.82%。新疆畜牧业从整体上初步实现了生产格局由传统的草原畜牧业为主向农区、草原、城郊畜牧业并举的转变，经济地位由依附和从属于种植业的副业向农业和农村经济重要支柱产业的转变，生产模式由粗放、低效的单一化生产模式向规模、高效的产业化经营模式转变，生产方式由自给自足型向商品经济型的转变，增长方式由依赖数量增长向质量效益的转变。羊存栏数由改革开放初期 1980 年的 2 105.43 万只增加到 2010 年的 3 013.37 万只，增长了 43.12，年递增 1.24；76、羊肉产量由 6.48 万 t 增加到 46.95 万 t，增长 了 624.54，年 递 增 7.07，其 中 ，羊 存 栏 数 和 产 肉 量 均 在 2006 年 达 到 了 峰 值 ，分 别 为 4359.5 万 只 、66.99 万 t（见图 1）。 虽然 2006 和 2008 两年的自然灾害影响了畜牧业的发展，一定程度上导致了牲畜数量的下降和畜产品产量的减少，但新疆畜牧业总体仍在稳步发展。2005 年之后，新疆肉羊饲养数量持续减少，特别是生产母畜数量的不断减少，严重影响了肉羊产业的发展。同时在养殖业和种植业比较效益的驱动下，新疆林果面积迅速扩大，农作物及草料种植面积大幅度减少，农区77、因饲草短缺而无法保证牛羊的草料供给，加之养殖成本的连年上升，出现了饲养规模减少的趋势。从人口变量上看，第六次人口普查数据显示，新疆常住人口 2 181.33 万人中，汉族人口 874.61 万人，占总人口的 40.1%，各少数民族人口 1 306.72 万人，占总人口的 59.9%。 与 2000 年第五次全国人口普查相比，汉族人口增加约 126 万人，增长了 16.77%；各少数民族人口增加约 210 万人，增长了 19.12%；其中维吾尔、哈萨克、回族等穆斯林人口为 1 230 万人，占总人口的 58%，牛羊肉是其主要的肉食品（见表 5）；在新疆南疆三地州，穆斯林人口所占人口比例更高达 978、5%左右，他们对肉食的选择主要是牛羊肉，特别是羊肉的消费成为硬消费，弹性小，可替代的肉食主要是禽肉，但由于饮食习惯所限，目前替代或补充的比例还较小。 而且新疆非穆斯林群众普遍喜食牛羊肉，肉食消费也以牛羊肉为主。2010 年，来疆的国内旅游人数达到 3 038.0 万人次，比 2005 年的 1 465.0 万人次增长 107.0%。 按新疆人口1.68的年均增长率计算，加之外来旅游及务工等流动人口数量的大幅增加、饮食结构的改变和生活水平的提高，以牛羊肉为主的肉食消费数量存在刚性增长，对牛羊肉的市场需求量也在不断增加(见图 2）。从资源变量上看，全疆耕地面积由 1949 年的 121 万 ha 79、增加到 2010 年末的 412 万 ha，增长 2.4 倍，开垦的荒地基本上是天然草原。 林果种植面积从 2005 年的 47.7 万 ha，发展到 2010 年的 99.1 万 ha，增加了 108%。 而全疆苜蓿种植面积却由 2005 年的 19.7 万 ha，减少到 2010 年的 8.9 万 ha，减少了 55%。 国家统计 局 乌 鲁 木 齐 调 查 队 专 项 统 计 结 论 显 示,自 2011 年 起 ，新 疆 将 有 1 000 万 ha 草 原 禁 牧,预 计 将 核 减1 000 多万只羊。 随着新疆、内蒙古、青海、甘肃等畜牧大省禁牧面积的扩大，将进一步造成牧区羊存栏数80、的减少。 而羊的大量繁殖又需较长过程，因此，新疆肉羊规模化养殖是解决和保障羊肉生产以满足市场需求的重点工作之一。第四章 温宿县天山牧歌肉羊养殖项目实施可行性研究报告第一节 项目概况1.1项目名称天山牧歌肉羊标准化规模养殖建设项目实施方案1.2项目性质建设新的高标准养殖生产基地1.3项目建设期总工期12个月，从2013年9月至2014年9月1.4项目建设地点温宿县产业园库阿高速公路以南，地理坐标：北纬4115290，东经80404021.5项目建设目标本项目建设将紧密结合新疆畜牧业发展的现实需要，按照自治区围绕畜牧业调整农业结构的指示精神和实施肉羊标准化规模建设要求，以科技进步为依托，以大力发展81、优质肉羊生产为突破口，以提高优质良种肉羊规模养殖和产业化水平为核心，以促进区域经济发展和农民增收为目标，新建饲料加工区和羊舍房，完善配套设施，建成年出栏28000只的标准化规模肉羊养殖场。17项目建设内容、投资规模和资金筹措1.71项目建设内容及投资规模主要建设内容包括建设羊舍、饲草设施、粪便处理、消毒防疫设施、配套工程建设等，具体内容及投资为：(1)羊舍建设 投资803.0万元，占总投资的51.81，主要用于： 标准化羊舍20栋，共14400平方米。投资723.8万元； 羊舍运动场20座，共3600米，投资79.2万元：(2)饲草加工设施建设 投资275.0万元，占总投资的17.74，主要用82、于： 青贮窖(池)5000立方米，投资275.0万元：(3)粪便处理设施建设 投资55.0万元，占总投资的355，主要用于 堆粪发酵场4000平方米，投资55.0万元；(4)消毒防疫设施建设 投资52.1元，占总投资的3.36，主要用于： 消毒室600平方米，投资48.0万元： 防疫设施l0套，投资4.l万元；(5)配套工程建设 投资222.4万元，占总投资的14.35，主要用于： 给排水管线2650米，投资57.9万元： 检查井50座，投资7.5万元： 地面硬化15700平方米，投资157.0万元；(6)其他费用 工程其他费用142.5万元，占总投资的9.20，其中： 工程其它费77.5万元83、； 基本预备费65.0万元。1.7.2项目建设资金筹措项目总投资1550.0万元，由中央补助资金和自筹资金组成。其中，申请国家资金500.0万元，占项目总投资的32.26；企业自筹资金1050.0万元，占项目总投资的67.74。1.8项目的经济效益本项目羊肉销售价格按43元公斤计，项目达产后，每年可向市场提供优质羊肉481吨(新增)。项目计算期(15年)增量利润总额为10064.6万元，年均利润2068.3万元。所得税后财务净现值(i=10)为2858.2万元，财务内部收益率为26，投资回收期为4年。1.9项目综合评价本项目采用标准化、规模化、现代化的经营管理模式，必须加强科学化管理，实施标准84、化经营，才能把肉羊养殖场经营好。集约化、规模化养殖使得疾病预防和控制工作难度加大。同时，要注意防止项目区对地下水资源的污染。项目符合阿克苏地区畜牧业“十二五”规划，建议有关部门将本项目尽早纳入建设计划，同时项目业主单位应积极筹措资金，力争项目尽快实施，为地区肉羊标准化规模养殖发挥示范作用。第二节 项目建设的必要性2.1项目建设背景随着近几年我国经济的持续高速发展和人民生活水平的不断提高，人们的膳食结构也已发生显著的改变，对羊肉的需求越来越多样化，对产品结构、质量安全、营养风味等标准也越来越高，是未来该行业必须解决的问题。根据农业部优势农产品区域布局规划中公布的数据，我国目前虽然是世界第一大羊肉85、生产国，但是肉羊的饲养水平和标准不高，出栏率、胴体重均较低，优质和高档产品比重较小，不能满足对中高档产品的市场需求。因此羊肉制品的快速发展必须从源头抓起，稳定可靠的原料基地是行业企业所面临的新课题。畜牧业是新疆的传统产业，也是当今最富有活力的特色产业，又是在当前农业农村经济结构战略性调整中最有希望的优势产业。改革开放30年来，新疆畜牧业有了长足发展，与1980年相比，肉类产量增长了近6倍，牧业产值增长了10倍。然而，由于种种原因，畜牧业发展不平衡，发展速度低于其他行业，特别是新疆牧业产值在大农业总产值中所占的比例30年来一直徘徊在20左右，而同期全国这一比例却增长了10个百分点，从1980年的86、18.42增长到2012年的28.55%。 新疆阿克苏地区位于天山南麓，塔里木盆地北缘，地处新疆南疆中部，总面积13.25万平方公里。全区辖有库车、沙雅、新和、拜城、温宿、阿瓦提、阿克苏、乌什和柯坪八县一市，八十一个乡镇，总人口232万。属暖温带大陆性气候，光照时间长，昼夜温差大，降雨量少，适宜于各种作物生长，素有“塞外江南”之美誉。阿克苏地区主要以农业为主，实行农牧结合，农牧业经济比较发达，天然草地总面积为353.9l万公顷，可利用面积为333.54万公顷，占全区总土地面积的27.3，主要分布于阿克苏北部天山南坡及山前地带，以及塔里木河流域，其中山区草地面积150.61万公顷，约占天然草地面87、积的32.7。丰富的天然草场资源及农副产品为地区畜牧业生产发展打下了良好的基础。随着阿克苏地区经济的迅速发展，阿克苏地委、行署提出农村经济“近抓粮棉畜、远抓林果桑、改造庭院路、发展加工业、农工贸一体、增值又增收”三十字工作方针，在坚持草原、农区、城效畜牧业共同发展的基础上，重点发展农区畜牧业，实施畜牧业结构调整的“22ll”工程(即：稳定发展绵羊和山羊数量、加快发展养禽业、突出发展养牛业、提倡发展特种饲养)，充分利用天然草场和农区丰富的农作物秸秆资源优势，逐步实现种植业和饲养业的有机结合。温宿县是全国和新疆自治区重点粮食生产基地之一，现粮食生产种植面积48.8万亩。温宿县由于特殊的气候和地理条88、件，牧草、原粮品质好、无污染，羊肉质量高，被誉为“农家肉”、“放心肉”，历来品质和价格都高于周边地区，有较强的市场竞争优势。为合理利用资源，充分发挥自身优势，根据农业部畜牧业发展行动计划和阿克苏地区国民经济和社会发展十二五规划纲要，温宿县县委和县政府提出发展肉羊养殖业，并出台了一系列支持政策和发展措施。在资金、用地方面面向良种畜养殖业倾斜，并积极组织干部群众参观学习，使农牧民对良种肉羊养殖积极性大大提高。为满足市场对羊肉的大量需求，温宿县天山牧歌牧场提出在肉羊标准化规模养殖项目。2.2项目建设必要性2.2.1调整农村经济结构的需要新世纪我国农业担负着确保畜产品有效供给、农民收入持续增长、农村社89、会和谐发展的历史使命。在建设资源节约型国民经济体系中，大力发展节粮型养殖业，认真处理好经济建设、人口增长、资源利用、环境保护的关系，在节约资源、保护环境的前提下，实现畜牧业更快更好地发展，在保障畜产品供给安全的前提下，改善和保护农村生态环境，不仅是贯彻落实科学发展观的一个重要方面，也是调整农村经济结构的客观要求。2.2.2促进畜牧业产业化经营的需要受社会经济条件制约和小农经济束缚，项目区养羊业生产方式尚未完全走出粗放经营的模式，千家万户的分散养殖仍占较大比重，加之缺乏规范经营和市场运作，创新机制不健全，社会资源不能有效利用，畜产品受市场波动的影响大，产品质量及安全得不到有效保障，严重制约着养殖90、业的可持续发展。因此，本项目将围绕良种羊繁育与秸秆养羊的经营思路，开展标准化规模肉羊养殖场建设，充分利用当地大量的农作物秸秆，逐步实现羊产业的跨越式发展，通过标准化、品牌化经营管理，实现传统肉羊生产的结构优化和产业升级。2.2.3带动区域经济发展的需要20世纪90年代以来，由于农业生产力的迅速提高，粮食等农产品的增长明显快于需求的增长，农产品出现了结构性过剩，致使粮食销售不畅，价格持续下跌，农民增产不增收的矛盾突出。我国加入WTO，逐步取消了关税壁垒，对我国土地密集型大宗农产品，如小麦、玉米、大豆的生产和销售已造成冲击，农村劳动力转移受阻。但对草产品、畜产品等劳动、技术密集型产品却带来良好的发91、展机遇。养殖业是典型的密集型产业，从长远看，是应对入世的区域优势产业。因此，是实施农业战略性结构调整、农业增效、农民增收、农村稳定奔小康的有效途径。2.2.4有利于促进企业自身的发展通过本项目的建设，温宿县牧场的经营规模将进一步扩大，生产能力进一步增强，竞争能力将大为提高，将为企业的后续发展提供良好的平台，对于促进企业自身发展，提高企业整体素质和市场竞争力，实现长远发展具有重要意义。第三节 项目供求分析与预测3.1市场定位 天山牧歌肉羊标准化规模养殖建设项目立足于温宿县，面向全地区乃至全国，提供优质羊肉。3.2市场分析及发展趋势3.2.1市场分析随着人民生活水平的提高，人们越来越重视营养的摄入92、和膳食结构的调整。羊肉以其细嫩、多汁、昧美、营养丰富、胆固醇含量低等特点，越来越受到消费者的青睐，国内外市场对羊肉需求旺盛。据国际市场信息咨询，欧美传统羊肉消费国家对羊肉的需求呈上升趋势，东亚及东南亚国家经济的迅速增长，使羊肉的生产和消费将进入持续发展时期。中东穆斯林国家主要以食用羊肉为主，而且，中东穆斯林地区是世界上进口活羊数量最大的市场，每年的进口消费量约为2000万只。主要进口来源与澳大利亚、新西兰、叙利亚、土耳其等国家，其中从澳大利亚进口羊只数量最多，约占总数的50以上。国内市场潜力巨大，由于人民生活由温饱型向小康型的逐步转变，国人对优质羊肉的需求量曰益增加，特别是阿克苏地区地域条件和93、饲草料资源条件，为生产营养丰富、味道鲜美的优质羊肉创造了纯天然、无污染的绿色食品生产环境。加之温宿县加工企业的发展壮大，销售体系的口益完善，经营理念的不断更新，为羊肉的市场销售提供了有力保障。实施该项目具有良好的销售市场和广阔的市场前景。