1、XXXX有限公司 XXXX管理制度通信公司采购合同、原材料质量及供应商管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 组织管理4第二章 采购方式4第三章 集中招标采购管理4第四章 传真报价采购管理6第五章 议价采购管理6第六章 采购合同管理7第七章 供应商的管理7第八章、原材料质量处理制度9第九章、原材料外销调拨管理10第十章、发票整理、货款支付管理11第十一章、岗位规范12附件1、招标邀请书19附件2、标书样本20附表3、开标登记表24附表4、评标结果表24附表5、议标评分表25附件6、廉政保证协议书及责任2、书26附件7、传真报价单27附件8、中标决定28附件9、议价记录表29附件10、原材料采购合同30附件11、原材料采购框架合同31附件12、采购合同管理清单36附件13、新材料试用表37附件14、供方评定记录表38附件15、供应商考察报告39附件16、供应商评价成绩表45附件17、材料质量投诉建议表46附件18、质量赔偿处理表47附件19、材料转让申请单48附件20、材料调拨通知单49 采购部组织机构图xx采购部经 理 xxxx总 经 理采购部主 管 内勤统计员原材料采购员五金采购员 第一章 组织管理1、采购部由公司总经理直接领导负责公司原材料、五金配件、办公用品的采购，共设原材料采购、五金配3、件采购、内勤统计三个岗位2、集中招标小组成员：原材料：生产条线副总（2人）、质量部经理（2人）、技术部经理（2人）、采购部主管、外协主管、财务主管、市场部经理共十人；五金配件：设备部经理、采购部主管、五金采购员、条线副总（2人）共五人；3、传真招标小组成员：生产条线副总（2人）、采购部主管、生产部经理（2人）共五人4、考察小组成员：生产条线副总、生产部物流经理、技术部经理、质量部经理、采购部主任共五人第二章 采购方式公司采购采用集中招标采购、传真报价采购、议价采购。原则上公司各类原材料均需纳入集中招标采购。1、集中招标采购，是指采购部提出申请由经营管理中心采购部以投标邀请书的方式，邀请供应商投4、标的采购方式。 2、传真报价采购，是指采购部提出申请由经营管理中心采购部通过向供应商发放传真报价单，要求快速回传，并由招标小组成员对各传真报价进行比较，确定供货厂家的一种采购方式。3、议价采购，通过向供应商面谈，确定价格及供货厂家的一种采购方式。特殊情况外，原则上不允许使用该类方式。第三章 集中招标采购管理集中招标采购的步骤为：材料选型；编制计划；需求统计；集中招标；签订合同；实施采购；采购验收；资金结算。1、选型招标：年初根据各公司材料需求范围，确定年度招标的材料种类，对材料进行选型招标，确定每类材料的供应厂家。2、编制计划：生产部应根据市场销售的订单情况，提前做好生产需求计划，原则上按一个5、季度的用量招标，由公司采购部进行统计，经公司总经理签字后，在标书发放前将计划报至经营管理中心采购部。3、采购部应做好各公司原材料需求的统计，并且在招标预备会前做好商务标书中技术部分的及时更新；同时，公司的技术和质量部门应当做好技术标书的审核；4、根据实际情况，由经营管理中心总监或公司总经理决定是否召开招标预备会；审核商务标书和技术标书，并讨论与招标相关的其他事宜。5、集中招标和评标流程：1）由采购部提供所有招标信息由xx采购部对外发布招标信息，邀请相关厂家参与招标（附件1招标邀请书 ）2）参加投标的厂家必须按照标书（附件2标书 ）的规定进行投标，并在规定的时间内递交投标书和报价文件，对于未遵守6、公司规定或按照招标书要求参与投标的厂家，公司不予接受。3）在规定的时间内由经营管理中心采购部组织公司招标小组成员参与评标。4）评标的方法主要根据报价格、产品质量、售前售后服务三方面进评定。质量评定：权重30% 分值0-100分（1）由质量部提供前一中标周期内入库质量统计，采购部根据统计内容计算出每个供应商的合格批次，不合格批次及最终合格率。（2）出现一次不合格扣5分，直至全部扣完。（3）未参与过供货但已经本公司试用流程确认小批量试用合格的新供应商，质量得分为60分。（4）在生产使用过程中出现一次不合格扣5分，直至全部扣完。价格评定：权重55% 分值0-100分中标价格名次分1-8名，第1名为综7、合报价最低价格（权衡价格、付款、材料密度）第8名为综合报价最高价格，具体名次对应的得分见下表综合报价名次得分综合报价名次得分110054028562537071045580服务评定：权重15% 分值0-100分（5）生产部提供前一中标周期内送货及时率统计数据，采购部根据统计内容计算出每个供应商的及时批次，不及时批次及最终及时率。（6）出现一次不合格扣5分，直至全部扣完。（7）未参与过供货但已经本公司试用流程确认小批量试用合格的新供应商，服务得分为60分。5）如遇招标小组成员因公事无法参与需指定相关人员参加。（附件3开标登记表 附件4 评标结果表）6）招标小组按规定时间、地点在供应商回避下将密封8、的投标书拆开。7）打开标后，招标小组成员进行议标，无记名填写议标评分表（附件5 议标评分表 ）。8）技术部门主要负责标书中的技术答辩条款是否符合要求。9）根据各供应商标书中的价格按开标登记表进行登记汇总。10）招标小组根据汇总表中的价格、付款、质量和供货能力等项目评出中标供应商，并填写中标结果，小组成员签字。11）各子公司采购部与中标供应商签订合同和廉政协议书。（附件6廉政协议书）12）评标结束后，应进行评标总结，并形成书面报告；6、实施采购；采购部根据生产部提交的手续齐全的采购申请单到中标厂家实施采购作业。7、采购验收；材料到库后，由仓库立即通知质量部检测，检测合格后开检验合格单入库，如不合9、格反馈至采购部，立即通知厂家调换。8、资金结算；采购部根据与供应商签订合同的付款条件进行付款。9、如遇在投标过程中，发现有供应商串标现象，一经查实，对供应商予以没收投标保证金之外，永不录用。对于违反国家相关法律法规的，将依法移交司法机关处理。第四章 传真报价采购管理1、传真报价材料适用范围： 对公司用量较大的、价格变动较大的原辅材料。2、传真报价实施步骤1）、采购部根据申请单上材料数量，制订传真报价单（附件7传真报价单）逐一发放给合格供应商，并要求供应商按规定时间内传真至采购部指定地点。2）、招标小组成员在到达规定时间后，对供应商所投的价格进行评审。3）、根据招标小组成员的审核，最终确定中标厂10、家，填写中标决定（附件8中标决定）招标小组成员签字确认。4）、采购部通知中标厂家签订采购合同，并安排送货。5）、建立传真报价档案，整理清单。第五章 议价采购管理1、议价采购适用材料范围对公司用量较小的、价格浮动相对不稳定或签年度长期协议的原辅材料。2、议价采购实施步骤1）、采购部随时了解市场行情，掌握原辅材料上游基材的价格变动情况。2）、采购部发现市场行情有变化，通知供应商来人或电话商谈价格。3）、采购部与xx采购部负责人一起根据市场行情负责商谈价格。3、商谈价格及其它供货事宜必须填写议价记录表（附件9议价记录表），并备案。4、采购部与供应商签订采购合同，并实施采购。第六章 采购合同管理1、所11、有原辅材料采购都必须签订采购合同（附件10原材料采购合同）和年度框架协议（附件11年度框架协议）。2、采购合同内容必须明确、清楚，不得含糊其辞。