1、生物科技公司生产计划采购及仓库管理制度附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: PMC作业流程目录1、 生产计划作业管理办法22、 物料管控作业管理办法63、 采购作业管理办法 114、 供应商管理办法155、 供应商合作协议书216、 廉政合约267、 廉洁保证书278、 进料作业管理办法219、 领（发）料作业管理办法2710、 仓库管理制度2811、 盘点管理制度3412、 进料作业管理办法4213、 领（发）料作业流程4614、 退料作业管理办法4915、 补料作业管理办法5216、 成品进仓作业管理办法55172、 成品出仓作业管理办法5818、 物控管理条例6119、 呆废物料处理作业流程6620、 各类表单72生产计划作业流程序号流程负责人表单作业内容1生产通知产能、负荷分析OK制作主生产计划制作月生产计划/发外加工计划NG进度跟进NG生产准备OK生产实施OKNG审 核制作周生产计划NG审 核OK物料筹备OKNG业务员/业务部副总生产通知单业务员将客户订单转换成生产通知单，报业务部副总审核后，于1小时内分发给PMC部主管。 2PMC部主管/业务员生产通知单PMC部主管对生产通知单中的产品进行产能、负荷评估，并确定是否有能力接受订单。若无法满足订单需要，则反馈给业务员处理。 3PMC部主管主生产计划3、表PMC部主管以产品为对象单位编制主生产计划，并交计划员。4计划员月生产计划/发外加工计划计划员根据主生产计划，进行详细的排产分析，并制作月生产计划。如需外发加工，制作发外加工计划。5PMC部主管月生产计划/发外加工计划PMC部主管对月生产计划、发外加工计划进行审核。若无误，则签字返交计划员。计划员分发物控员、生产部生产部各一份。有误，则通知计划员修改。6物控员/采购员 产品零配件明细表/物料需求计划/采购计划物控员根据月生产计划，结合产品零配件明细表，编制物料需求计划，交采购编制采购计划，双方共同组织、实施物料筹备工作。7计划员周生产计划计划员根据月生产计划，结合物料需求单情况，制作周生产计4、划。8PMC部主管周生产计划生产副总对周生产计划进行审核，无误，则下发生产部，有误，返交计划员修改计划；9生产部主管生产部各生产部主管按周生产计划作好物料、工艺等产前准备。计划员协调、处理异常情况。10生产员工生产部主管组织员工按周生产计划表组织实施生产。11PMC部主管/计划员PMC部主管每日组织、召开生产协调会，并对异常情况进行排除或由计划员对排产计划进行适当调整。序号流程负责人表单作业内容12信息处理半成品/成品进、出仓生产统计生产部主管/计划员生产日报表生产部主管每日填写生产日报表交计划员，计划员根据生产进度情况进行相应处理。13生产部物料员/仓管员生产部将生产好的半成品/成品及时办理5、入库手续，仓库对完工好的半成品/成品办理出入库手续。14相关人员PMC部对生产计划执行信息进行收集、统计、分析，召开生产例会议，对生产计划执行情况进行检讨、分析与总结，拟定改善措施，并跟进改善结果。生产计划作业管理办法1.0目的为规范生产计划作业，确保生产计划有序、有效执行，产品得以顺利实现，制订本作业流程。2.0范围适用于所有产成品、半成品等的厂内生产。3.0职责3.1业务部：负责编制、审核生产通知单；3.2PMC部：负责对订单、产品进行产能、负荷分析，编制并组织实施生产计划，确保生产顺畅进行；3.3生产部: 负责执行生产计划，进行生产统计与生产控制工作。4.0作业程序4.1业务部业务员接到6、客户订单或公司备货指令后,立即注明收到的时间（精确到分钟），正常订单4小时内、紧急订单1小时内将客户订单转换成生产通知单，并报业务部副总进行审批；4.2业务部副总于接到生产通知单的2小时内完成审批工作,并将生产通知单交还业务员，业务员及时将生产通知单交给PMC部主管；4.3 PMC部主管对生产通知单中的产品进行产能、负荷评估，并确定是否有能力接受订单。若无法满足订单需要，则1小时内反馈给业务员处理。若无误,PMC部主管在4小时内以产品为对象单位编制主生产计划，并交计划员；4.4计划员根据主生产计划，进行详细的排产分析，于每月初制定月生产计划。若需外发加工，则制作发外加工计划；4.5 PMC部主7、管于4小时内完成月生产计划、发外加工计划的审核工作。若无误，则交计划员，计划员分发物控员一份。有误，则通知计划员进行修改；4.6物控员于接到月生产计划的两天内，完成编制物料需求计划，并交采购一份，采购员于接到物料需求计划的两天内，完成编制采购计划。双方共同组织、实施物料筹备工作；4.7计划员根据月生产计划，结合物料需求计划情况，于每周一上午10：00前完成编制周生产计划；4.8 PMC部主管于周一15：00前完成周生产计划的审核工作，无误，则分发给物控员、生产部主管各一份，有误，返交计划员修改；4.9生产部主管按周生产计划物料、工艺、人员安排等产前准备；4.10仓管员参照产品零配件明细表的数量8、发放物料，生产部主管组织员工严格执行周计划生划，并确保进度与品质；4.11PMC部主管每日组织、召开生产协调会，对生产情况进行跟进与处理。若有异常，各部门以生产异常联络单方式向计划部提报，PMC部负责对异常情况进行排除或由计划员对排产计划进行适当调整；4.12生产部主管每日填写生产日报表，并于第二天8：30前交计划员，计划员根据生产进度情况进行相应处理；4.13生产部对生产好的半成品/成品及时办理入库手续，仓库对完工好的半成品/成品办理出库手续；4.14PMC部对生产计划执行信息进行收集、统计、分析，PMC部主管组织、召开生产管理例会，对生产计划执行情况进行检讨、分析与总结，拟定改善措施，并跟9、进改善结果。5.0处罚规定5.1业务部、PMC部相关人员未能按时在规定的时间内完成工作的，处罚责任人5元/单；5.2下发的生产计划未经PMC部主管审核的，处罚计划员5元/单；5.3生产部未执行周生产计划的，处罚生产部主管10元/单；影响订单完成的，处罚20元/单；5.4计划员未跟进生产进度，对排产计划不能执行又未进行调整，影响订单完成的，处罚20元/次；5.5生产部各主管未按时完成生产日报表传送的，处罚2元/张；5.6其它未尽违规情节，参照相关规定执行。6.0相关表单6.1生产通知单6.2主生产计划6.3月生产计划6.4发外加工计划6.5生产日报表6.6物料需求计划6.7采购计划6.8周生产计10、划物料管控作业流程序号流程责任人表单作业内容1主生产计划确定月生产计划确定物料需求分析编制物料需求计划NGOK审 核 NGNGNG审 核OK编制采购订单编制采购计划OKPMC部主管主生产计划PMC部主管负责编制下月主生产计划。2计划员/PMC部主管月生产计划/发外加工计划计划员根据主生产计划，编制月生产计划或发外加工计划交PMC部主管审核、确认后，由计划员分发给物控员。3物控员月生产计划/产品零配件明细表物控员根据月生产计划，结合产品零配件明细表对用料进行量、时分析。4物控员物料需求计划物控员将分析结果形成物料需求计划，如需发外加工，则根据发外加工计划编制发外加工用料清单。5PMC部主管/物控11、员物料需求计划/发外加工用料清单PMC部主管对物料需求计划、发外加工用料清单进行审核，有误，则通知物控员进行修改。无误，返交物控员，由物控员分发给采购员。6采购员采购计划采购员根据物料需求计划，进行采购分析，编制采购计划交PMC部主管审核。7 采购组长/PMC部主管采购计划采购组长或PMC部主管对采购计划进行审核，有误，则通知采购员进行修改。无误，返交采购员编制采购订单。8采购员采购订单/发外加工单采购员编制采购订单（或发外加工订单）。序号流程责任人表单作业内容9NG审 批OK物料跟催物料检验、入仓、储存和保管领（发）料作业信息处理信息处理库存监控补料发外加工退料生产制造采购组长/PMC部主管12、采购订单/发外加工订单采购组长或PMC部主管分别对采购计划或发外加工订单进行审核、审批。有误，则通知采购员进行修改。无误，返交采购员实施采购、发外作业。10物控员/采购员/PMC部主管采购管制表物控员、采购员采购管制表对物料交期，交量进行控制与跟催。PMC部主管定期或不定期对跟催结果进行检查。11仓管员仓管员接收经检验合格的物料进仓，提供进仓信息给物控员、采购员，并对进料进行适当的储存和保管。12仓管员/生产部物料员材料领料单仓管员按计划员下发的生产计划及产品零配件明细表中核定的用料量发放给生产部使用。13生产部主管生产部主管按生产计划组织、实施生产。14仓管员/PMC主管采购员/生产物料员生13、产部物料员根据生产情况进行物料退仓或补领，补领须PMC部主管审批；对需发外加工的工序由采购员具体实施发外加工；并最终达成产品的实现。15物控员物控员对库存物料（包括材料、成品等）状况进行监控。16业务部副总/财务会计成品仓管员出货通知单/出门放行条/成品出仓单业务员负责编制出货通知单、出门放行条并交业务副总、财务会计审核。仓管员开具成品出仓单，并组织成品出货。17责任人各部门责任人负责相关各类表单的编制、传递。物料管控作业管理办法 1.0目的为了规范物料的申购、生产加工行为，确保公司的物料流通得到有效管控，控制库存物料水平，制定本流程。2.0范围适用于构成产品的物料的管控与产品实现过程。3.014、职责3.1PMC部（物控）: 负责物料请购、进度跟进及用料控制工作；3.2采购：负责物料采购经办、进度跟催、供应商沟通与管理工作；3.3PMC部（仓库）: 负责物料的保管储存与发放工作；3.4品管部: 负责物料品质的验收与监控；3.5生产部: 负责生产物料耗用成本的控制，及时进行退、补料作业；3.6业务部：负责编制出货指令，监督出货作业。4.作业程序4.1PMC部主管于每月月底编制下月主生产计划，并下发计划员处理；4.2计划员根据主生产计划，进行具体的产能、负荷分析后，编制月生产计划（如有发外加工，则编制发外加工计划）交PMC部主管审核、确认后，将月生产计划分发给物控员；4.3物控员根据月生产15、计划，结合产品零配件明细表、库存状况等对用料进行量、时分析；4.4物控员将分析结果形成物料需求计划，对需发外加工的物料或产品，则根据发外加工计划编制发外加工用料清单；4.5PMC部主管对物料需求计划、发外加工用料清单进行审核，若发现有误，则通知物控员进行修改，无误，则签字确认后，返交物控员，由物控员分发给采购员；4.6采购员根据物控员分发的物料需求计划，结合在途量、最小订购量、安全存量等资料，进行采购分析，并编制采购计划交上级审核；4.7采购组长或PMC部主管对采购计划进行审核。若发现有误，及时通知采购员进行修改。无误，返交采购员编制采购订单或发外加工订单,并将采购组长或PMC部主管审批通过的16、采购订单下达给供应商或加工商；4.8物控员、采购员分别根据采购管制表对物料交期，交量进行控制与跟催。双方加强物料进度信息的沟通。PMC部主管定期或不定期对跟催结果进行检查；4.9品管员对供应商或加工商的来料进行品质检验，仓管员接收经检验合格的物料进仓，提供进仓信息给物控员、采购员，并对进料进行适当的储存和保管；4.10仓管员按计划员下发的生产计划及产品零配件明细表中核定的用料量发放给生产部使用，加强对物料领用的控制；4.11生产部按生产计划组织、实施生产；4.12生产部物料员根据生产情况进行物料退仓或补领作业，补领需经PMC部主管审批；采购员、仓管员对需发外加工的工序实施发外加工，并最终达成产17、品的实现；4.13物控员对库存物料状况进行监，包括材料、成品等，并随时进行补充或调整；4.14业务员负责编制出货通知单、出门放行条并交业务部副总、财务会计进行审核。成品仓管员组织成品出货。业务员对出货进行现场监督；4.15相关部门责任人负责编制、传送物料管控及处理过程中的各类相关表单，物控员、仓管员、采购员等分别对相关信息进行统计、分析，并提出物料管控改善措施。5.处罚规定5.1物控员提出的物料需求计划不能满足月生产计划需要的，或盲目超计划订料造成物料积压的，处罚责任人10元/种物料；5.2收料员未严格按采购订单数量收料，超过规定数量且未经厂长批准的视为违规，违规者视情节轻重，给予10200元18、罚款；5.3物控员未能严格控制物料数量，因自身失误造成呆、废料的，视情节轻重给予1030元处罚；5.4采购员未根据物料需求计划中相关内容，如实编制采购计划，导致物料需求计划与采购计划不符的，处罚10元/种；5.5因其他原因而生产的工作失误，按相关流程的规定处理。6.相关表单6.1主生产计划6.2月生产计划6.3发外加工计划6.4产品零配件明细表6.5物料需求计划6.6发外加工用料清单6.7采购计划6.8发外加工订单6.9采购订单6.10采购管制表6.11出货通知单6.12出门放行条采购作业流程序号流程责任人表单作业内容1物料申购提出采购计划编制NG审 核OK 采购订单编制NGNGOK 审 批O19、K 采购信息发出处理退、补料和不良信息反馈OKNG采购跟进OK品质判定收料处理信息处理NGOK更改物控员/部门负责人物料需求计划/请购单生产物料由物控员以物料需求计划方式提出申购；工、量具及辅助用料等非生产物料由相关部门用请购单申购，部门负责人审批。申购指令统一交采购员处理。2采购员采购计划采购根据物料需求计划，进行分析，编制采购计划交采购组长或PMC主管审核。3采购组长/PMC部主管采购计划采购组长或PMC部主管对采购计划进行审核。有误，则通知采购员进行修改。无误，返交采购员编制采购订单。4采购员采购订单采购员按要求编制采购订单。5采购组长/PMC部主管采购订单采购组长或PMC部主管分别对采20、购订单进行审核、审批。有误，则通知采购员进行修改。无误，返交采购员实施采购作业。6采购员采购管制表采购员将采购订单下达到供方处，并要求供方确认回签；将确认后的订单内容列入采购管制表。7采购员采购员随时与供方保持联系，跟催供方按质、按量如期交货。有更改时要即时书面通知供方确认。采购组长或PMC部主管定期或不定期对跟催结果进行检查。8IQC进料检验报告IQC对进料进行检验并判定是否合格、允收。并将进料检验报告交采购员。9仓管员材料进仓单编制材料进仓单，收料入仓、登卡、入帐。10仓管员/采购员/会计员材料进仓单仓管将材料进仓单分发采购、财务；采购员将采购结果列入采购管制表，并将材料进仓单转交给供方做21、结算凭证；财务会计核实材料进仓单内容，与供方对帐。11采购员采购员及时处理退货处理的后续工作；及时处理因短缺补采等处理工作；向供方反馈不良信息，并要求供方改善及确认补货交期。采购作业流程管理办法1.0目的为了规范和完善采购作业程序，确保物料的申购，采购得到合理、有效的管控，制订本作业流程。2.0范围适合所有物料的申购、采购入库及不合格品退货的过程实施。3.0职责3.1生产副总（必要时总经理）：负责物料采购的最终审批工作；3.2PMC部（物控）：负责物料请购单的制作与下发、物料控制工作；3.3PMC部采购：负责物料采购经办、进度跟催、供应商沟通与管理工作；3.4PMC部（仓库）：负责物料数量的验22、收工作；3.5品管部：负责物料的品质验收工作。4.0作业程序4.1生产物料由物控员以物料需求计划方式提出申购，经生产副总审批；样板物料及工、量具、辅助用料等非生产物料由相关部门以请购单方式提出申购，经部门负责人审批。所有经过审批的申购指令统一交到采购，由相应采购员负责处理；4.2采购员根据物料需求计划，结合采购周期、最小订购量、最低存量等资料，在进行采购期、量分析后，编制采购计划。若存在不能满足物料需求计划内容等异常情况进，采购员必须在4小时内向物控员反馈；4.3采购员将编制好的采购计划交采购组长或PMC部主管审核；4.4采购组长或PMC部主管对采购计划进行审核。有误，则通知采购员进行修改。无23、误，返交采购员编制采购订单；4.5采购员按要求编制完整、准确的采购订单，必要时，附上样板、图纸等资料，并交上级审核、审批；4.6凡采购总金额在100元以下的直接采购品、小量补采物料不编制采购订单，直接以请购单方式采购，但必须交采购组长或PMC部主管审核审批；4.7采购组长或生产副总、PMC部主管分别对采购订单进行审核、审批。