3.2.2项目产品的市场竞争优势分析本项目实施是充分利用项目区的人工种植苜蓿和优质农作物秸秆制作的青贮饲草为主要饲草来源，饲料企业自产的玉米、次粉等为原料生产的全价精补料为主，同时项目区劳动力充足，所以肉羊生产成本低，效益高，而且肉质鲜嫩，无公害，无污染，项目产品在市场竞争中具有绝对优势。3.2.3生产和营销模式项目拟采用“引进良种、圈舍饲养、封闭管理、适时出94、栏”的标准化生产模式。按照项目设计，项目建成后，可年出栏优质肉羊27000只，头均出栏活重3537干克以上。产品部分销售本地区屠宰加工企业，其余依靠便利的信息网络和区域优势，同周边的大中城市形成长期供货渠道。3.3市场风险分析3.3.1政策风险当前，我国农业和农村经济发展已进入一个新阶段，20lO年国务院发布了农业科技发展纲要，明确提出：把调整农业和农村经济结构、提高农业效益、改善生产环境、增强农业国际竞争力提供科技支撑作为重点任务。要进一步加强对农业科技的投入，积极营造有利于农业科技创新的成果转化的政策环境。同时，国家“十二五”农业和农村经济发展规划提出，要改良畜禽品种，加快畜牧业发展。可见95、在农业和畜牧业的发展上，国家历来是处于战略角度上认识其重要性，将其当成是关系到国家安定团结，提高人民生活水平的大事来抓。同时，中央、自治区、地区相继出台了一系列扶持畜牧业生产发展的优惠政策，在可预见的将来，本项目基本不存在政策风险。3.3.2人力资源风险由于本项目涉及到肉羊养殖行业中相关科学的系统利用及配套技术，科技含量较高，技术要求高。项目实施的核心人员的素质是项目完成的关键因素之一，项目承担单位将紧紧依靠技术依托单位和本地畜牧兽医局的人才优势和技术优势，负责项目的技术方案、技术路线的拟定，项目的组织实施，基本无人力资源风险。3.3.3技术风险从本项目的技术风险上看，主要是羊疫病的风险，通过96、本地动物疫病预防控制中心的技术全力支持，享受动物零费用免疫政策，实行定期集中免疫和常年补针相结合的系统化免疫，严格实施消毒隔离措施，同时项目单位聘请专门的兽医，加强羊病监测预防，可以有效地化解疾病风险。3.3.4市场风险本项目的市场风险主要为肉羊产品及副产品市场的周期性波动，从而影响经济效益。因此，一要通过加强市场预测，降低市场风险；二要加强新技术的组装、集成和应用，降低生产成本；三要积极推进养殖产业化，提高产业链的增值效率，分散风险，提高抗御市场风险的能力，把市场风险降低到最低。同时，随着社会的发展，分工越来越细，一家一户散养户因为比较效益差逐渐放弃养殖行业，而被专业化、规模化、标准化养殖场97、(户)所取代。从市场竞争来看，本项目从商品质量、生产成本等方面具有强劲的竞争优势。项目产品将突出科技和优质，高效益、高质量的特点，逐步打开并占领市场。综上所述，随着新疆畜牧业的持续快速发展和特色畜产品生产基地建设规模的不断扩大以及产业化发展，新疆优质良种肉羊的市场供需缺口很大，发展优质良种肉羊养殖产业将具有很大的发展空间。第四节 建设规模和内容标准化规模肉羊养殖场的工艺流程的基本原则是保证生产线节律性流水生产，提高栏舍的利用率，有利于机械化和半机械化作业，节省投资，获得规模经济性。根据养殖场规划和建设需要，建成年出栏28000只的标准化规模肉羊养殖场。项目建设内容包括：扩建标准化羊舍2栋14498、0平方米，运动场20座共3600米，青贮窖500立方米，堆粪发酵场500平方米，消毒室600平方米，给水管线2650米，检查井50座，地面硬化1570平方米。购置秸杆粉碎机、防疫设备等。第五节 项目地点选择分析5.1项目选址5.1.1项目区地理位置温宿县产业园库阿高速公路以南。远离居民区，符合标准化规划肉羊养殖基地建设的条件。5.1.2场址占地面积肉羊标准化规模养殖基地总占地面积为120亩，羊舍占地面14400m2。5.1.3土地利用现状天山牧歌肉羊养殖场位于温宿县产业园库阿高速公路以南，养殖场的周边均为荒地。5.2项目区概况温宿县位于新疆维吾尔自治区西部天山中段的托木尔峰南麓，塔里木盆地西北99、边缘。县城的地处北纬4652-422l，东经7928-8128之间，北与昭苏县相依，东和拜城县、新和县为邻，南与阿克苏市毗连，西与乌什县相望，西北与吉尔吉斯坦和哈萨克斯坦共和国接壤。享有塞外江南”、“鱼米之乡”的美誉。温宿县全县总面积1.42万平方公里，东西宽约门3公里，南北长约16了公里。主要地貌类型分为两部分：北部山区占总面积的56.17，南部平原占总面积的43.83。温宿县城区位于温宿县中南部；七依坎坡陡崖，南向库马拉克冲积平原上，是温宿县政府所在地。城区距阿克苏市12公里，距库尔勒市460公里，距喀什市480公里，距自治区首府乌鲁木齐1000公里。5.2.2自然条件温宿县平原区属大陆性100、暖温带干旱气候，降水稀少，气候干燥，蒸发量大，昼夜温差大。年均降水65.4毫米，最大年降水量123.4毫米，最小年降水量25.5毫米，降水主要集中在6、7、8三个月，占全年降水量的60。年蒸发量为2002、2毫米，平均年日照时数为2747小时，年均无霜期185天，年均气温10.10，极端最高气温37.6。极端最低气温27.4。全年盛行西风，其次西北风，最大风力11级，平均年大风日为175天，每年春季大风多伴有浮尘及寒潮天气出现。5.2.3社会经济情况根据2012年阿克苏地区统计年鉴，截止2011年末，温宿县总产出541280万元，生产总值230929万元，其中第一产业总产值11034l万元，第101、二产业总产值56694万元，第三产业总产值63894万元，人均生产总值9732万元。第一产业对经济发展的贡献率达413，第二产业对经济发展的贡献率达26.31，第三产业对经济发展的贡献率达32.39。地方生产总值中的一、二、三产的结构比为50.45：18.61：30.93。5.3项目实施的有利条件项目建设条件优劣势分析5.3.1项目建设优势1、自然资源优势项目所在地位于温宿县产业园库阿高速公路以南，该区域饲草丰富，气候适宜，植被较好，同时具有丰富的农作物秸秆资源。因此，具有养殖肉羊的独特的资源优势。2、工艺技术和装备的优势本项目采用现代生物技术和科学饲养管理技术、疫病防治技术及环境控制技术。其102、技术先进，科技含量较高。3、规模效益的优势项目建成后，将实现大规模的产业化生产，实现规模化养殖，企业化管理，引导、带动养殖户共同发展。在降低养殖成本，提高规模效益的基础上，实现当地经济的快速、健康发展。4、产品质量性能优势本项目养殖场由于自然环境较好，种羊优良，饲养技术科学，管理措施先进，工艺合理，在生产过程中，能够实现规模化、专业化、标准化，整个生产过程没有污染。因此，提供的羊肉的质量较高。5、价格优势项目由于实行了规模化、专业化、标准化的饲养管理，而且技术、设备先进，生产工艺合理，管理科学，能够有效地降低生产成本，因此，在市场定价上占主动，具有价格优势。主要障碍因素及解决方案项目的风险首先103、来自实施过程对架子羊育肥技术的掌握。本项目对企业而言，虽然已有一定的技术基础，但毕竟是一项新技术的应用，技术人员能否熟练的掌握生产技术，对肉羊品种质量起着重要的影响。更为重要的是，整个生产过程能否严格按照科学规范的要求实行全过程控制和管理，对肉羊的育肥规模至关重要。如果上述两个环节出现问题，将会给项目带来一定的风险。其次，项目风险来自市场。虽然从发展的角度看，本项目市场前景诱人。但商品羊上市以后，能否得到市场的认可，一方面取决于营销力度，如果公司的营销工作不能适应市场，必然影响其销售和投资回收；另一方面，育肥羊的成本和价格，如果育肥成本不能有效控制，价格高，养殖户难以接受，也会影响其市场占有率104、。最后，公司是否有健全的激励机制。本项目实施，需要有一批优秀的科技骨干，这些人能否长期在公司尽心尽力工作，能否积极优化繁育工艺技术，对项目长期有效运行起着关键性的作用。5.3项目产品营销策略建立建全技术、销售服务网络，拓展优良肉羊销售渠道，加强品牌战略和销售网点的建设，做大宣传力度(利用电视、报纸等传媒)，构建多级营销体系，实现产品从出场到零售终端的快速渗透。并制定科学的营销制度，给予经销商信心与利润保障，采取“先大后小”的层层推进办法即先确定一级经销商，然后通过培训制度帮助其增强开拓新客户的信心与实力，通过对下一级经销商的开发，实现营销网络的完善。第六节 工程建设方案6.1建设任务和规模该项105、目建成标准化规模肉羊养殖场l0处，建养舍20栋，共14400平方米，年肉羊出栏量达到28000只。6.2建设规划和布局6.2.1设计依据 总图制图标准(CBT501032001)； 温宿县总体规划(20092030年)；养殖场将按照相关专业规范，结合种群结构和生产流程进行规划设计，力求布局合理、经济高效、节能减排。在总体规划中，将全部用地划分为养殖区、配套区和生活区三个部分。在养殖区内，建有育肥羊舍。配套区建有饲料加工车间、饲草库、病羊隔离舍、堆肥场；生活区建有办公生活等公用设施。6.2.3竖向设计项目区东高西低、南高北低；场地设计东西纵坡、南北横坡均小于2o。设计等高线与现状自然地面等高线基106、本一致，建筑物四角散水标高按设计地坪高程系统内插取值。道路竖向设计采用等高线法与箭头法相结合的办法，道路控制点高程为路面设计高程。地表雨水采用明沟排水，在道路两侧设排水沟，可直接排入绿化林带。6.3工艺技术方案6.3.1工艺(技术)路线及流程图 种公羊选用优良肉羊品种杜泊羊，母本选用温宿县当地小尾寒羊、湖羊。 育肥羊是小尾寒羊、湖羊母本和杜泊种公羊进行杂交改良的F1代。杜泊种公羊古小尾寒羊、湖羊母本 杂交F16.3.2羊的饲养管理技术种公羊的饲养管理：公羊日补充饲料量为0.5千克，冬春补饲期(8个月)日补充优质干草及青贮饲草25千克。充足饮水，夏季2次、冬季1次。每日饲草分23次供给，饲喂顺序107、要求先喂粗料，后喂精料，先喂适口性差的，后喂适口性好的。配种期保证饲料的多样性，精粗饲料合理搭配，尽可能保证青绿饲料全年较均衡地供给。配种期要经常观察羊的采食、饮水、运动及粪、尿排泄等情况；保持饲料、饮水的清洁卫生。如有剩料则及时清除，减少饲料的污染和浪费。青草或干草要放入草架饲喂。阿克苏地区，羊的繁殖季节大多集中在911月(秋季)，非配种期较长。在冬季，种公羊的饲养要保持较高的营养水平，做到精粗料合理搭配，喂适量青绿多汗饲料(或青贮料)，在精料中应补充一定量的食盐、骨料和微量元素。基础母羊的饲养管理：冬春补饲期(8个月)，每只羊日补充精料0.3千克，青干草1-1.5千克，青贮饲料1-1.5千108、克。在母羊妊娠期间，不要让羊吃发霉饲草或饲料，不饮带冰渣的水，不使羊群受惊。妊娠后期母羊的管理，要细心周到，喂饲、饮水时要防止拥挤和滑倒，以免流产。产前1个月，应把母羊从大群中分隔开，单放一圈，以便更好地照顾。产前1周左右，夜间应将母羊放于待产圈中饲养和护理。一般在剪毛后7-10天进行，1周后重复药浴一次。药浴选择晴朗天气，并饮足水。药浴前检查羊身上有无伤口。羔羊的饲养管理：育肥羔羊6个月以后出售，每只羊日补充混合精料O.1-0.2千克；日补充青干草0.6千克，以促进瘤胃的发育。羔羊生后的十几天后，几乎每隔1小时就要吃1次奶，20天以后，吃奶次数逐渐减少。一般羔羊生后5-7天，选择无风温暖的晴109、天，在中午把羔羊赶到运动场进行运动。羔羊生后15-20天开始训练吃草吃料，粗料要选择质好干净脆嫩的青干草，扎成把挂在羊圈的栏杆上，不限量任羔羊采食。混合精料炒后粉碎，放入食槽内，或与切碎的青干草或胡萝卜等混合搅拌喂给，同时可混入少量食盐，刺激羔羊食欲。6.3.3疫病防治技术方案羊群保健应贯彻“以防为主，防重于治”的方针。若发现疫病，严格遵照兽医防疫规定，认真执行消毒、隔离、封锁、毁尸。新引进的羊只隔离15日左右，确定无发病症状可引入生产区。每年春秋两季对结核病和布氏杆菌病进行两次检疫，检疫后立即对羊舍内外及用具进行消毒。经常检查羊群疫情，发现病羊或可疑羊只，应及时进行确认治疗，对病羊采取有效的110、隔离措施或淘汰。并对圈舍及用具彻底清洗消毒。6.3.4生产计划管理体系技术羊群周转计划：本项目主要以出售萨福克种种公羊与麦盖提母羊杂交后的良种F1代育肥羊为主。达产后，2年3胎。繁育生产出的改良种F1代羔羊饲养6个月后出售。育肥羊群生产计划：本项目所有母羊在3-4月份集中进行配种，产冬羔。本项目主要采用舍饲育肥。9-lO月份，此时正是市场羊肉紧俏，价格高，出栏好的季节，可获较高经济效益。6.3.5主要工艺(技术)参数繁殖成活率90，育肥期180天，出栏胴体重35-37千克。7.3.6物料消耗定额及平衡分析母羊每日补充精料0.3-0.5千克，青贮饲草1-1.5千克，优质青干草1-15千克；羔羊日111、补充精料01-O2千克，自由采食青贮饲草、优质青干草：育肥羊每日补充精料O.3-O.4千克，青贮饲草1-1.5千克，优质青干草1-1.5千克。6.4项目建设标准和具体建设内容6.4.1建设标准养殖场的建设主要以饲草资源丰富、交通便利而又不紧邻交通要道、水电便利、减少污染、与村落保持适当距离、选用开发利用价值低土地的原则进行选址建设。具体按以下标准建设：(1)因地制宜：根据当地的气候、场址的形状、地形地貌、小气候、土质及周边实际情况进行规划和设计。(2)适用经济：能够适应集约化、程序化肉羊生产工艺流程的需要和要求，肉羊生产作为一种低附加值的产业，力求经济高效。