1、公司工程材料采购计划验收与保管制度附申购单编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 材料采购模式及管理制度加强材料的管理是控制工程质量的重要环节，为了更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，提高经济效益，保证工程质量，公司采用集中采购和分散采购相结合的管理模式，根据公司实际管理情况制定本制度。一、部门、人员职责材料采购由公司采购部集中负责采购，各项目工程由采购部指派专职采购员，采购员归属公司采购部直接管理。专职采购员主要工作职责为：对项目工程材料的采购、管理、协调；大宗材料、设备的询价、招标；采购档案建立、完善；供应商综合评价；2、处理合作纠纷等。项目工程配备专职材料员负责材料的日常管理工作，参与材料的收料、检测、验收、存储、领发、回收；材料分类账的建立、分类、登记；计算材料的最低库存量，提请材料采购。二、采购材料应遵循的原则1、多家比价的原则。采购过程中，做到同样产品比价格、同样价格比质量，同样质量比信誉，同样的信誉比运距，最大限度的降低成本，择优选择合格的合作单位。2、大宗材料采购共同评审的原则。单项金额超过1万元以上的材料采购，须由公司领导、工程项目经理、财务室、公司材料采购部门联合组成材料采购评审小组进行评审，评审确定后，进入合同谈判直至签订合同。单项金额不超过1万元（1万元以下）由工程项目经理主导项目专职采购员3、财务室、材料采购部门协商，按照采购程序采购。国家预算内资金建设的工程项目，必须按照国家法律规定采用公开招投标的方式采购材料。3、清廉自持原则。不得在采购过程中收受贿赂、回扣等，不得故意采购质次价高产品，否则将追究当事人的责任直至法律责任。三、计划与采购 1、工程项目确定后，工程管理部门编制出工程预算，计算出工程用料数据，组织材料、技术（施工）人员制定材料采购计划，填写材料采购申购单，提交到公司采购部进行询价、比价。2、公司采购部经询价、比价后，根据材料采购额度提交公司主要领导，由主要领导召开公司领导班子会议决定是否组成材料采购评审小组进行评审、采购。3、各种材料的填报应注明材料名称、规格、数4、量、技术要求、使用部位及计划使用起止时间。4、所有材料的申购必须使用项目部统一的材料申购单。四、验收与保管1、项目专职材料员负责材料的验收、保管、发放工作，主要责任为验收、记账、监管工作。2、材料到场后工程项目经理应组织建设方、监理单位与供应方共同验收，验收合格后填写材料进场报验单，交建设方、监理单位签字确认，以此成为材料管理责任的交接。由项目工程材料员签字确认完成材料进场交接。3、验收标准以项目工程投标时甲方确认的材料样品或申购单为准，加强进场原材料的质量控制，不合格的材料不准进场。现场施工过程中如发现不符合要求的材料，严禁使用，并做好标识，在与材料部联系后，进行退场处理。4、项目工程材料员5、在材料进场后及时登记材料账，每月须至少一次与财务对账。5、加强材料的保管，未发使用的材料要专人看守防止丢失，所有材料要按规定堆码、做好“四防”（防火、盗、潮、晒）工作。6、材料管理员（材料员）要深入现场及时掌握材料使用情况，了解用料动态，防止偷工减料、不法冒支冒领、倒卖变现情况发生。五、绿化苗木专项采购制度1、苗木采购要按照就近、质优、价廉和公开的原则进行采购，并严格做好苗木的包装运输，根据使用苗木项目所在地，就近选择苗木优先。2、要做好针对项目工程的询苗工作，及时与建设方及设计单位沟通，提早确定满足项目工程效果要求的苗源，严把苗木质量关，杜绝带病虫害的苗木进场。3、询苗必须拍照，照片要能看到6、苗木全貌，要有对比参照物，如乔木旁边站人作为参照，灌木用尺子量等。询苗结果要及时与建设方及设计单位反馈，建设方及设计单位不能根据照片确定的苗木，要组织建设方及设计单位代表到苗圃现场勘查。4、苗木装车时需有项目工程绿化施工技术人员监督装车，防止苗木装车不负责任造成苗木断枝、土球松散现象。同时要确认装车苗木是否为选定苗木，防止苗木供应商以次充好。采购工作流程图申购程序寻价、比价程序采购申请审查程序采购程序坚持申请采购程序合同签订及审核退货程序收货程序支票领用程序提货程序进场程序公司长期合作材料供应商一览表供应商名称供应材料联系人联系方式备注创佳万亩高标准苗木基地绿化苗木丁亮公司持股上海青浦潘家苗木基地绿化苗木潘主营;大规格乔木常州夏溪苗木桂兰苗木销售公司绿化苗木孙桂兰主营：球类，灌木上海公元管道有限公司雨污水管材朱云龙公元管材上海登勇石材有限公司铺装石材林国洪石材加工xx工程材料申购单材料申购项目工程名称： 申购日期：年月日材料名称规格单位数量单价金额备注申请人（签字）财务部意见部门分管领导意见主要领导意见