若有误，则通知采购员进行修改；无误，返交采购员实施采购作业；4.8审核、审批时间规定：紧急订单30分钟内完成，常规订单2小时内完成；4.9审核、审批通过，由相应采购员将采购订单下达给供方，紧急订单30分钟内完成，常规订单2小时内完成并要求对方书面回签。采购订单审批不通过，采24、购员必须适当说明理由，以回复相关部门负责人；4.10采购员将审批通过的采购订单于4小时内分发给内部相关部门（包括仓库、财务），并保管好所有物料需求计划、采购计划、采购订单及请购单，以备对帐时提供给财务人员审查；4.11采购员负责对下达给供方的采购订单进行回签跟催，要求供方在2天内完成回签确认工作，并将采购订单内容列入采购管制表；4.12采购员当天将供方确认后的订单在采购管制表予以标识、记录，并随时与供方保持联系，要求供方按质、按量如期交货；4.13采购组长或PMC部主管定期或不定期对采购员的跟催情况进行检查；4.14如因公司内部原因而产生采购订单内容需作变更时，采购员须先进行确认，待确认无误后25、，及时与供应商协商变更事宜，以尽量减少本厂损失。若因供应商原因而产生采购订单内容需作变更时，采购员须尽快通知物控员、采购组长或PMC部主管处理；4.15供方送货到厂后，仓库收料员负责送货单与采购订单的核对工作，并在采购订单上作好相应记录，以备追溯与查核；4.16收料员按进料作业流程对来料进行数量点收、品管部IQC根据进料检验作业流程对来料进行品质验收，判定来料是否合格允收，并将进料检验报告的采购联交采购员；4.17采购员需对仓管员或品管员反馈的在收料过程中出现的异常问题进行协调与处理。必要时，与供方高层进行相关的改善沟通；4.18检验合格，仓管员填写材料进仓单，并进行相关入库作业；判定不合格，26、则启动进料不合格品处理作业流程；4.19收料员将每日收货汇总表、仓管员将材料进仓单、品管员将进料检验报告于第二天8：30前送交采购；4.20采购员根据各部门送交的物料信息，将采购结果列入采购管制表。若有异常，则及时反馈给物控员；4.21采购员签收材料进仓单供方联，并将供方联转给供方做结算凭证；4.22公司财务会计核实材料进仓单内容，与供方对帐无误后，将采购金额列入应付款项；4.23采购员及时处理因物料拒收而作退货处理的后续工作；及时处理因生产部退料、需再退供应商以及短缺补采等处理工作；向供方反馈不良信息，并要求供方改善及确认补货交期。5.0处罚规定5.1对不按本流程规定时间完成任务的，处罚责任27、人5元/次；5.2未办理有效手续进行采购的，处罚采购员10100元/单；确有特殊先采购后补单的，只限小额少量物料，且当天须完成补办手续，违者处罚10元/天，至完成补办手续为止；5.3对不按照流程规定交上级审核、审批的，处罚责任人5元/单；5.4采购订单下达给供方后，未要求供方回签的，处罚采购员5元/单罚款；5.5采购员丢失材料进仓单的，按5元/单处罚；5.6采购员未及时安排退货的，按5元/单处罚，超过7天仍未退货的，由第8天起按5元/天处罚；5.7采购员未按要求当天完成采购管制表登录的，给予5元/单处罚；5.8财务对帐时审查采购订单而采购员不能提供的，处罚采购员5元/单；若该单采购造成呆滞料的28、，处罚采购员20元/单。6.0相关表单6.1物料需求计划6.2采购计划6.3采购订单6.4采购管制表6.5送货单6.6进料检验报告6.7每日收货汇总表6.8材料进仓单供应商管理办法1.0目的对供应商进行开发、评估、考核，以保证供应商长期稳定地提供满足本公司规定（含品质、价格、交期、服务等）要求的各类材料，并促使本公司产品所用的材料品质得到稳定与提升。2.0适用范围2.1适用于向本公司提供生产物料（原料、生产辅料）及服务的所有供应商。2.2考核奖惩的订单分配原则上不含客户指定供应商或市场垄断类供应商。2.3季度评估时交货批次少于三次的供应商不列入评估。3.0定义3.1新供应商：是指从前没有与本公29、司开展业务往来，或半年以上未发生业务往来以及虽有往来但本次采购的物料是与以前采购的物料类别完全不同的供应商。4.0职责4.1供应商评估小组：4.1.1供应商评估小组由采购、开发部、品管部、PMC部组成。4.1.2进行新供应商的调查、评估、选择。4.1.3定期对供应商进行实地考察、评估、考核。4.1.4确立或终止同各类供应商的业务合作关系。4.2品管部：4.2.1提供供应商评估期内的各类物料质量统计数据及分析资料，并参与对供应商的品质管理方面的评估。4.3开发部：4.3.1对供应商提供本公司的新物料样板进行确认，以及采购物料技术标准的制定，并参与对供应商的工艺技术管理方面的评估。4.4采购组：430、.4.1负责和主导对供应商的选择与评估、评审、考核，并对已确立采购合作业务的供应商的关系作进一步的维护、协调，建立稳定的合作关系。5.0作业程序5.1新供应商的开发5.1.1对有合作意向的供应商，由采购组织搜集/调查对方基本情况。调查的主要内容有：营业执照、企业规模、资金状况、设备生产条件、供货能力、企业信誊、品质/技术保障能力等，并将调查结果填写于供应商调查表上。5.1.2采购根据供应商调查表的相关资料，评审采购的可行性。经过调查有意向的主要供应商，由采购主导并组织供应商评估小组指派的相关人员对该厂商进行实地考察、评估（零星/辅助易耗材料厂商除外）。参加评估的部门指定人必须独立如实地评估该企31、业的生产规模、品质、技术现状，并将评估结果客观地记录于供应商现场评估表中。由采购上报总经理审批，审批合格的厂商可以作为初步评估合格的供应商。5.1.3经总经理审批合格的厂商可以作为初步评估合格的供应商，由采购根据已审批有效的供应商现场评估表更新合格供应商名录，并将更新后的合格供应商名录转人事行政部受控，受控后派发至采购以作为同合格供应商开展购货合作业务，同时派发至品管部作合格供应商检验、发至财务部一份存档稽查。5.1.4人事行政部须将录入合格供应商名录中的所有供应商必须建立金兴供应商基本资料卡进行管理与备案。凡符合以下条件之厂商，可由采购员要求供应商填写金兴供应商基本资料卡，随同相关证明文件一32、并缴回后，即可申请登录于合格供应商名录中，无需进行现场评审： A.客户指定之供应商。 B.国外供应商/外包商。 C.贸易商、代理商或经销商。5.1.6除5.1.5所规定之条款和总经理特定可开展业务外，凡是没有录入合格供应商名录中之供应商一律不得办理购货业务。5.1.7成为合格的供应商后，采购可组织提供样板交由开发部进行试用。其相应之新物料试用相关作业见新物料试用管理规定执行。5.1.8样品依相关规定试用合格，价格依物料、物品报价审批作业流程评审确认通过后，可进行小批量性采购。5.2供应商供货情况考核与定期评估5.2.1合格供应商名录中的供应商或正在交易的所有供应商（5、1、5情况除外）须依实际33、交易情形实行每季度进行一次评估。5.2.2定期评估按以下方式进行:A.订单状况、交期、配合及服务情况方面由采购评估，主要依据来源为供应商交货统计分析表；B.质量方面的评估:由品管部提供本评估期各来料品质的相关资料填制在供应商品质评分表中，经品管部经理审核后交采购录入金兴供应商定期评估汇总表中。5.2.3对产品有影响的主要材料供应商的定期评估程序外。需由采购主导组织品管部、开发部指派专人进行实地评估（每年度应至少组织一次），并将现场评估的结论客观、公正地记录于金兴供应商定期评估表上，并由采购呈总经理审批。以确保此部份主要供应商所供材料的品质能持续、稳定地提升且符合本公司的质量要求，审批后再录入金34、兴供应商定期评估汇总表实地评估栏中。依照5、1执行作业。5.2.4金兴供应商定期评估汇总表按质量、交期、服务（配合度），评定等级进行评估考核。其中质量配分：占30分；交期达成率配分：占30分；服务（配合度）配分：占20分；价格水平配分：占20分。5.2.5质量得分：由品管部统计进料批次合格率得分，制程零退率得分（取消），以进料批次合格率质量配分比，见供应商品质评分表。如某供应商其交货100批次，合格90批次，则为（90/100）质量配分=27分。5.2.6交期达成率得分：由采购依供应商交货统计分析表资料，以“交货准时率”交期配分得出。5.2.7服务（配合度）得分：依供应商交货统计分析表资料，影35、响生产批次1次即扣除2分，直至扣完为止。5.2.8价格水平得分：在整个市场行情下降时，供应商自行降价的不扣分，通知其降价才配合进行的1次扣2分，通知其降价拒绝降价的分值为0。5.2.9供应商评估总得分为：质量得分+交期得分+服务得分+价格水平得分。并须将得分情况记录于金兴供应商定期评估汇总表中。5.2.10金兴供应商定期评估汇总表中等级的注明与界定：一级供应商：总得分90分以上；二级供应商：70总得分89；三级供应商：60总得分69；不合格供应商：总得分60以下；5.2.11评估后的金兴供应商定期评估汇总表须经总经理审批后生效，将生效的金兴供应商定期评估汇总表交至人事行政部更新合格供应商名录发36、放至采购、品管部执行作业。5.2.12被评为不合格的供应商暂不列入金兴合格供应商名录中，由采购、品管部、开发部协商达成共识后发出供应商处置申请表，由采购呈总经理核准后执行。5.2.13供应商处置申请表经总经理核准为纳入不合格供应商时，由品管部将供应商处置申请表交人事行政部将该不合格供应商从合格供应商名录中删除，并重新更新合格供应商名录至相关单位。若是经总经理核准为纳入暂保留的供应商时，则无须作合格供应商名录更新，但须在该供商档案中记录不合格事项。出具通知单知悉采购作进货下采购订单时应区别对待。5.3.1新外协厂商的选择与评审A.外协厂商的选择的选择应遵循“保证质量、保证交期、效益明显”的原则。37、B.对有合作意向的外协企业，由采购进行基本情况的调查，具体按5.1相关条款执行。C.评审完成后，供应商评估小组将评估结果客观、公正记录于金兴供应商前期评估表上，由采购报总经理审批合格后，可以作为前期评估合格的外协厂商。D.前期评估合格的外协厂商，由采购选择1-2件产品交该企业打样，由品管部对样品进行确认，确认合格的，由采购报总经理审批完成后，方可录入金兴合格外协厂商名录中。5.3.2外协厂商的定期评估A.金兴合格外协厂商名录中的外协厂商，公司实行每季度进行评估一次。B.定期评估时，除对5.3.1.B规定的项目进行现场复核外，还需由采购提供“本评估期内交期达成率”、“售后服务情况”、“价位信息”38、等，由品管部提供“本评估期内质量合格率”、“严重质量事故记录”等相关资料，并录入金兴供应商前中期评估表中，并报总经理审批。C.以上评估资料完成后，需复印两份至总经理、人事行政部、财务部存档备查。5.4供应商交货及交期控制；5.4.1供应商在确认本公司所下达的采购订单后，必须严格遵照采购订单备注栏中特别条款及所签订的供应商合作协议执行。5.4.2供应商因各种原因不能在原确认交期交货的，应提前以书面形式传递至本公司确认，否则视为延期。影响生产的采购除依据情节拟定供应商罚款通知书经采购经理审核，报总经理批准后予以罚款，情节特别严重的采购有权通知财务部暂停付款或折让货款。5.4.3对供应商之交期跟进与39、控制，具体按采购作业流程执行。5.5订单分配及评估处置作业；5.5.1依评估结果对供应商进行订单分配时，2.2规定的供应商不包含在内。5.5.2对同一类物料存在多家供应商，且季度得分相等。则依其单价，付款及交易条件中等综合因素以确立其订单分配量。5.5.3如供应商连续三个季度均评为一级供应商时，且无一次被评为不合格或二、三级时，将其确定为主要供应商，应提高其采购分配比率订单，在等级下降时，则相应按比例下调。5.5.4供应商连续两个季度被评为三级供应商时，由采购发出纠正预防措施限其整改。必要时安排供应商评估小组对此类供应商进行实地辅导与改善，并对缺失部分要求供应商限期改善，在下季度评估时应有等级40、提升，否则将减少其原设定的订单量或停止采购合作业务。5.6供应商的控制；5.6.1所有供应商的控制与管理均由采购统一实施（含新供应商的开发、选择与评估及日常维护、联络等）。5.6.2所有供应商在同公司进行正式合作业务前，均需按以上程序要求完成审批确定后，才能开展相应的采购购销业务。6.0 相关文件6.1新物料试用管理规定6.2物料、物品报价审批作业流程6.3采购作业流程7.0 相关表单7.1供应商调查表7.2供应商现场评估表7.3合格供应商名录7.4金兴供应商基本资料卡7.5供应商交货统计分析表7.6供应商品质评分表7.7金兴供应商定期评估汇总表7.8金兴供应商定期评估表7.9供应商处置申请表41、7.10供应商罚款通知书7.11金兴供应商前期评估表7.12金兴供应商前中期评估表7.13金兴合格外协厂商名录8.0管理办法8.1未按本流程作业者一律处以10元一单的罚款，若给公司造成经济损失时依赔偿管理制度执行。8.2采购、品管部、开发部、人事行政部对本流程的各类表、单不及时派送时一律处以5元/次的罚款。8.3未在合格供应商名录中办理“订单采购”业务(5.1.6情况除外)，一律处以20元一单的罚款，若给公司造成经济损失时依赔偿管理制度执行。8.4采购未组织提供样板交由开发部进行试用，或样板试用不合格就执行“订单采购”业务一律给予当事人20元/单的罚款，若给公司造成经济损失时依赔偿管理制度执行42、。8.5采购未按本规定对合格供应商名录中的供应商或正在交易的所有供应商进行每三个月进行一次评估的，一律处以50元/单的罚款。8.6供应商的开发或评审过程中，各责任人不如实将该供应商现场评估的结论客观、公正地进行记录，影响结论真实的，一律处以100元/单的罚款。8.7对被评为不合格之供应商，未依供应商处置申请表结果执行的，一律处以50元/单的罚款。8.8在执行本办法时，若有异常不及时上报请示处理解决时导致产生影响的，一律处以50元/单的罚款。同类事项重复出现时对部门直接主管处以100元/单的罚款，若给公司造成经济损失时依赔偿管理制度执行。供应商合作协议书需方：xx生物科技有限公司供方： 经需、供43、双方友好协商，现达成如下协议条款： 第一条 目的需方委托供方制造本合约所附采购附件资料清单所订的物品，供方同意制造需方所提示规格的物品供应给需方。第二条 采购单价1. 采购附件资料清单中所记载的采购单价是根据需、供双方的协议而定的，并将其固定一年，每年按实际需要由需、供双方重新协议而修订。2.当采购报价决定后，供方应根据需方所指定的格式、内容，迅速将报价明细提交给需方。需、供双方的法人代表签名认可或委托代理人签名认可（并注明开始生效时间）后，才具有法律效力，其他人的签名不予以承认。3.采用月结（季结）方式的产品单价一经双方确认，原则上一年不变，只有当生产此种产品的制造成本上浮或下跌达5%以上（44、含5%）时，影响到本合约所订的采购业务而导致需方或供方希望修订采购单价时，双方应以书面形式预先通知对方，双方协商单价修订及实施日期事项（必要时签订补充协议）。新单价经双方协商后调整，并经双方法人代表或委托代理人签名确认后开始生效。第三条 订货1.正常订货，需方应按采购附件资料清单中所制定的“正常采购周期”以书面形式向供方订货，紧急订货则按“紧急采购周期”执行。2.需方应在采购订单中明确所订物料的交货日期及每次的交货数量。供方应遵守采购订单约定的内容交货，除需、供双方在事前以书面同意变更采购订单的约定内容外，供方的交货不得与订单的约定内容有异。3.当需方向供方发出采购订单后，供方要仔细审核采购订45、单内容，如质量标准、订单数量、交货日期，确认无误后，正常订货由供方负责人于一个工作日内签名回传需方，紧急订货于半个工作日内回签传给需方。若不按时回传，需方有权对供方处以100元罚款，罚款金额从帐款中扣除。若供方对于需方的订货内容有异议时，于接到采购订单后四小时内通知需方处理。4.有关制造货品所需的图纸、规格、式样书、样本、技术资料及其他资料（简称“技术资料”），由需方供给供方使用。