1、石化公司紧急需用物资采购管理办法编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 紧急需用物资采购管理办法为加强公司在紧急、例外情况下的物资供应管理，保证工程建设、生产工作的正常进行，降低采购成本，特制定本规定。一、适用范围1、因生产事故发生，造成重要备品配件损坏以及日常生产、维修需紧急配备或补充的各类物资。2、在工程建设、各类改造项目实施过程中，根据实际需要增加或设计更改而产生的，须及时满足施工需要的物资。3、在消缺、大修等停车检修过程中，因预备项目不够而临时增加项目造成的重要物资短缺。二、紧急物资采购程序1、由生产车间提出紧急物2、资需用计划，物资计划中规格、材质、数量和性能参数等必须明确。2、紧急需用物资计划由使用单位填写需用计划单，经生产主管领导审核签字并明确注明“紧急物资计划”后交供应科。采购总额在5000元以下（含5000元）的，供应科根据需用计划单直接采购。采购总额在5000元以上至3万元以下（含3万元）的，须经生产副总经理审批后方能采购。采购总额在3万元以上的，须经总经理审批后方能采购。3、供应科得到紧急物资需用计划单后，应立即进行审核和报批，完善相关手续后进行急件操作。4、紧急采购价格控制（附紧急物资采购审批表）。（1）价格确认，对近期（半年内）采购过的同规格型号的物资，可根据最近一次的采购合同（包括密封报3、价、招标采购形成的合同）进行价格平移确定采购物资的价格并与供应商协商一致（价格波动较大的物资除外）；对近期无比价资料的急件物资采购，根据其历史采购价格，质量要求和当期询比价情况确定供应商和价格。（2）价格须供应科主管负责人审查和审批。（3）经审批后的急件采购，供应科应立即通知厂家安排生产或组织货源，3天内完成审批并形成合同。 5、紧急采购物资到货后，由采购主管通知检验员、库管员和使用部门有关人员共同确认签字后，先交使用部门使用，然后再按有关程序办理入、出库手续。三、紧急物资采购的考核管理1、紧急采购物资采购金额进行单独统计核算，单独考核。 2、紧急需用物资，必须按物资采购计划表填报审批，否则影响审批、采购进度，将对责任人进行100200元的扣款。四、本规定从发文之日起执行，解释权归经营部。