1、XXXX 公司安全生产风险分级管控体系实施方案为切实有效指导车间安全生产风险分级管控体系，并有效运 行，现制定安全生产风险分级管控体系实施方案。一、组织机构1、成立领导小组组 长：XXX职 责：全面负责车间风险点排查、危急源辨识、风险评价和分级管控工作。副组长：XXX、XXX、XXX、XXX职 责：负责分管范围内的风险点排查、危急源辨识、风险评价和分级管控工作，并对安全生产风险分级管控工作开展状况 进展监视、考核。2、成立工作小组领导小组下设安全风险管控组、作业危害分析组、设备设施 分析组、综合协调组 4 个工作组。（1） 安全风险管控组组 长：XXX组 员：XXX、XXX、XXX、XXX、X2、XX 职 责：1安全风险管控组是建立车间安全生产风险分级管控体系的牵头组织，负责建立风险分级管控体系相关制度涵盖评价准则、指导性文件方案并组织全员培训； 2依据作业危害分析组、设备设施分析组风险评价结果，绘制风险分布图并进展公示，编制危急源辨识和风险评价报告 并组织全员培训；3负责建立安全生产风险分级管控体系工作的组织、监视、 考核、总结、培训工作。（2） 作业危害分析组组 长：XXX组 员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX职 责：1） 作业危害分析组负责本专业风险点排查、危急源辨识、风险评价和分级管控工作具体实施；2） 建立作业活动清单，3、并依据工作危害风险分析法JHA对装置开停车、装置管道置换吹扫、生产工艺操作、巡察点检、特别作业及检修理作业等作业活动进展危害识别和风险评价，编制作业活动风险分级把握清单。（3） 设备设施分析组组 长：XXX组 员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX职 责：1） 设备设施分析组负责本专业风险点排查、危急源辨识、风 险评价和分级管控工作具体实施；2） 建立设备设施清单，并依据安全检查表法(SCL)对生 产系统设备设施或成套装置、特种设备、电极壳设备设施、修理 设备设施、电气仪表设备设施、公用工程等设备设施进展危害识 别和风险评价，编制设备设施风险分级把握4、清单。（4） 综合协调组组 长：XXX组 员：XXX、XXX职 责：综合协调组负责车间开展建立安全生产风险分级管控体系的后勤保障工作。二、安全风险分级管控1、修订风险分级管把握度依据关于加强化工过程安全治理的指导意见安监总管三202288 号文件对车间风险分级管把握度进展修订，明确安全风险评价的目的、范围、频次、准则、方法、工作程序等， 明确各部门及有关人员在开展安全风险评价过程中的职责和任 务。2、实施全员培训（1） 培训内容的要点包括：安全生产风险分级管控体系实施方案、风险分级管把握度等。（2） 车间对员工进展安全风险分级管控的培训，把握风险点排查、危急源辨识、风险评价、风险分级管控等方法5、和要求，保 留培训记录。（3） 车间应按要求建立培训记录和档案。培训档案应包括： 培训打算、培训课件/教材影像资料、培训签到表、考核记录、效 果评估等。3、制定风险分级管控体系文件见附件 210（1） 风险点清单；（2） 作业活动清单；（3） 设备设施清单；（4） 工作危害分析表；（5） 安全检查表分析表；（6） 作业活动风险分级把握清单；（7） 设备设施风险分级把握清单；（8） 重大风险清单；（9） 风险分布图；（10） 其他有关记录文件。4、风险点排查（1） 风险区域划分：各班组管辖界区划分为各风险区域。（2） 车间应组织各班组对管辖界区内即风险区域的作业活动、设备设施等方面存在的安全风险6、进展排查，形成风险点清单参见附件 2。（3） 作业危害分析组、设备设施分析组应依据各班组排查建立的风险点清单，建立作业活动及设备设施清单参见附件3/4。5、危急源辨识（1） 对于作业活动，宜承受工作危害分析法简称JHA进 行辨识，本方案选用该方法参见附件5。（2） 对于设备设施，宜承受安全检查表法简称SCL进展 辨识，本方案选用该方法参见附件6。