供方未经需方的书面同意不得擅自将物品或需方所借给的“技术资料”提供给第三者或其关系公司制造产品，也不得将“技术资料”贩卖给第三者或需方的竞争者，若因此给需方造成经济损失时，供方按照损失金额全额赔偿，需方有权提出诉讼。46、当需方更改“技术资料”时，供方须将更改前的“技术资料”完整的归还需方，当合约结束时或需方要求归还“技术资料”时，供方须立即归还其所借的“技术资料”及所有副本。第四条 包装要求1.包装方式和单位包装量：按采购附件资料清单要求执行。2.标示要求：按采购附件资料清单要求执行。3.安全防护：按采购附件资料清单要求执行。4.当需方有确切证据证明供方因包装标准与方式不当而对需方造成经济损失时，需方须向供方提出改善要求，双方共同协商纠正与预防措施，若因改善不力导致需方蒙受经济损失的，需方按损失金额向供方要求全额赔偿。5若供方提供的包装物（如胶框）需回收时，在需方期间，由需方负责保管，若有损坏，由需方负责赔偿47、。第五条 交货1.供方于交货前需填写规范的送货单（若无，以收据代替），并按照需方的要求送货至需方指定的收货地点，运输费用由供方负责。2.供方应按照需方提出的包装要求，本着诚实信用的原则对产品进行包装，不能以次充好，以少充多。3.供方应按照双方确认的交货日期如期交货，若因供方责任导致交货期延迟而影响需方的生产进度，导致需方不能如期向客户交货而遭到客户索赔的，供方应全额赔偿损失。4.供方应按照双方确认的品质要求交货，若因供方责任导致品质异常而影响需方的生产进度，导致需方不能如期向客户交货而遭到客户索赔的，供方应全额赔偿损失。5若为需方提供材料委托供方加工产品方式，供方在加工完成需方要求的产品后，如48、有剩余物料或不良物料时，供方应将余料、不良物料退还给需方，如发现供方有料不退还或退还不及时，需方可取消供方供货资格。 6若因供方供货不及时造成需方上门提货的，提货费用（包括运输费用、人工费用等）一律由供方承担，从供方货款中予以扣减。第六条 验收1.若需方要求供方交货时附送交货物品的品质检验报告时，供方应无条件提供。2.品质验收应按需方制定的进货检验抽检方案、物料检验标准执行验收作业，如需、供双方检验标准不一致时由需、供双方共同协商、处理，若协商无法达成一致时，以需方的检验标准为准。3.当物品结构、性能等发生变化而需修正检验标准或供应新物品而需建立检验标准时，由需、供方共同协商、处理，若达成一致49、时，双方须在检验标准书上签字、确认。4.需方对于检查过的物品，确定品质及数量等内容均合乎需方的要求时，需方应办理入库手续。5.未验收或无法验收的物品，如在需方的生产线上或客户处发现品质不良的情况，则品质责任归于供方，由供方负责全额赔偿。6.货物验收入库后，物品所有权从供方转移给需方。7.供方将加工余料退还需方后，需方对退料进行验收作业。若发现有因供方原因造成的物料不良时，供方须承担损失责任。第七条 品质保证及不良担保责任1.供方交给需方的货物自第五条交货日起12个月以内，当需方或检验机构发现有因供方责任引起的品质不良、数量不足或其他隐藏性问题时，需方应立即将异常情况通知供方，供方负责人必须在150、个工作日内予以回复，在查明确属供方责任时，供方须补换不良品、或补送不足数量、或整修不良品、或减价处理给需方（须经需方负责人同意）、或赔偿需方全部损失费用。2.需方在加工过程中或检验机构发现供方提供的产品有质量问题而无法加工的。需方有权要求退货，若批次退货率达到10%以上，且需方已加工了多道工序的，供方应承担此批报废产品的全部加工费用，款项在本批产品价款中或下批产品价款中扣除（扣除后尚不足抵减的，由需方向供方提出索赔要求），若供方提供的产品质量不符合品质标准，致使需方作为特采处理的,需方应将特采申请单传交一份给供方确认、签字，若供方确认事实则签字确认，确认后供方产品单价应下浮 相关比例(具体下浮51、比例由双方协商达成)。3.因供方责任造成产品需退货的，由供方在接到退货通知日5天内将货取回，并进行退（换）货、补货作业，若供方因不良产品量小或距离远等原因而要求需方代为托运或快递时，所产生的费用一律由供方承担。第八条 订货变更处理1.因需方原因而需变更采购订单内容或取消采购订单的，供方有义务配合作相应的变更。如供方同意变更，由需方以采购订单方式提出，并在采购订单上注明“第次更改，前订单自动作废”字样。若同意变更但给供方造成损失的，在需方和供方进行协议后，由需方调查实际状况。如确造成供方经济损失时，需、供双方协议补偿的金额后支付给供方。2.若因供方原因而需变更采购订单内容的，供方必须按时通知需方52、，若因变更而给需方带来经济损失时（包括延迟交货等），供方应全额赔偿损失。3.因任何一方变更导致采购金额变动时，必须由需、供双方共同协商、处理。第九条 货款结算1.供方取得需方的材料/半成品入仓单供方联作为与需方对帐、结算的依据；2.经需、供双方协商结算实行 结算方式，若需方提出要开具增值税专用发票，供方必须提供此种发票才能办理结算（由此增加的费用可由双方协商解决），在每一个结算日前一个星期内，供方应将对帐单传与需方财务进行对帐，经需方核实无误后由需方财务签名回传。第十条 其他须知1.需方将定期对供方供货情况（交期、品质、服务、成本单价）进行统计、考核，如供方被需方列为不合格供应商，需方有权利取53、消供方供货资格；若被列入合格供应商，需方有权利要求供方配合改善，配合改善不力的，需方可减少采购量或暂停采购供方产品。2.需方对供方产品提出特殊品质要求时，供方接到需方通知后，应尽力配合、满足需方要求。若实在无法达成需方要求的，应及时向需方反馈。避免因此而造成需方经济损失。3.需方应将本厂产品要求及时传递给供方，以便供方更好地提供满足需方要求的产品，从而达到双赢的目的。4.当需方要求供方提供采购周期、生产能力、最小订购量、公司基本资料等文件时，供方应无条件向需方提供真实、规范、准确的文件。第十一条 协议修订本合约依据需、供双方具有正式权限的代表者的书面同意才可修订。第十二条 协议有效期间本合约的54、有效期间是自合约签订日开始，以1年为期。但在期满前1个月，双方均无书面提出异议者，自合约期满日开始，自动延续1年，有关此后的更新亦相同。第十三条 协议终止1.需方或供方拟中途终止本协议的，需提前3个月书面通知对方，经双方协商同意后方可终止合约。2.基于前项，即使终止合约，己确定物品的合约仍存续有效。3.需、供双方发生下列的事由，或判断有其发生的可能性时，双方依据书面通知可终止合约。3.1违反本合约条款的任何一项，并给对方造成五千元人民币以上损失时。3.2无正常理由而在期限内确定其无履行合约的迹象时。3.3一方受到强制执行，或其他法律的处分，或有公司重整、清算手续开始或作破产的宣告时。3.4发生55、资金减少、停止营业或业务转让、变更、合并的决议时。3.5受到停止营业、吊销营业执照或营业登记取消的处分时。3.6当需方证明供方用金钱、送礼品、请客吃饭等方式贿赂需方相关人员时，不管有无对需方造成经济损失，需方皆有权利单方面终止协议，并停止向供方订货。若因此给需方造成经济损失的，需方有权利根据损失情况向供方提出全额赔偿要求。4.协议终止的处置：若因协议终止导致任何一方遭受经济损失的，由需、供双方共同协商、处理，处理不了的可提报法律诉讼。第十四条 附则1.本协议未尽事宜经双方协商后增加补充协议，补充协议经双方确认后与本协议具有同等的法律效力。2.如就本协议发生争议时，双方同意以地方法院为第一审管辖56、法院。3.本协议一式两份，由需、供双方签名、加公司印章后生效，由双方各持一份。第十五条 附件1.采购附件资料清单。2采购订单。3材料/半成品进仓单。4物料检验标准。5.廉洁保证书6廉政合约需方：xx生物科技有限公司 供方：法定代表人（签名盖章）： 法定代表人（签名盖章）：委托代理人： 委托代理人： 签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日地址： 地址：电话： 电话：传真： 传真： 开户银行： 开户银行： 帐号： 帐号：见证律师（签名）：签名日期： 年 月 日廉政合约甲方: xx生物科技有限公司乙 方: 乙方受雇于甲方担任 职务，经双方协商达成以下廉政合约：1、 乙方承诺在甲方任职期间除遵57、守公司相关管理规定外，还须严格执行本合约。2、 乙方不得利用职权之便向供应商、经销商或各种合作商家索取回扣、佣金及好处费。3、 乙方不得私自接受各种来往合作商家的私人宴请。4、 乙方不得私自接受各种来往合作商家的礼品馈赠，纯属公司正常公关来往的礼品，一律上交人事行政部门，由公司统一分配。5、 乙方不得以生日、婚嫁、搬迁、喜庆等名义派送请贴至公司合作商家。6、 乙方不得在甲方雇用期间在公司外兼职。7、 乙方同意随时接受甲方的调查并积极配合。8、 乙方承诺若违反以上条款，将被甲方扣除在职期间的所有薪资直至追回损失外，同时将乙方开除，双方签订的劳动合同自然终止，甲方视情况严重程度，可追究乙方的相关法58、律责任。9、 甲方承诺对乙方违反事项，进行公正、公平调查，并向乙方出示相关证据。10、 本合约一经签署即刻生效，直至双方劳动合同终止之日为止。11、 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。12、 本合同未尽事宜，经双方协商解决。甲方: xx生物科技有限公司 乙 方：代表人签署： 乙方签署： 乙方身份证号码：本合同签署日期： 年 月 日 廉洁保证书致: xx生物科技有限公司 本保证人_受雇于_ 公司_部门担任_职务，现应贵公司要求，特作出如下廉洁保证承诺：一、不得利用职权之便谋取私利。二、不得刁难、阻挠贵公司开发新合作商家。三、不得利用职权之便给贵司的管理人员回扣、佣金及好处费。四、不得私自向贵司的59、管理人员馈赠礼品，属公司正常公关来往 的礼品，一律上交人事行政部门，由贵司统一分配。五、不得以生日、婚嫁、搬迁、喜庆等名义宴请贵司的管理人员。六、不得利用职权向贵司的管理人员贿赂以及变相的方式达到上述目的。七、本人保证在同贵公司合作期间除遵守贵公司相关管理规定外，还严格履行本廉政保证书，并同意随时接受及配合贵公司的调查。八、若违反以上保证承诺，贵公司有权根据情节轻重对合作商家进行一万至五万元人民币的处罚，并暂扣未结合作商家的应付帐款，直至事件解决为止，同时贵公司视情节严重程度，可依法追究合作商家和本保证人的相关法律责任。十、本保证书自签署之日起生效。合作商家名称（加盖公司印章） 保证人： 身份60、证号码：本保证书签署日期： 年 月 日仓库管理制度1.0目的为使仓库有效运作及管理有所依循，特制定本管理制度。2.0范围适用于公司各仓库物料的收发、储存、保管、搬运、盘点、呆废料、单据及帐务处理等。3.0职责3.1 PMC部（仓库）：负责严格按本制度执行仓库管理工作；3.2财务部：负责定期或不定期稽查仓库执行本管理制度的情况；3.3稽核办：负责定期或不定期稽查仓库执行本管理制度的情况。4.作业规范4.1收发规定无有效进、出仓手续资料，仓库不得收发物料。具体参照进料作业流程、生产制令单处理作业流程、退料作业流程、自制五金件管理办法、成品进仓作业流程、成品出仓作业流程、发外加工处理作业流程等规定处61、理；按规定时间收发物料，紧急、特殊情况以“服务客户、服务生产、服务开发”为原则处理；物料进出仓时应严格计量，不得估算物料数量作为收发依据；未经有效批准，不得超量收料（供应商送的不计价备品除外），也不得超量发料或发货；物料发生异动时，应于当天内完成帐务处理，于第二天上午9：00前分送相关部门；仓库备（发）料遵循“先进先出”原则，并注意在收、发料时采取适当措施（如颜色标签法、移仓法、批次存储法等）予以保证；仓库组长应随时对下属仓管员收发情况进行监控，发现异常情况要及时处理或报告；物料的收料作业由收料员主导，进仓、出仓作业由仓管员主导，其他人员不得擅自对物料进行处理。4.2保管、储存规定储存应遵循三62、项基本原则：a、防火、防水、防压；b、定点、定位、定容、定量；c、先进先出；为方便存取物料，对仓库进行“分区、分类、分架、分层”及定置管理，并根据划分情况做出仓库平面示意图、物料储存分布示意图等。发生调整时，应及时进行相应修正；物料储存要分门别类，按“先进先出”原则堆放物料，填写物料标识卡、仓库接受签等标识，尾数应贴有尾数明示签或做好尾数标识，并有相应台帐、卡帐以供查询；对因有批次规定、色别规定等特殊原因而不能混放的同一物料应分开摆放；物料储存要尽量做到“上小下大，上轻下重，不超安全高度”；物料不得直接置于地上，必要时加垫板、纸皮或置于容器内，予以保护存放；任何物料不得堆放在仓库通道上，以免影63、响物料的收发；不良品与良品必须分仓或分区储存、管理，并做好相应标识；储存场地须适当保持通风、通气、通光，以保证物料品质不发生变异；对于有特殊保管要求的物料应考虑适当的防护措施，如危险品、贵重物品、易变质物料、有保存期限的物料，以保证物料的安全性与品质不受到影响；根据物料自身特性，设置物品储存期限表(具体见呆废物料处理作业流程附表)，对超过期限的，应提出品质判定要求，确保不合格物料不发放到生产现场使用；对库存时间超过呆滞期限无动用或月动用量不足物料总量20%的物料，应进行处理，具体依呆废物料处理作业流程处理；4.2.13仓库组长、稽核办成员、财务人员等应定期或不定期对仓库物料的保管、储存情况进行64、稽查，发现问题，进行现场处理（包括处罚、培训、指导等）。4.3搬运规定人力搬运时应做到轻拿轻放，注意人身及物料的安全；搬运过程中防止物料、产品混淆堆放；在搬运物料过程中，必要时应使用适当的容器，防止对物料造成损伤；危险物品的搬运应按产品特性采取相应防护措施搬运；使用搬运工具时，应注意物件的堆叠，以能顺利通过厂区划定的通道为限，高度不得超过安全高度为原则（要求泡沫以3米为堆放高度，其他物料以2米为堆放高度）；仓管员应对搬运人员提出合理的搬运要求，确保搬运作业安全、高效。4.4单据处理规定仓库所有单据均用不易褪色笔（仅限圆珠笔、签字笔）按单据填写要求，遵循“完整、准确、清晰”的填写原则，对于不符合65、要求的单据，仓库有权要求相关部门改善；每日产生的单据最迟于第二天上午9：00前分类归档、保管好，并传送到相关部门； 仓库留存当月产生的单据应做好标识，并最迟于月底按类别统一用纸箱装好交仓库组长或仓库组长指定的人员保管；仓库单据应连号，中间不得有缺失情况出现，对于因开错单等原因作废的单据，由仓管员在作废的单据上注明“此单作废”字样，并与其它单据一起保存，以备追溯；仓库组长随时对下属仓管员单据处理情况进行检查（包括单据填写、传递、接收、保存、输出等），要求操作不规范者限期改善，并给予必要指导。4.5帐薄处理规定帐薄登录一律用蓝色或黑色签字笔填写，不能用圆珠笔或铅笔记帐；帐薄登录要求内容完整、填写清66、晰，不可漏填重要项目，更不可乱涂乱写，帐薄应能体现物料异动过程和结果；帐薄登录要有合法、有效的单据作支持，不可凭空想象或有实物异动时而不开单据；当日产生的单据要在当日下班前完成帐目登录工作；4.5.5帐务处理方法具体依帐务处理规定执行；仓库组长、稽核办、财务人员应定期或不定期对仓管员的帐务登录情况进行抽查，发现异常情况及时处理，确保“帐、卡、物、证”一致。4.6盘点规定仓库须按公司财务部门要求进行盘点配合，并负责呈报盘点结果。具体参照盘点管理制度执行；仓管员在发现库存出现异常状况时，应对异常物料实施抽查、抽盘作业；仓库组长、稽核专员、财务人员、PMC部人员应定期、不定期对仓库物料进行抽盘，并作67、为考核仓库人员工作绩效的一项指标。4.7退货产品及呆废料处理规定客户退货产品处理具体依客户退货处理作业流程执行；呆废物料处理具体依呆废物料处理作业流程执行。4.8消防安全规定仓库人员必须接受消防安全知识培训，并会使用仓库所属的安全消防设备、设施及消防器材（如消火栓、灭火器等）；仓库人员在摆放物料时不得堵塞安全消防通道，不得遮挡消防器材，必须保证仓库所属的安全消防设备设施、消防器材能够在必要时立即投入使用；仓库人员有责任保证仓库所属安全消防设备设施的完整、完好；仓库人员有责任检查仓库所属安全消防设备、设施的有效性，如消火栓能否喷水、灭火器是否在有效期内等。