货物名称、数量、质量标准、价格、包装、交货期限、验收地点及方法、交货方式及地点、付款期限及付款方式、违约责任、解决合同纠纷方式等都要明确。3、采购部签订的采购合同，须向经营管理中心采购部备案。涉及到金额或采购量大的合同，采用非本公司格式合同时，应咨询公司法律部后方可签订。4、建立合同管理清单（附件12合同管理清单），将所有合同全部录入便于查询。5、采购合同签字生效后，将不折不扣的履行。除由于不可抗拒的自然灾害原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行12、或不能完全履行的理由，在取得相关证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。第七章 供应商的管理一、 供应商管理原则：各种原辅材料采购招投标在本着公开、公平、公正原则的基础上，应扩大采购渠道和物资采购视角，采购部积极考察和引入优秀供应商参与竞争，创新招投标机制和方式，努力优化xx供应链管理，为降低生产经营成本和产品竞争力的提升创造最大的条件。同时，在供应商管理上应遵循以下几项基本规定：1、为建立xx资源共享、优势互补的一体化竞争格局，在同等竞争的条件下xx内部各公司生产的原辅材料（包括线缆材料、xx铜材等）优先使用。但生产材料的公司应充分利用现有的优势条13、件，同时适应内部市场化的机制，正确面对外部市场的竞争压力，努力强化内部管理，提升产品质量和价格竞争力。2、坚持xx多年来在原辅材料采购方面传承下来的良好传统和惯例，即在没有特殊情况的前提下坚决不与公司附近及其周边地区的原材料供应商建立供需关系，以避免由此带来的诸多不利影响和管理上的障碍。3、对于xx、各公司在职领导、股东本人及其直系亲属投资（或占股）的关系单位，无论其地理位置是否在本地或周边地区、无论注册的企业性质如何，无论出资在境外返投内地的公司，一律禁止与其发生供货关系，以防止因关联交易给企业带来的利益及生存的影响，从而维护不参与公司经营管理的小股东及其他投资者的权益，以倡导良好的经营理念14、和优化经营环境。4、如违反规定仍与上述禁止企业私自继续进行关联交易的，一经查实，将对涉及相关领导、采购员等给予严肃处理。经济上对相关主要责任人按所发生交易额的10%予以处罚；对于明知故犯影响较大者，在相应经济处罚外不论其担任任何级别领导职务均给予降级处理，对采购责任人予以辞退处理。二、供应商开发1、为保证供应商的结构合理，确保供应商之间有效竞争，采购部及其它相关部门有义务积极调查原材料信息和市场行情，引荐和推荐供应商。2、新供应商资料调查内容1）公司基本情况公司简介、营业执照、税务登记；2）生产能力生产设备、具体产品的产能；3）技术能力技术人员比例、生产工艺、企业标准；4）品质管理体系认证、检15、验仪器、权威机构检测报告、供货业绩、用户报告；5）价格定位目前销售价格；6）交货期限从订单下达到送到本公司的交货期限；7）合作愿望双方合作的愿望；8）地理位置距离本公司的距离远近，最终影响交货期及产品价格；9）规模资质公司的规模及行业中的地位； 10）付款条件付款期限的长短将直接影响到公司的财务成本。11）信誉业绩公司的信誉度和行业中供货的业绩12）安全三、新供应商开发程序1、采购部组织各相关部门对新厂商提供的资质材料初步评估（资信程序、服务质量、生产能力、付款期、产品质量、价格等）（附件13供应商初选评估表），确定是否引入试用，评估合格则。2、采购部组织新材料试用，填写新材料试用表（附件1416、 新材料试用表），交技术、质量、生产部门和相关公司领导审批并要求供应商按采购规范提供原材料样品进行试用。3、由公司技术与生产部门列出完成试用的具体时间安排反馈到采购部。4、由技术部按新材料试用表中承诺的时间及时提供新材料试用报告给采购部，由总工、生产副总、总经理给出审批意见，由采购部存档并将最终报告复印递交技术部。5、采购部根据审批意见通过，即纳入到合格供应商名单中。四、 供应商实地考察为了更好的掌握和了解供应商的生产和经营状况，由考察小组对原材料供应商和新发展的供应商进行实地考察。1、每年年初，采购部确定本公司重点原材料目录，针对本公司重点材料供应商编制考察计划，交xx采购部审核，报总经理审17、批；2、由考察小组成员具体分工根据考察计划实施考察；3、采购部根据每个公司考察计划，组织考察；4、新发展的供应商，在进行大批量试用前，由采购部组织分公司考察小组成员前往考察。5、考察结束后由采购部负责供应商考察报告（附件15供应商考察报告）汇总，由所有参加考察人员签字确认。6、对供应商考察所形成的考察报告要求供应商当场签字确定并对考察小组所提出的意见限时进行整改，将整改报告在一个月内交于采购部备案。考察结果作为评定合格供方的依据。7、供应商考察时不允许收受对方单位馈赠的礼品。8、有关考察的交通、住宿、补贴等按照公司差旅费用管理规定执行。五、供应商评定、考核1、生产部每个月提供所有材料到货情况的18、原始记录给采购部。2、质量部每个月提供所有材料到货合格情况的原始记录给采购部。3、技术部每个月提供所有供应商技术和售后服务的原始记录给采购部。4、采购部将供应商每次招标的投标价格及中标价格记录，采购部建立每个供应商的供货档案（包括到货合格率，到货及时率、技术和售后服务、中标价格情况），对于评定不合格的供应商按质量体系文件中规定应立即通知其整改，如未能改善者，停止该供应商的供货，另行开发新供应商。5、对所有供应商每年进行年度评审，形成供应商评定成绩表（附件16供应商评定成绩表）对评定不合格的供应商，予以停止供货，进行整改，另行开发新供应商。六、未发生业务厂商的管理对于未发生往来的供应商，暂时放在19、未发生业务往来的供应商档案管理中，根据供应商结构逐步通过工艺试用纳入到合格分供方中来。第八章、原材料质量处理制度原材料在入库检验出现不合格、生产过程中出现质量问题投诉，生产过程中出现质量事故引起损失的处理一、 入库检验出现不合格1、入库检验出现不合格由质量部提供不合格报告通知采购部。2、不合格报告信息包括不合格原材料的批次、数量、检测的具体指标。3、由采购部根据不合格信息通知供应商进行退货或换货处理。4、由质量部每月提供所有供应商入库检验情况明细表，采购部统计合格率。二、质量问题建议投诉1、生产及工程施工过程中出现质量问题或质量建议由生产部、质量部、技术部提供质量投诉或质量建议报告。2、由采购20、部根据相关部门提供的质量投诉或质量建议填写质量投诉建议表（附件17 原材料质量投诉建议表）反馈给供应商限期进行整改回复。3、采购部对回复的质量投诉建议表与相关部门进行评估，并归档。三、质量事故赔偿1、生产或工程施工过程中出现材料质量问题：质量部提供质量事故损失报告，根据公司规定的质量损失计算方法计算损失金额，并以书面形式通知采购部，有质量问题的材料通知生产部退回仓库，并做好不合格标识。2、质量部必须提供相关原材料的原始批号，并保留样品。3、由采购部向供应商提出索赔，如遇供应商对质量损失提出异议时，采购部通知材料厂家来人处理，并上报经营管理中心采购部，如出现重大质量事故，引起大额损失，应及时上报21、总经理。4、采购部组织关联部门与材料厂家按采购合同相关条款进行质量损失的索赔，XX最终赔偿协议由参谈人员签字确认，采购部存档备案并报经营管理中心采购部存档，重大质量事故的处理结果应上报总经理。1）采购部要求供应商针对此次质量事故，提供“质量整改报告”送质量部。