(3)按需选建：根据资源状况、产业现112、状、农户接受程度和公司的实际需求按轻重缓急程度进行建设，而避免盲目求规模舍效益。(4)逐步完善：基本设施的建设根据实际情况可分期分批进行，做到合理安排建设进度的同时也不影响生产效益。6.4.2具体建设内容6.4.2.1土建工程在充分利用原有建筑物基础上，实行统一规划，合理布局，因地制宜合理配置良种肉羊养殖场内外建筑物，以便于管理，便于生产，便于防疫、安全等，尽量做到整齐、紧凑，土地利用率高和节约投资，经济实用。表7-4-l 项目新增工程量一览表序 号项目名称单位工程量备 注一羊舍建设1.1标准化羊舍1440.0共20栋。每栋1260米彩钢结构、围栏360米二饲草加工2.1青贮窖m35000.0113、0砖混结构成2.2地面硬化（堆场）15700.00砼结构三粪便处理3.1堆粪发酵场m35000.00砼结构四消毒防疫4.1消毒窒600.00砖混结构成具体工程做法如下：(一)设计依据：由新疆畜牧科学院畜牧科学研究所提供的相关资料；民用建筑设计通则GB50352-2005；建筑设计防火规范gb500l6-2006；房屋建筑制图统一标准GB/T5001-00l；国家建设部和其它专业部颁发的有关设计规范，规程、细则。 (二)构造要求1)施工过程中要严格遵守国家、自治区有关施工验收规范。各工种间要认真对图、按图施工，如图纸有错、漏、碰、缺设计人变更后再行施工。2)在进行各种面层、垫层、底层施工时，必须114、严格按照国家颁布的建筑施工及验收规范进行施工。对于一些特殊的装饰材料施工，施工规范尚未纳入的，需严格按照所选材料的生产厂家编制的施工操作规程在厂家技术人员指导下施工。3)除说明外，预埋木砖满涂沥青防腐涂料；露明铁件均刷防腐漆一道，乳白色调和漆两道：门窗固定预埋防腐木砖或铁件巾500700。4)所有木材面油漆做法均详新02701油-4页-油155)所有金属构件油漆做法均详新02J01-油-6页-油25(三)工程做法1)羊舍标准育肥羊密闭双列式圈舍20栋，单栋建筑面积720平方米：工程作法：屋面：蓝色彩钢板，100厚聚苯板20kgm3，屋顶换气窗按图集0lJ9251第67页。墙体：0.000以上外115、墙采用240厚免烧砖，内120外120。尺寸：单栋羊舍长60.0米，宽12.0米；地面：120厚C20混凝土随捣随抹，表而撒I：1水泥沙了压实抹光；150厚5-32卵石灌M5混合砂浆；素土夯实。踢脚高度为120，8厚1：2：5水泥砂浆罩面压实赶光；水泥沙浆一道；8厚水泥砂浆打底扫毛。内墙面1：20厚1：3水泥砂浆抹面，刷石灰水2遍。散水：60厚C25混凝土撒1：1水泥沙子压实赶光；素土夯实向外坡5。门窗设计：采用塑钢窗，窗的抗风压、水密性、气密性等性能指标必须满足现行标准的要求。凡外墙面门窗与墙身接口处必须用发泡聚氨酯保温材料填实，外用建筑胶密卦严实。舍内设立饲槽饮水设备、栅栏等，羊舍两侧各设116、5米入深的运动场，运动场面积1800平米。2)青贮窖建设标准青贮窖建设10处，容量500O立办米(长39.06米宽4米深3.2米)，水泥砂浆抹平，窖顶端高出20cm。结构为混凝土砌石的窖池。 3)消毒防疫室建筑面积600平方米，砖混结构，购设恒温箱、冰箱、精密天平等医疗仪器设备和药品。 6.4.2.2设备购置方案本项目设备方案在建设规模、产品方案、技术方案确定的基础上，对主要设备进行的规格、型号、数量、来源、价格等进行研究选择。1)主要设备方案与建设规模、产品方案、技术方案相适应，满足项目投产后生产或者使用者的要求。2)主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配套。3)设备质量可靠、性能117、成熟，保证生产和产品质量稳定。4)在保证设备性能稳定的前提下，力求经济合理。5)拟选的设备，符合政府部门或专门机构发布的技术标准要求。本项目购置设备主要有饲草加工、消毒防疫设备等，详见7-4-2-2序号仪器设备名称规格型号数量单位单价（元）金额（万元）消毒防疫设备704.11喷雾器4040001.62消毒设备2050001.03兽医器械10150001.57.4.2.4公共工程及辅助设施1、给水工程 1)设计依据 建筑给水排水设计规范GBJ500152003； 建筑砹计防火规范GB3500162006； 建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程。2)用水量根据给水设计规范，肉羊养殖场的日用水量为16118、8立办米。年用水量60480立方米。消防用水量根据建筑设计防火规范，一次火灾的消防用水量为500立方米。3)给水工程养殖场给水方式是打取水。场内现状有深井一口，出水量lOO方/小时，完全可以满足养殖场生产：和生活用水。热水锅炉给水要求：PH7，总硬度0.6mgl，溶解氧0.1mgl，悬浮物5mgl，含油量2mgl，过剩的亚硫酸盐32焊接，管道与散热器需用乙字弯连接，每组散热器均装放气考克一个。d、采暖系统采用单管水平串联式系统，散热器采用内腔无粘砂散热器，散热器及明管铁件除锈，均刷灰色防锈漆两道，调合漆两道，室内地沟内管道刷灰防锈漆两道，并用650mm厚复合硅酸盐保温外缠玻璃丝布两道，刷白色调119、和漆两道，具体做法见通用图集新02N3，系统安装详见图集新02Nl。4、供电系统1)设计依据 低压配电设计规范(GB5005495) 电力工程电缆设计规范(GB5002171994) 民用建筑电气设计规范(JGJT1692) 供配电系统设计规程(GB5005295) 建筑照明设计标准(68500342004)由工艺提供用电设备表及平面布置图，国家电力设计技术规程、规范。 2)供电设计 a本项目主电源由就近lOkv接入后为电缆线路引入养殖场配电变压器室，以满足各类用电负荷要求。 b负荷系数及供电参数 本项目日常负荷虽属三类负荷，消防负荷为二类负荷，因此要求供电具有较高的可靠性。进线主电源电压lO120、kv，备用电源电压0.4kv，供电效率50hz。 c配电室设置及供电系统 配变电室设置：本项目用电负荷主要是羊舍照明和饲草加工用电，用电负荷42.28kv，年用电量18.52万千瓦时。需在养殖场安装一台250KVA变压器作为供电电源。d低压配电系统380220伏中性点直接接地系统。照明及电力设备共用变压器，只在母线上分开，同时事故照明与正常用电线路分开。配电方式采用放射直线配线，分散负荷点，采用树杆式供电。第七节 原材料、燃料动力供应7.1原材料供应7.1.1饲草料供应2012年，阿克苏地区总播种面积86639万亩，其中，小麦176.19万亩，总产为76.78万吨，玉米129.98万亩，总产为121、68.27万吨，油料作物面积18.26万亩，总产2.05万吨，苜蓿13.08万亩，总产为19.29万吨。粮食作物占总播种面积的38.36以上，油料占2.1以上，是全疆的粮油调出大区，是畜牧业精料的主要供给地。项目区饲草料资源情况详见表8-1-1 表811-1 阿克苏地区农作物生产情况农作物粮食小麦玉米油料甜菜豆类薯类苜蓿种植面积（万亩）332.36176.19129.9818.265.891.922.8213.08产量（万吨）161.1476.7868.272.0526.410.397.1219.29根据粮食和饲草料种植面积及产量，提供的精料为：玉米产量(682701吨)+30小麦产量(230122、324.4吨)+65油料广量(1331655吨)：92634195吨。干草为：苜蓿草+小麦秸杆(1：1)+玉米秸杆(1：1.5)=1984668.5吨7.1.2饲草料总需求根据本报告第六章技术方案，到达产年肉羊的出栏数为2800只，饲草总需求为2268屯，详见表8-1-2；表8-1-2 达产年肉羊饲料总需求组成存栏混合精料干草青贮只只日采食量全群年采食量（180天）只日采食量全群年采食量只日采食量全群年采食量（180天）吨吨吨育肥羊28001.25630.01.75882.02.251134.07.1.3草料平衡分析表8-1-3 草畜平衡分析项目单位精料干草青贮可提供饲草需求量吨926341.123、951984668.531819地区现状饲草需求量吨728500110580018770本项目肉羊的总需求量吨630.0882.01134.0饲草料剩余量吨197212877986.511915初步分析：现有种植面积农作物提供的饲草料完全能够满足总需求。7.1.4水的供应达产年肉羊对水的总需求量估算：表7-1-4 肉羊水的需求量项目数量日头用水量标准日用水总量全年总量单位只升吨吨肉羊2800012336.0604807.2燃料供应 项目所需燃料主要为生活、采暖用煤。山当地煤碳公司供给第八节 土地规划、环保和安全卫生8.1土地规划本项目进行集中养殖，现申请土地使用权进行建设。8.2环境保护8.2124、.1设计依据该项目设计将充分考虑环境保护的要求，有效利用资源，形成无污染生态农业模式。污水、粪尿处理的设计标准将符合国家(87)002号文建设项目环境保护发计规范和OBfi084-92农田灌溉水质标准。8.2.2项目所在地环境现状项目所在地空气中二氧化硫日均值、氮氧化值、总悬浮颗粒物日均值均低于环境空气质量标准中二级标准。地下水环境质量良好，未明显受到外来因素干扰。噪声各年度等效声级均值在50.O-56.OdB(A)之间，区域环境噪声水平基本控制在I类标准适用区内。8.2.2项目污染物来源羊场粪便及羊舍产生的少量有害气体，锅炉房烟尘、灰渣；生产排出的含有粪尿的冲洗污水，以及生活行政区排出的生活125、污水；冬季供暖所用的热风炉设备。8.2.3环境保护及综合利用措施(1)加强羊舍通风，同时采用除粪铲车及时清粪，以减少粪便堆放时间。在铲车清粪后，再用水冲洗圈舍，减少恶臭的产生；将粪便处理设施区设在全场的下风向，与其它区的卫生间距应不小于50米。(2)对于生活污水及生产污水经化粪池一级处理后，排氧化塘进行二级生物处理后用于灌溉农田。(3)防止噪声、废气污染措施。在设备选型时先要将低噪声作为一项参数来考虑。对振动大的设备设置柔性基座，对噪声大的设备，要设置在单独密封的隔音间内，并设置消音器等设备。(4)优化饲料的配料，以提高羊的消化率，减少粪便的排泄量，减少恶臭的产生，羊舍污水采用暗沟排放，堆肥场126、粪便要及时覆盖，粪便处理设施区和羊舍周围做好树木绿化可使恶臭降低50。(5)防止粉尘，固体废弃物污染措施及综合利用。对饲料加工中，凡是有灰尘和粉尘产生的部位都要设置除尘装置，保证设备接口密封良好。羊粪进行堆肥处理，使其腐熟后，再做农田施肥用，经过腐熟堆硝化处理，可以杀死其中的病菌和寄生虫，在其中加入适量秸秆类物质经维持堆料中的碳氮比，并直接得到腐植质，成为上好的有机农业肥料。养殖场每年粪便堆肥生产粪肥上万吨，可考虑扩大施肥范围或通过沼气综合利用等措施减量化。(6)生活垃圾设置专用垃圾点，专人清扫管理、清毒，集中处理。建立科学严格的兽医卫生防疫制度，搞好公共卫生，定期进行羊的预防注射和驱虫工作，127、经常进行畜体检查，一旦发现病情及时隔离治疗，同时也要建立生产、环境卫生制度，定期对场区全面消毒，规范操作，减少和杜绝人畜共患病的发生和蔓延。(7)场内绿化。既可改善区域小气候环境，又可减少污染而且美化环境。为场区内家畜越冬，降低场外噪音以及灰尘、烟气的进入，减少畜种疫病的传播机会。在场界围墙四周种植35行的防护林带。在场内空地，特别是畜舍周围，种植草坪、树木等。(8)环保效益：对于生产排出的含有羊粪尿的污水，采取在每栋羊舍外设置的沉淀池沉淀后，经管道上清液流至化粪池进行一级处理后排至原有的氧化塘进行二级生物降解处理。这样可有效地除去其中的BOD和COD，并使其中的氨基酸含量可提高卜2倍，可以用128、来灌溉绿地或农田，改良土质，增加作物产量。8.2.4环境影响评价项目区的粉尘污染物有植物性粉尘、灰尘，经相关的除尘器后，不会对环境和操作人员带来不利影响。污水主要为羊舍的冲洗水和生活污水，进行相关处理后也不会对环境造成影响。污水排放可执行污水综合排放标准GB89781996三级标准。因此，本项目养殖场严格按照生态畜牧业的模式规划和发展，肉羊生产一律采用舍饲养殖，不会对草原植被造成破坏。羊粪用于有机农业种植。坚持美化场区，优化生态环境。项目的的实施不会对环境造成不利影响，相反本项目所需饲草料在生产客观上促进了牧草种植基地的发展，增加了植被覆盖度，减少了水，对生态环境的改善起到重要的作用。8.2.129、5环境影响评价通过对建设地区环境现状以及建设项目对环境产生的影响进行分析，项目建设对所排放的污染物采取了有效的污染控制措施，符合清洁生产原则和循环经济理念，对周边环境影响较小。因此，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。8.3劳动保护与安全卫生项目在建设和运营当中，建立健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，劳动安全卫生设施符合国家规定。为员工期进行健康检查，做到防止牲畜疫病的蔓延甚至对人的传染，严格禁止录用不符合条件的人员。1、劳动保护施工、生产、管理人员配备工作服和劳保用品，设置相应的医疗保健、文体、洗浴等公用设施。