4.9工作纪律规定仓管员应服从上级安排，68、做到令行禁止；仓库人员应有良好的配合、服务意识，按要求做好备料、发料工作，并及时为相关部门提供准确的库存资讯报表及信息；仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用；仓库人员不得收受供应商礼金与物品，更不能因此损害公司利益；无关人员未经仓库人员允许，不得随意进入仓库；仓库人员有责任对违反仓库管理制度的行为予以制止，制止不听的报仓库组长或开具稽核处罚单报稽核专员处理；4.9.7仓库人员因当天工作未完成而需加班时，必须服从加班安排；4.9.8所有仓库人员离职或调岗，均须与接手人员办理好帐、物交接手续（包括物料的整理、盘点工作），因各种原因，接手人员未能及时到位时，由仓库组长或仓库组长或仓库组长指定的代理人员69、办理交接。若未交接清楚，离职或调岗仓管员须延长在岗时间，直至完成交接为止； 4.9.9 仓管员因各种原因需请假时，必须填写请假单，经仓库组长审核同意，并有明确的职务代理人代理工作时，方可批准请假；4.9.10 PMC部主管、仓库组长、稽核专员应随时巡视仓库工作纪律情况，对违纪现象予以制止纠正，并采取相应预防措施。5.处罚规定5.1无有效进、出仓手续资料，仓库人员进行物料收发的，处罚责任人30元/次，若因此给公司造成经济损失的，按赔偿管理制度处理；5.2离职或调岗仓管员未与接手人员办理帐、物交接的，处罚责任仓管员50元/次，若交接过程中接手人发现帐、物不符的，处罚责任仓管员10元/种物料。交接清70、楚后出现的帐、物不符责任由接手人承担。5.3收料进仓时，仓管员须按要求摆放物料，并做好标识，若违反，处罚责任仓管员5元/次；5.4仓库备（发）料未遵循“先进先出”原则，而随意发料的，处罚责任仓管员5元/次；5.5仓存物料没有建立帐、卡的，对责任仓管员处罚10元/种；5.6不良品与良品必须分开储存、管理，并做明确标识，若违反，处罚责任仓管员10元/次；5.7对存在批次、色差等不能混放的物料而未分开摆放的，处罚责任人10元/种；5.8因搬运不当而造成物料损坏的，对责任人罚款10元/次，若给公司造成经济损失的，按赔偿管理制度处理；5.9违反单据、帐务、退货品及呆废料处理规定的，按流程相应规定进行处理71、；5.10非本仓库人员不得擅自动用仓库物料，违者罚款20元/次；仓库人员听之任之、不加制止的，罚款10元/次；5.11无关人员未经允许随意进入仓库，仓管员未制止的罚款10元/次；对于制止但未听者，罚款20元/次；5.12在仓库内抽烟者，罚款200元/次，并对责任仓管员处以50元/次罚款；5.13仓库人员监守自盗或公物私用的，一经确查一律开除，扣除所有工资，情节严重的，送交公安机关处理；5.14收受供应商礼金与物品、损害公司利益的，一律开除，扣除所有工资，并按赔偿管理制度处理，情节严重的，送交公安机关处理；5.15仓库组长因对下属监控不力而出现违规事件，应负部分连带责任，具体依问责制及赔偿管理制72、度处理；5.16仓管员提供错误库存信息的，处罚责任人5元/次，若因此给公司造成经济损失的，按赔偿管理制度处理；5.17对于盘点中出现的问题，按盘点管理制度处理；5.18请假而未有职务代理人代理工作的，处罚责任人10元/次；5.19违反本管理制度处罚规定末尽事项者，按相关制度、规定执行，相关制度、规定未明确的，一律处罚5元/次。盘点管理制度1、0目的为了加强公司资产管理，保障公司资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映公司资产的结存及利用状况，使公司资产的盘点更加规范化、制度化，为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据，根据公司实际情况，特制定本管理制度。2、0适用范围2、1存货：包73、括原材料、辅助材料、燃料、低值易耗品、包装物、在制品、半成品、产成品等；2、2货币资产：包括现金、银行存款、有价证券、银行票据等；2、3固定资产：主要包括固定资产、列入长期待摊费用的有形资产等（如模具）；2、4客供物料；2、5存放于外协厂商的本厂物料（必要时）。3、0职责3、1PMC部（仓库）：负责仓库物料盘点及执行盈亏处理工作；3、2财务部：负责盘点组织；主导盘点工作；负责盘点盈亏调整的审核；编制盘点总结报告，组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖惩；3、3稽核办：定期或不定期对各项资产进行稽查、盘点；3、4总经理：负责盘点盈亏调整的审批工作；3、5相关部门：负责本部门盘点及盘点协助工作。4、74、0盘点时间4、1存货盘点：每月30日进行一次小盘点(自盘、抽盘)；每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点（自盘、复盘、抽盘），大盘点具体时间根据盘点计划表确定的日期进行；4、2货币资产盘点：每月30日盘点一次；4、3固定资产盘点：每半年一次，分别在6月底和12月底进行；4、4盘点时间要求：4、4、1月度小盘点时间要求：自盘应于29日12：00前完成，抽盘应于30日16：00前完成；4、4、2季度、半年度盘点时间要求：具体依盘点计划表中要求的时间执行；4、4、3若要变更盘点时间，必须征得盘点总指挥同意方可。4、5财务部、稽核办组织人员不定期地抽查各部门的资产库存情况。5、0盘点方式、方法5、1盘75、点方式：动态盘点（即不停产）与静态盘点（即停产）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合； 5、2盘点方法：全面盘点和抽样盘点相结合；点数与称量相结合；5、3每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。盘点方法由各部门根据实际情况确定；5、4季度、半年度的大盘点采取静态盘点，以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行，盘点方法由财务部在盘点计划表中确定；5、5不定期的盘点采取动态盘点，抽盘的方式进行，盘点方法由财务部确定；5、6外协加工件及客供物料盘点:由相关部门负责人与财务人员共同确定盘点办法，单独清点。6、0盘点组织工作6、1每月小盘由财务部主管与责任部门负责人共同76、拟定盘点计划表,并组织实施。责任部门在盘点结束后将盘点表交财务部，由财务部组织抽盘，检查帐、卡、物相符率；6、2季度一次的大盘点由财务部负责组织。在大盘点前半个月，财务部应编制盘点计划表，提出盘点主题、时间安排、任务分工、人员安排及盘点采取的方式、方法，呈总经理核定后，公布实施；6、3不定期的盘点由财务部、稽核办负责拟定计划、组织实施，重点检查卡、物相符率或帐、卡相符率或帐、卡、物相符率；7、0盘点要求7、1在仓库盘点日期前2天，要求PMC部将应发料生产的生产制令单于生产前5天发至仓库备料，生产部将盘点日期需领物料于盘点日期前2天到仓库领取，以便仓库盘点工作顺利进行；7、2盘点总指挥须确定盘点77、关帐时点，关帐前发生的单据必须入帐，关帐后发生的单据待盘点结束后入帐至下个月； 7、3季度大盘点要求盘点之日全厂物料停止流动；7、4各部门的呆滞料应事前予以分开，并做好标识；7、5帐外资产或闲置设备均应于盘点票上注明。报废的固定资产应于一周内整理、整顿至指定区域，盘点时单独列印盘点表，记入备查帐；7、6收货待处理尚未进帐之物品应置于收货待检区，备好待发物料应置于备料区，并做好标识，不列入盘点范围，但须保留相关进出单据，以便盘点时作为补充证据；7、7生产部须于盘点前3天将剩余物料办理好退仓手续；7、8负责盘点的有关人员在进行盘点前要明确自己的职责，明确自己的任务，事先做好准备；7、9盘点工作要连78、续进行，不准中间中断，负责盘点各有关人员原则上不准请假，遇紧急事情时，应事先向盘点总指挥请假，获准后方可离开，各有关人员不得擅自离开岗位；7、10盘点使用的单据、表格需要修改时，须经盘点总指挥签字确认后生效，否则追究盘点记录人员的责任；7、11盘点人员必须认真、准确对盘点物品进行清点、称量，如实填报盘点结果，真实反映资产结存状况，严禁弄虚作假。盘点报表填报要求数据准确、字迹清楚；7、12盘点时应先清点或称量实物，后对物料销存卡，再填盘点表核对帐面数。盘点时发现物、卡、帐不符，应通知实物保管人员到场核实，查找原因；7、13盘点时资产保管人员需认真回答复盘、抽盘人员提出的问题，并说明实物出现盈亏、79、残损、变质的原因，并由复盘、抽盘人员记录在案。当场未查实的问题由实物保管部门负责人于盘点后三天内查清原因，并出具实物盘点异常报告交财务部；7、14固定资产、货币资产、成品的帐、物、卡种类相符率要求为100%，存货物料的帐、物、卡种类相符率要求为95%以上；7、15存货物料的盘点差异允许情况具体见盘点差异率规定表。如物料超过规定的盘点差异率范围，则视为不符；若在规定的盘点差异率范围，则视为相符。8、0盘点程序8、1盘点前准备工作：8、1、1盘点由财务部门申请经总经理批准后，财务部门负责召集相关部门负责人召开盘点工作协调会，并按拟定的盘点计划表组织实施；8、1、2各相关部门接到盘点计划表后次日内组80、织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前准备工作；8、1、3盘点前一周由采购通知各供应商在盘点日期当天停止送货，销售部尽量避免或减少当天出货量，生产生产部提前2天将所需物料领至生产部，对于盘点期间急需用料需经盘点总指挥在生产制令单上签字批准后，方可予以领料；8、1、4所有帐目处理应在盘点日前一天完成；8、1、5存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货，并张贴好物料销存卡或物料标识卡； 8、1、6货币资产盘点前出纳应整理好货币、票据、存折，列好清单；8、1、7固定资产盘点前一天由使用人员擦拭清洁，并将盘点票附挂其上；8、1、8季度大盘点前要求生产生产部进行物料清理，并对现场进行81、整理整顿，在制品应存放在规定的区域，并做好标识，以便单独清点；8、1、9盘点总指挥核算盘点票用量，并于盘点前分发相关盘点部门；8、1、10盘点部门将盘点需用的物品及盘点用具，于盘点前准备妥当。8、2初盘(自盘)：8、2、1部门负责人指定人员打印盘点表分发给盘点人员；8、2、2盘点人员按盘点进度计划及盘点表进行盘点，在盘点物品的物料销存卡边角上张贴好盘点票，并在物料销存卡上登记好盘点日期、盘点数量、盘点人，在“摘要”栏注明“初盘”字样；8、2、3盘点人员核对盘点结果是否与盘点表结存数量一致。如不符，则在确认后查找不符原因，直至清楚无误为止；8、2、4盘点人员在盘点表上签名后交部门负责人审核签字；82、8、2、5部门负责人或资产保管员对盘点确认的差异物料填写盘点盈亏调整单或帐目调整单进行调帐处理；8、2、6部门负责人将盘点表、盘点盈亏调整单、帐目调整单交财务部处理。8、3复盘：8、3、1复盘是在季度大盘点时采取的盘点方法；8、3、2在盘点前由财务部组织盘点联席会议，公司总经理和相关部门负责人参加，会议主要是协调和落实盘点方面的各项工作。盘点联席会议结束后，相关部门的负责人要在规定的时间内做好复盘前各项准备工作；8、3、3财务部将初盘盘点表于复盘日上午8：00前分发各复盘小组组长；8、3、4复盘人员在初盘人员的陪同下进入盘点区域进行实物盘点；8、3、5复盘可采用100%复盘，也可采用抽盘，由公83、司财务部在盘点计划表中确定，但复盘比例不得低于物料种类的50%；8、3、6复盘人员按复盘安排分工进行盘点，点数员应边点数、边报数，贴标识人员应将盘点结果记录在盘点票、物料销存卡上，记录员将盘点结果记录在盘点表上，如须称量，由点数员进行称量作业；8、3、7复盘与初盘如有差异，须与初盘人员进行再次盘点确认，确认有误的，由初盘人员在盘点表中“复盘数量”旁签字，以示负责；8、3、8在整个复盘作业中，督导人员应对复盘情况进行巡查，盘点人员对复盘中存在的问题可向督导人员或盘点总指挥反馈，督导人员或盘点总指挥应及时解答、处理；8、3、9若复盘物料种类差错率超过15%（含15%）以上时,则报告盘点总指挥处理，84、必要时，盘点总指挥要求资产保管员对所管全部物料进行重新盘点；8、3、10复盘完成后，复盘组长将盘点表上交盘点总指挥，盘点总指挥审核盘点表后转交相应抽盘组长。8、4抽盘：8、4、1抽盘人员在复盘人员的陪同下随机抽查物料，抽查比例不得低于所盘物料的20%；8、4、2抽盘人员将抽盘结果记录在盘点表、盘点票、物料销存卡上；8、4、3对于抽盘与复盘有差异的物品，须与复盘人员进行再次盘点确认，确认有误的,复盘人员应在盘点表中“抽盘数量”旁签字,以示负责，并记录最终盘点结果；8、4、4在整个抽盘作业中，督导人员对抽盘情况进行巡查。对抽盘中存在的问题，抽盘人员可向督导人员或盘点总指挥反馈，督导人员或盘点总指挥85、应及时解答、处理；8、4、5若抽盘发现物料种类差错率超过10%（含10%）以上时,则报告盘点总指挥处理，必要时，盘点总指挥要求资产保管员对所管全部物料进行重新盘点（复盘人员也参加盘点）；8、4、6抽盘完成后，抽盘组长将盘点表上交盘点总指挥，盘点总指挥审核盘点表后转交财务部，财务部复印一份盘点表交资产保管部门负责人。8、5帐务处理：8、5、1盘点若产生盈亏，于盘点后1个工作日内，由资产保管部门负责人填写盘点盈亏调整单，报部门最高负责人审核后转财务部主管；8、5、2财务部主管对盘点盈亏调整单复核无误后，将盘点差异金额填写在盘点盈亏调整单内，并根据盘点盈亏调整单编制盘点汇总表，将盘点盈亏调整单、盘点86、汇总表交总经理审批，要求在1个工作日内完成；8、5、3 资产责任保管员在接到审批后的盘点盈亏调整单的1个工作日内完成帐、卡帐务调整工作，具体依帐务处理规定处理；8、6盘点报告编制及后续工作：8、6、1每月小盘结束后2个工作日内、每季大盘结束后4个工作日内，财务部应编写盘点总结报告（内容主要包括盘点主题、过程报告、盘点情况说明、盈亏和残损处理建议、相关责任人的奖惩建议等），并呈总经理审阅；8、6、2每月小盘结束后3个工作日内，由财务部主管主持召开盘点工作总结会议（会议参与人员为参加盘点的所有人员）；每季大盘结束后5个工作日，由总经理主持召开盘点工作总结会议。会议主持人组织参会人员对盘点工作中存在87、的问题及原因进行分析，拟定纠正、预防措施，经与会相关人员确认后实施，由财务部主管验证改善效果，并将改善结果报总经理；8、6、3每月小盘结束后第3个工作日、每季大盘结束后第5个工作日，财务部须将盘点奖惩结果转交人事行政部编制盘点奖惩通告，通知奖励人员于次日下午5：00统一到财务部领取奖金，处罚款项则在责任人当月的工资中予以扣取；8、6、4仓库盘点后，仓管员须在规定的日期内进行呆废物料处理申报工作，具体依呆废物料处理作业流程处理。9、0突击抽查9、1财务部门、稽核办根据实际情况，共同指派人员抽查资产结存状况，抽查时各实物保管部门要派人在盘点现场协助。原则上要求每月不得低于两次突击抽查，抽查物品数量88、不得低于所抽查资产保管部门物料的5%；9、2抽查日期及项目，以不预先通知经管部门为原则，组织工作可适当简化；9、3抽查可采取由帐至物或由物至帐的方式，抽查人员应将抽盘结果填写在抽盘表上，若有差异则须计算出差异数量，并要求资产保管人员在抽盘表上签字确认；9、4抽查盘点后帐目处理及后续处理工作按8、5条款、8、6条款（处罚规定）执行，若抽查发现重大问题，则由财务部组织召开物料检讨会议。