待赔偿处理结束后采购部必须将质量损失赔偿的相关证明材料及质量事故处理表（附件18 质量赔偿处理表）复印送质量部2）对供应单位的材料质量问题进行整理记录作为供应商评定的依据。第九章、原材料外销调拨管理原材料及五金配件的外销及xx内部的调拨由采购部进行管理一、材料外销1、公司原材料及五金配件的外销，由采购部填写材料外销申请单（附件19 材料外22、销申请单）。2、材料外销申请单包括销往单位的名称、材料名称、型号规格、数量、付款方式。3、材料价格由采购部与公司总经理根据市场价格及客户关系最终确定。4、材料外销申请单必须由公司总经理审批同意方可执行。材料外销申请单一式两份，一份由采购部存档，一份交由仓库作为发货的凭据，并存档。5、采购部负责发货后发票的开具及货款的跟踪，材料货款原则上款到发货。二、材料调拨1、公司原材料及五金配件的xx内部调拨，由采购部填写材料调拨通知单（附件20 材料调拨通知单）。2、材料调拨通知单包括发往单位的名称、材料名称、型号规格、数量。3、材料价格由采购部按进价加2%进行最终确定。4、材料调拨通知单必须由采购部开具23、方可执行。材料调拨通知单一式两份，一份由采购部存档，一份交由仓库作为发货的凭据，并存档。5、采购部负责发货后发票的开具及财务部负责货款的跟踪。第十章、发票整理、货款支付管理原材料及五金配件的发票整理、货款支付由采购部进行管理一、发票整理1、 原材料发票必须原则上要求全部开具增值税发票，五金配件或样品材料金额较小的征得财务部同意按制度可开具其他形式的票据。2、 采购部内勤统计负责发票的登记，整理后交财务部核算员进行核准。3、 当月对财务核算员已核准的发票进行整理交由xx采购部审批。4、 财务核算员在整理发票时填写汇款申请单附在发票后面。5、 审批完的发票由采购部交由财务部审核后报总经理审批。二、24、货款支付1、 每月根据付款周期及当月采购量制作资金需求计划表交财务部。2、 采购部统计当月资金使用情况及资金需求计划的执行率。3、 采购部将到期的汇款申请单附在增值税发票及采购合同下面，汇总交财务部审核，最终由总经理审批，财务出纳根据资金及生产状况及时安排支付。4、 汇款申请单要求填写申请日期、付款日期、到货日期、材料名称、付款期限、到票日期、发票号码、合同编号、合同总额、已付金额、结欠额、收款单位、开户行及账号、用款金额、汇款方式、相关人员签字确认。第十一章、岗位规范xxxx采购部负责人岗位规范岗位名称采购部主管管理上级公司总经理岗位编号由公司统一编号编制日期2012年05月25日岗位职责：25、1. 配合xx采购部的物料招标工作，并按招标文件规定进行采购。2. 及时完成上级下达各项工作，并接受上级及有关部门的监督和检查。3. 与各部门联系，并按要求监督做好所有物料的采购工作。4. 向总经理提供采购成本控制建议。5. 对各类报表进行核对、整理、归档。6. 对质量不合格的物料及时退回、调换。引起损失，做好协调赔偿的工作。7. 负责对ERP按要求进行必要的维护的工作。8. 做好监督部门发票及时整理、审批，不拖欠公司现金。9. 了解市场信息，为原材料招标提供信息。10. 配合财务做好与供应单位往来账目的核对工作。工作要求：1. 了解物料市场变动情况，以保证采购到优质低价的物料。2. 根据生产26、部生产计划，编制采购计划提交xx物流本部。3. 每月月底提交一份月度工作报表。4. 及时了解供应客户的生产、销售、定价情况，并按时向总经理反馈。5. 按部门岗位工作要求完成物料到货、保证物料合格率。6. 做好财务结算工作，及时整理，审批发票，不拖欠公司现金。7. 了解市场信息，为原材料招标提供信息。8. 向财务提供月度资金使用计划及做好与供应单位往来账目的核对工作。9. 根据物料招标合同物招标所规定期限支付货款，做到所有物料付款不提前支付。10. 对质量不合格的原材料及时退回、调换。引起损失，做好协调赔偿的工作。考核重点：1. 物料市场信息及供应商情况的及时反馈。2. 合理化建议的按时提供。327、. 物料的到货率、合格率、出错率统计、按目标完成情况。4. 沟通及协调能力。5. 上级安排工作的完成率及执行力度情况。6. 月度工作汇报情况。资格要求：1. 年龄：20-40周岁。2. 性别：不限。3. 教育背景：大专或企业物流相关专业。4. 技能要求：工作踏实、办事态度认真同时要有一定的灵活性。专业技术：能熟练掌握材料招标程序、合同签订要求、材料的技术要求，市场行情，具有一定的市场信息捕捉能力，具备一定商务谈判技巧。5. 基本素质：普通话标准、品行端正、思想健康、待人随和、有较强责任心。xxxx采购部采购员岗位规范岗位名称采购员管理上级采购部主管岗位编号由公司统一编号编制日期2012年05月28、25日岗位职责：1. 配合xx采购部的物料招标工作，并按招标文件规定进行采购。2. 及时完成上级下达各项工作，并接受上级及有关部门的监督和检查。3. 及时与各部门联系，并按要求、数量及时采购。4. 向采购部负责人提供合理化建议。5. 对各类报表进行核对、整理、归档。6. 对质量不合格的原材料及时退回、调换。引起损失，做好协调赔偿的工作。7. 负责对ERP按要求进行必要的维护的工作。8. 做好财务结算工作，及时整理，审批发票，不拖欠公司现金。9. 了解市场信息，为原材料招标提供信息。10. 配合财务做好与供应单位往来账目的核对工作。工作要求：1. 了解原材料的到货情况，以保证货物的按时到货。2.29、 每月月底提交一份月度工作报表。3. 及时了解供应客户的生产、销售、定价情况，并按时填写反馈表。4. 按部门岗位工作要求完成物料到货、保证物料合格率。5. 做好财务结算工作，及时整理，审批发票，不拖欠公司现金。6. 了解市场信息，为原材料招标提供信息。7. 配合财务做好与供应单位往来账目的核对工作。8. 根据物料招标合同物招标所规定期限支付货款，不提前支付。9. 对质量不合格的物料及时退回、调换。引起损失，做好协调赔偿的工作。10. 负责对ERP按要求进行必要的维护的工作。考核重点：1. 物料市场信息及供应商情况的及时反馈。2. 合理化建议的按时提供。3. 物料的到货率、合格率、出错率按目标完30、成情况。4. 沟通及协调能力。5. 上级安排工作的完成率及执行力度情况。6. 月度工作汇报情况。资格要求：1. 年龄：20-40周岁。2. 性别：不限。3. 教育背景：高中或三年以上工作经历。4. 技能要求：工作踏实、办事态度认真同时要有一定的灵活性。专业技术：能熟练掌握材料招标程序、合同签订要求、材料的技术要求，市场行情，具有一定的市场信息捕捉能力，具备一定商务谈判技巧。5. 基本素质：普通话标准、品行端正、思想健康、待人随和、有较强责任心。xxxx采购部内勤统计岗位规范岗位名称采购部内勤统计管理上级采购部主管岗位编号由公司统一编号编制日期2012年05月25日岗位职责：1. 及时完成上级下31、达各项工作，并接受上级及有关部门的监督和检查。2. 配合与各部门进行工作联系。3. 向采购部负责人提供合理化建议。4. 对各类报表进行核对、整理、归档。5. 跟踪物料的到货、中标执行及新材料调试情况。6. 负责对ERP按要求进行必要的维护的工作。7. 做好与财务部的沟通，保证往来账目清晰、及时核对并建档。8. 负责合同的整理及执行情况的统计。9. 负责供应商资料的收集及存档。10. 负责质量、环境、健康三套体系的正常运行。