（3） 在进展危急源识别时，应对潜在的人、物、环境、治理 等危害因素进展辨识，充分考虑危害因素的根源和性质；辨识危急源也可以从能量和物质的角度进展提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能等。（4） 事故后果可分为：物体打击、车辆损害、机7、械损害、起重损害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、 透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他损害。6、风险评价1评价准则应包括大事发生的可能性推断准则L表1、 大事后果的严峻性判别准则S表2、及风险等级判定准则(风险度)R表3。风险度(R)大事发生的可能性(L)事故后果严峻性(S)表 2 大事后果严峻性 S 判别准则等 级法律、法规及其他要求违反法律、法规和标准人员财产损失/万元停工部 分 装 置(2 套)或设备停工公司形象5死亡50重大国际国内影响2 套装置停4工、或设备停工行业内、省内影响1 套装置停工或设备地区影响2不符合公司的安全8、操作程序、规定1完全符合公司及周边范围形象没有受损表 1 大事发生的可能性推断准则 L等 级标准在现场没有实行防范、监测、保护、把握措施，或危害的发生不能5被觉察(没有监测系统)，或在正常状况下经常发生此类事故或大事。危害的发生不简洁被觉察，现场没有检测系统，也未发生过任何监4测，或在现场有把握措施，但未有效执行或把握措施不当，或危害常发生或在预期状况下发生。没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等)，或未严格3按操作程序执行，或危害的发生简洁被觉察(现场有监测系统)，或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或大事，或在特别状况下类似事故或大事。2危害一旦发生能准时觉察，并定期进展监测，9、或现场有防范把握措施，并能有效执行，或过去间或发生事故或大事。1有充分、有效的防范、把握、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不行能发生事故或大事。潜在违反法规和丧失劳动标准力量253不符合上级公司或行业的安全方截肢、骨折、听力丧10针、制度、规定等失、慢性病稍微受伤、受 影 响 不间歇不舒10大，几乎不服无伤亡无损失停工没有停工风险度等级重大安全风应实行的行动/把握措施停顿作业或生产，马上实行措施降低实施期限20-25马上。12-168-101-6一般安全风 每年评审修订治理制度、操作规程及险黄色 应急预案每年。低风险蓝 考虑是否需要补充建立操作规程、作 有条件、有10、色业指导书；或无需承受的把握措经 费 时 治施。理。表 3 风险等级判定准则及把握措施 R险红色风险。较大安全风马上实行措施降低风险，或建立运行把握程序或方案，定期检查、评估，马上或近期险橙色待具备条件时3-6 个月实行措施降低风险。整改。（3） 风险分级车间应依据风险等级比照表表4规定的对应原则，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用“红、 橙、黄、蓝”四种颜色标识，实施分级管控。表 4风险等级比照表风险等级重大风险较大风险一般风险低风险一级二级三级四级防控层级公司级车间级班组级岗位级防控责任人公司总经理车间负责人班组长岗位员工（4） 重大风险判定重大风险清单参见附件9车11、间在风险评价过程中可以依据实际阅历进展风险大小的判 定和分级，当消灭以下状况时，可直接确定为重大风险。