10、0奖惩规定10、1奖励10、1、1帐、物、卡相符率为100%者，奖励资产保管员100元/次，奖励资产保管员直接上级50元/次；10、1、2帐、物、卡相符率为98%以上（含98%）、100%以下者，奖励资产保管员89、50元/次，奖励资产保管员直接上级30元/次；10、1、3帐、物、卡相符率为95%以上（含95%）、98%以下者，奖励资产保管员20元/次，奖励资产保管员直接上级10元/次；10、2处罚10、2、1固定资产、货币资产、成品盘点发现帐物不符，须报总经理做出处罚批示，触犯法律法规的，则交国家司法部门处理；10、2、2若违反盘点工作纪律的，处罚违反者30元/次，若为仓管员，则同时取消其盘点奖励资格；10、2、3帐、物、卡相符率为90%（含90%）以上、95%以下者，处罚资产保管员3元/种物料，处罚资产保管员直接上级2元/种；帐、物、卡相符率为85%（含85%）以上、90%以下者，处罚资产保管员4元/90、种物料，处罚资产保管员直接上级3元/种；帐、物、卡相符率为85%以下者，处罚资产保管员5元/种物料，处罚资产保管员直接上级4元/种；10、2、4凡抽盘发现复盘有误的（超过盘点差异率范围外的），经复盘人员确认后，处罚复盘责任人5元/种物料；10、2、5各实物保管人员需严格按公司有关规定验收、发放和保管好公司的各种实物，做好有关的文字记录，并定期检查实物，发现问题（盗窃、毁损、变质、串户、帐卡不符等）应及时向所属负责人汇报。若违反,处罚10元/次；10、2、6因实物保管人员玩勿职守、严重失职、损公肥私，不按公司规定验收、发出和保管实物，给公司造成直接经济损失的，按赔偿管理制度处罚。触犯法律法规的，91、交国家司法部门处理；10、2、7因实物保管人员工作不负责任，不执行公司有关规定，造成实物放置混乱；不按规定验收入库和发放出库，造成物帐差异、串户等行为；相关卡片记录资料残缺不全，帐、物、卡严重不符的，处罚责任人10元/次，若因此给公司造成经济损失的，按赔偿管理制度处罚。10、2、8违反本管理制度处罚规定未尽事宜者，公司有规定的按公司规定处罚，公司暂无规定的，一律处罚10元/次。11、0相关表单11、1盘点计划表11、2盘点表11、3盘点盈亏调整单11、4盘点票11、5盘点汇总表11、6抽盘表11、7盘点差异率规定表进料作业流程序号流程责任人表单作业内容1供方送货核单、卸货数量验收报 检IQC判92、定NGOK开单入仓单据处理记 帐不合格品处理供方送货员送货单供方按公司要求正确填写送货单，并在送货前事先通知采购员。2收料员/供方送货员采购订单/送货单采购员核对送货单上所列物料是否采购订单内容相符。若无误，则通知送货人员卸货，否则要求、协助供方纠正。3收料员送货单仓管员核对实物数量（重量）是否与送货单所列一致，并将货物卸到待检区，做待检标识，签署送货单，并留下一联后交回供方，表示已收实物。4收料员送货单仓管员以送货单方式交IQC报检，并说明待检物料所在位置。5IQC/收料员进/退料检验报告IQC判定物料是否合格，并做相应标识，完成进/退料检验报告后连同报检的送货单返交收料员，收料员凭此将物料93、分别处理。6收料员/仓管员材料进仓单收料员将检验合格的物料连同相关单据送到相应仓库，仓管员开具材料进仓单，并将实物入仓。7仓管员物料销存卡仓管员在物料入仓归位时立即完成卡帐的记录，当天完成台帐的登录工作。8仓管员材料进仓单仓管员将材料进仓单仓库联存档、财务联交财务，采购联交采购，供方联交采购员转给供方作结算凭证。9仓管员/采购员依进料不合格品处理作业流程处理。进料作业管理办法 1.0目的为了进一步规范和完善仓库进料作业程序，确保进料得到合理、及时的处理，控制进料的数量，以满足生产需要。2.0范围适用于本公司对外采购的所有原材料、辅助材料、发外加工的半成品。3.0职责3.1仓 库：负责物料的接收94、，清点与入库工作；A. 收料员：物料接收、清点；B. 仓管员：物料清点与入库工作；3.2品管部：负责物料的品质检验工作；3.3PMC部(物控)：负责急料的协调工作。4.0作业程序4.1供应商送货4.1.1供应商送货至厂区后，应及时将送货单交仓库收料员，收料员核对送货单与物料采购单是否有误。如果有误，即通知相应采购员确认何种原因出错，直至清楚后方可收货；4.1.2收料员通知供应商或公司搬运人员，将需检验的物料卸在指定的收料待验区，将不需检验的物料直接卸在物料暂存区。若是生产急料，收料员可将料先收到生产备料区。4.2进料数量验收4.2.1货卸至指定区域后，收料员将大件箱数与送货单核对后，再按5%-95、15%的比例抽查单位包装，单位包装内若出现包装不足现象，应与供应商送货员一起确认，再加大比例抽样，或通知采购员前来确认；4.2.2加大比例抽样后，计算出包装不足的平均数量，然后计算出总的包装不足数量，由供应商送货员更改送货单并签名，或通知采购员确认并处理，之后，收料员才能盖“收货章”，并在送货单上注明实收数量；4.2.3在核对、点收实物过程中，若发现供应商物料不符合本厂产品防护及有关采购要求（如包装破烂，来料凌乱，无物料标识或标识不清等），即通知采购员，由采购员与供应商进行沟通改善；4.2.4对于来料量无法清点或难以清点的物料，仓管员应在送货单上注明“细数未点”字样，表示具体数量要待检验或计量96、后确认；收料员将送货单（若无送货单，则开具内部联络单）给品管部进料检验人员，以对进料进行品质检验，若是成品，则通知FQC进行检验。免检物料不需进料检验人员签收，直接办理入库手续即可。另非生产物料由仓管员通知用料部门进行品质验收。合格，则直接办理入库手续，不合格，则直接办理退货手续；收料员根据送货单及实收数量制作每日收货汇总表，并将每日收货汇总表报送给采购员；4.2.7数量验收处理时间4.2.7.1收料员处理一般物料的时间为30分钟内，处理急料的时间是为10分钟内；4.2.7.2仓管员处理数量验收的时间为2小时内，急料为1小时内，特急物料为30分钟内。4.3进料品质验收4.3.1品管部IQC收到97、送货单后,按进料检验作业流程及相关检验标准对物料进行检验，必要时,须对物料进行相关的功能测试与检验。检验完毕后贴上相应标签，标签上需注明物料名称、检验员、检验日期等内容；4.3.2经检验合格者,IQC须在物料外包装明显位置贴上“合格”标签，并做好检验记录，将检验报告及时转交仓库收料员,由收料员及时通知相应仓管员将物料搬运到各指定物料仓；4.3.3经检验不合格者，IQC需及时报告其上级主管，并召集相关部门进行会审，具体按进料不合格品处理作业流进行处理；4.3.3.1对经物料管理小组会议判定为“特采”、“拣用”、“返工”的物料，IQC需贴上相应标签，并及时将检验报告转交仓库收料员,由收料员及时通知98、仓管员将物料搬运到各指定物料仓；4.3.3.2对经物料管理小组会议判定为“退货”的不合格物料，IQC需贴上“退货”标签，并及时将进/退料检验报告转交仓库收料员,由收料员及时通知仓管员将物料搬运到不良品仓或不良品区。4.4入库与进帐4.4.1仓库收料员在收到IQC的进/退料检验报告、送货单后，应及时转交给相应仓管员，并协助仓管员将物料搬运到指定物料存放区；4.4.2仓管员根据送货单、进/退料检验报告再一次核查来料数量，若发现数量不符，立即通知收料员和采购员前来确认，并及时将数量短少情况传真给供应商，要求供应商来人确认并补货；4.4.3数量相符，仓管员详细填写仓库接受签（1-3月份贴蓝色、4-6月99、份贴紫色、7-9月份贴灰色、10-12月份贴白色），尾数贴上数量明示签；4.4.4仓管员详细填写物料销存卡；4.4.5仓管员按实际收入数量开具材料进仓单；4.4.6仓管员按材料进仓单入好帐目。4.5表单的保存与分发4.5.1仓管员视情况紧急与否，将当天产生的单据于第二天8：30前送到相关部门。5.0处罚规定5.1采购员未及时反馈供应商送货信息给仓库收料员，影响生产的罚款5元/次；5.2收料员未核对送货单与采购订单，并在采购订单上签署收货记录的，罚款5元/次；5.3未经总经理批准仓管员超量收货的，视情节罚款550元/次；5.4仓管员将需检验而未经有效检验的物料入仓的，罚款5元/次；5.5品管部进100、料检验员未在检验完成后2小时内出具进/退料检验 报告并分送到相关部门的，罚款5元/单；5.6收料进仓时，仓管员乱摆乱放物料的，罚款5元/次；5.7物料进仓归位后，仓管员未即时登记卡帐或当天未登录台帐的，罚款5元/次；5.8仓管员收料进仓不作计量，在抽查时发现物料不足量的，对仓管员处罚10元/次，并视情况赔偿缺少量损失。6.0相关表单6.1送货单6.2采购订单6.3每日收货汇总表6.4进/退料检验报告6.5QC标签6.6仓库接受签6.7数量明示签6.8物料销存卡6.9材料进仓单领（发料）作业流程序号流程责任人表单作业内容1下发生产指令填写材料领料单NG审 核NGOK审 核OK备（发）料足料否欠料101、反馈YESNO物料交接帐务处理表单保存与分发计划员周生产计划计划员及时下发周生产计划给生产部生产部。由生产部主管分类归档、保存好。2生产部主管/物料员材料领料单生产部主管根据周生产计划及实际生产情况，安排物料员开具材料领料单。3物料员材料领料单生产部主管对物料员开具的材料领料单进行审核。4仓管员材料领料单物料员将过主管审核的材料领料单交相应仓库，仓管员对材料领料单进行审核，无误，则进行备料作业，若有误，通知物料员进行修改。5仓管员仓管员根据材料领料单实施备料作业。6仓管员仓管员在备料作业中检视物料是否足够，并进行相应处理。7仓管员欠料日报表若物料不够，仓管员及时填写欠料日报表报物控员进行购料或102、催料。8仓管员/物料员材料领料单双方当面清点物料数量、质量。若无误，物料员签收材料领料单；有误，即更改材料领料单或多退少补。并各自取回相应联单。9仓管员按材料领料单的实际发料数量及时登记好材料收、发、存帐。10仓管员材料领料单将当天的材料领料单分送到相关部门。领料单一式四联，仓库、财务、物控、生产部各一联。领（发）料作业管理办法 1.0目的为了规范生产物料的领、发作业，确保物料满足生产需要。2.0范围适用于所有生产物料、加工物料的领（发）作业。3.0职责3.1PMC部(计划)：负责订单排期表、日生产计划表的下达；3.2PMC部（仓库）：负责物料的发放工作；3.3 生产部：负责物料的领用、接收与103、清点工作；3.4PMC部（物控）：负责物料的请购、催料及跟进物料的发放。4.0作业程序4.1 计划员及时下发周生产计划给生产部生产部，由接收部门主管负责将其分类归档、保存好；4.2生产部主管根据周生产计划及实际生产情况，安排物料员进行领料作业；4.3物料员在生产前一天，根据周生产计划、产品零配件明细表写材料领料单，交生产部主管审核、签字后送交相应仓库（急料及非生产用物料除外）。材料领料单应填写规范、完整，字迹清楚，符合公司对单据使用、填写的规范要求；4.4仓管员接到材料领料单后，仔细核对其与产品零配件明细表中各项内容是否相符，填写是否规范、完整，手续是否齐全，领料数量是否在应领数量范围内。有误104、时，应及时通知生产部物料员修改材料领料单。如无误，即根据材料领料单进行备料作业；4.5仓管员接到采购的发外加工订单后，对加工的物料予以及时备（发）料，待加工商来厂后，由仓管员开具材料出仓单、出门放行条交仓库组长、PMC部主管审核、签字，与加工商办理领（发）料手续，并要求供应商签字、确认；4.6仓管员按材料领料单上所列物料的品种、规格、数量依“先进先出”的原则备（发）料，特殊情况（如同一批存在品质差异须分开用时或有“后进后出”要求时）特殊处理；4.7仓管员在备(发)有批次追溯要求的物料或有特殊质量要求的物料时，应在物料包装明显位置上做好标识，分开摆放，以防混淆、错用；4.8仓管员在备料过程中若发105、现欠料或为不良物料致使订单用料不够时，应及时填写欠料日报表报物控员进行购料或催料；4.9仓管员将备好的物料搬至物料备料区，视情况紧急与否，提前或按规定时间发料给领料部门。对于采取发料制度的部分物料则由仓管员根据用料部门要求，在规定的时间内将料发放到现场或通知领料部门派人前来领取； 4.10生产部物料员按规定的领料时间（急料及非生产用物料除外）前往仓库备料区与仓管员办理物料交接手续，双方当面确认数量和质量，无误后在材料领料单签上名字，各自取回相应联单。有误时更改材料领料单或补料、退料；4.11仓管员按材料领料单的实际发料数量于当天登记好材料收、发、存帐；4.12仓管员将当天的材料领料单于第二天上106、午8:30前报送到相关部门。材料领料单一式四联，仓库、财务、物控、生产部各一联。5.0处罚规定5.1生产部未提前开单领料，造成影响生产的，处罚生产部主管、物料员各10元/单；5.2仓管员发现物料数量不足又不及时通知物控员处理而造成停机待料的，处罚10元/次；5.3仓管员未经物控员同意擅自超发物料(无法避免的小误差除外)的，处罚10元/次；第16页5.4因仓管员备料不及时或发料错误造成生产部停工待料的，罚款10元/次。6.0相关表单6.1周生产计划6.2产品零配件明细表6.3材料领料单6.4发外加工订单6.5材料出仓单6.6欠料日报表退料作业流程序号流程责任人表单作业内容1退料统计NGOK审 核107、退 料信息处理检 验物料员退/补料单生产部物料员负责将退料按品种、规格进行分类、统计，做好标识，开具 退/补料单，注明退料原因交生产部主管审核。2生产部主管退/补料单，生产部主管负责审核退/补料单上内容与退料是否正确属实，若无误，则签字、确认，否则要求物料员进行纠正。3品管员/品管部主管进/退料检验报告品管员按物料员交来的退(补)料单检验退料，并于退/补料单上记录品质状态；不合格品需开出进/退料检验报告，并报品管部主管审核、签字。4物料员/仓管员物料员负责将退料退回相应仓库，仓管员核数签收，并于12小时内将退料按品质、品种、规格等分类入仓。5仓管员/品管员退/补料单/进/退料检验报告仓管员按实108、际退料品种规格、退料量于当天内办理卡帐、台帐的记录工作；并于第二天上午8：30前将退/补料单分送各相关部门，将进/退料检验报告交财务会计。第18页退料作业管理办法1.0目的为了规范退料行为，确保退料得到快速有效处理。2.0范围适用于所有生产物料的退仓工作。3.0职责3.1生产部：负责退料的整理与退料工作；3.2仓 库：负责退料的清点与入库工作；3.3品管部：负责退料的品质检验工作。4.0作业程序4.1生产部物料员负责将本生产部不用的物料按品种、规格进行分类、统计，做好标识，开据 退/补料单，并注明退料原因交生产部主管审核；4.2生产部主管负责审核退/补料单上内容与退料是否正确属实，若无误，则签109、字、确认，否则要求物料员进行纠正；4.3生产部物料员将退/补料单报品管部IQC对退料进行检验；4.4 IQC负责检验退料，在4小时内对退料做出品质判定意见，并将检验判定结果记录在退/补料单的品质状况栏；4.5检验如不符合退料标准（如退料不符合要求，标识未做或不清楚，良品与不良品混在一起等），则要求生产部物料员重新整理、开单报检；4.6 如果退料出现不合格，则IQC需对不合格物料做明确不合格标识，开具进/退料检验报告报品管部主管审核、签字；4.7生产部门物料员将退/补料单及经检验的物料送至仓库，仓管员接收退料并于12小时内将退料按品质、品种规格等分类入仓；4.8因退料而需补料者，依补料作业流程处110、理；4.9仓管员按实际退料品种规格、退料量于当天内办理卡帐、台帐的记录工作；4.10仓管员于第二天上午8：30前将退/补料单分送各相关部门，将进/退料检验报告交财务会计。5.处罚规定5.1订单产品生产完成后未将本生产部不用余料或不良物料退仓的，处罚物料员、生产部主管各5元/次；5.2无有效退料手续退料的，处罚相关责任人10元/次；5.3生产部物料员未将退料整理好而导致IQC难以检验的，处罚相关责任人5元/次；5.4无特殊情况，IQC未按时完成退料检验判定意见并记录在退/补料单的品质状况栏，或未对不合格品做不合格标识的，处罚IQC 5元/次；5.5 IQC发现不合格而未开出进/退料检验报告报品管111、部主管审核的，处罚5元/单；5.6 IQC明知退料不合格而因为怕麻烦等原因故意判定为合格的，从重处罚IQC 10元/种物料。6.相关表单6.1退/补料单6.2进/退料检验报告补料作业流程序号流程责任人表单作业内容1缺料统计NGOK补料申请NG补料审批OK信息处理补料发放生产部主管/物料员退/补料单生产部物料员负责统计本生产部完成生产任务尚缺物料，填写退/补料单报生产部主管审核。