工作要求：1、 提供所有会议需要的统计数据。2、 每月月底提交一份月度工作总结。3、 每月提交一份合理化建议表。4、每月统计物料到货率、合格率，对不及时及不合格的供应商发整改32、通知。5、配合财务做好与供应单位往来账目的核对工作。6、负责合同的整理及执行情况的统计。7、负责供应商资料的收集及存档。8、负责对ERP按要求进行必要的维护的工作。考核重点：1、三套体系的维护运行。2、合理化建议的按时提供。3、月底统计报表的及时提供。4、沟通及协调能力。5、上级安排工作的完成率及执行力度情况。6、月度工作汇报情况。资格要求：1年龄：20-40周岁。2性别：男女不限。3教育背景：高中以上学历。4技能要求：工作踏实、办事态度认真同时要有一定的灵活性。专业技术：能熟练操作WORDEXCEL等办公软件。熟悉统计技术。5基本素质：普通话标准、品行端正、思想健康、待人随和、有较强责任心。33、xxxx采购部负责人考核办法部门：采购部考核对象：主任考核内容：（如下）一、行为规范考核：10%1、考核依据：按照现场管理制度进行考核。2、考核办法：凡违反现场管理制度中的内容，按相应条款进行扣1分/次。二、物料到货准时率考核：15%1、 考核依据：按照年初制定的目标，到货准时率达95%以上进行考核。2、 考核办法：物料到货准时率每低于目标值1%扣1分。三、物料到货合格率考核：15%1、考核依据：按照年初制定的目标，到货合格率达98%以上进行考核。2、考核办法：物料到货准时率每低于目标值1%扣1分。四、物料市场信息反馈考核：6%1、 考核依据：市场信息反馈每月不少于三次（书面）。2、 考核办法34、：市场信息反馈少一次扣2分。五、工作沟通、协调、汇报考核：14%1、考核依据：物流本部制定的汇报制度等。2、考核办法：违反一次扣1分。六、月度总结：15%1、考核依据：每月28日前提交总结及相关报表，并符合相关要求。2、考核办法：按照ABCDE每级3分的评定办法，进行整理计算。七、创新、合理化建议考核：5%1、考核依据：每月提交的总结中的创新内容及平时的合理化建议。2、考核办法：按照ABCDE每级1分的评定办法，进行整理计算。八、服从直属上级安排：10%1、考核依据：由直属领导评定（A非常满意 B满意 C一般 D不满意）。2、考核办法：A得10分； B得7分； C得3分； D得0分九、采购工作35、的效率：10%1、考核依据：由直属领导评定（A非常高 B较高 C一般 D不满意）。2、考核办法：A得10分； B得7分； C得3分； D得0分xxxx采购部采购员考核办法部门：采购部考核对象：采购员考核内容：（如下）一、行为规范考核：10%1、考核依据：按照现场管理制度进行考核。2、考核办法：凡违反现场管理制度中的内容，按相应条款进行扣1分/次。二、物料到货准时率考核：15%3、 考核依据：按照年初制定的目标，到货准时率达95%以上进行考核。4、 考核办法：物料到货准时率每低于目标值1%扣1分。三、物料到货合格率考核：15%1、考核依据：按照年初制定的目标，到货正确率达98%以上进行考核。2、36、考核办法：物料到货正确率每低于目标值1%扣1分。四、物料市场信息反馈考核：6%3、 考核依据：市场信息反馈每月不少于三次（书面）。4、 考核办法：市场信息反馈少一次扣2分。五、工作沟通、协调、汇报考核：14%1、考核依据：物流本部制定的汇报制度等。2、考核办法：违反一次扣1分。六、月度总结：15%1、考核依据：每月28日前提交总结及相关报表，并符合相关要求。2、考核办法：按照ABCDE每级3分的评定办法，进行整理计算，迟交扣1分/天。七、创新、合理化建议考核：5%1、考核依据：每月提交的总结中的创新内容及平时的合理化建议。2、考核办法：按照ABCDE每级1分的评定办法，进行整理计算。八、服从直37、属上级安排：10%1、考核依据：由所属部门领导进行评定（A非常满意B满意 C一般D不满意）。2、考核办法：A得10分； B得7分； C得3分； D得0分九、采购工作的效率：10%1、考核依据：由所属部门领导评定（A非常高 B较高 C一般 D不满意）。2、考核办法：A得10分； B得7分； C得3分； D得0分xxxx采购部内勤统计考核办法部门：采购部考核对象：内勤统计考核内容：（如下）一、行为规范考核：10%1、考核依据：按照现场管理制度进行考核。2、考核办法：凡违反现场管理制度中的内容，按相应条款进行扣1分/次。二、三套体系的运行：5%1、考核依据：按照公司三套体系的运行要求，进行考核。2、38、考核办法：三套体系内审出现不符项扣1分/条，外审出现不符项扣2分/条。三、报表数据统计正确率：20%1、考核依据：按照报表数据统计率100%以上进行考核。2、考核办法：发现报表数据统计有误发现一次扣1分。四、ERP系统维护考核：10%5、 考核依据：维护ERP系统的采购订单、指定收货单号。6、 考核办法：ERP系统维护出错扣1分/次。五、工作沟通、协调、汇报考核：15%1、考核依据：采购部制定的汇报制度等。2、考核办法：违反一次扣1分。六、月度总结：10%1、考核依据：每月28日前提交总结及相关报表，并符合相关要求。2、考核办法：按照ABCDE每级2分的评定办法，进行整理计算。迟交进行扣分，扣39、1分/天七、创新、合理化建议考核：5%1、考核依据：每月提交的总结中必须有1-2条创新，创新内容及平时的合理化建议。2、考核办法：按照ABCDE每级1分的评定办法，进行整理计算。八、服从直属上级安排：10%1、考核依据：由直属领导评定（A非常满意 B满意 C一般 D不满意）。2、考核办法：A得10分； B得7分； C得3分； D得0分九、事务处理的工作效率及正确率：15%1、考核依据：由直属领导评定（A非常高 B较高 C一般 D不满意）。2、考核办法：A得15分； B得12分； C得9分； D得6分附件1、招标邀请书xxxx有限公司招标邀请书 日 期: 年 月 日招标号：诚邀贵单位参加我 公司40、生产所需原材料 的招标。所有的投标书请于 年 月 日下午 时前送达，并必须同时交纳招标文件中规定的投标保证金 万元。保证金以银行汇票支付或本公司货款低押凭证，否则视为无效投标。开标日期定于 年 月 日 时，在xxxx 会议室准时举行。附件2、标书样本投标人须知一、总则1.1本文件为 的 的招标书。1.2投标方须对本招标书的每一条款逐项答复，并给出详细的数据，否则视作废标。1.3本招标书的解释权属于买方。二、投标人资质2.1合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合以下条件：2.1.1具有独立订立合同的权利2.1.2在专业技术、设备设施、人员组成、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经41、营管理的相应资格和能力2.1.3具有完善的质量保证体系2.2投标人应提供下列文件和资料2.2.1投标人法定代表人授权书2.2.2投标人承诺函2.2.3投标报价表2.2.4公司的资格（包括组织机构、生产能力、设备、厂房、人员等）2.2.5企业法人营业执照、税务登记（复印件）2.2.6生产许可证、行业许可证、有关的鉴定材料（复印件）2.2.7质量保证体系及质量认证证明（复印件）2.2.8其它文件资料三、商务要求3.1交货和生产能力 投标方应明确提供 的周供货能力、供货周期及最小供货量。