车间依据风险评价结果确定为重大风险的状况外，属于以下 状况之一的，直接确定为重大风险：a） 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；b） 发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生 事故的条件照旧存在的；c） 依据GB 18218评估为重大危急源的储存场所；d） 运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人及以上的； e 涉及重点监管危急化工工艺的；f） 建设工程试生产和化工装置开停车；g） 一级以上动火作业、特级高处作业、一级吊装作业等。7、风险把握措施（1） 把握措施的选择原则制定风险12、把握措施时应考虑可行性、安全性、牢靠性，重点突出人的因素。应依据电石行业生产特点分析制定风险把握措施。（2） 把握措施实施风险把握措施一般包括：紧急迫断装置、监控、联锁、报警、 安全仪表系统、设置防护设施等工程技术措施；完善治理制度、制定标准作业程序，标准操作规程等治理措施；开展针对性培训等培训教育措施；配备适用的劳保用品等个体防护措施；建立完善应急预案、配齐应急物资等应急处置措施。现有把握措施缺乏以把握此项风险，应提出建议或改进的把握措施。a） 工程把握包括：消退或减弱危害、替代、警报和警示信 号、封闭和隔离、移开或转变方向；b） 治理把握包括：制定实施作业程序、安全许可、安全操 作规程等；13、削减暴露时间如特别温度或有害环境；c） 培训教育包括：入厂三级安全培训教育、特种作业人员 培训、特种设备从业人员培训、操作规程培训、法律法规培训、 班前班后会、班组活动、安全学问竞赛等；d） 个体防护包括：防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜、 防护手套、绝缘鞋、呼吸器等；当工程把握措施不能消退或减弱危急有害因素时，均应实行防护措施；e） 应急把握包括：紧急状况分析、应急方案、现场处置方 案的制定、应急物资的预备。（3） 风险把握措施实施前评审a） 措施的可行性和有效性；b） 是否使风险降低至可承受风险；c） 是否产生的危急源或危急有害因素； d 是否已选定最正确的解决方案。（4） 风险分级管控14、a 管控原则风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操 作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严峻后果的作业活动应重点进展管控。上一级负责管控的风险，下一级必需同时 负责管控，并逐级落实具体措施。风险分级管控层级分为公司级红色、车间级橙色、班组级黄色、岗位级蓝色。b 风险分级管控清单参见附件 7/8危急源辨识和风险评价后，应编制风险分级管控清单包括 全部风险点、管控措施和风险信息，逐级汇总、评审、修订、 审核、公布、培训、实现信息有效传递。c 风险公示依据风险评价结果绘制风险分布图图纸底板见附件10， 在车间显著位置设置公告栏进展公示，内容应包括风险点名称、位置、等级红、橙、黄、15、蓝、管控措施、责任人等。8、成果与应用（1） 编制危急源辨识和风险评价报告车间应在风险评价完毕后，组织编制危急源辨识和风险评价 报告，内容应包括风险点排查，危急源辨识、风险评价和管控， 风险评价结果等。（2） 建立风险分级管控档案建立风险分级管控档案，内容至少应包括风险分级管把握度涵盖风险评价准则、风险点清单、危急源辨识与风险评价记 录、风险分级管控清单、重大风险管控清单、风险分布图、相关 会议和培训记录等内容的文件化成果；涉及红色、橙色风险时，其辨识、评价过程记录，风险把握措施及其实施和改进记录等， 应单独建档治理。（3） 风险告知和培训车间应结合风险评价的结果将制定的风险把握措施告知车间 16、全体员工包括相关方。对车间全体员工应进展风险分析结果 记录和管控措施的培训，把握本岗位的风险点包含危急源、事故 后果、风险等级、所需管控措施、责任单位、责任人等信息；采 取制作公告栏、告知牌等方式对风险点进展公示，对相关方的培 训应包括风险点位置、风险等级和管控措施等。