2物料员/生产部主管退/补料单/次品罚款申报单生产部主管审核物料员的缺料统计，审核该缺料是否为正常补料，确认后签署退/补料单返交物料员；属生产部人为错误导致的补料，需由生产部主管填写次品罚款申报单。3物控员退/补料单/次112、品罚款申报单物控员对退/补料单，并核实缺料情况，审批补料申请，不同意补料的要给出处理意见，必要时报生产副总处理；若有次品罚款申报单则交财务部处理。4仓管员退/补料单物控员同意补料即签署退/补料单交回生产部物料员，仓管员按经批准的退/补料单准备、发放物料。5物控员/仓管员物控员检讨缺料情况，提出如加强生产监控、损耗率调整、补采等措施；仓管员进行帐务、单据的处理。补料作业管理办法1.0目的为规范补料作业，确保补料满足生产需要且受控，制订本流程。2.0范围适用于所有生产物料的补充发放作业。3.0职责3.1生产部：负责补料申请及补料领料工作；3.2PMC部（仓库）：负责补料的发放工作；3.3PMC部(113、物控)：负责补料的审批工作。4.0作业程序4.1物料员负责统计本生产部完成生产任务尚缺物料，填写退/补料单报生产部主管；在不能明确尚缺物料量时，可在退/补料单“备注”栏写明有多少产品未能完成；或在不能明确是否缺料但有疑问时，通过内部联络单或口头方式向物控员反馈；4.2生产部主管审核物料员的缺料统计，确认属正常补料的，则签署退/补料单，由物料员向物控员提出补料申请；4.3 如果属于人为错误导致损失的补料，按质量管理条例规定应该赔偿的，生产部主管须同时开出次品罚款申报单，经生产部经理审核后随退/补料单交物控员提出补料申请；4.4物控员在接到退/补料单1小时内核实缺料情况，决定是否给予补料并签署意见114、；若不同意补料，则给出处理意见，必要时报告PMC部主管处理。若属于人为错误导致损失的补料，物控员负责将收到的次品罚款申报单于批准补料时起8个工作小时内交财务部会计；4.5生产部物料员将同意补料的退/补料单送交仓库，仓管员依退/补料单进行备料、发放； 4.6物控员检讨缺料情况，提出如加强生产监控、损耗率调整、补充采购等建议，并组织实施；4.7仓管员按退/补料单的实际补料数量，于当天登记好材料收发存帐并按规定传递单据。5.0处罚规定5.1生产部物料员填写的退/补料单未注明原因或有意弄虚作假、原因不属实者，处罚物料员5元/单；5.2未办理有效补料手续而进行补料的，处罚相关责任人（包括领料人员与发料人115、员）所补物料价格的2倍罚款；5.3物控员未在1小时内核实缺料情况并作审批的，处罚5元/单；5.4物控员未于批准补料时起8个工作小时内将收到的次品罚款申报单交财务部的，处罚2元/单/小时。6.0相关表单6.1退/补料单6.2内部联络单6.3次品罚款申报单成品进仓作业流程序号流程责任人表单作业内容1产品生产开具成品进仓单NG审 核NGOK品质判定OK成品进仓NG是否有误OK挂卡、记帐表单保存与分发生产员工生产部严格按照有关规程进行生产。2包装组长成品进仓单自检产品合格后，由包装组长开具成品进仓单，并报生产主管审核。3生产部主管成品进仓单生产部主管对成品进仓单进行审核，无返工交包装组长交FQC报检。116、4FQC成品进仓单FQC接到成品进仓单后，10分钟内开始按检验标准对完成品进行检验，并做出合格与否的判定；5包装组长包装组长通知搬运工将检验合格的成品连同成品进仓单搬运到指定的成品仓库或出货平台6成品仓管员/包装组长成品进仓单成品仓管员与包装组长对进仓成品进行清点、核对，并进行相应处理。7成品仓管员成品仓管员根据成品进仓单进行卡帐、台帐的记录处理。8成品仓管员成品进仓单成品仓管员将当天产生的单据上交给相关部门。成品进仓作业管理办法1.0目的为规范生产部与仓库的成品交接手续，确保入仓成品品质合格、成品的入仓得到有效监控，制订本管理办法。2.0范围适用于本公司生产的所有成品。3.0职责3.1生产部117、：负责成品的生产与入库工作；3.2品管部：负责成品的最终检验与试验工作；3.3仓 库：负责成品的入库接收工作。4.0作业程序4.1生产部门严格按照有关规程进行生产；4.2组装生产部产品检验合格后，由包装组长开具成品进仓单，成品进仓单必须详细填写生产单号、产品名称、送货数量等，并报生产部主管审核；4.3生产部主管对成品进仓单进行审核，有误，通知包装组长修改，无误，返交包装组长，包装组长及时通知品管部FQC对成品进行检验； 4.4品管部FQC接到成品进仓单后，10分钟内开始按检验标准对完成品进行检验，做出合格与否的判定；4.5品管部FQC于4小时内将成品进仓单返交包装组长，包装组长进行相应处理。合118、格，即在成品进仓单上签字、确认；若不合格，即按不合格品处理作业流程处理，由生产部主管安排返工、返修，并再次检验；4.6包装组长通知搬运工将检验合格的成品连同成品进仓单搬运到指定的成品仓库或出货平台；4.7成品仓仓管员认真检查成品进仓单填写的各项内容，并对进仓成品进行数量清点。若有误，通知包装组长改单或退、补成品，若无误，仓管员即在成品进仓单上签名，各自取回相应联单；4.8成品仓管员对进仓成品做好明确的标识；4.9成品仓管员根据成品进仓单及时做好成品的入帐手续；4.10成品仓管员将当天的单据于第二天8：30前交PMC部、财务部各一联；4.11业务部通知客户验货，成品仓管员作好准备工作。不合格，即119、要求生产部进行返工；合格，即准备出货。5.0处罚规定5.1将未经检验合格产品送成品仓库要求进仓的，处罚责任人10元/种产品；5.2将未经检验合格产品进仓的，处罚成品仓管员10元/种产品；5.3成品仓管员当天未完成卡帐、台帐登录的，处罚仓管员5元/单；5.4成品仓管员未按时传递表单的，处罚5元/次，货物进仓3天后仍未交单的，按每天5元/单处罚；5.5 FQC未能及时检验影响成品进仓的，按5元/单处罚；5.6未尽违规情形，按相关规定参照处理。6.0相关表单6.1成品进仓单成品出仓作业流程序号流程责任人表单作业内容1出货指令编制初 审NGOKNG复 审OK出货指令下达出货前准备工作成品装柜OK出货放120、行帐务、表单处理信息处理业务员出货通知单/出门放行条业务员根据出货计划编制出货通知单、出门放行条，并交业务副总审核。2 业务副总出货通知单/出门放行条业务副总于1小时内对出货通知单、出门放行条进行审核。并进行相应处理。3财务会计出货通知单/出门放行条财务会计于1小时内对出货通知单、出门放行条进行审核。并进行相应处理。4业务员出货通知单/出门放行条业务员将审核过的出货通知单/出门放行条交成品仓管员。5成品仓管员成品仓管员进行成品出货前准备工作。并开具成品出仓单交仓库组长审核。6成品仓管员/业务员成品仓管员、业务员在核对装柜车单、证无误后，由成品仓管员组织搬运工进行成品装柜，业务员现场监督出货情况121、。7成品仓管员出门放行条成品仓管员将出门放行条交保安员对车辆进行放行。8成品仓管员成品出仓单成品仓管员根据成品出仓单及时进行卡帐、台帐处理，并将单据分发至相关部门。9成品仓管员/业务员成品出仓单/送货单业务员根据成品仓管员报送的成品出仓单开具送货单交客户确认，跟催货款回收，并将货款回收情况及时反馈给业务副总、财务人员。成品出仓作业管理办法1.0目的为了规范成品出货作业，确保出货产品满足客户要求。2.0范围适用于所有作为成品出货的产品发出过程。3.0职责3.1业务部：负责成品出货指令的下达、出货监督及货款回收工作；3.2仓 库：负责安排成品的发放及搬运工作；3.3财务部：负责成品出货指令的审核及122、应收帐款回收的监督工作；3.4人事行政部：负责货柜车辆到厂后的通知及出货车辆安全检查。4.0作业程序4.1业务部业务员根据出货计划、报关等单证备齐情况，于出货前一天开具出货通知单、出门放行条，并交业务副总审核；4.2业务副总于1小时内对出货通知单、出门放行条进行审核。若有误，须及时通知业务员处理，若无误，则签字、确认，返交业务员交财务部审核；4.3财务部会计于1小时内对出货通知单、出门放行条进行审核。若有误，则通知业务副总处理，若无误，则返交相关的业务员；4.4业务员须出货前4小时，将经过审核的出货通知单、出门放行条分发给成品仓仓管员；4.5成品仓管员根据出货指令安排搬运工将出货成品搬运至出货123、区域；4.6成品仓管员根据出货通知单开具成品出仓单并交仓库组长审核；4.7货柜车到达后，由人事行政部保安人员通知成品仓管员，仓管员、业务员共同检查运输公司提供的托运单上的集装箱号、封条号、订仓号是否与出货文件一致，不一致时由业务员与运输公司联系处理；4.8单证检查一致后，由成品仓管员进入货柜内检查货柜是否完好无缺，并安排搬运工清扫货柜，之后，货柜车辆方可进行成品装货；4.9业务员核对好出货产品的PO、数量、箱唛一致后，通知仓管员，由仓管员安排搬运工开始装柜；在仓管员的指挥下，搬运人员将出货成品搬运上货柜；4.10对于因各种原因发生成品入不完货柜者，业务员应予记录，并通知客户出货情况；4.11货124、柜车装柜完后，由仓管员将审核的出门放行条交人事行政部保安人员检查。有误，报告人事行政部主管处理，无误则予以放行；4.12仓管员根据成品出仓单的实际出货数量及时做好成品的入帐手续；4.13仓管员将当天的单据于第二天上午8：30前分送到相关部门；4.14业务员根据仓管员报送的成品出仓单开具送货单交客户确认，跟催货款回收，并将货款回收情况及时反馈给业务副总、财务人员。5.0处罚规定5.1 无有效的出仓手续出货的，处罚责任人员30元/次；5.2 相关人员未在规定的时间完成作业而影响正常出货的，处罚责任人10元/次；5.3成品仓管员未按规定时间完成帐务登录和单据传递的，罚款5元/次；5.5财务会计人员未125、按规定时间将应收帐款情况反馈给财务经理、业务副总的，罚款10元/天。6.0相关表单6.1出货通知单6.2出门放行条6.3成品出仓单物控管理条例1.0目的为了使公司物料管理有所依遁，加快订单处理速度，加强各部门之间的协作，为生产管理提供较好的服务，特制定本条例。2.0范围适用公司相关部门和人员。3.0作业内容及处罚规定3.1业务部责任业务部业务员应了解公司产品生产工艺流程，产品生产周期，材料采购周期，每与客户签单前应与PMC部等相关部门进行充分的沟通，若业务部不沟通，造成交期过短出不了货，处罚相应业务员10-50元/次；因业务部业务员业务不够熟练、缺乏专业知识以及与客户、公司各部门欠缺沟通，造成126、订单指令、订单及相关资料模糊不清或错误，致使产品不能达到客户要求，造成客户投诉每次罚款10元，造成客户退货及损失，按损失金额的大小处罚相关责任人员10-50元/次；业务员应对订单中客户尚未确定的资料及时进行跟催、确认，若客户己回复而业务员未及时通知相关部门造成生产损失的，视损失轻重程度，处罚相关责任人员10-30元/次；业务部业务员应于当天完成所接订单的编号,并交业务部副总对单、复核、签名，核对无误后，交发相关部门，如有漏单每延误一天罚款5元/单。3.2工程部责任工程部应在打样后及时交相关资料（例如标准工时、物料清单等）给PMC部，否则处罚直接责任人10元/次，工程部经理5元/次；因工程部资料127、有误，导致物控员下错单，采购员少购、多购、错购物料的，视情节严重程度，每次罚款20100元，若造成生产部错误生产产品或客户投诉退货的，视情节严重程度罚款相关责任人20-100元/次；技术资料不齐全，物控员不能根据工程部提供的资料制作物料需求计划，造成物料采购延误的，处罚工程部直接责任人10元/次；技术资料更改，按相关变更规定执行，确保相关部门都能得到最新的技术资料，若因使用未更新资料而引起损失的，处罚责任人中10元/次。3.3PMC部责任PMC部主管接到业务部生产通知单后，应及时编制主生产计划，并分发计划员，若因主生产计划延迟造成物料相应延迟的，处罚10元/次；计划员根据物料状况、生产产能、负128、荷情况编制月生产计划和周生产计划，并及时将月生产计划、周生产计划发放到相关生产部，若因月生产计划、周生产计划发放延迟造成生产交期延迟的，处罚相关责任人员10元/次；3.3.3因物控员物料需求计划未及时下发，导致采购物料延误的，视情节轻重程度，处罚责任人员10-30元/次；物控员擅自修改业务订单内容的，不按订单执行，或错误漏单，经发现每款次罚款10元；造成采购订单内容、生产计划错误或客户投诉的，每次罚款10元；造成采购计划、生产计划有误，客户投诉，每次罚款20元；物控员接到订单相关的物料短缺、采购周期变化通知时，应及时将信息反馈给计划员，要求调整生产计划，每延迟4小时罚款5元/次；物控员在接到计129、划员或业务部有关订单数量或其他更改通知时，应及时更改物料计划，并在4小时内通知相关部门，每延迟1小时罚款5元/次；因生产指令下发错误或订单安排不及时的，造成延误交期或经济损失的，处罚责任人10元/次；因物料跟踪不到位或信息反馈不及时，而导致生产异常的，处罚责任人5元/次；物控员接收到生产部的有关物料异常问题后，应及时进行相应处理，若处理不当或未及时处理的，将视影响生产程度，处罚相关责任人1030元/次；当生产部生产未按计划要求开展时，PMC部应及时采取措施加以解决，解决不了的应通知业务部与客户沟通，如未采取措施也未反馈给业务部的，处罚相关责任人10元/次；物控员应掌握仓存信息，对采取存量控制的130、每种物料低于最低库存应及时提出物料请购，未及时请购的每批次罚款5元；物控员应根据采购员提供的信息与实际采购周期不断修正各种物料的采购周期；物控员提出的物料需求计划出现下列情况，每次罚款5元；下单物料的购回时间小于紧急购回时间的，特殊情况除外；物料需求计划中的内容含糊不清，造成采购员错误购料；下错物料需求计划，造成采购员少购、多购、错购料；物控员未及时向PMC部主管反馈物料短缺及采购周期变化的信息，造成停工待料的发现一次罚款10元；有需经审批的表单未经审批通过的视为无效单据，依无效表单进行作业造成损失的，视情节轻重，给予责任人10-30元/次处罚。3.4物料采购责任采购员应掌握供应商的基本资料及131、供应商异常信息,并及时提供给物控员，同类供应商应有两家以上的供应商资料，采购非合格供应商名单中供应商物料者，每订购一种物料罚款5元，因未及时提供供应商信息而造成停工待料的，罚款5元/次；采购员接到物料需求计划后，应立即编制采购计划、采购订单，并通知供应商备料，下定采购订单并在既定的采购周期内将物料采购到仓，未能按时采购回仓造成停工待料的，每延迟一天罚款2元/种；采购员应按物控员的指令对延迟交货的物料进行重点跟踪，未及时跟踪处理而延误生产的，每种物料每天罚款5元。谎报跟催信息的，每种物料重罚10元/次；采购员未按物料需求计划中数量采购，或更改采购计划而又未通知物控员或通知物控员而未批准所引起的少132、购、错购、漏购、多购物料的，每种物料罚款5元/次，造成生产延误的视情节处罚5-20元不等；采购回厂的物料应单据齐全规范，标示清楚，质量合格，包装完好，品种规格数量与采购订单内容相符，如有差异，需经过总经理同意后才能收货，否则处罚责任人5元/次；未办理有关手续进行采购的，视情节严重程度，处罚采购员5-50元/单。确有特殊情况而先采购后补单的，只限小额、少量物料，且当天须完成补料手续，违者每迟延一天处罚10元，直至完成补办手续为止；采购员接到品管部提供的有关来料不良信息后，采购员未及时通知和处理供应商退货事宜，给予5元/单处罚。