2、安全卫生严格进行安全卫生方面的培训和监督，每年进行一130、次体检，持证上岗。车辆和工作人员的流动进行消毒，不同岗位的工作服及工器具等应有不同的标志，工作人员不得串岗。加强敏感、薄弱的环：节(关键控制点)的监督、检测，做到随时发现问题随时解决。第九节 节能9.1编制依据 编制的法律、法规、规章和有关规划、产业政策依据 1、国务院关于加强节能工作的决定(国发(200628号)； 2、中华人民共和国节约能源法； 3、关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇(章)”编制及评估的规定)的通知(计交能19972542号)； 4、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知(发改投资20062787号)； 5、中国节能技术政策大纲(2006年版)： 6、131、产业结构调整指导目录(2011年本)： 7、国家经贸委重点用能单位节能管理办法(国家经济贸易委员会令1999第7号)： 8、据国务院颁布的节能减排综合性工作方案 9、公共建筑节能设计标准新疆维吾尔自治区实施细则(XJJ034-2006)； 编制项目的行业标准、规范、技术规定和技术指导依据 1、屋面节能建筑构造06J204； 2、民用建筑设计通则JGJ 37-87； 3、公共建筑节能设计标准GB50189-2005； 4、“十二五”节能中长期专项规划有关产品综合能耗指标；9.2设计范围温宿县天山牧歌牧场肉羊标准化规模养殖场建设项目、饲料加工设旋和公用系统的节能设计。9.3项目能源消耗种类和数量分132、析主要能耗种类和数量见下表：项目能源消耗量序号名称规格单位年耗折算系数折标煤（吨）1电380/220V千瓦时18.521041.229t/万kwh22.7612煤吨14.80.7143t/t10.572合计33.3339.4项目所在地能源供应情况从项目所在地的电力、电网现状和规划建设看，项目建成后电力供应有保障。场区已经布置完毕，将为项目提供充裕的电力。煤附近市场供应充足。可见，项目的能源供应是可行的、可靠的。9.5主要节能措施9.5.1节水措施l、确定经济合理的供水方案，在满足场区生产、生活用水要求的情况下，力求节约用水。2、采用经济合理而有效的氧化塘二级生物污水处理方式，将处理后的污水用于133、草地和绿化地的灌溉等，提高水的重复利用率，达到节水节电的目的。9.5.2节能措施9.5.2.1机电设备部分节能措施l、设备选型力求与生产能力相匹配，以免造成设备的闲置与不必要的浪费。2、电气设备均选用节能型设备，力求做到用电与电力系统合理匹配，从而降低能耗。3、加强设备综合管理，对水、电等原料的使用，严格计量，提高设备运营效率。9.5.2.2建筑部分节能措施主要建筑物羊舍、办公、员工宿舍、门卫等属民用建筑类，设计严格按照国标标准执行。生产区、生产辅助区及隔离治疗区建筑物，在保证使用工艺条件的前提下，采用砖墙、钢屋架、压型钢板屋面，耐火等级二级。墙面为混合砂浆粉光、刷白，钢门、钢窗；水泥砂浆地面134、，设置给排水设施。9.5.2.3其他节能措施l、羊舍采用标准化圈舍，冬季不用设置取暖设施，利用羊体热散发维持舍内温度，办公室及宿舍，冬季采用人工火炉的办法取暖。2、配合饲料加工，采用先进的工艺和设备，工艺流程完善，设备性能优良，能保证在最佳负荷状态下工作，充分发挥最大效能，获得可靠的经济效益，要有利于减少电耗和降低生产成本。3、按功能要求、物料流向合理布置，减少物料往返次数及运输距离和成本费用，提高劳动效率。4、场区内变配电室、水泵房等的设计尽量缩短距离，使损耗控制在合理范围内，力求节约能源。5、加强对生产各个环节水、电的使用计量，完善并提高企业的经营管理水平，以量化为依据，切实抓好能源的利用135、与管理。9.6节能效果分析与建议本项目充分利用自身资源条件，采用先进的工艺和设备，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低了各类能源的消耗。第十节 建设期限与实施的进度安排10.1项目建设周期根据本项目的实际情况，项目建设工期12个月，从2013年9月至2014年9月建设完成。10.2项目实施进度安排 2013年9月完成项目审批工作； 2013年11月完成图纸设计和项目其它前期手续； 2014年3月至2014年8月完成羊舍建设； 2014年8月至2014年9月引进种羊； 2014年9月组织竣工验收。 实施进度见横道网络图示。第十一节 项目的组织管理与运行鉴于天山牧136、歌牧场肉羊标准化规模养殖场建设项目建设对温宿县特色资源开发及新疆特色农业发展的示范带动作用，项目建设技术要求较高，难度较大，因此，加强组织管理，保证项目按时完成，并达到项目建设日标要求显得非常重要。为此，根据牧场肉羊标准化规模养殖建设项目建设的条件、内容和目标，并结合实际，立足于提高生产水平和综合效益，通过实施强有力的组织管理，确保肉羊高产、优质、高效，从而为优化区域农业结构，带动区域农村经济发展和农民增收奠定坚实的基础。11.1项目组织管理机构牧场肉羊标准化规模养殖场建设项目作为一项集畜牧业基础设施改造的系统工程，涉及发改、畜牧、农业、财政、科技等行业和部门，前期工作内容复杂，组织协调工作量137、大，具有一定的科技含量。为了加快和规范项目建设，大幅度提高项目区肉羊生产水平和效益，阿克苏地区各级政府给予了高度重视，专门成立了牧场肉羊标准化规模养殖建设项目领导小组，实行目标责任制，责任到人，加强项目建设组织、协调和领导，以确保项目的顺利实施。项目领导小组下设办公室。项目办公室负责项目实施过程中具体协调、组织和管理，包括年度实施方案、技术规程的制定和落实，安排工程建设的招投标，对项目资金使用、建设进度和质量进行监督、检查与评价，协调和解决产业化发展中的具体问题等。并按项目管理目标责任制，责任到人，措施到位，有效推动项目建设的顺利完成。11.2项目组织管理的运行方式根据肉羊标准化规模养殖场建设138、项目的要求和具体特点，项目将在政府扶持和推动下，引进市场机制，围绕市场对优质肉羊的巨大需求，建立和实施产业化的组织运行管理。即在项目建设领导小组的协调、组织和监督下，面向市场，依托新疆畜牧科学院畜牧研究所，提高养殖场肉羊养殖技术创新和市场开拓能力，实施现代企业管理制度，加大优质良种肉羊的引进和养殖的力度，以产品质量和品牌开拓区外市场、占据区内市场，在此基础上，通过无偿提供技术服务或产品利润返还机制等多种形式，与肉羊养殖户以订单或契约形式建立稳定的优质良种羊羔的供给、技术服务等利益关系。同时积极与温宿县畜牧兽医局及相关科研单位合作，充分依靠科技，提高肉羊养殖水平和生产能力，实施规范化、标准化和规139、模化生产，向市场提供优质、足量羊肉，从而形成集优质良种肉羊引进、育肥、销售于一体的产业化经营管理模式。项目建设领导小组将在优质肉羊产业化建设的全过程中履行职责，加强协调、服务和管理，保证温宿县优质肉养养殖产业健康发展。肉羊标准化规模养殖场建设项目建成后，随着市场经济的完善和肉羊产业化运行模式的日益成熟，可考虑组建温宿县肉羊养殖协会或类似的中介组织(经营实体)，由其组织优质良种肉羊生产的技术服务和产品收购，并向市场提供符合要求的优质羊肉；羊肉养殖场可直接与协会或中介组织一方签订技术服务合同，以保证向农户提供优质羊羔和相关的技术服务，同时将力量主要集中在优质良种肉羊育肥上，这种组织运行管理模式一方140、面符合市场经济运行的规律，并使政府职责转到服务、调控和监督上，而且有利于阿克苏地区畜牧业的发展壮大。11.3项目建设的保障措施由于牧场肉羊标准化规模养殖场建设项目直接关系到阿克苏地区优质良种肉羊产业发展和区域农业结构调整以及农民收入水平的提高，项目实施涉及的行业、部门较多，具体工作内容复杂，因此必须采取有效的保障措施，确保项目达到预期目标。l、统一思想，加强领导，建立健全项目实施的组织管理机构，为项目建设提供有效的组织保障项目建设地各级政府和相关部门要提高认识，统一思想，加强领导，建立健全项目实施的组织管理机构，成立相应的项目建设领导小组和办公室，严格按照国家及自治区基本建设程序，实行项目法人141、制、工程质量监理制、招投标制和审计验收制，实现目标到人、责任到人，强化项目建设的协调、组织和监督，抓好建设资金、规模、养殖户的落实，从组织上保证项目的顺利实施。2、强化项目建设资金管理，严格财务制度，实行专款专用，为项目实施提供可靠的资金保障项目建设资金的有效管理和合理使用关系到项目建设的成败。因此，要按照国家基本建设项目资金管理要求，实行严格的资金使用审批管理制度，对优质肉羊生产基地建设资金实施专户管理，专款专用，并尽可能根据项目建设进度和需要实行报帐制；同时，加强项目建设资金的下拨、使用和管理的审计、监督与检查，严禁将项目建设资金挪作它用。3、加大优质肉羊生产基地建设的科技支撑力度，提高优142、质肉羊的养殖和管理水平优良的畜种是生产优质肉羊的基础，也是提高市场竞争力和肉养养殖产业化发展的关键，因此必须将实现肉羊良种优质、高产作为阿克苏优质羊肉生产基地建设的首要目标。为此，必须实行肉羊良种的规范化、标准化和规模化生产，要强化养殖户的技术培训，积极推广高效的肉羊养殖管理技术，从而提高肉羊的养殖、管理水平和科技含量，保证肉羊的品质和产量，并实现肉羊养殖产业的持续发展和良性循环。4、加大优质肉羊生产基地建设的宣传力度，提高农民参与的主动性和积极性为保证本项目的顺利实施，要通过当地的广播、电视及相关信息资科，加大优质肉羊生产基地建设优势、有利条件和增收效果的宣传力度，使农民充分认识到实施产业化143、基地建设的重要性和现实性，以及与自身利益间的关系，从而有效引导和组织农民参与到项目建设中，提高其主动性和积极性，为项目建设的顺利开展创造良好的舆论环境。第十二节 投资估算和资金筹措12.1投资构成和估算本项目投资估算范围包括扩建羊舍及配套设施的土建工程建设和相关设备选购、安装等。建设投资估算主要包括全部建(构)筑物工程费、设备购置安装费、其它费用、预备费、流动资金等。12.1.1投资估算依据(1)建筑工程依据建筑面积及结构形式按阿克苏地区已经施工的同类型工程预、决算的综合平均造价分别为估算依据；(2)设备购置费按工艺提供主要设备一览表依现行市场价格和厂家询价估算，并包括运杂费在内；非标设备根据144、设备材质、技术要求和有关资料进行估算；设备安装费中，生产设备参考轻工行业综合记取标准，按设备价格的10计算；(3)其他费用估算：a、项目前期工作费：项目前期工作费按计价格1999L283号文规定计算；b、建设单位管理费：建设单位管理费按2002394号文规定计取；c、工程设计费：按国家计委、建设部颁发的工程勘察设计收费标准(2002年修订本)计算；d、工程监理费：工程监理费按建设工程监理与相关服务收费管理规定发改办价格【2007】670号规定计取；e、环境影响评价费：国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知(计价格【2002】125号)；f、招标代理服务费：新疆维吾尔自145、治区发展计划委员会文件(新计价房200339号)、国家发展计划委员会文件(计价格20021980号)；g、工程咨询费：国家发展计划委员会文件计价格19991283号：h、不可预见费：建设部关于发布市政工程可行性研究投资估算编制办法(试行)的通知(建标1996628号)；i、造价咨询费：新疆维吾尔自治区发展计划委员会、新疆维吾尔自治区建设厅(新计价格2002866号)；J、基本预备费是指项目实施中可能发生难以预料的支出，需要事先预留的费用，以建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费及工程建设其他费用之和为计算基础，乘以基本预备费率(5)计算。12.1.2项目投入总资金及总投资经测算，项目投入总146、资金为1550.00万元，其中：工程费用1407.5万元；工程其它费用77.5万元；基本预备费用65.0万元。项目投入总资金构成分析见表13-l-1。表12-1-2 工程费用投资估算序号工程名称数量工程量（m2/m3/m）单价（元）金额（元）备注一工程费用1建筑工程1.1羊舍建设803.0标准化羊舍144005026.5723.8运动场36002200.079.21.2饲草加工设施275.0青贮窖（池）50005500.0275.01.3粪便处理设施55.0堆粪发酵场 50001100.055.01.4消毒防疫设施48.0消毒窒6008000.048.0小计1181.02其它配套工程2.1给水147、管线26502185.057.92.2检查座500150007.52.3地面硬化1570001100.0157.0小计222.43设备购置安装费3.1消毒防疫设备4.14.1小计4.14.1第一部分共计1407.5二工程其它费用1待摊投资67.5项目前期费用15.0工程监理费20.0勘察设计费25.0招标代理费17.52递延资产投资生产职工培训费10.0小计77.5（一）+（二）1485.0三预备费基本预备费65.0总投资1550.013.2资金来源本项目建设总投资为155O.O万元(见表8-2-1)，主要由国家投资和自筹资金组成。