9、持续改进（1） 评审a） 车间每年至少对风险分级管控体系进展一次系统性评审 或更。b） 车间应每季度进展一次危急源辨识和风险评价，并在每一轮危急源辨识和风险评价后，编制危急源辨识和风险评价报告。（2） 更车间应依据以下变化状况对风险分级管控的影响，准时针对 变化范围开展风险分析，准时更风险信息：a 国家标准、行业标准发生变化17、可能引起风险发生转变的； b 发生事故大事后对危急源辨识和风险评价有的生疏； c 公司、车间组织机构发生重大调整的；d） 辨识出的危急源的；e） 风险程度变化后，需要对风险把握措施进展调整的； f 其他状况。三、考核1、XXXX公司各专业组、班组必需严格依据本方案执行安全生 产风险分级管控体系建立工作，对于无故不执行本方案、消极对待的，考核相关人员200-500元/次，考核相关治理责任人100元/ 次，情节特别恶劣的，交由领导小组争辩处理。2、对于未按本方案要求留存风险点排查、危急源辨识、风险评价和分级管控记录及相关会议、培训记录的，考核相关责任人200元，考核相关治理责任人100元，并敦促相18、关责任人严格落实， 假设仍不乐观落实，消极对待，交由领导小组争辩处理。注：本方案自签发之日起执行！附件1：安全生产风险分级管控实施工作打算附件2：风险点清单附件3：作业活动清单附件4：设备设施清单附件5：作业危害分析表JHA 附件6：安全检查分析表SCL)附件7：作业活动风险分级把握清单附件8：设备设施风险分级把握清单附件9：重大风险清单附件10：风险分布图底板附件 1：安全生产风险分级管控实施工作打算11绘制风险分布图，并制作公告栏进展风险告知和公示组织风险分级管控专题培训依据2022 年度培训打算进展安全风险管控组2022 年 3 月 15 日12安全风险管控组2022 年 4 月XXXX19、 公司安全生产风险分级管控实施工作打算序工作内容责任单位时间节点号1修订风险分级管把握度安全风险管控组2022 年 12 月 31 日23组织安全生产风险分级管控体系工作发动、部署会议，并组织开展全员培训开展风险点排查，建立风险点清单领导小组XXXX 公司各班组2022 年 1 月 7 日2022 年 1 月 14 日4建立作业活动清单作业危害分析组2022 年 1 月 23 日5建立设备设施清单设备设施分析组2022 年 1 月 23 日6组织开展工作危害风险分析JHA作业危害分析组2022 年 2 月 13 日7组织开展安全检查表(SCL)设备设施分析组2022 年 2 月 13 日8建立20、作业活动风险分级把握清单作业危害分析组2022 年 2 月 20 日9建立设备设施风险分级把握清单设备设施分析组2022 年 2 月 20 日10编制危急源辨识和风险评价报告安全风险管控组2022 年 2 月 29 日- 1 -附件 2：风险点清单班组：XX 班组XXXX 公司风险点清单序号 风险点名称类型可能导致的主要事故类型 区域位置所例处理料面作业活动灼烫、火灾、爆炸、中毒和 电石炉二 电石窒息层例 高压配电柜 设备设施触电、其他损害123XX 高压配电室电填表人：填表日期： 年 月 日审核人：备注：此表是初步划分风险点时的记录表格。类型是作业活动或设备设施GB6441企业职工伤亡事故分21、类标准填写。- 2 -附件 3：作业活动清单班组：XX 班组XXXX 公司作业活动清单序号 作业活动作业活动内容岗位/地点 实名称例受限空间作业121、将容器内置换通风，清理干净；2、将全部与进入的受限空间相连接的管道及容器加上盲板；3、作业人员正确穿戴劳保用品防护服、口罩、耐酸碱手套；XX 容器X 4、取样分析化验必需合格；5、配备监护人、办理作业票证受限空间作业；6、作业完成清理、验收。