3.5仓库物料收发存责任仓库每月月底应向PMC部提供月末物料盘点报表、133、待处理物品报废申请单等，每天上午8：30前向PMC部提报前一天各种物料进出单据和日常用物料报表,每迟报、漏报、缺报，一律罚款10元/次；仓库所提报给PMC部的资料若有误，如数据不全、报送不及时，每发现一次罚款5元；仓库实行领（发）料制，各仓库接到材料领料单后，应及时备（发）料，仓库未在规定时间内备好料的，每延迟2小时罚款5元；对于收、发手续不全的单据，仓库可拒绝收、发，若违反，罚款10元/次；仓库少发料、多发料、发错料，超出误差范围的每种物料，罚款2元/次；如仓库故意有料不发,谎报物料不够或物料欠料时不报告，每发现一次,罚款5元；所有仓库物料、产品在储存过程中由于仓库保管不力，出现品质问题，视134、影响程度，处罚保管责任人5-20元/种；仓库人员无故离岗，影响领、发料作业的处罚10元/次；仓库应遵守“分仓、分区、分类”及“定点、定位、定量”的摆放原则，并保持地面整洁干净，所有进出仓物料都需轻拿轻放，不得随意乱扔东西，不按规定操作的每发现一次罚款5元；为了保证仓库的“料帐准确率“，必须做到凭单收发物料、“先进先出”、品质合格，做到标示清晰，摆放整齐有序，存取方便，并在当天完成卡账、台账的登录工作，及时处置呆滞料，维护库容整洁安全，每发现以上内容中有一项不合格的处罚当事人5元/次，并每项处罚仓库组长5元/次，三天内未改善的处罚当事人10元/次，负责人10元/次；因库存信息提供不准确，致使生产135、计划与物料计划安排错误影响生产的，由仓库负责人及直接责任人各承担相应责任，并给予直接责任人10元/次的处罚，给予仓库负责人5元/次处罚；仓库接收未经相关人员批准的退/补料单执行补料的，处罚责任仓管员10元/单；仓管员未按时上交仓库单据给相关部门的，一经查实，按10元/单进行处罚。 3.6生产部责任生产部使用物料必须凭单进行领、退、补、进料作业，并由生产部相关人员提前8小时填写材料领料单，并经主管审核，若违反罚款相关责任人5元/单，生产部没有按要求填写单据仓库有权不予发放物料；生产部相关人员到仓库领取物料时，必须当面核实数量或重量，并签字确认，在使用过程中发现不够或多出的，需填写退/补料单，交物136、控员审核确认后，交仓库办理退/补手续，无单据强行进行退、补、领作业的，对责任人罚款10元/次；物料应轻拿轻放,不允许随手乱丢乱放，应放入相应的物料框、防护栏或车内。若违反此规定，经发现每人每次罚款5元，若造成物料损坏或弄脏的，对责任人罚款10元/次。3.7对于违反本条例外的物控管理事项按相关流程、制度规定对责任人员执行处理。呆废物料处理作业流程序流程责任人表单作业内容1NG报废处理判定改善措施拟定/执行信息处理审批报废处理非报废处理呆废物料处理小组会议品质判定清单提交审查核对非报废OKOKNG仓管员待处理物品报废申请表仓管员负责按规定时间编制待处理物品报废申请表，报仓库组长、PMC主管审核。2137、仓库组长/PMC主管待处理物品报废申请表仓库组长、PMC主管分别对待处理物品报废申请表进行审查核对，确保物料品种不多报、漏报以及报表数量准确性。3进料品管员待处理物品报废申请表仓库组长将待处理物品报废申请表交进料品管，进料品管对呆废物料进行品质判定后将待处理物品报废申请表交仓库组长转呆废物料处理小组组长。4呆废物料处理小组组长待处理物品报废申请表呆废物品处理小组组长接到待处理物品报废申请表后，组织呆废物料处理小组成员召开呆废物料处理小组会议。5呆废物料处理小组组长/成员待处理物品报废申请表呆废物料处理小组成员根据物料现状、后续使用情况等做出报废与非报废的处理判定意见，非报废包括暂存仓、退货、出138、售、交换、再利用等。并将待处理物品报废申请表交总经理签名确认。6责任部门人员待处理物品报废申请表责任部门人员根据待处理物品报废申请表中的非报废处理方式按程序执行处理。7责任部门人员待处理物品报废申请表责任部门人员根据待处理物品报废申请表中的报废处理方式按程序执行处理。8总经理物品报废单总经理对物品报废单进行审批。9仓管员/财务会计仓管员办理相应转仓、出仓手续和帐务处理、单据传递工作；财务会计负责会计帐目的调整； 10呆废物料处理小组组长/成员呆废物料处理小组组长组织召开呆废物料研讨分析会，提出可行的纠正/预防措施，并督导相关部门责任人员切实执行。呆废物料处理作业流程1.0目的有效推动公司呆废材139、料、成品的处理，以达到物尽其用，减少资金积压，降低仓储成本，节约仓储空间。2.0适用范围适用于本公司所有的呆废物料。3.0定义3.1呆废物料处理小组：由品管部、开发部、PMC部、采购、生产部等部门负责人组成，由生产部副总担任组长，各部门负责人为组员。4.0职责4.1呆废物料处理小组：负责追查呆废原因、拟定处理方法及处理期限工作； 4.2 PMC部（仓库）：负责呆废料信息的提供及处理过程的跟踪工作； 4.3品管部：负责呆废料的品质鉴定工作；4.4人事行政部：负责报废物料的出售工作；4.5采购：负责与供应商沟通呆废料退货、出售、交换及呆废料发外加工再利用工作；4.6生产部：负责呆废料的内部回收再利140、用工作；4.7财务部：负责呆废料处理的监督及资金回收工作；4.8开发部、销售部、PMC部：参与呆废物料处理工作。5.0作业程序5.1仓存过期物料的处理：5.1.1仓管员于每月27日下午下班前，依类别将超过物品储存期限表仓存过期物料填写物料复检通知单交品管部进料品管组，仓管员必须详细填写原生产制令单号（必要时）、产品型号、材料名称、规格/型号、单位、数量、进料日期等内容；5.1.2品管部进料品管组收到物料复检通知单后，立即组织人员进行复检，并将复检结果填写在物料复检通知单“品管复检结果”栏，合格物料张贴绿色“接受”标签，不合格物料张贴红色“退货”标签。要求此条作业在1个工作日内完成；5.1.3仓141、管员根据进料品管的复检结果，将物料进行分类存放，合格物料存放于良品仓，不合格物料存放于不良品仓。要求在半个工作日内完成；5.2仓存不良品、呆滞物料的处理：5.2.1仓管员于每月最后一天下班前，依类别将仓存不良品及超过呆滞物料定义表规定的未异动期限的呆滞物料填写待处理物品报废申请表（要求待处理物品报废申请表必须详细填写原生产制令单号（必要时）、产品型号、材料名称、规格/型号、单位、数量、待处理原因（不良或呆滞原因）等内容）交仓库组长初审、PMC部主管复核，确保物料品种不多报、不漏报以及报出的物料内容准确无误。要求初审、复核工作分别在4个工作小时内完成；5.2.2仓库组长将待处理物品报废申请表交品142、管部进料品管组（如为成品，则交成品品管组，如为自制五金件，则交五金制程品管组）；5.2.3品管部进料品管组收到待处理物品报废申请表后，立即组织人员对呆滞物料进行复检（仓存不良品不须复检），将检验结果填写在待处理物品报废申请表“进料品管核查”栏，并将待处理物品报废申请表返交仓库组长，要求在1个工作日内完成。5.2.4仓库组长于1个工作小时内将待处理物品报废申请表交呆废物料处理小组组长； 5.2.5呆废物料处理小组组长接到待处理物品报废申请表后1个工作日内，组织召开呆废物料处理会议，由呆废物料处理小组成员共同拟定处理方法（处理方法包括“报废”、“再利用”、“退供应商”、“暂存仓”、“出售”、“交换143、”等）及处理期限，将达成一致的处理方法填写在待处理物品报废申请表“处理方法”栏，并注明责任部门。之后，由呆废物料处理小组成员签名，呆废物料处理小组组长审核确认；5.2.6若部分呆废物料处理需到现场对物料进行确认后才能判定“处理方法”的，由呆废物料处理小组组长带领成员到现场进行确认、判定；5.2.7若呆废物料品种、数量较多时，呆废物料处理小组组长要拟定呆废物料处理计划，按类别组织召开呆废物料处理会议，以加强呆废物料处理的计划性和系统性；5.2.8呆废物料处理小组组长安排将待处理物品报废申请表转交各相关部门，相关部门责任人员根据待处理物品报废申请表中“处理方法”对仓存不良品进行分类处理，呆废物料处144、理小组组长负责跟进处理情况，并对处理中存在的问题进行处理，相关部门人员应予配合、支持；5.2.8.1对决定报废的物料：A.仓管员在物料销存卡上注明处理方法,并根据待处理物品报废申请表填写物品报废单；B.将物品报废单交仓库组长审核，要求2个工作小时内完成；C.将物品报废单交呆废物料处理小组组长审核，要求2个工作小时内完成；D.将物品报废单交总经理（或总经理授权人员）审批，要求2个工作小时内完成；E.仓管员、人事行政部人员共同处理报废物料，必要时，财务部派人现场监督报废处理；F.仓管员将物品报废单交财务部核算材料价值；5.2.8.2对决定再利用的物料：A.仓管员将可以回收再利用的物料填写一份再利用145、物品处理表交生产部主管；B.生产部主管根据再利用物品处理表安排物料员开具领料单到仓库领取物料；C.生产部人员负责按呆废物料处理小组决定的回收再利用的具体处理方案，将物料进行再处理；D. 生产部主管将再利用的处理结果填写在再利用物品处理表内；E. 生产部主管将再利用物品处理表交生产部、PMC部签名后，将再利用物品处理表退交仓库组长；F.仓库组长对再利用物品处理表进行审核后转交仓管员；G.仓管员将再利用物品处理表交财务部记帐并核算材料价值。5.2.8.3对决定退供应商的物料：A.采购通知供应商到本公司仓库办理退货；B.仓管员开具材料/半成品出仓单，交供应商收货人员签名确认；C.仓管员开具放行条，交146、供应商收货人员签名确认；D.仓管员将材料/半成品出仓单、放行条交仓库组长签名后，方可放行。5.2.8.4对决定暂存仓的呆废料：A.仓管员将决定暂存仓的呆废料存仓储存，待下次进行待处理品报废申请时继续申请报废。5.2.8.5对决定“出售”、“交换”的物料：A.采购接到待处理物品报废申请表后，积极与相应供应商联系“出售”、“交换”事宜；B.采购通知供应商到本公司仓库办理“出售”、“交换”的领取；C.仓管员开具材料/半成品出仓单，交供应商收货人员签名确认；D.仓管员开具放行条，交供应商收货人员签名确认；E.仓管员将材料/半成品出仓单、放行条交仓库组长签名后，方可放行。5.2.9其它部门参与呆废物料处147、理：5.2.9.1开发部接到待处理物品报废申请表后，对判定“暂存仓”的呆废物料，积极进行处理：A.在开发设计新产品时应优先考虑呆料的利用；B.对于存量过多的呆滞物料由开发部研究使用此呆滞物料于现有机种的可能性或为现有使用材料之代用品；C.对于已淘汰机种所造成的材料必须维持必要数量的维修材料。5.2.9.2销售部接到待处理物品报废申请表后，积极依拟定的处理期限进行处理：A.在销售产品时应优先考虑呆滞物料用于现有机种的可能性或为现有使用材料之代用品； B.考虑呆滞物料用于客户配件的可能性。5.2.9.3 PMC部接到待处理物品报废申请表后，积极依拟定的处理期限进行处理：A.为防止呆滞物料的发生，P148、MC部物控员在编制物料需求计划时特别注意需求数量，对于即将淘汰的产品更应注意；B.淘汰旧产品时应有完善的计划，以尽量避免呆滞物料的发生。5.2.10逾期仍未处理完毕的，处理责任部门负责人应在待处理物品报废申请表上注明原因，并重新拟定处理方法，经呆废物料处理小组组长批准后继续处理；5.3仓存制程不良转为来料不良的处理：5.3.1生产部退料属制程不良时，品管员在退/补料单上注明不良类型，不须开具检验报告，由仓管员在每周一将上周产生的制程不良登录在待处理物品报废申请表内，并将不良物料分类、整理好，要求在4个工作小时内完成；5.3.2仓管员将待处理物品报废申请表交仓库组长审核后转呆废物品处理小组组长，149、呆废物品处理小组组长组织召开呆废物料处理会议，对于判定可以退给供方的物料，由进料品管于次日下班前出具退供方物料的检验报告交仓管员、采购员；对于判定制程不良不可转换为来料不良的，由相关部门执行呆废物料小组判定的处理意见；5.3.3采购员接到待处理物品报废申请表后通知供方来厂办理退货手续；仓管员在供方来厂后，开具材料/半成品出仓单办理退货手续；5.4物料管理改进：5.4.1呆废物料处理小组组长在呆废物料处理会议后3天内组织小组成员召开呆废物料研讨分析会，在会上研讨、分析呆废物料产生原因，提出可行的纠正/预防措施，将形成的会议决议报总经理审批；5.4.2相关部门责任人员切实执行经总经理批示的呆废物料150、纠正/预防措施。5.5帐目记录：仓管员根据物品报废单、材料/半成品出仓单及时做好帐目登录工作；财务部会计负责会计帐目的调整工作；5.6表单的保存与分发：仓管员将呆废物料处理中产生的单据分类归档，并按时集中分送到相关部门。6.0处罚规定6.1各工作责任人没有按规定时间完成作业任务的，处罚10元/单。6.2呆废物料处理没有形成明确的处理期限、处理方法及处理责任人员，致使物料无法处理的，处罚呆废物料处理小组组长5元/种物料；6.3相关部门责任人员未严格执行呆废物料处理小组拟定的物料处理决议时，处罚责任人员10元/次；6.4各部门责任人员执行经总经理批示的纠正/预防措施不力的，导致同样原因形成呆废料的151、，处罚相关责任人员30元/种物料，若因此而给公司造成经济损失的，依赔偿管理制度处理；6.5违反本流程处罚规定未尽事项者，一律处罚责任人员10元/次。7.0相关表单7.1物料复检通知单7.2待处理物品报废申请表7.3物品报废单7.4再利用物品处理表7.5材料/半成品出仓单7.6物料销存卡7.7放行条7.8物品储存期限表7.9呆滞物料定义表会议签到表 编号：时 间地 点主持人记录人会议主题： 姓名部门姓名部门姓名部门 会 议 记 录时 间地 点记 录议 题： 参加会议人员： 发言人与会人员发言纪要会议决议或任务要求序号内 容责任人要求时限密级发送范围签发订单变更通知单接单日期： 客户名称： 交货日152、期： ：发出部门： 接收部门： 变更日期： 订单编号：序号产品型号变更前订单内容变更后订单内容变更原因分析备注编制： 审核： 批准：生产月计划日期： 年 月 日序号客户名称客户订单号生产制令单号产品型号数量单位圈材入仓时间投产时间成品入仓时间交货期备注 编制：生产制令单欠料跟催表制表： ：0000001序号下单日期装配上线日期生产制令单号PMC订单自编号客户名称产品型号物料名称规格/型号单位应发数量欠料数量要求完成时间责任人确认实际完成时间备注物料需求计划编号：日期：序号物料编号物料名称规格材质需求数量单位仓存数量采购数量计划交期备注日期批量日期批量日期批量编制：审核：批准：采购管制表：000153、0001序号下单日期采购订单号供应商物料名称规格/型号单位采购数量到货日期采购计划记录物料进仓记录物料退货记录己订未交量备注日期数量日期数量日期数量12345678910111213141516171819202122232425262728编制： 审核：采购附件资料清单序号物料名称规格型号单位最小 订购量单价小批量采购 周期（天）中批量采购 周期（天）大批量采购 周期（天）要求备注正常紧急正常紧急正常紧急标识包装安全防护1234567891011121314151617181920说明1.此表由采购与供应商共同编制完成，双方达成一致意见后定稿、生效；2.此表作为供应商合作协议的附件，双方如需154、修改时，须以书面方式通知对方，在达成一致的基础上由采购部修改，并交对方签字、确认后修改方可生效；3.此表双方各执一份，发生与本表内容不符而产生争议时，双方应先协商、处理，处理不了按供应商合作协议中有关规定执行。需方代表： 供方代表：合同产品成本价格构成明细表供应商全称： 供应物料名称：规格/型号： 成本确认日期：200 年 月 日制造成本项目原材料或零部件名称规格单位数量单价金额备注材料或 零部件包装材料直接工资损耗制造费用合计营业成本项目主要内容分摊率金额备注管理费用财务费用模具费用总成本厂方利润利润率采购结算价总成本大写： 拾 万 千 百 拾 元 角 分说明1、此成本明细表作为供需双方合作155、时，采购物料结算价的依据，此成本构成明细表成本数据需根据市场价格和主合同条款进行相应的调整，并经双方确认备案。 2、物料图片以附件形式附在此表后面。3、未经供方总经理签字，不得对本清单进行修改。