1、公司仓库商品验收保管制度附出入库流程编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 仓库管理制度一、目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度,指导和规范仓库人员日常作业行为,通过奖惩的措 施起到激励和考核人员的作用。二、范围仓库工作人员三、职责仓库工作人员负责商品或物料(以下统称商品的搬运、清点、验收、入库、发货、退 货、储存、防护等工作;财务部和仓管部共同负责废弃物品处理工作;仓管部对商品的检验和不良品处置方式的确定;四、验收及保管1 商品的采购及验收入库1.1 商品的采购(原则上由采购员下采购订单,财务部审核订单。根据目前公司情况,2、 采购订单统一由财务部下达并审核。1.2商品到公司后,库管员依据审核后的采购订单及送货方的送货清单上所列的名称、数 量进行核对、清点、入库,暂时只对外包装和产品外观可能影响销售的商品,联系供货方, 解决后再入库。1.3 对入库商品核对、 清点后, 库管员及时根据采购订单及送货单填写采购收货单 (入库单 , 一联交财务 (连同送货单 ,一联交供货方(只限于未结算的供货方,一联仓库留存。1.4 库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。a 未审核的采购订单或没有下采购订单。b 与采购订单不相符的采购商品。c 与要求不符合的采购商品。1.5 因销售急需或其他原因不能形成入库的商品,库管员要到现场3、核对验收,并及时跟财 务部沟通,补填 采购收货单 。2 商品的保管2.1 商品入库后,需按不同品牌、类别、性能、特点和用途等分类分区码放,做到 二齐、 三清、四号定位 。a 二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。b 三清:材料清、数量清、规格标识清。c 四号定位:按区、按排、按架、按位定位。2.2 仓库管理员对常用或每日有变动的商品要 随时盘点 ,若发现数量有误差须及时找出原 因并更正。2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠 性。2.4 商品实行封箱存放制, 货架上每款商品每个型号的存量不得大于 20台, 货架上标明商 品信息,做到取货时一目了然。3 商4、品的出库3.1 库管员凭系统中审核的销售单如实备货,若销售单未经审核,库管员有权拒绝发货。 概括一句话,库管员发货时见审核后的销售单发货,其他情况下经由总经理通知发货,相关 人员随后补录、审核销售单。3.2 库管员根据进货时间必须遵守 先进先出 的仓库管理制度原则,先进的放前面。3.3 所需商品无库存时,库管员应及时告之使用者,使用者按要求请购,经总经理批准后 交采购人员及时采购。3.4 任何人不办理出库手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱 动,库管员有权制止和纠正其行为。3.5 以旧换新或售后换新的商品一律交旧领新;未交旧需先领新的客户,由相关业务同意 后挂业务人员账,5、由业务人员担保并负责追回。3.6 库管一人按单备货, 另一人送货, 送货前再核对一次送货单, 做到数量、 实物均相符, 减少商品或数量送错机率。3.7 由于仓库人员的疏乎失职造成发错货,所造成的直接经济损失由仓库人员承担。由其 他人造成的责任人承担。4 商品退库4.1遇客户退货时,由相关业务人员通知仓库接收退货或去物流提货。办理退货手续前仓 库先行验收退货商品,如发现包装不全、零件不全或商品损坏,仓库拒绝办理退库,交由相 关业务人员处理。 验收退库商品后, 仓库按实际收到的退库商品填写入库单, 注明销售退货, 一联交财务,一联留底,另一联交客户,无法交客户时,两联留底。4.2 办理退货前,仓库先核实出库时间,原则上是商品自销售之日起一个月内接受退货, 三个月内接受换货。超出规定时间概不退换。商品故障问题按售后处理。5 商品盘点原则上每月月底大盘点一次,库管应做到每天上午或下班前对常出商品进行盘点。6 盈亏处理每月盘点时,盘盈商品与盘亏商品均按成本价计算,盘盈商品成本价大于盘亏商品时,由 财务做相关处理。盘亏商品成本价大于盘盈商品时,由库管员按责任分别承担,补上差额。 若盘存正确, 对仓库人员实施奖励。奖励办法?附:商品出入库流程