3填表人：填表日期： 年 月 日审核人：备注：活动频率：频繁进展、特定时间进展、定期进展、不定期特别状况- 3 -位号所在部位循环水泵房所属单位 水汽班组是否特种设备否填表人：填表日期： 年月日审核人：序号22、设备名称类别例1循环水泵通用机械类23附件 4：设备设施清单班组：XX 班组XXXX 公司设备设施清单- 4 -附件 5：作业危害分析表JHAXXXX 公司工作危害分析JHA评价记录班组：水汽班组岗位：循环水风险点名称：循环水系危害因素或工潜在大事序 作主要后现有管控措施人、物、作业环境、管理1、不按规定操作易造成机械损害，设备损坏1、循环水池设有现场液每月一次全员、课堂教育培训，号 步果工程把握教育培训治理措施个体骤防护1、接调度通知前方可启泵；2、必需与主控联系，确认解除大小联锁、液 穿戴工例前物体打击；火灾、机械伤位计及远传把握；2、泵利用每半月一压阀开关是否正常并做好记录；3、作服、期23、设备损坏害、触电、淹的联轴器设有防护罩；题等形式，对职循环水池低于规定值时例如 80%佩戴好1 准3、现场设有压力表及电需准时补水；4、电机绝缘必需联系安全帽2、巡检不到位或监溺、高处坠工加强安全教备盘不认真易造成循落、物体打击流表；4、供电为双回路育培训，操作人班组长，确认正常；5、防护罩、地及防护环水池液位低电源1、循环水池设有防护栏及安全警示标示；2、循员需持证上岗。脚螺栓、接地线、压力表、电流表不手套完好，准时联系相关单位处理1、接调度通知后必需与主控联系， 确认投入大小联锁、液压阀开关是否1、操作不当易造成； 设备损坏 、环水池设有现场液位计每月一次全员正常并做好记录，方可启泵穿戴工24、机械损害，火灾、机械伤 及远传显示；3、泵的联课堂教育培训， 2、查看压力表、电流表指示是否在作服、开物体打击；害、触电、淹轴器设有防护罩利用每半月一规定范围内，压力假设低于规定值时需佩戴好2 车设备损坏；溺、高处坠4、现场设有压力表及电题等形式，对职准时调整回流阀；3、循环水池低于安全帽出口管道泄露；误操落、物体打流表；5、供电为双回路工加强安全教规定值时例如 80%需准时补水；及防护作；击、化学灼伤 电源；6、设有备用泵；7、设有应急照明；8、电机设有静电接地育培训，操作人 4、依据现场水温准时启停风机；5、员需持证上岗。 依据水质监测分析结果进展启停加手套药装置、过滤装置 6、依据 PH25、 值进展加酸调整分析人：日期：审核人：日期：审定人：- 5 -附件 6：安全检查分析表SCL)XXXX 公司安全检查表分析SCL评价记录不符合现有管控措施序检查标准的号标准工程状况及后果工程把握教育培训 治理措施单位：水汽班组装置/设备/设施名称：制氮机例 根底管道、法 管道、阀门、法兰 泄漏压力冲定期培训安全防每 2 小时巡检一个体防 应急处护置佩戴防护眼 严格执行应1 兰、阀门的材 无渗漏无损坏材质 击、 设备损坏 使用相符合的材质护学问次，觉察问题及镜急预案质相符机械损害时处理根底、地脚螺栓无地脚螺栓、冷 损坏、无松动，油1、使用相符合的材质每 2 小时巡检一2 干机压缩机位油质符合要求26、 砸伤、机械伤 2、联轴器、机封增加 定期培训转动设次，觉察问题及佩戴防护眼 有问题准时冷却水正常、设备害防护罩 3、现场压力备防护学问镜处理油质油位无异音、无震惊参显示及变频把握数正常时处理3 压力储罐无渗漏、无破损泄漏压力冲击严格使用合格的标准部件定期检查、定期 穿戴好防护 有问题停机巡检眼镜检查压力表、流量 压力表流量计和监系统无法监控设有流量计压力表及每 2 小时巡检一 穿戴好防护4 计及其他监 测仪表是否完好，远传传感器配件符合测仪表指示是否正确标准齐全，完好次，觉察问题及眼镜时处理准时处理5 冷干机压缩机无异音，无泄漏机械损害、烫 配有听针及压缩机伤，触电PLC 保护每 2 小时27、巡检一 穿戴劳保眼次，觉察问题及镜时处理定期试漏准时处理分析人：日期：审核人：日期：审定人：- 6 -附件 7：作业活动风险分级把握清单XXXX 公司作业活动风险分级把握清单班组：水汽班组风险点作业步 危急源或潜 评 管骤 在大事人、价 控 主要管控措施编 类 名 序 名 物、作业环 级 级 后果号 型 称 号 称 境、治理 别 别工程把握治理措施培训教1、不按规定操作易1、接调度通知前方可启泵；2、设备损 1、循环水池设有现场必需与主控联系，确认解除大 