3.2报价 投标方应该报出 各规格供货的价格(含税到厂价)。3.3付款方式 本次招标统一按 月付款期限结算。3.442、服务投标方应提供哪些更优质的服务。3.5承诺 投标方应提供投标承诺函。四、技术规格书 根据公司技术部提供的原材料采购规范五、质量保证5.1概述 投标方保证所供货和服务的质量符合合同中有关技术、交流、验收、价格所规定的要求。5.2质量保证系统和要求5.2.1投标方所作的主要原材料的生产厂商质量检验标准及质量检验数据证明文 件（包括生产厂商检测和进货后本厂检测和进货后本厂检测）；提供检测 报告及复印件及长期供货或合作协议复印件。5.2.2投标方应提供 的试验项目、试验方法、验收规则（如出厂试验项目、抽样比例、试验周期等）和试验报告复印件。5.2.3投标方提供做 的设备厂商、型号和启用日期。5.2.43、4投标方提供检测仪表的厂商型号和启用日期。5.2.5投标方提供其他客户的使用质量证明。5.2.6投标方提供每批的成品报告。六、检验和验收6.1所有供货将在买方进行检验和验收，买方将按上述技术标准执行。6.2买方将采用随机抽样验收重量， 若发现重量不足则该整批的重量按抽样的 重量乘以件数来扣除。6.3买方将采用随机抽样的测试方法，将卖方的技术规范书中任意选择，若发 生任一项指标不符合技术规范书要求，应及时更换其不合格产品，所有费用 由卖方负担。6.4已经生产好的产品，如果发现或测试材料不符合要求，除退货外负责赔偿买 方一切损失。七、投标保证金7.1投标保证金在发生下列情况之一者，予以没收。7.144、.1投标人在投标截止日期后、投标有效期内，撤回其投标。7.1.2投标人在投标截止日期后，对投标文件做实质性修改。7.1.3投标人被通知预中标后，拒绝按预中标状态签定合同（即不按预中标时规定的技术方案、供货范围和价格签定合同）7.1.4落标的投标人的保证金将在落标通知后全额退回。八、其它规定8.1 如供方在承诺的供货周期内推迟供应，每迟到一天罚200元。8.3如供方在合同履行期内（除不可抗拒的自然灾害原因之外）终止供货，除罚违约金20万外，外单位调拔货物的差价由供方负担。九、投标人建议投标人可提出补充建议或说明， 提出比投标文件更为合理的建议和方案。十、投标文件的递交10.1投标文件一式两份，正45、本和副本用档案密封，密封上加盖投标单位公章。10.2投标文件必须于 年 月 日下午 时前送达指定地点（xxxx采购部），一切迟到的投标文件都将被拒绝，如因特殊客观原因，投标人应在截止日前通知招标人，得到同意的除外。十一、开标、评标和定标11.1开标11.1.1开标按招标通告或邀请书中规定的时间和地点开标。11.1.2开标由招标小组组长主持，招标小组成员参加。11.2评标11.2.1评标遵循的公开、公正、公平的原则。11.2.2评标对象为投标文件（包括有效的补充文件），评标的依据为招标文件。11.2.3评标内容包括投标人质量、价格、规模、资信、服务及标书制作等方面。11.3定标11.3.1经招标46、小组成员综合评定后，于当场宣布结果。十二、合同的签订12.1中标的单位三日内来人带合同章来签订合同。投标报价表（格式）投标报价表项目标号：日 期：投标人名称投标材料规格型号价 格供货周期最小供货量付款期限个月投标人签名： 投标人公章： 投标承诺函（格式）投标人承诺函项目标号：日 期：致： 有限公司很荣幸能参与 项目采购的投标。我代表 （投标人名称）在此作如下承诺：1、 完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。2、 投标报价格在标书规定的有效期内不变。3、 若中标，我方将按招标文件的具体规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，按时发货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中发现质量问题47、，我方一定尽快解决，并承担相应的经济责任。4、 在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按照招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。5、 若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。投标人签名： 投标人公章： 附表3、开标登记表开 标 登 记 表价格单位： 供应商简称材料名称规格型号数量备注报价附表4、评标结果表公司 年 季度 评标结果中标单位中标材料型号规格中标数量中标价格备注招标小组成员签字：附表5、议标评分表供应商名称材 料评分项目权重（%）得分最终得分质 量30价 格55服 务15总 分供应商名称材 料评分项目权重（%）得分最终得分质 量30价 格55服 务148、5总 分供应商名称材 料评分项目权重（%）得分最终得分质 量30价 格55服 务15总 分供应商名称材 料评分项目权重（%）得分最终得分质 量30价 格55服 务15总 分原材料议标评分表上海xxxx通信技术有限公司附件6、廉政保证协议书及责任书廉 政 保 证 协 议 书甲方：上海xxxx通信技术有限公司（采购部）乙方： 为维护甲乙双方的合法利益，按照合同法、招标法的规定，在双方的业务交往中营造公平、公正、自律、诚信、廉洁的工作环境，甲乙双方以廉洁诚信经营为宗旨，经协商，双方做出以下约定：甲方约定：一、甲方将严格按照有关规定，本着公平、公正、廉洁、诚信经营的原则，保证不发生违背公平竞争的行为。49、二、甲方工作人员不得有违反廉洁自律规定的行为，不得以任何方式收受乙方馈赠的礼金、有价证券和贵重物品，更不得以任何形式和借口向乙方索取钱物及其它不当利益。乙方约定：一、严格遵守国家法律法规，严格按照xxxx有限公司制订的有关规定和要求进行业务交住，诚信自律，廉洁经营。二、不向甲方单位工作人员及其亲属馈赠礼金、有价证券、贵重物品或提供各种形式的无偿服务。三、不报销应由甲方工作人员个人支付的费用。四、不为甲方工作人员安排各种形式的高消费娱乐活动。五、不安排甲方工作人员参加可能影响公正执行公务的宴请。六、不在非工作场所单独约见甲方工作人员。七、在参加业务洽谈活动期间，不向甲方工作人员有意打听标的信息。50、八、在业务洽谈活动中，公平、公正参与竞争，不利用其他途径和方式向甲方工作人员打招呼或施加影响和压力。双方约定：一、在双方业务交往活动中，自觉按照上述约定接受监督和相互监督。二、在双方业务交往过程中，乙方如发现甲方单位工作人员有违反廉洁自律规定的现象，必须向甲方单位部门领导反映或举报。三、双方如有违反上述廉洁诚信经营约定的行为，甲方单位有权取消乙方参加甲方今后一切业务洽谈活动的资格。本约定书壹式贰份，由甲乙双方各保存壹份。甲方单位授权代表（签章）： 乙方单位授权代表（签章）： 年 月 日 年 月 日附件7、传真报价单 SHANGHAI HENGTONG HONGPU TELECOM TECHNO51、LOGY CO., LTD. 收件单位： 传真号码：TO: FAX:收 件 人： 总 页 数：NAME: PAGE:发 件 人： 联系电话：FROM: PHONE:主 题： 发件日期：SUBJECT: DATE: 紧急 请过目 请批注 请尽快回复 请回复项 目内 容需 方填 写产品名称型号规格产 地数 量要货日期供 方填 写单位名称报价（单价）产 地付款期限交货能力联系人及电话1、 此传真所报价格应包含增值税及运费。