其中：国家投资500.0万元，占总投资的32.26；自筹资金1148、050.0万元，占总投资的67.74。12.2.1国家投资本项目的国家投资总额为500.0万元，占项目总投资的32.26(表13-2-1)。主要用于养殖场内的饲草设施和部分羊舍建设。12.2.2自筹资金本项目的自筹资金总额为1050.0万元，占项目总投资的67.74(表13-2-1)。主要用于养殖场内的羊舍、粪便处理设施、消毒处理设施、给水管线和检查井以及消毒防疫设备购置和工程其它费用以及预备费用。具体投资建设内容如下：表13-2-1 资金筹措表单位：万元序号工程或费用名称总投资备注合计国家资金自筹资金合计1550.0500.01050.0一工程费用1建筑工程1.1标准化羊舍建设803.022149、5.0578.01.2饲草设施27500275.01.3粪便处理设施55.055.01.4消毒防疫设施52.152.12配套设施工程2.1给排水管线57.957.92.2检查井7.57.52.3地面硬化157.0157.03设备购置3.1消毒防疫设备4.14.1小计1407.5500.0907.5二工程其它费用1待摊投资项目前期费用15.015.0工程监理费20.020.0勘察设计费25.025.0招标代理费17.517.52递延资产投资生产职工培训费10.010.0小计77.577.5三预备费65.065.0基本预备费65.065.0第十三节 效益分析与风险评价13.1经济效益分析13.1.150、1编制说明项目的经济评价主要依据国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数、国家发改委发布的投资项目刊行性研究指南，并结合本项目的特点编制而成。本项目是在现有基础设施条件下，通过羊舍与基础设施建设、粪便处理等配设施建设，完善肉羊养殖场基础设施。根据建设项目经济评价方法与参数规定，本项目基准收益率按10计算，计算期为15年。本项目流动资金由建设单位自行筹措，故不计入总投资和经济效益评价中。13.1.2成本估算本项目的成本估算是在进行深入调查后，根据项目的建设规模和建设期限，结合当地的畜牧业生产情况，本着合理投入，规模经营的指导思想，对各项生产成本与费用做出核定的。1、生产成本本项目主要是151、对羊舍建设、饲草加工区建设以及粪便处理等配设施建没。2、人员工资本项目的人员工资主要是产业化基地的管理人员、技术人员工资费用，初步估算需要管理人员40人，平均工资为20万元年。社会统筹费按工资总额的20计提，福利费按工资总额的14计提，教育附加费按工资总额的1.5计提。13.1.3其他成本估算1、税费根据国家税务总局和新疆自治区税务局有关文件规定项日需要交纳的税费有：营业税及附加：(销售收入17一生产成本17)8。本项目直接面向农民，故不纳企业所得税。2、折旧固定资产折旧采用直线法计算，残值率取5。本项目在固定资产折旧中对所有项目均按14年计提折旧。3、其他费用本项目根据固定资产投资额的2计提152、维修费用；销售费用按销售收入的2计提。13.3.4收入的估算本项目计算期(15年)利润总额为10064.6万元，年均利润718.9万元。13.1.5财务盈利能力分析现金流量分析本项目的全部投资的财务现金流量表见附表5。表中显示：财务净现值(i=lO)：2858.2万元财务内部收益率： 26投资回收期： 3.7年上述指标表明：本项目盈利能力较强，高于农业项目的基准收益率，财务净现值大于零。因此本项目在财务方面是可行的。13.1.6敏感性分析由前述可知：本项目经济效益较好，各项指标均能满足规定要求，但为了证明该项目经济效益的稳定程度，在考虑不确定因素对项目的影响程度时，需通过对销售收入、固定资产投153、资和经营成本三个因素，在一定范围内进行单因素变化所引起的指标变化的计算，得出项目的敏感程度。通过计算，所得税前、后结果如表14-l。表14-1 税前敏感性分析表影响因素项目变幅+10%+5%0-5%-10%1、销售收入内部报酬率（%）3028262218净现值（万元）604.69457.18285.82162.1414.62投资回收期（年）3.842.423.75.776.332、固定收入内部报酬率（%）2425262830净现值（万元）243.18260.54285.82295.25296.07投资回收期（年）6.976.213.77.327.323、经营成本内部报酬率（%）24252627154、28净现值（万元）46.78162.34285.82393.452.35投资回收期（年）6.406.713.78.956.09无沦是所得税前还是所得税后销售收入的敏感性都最强，经营成本的敏感性也较强，固定资产投资的敏感性最弱。所以在项目建成后，要采取各种措施保证生产规模，控制生产经营成本，以保证获得预期收益，同时注意控制固定资产投资。为了保证预期收入的实现，要采取有效技术措施，保证达到预期产量水平。经测算三个不确定因素的变化对经济指标的影响在财务上仍然是可行的，项目的内部收益率仍然高于行业基准收益率，表明本项目具有一定的抗风险能力。13.2社会效益13.2.1对当地主导产业发展和产业结构调整的155、影响目前，温宿县肉羊养殖业以分户饲养为主，养殖羊的数量少、规模小，饲养技术不科学，影响农牧民的经济收入。本项目的实施，实行圈养舍饲技术，可减轻草场的放牧压力，实现肉羊的标准化、规模化养殖，走优质高效产、供、销体化的畜牧业产业化道路。本项目的实施还可以带动饲料干种植业、饲料加工业、畜产品加工业等许多行业的联动发展，形成完整的产业化链条。对繁荣地方经济、解决就业压力，实现社会安定具有重要的意义。此外，通过本项目的示范、引导和辐射，可在更大程度上使农牧结合，相互促进，推进产业化进程，为推动当地经济的发展将起到重要的作用。13.3环境效益项目的实施可为种植业提供一种优质的有机肥源，经过熟化后能培肥地力156、优化土质结构、改良土壤，促进当地农业生态系统的良性循环。养殖业的发展，可带动草业生产的大发展，调整农业产业结构，退耕还草，减少水土流失，改善生态环境。本项目生态建设与农业产业化相结合，注重生态效益，实现养羊生产的持续综合发展。为我国的西部产业化发展树立示范样板，为农业产业化发展探索新的途径。总之，该项目是发展经济，合理配置资源，进行畜牧产业化生产的有效途径，能极大的提高养羊业的经济效益。13.4风险分析13.4.1项目主要风险因素分析根据标准化肉羊养殖场建设工程的特点，温宿县天山牧歌牧场肉羊标准化规模养殖建设项目在建设和运行过程中可能存在的风险有：施工风险、经营管理风险、资金风险等。1、项目157、施工风险和危害1)本项目施工风险主要来自建筑企业水平，其中包含承揽项目的建筑队伍人员素质、装备能力、施工期间的成本控制及质量管理等。2)主要危害为工程质量不合格、工期拖延、工程造价突破预算、出现大的安全事故等，造成工程不能如期投入使用，导致项目不能正常运行，造成经济损失和负面影响。2、项目管理风险和危害本项目管理风险是指在项目提供服务和管理过程中，由于管理者的行为疏忽或管理不善，造成在人身安全事故；不能满足生产需要。造成危害直接影响到温宿县鑫源牧场的声誉，并影响到羊场的正常运营。造成上述风险的主要因素包括管理者的业务素质、职业道德水平和管理制度等。3、项目资金风险和危害l、项目实施期间，物价上158、涨、建筑材料价格调整、设计变更、配套资金不落实，项目实施过程中管理办法和管理制度不完善、执行不严，造成工程计量超合同、材料超供应等方面的不确定性。2、造成危害主要是工程费用的增加和资金成本的加大。13.4.2保障措施l、建立强有力的组织保障项目工程的建设和管理是一项影响面广、工作难度大、要求高的社会系统工程，项目的建设涉及畜牧、农业、发改、财政、城建、土地等多个部门。通过建立强有力的组织领导机构和统一、高效、科学、务实的管理机构和运行机制。负责全面协调项目实施过程中的各项工作，督促检查相关配套政策的执行情况，保证项目的顺利实施。2、政策保障措施畜牧部门作为项目主管部门，应协调政府其它相关部门的159、关系，沟通信息，减少不必要的办事环节，提高工作效率，切实保证各项有关优惠政策的落实。3、资金保障措施采取积极有效的措施，落实工程建设所需的各项资金。积极争取各方面对工程建设的资金投入。在用好、管好中央专项资金的同时，抓紧地方配套资金的落实，制定切实可行的资金筹措方案，保证各项建设资金能够及时到位。建立风险预警机制，密切关注市场建筑材料的价格变化情况，推行工程量清单计价，将工程招标放在建筑材料市场价格较低的时间，降低工程建设费用。在建设中还应加强项目财务收支管理，节约财务支出，建立严格的财务管理制度。加快项目建设进度，要求工程监理人员对施工过程的工程量计量、结算进行全过程监控，及时解决施工过程中160、遇到的实际问题，及时调整工程的费用，保证工程项目建设的进行。4、工程施工保障措做好工程招标工作。实行公开招标，选择资质等级高、社会信誉好，同时投标技术方案成熟、施工组织设计完善、工程报价合理的施工、监理企业参与本项目的工程建设。从源头堵住由于施工企业能力不足可能造成的风险因素。为简化程序，节约投资和保证工程质量，建议工程招标由地区发改委进行统一组织。在施工过程中，按照预期制定的总进度计划，实施阶段落实。要求施工企业建立质量保证和进度控制体系，要求施工现场实现标准化、规范化、制度化，对工程进度、质量、安全实行全过程控制。5、管理保障措施建立健全管理制度，规范工作行为，提高工作人员业务水平和职业道161、德。注重人才队伍建设和各项设施配套，加强对羊场管理人员和工作人员的专业技能、专业知识培训，激励工作人员大胆创新，不断提高工作质量，更好地满足市场需求。第十四节 招标内容14.1项目招标执行文件及标准(1)建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定(计划字2001103号文转发的“国家发展计划委员会2001年第9号令”)。(2)中华人民共和国招标投标法(1999年8月30日第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过，1999年8月30日中华人民共和国主席令第二十一号公布，自2000年1月1日起施行。)(3)房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法(中华人民共和国建设部162、令第89号 自2001年6月1日起施行。)(4)工程建设项目勘察设计招标投标办法(自2003年8月1日起施行)(5)工程建设项目施工招标投标办法(国家发改委、建设部、铁道部、交通部、信息产业部、水利部、中国民用航空总局审议通过，自2003年5月1日起施行。)(6)建设工程监理范围和规模标准规定(己于2000年12月29日经第36次部常务会议讨论通过，自2001年1月17日起施行。)(7)建设工程设备招标投标管理暂行办法(自1991年6月13日起施行)。14.2招标范围工程勘察、设计、监理等服务的采购，当单项合同估算价在300万元以下时，可以不进行招标；当单项合同估算价在300万元以上时，必须进163、行招标：设备及材料采购单项合同估算价在500万元以上时，进行招标；建筑及安装工程均因单项合同估算价在1000万元以上时，要进行招标。14.3项目招标组织形式及方式根据国家和地区的法律法规，本项目建设单位对勘察设计、施工、监理、设备以委托招标形式实行公开招标，具体见招标基本情况汇总表（表15-1）。表15-1 项目招标基本情况汇总表项目名称招标范围招标形式招标方式不采取招标方式招标金额（万元）全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标公开招标勘察0.50设计2.00建筑工程133.80设备0.41监理2.00安装工程6.54重要工程0重要材料 情况说明 建设单位盖章 2013年3月1日第五章 温宿164、县天山牧歌奶牛养殖项目实施可行性报告第一节 项目摘要1.1项目名称 新疆温宿县天山牧歌奶牛标准化规模养殖场建设项目1.3项目建设地点 温宿县温宿县产业园库阿高速公路以南 地理坐标：北纬4115290，东经80404021.4项目建设性质 新建设项目1.5项目建设内容 (1)建成牛舍20栋，每栋尺寸为1lm*36.5m，共8030m2。 (2)建成10m*90m共9000m2晒粪场10座。 (3)新建消毒室450m2一间。 (4)新建草料库棚20间，建筑面积每个375m2共7500m2； (5)新建水、电管网及线路等设施； (6)购置机械设备：主要包括消毒防疫设备10套，自备式发电机(功率120165、kw)10台。1.6项目建设目标项目建成后，奶牛养殖场可实现标准化饲养管理，饲喂机械化、科学化程度提升，可提高奶牛的健康养殖水平；有效地提高生产性能，减少饲料消耗，降低生产成本；可以为龙头企业提供更多的优质原料奶，增强其市场竞争能力；为温宿县改变奶牛传统养殖方式起到示范、带动作用；奶牛场经济效益明显提高，扩大奶牛养殖数量，项目建成后奶牛存栏数达到6000头。1.7项目建设期限项目建设期限2013年9月2014年9月。