每月一次全造成机械损害，物坏 、火灾、小联锁、液压阀开关是否正常课堂教育培训机械损害、液位计及远传把握；前期 体打击；设备损坏；2、泵的联轴28、器设有防并做好记录；3、循环水池低于 利用每半月1 预备 2、巡检不到位或监 二级 橙色 触电、淹护罩；3、现场设有压规定值时需准时补水；4、电机题等形式，对盘不认真易造成循溺、高处坠力表及电流表；4、供绝缘必需联系班组长，确认正 工加强安全环水池液位低落、物体打电为双回路电源常；5、防护罩、地脚螺栓、接育培训，操作击地线、压力表、电流表不完好，员需持证上岗准时联系相关单位处理作 循环业 水系1、循环水池设有防护1、接调度通知后必需与主控联例活 统开栏及安全警示标示；系，确认投入大小联锁、液压动车设备损2、循环水池设有现场阀开关是否正常并做好记录，每月一次全操作不当易造成；坏 、火灾、方可启泵29、；2、查看压力表、电机械损害、液位计及远传显示；流表指示是否在规定范围内， 课堂教育培训机械损害，物体打3、泵的联轴器设有防利用每半月2 开车击；设备损坏；出二级 橙色触电、淹护罩；4、现场设有压压力假设低于规定值时需准时调题等形式，对口管道泄露；误操溺、高处坠整回流阀；3、循环水池低于规力表及电流表；5、供工加强安全作；落、物体打电为双回路电源；6、定值时需准时补水育培训，操作击、化学灼设有备用泵4、依据现场水温准时启停风员需持证上岗伤机；5、依据水质监测分析结果7、设有应急照明；8、电机设有静电接地进展启停加药装置、过滤装置；6、依据 PH 值进展加酸调整- 7 -附件 8：设备设施风险分30、级把握清单XXXX 公司设备设施风险分级把握清单编风险点检查工程名称主评价管控 要级别级别 后果管控措施标准工程把握 治理措施培训教育根底、地脚螺栓无1根底、地脚螺 损坏、无松动，油栓、油质、油 位油质符合要求、位、联轴器护 无渗漏、护罩无损罩，风机避雷 坏及设备无异音、灼烫、 1、使用相符合的材每 2 小时巡检一 定期培训转四级蓝色机械伤 质 2、联轴器、机害、雷 封增加防护罩 3、 次，觉察问题准时 动设备防护处理学问带无震惊参数正常，避雷带完好击设有避雷带例设备 除尘风1、每 2 小时巡检设施机2电机电流、温 电机电流温度无异度、接地常、电机接地完好四级蓝色触电、 现场安装电流表和一次，31、觉察问题及 定期培训转电气火灾设备接地时处理 2、主控对 动设备防护电机温度、电流控制在额定参数学问3减速器结实无松动，防护完好，油位正常， 无异音，无震惊四级蓝色机械伤 质 2、现场设有油1、使用相符合的材 设有震惊远传监害视主控监视风机振动值把握在额定参数定期培训转动设备防护位显示镜学问班组：XX 班组编类名序号型称号- 8 -附件 9：重大风险清单XXXX 公司重大风险管控清单风险序号 点名称可能导类型区域 致的后果主要管控措施1.挂警示牌；围隔离带；使用防爆工具；电焊机接漏护器 2.每月培训其安全留意事项，及现场考问；定期组织演练3. 检查作业人员的特别作业证件齐全和作业人员的精神状态32、好，监护人员应熟知工艺及应急救援措施，并在作业期间不得离开；对动火设备、管道内的物料清洗、置换合格，去除动四周易燃物；用清水、惰性气体对系统进展置换，并加盲板中毒和窒息、特别动火煤气柜区统牢靠隔绝；电焊回路线应搭接在焊件上，不得与其它设备搭例作业活动火灾、爆炸、作业域制止穿越下水道(井)；氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于 5m，灼烫者与动火地点之间均不小于 10m；气瓶不准在烈日下曝晒，溶乙炔气瓶制止卧放；室内动火，应将门窗翻开，承受局部强风；采样点应有代表性，动火作业中途停顿半小时以上需重行分析；动火前要进展风险辨识，安全措施确实认并签字， 由分管领导的做最终审核。4. 佩戴好防护眼睛、劳保鞋、电焊工手套、面罩。5. 灭火器及其它应急器材预备到位；放置动火作业点2 米之- 9 -附件 10：风险分布图底板- 10 -