2、 收到传真后应于当天 点 (请不要提前或拖后)回传：021-67102662，否则作放弃处理。3、 本传真不作为订单，如需订货另行通知。需方盖章： 供方盖章： 签 字： 签 字52、：日 期： 日 期：附件8、中标决定关于 中标的决定 通过投标方提供的资料，经过我们公司原材料招标小组对 共 家供应商投标书中的技术规范、价格、付款、服务等几项评议、筛选，决定对 共 家中标。 原材料招标小组成员签字 姓名： 日期：附件9、议价记录表议 价 记 录 表 编号：供应商名称：材料名称日 期型号规格数 量议价形式面议 电话 议 价 内 容议 价 人 员 上海xxxx通信技术有限公司附件10、原材料采购合同采 购 合 同 合同编号：甲方：上海xxxx通信技术有限公司（买方） 签订地点：中国上海乙方： （卖方） 签订时间：产品名称、型号规格、单位、数量、金额、交货日期产品名称型号规格单位53、数量单价金额交货时间备注合计人民币金额（大写）： ： 元一、 质量要求、技术指标及验收标准：按甲方采购技术规范书二、 交货地点：甲方指定地点。三、 运输方式及运费、保险等相关费用的负担：由乙方负责。四、 包装标准、包装物的供应与回收：每个包装件上应标明：制造厂名、产品型号规格、生产批号、净重、毛重等。五、 质量异议期限：如遇质量问题，甲方应当尽快向乙方书面提出。如确属乙方材料质量问题造成甲方损失的全部费用将由乙方全部承担。六、 结算方式及期限：货到 个月内付清货款（以实际收货量结算）七、 其他约定事项：1） 为保证供方产品的质量和买方生产的顺利进行，对甲方的送货合格率应达到95%以上，即不合格54、货物不能超出合同数量的5%。2）乙方未按投标书中承诺供货周期供货，甲方有权将所下订单价值的20%作为违约金。甲方一个月内不允许出现二次以上向乙方在供货周期内要货，如超过二次，乙方有权不供。3）乙方交付货物的品种、型号规格、包装不符合同约定的，甲方可拒绝收货，乙方应当负责包退包换，并由乙方承担甲方造成的生产损失。4）乙方在合同履行期内（除不可抗拒的自然灾害原因之外）终止供货，除罚违约金外，甲方从其它单位采购的差价由乙方负责。5）甲方如需变更品种、型号规格、数量、包装等的，应当在合理的时间内向乙方提出，因此而造成乙方实际损失的，应当予以补偿。九、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由55、双方当事人协商解决；协商不成，由合同签订地人民法院管辖。十、本合同一式二份，自双方盖章（签字）之日起生效。甲 方乙 方单位名称：（公章或合同专用章）单位地址：吴江市七都镇工业区邮编：215234法定代表人：钱建林委托代理人：开户银行：建行七都办事处账号：税务登记号：单位名称：（公章或合同专用章）单位地址：邮编：法定代表人：委托代理人：开户银行：账号：税务登记号附件11、原材料采购框架合同原材料采购框架协议 甲方：上海xxxx通信技术有限公司 乙方：第一条 总则材料采购条款（以下简称“条款”）规定上海xxxx通信技术有限公司（以下简称“xxxx”）以及向xxxx供应生产的材料（以下简称“合同货物56、”）的供货商（以下简称“供货商”）之间的法律关系。本条款双方的权利和义务由以下条款双方用书面形式商定增加的任何条款决定。本条款更改及修正须采用书面形式做出。任何其他一般性的商务条款，即使在个别情况下未被明确排除适用，也不得适用。具体每一批订货可另行签定商务合同，明确具体要求。第二条 合格供应商、材料采购单、交货周期、生产能力表和交货预测xxxx对供应商进行评审，合格后同意供货商在一定期限内为xxxx生产指定的材料合格供应商。xxxx将供应商列入合格供方清单是供应商向xxxx供货的前提条件，材料采购通知的方式分为两种，一种是电话或口头通知，另一种是材料采购订单（以下简称“订单”）是xxxx向供货57、商发出的契约性单据，旨在确定合同货物的名称、价格数量、交货地点、交货条件和运输方式等。交货周期、生产能力表是供货商向xxxx提供定单下达到货物发至xxxx指定地点的时间，供货能力表是供货商向xxxx提供月供货能力、周供货能力、日供货能力。订单和交货周期、能力表一经本条款双方授权代表签字，即应对本条款双方产生约束力。此外，xxxx每月一次向供货商提供此月的无约束力的可变动的需求预测，以方便供货商组织生产。第三条 技术更改xxxx可以书面要求供货商对合同货物的设计和加工工艺进行更改。发生这种情况时，本条款双方将通过各自都能接受的适当方式解决所造成的后果，特别是诸如有关成本的增加或减少、交货日期的事58、宜。供货商调整合同货物的加工工艺，因书面通知xxxx，经xxxx确定后方可供货，如未通知而因工艺更改造成xxxx的损失由供货方承担。第四条 供货与检验1、供货商应严格按照交货周期、交货能力和订单中的交货规定，向xxxx供应合同货物。如发生延期交货的情况应适用本条款第十三条第二和第五款。2、如果预期会发生交货延迟，供货商应立即通知xxxx。如果xxxx发现货物未及时到货，则立即通知供货商。如果由于不可抵抗力而发生交货延迟，应根据情况适当延长交货期。3、供货商应将合同货物运至xxxx指定的交货地点，交货日期以xxxx收货的戳记日期、收到供货商或承运部门提货通知单日期为准。4、在向xxxx交付合同货59、物前，供货商应进行合同货物出厂检验和产品质量审核。在交付合同货物时，应附有出厂检验报告。供货商准备交付的合同货物应与xxxx据以发放合同货物认可书的批量保持一致。不合格货物不允许交货。5、供货商可以自行选择适用于供货商的质量管理体系标准。6、合同货物的质量验收标准应以xxxx质量部发布的检验规程为准。xxxx的人员有权进入供货商的有关场所进行产品质量检验和产品质量审核，并有权就发现的质量缺陷要求供货商采取或自行采取纠正措施。7、xxxx应在供货商交付合同货物后即时对货物进行抽样检验，并应就货物的数量、外观、品种、型号具体技术要求按xxxx的检验规程进行验。8、供货商应负担合同货物灭失或损坏的一60、切风险，直至合同货物按本条款第四条的规定被交付给xxxx为止。9、本条款的任何一方不得将有缺失的合同货物销售或转让给第三方。10、xxxx停止某一材料的使用时，应提前15天通知供货商，以便供货商及时调整生产。第五条 支付条件1、xxxx的付款期限根据供货方的合同货物交付给xxxx之日起算，本条款双方合同约定具体付款期限。2、供货商需向xxxx提供其实际银行帐户。其银行帐户如有变更，应立即通知xxxx。未经本条款双方事先一致书面同意，供货商不得将应收款项转让给任何第三方或让任何第三方托收应收款项。3、受第四条第七款的约束，xxxx有权拒付供货质量有缺陷和供应数量不足部分的合同货物的价款，直至质量61、有缺陷的合同货物得到更换和数量不足部分补齐为止。4、除预付款外，xxxx付货款时必须收到供货商开具正确增值税发票。第六条 仅向xxxx供货及最优惠的价格1、未经xxxx事先批准，供货商不得擅自向第三方销售结合或者部分结合了xxxx的专利权、专有技术或都商标权的合同货物2、供货商陈述：如果xxxx承诺的采购数量表明xxxx为该供货商最大用户，则该供货商向xxxx销售的合同货物为同类产品中最优惠的价格。