1.8项目投资与资金筹措1.8.1项目投资项目概算总投资1669.3万元。其中牛场主体工程投资1288.0万元，牛场设备280万元，其他费用85.1万元，项目建设不可预见费用16.166、2万元。182资金筹措计划申请中央预算内资金80O.O万元，建设单位自筹资金869.3万元。其中中央预算内资金主要用于主体工程建发项目：牛舍建设8030平米，投资602.0万元；晒粪场9000平方米，投资144万元；消毒室450平米，投资54万元。其余部分建设投资由建设单位自筹资金完成。1.9报告编制依据 (1)中华人民共和国畜牧法； (2)中华人民共和国动物防疫法； (3)中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见； (4)国务院关于促进奶业持续健康发展的意见(国发200731号) (5)新疆维吾尔自治区发展和改革委员会关于申报2013年奶牛标准化规模养殖场(小区167、)建设储备项目的通知 (6)农业部办公厅关于促进农垦奶业生产稳定发展的通知(农办垦200879号) (7)国务院办公厅关于转发发展改革委等部门奶业整顿和振兴规划纲要的通知(国发办2008122号)第二节 项目建设的必要性21项目提出的理由及过程奶牛业是饲料转化效率最高、资源利用最节约的畜牧业，是现代技术和资金投入最为密集、集约化程度最高的养殖业，是市场化和产供销一体化程度最高的产业，也是极具发展潜力和广阔前景的“朝阳产业”。因此世界大多数国家和地区都将发展奶牛业放在畜牧业的首要位置。改革开放30多年来，我国畜牧业持续高速发展，肉类和禽蛋生产总量连续多年居世界首位。但奶牛业发展相对滞后，我国在奶168、类总产量、人均占有量、奶牛平均生产水平和奶制品的质量等方面都远远低于世界平均水平。天山牧歌养殖场发展畜牧业具有得天独厚的条件，瞄准国内外畜产品市场，利用本县农业生产上的优势大力发展畜牧业，在现有奶牛养殖场的基础上，进行总体规划设计，改扩建奶牛牛舍，新建饲草料库棚、晒粪场、消毒室并配套消毒防疫设备、水、电改造等设施，扩大养殖场规模、提高养殖工作效率，完善奶牛标准化养殖基地的基本功能。带动所在地区的农户进行小区养殖，从而达到规模化、产业化，成为奶业公司可靠的优质奶源供应基地。22项目建设的必要性当前，温宿县养殖场奶牛标准化规模养殖面临饲料价格上涨、人工费用较高等引起成本过高的问题，究其原因主要是标169、准化水平不高的问题。因此，当务之急必须立足当前，着眼长远，加快奶牛业生产方式转变，继续深入推进标准化规模养殖，以规模化带动标准化，以标准化提升规模化，逐步形成奶牛标准化规模养殖发展新格局。按照奶牛标准化规模养殖生产技术规范(试行)(农办牧20083号)的要求，奶牛养殖场目前仍存在一些问题，主要体现在几下几个方面：(1)养殖场仍采用传统饲养方式，由于近年来牛场规模的不断扩大、牛舍规模日显不足。没有良好的生长空间导致奶牛生长缓慢、饲养周期长、生产成本高，商品化程度低且产品质量差。扩建牛舍十分需要和迫切。(2)按目前的发展规模，现有的草料堆放库棚面积不足，造成供料不及时，影响正常生产，必须扩大饲料贮170、备库的面积。(3)项目区农业灌溉高峰期，滴灌工程全面启动，供电明显不足，一年至少有三个月供电没有保障，必须配备自发电设备。(4)项目区配套水电系统现运行老化严重急需改建。(5)牛场无晒粪场，对周边环境影响较为明显，急需建设达到标准化养殖小区标准。因此，项目建设是必要的。23项目建设的可行性1、国家促进奶业发展的政策为本项目建设提供强有力的保障2007年9月，国务院颁发了关于促进奶业持续健康发展的意见。“三鹿奶粉事件”后又陆续出台乳品质量安全监督管理条例奶业整顿和振兴规划纲要等文件，各级地方政府也制定了支持和鼓励奶业发展的政策和措施。从2008年中央财政补助新疆标准化奶牛养殖小区建设资金4000171、万元。本项目的实施是符合国家奶业产业政策的。2、项目符合建设标准，主要体现在以下几个方面：(1)项目建设用地符合乡镇土地利用总体规划，不在法律法规规定的禁养区内，有当地土管部门、师环保部门出具的有效意见；(2)项目实行人畜分离、集中饲养、封闭管理的方式，实现饲养标准化；(3)近2年内没有患口蹄疫及检出布氏杆菌病、结核病阳性的奶牛。因此，项目建设可行。第三节 项目建设单位基本情况31地理位置温宿县位于新疆维吾尔自治区南部，阿克苏地区北部，天山中段的托木尔峰南麓，塔里木盆地北缘。东与拜城县交界，南和阿克苏市毗邻，西与乌什县相连，北同吉尔吉斯斯坦共和国接壤。地势北高南低，由西北向东南倾斜。分为北部山172、区和南部平原两大部分。有库艾日克河、托什干河、台兰河、喀拉尤勒滚河、木扎提河等河，有托木尔苏、琼台兰等主要冰川14条。属典型大陆性暖温带干旱气候，年均气温102，年均降水63毫米。温宿县地处南北交通要道，是古丝绸之路上的著名商埠，有着悠久的历史。南疆铁路、国道314线自东而向西穿境而过，县城距民航机场3公里，距地域性中心城市阿克苏市12公里，距首府乌鲁木齐市1016公里。行政区划温宿县辖4个镇、5个乡、1个民族乡：温宿镇、吐木秀克镇、克孜勒镇、阿热勒镇温宿县、托乎拉乡、恰格拉克乡、佳木乡、依希来木其乡、古勒阿瓦提乡、博孜墩柯尔克孜族乡。县境内有：水稻农场、青年农场、共青团农场、塔格拉克牧场、博173、孜墩牧场、萨瓦甫齐牧场、恰其力克牧场、佳木林场、地区实验林场、自治区五团、自治区六团。 32项目区基础设施奶牛养殖场目前占地面积190亩，牛舍20栋，5000平米，活动场地30000平方米，配种站500平米，挤奶站10座，产房3500平方米，办公室10间300平方米，青贮窖20个，精饲料库房10栋，草料场10个，职工住房l0套，机械化生产设施设备80台套。3.3人员及技术支撑条件奶牛养殖场拟招聘人数90人，其中管理人员20人，畜奶牛技术管理人员30人，其中高级职称10人，中级职称20人；饲养管理人员40人，均取得兽医登记证。外聘取得执业兽医资格证人员10人。养殖场未来将在养殖技术上依托温宿县畜174、牧兽医局并与塔里木大学动物科学院建立长期的合作关系。温宿县畜牧兽医局是温宿县畜牧兽医技术业务指导单位，主要负责温宿县畜牧技术引进、推广及畜禽良种繁育技术推广和疾病防控工作。现有专业技术人员43人，其中推广研究员1名，高级畜牧师6名，中级畜牧师12人，初级畜牧师24人。近年来，先后承担了自治区奶牛品种改良项目、温宿县奶牛标准化示范项目、种母牛快繁项目、“两高一优”农业科技示范园区综合项目、“新疆自治区优质牧草基地示范项目和“新疆自治区肉羊、肉牛、奶牛基地”示范等项目，多次获新疆自治区级科技奖励。塔里木动物科学院目前共有7个学科组，专任教师69位，其中教授9人，副教授15人，讲师39人，助教2人，175、另有外聘教师19人。副高以上职称教师占34.7，具有博士学位的教师6位，具有硕士学位教师53位，具有硕士学位以上教师占教师人数的85.5。全院现有硕士生导师7人，兵团学术带头人1名。拥有新疆兵团塔里木畜牧科技重点实验室，在草食家畜营养与饲料研究、牧草生产与加工技术研究、高效快繁技术、动物疫病与防控研究方面均取得了骄人的成绩。在技术支撑方面本养殖场将具备实施好项目的基本条件。3.4畜牧业饲草料基地建设情况人工饲草料基地种植面积1万亩，主要饲草品种为青贮玉米和苜蓿。购置牧业机械及其他饲料加工设备总数达到80台(套)，其中饲料加工设备20台、机械化喂养设备20台、产品收储设备l0台、其他设备30台套176、，以保证规模化种植饲草的机械收获需要。建设青贮窖20个，年调制饲草12000吨。饲草料基地建设积极推广种植业“三元结构”调整，重点建设优质饲料作物生产基地。第四节 乳品市场现状4.1.1国内外市场概况世界奶业的发展呈现不平衡发展态势，发达国家奶业在畜牧业产值中比重较高，美国占21，加拿大占26，澳大利亚占31，新西兰占48，牛奶产值占农业总值20以上，奶业已成为发达国家农业的主导产业，而世界部分地区奶业的发展仍然落后，甚至达不到世界平均水平。2012年，我国奶牛存栏数和奶类产量保持平稳增长态势，奶牛存栏1400万头，牛奶产量7560万吨。奶类总产量在前五位的省区为： 内蒙古、黑龙江、河北、山东177、新疆。随着CPI从2011年9月开始逐步回落，玉米和饲料价格的上涨趋势有所缓和，原奶价格的同比增速更加趋于平稳。农业部数据显示2012年1月第2周，全国10个奶牛主产省(区)生鲜乳平均价格3.26元公斤，与上周环比持平同比上涨2.7。我国奶业发展历史短，单产水平较低，品质不高。背后的主要原因在于奶牛品种结构不合理，奶畜养殖的基础设施落后，养殖技术和管理水平不高。世界平均乳品消费量为每人每年平均100公斤以上，现状我国城镇居民和农村居民年人均乳制品消费量分别为25.9Kg和2.2Kg。平均不足7公斤，仅为世界平均水平的6。可以预测，我国对牛奶需求会逐渐增加，我国奶类市场潜力巨大，蕴藏着诱人的商178、机。4.1.2 疆内乳品市场2011年，全疆奶牛存栏263万头，牛奶产量1840万吨，分别居我国的第二位和第五位。全疆共有乳品生产企业75家，日处理鲜奶能力在300吨以上的企业有3家，在100300吨的企业有5家，其余均在100吨以下。乳品企业相对集中的区域分布在乌鲁木齐昌吉石河予，伊犁地区的伊犁河谷，南疆的阿克苏库尔勒。乳制品加工产品布局呈现的特点为：邻近大中城市的本地企业以液体奶为主，如天润、西域春、海川乳业、瑞源；引进企业多以奶粉为主，如石河子开发区的伊利、旺旺、娃哈哈、奎屯天北新区的银桥。多年来，全国原料奶市场价格相对稳定，主要是季节性变化。全国平均鲜奶收购价3O一38元Kg，新疆则为179、30元Kg，低于全国水平。4.2乳品市场预测据新西兰费特瑞乳业公司预测：今后10年间需求量增长率将为2.7，生产量增长率为2。其中，中国对乳制品需求量最高，世界乳制品贸易量可能增到12。中国奶业发展战略研究表明：我国GDF增长将进一步拉动奶类消费，测算居民收入每增长1，城镇居民乳制品消费增长O.67，农村居民增长0.27。到2020年我国奶类消费年均增长将保持在6左右，高于全球平均水平。据统计，我国城镇居民人均乳品消费量2000-2010年年均增长15.4，近三年呈现出下降趋势。但农村居民每人消费量2000年为2.08Kg(折原奶)，到2010年只有8.86Kg(折原奶)，总量虽然很小，但年均180、增长幅度为33.6。未来我国奶类消费增长空间最大应该在农村居民消费。预计在未来10-15年内，农村居民乳品消费量达到目前城镇居民水平， 即人均25Kg，农村居民奶类需求量将达到1856万吨(13.5亿5525Kg人)，较目前(13亿70886Kg)增加1050万吨。因此，今后仍然是我国奶业需要大发展的时期。据统计分析，近10年来伞酗牛奶总产呈现快速上升，年均增长8；新疆牛奶产量从92.31万吨增长到169.53万吨，年均增长7，低于全国平均水平1个百分点。新疆城镇居民人均购买鲜乳量2010年为26.26Kg，高出全国平均水平(17.92Kg)46.5，这与新疆居民生活习惯密切相关。新疆各地区高181、产奶牛群体已吸引伊利、蒙牛、光明等国内乳业龙头企业入驻，看好新疆奶业发展的前景。其中：南疆阿克苏作为新疆、自治区奶牛的重点发展区域，海川乳业、天润乳业等企业已在阿克苏市等地投资办厂。第五节 建设方案5.1建设思路和原则 5.1.1建设思路充分发挥温宿县的地缘和资源优势，在建设现代农业的同时，加快现代畜牧业建设步伐，突出发展优质奶牛养殖业。在扩大高产奶牛总量的同时，重点扶持奶牛养殖场的基础设施配套建设，合理调整奶牛群结构，提高奶牛单产水平和牛奶质量，把温宿县民乐奶牛养殖场建成温宿县主要的优质奶源基地。5.1.2建设原则(1)充分发挥地缘和资源优势，扩大高产奶牛总量的同时，合理调整奶牛群结构，提高182、奶牛单产水平和牛奶质量。(2)重点发展规模化、标准化奶牛养殖场，以规模化养殖基地为依托，带动团场饲草料基地建设。(3)大力推广性控冻精、人工受精、配合饲料和机械化挤奶技术，按照高新技术与常规技术相结合的原则，利用引进的高产奶牛核心群，改良现有牛群品质，提高个体生产性能，加速扩大高产奶牛群体。5.2奶牛的品种选择奶牛的品种很多，本项目拟选用“中国荷斯坦奶牛”(又名“黑白花牛”)品种，定为项目产奶牛，品种标准为GB351782。成乳牛日均产奶2025kg。5.3建设目标奶牛规模养殖场设施条件得到显著改善，实现标准化、科学化饲养管理。建立奶牛养殖档案，进行奶牛生产性能测定；实行机械化挤奶、粪污集中处183、理及综合利用，普及全日粮混合饲喂技术；达到奶牛标准化规模养殖场建设与管理标准。通过项目设施的配套建设，使奶牛养殖围绕：“增产才能增效，节本才能增效”的要求，进一步加强管理，扩大养殖规模，使奶牛年存栏数达到600头。其中牛群组成详见下表。项目建成后奶牛养殖场奶牛群组成生的种类牛的头数占总牛数的面分比成乳牛43071.7%青年牛508.3%育成牛9015%犊牛305%合计600注：1按月龄来分，O-6月龄是犊牛，7-18月龄是育成牛，19-28月龄是青年牛，大于28月龄的是成乳牛。2养殖规模达到600头，其中成乳牛430头。主要来源于奶牛自繁及购入。