1、岛生态体育公园有限公司物资采购管理办法编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: xxxx岛生态体育公园有限公司物资采购管理办法(试行）为加强对物资采购的管理与监督，努力降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益，根据悦达集团的相关规定，结合本公司实际情况特制定本制度。第一条 本规定所称的物资，是指企业在正常经营活动中，为达到某种目的或满足某种需要而购置的各种存货。包括：各种原材料、燃料、包装物、印刷品、低值易耗品、维修配件、委托代销商品、固定资产、劳保用品、办公用品等。第二条 采购形式：物资采购由后勤服务部专职采购人员进行采2、购，其他任何部门或个人无权进行采购。对专业用品的采购，由业务部门派专人配合采购人员进行采购。第三条 采购方式1、对常用大宗原辅材料的采购需实行招投标。采购部门必须先公布招投标说明书，详细列名各物品的质量、规格、产地、包装、运输方式、货款结算期、标期等内容，向社会公开招标。标期为一个月以上至半年的物品，须每周作市场调查，以对比投标价；标期为半年至一年的采购物品，须每月作市场调查，以对比投标价；标期为一年以上的，须每两个月作市场调查，以对比投价，并及时与供商商量调整。招投标管理办法另行规定。2、对年用量很少、一次采购量很少或采用招投办法不可能实施的物资采购，可由各业务部门提供供应商名录及参考价，采3、购部门可选两家以上供应商进行报价，由公司询价小组（另行成立）共同选取质优、价格合理的供应商。3、供应商的选择上应按下列顺序进行考虑：厂商特约经销商、总代理一级批发商零售商，如在同等条件下，下一级供应商的价格比上级供应商的价格低，应选择价格低的一级供应商。第四条 采购质量：验收人员与各物资的使用部门是采购物资的质量检验人员。使用部门必须对申购物资质量、规格有详细的书面列表提供给采购部门及验收人员，验收人员必须严格按列表要示进行验收。使用部门在填写质量要求时必须考虑性价比，不能一味要求质量而忽视价格。1、采购的物资必须经检验合格后才能入库，验收人员必须在验收单上签字确认。2、使用部门领用时如发现物4、品有质量问题，可以退回仓库，同时对进仓库验收程序进行检查，如发现进库时就有质量问题，当事人应承担责任；进库后因保管不善而引起的质量问题，应追究仓管员的责任；如属物资自然变质，按相关规定处理。第五条 采购计划：各业务部门应在每月25日前编制下月的采购计划报财务部。具体需采购时按下列时间进行申请：1、非特殊、紧急物资的采购，申请部门需提前5天申请。每星期二或星期五。2、新增固定资产需列入年度预算，其他新增物资更换物资需提前两周申报，如需订制应提前一个月申报。3、每日餐饮所需食品原料，须在前一天下班之前报采购部门。4、特殊、急需使用的物资，可口头获得批准，先行采购。然后补办相应审批手续。5、业务部门5、在填写申购单时须分类填写所申购的物资，申购单须写明数量、规格、详细的质量要求、参考单价、需使用的日期、品牌。专业用品采购各业务部门须提供两家以上的供应商供采购部门询价。有特殊要求的物资由业务部门、采购部门、询价小组共同参与。第六条 最高库存额与最低库存额：最高库存额与最低库存额由各业务部门会同财务部一起测算报仓库备案。每日下班前，仓库管理部门应及时将库存与最低限额进行对比，如低于最低限额须及时将库存情况告知各业务部门。当库存量超过最高库存额（库存量最多不得超过二个采购周期的量）仓库管理员有权拒绝办理入库手续，并将向上一级进行汇报。第七条 申购审批程序：1、各业务部门提出申请经部门经理审批后报分6、管副总经理审核；2、财务部根据各部门年度预算和月度计划进行审核：如超年度预算、月度计划各业务部门须说明申购理由（附情况说明）重新报财务部审核；3、财务部门审核后报总经理进行审批。4、完成审批后交采购部进行采购。5、采购部门完成采购后，将采购情况报各业务部门。6、餐饮每日用原材料食品采购：由厨师长、会所经理签字，报球会总经理审批后报采购部门进行采购。第八条 采购付款审批程序按内部财务管理制度执行。第九第 采购监督：xxxx岛生态体育公园有限公司财务部对采购工作进行监督。第十条 建立采购档案：各供应商资料、各类的招投标书、申请表单、市场调查表、价格信息调查表等均必须存档。财务部装定期进行检查。第十一条 禁止采购人员及相关人员（如采购申请人、验收员、仓库管理员）与供应商相互之间窜通，收取回扣，私抬、虚报价格，降低规格、标准，以次充好等，一经发现，视情况轻重予以降低薪金、调离工作岗位、开除，直到追究法律责任。相关管理人员也需承担相应责任。第十二条 本规定自颁布之日起执行。xxxx岛生态体育公园年2月5日