第七条 保密1、本条款双方应如同对待商业秘密一样对待在本条款双方业务关系存续期间所获悉的全部商务和技术资料及其细节，除非这些资料及其细节已经公开。2、未经xxxx事先书面同意，供货同不得向任何第三方62、透露从xxxx得到的任何技术资料，供货商的合同货物协助厂除外。否则，xxxx有权对于由于供货商向第三方透露从xxxx得到的技术资料而造的损失，要求供货商赔偿。3、未经从货商事先书面同意，xxxx不得将供货商销售给xxxx的价格、技术资料应向任何第三方透露，否则，供货商有权对于由于xxxx向第三方透露从供货商得到的技术资料而造的损失，要求xxxx赔偿。4、本条款双方应以书面形式要求其职工承担相应保密义务。5、供货商应要求其合同货物的协作厂承担同样的保密义务，并与每一个协作厂签订相应的保密协议，同时应将该协议副本抄送xxxx。6、如供货商向xxxx提供有关开发合同货物的技术资料则xxxx应承担同样63、的保密义务。7、在本条款不论因何种原因终止后五年内，本条款规定的双方的保密义务继续有效。第八条 产品包装和装箱单1、供货商产品包装应严格按照xxxx所指定的的包装，xxxx没有明确的包装标准的，则按本条款双方另行协议执行。2、空包装物和包装箱，凡经双方合同中注明不回收的，均应无偿为主装企业所有。供货商所有的料箱、包装物被交到xxxx仓库和场地时。凡经双方合同中注明回收的，xxxx对其有安全保管义务。3、供货商有义务保证包装物完好无损。xxxx有权拒收供货商交来的已损坏的包装箱和包装物以及其中的合同货物第九条 产品质量与技术资料1、供货商应严格执行与合同货物有关的下列技术标准：由供货商提供并经条64、款双方确认的技术资料，由xxxx提供的采购规范并由供货商确认的技术资料。2、供货商始终控制供货的质量。本条款双方应将改进供货质量的可能性及时告知对方。xxxx有权对供货商进行工艺评审。合同货物的测试种类、范围以及测试的方法由xxxx决定，但供货商应提出有关的建议。在供货商提出要求时，xxxx应向供货商提供这方面的咨询。3、未经xxxx事先书面同意，供货商不得变更经xxxx工艺评审确定的合同货物的设计、工艺标准。如有变更需经xxxx书面确认。此外，供货商应根据xxxx的要求，不断更新有关制造设备、测量手段、提高自己的技术水平。第十条 索赔和担保1、供货数量不足的情况下，供货商应在xxxx通知限定65、的时间内予以补足，其运输、包装和保险等一切费用由供货商负担。2、供货数量多余发货的情况下，xxxx可自行决定： 要求供货商将多发的合同货物从以后的发货中扣除。将多发的合同货物退给供货商费用由供货商承担。3、在错发货情况下，供货商应免费更换错发的合同货物，供货商错发而发生的一切费用应同供货商承担。此外，xxxx应有权在以下方面作出选择：xxxx可以将错发的合同货物退还供货商，费用由供货商承担如果错发的合同货物可以使用，xxxx可以保留，由供货商另开发票；4、xxxx收到合同货物后直到生产过程结束发现供货商供货质量有缺陷，则xxxx应及时并不迟于发现质量缺陷三天内通知供货商，供应商应在十天内更换有66、缺陷的合同货物。5、如同一种合同货物多次出现供货缺陷情形，xxxx有权解除甚至还未供货的合同货物订单及合同。第十一条 成批缺陷 如果合同货物存在明显的成批缺陷，则xxxx应及时向上述合同货物的供货商发出通知并提供成批缺陷有关的一切必要的信息。在紧急情况下，xxxx应以传真、电话立即通知供货商。如果在24小时内接收不到供货商的答复，则xxxx可以根据良好的行业的惯例自行酌情采取必要的临时性的补救措施，以缓解所面临的问题。第十二条 不可抗力1、如果任何一方因不可抗力未能履行本条款规定的义务，则该方对于在不可抗力的影响存续期间不能履行其义务不承担责任。本条款双方在其他方面仍受本条款的约束。本条款双方67、都应尽最大努力将不可抗力，特别是由此而引起的延误所造成的后果减轻到最低程度。因不可抗力所引起的问题应通过协商适当解决。2、遭受不可抗力的协议一方应立即（不迟于获息不可抗力后二天）用电话、电传真通知协议另一方。否则遭受不可抗力的一方将丧失授引不可抗力的权利。此外，遭受不可抗力的协议一方有义务证明所发生的不可抗力事故，以及事故持续的时间。3、不可抗力事故是指遭受不可抗力的一方不能预见到的、确实阻碍其履行义务的、不可避免的自然现象。就本条款而言，不可抗力事故包括（但不限于）地震、流行病、严重火灾、水灾、台风、海上事故等自然现象。但是，对于那些可以预见的自然灾害，供货商应事先采取适当措施，以确保按时交68、货。第十三条 违约责任1、一般地说，供货商只有对所造成的损失有过错的情况下才承担赔偿责任。2、供货商应赔偿逾期供货造成xxxx的直接、实际损失。3、如因供货商逾期供货、供货不足或供货质量有缺陷造成xxxx不得不向第三方订货以防停产，供货商应承担由此而造成的价格增加、运输等额外费用。4、如果xxxx准备按上述规定就因供货商的责任而造成xxxx的实际损失向供货商提出索赔，xxxx将立即把情况以书面形式全面通知供货商，并又给予供货商调查造成损失的机会，共同协商解决。5、如发生逾期付款，应按支付之日月有效的中国人民银行有关延期付款的规定支付违约金。6、如协议任何一方有以下违约行为，则一方有权终止本条款69、，一切损失由违约方赔偿：供货商无故单方终止合同，中途停止制造和供应合同货物或未经xxxx书面同意将其权利和义务转让给第三方；供货商一再供应有缺陷的合同货物xxxx无故单方终止合同，中途拒绝供货商制造和供应合同货物。第十四条 产品责任1、如果第三方指控使用xxxx产品导致了损坏和/或人身、财产损，并因此向xxxx提出索赔或起诉，则xxxx应立即用传真或电话立即通知该供货商。2、供货应参与调查、技术鉴定和技术仲裁，并在上述调查、技术鉴定和技术仲裁进行过程中提供一切必要的信息。如果发生诉讼，本条款双方应合作进行辩护。3、协议各方所发生的同产品责任索赔有关的一切费用应由造成产品责任索赔的一方承担。4、70、本条款双方应共同确定所提出的索赔是同哪一方造成的，或者在何种程度上是由于某一方的过错造成了所提出的索赔。作出上述确定时，应以能够获得的信息和投诉以及裁决为基础。5、如果产品责任完全是由于供货商过错而造成，则供货商应使xxxx免于承担与第三方提出的索赔和诉讼有关的一切费用，包括律师费、诉讼费。6、如果产品责任完全是由于xxxx过错而造成，则xxxx应使供货商免于承担与第三方提出的索赔和诉讼有关的一切费用，包括律师费、诉讼费。7、如果产品责任索赔归咎于本条款双方，则支付赔偿费用时应根据每方所发生的损害中所起的作用而分担。双方应就如何最有效地处理上述索赔而互相协商。第十五条 工业产权1、如果xxxx71、及其客户使用按本合同购买的合同货，因供货商的责任侵犯了任何第三方在中国、欧洲各国、日本、美国和世界其他国家已取得或申请的工业产权，从而引起任何索赔，则供货商应承但全部责任。2、本条款双方有义务及时相互通知一切侵权可能性，以便有机会共同应付任何第三方提出的诉讼。3、xxxx提出要求时，从货商应告知xxxx所有与合同货物有关的任何工业产权使用情况，不论这此工业产权属于供货商所有，还是被许可使用，或是任何待批的工业产权。第十六条 广告与宣传供货商不得将xxxx的名称、标记和商标及适用于xxxx与供货商之间的技术和商务文件，如订单、合同、认可报告等用于其广告宣传。