5.4主要建设内容根据国家项目建设要求，结合温宿184、县天山牧歌奶牛养殖场实际生产需要，扩大养殖规模，改扩建牛舍两栋、新建草料库棚两间、晒粪场一座、消毒室一间以及部分配套机电设备，从而加强奶牛标准化养殖管理。根据以上分析，温宿县天山牧歌奶牛养殖场良种奶牛设施配套建设项目主要建设内容为：(1)新建牛舍20栋，每栋尺寸为1lm36.5m，共8030m2。(2)新建lOm*90m共9000m2。晒粪场10座。(3)新建消毒室45m2一间。(4)新建草料库棚20间，建筑面积每个375m2共7500m2；(5)新建水、电管网及线路等设施；(6)购置机械设备：主要包括消毒防疫设备10套，自备式发电机(功率120kw)10台。5.4.1牛舍建设标准奶牛场里奶牛185、的健康水平、牛奶的质量，同奶牛所生活的环境条件有很大关系，换言之，就是对奶牛舍有较高的要求，特别是卫生方面有其特殊要求。牛只的散热机能较差，它的耐热能力比耐寒能力差，高气温对奶量有明显的影响。牛舍建筑着重注意防热、降温的问题，对保温的要求不太严格，但产牛舍的保温条件要好，以保证母牛与犊牛的健康。本项目牛舍建筑采用开放式牛舍，利用当今最新轻型钢结构和彩钢板，糅合现代建筑设计艺术，体现田园式牧场建筑风格。牛舍建筑特征如下：牛舍建筑应符合卫生标准，坚固耐用、冬暖夏凉，宽敞明亮，具备良好的清粪排尿系统，舍外设粪尿池。牛舍内部的排列方式视牛头数的多少而定，分为单列式和双列式，本设计采用双列式。每栋尺寸为186、11m：l：36.5m，共8030m2。牛舍建筑标准参照下列内容： 牛床牛床是乳牛采食，挤乳和休息的场所，牛床应具有保温、不吸水、坚固耐用。易于清洁消毒等特点。牛床的长度，宽度取决于牛体大小，并应利于挤奶。牛床一般采用如下尺寸： 成乳牛：(1.7-1.9)(1.2一1.4)(m2) 育成牛：(1.7-1.8)(1.1)(m2) 犊牛：1.2O.8(m2) 牛床的坡度一般为11.5，以利向粪尿沟排水。 饲槽 饲槽位于牛床前，通常为统槽。饲槽长度与牛床总宽度相等，饲草底平面高于牛床。饲槽必须坚固、光滑、便于洗刷、槽面不渗水、耐磨、耐酸。 饲喂通道 饲喂通道位于饲槽前，是饲喂饲料的通道。通道宽应便于187、2人操作(包括机械)，其宽度为1.21.5m，坡度为1。 栓系形式 栓系形式有硬式和软式两种，硬式多采用钢管制成，软式多用铁链。 粪尿沟 牛床与清粪通道之间应设粪尿沟，粪尿沟通常为明沟，沟宽为3040cm，沟深为518cm，沟底向流出处略倾斜，坡度为0.6。粪尿沟也可采用半漏缝地板。 清粪通道 清粪通道与粪尿沟相连。为便于操作，清粪通道宽度为1.62.Om，路面最好有大于1的拱度，标高一般低于牛床，地面应抹制粗糙。 2)附属设施 附属设施主要包括运动场、围栏、凉棚、消毒池及粪尿池等。 运动场 运动场是奶牛自由运动和休息的地方，成年母牛每头2025m2为宜。一般多设在牛舍南侧的向阳面并和牛舍相通188、，要求场地干燥、平坦，为沙土地，有一定坡度，四周建有排水沟，场内有矿物质补饲槽、饮水池，饮水池周围应铺设23m宽的水泥地面，并且向外要有一定的坡度。有条件的园区运动场内还应设凉棚，棚盖应有较好的隔热能力。 围栏围栏设在运动场周围，围栏包括横栏与栏柱，围栏必须坚固，横栏高11.2m，栏柱间距1.5m，可用钢管或水泥柱为栏柱，用废旧钢管将其串联起来即可。围栏门多采用钢管横鞘，即小管套大管，作横向推拉开关。消毒池奶牛饲养区进口处应设消毒池，消毒池结构应坚固，以使其能承载通行车辆的重量。消毒池还必须不透水，耐酸碱。池子的尺寸应以车轮间距确定，长度以车轮的周长而定。常用消毒池的尺寸一般是：长3.8m，宽189、3m，深0.1m。消毒池如仅供人和工具车通行，可采用药液湿润，踏脚垫放入池内进行消毒，其尺寸为长2.8m，宽1.4m，深5cm。 粪尿池 牛舍和粪尿池之间要保持200300m的距离。粪尿池的容积应由饲养乳牛的头数和贮粪周期确定。 本工程为单层建筑，工程结构为砖混轻钢结构。 地基与墙体 基础及基础柱为C20砼，墙体125m以下为24cm厚砖墙，以上为钢架结构。双坡式牛舍脊高415m，前后檐高3m。牛舍内墙的下部设墙围，防止水气渗入墙体，提高墙的坚固性、保温性。主要材料：采用MUlO砖，M7.5、M5.O的砂浆，C20砼。钢筋采用HRB335级、HRB235级。门窗门高2.1-2.2m，宽2-2.190、5m。门设成双开门。封闭式的窗应大一些，高1.5m，宽1.5m，窗台高距地面1.2m。场地面积牛舍及其他房舍的面积为场地总面积的15-20。屋顶最常用的是双坡式单层彩色钢板屋顶。这种形式的屋顶可适用于较大跨度的牛舍，可用于各种规模的各类牛群。这种屋顶既经济，保温性又好，而且容易施工修建。牛床和饲槽牛床一般要求是长1.6-1.8m，宽1-1.2m。牛床坡度为1.5，牛槽端位置高。饲槽设在牛床前面，以固定式水泥槽最适用，其上宽0.6-O.8m，底宽O.35-O.4m，呈弧形，栯内缘高0.35m(靠牛床一侧)，外缘高0.6-O.8m(靠走道一侧)。为操作简便，节约劳力，应建高通道，槽外缘和通道在一个191、水平面上为好。通道和粪尿沟对头式饲养的双列牛舍，中间通道宽4Om。宽度应以送料车能通过为原则。粪尿沟宽应以常规铁锨正常推行宽度为易，宽O25一O3m，深015一O3m，倾斜度1：501：10：00。 2牛舍的清洁卫生 奶牛排粪量大，所以牛舍每天至少清2次粪便，打扫1次，每年春季和秋季彻底消毒1次，要保持窗户、灯等表面清洁。 3运动场 牛舍前后为运动场，运动场尺寸：牛舍前后尺寸均为4087.5，运动场四周由护栏将其围起，护栏高度一般为1.5m，运动场地面以三合土、沙土为宜，并保持一定的坡度，以利排水，运动场内设凉棚和饮水槽。5.4.2草料库棚的建设(1)建设要求要根据当地的气温变化和牛场生产，用192、途等因素来确定。建库棚应经济实用，还要符合兽医卫生要求，做到科学合理。饲料库棚以坐北朝南或朝东南好，要有一定数量和大小的窗户，以保证太阳光线充足和空气流通。房顶有一定厚度，隔热保温性能好。棚内各种设施的安置应科学合理，以利于奶牛生长。本工程为单层建筑，工程结构为门式钢架结构。饲料库棚尺寸为15m25m，为一单层钢结构房屋，檐口高度4.5m。地基与墙体基础及基础柱为C25砼，墙体1.2m以下为24cm厚砖墙，以上为钢架结构。双坡式库棚檐口最高处5.310m，层高4.5m。内墙的下部设墙围，防止水气渗入墙体，提高墙的坚固性、保温性。主要材料：采用MulO砖，M7.5、M5.0的砂浆，C25砼。钢筋193、采用HRB335级、HRB235级。门窗门高3.Om，宽3.6m。门设成推拉门。设高窗，高0.9m，宽1.8m，窗台高距地面2.7m。外门窗采用单框双波塑钢窗。场地面积建筑面积一个375m。屋顶采用双坡式单层彩色刚板屋顶，这种形式的屋顶可适用于较大跨度和高度的库棚，可用于各种规模的各类牛群。这种屋顶既经济，保温性又好，而且容易施工修建。5.4.3晒粪场建设标准 晒粪场为混凝土地坪，具体做法为砂砾石垫层50cm，面层为C20混凝土20cm。 地坪浇筑的虚铺厚度略大于地坪厚度，混凝土浇筑使川插入式振捣器应快插慢拔，插点要均匀排列，逐点移动，按顺序进行，不得遗漏，做到均匀振实。移动间距不大于振捣器作194、用半径的15倍(一般为300400mm)，分层浇筑中振捣上层混凝土应插入下层混凝土50mm以上以消除两层间的接缝。最后用平板振动器垂直浇筑方向来回振捣，不断用移动标志以控制混凝土板厚度。平板振动器的移动间距应能保证振动器的平板覆盖已振实部分边缘。在地坪抹光后56小时，即在其表面喷洒养护剂的方法进行养护，使混凝士表面层和空气隔离，以免其表面水份的激烈蒸发，保障“耐磨材料”强度的稳定增长。养护时间一般为7d以上。5.4.4消毒室建设标准l、结构形式：为砖混结构，内外墙采用240厚粘土砖，基础采用墙下钢筋混凝土条形基础；建筑尺寸45m2，宽5m，长9m。 2、建设标准 a、楼地面：均为防滑面砖楼地面195、。b、内外装修：房间内墙及顶棚均刷乳胶漆；外墙正立面、背立面及侧面一层均贴面砖，以上均刷乳胶漆。 c、门窗：外门采用铝合金隔热断桥门，内门为镶板木门，窗采用单框双玻塑钢窗。 d、屋面：1)4mm厚SBS防水层面层附纱，防水等级III级，使用年限10年。2)1：3水泥砂浆找平20厚： 3)1：6水泥焦渣找2最薄处30厚。4)180厚EPS聚乙烯板保温：5)现浇钢砼平板。 e、台阶：水泥台阶：f、散水：1000宽混凝土散水； g、踢脚线：同地面做法。5.5奶牛标准化养殖场建设与管理标准5.5.1选址与布局1养殖场选址位于法律、法规明确规定的禁养区以外，背风向阳，通风良好，给排水方便。2养殖场距主要196、交通干线和居民区的距离满足防疫要求，并避开空气，水源和土壤污染严重的地区以及家畜传染病源区，以利于防疫和环境卫生工作的发展。同时选择的场址要留有发展余地，以利养牛生产头数增加，生产经营规模扩大和畜产品加工生产之需求，从而便于集中经营管理，节省易地另建资金，增加经济效益。本奶牛场有预留建设空地。3交通方便，有稳定水、电供应，水质符合国家有关标准。水是养牛生产必需的条件，因此，在选择场址时要首先考虑有充足良好的水源，且取用方便。同时，还要注意水中所含微量元素的成份与含量，特别要避免被工业、微生物、寄生虫等污染的水源。井水、泉水等一般是水质较好的，河溪、湖泊和池塘等地面水要经过净化处理后达到国家规定197、的卫生指标才能使用，以确保人畜安全和健康。本项目有水塔一座，符合国家饮用水标准。4养殖场附近有条件获得足够的青粗饲料供应。5养殖场的整个功能区布局合理，分为生产区、管理区、废弃物及无害化处理区三大部分，管理区和生产区应处在上风向，废弃物及无害化处理区应处于下风向。5.5.2设施与设备(1)奶牛养殖场应有车辆消毒池、更衣消毒室、育种室、兽医室、隔离区、病死牛无害化处理设施等兽医防疫设施。 (2)奶牛养殖场应有挤奶厅、饲料加工或贮存间、档案资料室、青贮窖等生产及管理配套设施。(3)养殖场应有污水排放、粪便堆放及无害化处理设施等，内部净道和污道要严格分开，净道主要用于奶牛周转、饲养员行走和运料等，污198、道主要用于粪污等废弃物出场。(4)圈舍朝向、规格、及各栋圈舍距离合乎国家有关标准及规范要求，有充足的运动场区。(5)奶牛养殖场应有挤奶设备、牛奶贮存及运输设备、青粗饲料加工调制设备、兽医诊疗器械等必要的设备。553管理及防疫(1)奶牛养殖场有集中统一的生产管理制度、防疫消毒制度、档案管理制度和科学合理的饲养管理规范。(2)奶牛养殖场建立规范的档案和生产记录，内容包括：奶牛配种、系谱、分娩、牛只变动、饲料、兽医防疫及用药、产奶量、牛奶质量等。(3)养殖场内有足够数量的管理及技术服务人员，所有人员应符合从业健康及技能要求。(4)奶牛养殖场有符合本场实际的免疫程序，消毒防疫措施符合兽医卫生要求，并做199、好防疫记录。(5)挤奶厅配有相应挤奶能力的挤奶设备及牛奶储存设备，牛只消洁、挤奶设备清洗消毒、挤奶过程管理、牛奶冷却与储存程序应科学合理，符合卫生要求。(6)奶牛养殖场应有与养殖规模相适应的饲草料供应方案，饲草饲料来源清楚、质量可靠，添加剂使用符合有关标准，每年每头成母牛应有不少于7立方米青贮饲料，可采用集中青贮或分户青贮的方式自行设计和安排。5.5.4环保要求(1)奶牛养殖场周边、场内道路两旁应有绿化措施。(2)奶牛养殖场污水和粪便应进行集中处理，其处理能力、有机负荷和处理效益应根据建场规模计算和设计，处理后应符合畜禽养殖业污染物排放标准(GBl8596)。(3)奶牛养殖场粪污无害化处理工艺200、应因地制宜选择达标排放技术模式或综合利用技术模式。 第六节 投资概算与资金筹措6.1投资概算6.1.1编制依据(1)中华人民共和国建设部GJQ一10卜95全国统一建筑工程基础定额(2)1998新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额(3)建设当地及建设单位有关基础设施情况和统计数据6.1.2项目投资概算项目总投资1669.3万元，其中牛场主体工程投资1288万元，牛场设备280万元，其他费用851万元，项目建设不可预见费用16.2万元。(1)牛舍20栋共8030平米投资602万元。(2)消毒室400平米，投资360万元。(3)晒粪场9000平方米，投资144万元。(4)建草料库棚20间，建筑面积7201、500 m2。；投资488万元。（5）购置机械设备：主要包括消毒防疫设施一套，自备式发电机(120kw)10台，水电改造等，投资280万元。序号建设项目工程量概算价值备注单位数量单价（元）复价（万元）一主体建设项目12881牛舍20栋（每栋11m36.5m）平方米803075006022饲草料库棚20间（每间15m25m）平方米750065004883消毒室平方米450120054.04晒粪场平方米90001600144二设备平方米2800消毒、防疫设施11100000110自备式发电机（120kw）套180000080水、电改造台190000090三工程建设其他费用套85.1项目前期编制费1202、5.0勘察设计费用万元20.0工程监理费万元20.0工程标底、预决算编制费万元11.0施图审查费万元2.6工程招标技术费万元9.5四不可预见费用万元23.2工程投资合计万元1669.3建设工程项目投资综合概算表6.2资金筹措项目概算总投资1669.3万元。