1、工程公司物资设备采购管理办法编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 物资设备采购管理办法第一条 目的 为了使中心物资采购制度化，科学化，根据国家有关法律法规的规定，结合本中心实际，制定本办法。本办法和法律、法规及地方规章不相符合的地方，以法律法规及地方规章的规定为准。第二条 范围 本中心所有物资的采购，包括固定资产与非固定资产的采购均依本办法执行。第三条 管理部门 物资采购的管理部门为物资设备科，财务部及其他部门配合执行，物资设备科应指定专人负责有关物资的采购工作。凡物资的采购、验收、保管及发放，不管资金来源和供应渠道，也2、不管使用部门，均应以物资设备科统一计划、统一订购（属政府采购范围的除外）、统一分配、统一调拨和统一管理。第四条 物资采购计划的编制 各使用部门应根据现有物资的供应能力和次年的工作任务，提出次年的物资购置计划，并于当年月上旬报物资设备科，由物资设备科汇总后编制出年度物资采购计划（初稿）报中心分管领导，由分管领导召集有关人员开会进行审查，以审查后的物资购置计划报中心主任批准生效。第五条 物资采购合同的签订与履行 长期、批量订货实行招标采购，货比三家，使用部门应对所需物资提出详细技术要求，并参与同供货方进行的技术谈判。 物资设备科指定专人询价，并根据收集到的报价报价资料，由中心分管领导负责召集有关部3、门组成招标小组，小组成员集体讨论，确定中标厂商。 物资采购合同统一由物资设备签订，设备采购入库手续归口由物质设备科组织办理。经济合同的执行应做到谁经手办谁负责，设备到货后经办人应及时组织有关人员按合同内容进行验收，使用部门（用户）确认，物资设备科办理入库手续。第六条 物资的验收 物资的正常验收由物资设备科牵头、使用部门派员配合。物资到货后，应按照合同及有关规定验收。验收后发现有关问题，涉及到违反合同或不满足合同要求时，需要进行合同的更改或索赔等有关事项，由物质设备科牵头，相关部门协助。有关索赔事项，应在诉讼时效期间内处理质量和其他有关问题，避免经济上不应有的损失。物资验收后应由记帐员填写“物资4、验收单”，物资设备科签字后归档。物资仓库保管员验收后应及时填写“入仓单”，作为入帐依据。第七条 物资（设备及材料）发放及发放前的保管 物资仓库实行凭单发料，使用部门（用户）领用物资（设备及材料）时必须在“出仓单”上签字才能生效，记帐员据此销帐。物资实行分类、分库保管。物资摆放整齐，标识齐全。物资保管员和记帐员坚持每季度对帐一次，年终进行清仓盘点，做到帐、物、资金三相符。 第八条 固定资产的报废固定资产报废按照按照国家规定的年限执行，物资设备科根据国家相关规定确定固定资产的报废。报废后的固定资产统一由物资设备科负责处理。第九条 罚则 违反本办法规定，未给中心造成损失的，由物资设备科提出整改意见，限期整改；造成损失的，报中心办公会议作出纪律处分。第十条 附则本制度自中心办公会议通过公布之日起实施，在实施过程中的问题由物资设备科负责解释。 采购计划表申请部门联系人递交时间采购项目:品名 参考型号数量单位预算单价需求时间 规格配置 (元)询价比价记录品种: 供应商名称 规格型号价格 交货时 付款 税票联系信息 间方式 方式 情况采购人员建议:单位领导意见:采购执行情况验收签字采购申请表申请部门： 申请日期： 年 月 日 品 名数 量 预 估金 额需要使用时间 规格型号等其他要求（可另附页） 用途：申请人签字：部门意见：财务部门意见：单位领导审批：