第十七条 使用xxxx提供的保密资料除72、非事先得到xxxx的书面许可，供货商不得将xxxx向供货商提供的或全部费用由xxxx支付的模型、原图纸、样品、工具和其他生产辅助装置，以及保密资料，用于生产供应任何第三方的产品。第十八条 期限与终止本条款从本条款双方授权代表签字并加盖公章或合同章之日起生效，期限为一年。第十九条 纠纷解决由于本条款、订单或交货周期表而发生的或与之有关的任何争议或请求，或有关本条款、订单或交货时间违约、终止、无效应按届时有效的苏州仲裁委员会仲裁规则提交苏州仲裁委员会。甲 方：上海xxxx通信技术有限公司 乙 方：签 字： 签 字： 日 期： 日 期：附件12、采购合同管理清单采购合同管理清单 序号供应商签订日期材73、料名称型号规格数量金额执行情况上海xxxx通信技术有限公司附件13、新材料试用表新 材 料 试 用 表编号：HPBJ/DS-001XS 日期：试 用 前 审 定单位名称推荐人员材料名称型号规格相关资料 接收人员新型材料引进优势采购部意见采购管理部质量部意见生产部意见技术部意见预完成时间条线意见总工意见试 用 情 况样品试用情况技术部（签字）：小批量试用情况 技术部（签字）：试用后意见总工意见总经理意见上海xxxx通信技术有限公司附件14、供方评定记录表上海xxxx通信技术有限公司供 方 评 定 记 录 表文件编号：HPBJ/DS-002GP 供应商名称地址电话（传真）联系人供应产品供应商简介及74、质量能力调查情况： 附供应商营业执照、税务登记及相关证件物资： 日期： 样品测试结果及结论（是否进入下一个阶段）： 测试报告编号： 技术、质量： 日期： 小批量试用后测试结果及结论： 测试报告编号：技术、质量： 日期： 评定结论（是否列入合格供应商名录）：物资： 日期： 年度复审记录年度是否继续列入合格供应商批准时间附件15、供应商考察报告上海xxxx通信技术有限公司供应商考察报告被考察单位：考察日期：考察人员：1、基本信息登记表： 公司名称注册地址法人代表注册资金成立时间工厂地址通信地址业务联系人电话传真电子信箱质量联系人电话传真电子信箱财务联系人电话传真电子信箱职 工人 数其 中本科以上高75、中其它其它需要重点说明情况（可另附页）2 供应商提供下列资料(副本或复印件)序号资料名称有无备 注1营业执照2税务登记证3一般纳税人年审证明4质量保体系认证证书、环保认证证书5收款银行帐号、名称、地址确认涵6公司简介和产品简介7按材料要求提供相关证书，(安规认证证书（UL等）、入网证、CCC认证证书, 权威机构出具的产品检测报告和证书等)8产品检测报告(一份)9关键原材料供方清单10关键工序工艺流程文件11产品全过程检验和试验点设置流程图12关键生产和检验设备清单13主要客户清单结论: 检查人签字 3 质量服务评估表项目内容说明供应商反馈实际情况备注质量体系9000认证是否取得2000版90076、0认证2年以上？质量人员是否具备以主管副总经理以上人员任管理者代表的体系？是否出具所有人员均受过培训记录？质量职责是否所有部门质量职责明晰、合理？客户满意度调查是否定期进行，认真分析并指导工作改进纠正预防措施是否所有问题纳入了闭环控制，同时进行有效预防，所有问题都得到分析处理？分供方控制和资料是否供方评审、认定资料完整齐全，材料规格确认文件、供方质量协议等文件均具备？材料测试是否具备完整的物理、化学、电性能测试设备可以对原材料本身进行完整分析，具备完整的作业指导书和材料标准，检测设备计量完整？检验文件和指导书过程检验、出厂检验等相关技术资料、检验文件和作业指导书是否齐全，且正常受控？检测设备检77、测设备全部经过计量，合格证和计量检测记录齐全质量记录各个区域的质量记录齐全，保存完整，易查找得内部质量审核每年进行至少2次内部质量审核，且计划、过程、结果输出规范，审核人员资格、区域方面均无问题，纠正预防措施准确有效得结论：检查人签字4 技术服务评估表项目内容说明供应商反馈实际情况备注技术支持和服务服务方式是否提供现场服务？服务响应时限是否小于4小时？人员配备技术人员占整个公司职工人数比例配合开发具备专门经过培训人员组成的团队随时可以解决xxxx开发、技术、质量等部门提出得设计、工艺、质量、服务等方面的需求技术联系是否能提供相关人员的联系方式，并能在服务响应时限内提供支持技术支持能否配合xxx78、x新品开发，积极提供相关材料？是否可以提供技术培训交流？技术条件是否能提供该产品的工艺技术条件结论：检查人签字5 原料供应与生产能力评估表项目内容说明供应商反馈实际情况备注采购记录和合同记录是否完整？重点原材料采购是否签订采购合同？采购计划表每月是否制订采购计划表及采购计划调整表采购业务流程是否建立采购业务流程生产能力提供每月产量报表销售情况销售主要客户及销售额设备维护提供设备保养维护手册供应商管理是否建立供应商资料档案及年度评审报告供货周期是否能在接到要货通知三天内送到产品供货能力是否能提供产品的月供货能力、周供货能力及日供货能力结论：检查人签字6考察结论汇总附件16、供应商评价成绩表供应商79、评定成绩表文件编号HPBJ/DS-003GP 制表日期 年 月 日供应厂商评价周期自 年 月 日至 年 月 日评价类别评分方式交货记事评 分项目件数本评价者比 例期签盖品40%40分(1-不良品批数/总检验批数)不良品批数批分质总检验批数批交 期20%1、延误交货平均每批每日扣2分2、指定日期交货20分3、早交货超过3日扣1分延误交货总日数日指定日期交货次数次分提早交货总日数日30%1、中标率90%以上30分2、中标率80%以上25分3、中标率70%以上20分4、中标率60%以上15分5、中标率60%以下10分总报价次数次价分格中标次数次服务质量10%1、服务极差2分2、服务不足4分3、服务正80、常6分4、服务良好8分5、服务极佳10分服务极差服务不足服务正常分服务良好服务极佳评分总分评价等级往 来对 策 正常往来 取消投标资格，进行整改，设法开发新供应商 其他批准审核编制注：A-90分以上，作为主要供货商；B-80分90分，正常往来；C-70分79分，减少订货1，延长付款期，针对缺点辅导；D-69分以下，取消投标资格，进行整改，设法开发新供应商；附件17、材料质量投诉建议表 材料质量投诉建议表编号： HPBJ/DS-004ZT 类型： 投诉 建议填表人信息 填写时间：填写人部门： 填写人姓名： 联系电话： 传真：质量问题详细信息供应商： 物料名称：来料日期及批号： 数量：质量问题描述81、：供应商处理信息所在部门： 姓名：联系电话： 传真：质量问题成因或建议事项：整改及预防措施：预计完成时间：处理人签名： 日期:本公司审核人最终审核审核意见：是否归档：是 否 审核人签名： 上海xxxx通信技术有限公司附件18、质量赔偿处理表质 量 赔 偿 处 理 表日 期： 受控号：HPBJ/DS-005ZP供应单位材料名称材料类别损失金额质量问题描述质量处理内容代表签字供方代表 签字： 采购部 签字： 采购部 签字： 质量部 签字： 上海xxxx通信技术有限公司附件19、材料转让申请单 材料外销申请单转让给 材料： 数量： 价格： 合计金额： 付款方式： ，请领导批示。xxxx采购部： 总经理： 附件20、材料调拨通知单 材料调拨通知单调拨给 材料： 数量： 价格： 。xxxx采购部： - 49 -