计划申请中央预算内资金800.0万元，建设单位自筹资金869.3万元。其中中央预算内资金主要用于主体工程建设项目：牛舍建设8030平米，投资602万元：晒粪场9000平方米，投资144万元：消毒室450平米，投资54万元。资金筹措表 单位：万元序号建设项目总投资备注合计国家投资自筹资金一主体建设项目1288.08004881牛舍20栋（每栋1203、1m36.5m）6026022饲草料库棚两间（每间15m25m）4884883消毒室54.0544晒粪场144.0144二设备280.0280消毒、防疫设施110.0自备式发电机（120kw）80.0水、电改造90.0三工程建设其他费用85.185.1项目前期编制费15.0勘察设计费用20.0工程监理费20.0工程标底、预决算编制费11.0施图审查费2.6工程招标技术费9.5消防审查费7.0四不可预见费用16.216.2工程投资合计1669.3800869.3第七节 效益分析7.1经济效益7.1.1财务基本数据取定(1)财务评价以2006年国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(第204、三版)为依据。(2)建设期为一年，经营期12年，计算期13年。达产期2015年。(3)考虑到奶牛生长特点，项目固定资产按15年计提折旧，固定资产余值为5。递延资产按5年摊销。(4)项目基准收益率为8。7.1.2 财务评价7.1.2.1成本和费用估算(1)外购原、辅材料及燃料动力费；(2)折旧费：本项目固定资产原值1669.3万元，从第2年开始提取折旧，计提残值5，详见附表1。（3)修理费：修理费按折旧费的20计。(4)摊销费：本项目建设中的建设单位管理费、前期工作费、人员技术培训费等计入递延资产，分5年摊销。详见附表1。(5)财务费用：本项目不考虑贷款，无财务费用。(6)其他费用：项目其他费用205、包括销售费用、运输费用等。有项目时按新增生产成本的15计提。(7)总成本费用：达产年为2511.0万元。 (8)年经营成本：达产年为2397.0万元。成本和费用估算详见附表2。7.2经营收入和销售税金及附加估算(1)销售收入项目建成后，奶牛养殖场标准化饲养管理，饲养管理机械化、科学化程度将大幅度得以提升，对提高奶牛的健康养殖水平，提高生产性能，减少饲料消耗，降低疫病的发生率；可以为龙头企业提供更多的优质原料奶，增强其市场竞争能力；为温宿县改变奶牛传统养殖方式起到示范带动作用；(2)税金及附加根据国家、新疆现行支持农业发展的税收政策，免除各项税金及附加费。7.3增量利润估算（1）我国2008年将206、实行新的所得税税率，按25计算；种养业不计征所得税。 (2)利润总额=销售收入-总成本-销售税金及附加费；(3)可分配利润中提取10的盈余公积金。7.4财务盈利能力分析 现金流量分析 项目(全部投资)现金流量分析详见附表4。 项目全部投资财务内部收益率为18.44；财务净现值(i=8)为25924万元；投资回收期为6.58年。7.5不确定性分析 (1)盈亏平衡分析 以生产能力利用率表示盈亏平衡点(BEP)。年固定总成本BEP= 100 年销售收入一年可变成本一年销售税金及附加 =7333计算结果表明，本项目只要生产达到设计能力73.33就可以保本，项目有较强的抗风险能力。7.6财务评价结论项目207、全部投资的财务内部收益率18.44，投资回收期6.58年，项目具有较好的投资回报，财务盈利能力明显。同时，项目盈亏平衡点73.33，表明项目抗风险能力较强。综上所述，项目从财务评价的角度看，该项目财务上可行。7.7社会效益项目通过配套设施建设，改善了规模化奶牛养殖条件，实施科学、规范的标准化养殖有了保证，能够较好改善养殖场区环境，使奶源质量从养殖场区就得到更好的管理与控制，为社会提供更多符合食品卫生安全的生鲜牛奶，让消费者买的放心，喝的放心。第八节 项目组织与管理8.1项目组织为确保项目顺利实施，严格按照基本建设程序进行，积极推行项目法人责任制、建设工程招投标制、监理制、合同管理制，同时建立健208、全质量保证体系。温宿县天山牧歌奶牛养殖场成立项目领导小组，组长由场长担任；主要负责项目的组织、协调及统筹安排，监督、检查项目的实施。 领导小组下设项目管理办公室，负责项目的报批等前期工作，制定项目计划、资料整理；安排资金计划、管理、合同管理；负责标书的编制、岗位操作安排、人员培训及管理。8.2资金管理 在项目实施前，应整合投资，加大投入，确保资金按时足额到位。责任部门要加强同各业务主管部门的衔接、协调、联系，确保财政资金的按时足额到位，同时，搞好宣传、调动农户的积极性和参与性，多方筹措项目建设资金，确保项目按时、保质、全面落实。在项目建设过程中，工程建设资金应实行专户管理，专款专用，国拨资金由209、县财政局、畜牧兽医局按投资计划和工程进度拨付，并监督自筹资金的到位情况。要求加强资金使用的检查工作，项目领导小组要定期派专人对资金使用情况进行调查，发现问题及时汇报，并妥善处理。8.3质量管理项目严格按照基建程序做好前期工作，搞好设备市场调查，确保设备供货质量，加强建筑工程质量检查与监理，实施工程质量监理制，确保项目建后运行管理正常并发挥其应有的作用。8.4工程招投标本工程在建设过程中依据中华人民共和国招标投标法，按照国家计划委员会2000年5月1日，第3号令工程建设项目招标范围和规模标准规定、国家计划委员会2000年7月1日，第5号令工程建设项目自行招标试行办法和国家计划委员会2001年6月210、18目，第9号令工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定结合本项目具体实际制定招标方案如下：招标基本情况项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理设备重要材料其他85项目监督管理建设期内管理采用“四制”模式。(1)项目法人制：天山牧歌养殖场作为项目的法人单位，其主要职责是制定建设项目实施细则；组织和协调有关部门对建设项目进行审查、施工、管理工作；对项目执行情况及资金使用情况进行检查、监督，督促有关部门拨付建设资金，对竣工项目组织验收和评价。(2)招投标制：依照2002年1月1日颁布实施的国家农业211、综合开发项目招投标暂行办法项目建设单位通过公开招标或邀请招标的方式，通过公开、公平竞争，择优选择有相应资质的承包方承担工程的施工，并对工程的建设负“终身质量责任制”。(3)建设监理制：施工监理委托具有乙级咨质的监理站，根据工程等级，依据建设监理合同，对项目建设的进度、投资和质量进行严格的监督和管理，确保各方履行工程建设合同，严把质量关，确保工程保质保量如期完成。(4)资金公示制：项目的资金管理必须严格按照财务管理办法进行财务运作，对资金的安排坚持与任务落实与建设成效挂钩，资金的支付应按合同条款及任务完成情况分配，国家投入的资金严格采用报账制度，设立专门帐户、专款专用、专账核算、专人管理，并按时212、向相关部门呈报己审计的项目财务报表。8.6项目实施进度项目批准后，项目单位根据工程项目自身特点做好实施计划，项目建设期限为2013年9月2014年9月。具体进度为：2013年9月完成工程招投标，2013年11月完成设备订购及安装，2014年3月2014年8月完成主体工程建设，2014年8月9月为项目试运行阶段，9月完成项目验收。8.7运行管理奶牛养殖场对新建及已建设施、投入的设备等已有设施，严格按照标准化模式运行管理，实行场长、书记负责制，财务实行报账制，由团场财务核算中心核算管理，完成上级下达的各项生产、技术、财务等管理指标。第九节 环境影响评价9.1项目所在地环境现状本项目建设地点周围无重213、污染企业，交通便利，环境空气质量按GB30951995二级标准评价没有超标的地区。9.2项目环境影响的因素分析项目建设施工对周围环境无较大影响。项目生产过程产生的污染物主要废水、固体废弃物、牛粪尿、废气、噪音等，主要来源如下：1废水：牛舍清洗有一定废水排放；2固体废弃物：本项目牛舍每年产生大量牛粪便，据测算年排泄量为0.6万吨，所有粪污全部交由有机肥厂加工处理生产农业专用肥。3废气：奶牛排泄粪尿产生的臭气。4噪音：本项目的噪音来源来自饲料加工车间。9.3环境保护措施本项目遵照国家环境保护法，本着“三废治理与建设工程三同时”的原则，对“三废”采用必要的治理。 1设计中采用、执行的环保标准(1)畜214、禽养殖业污染物排放标准(2)锅炉大气污染物排放标准(3)畜禽养殖业污染防治技术规范 (4)农田灌溉水质标准(5)关于生产性建设工程项目职业安全卫士监督的暂行规定的通知(6)建筑设计防火规范(7)建筑抗震设计规范2废水项目建成后，生产废水拟采用二级生化处理达到国家排放标准排入小城镇排污管道。3固体废弃物项目建设过程中可将牛粪、牛尿放入沼气站进行处理。4废气优化饲料的配料，以提高牛的消化率，减少粪便的排泄量，减少恶臭的产生；加强牛舍的通风，同时采用除粪铲车及时清粪，以减少粪便堆放时间。在铲车清粪后，再用水冲洗圈舍，减少恶臭的产生；将粪便处理设施区设在全场的下风向，与其他区的卫生间距应不小于50m；215、牛舍污水采用暗沟排放；堆肥场粪便要及时覆盖；粪便处理设施区和牛舍周围做好树木绿化可使恶臭降低50。通过以上措施后，养殖场产生的恶臭气体一般可以得到有效控制。5加强防疫体系建设，阻断“人畜共患”病和畜产品污染的传播完善疫病预防服务体系，加强畜牧兽医技术力量，确保定期防疫和常规传染病检查，杜绝“人畜共患”病的传播。6规范组织施工，强化牛场内污染源的治理施工中产生的建筑垃圾要求必须运至指定地点，防止对环境的影响。施工时尽量避开居民休息时间，并尽可能地降低噪音，降低环境污染。强化牛场内部管理，挤奶问清洁用水不得随意乱倒，统一排放处理，锅炉设备选国家指定的环保型，各种烟尘排放浓度小于130毫克标立方，烟216、色黑度低于林格曼一级，达到国家一类地区使用的环保要求。7绿化场内绿化是防疫和环境保护的重要内容之一，既可改善区域小气候环境，又可减少污染而且美化环境。围墙周围的防护林种植为场区内家畜越冬，降低场外噪音及灰尘、烟气的进入，减少畜种疫病的传播机会，在场界墙四周种植35行杨树防护林带。场内绿化：在场内空地，特别是畜舍周围，种植操场、树木等。9.4环境影响评价天山牧歌养殖场选址合理，水电路配套，水质符合生活饮用水卫生标准。养殖场产生的所有粪污全部交由有机肥厂加工处理生产农业专用肥，达到了无污染排放和可循环持续资源化利用。牛场所有病死牛均采取深埋等方式无害化处理。废弃物处理整体状态良好。不论是大气环境、217、水环境还是噪声环境，项目投产后对现有场址周围环境都不会造成不良影响，而且在卫生防疫、粪污资源化利用、种养结合生态模式和产业化经营等方面起到示范辐射和带动作用。第十节 结论及建议10.1结论(1)本项目的建设符合国家及产业政策，政策环境良好。(2)产品需求量巨大，销路稳定，市场前景乐观。(3)本项目技术成熟可靠，设备先进，产品质量稳定。(4)从财务评价看，财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期，借款偿还期能满足贷款要求。从敏感性分析和盈亏平衡分析上看，项目具有较强的抗风险能力和盈利能力。(5)本项目建设有利于促进农业产业化进程，带动地方经济发展，增加农民收入等，社会效218、益良好。(6)本项目充分考虑环境治理措施，有效治理畜污，节约能源，达到了循环经济发展的要求。(7)本项目建设有利于改善生态环境，发展可持续农业，生态效益显著。(8)本项目建设有利于增强企业效益，提升综合竞争力。总之，本项目的建设符合国家的产业政策，符合企业实际情况，项目的实施将促进温宿县奶业的发展，对加快地区经济的快速发展，将产生强大的辐射效应。经济可行，环境生态效益和社会效益良好。10.2建议(1)建议建设单位抓紧项目建设的前期工作，多方筹措落实资金，确保资金及时到位，如期运作发挥效益。 (2)本项目在生产过程中要特别注意奶牛的配种繁育、疾病防治工作，以保证正常生产运营。(3)本项目具有良好219、的经济效益、环境效益和社会效益。建议各级政府和有关部门给予大力支持，使项目早日实施，发挥其预期的各项效益。第六章 可行性研究结论综上三个项目所述得出以下结论：（1）项目产品需求量巨大，销路稳定，市场前景乐观。（2）项目技术成熟可靠，产品质量稳定。（3）经济收益良好，投资回收期低于行业基准投资回收期，借款偿还期能满足贷款要求。项目具有较强的抗风险能力和盈利能力。（4）本项目建设有利于促进农业产业化进程，带动地方经济发展，增加农民收入，社会效益良好。（5）本项目充分考虑环境治理措施，有效治理畜污，节约能源，达到了循环经济发展的要求。（6）本项目建设有利于改善生态环境，发展可持续农业，生态效益显著。（7）本项目建设有利于增加企业效益，提升企业综合竞争力。总之，本项目建设符合国家产业政策，符合企业实际情况，项目的实施将促进温宿县经济发展并产生强大的辐射效应。经济可行，生态环境效益和社会效益良好。103