1、公司采购部制度及纪律考核办法编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 采购部规章制度及纪律考核办法一、岗位职责：1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进货物均须附有质2、保书和售后服务合同（三证）。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。5、完成领导交办的其它各项工作。二、具体工作1、工作时间为早8：30晚17：30午休时间12：0013：30休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用1个qq（即工作qq）上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等，（每天下午17：30点为限，前提得完成手里面有工作）如有违反打扫办公室一天，总监满意为止。3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁3、卫生间一天，并承担一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。4、如无外出午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。5、采购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视具体业务轻重由总监决定，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不做任何损坏和伤害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和奖励，且公司不承担任何费用。7、所有办公，采购开支实行凭票报销的原则。8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，可公司派车。9、办公零4、星费用，凭票据记帐。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经总监同意后支出。10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位整洁，每月清洁一次桌椅。11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。12、爱护好公司财务，如因个人为（如用办公用品敲打物品）造成损坏，要自行赔付。13、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成0.01%二次下单0.02%。14、采购产品价格以出厂价为主，如价格高（高于出厂价视为过高），销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售（销售出示证据），归纳为未完成任务。15、如果采购产品出现失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要对责任人进行惩罚，按实际损失比例的30%在当月工资中扣除5、。16、对自己负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误及时反馈。17、对自己下到工厂的单子进行跟单(下单后第3天和交货期前3天)。18、如采购员需要出差，首先提交出差计划呈交至部门总监。如总监需出差，出差计划呈交至总经理，签字后到财务部领取出差费用。19、出差费用在出差计划中体现清晰，如差旅费、住宿费、餐饮费大致数字。有领导审批。20、出差归来，所有票据计划内采取对账票据。计划外采取凭票据实报实销。21、每月需凭上月业绩考核，如未达到考核标准，工资扣除xx。如超额完成标准，奖金xx。22、在追加订单时，如达到厂家要求的数量，必须再次压价，这次追加订单压缩的价格80%给予采购部作为6、奖金（每种产品每降价一次只给予第一次奖励之后不再有奖励）。三、采购部人员职责及管理制度1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。2、建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作；3、编写统一格式的采购计划，内容包含数量、质量、价格等采购要求；4、与供应商的比价、议价、谈判工作；5、经与供应商谈判后，签订采购合同，合同归档，来料及协助检验部做好进货以及检验事宜；6、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成；7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作；8、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合7、格的供应商；10、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本。11、执行公司质量方针，质量目标的落实；12、负责与供应商以及其他部门的协调工作；13、积极参与紧急的、临时的采购工作；四、标准采购作业程序（一）请购单的开立、递送1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明物资、商品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。2、需用日期相同，属同一供应厂商供应的物资商品，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。3、紧急请购时，由请购部门于“请购单“说明栏“注明原因，并注明“紧急采购“章，以急件递8、送。（二）请购案件的撤销1、请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单(采购)“或“请购单(采购)“第一、二联加盖红色“撤销“的戳记及注明撤销原因。2、采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：(1)采购部门于原请购单加盖“撤销“章后，送回原请购部门。(2)原“请购单“已送公司办公室待办收料时，采购部门应通知撤销，并由公司办公室据以将原请购单退回原请购部门。3。原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。（三）采购工作的划分1、日常采购：由使用部门或公司办公室负责办理。2、销售商品的采购：由采购部负责办理。3、采购部长对于重要材料的采购，直接与供应商或代理商议价。必要时由9、总经理指派专人或指定部门协助采购部办理采购作业。（四）采购作业方式除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：1、集中计划采购：凡大批量采购的商品，须以集中计划办理采购较为有利者，采购部门定期集中办理采购。2、长期报价采购：凡经常性采购的商品，且销量较大的商品，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后按照公司需求分批采购。（五）采购作业处理期限采购部门应依采购地区及市场供需，分类制定商品采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。（六）询价、比价、议价1、采购经办人员接获“请购单(采购)“后应依请购案件的缓急，并参考市场10、行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选两家以上的供应商办理比价或经分析后议价。2、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“请购单“上予以注明，经使用部门或请购部门签注意见后呈核。3、对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。4、采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。（七）呈核及核决1、采购经办人员询价完成后，于“请购单“详填询价或议价结果及拟订“订购厂商“交货期限“与“报价有效期限“经主管审核，并依请购11、核决权限呈核。2、采购核决权限：采购部长以上管理人员。（八）进度控制及事务联系1、采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表“控制采购作业进度。2、采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异常反应单“并注明“异常原因“及“预定完成日期“，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。3、采购部门于采购案件“运输日期“有延误时，应主动与供应厂商联系催交，并开立“进度异常反应单“记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。（九）廉洁条款1、采购经办人员不得接受供应商以任何形式或名义支付的回扣、礼金、报酬及返利等现金或有价票据。2、采购经办人员不得接受供应商提供的其他利益开支。3、采购经办人员人员不得主动索取自用的供应商的产品或其他实物礼品。4、采购经办人员或采购经办人员直系亲属等不得以正式职员、兼职职员、顾问、专家等任何名义参与供应商的经营。5、杜绝其他商业贿赂行为。采购经办人员如有违反，除赔偿公司因此所造成的一切损失外，视情节轻重给予处罚，直至除名。