需方代表签字： 供方代表签字：需方总经理签字： 供方总经理签字：盖章： 盖章：日期：200 年 月 日 日期：200 年 月 日特采申请单日期：200 年 月 日 ：0000001供应商采购(加工)单号申请数量生产制令单号产品型号检验报告单号物料编号物料名称规格/型号PMC部填写不良描述 签名：申请原因 审核： 提出： MRB小组会签记录品管部意见 签名： 生产部意见签名： 工程部意见签名：业务部意见 156、签名：最终结果总经理意见签名：客户代表意见 签名：供 应 商 一 览 表NO:序号供应商名称所供物料名称资信等级电 话传真联络人业务确立时间备 注制表： 审核：合格供应商名录：序号供应商名称所供物料名称资信等级备 注123456789101112131415161718192021222324252627编制： 审核：供应商基本资料表时间: 年 月 日 ：公司名称地 址法定代表人电 话企业注册号注册资本成立日期场地面积员工人数所供产品业务联络员公司抬头开户银行银行帐号公司公章生产设备条件:技术人员及管理人员(人数.职称)价格及结算政策:资信情况(资金、信用、行业信誉）服务水平（内容、水准、投诉157、处理等）认证情况（质量认证、许可认证、获奖情况）生产副总经理意见：签名：品管主管意见：签名：总经理审批签名：编制： 审核：供应商调查表调查日期：一、组织基本情况厂商名称法定代表人厂商地址电话传真注册资本年营业额创立日期创业性质员工人数管理人数所占比例组织架构附表开增值税17% 6% 开国税发票 二、主要营业产品及用途项次产品名称销售对象主要原料原料来源供应商及厂牌日产能供应本公司产品三、主要生产设备项次设备名称厂牌数量使用情况购置日期使用年限生产产品日产能备注12345四、主要运输设施项次设施名称品牌数量使用情况购置日期使用年限维修状况载重备注距本司距离KM运送时间五、仓储能力仓储空间（m2）158、库存量供应本司产品之备料量六、技术力量及技术来源技术人员 名技术来源本厂 外部（国外、国内） 已通过何种认证情况 已通过ISO认证 正在推行 计划推行 短期内不会推行七、品质保障专职品质管理人员 名兼职品质管理人员 名品管的归属及品质管理制度清单：采购经理审核： 复核：供 应 商 现 场 评 估 表评估日期：品质管理评估企业在初步评估时的质量状况：品质管理模式同公司的兼容性：需改善的要求及建议： 负责人签名： 工艺技术部评估设备适应产品性能评价：原料及技术力量适应本司产品的保障性：工艺技术现状评价：需改善的要求及建议： 负责人签名： 采购部综合评估企业在初步评估时的现状同供应商调查表对照的差异159、情形：供应商合作积极度的评价：可提供材料的种类及采购量的评估：配合（合作）之可能性评估：评估结论优秀 良好 合格 列入备选 不合格签名：总经理审核意见签名：供应商品质统计分析表统计时段： 年 月 日- 月 日序号供应商名称供应品种采购总批次合格 批次影响生产批次来料 合格率备注（原因分析）制表： 审核： 日期：供应商交货、服务评分表评价部门：PMC部 评价月份：200 年 月 日 日期：内容日期是否依采购交货排程之时间数量/PO交货？是否依循收料人员之安排装卸货物？是否及时载回退货物与包装回收物？送货单据是否依采购订单资料正确填写完善？送货数量是否有短缺状况？如有短缺，有无及时补足数量？报价打160、样是否及时？供应商业务/跟单/送货员是否有礼貌？1234567891011121314151617181920212223242526备注编制： 审核：供应商定期评估汇总表 汇总日期： 年 月 日序号供应商所供材料进料批数合格批数品质得分误期批数交期得分不配合次数服务得分价格水平得分总得分等级实地评估结果综合等级备 注采购： 审核： 品管部主管： 总经理审批：供应商评分汇总表 日期： 部门部门供应商品管（分）采购（分）总 分等 级备 注1.请上述部门于每季度初5日前提供前季度品质评分表给PMC部(须经权责主管签核).2.原评分部门请自行保存评分细项表正本，以备查询。3.PMC部于季度初8日前完161、成评分汇总，并予以公布。4.总分在90分(含)以上判为一级供应商，总分在7089分之间判为二级供应商，总在在6069分判为三级供应商，总分在60分以下者判为不合格供应商。编制： 审核：供应商处置申请表 日期：供应商名称处置原由处置方式审核申请人会 签 部 门 意 见采购工程部品管部采购意见总经理意见xx生物科技有限公司电话: 传真: 地址: 采 购 订 单供 应 商：联 系 人：电 话：采购单号：传 真：生产单号：联 系 人：产品型号：序号物料请购单号产品型号物料编号物料名称规格型号单位数量交货期单价总价备注合计人民币： 百 拾万仟佰拾元角整备注1、交货地点： 2、付款方法：3、供应厂商必须在162、收到本公司采购单后24小时内签名和盖公司印章传真回本厂，否则视为默认。4、供应厂商必须确实遵照订单之交期或本公司修正之交期，若有延误必须书面通知本公司。5、供应厂商未能如期交货，影响本公司生产或品质不符及未经本公司同意办更任何条款，本公司有权取消订单。6、供应厂商送货单上必须规范书写本公司采购单之订单编号、物料编号、物料名称、规格型号，否则本公司有权退单。7、其它未尽事宜,遵照购货协议执行。供应商：金兴皮具厂： - - 负责人签名与盖公司印章 制作人： 审核人： 批准人： xx生物科技有限公司电话: 传真: 地址: 发外加工订单供 应 商：联 系 人：电 话：采购单号：传 真：生产单号：联 系163、 人：产品型号：序号物料请购单号产品型号物料编号物料名称规格型号单位数量交货期单价总价备注合计人民币： 百 拾万仟佰拾元角整备注1、交货地点： 2、付款方法：3、供应厂商必须在收到本公司采购单后24小时内签名和盖公司印章传真回本厂，否则视为默认。4、供应厂商必须确实遵照订单之交期或本公司修正之交期，若有延误必须书面通知本公司。5、供应厂商未能如期交货，影响本公司生产或品质不符及未经本公司同意办更任何条款，本公司有权取消订单。6、供应厂商送货单上必须规范书写本公司采购单之订单编号、物料编号、物料名称、规格型号，否则本公司有权退单。7、其它未尽事宜,遵照购货协议执行。供应商金兴皮具厂 - - 负责164、人签名与盖公司印章 制作人： 审核人： 批准人:物 料 请 购 单申购部门：日期: 年 月 日 :0000001序号物品编号物料名称与规格单位请购数量实购数量需求日期备 注12345678910111213141516171819202122232425262728说明此单共一式四联：第一联白色采购联，第二联红色申请部门联，第三联黄色计划物控联； 第四联：蓝色仓库联 申购人: 审核: 批准:生产制令单客户名称产品名称及规格客户订单号生产车间出货日期备料日期投产日期入仓日期NO：序号物料编号物料名称物料规格单位BOM用量制令发料数仓库实发备注客户特殊要求：说明：此单一式四联，第一联PMC，第二联165、车间，第三联仓库，第四联品管。计划员： 物控员： PMC主管： 车间： 仓管：样品制令单客户名称产品名称及规格客户订单号生产车间出货日期备料日期投产日期入仓日期NO：序号物料编号物料名称物料规格单位BOM用量制令发料数仓库实发备注客户特殊要求：说明：此单一式四联，第一联PMC，第二联车间，第三联仓库，第四联品管。计划员： 物控员： PMC主管： 车间： 仓管：检验日报表进料 制程 成品日期：200 年 月 日序号供应商/ 班组生产制令单号产品型号物料编号物品名称规格/型号单位报检数量抽检数量不合格数量不合格情况说明检验判定结果备注12345678910111213141516合计说明1.检验判166、定结果分为：A.合格；B.退货；C.特采；D.拣用；E.返工；F.返修；G.报废；H.其它（请说明），品管员依据实际结果选填。制表: 审批：材料/半成品进仓单进仓日期： 年 月 日 材料 半成品 :送货单位收货日期 年 月 日采购单(加工单）号送货单号生产制令单号产品型号物料编号物料名称规格/型号单位送货数量进仓数量检验单号单价金额备注说明： 本单共一式三联:第一联：白色财务联;第二联：红色供方联;第三联：黄色仓库记帐联财务： 缴仓： 仓管员： 审核: 材料/半成品出仓单出仓日期： 年 月 日 材料 半成品 :出仓单位收货单位采购（加工）单号出仓类型生产制令单号产品型号物料编号物料名称规格/型167、号单位计划数量实发数量单价金额备注此单一式四联：第一联：白色财务联;第二联:红色PMC联;第三联:黄色客户联;第四联:蓝色仓库联。 财务：审核： 收货人： 仓管员：每日收货汇总表部门: 日期： 年 月 日序号供应商采购单号物料编号物料名称规格/型号单位预交日期预交数量来料数量实收数量误差数量备 注123456789101112131415161718192021222324说明：本单共一式二联:第一联：白色收货联；第二联：红色PMC联注意事项：每日收货汇总表由各仓管员填写（要求填写清晰、规范、完整），仓库组长审核后于次日上午9：00前分送PMC部。 收货人： 审核： 物料销存卡物料编号： 单 168、位：材料名称： 规 格：最高存量： 最低存量：年凭证号码摘要收入发出结存经手人月日表格编号：待处理物品报废申请表日期：200 年 月 日 呆料 不良品 ：0000001序号生产制令单号产品型号物料名称规格型号单位数量存放日期品管核查意见MRB处理意见责任部门处理日期备注123456789101112131415161718192021备注此单一式三联：财务(白) 仓库(红) 呆废小组(黄)说明意见包括：A.暂存仓； B.报废； C.退供应商；D.再利用； E.返工；F.返修； G.出售； H.交换； I.其它（请说明）。品管员： 品管主管： 仓管员： 仓库组长： PMC部主管： MRB小组组长169、： MRB小组成员： 总经理：欠 料 单车间:日 期：NO：序号客户订单号产品型号物料编码物料名称物料规格单位数量备注备注：本单一式四联，第一联（生产车间）第二联（仓库）第三联（采购）第四联（物控）仓管员：仓库组长：退/补料单退/补单位： 日期： 年 月 日 ：0000001退/补基本内容退 料补 料备注序号生产制令单号产品型号物料名称规格/型号单位退料数量退料原因品管判定补料数量补料原因单价金额说明1 本单一式四联，第一联：白色财务联；第二联：红色PMC部联；第三联：黄色仓库记帐联；第四联：蓝色车间留底联。2 品管判定可选择：A.合格品；B.来料不良；C.制程不良；D.工程更改不良；E.其它170、不良（请说明）；补料原因可选择：A.超损耗补料；B.其它（请说明）。生产物料员： 生产部主管： 品 管 员： 仓 管 员： 仓库组长： PMC部主管：复检通知单进仓日期： 年 月 日 呆料 不良品 :0000001序号生产制令单号产品型号物料名称规格/型号单位数量进料日期品管复检结果备注12345678910111213141516171819202122232425此单一式两联：仓库(白) 品管(红)进料品管：进料品管：仓库员：仓管组长：车间生产日报表班组： 日期： 年 月 日 客户名称生产制令单号产品型号数量当日产量累计产量耗用时间（小时）出勤人数（人）备注本单共一式两联:第一联：白色计划171、物控联；第二联：红色车间联 制单：车间主管：物品报废单日期：200 年 月 日 :0000001序号生产制令单号产品型号物品编号物品名称规格/型号单位数量重量（kg）单价金额处理意见备注123456说明：处理意见包括:A.出售;B.暂存仓;C.再利用;D.其它(请说明).此单一式三联：财务(白) 仓库(红) 人事行政(黄)财务: 仓管员: 仓库组长: MRB小组: 审批:周出货计划日期：月日至月日：0000001序号客户名称订单编号产品型号产品名称及规格出货数量验货时间出货时间柜数及规格责任 业务员配件要求备注1234567说明1、该表由销售部根据客户订单的交期及成品的存货状况，结合生产计划安172、排，编制客户出货排期。2、该表在无特殊情况下由销售部在计划出货前一周编制并经部门经理审核后分别交财务人员、PMC主管各一份，由PMC部安排出货。3、出货计划完成后，由责任人将实际出货情况记录于该表“备注栏”。4、如遇计划更改，各相关责任人按要求将要求记录于表格中,具体操作依送货单执行出货作业。5、该表格原件由销售部保存，其它各部门做好各自表单保存。制表:审核:出货通知单送货日期： 年 月 日：客户名称订单编号货柜号/运输车牌产品型号产品编号产品名称及规格单位送货数量单价金额备注十万千百十元角分合计(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分备注财务： 审核： 业务员： 收货人: 仓管员：成 品 进173、 仓 单进仓日期： 年 月 日:0000001送货单位/部门客户名称客户订单号生产制令单号产品型号产品编号产品名称及规格单位报检数量进仓数量备注合计备注说明:本单共一式三联:第一联：白色财务联；第二联:红色仓库记帐联；第三联：黄色缴仓联。财务： 品管: 缴仓: 生产组长: 仓管员： 仓库组长: 成品出仓单出仓日期： 年 月 日 :收货单位/部门订单编号货柜号/运输车牌产品型号产品编号产品名称及规格单位计划数量出仓数量备注合计备注说明本单共一式三联:第一联：白色财务联;第二联:红色销售联；第三联：黄色仓库记帐联财务： 收货人: 仓管员：使用范围：1、所有产成品出仓时均使用成品出仓单开蓝字办理相关174、出仓手续。2、所有产成品退货时均使用成品出仓单开红字办理相关退仓手续。注意事项：1、成品出仓单由成品仓管员开具，并详细填写生产单号、产品名称及规格、出仓数量等内容。2、成品出仓单必须认真填写，不得随意涂改。客 户 档 案 资 料序号代码名称等级信用额度地址联系人电话传真电子邮箱主销产品第二联系人备注编制：审核:退货统计月报表序号客户名称订单编号产品型号数量单位单价总金额退货原因业务员备注编制：审核：盘 点 表序号物料编号物料名称规格单位期初数量入库数量出库数量结存数量复盘数量抽盘数量盈亏数量盈亏原因备注 财务: 初盘人： 复盘人： 抽盘人：原材料 半成品 在制品 成品 固定资产 货币资产 其它175、物品 盘 点 票日期：200 年 月 日 NO： 物品编号:_仓 位:_ 物品名称:_单 位:_ 物品规格:_备 注:_ 质量状态: 良品 待处理 不良品 帐面数量:_记帐人:_ 盘点数量:_盘点人:_ 复盘数量:_复盘人:_ 抽盘数量:_抽盘人:_盘 点 票原材料 半成品 在制品 成品 固定资产 货币资产 其它物品 盘 点 票日期：200 年 月 日 NO： 物品编号:_仓 位:_ 物品名称:_单 位:_ 物品规格:_备 注:_ 质量状态: 良品 待处理 不良品 帐面数量:_记帐人:_ 盘点数量:_盘点人:_ 复盘数量:_复盘人:_ 抽盘数量:_抽盘人:_抽 盘 表仓库名称： 日期：2006176、 年 月 日序号物品名称规格/型号单位帐面数量存卡数量抽盘数量保管员确认单价盘点差异差异原因备 注数量金额123456789101112盘点结果帐、物、卡相符率料、卡准确率抽盘： 批准：仓库盘点汇总表日期：200 年 月 日序号仓库名称抽盘种类 数量(种)差异种类 数量(种)卡、物 准确率盘盈盘亏差异原因备注数量金额(元)数量金额(元)12345678合 计说 明平均卡、物准确率编制： 审核：盘点盈亏调整单调整日期：200 年 月 日 良品 不良品 :0000001调整仓库序号物料编号物料名称规格/型号单位帐面数量盘点数量差异数量差异原因单价差异金额备注12345678910111213备 注177、此单一式两联：财务(白) 仓库(红)申请： 审核： 财务： 批准：帐目调整单调整日期：200 年 月 日 良品 不良品 :0000001调整仓库调整类别料号 物料名称 规格/型号 数量 其它: 调整理由序号物料编号物料名称规格/型号单位库存数量调整后内容单价金额备 注申请： 审核： 复核： 批准：放 行 条 ：0000001姓名部门职务日期 月 日司机车牌号码外出时间起： 月 日 时 分止： 月 日 时 分外出原因主管经理保安稽核处罚单 时间责任部门责任人职务责任人责任人直接上司稽核员或开单者稽核小组组长说明1、此单一式四联，1页白联稽核小组，2页绿联人事行政部，3页红联财务部，4页黄联交责任人。2、此单由稽核成员或员工现场开单，经责任人和其直接上司签字后转稽核小组组长审核后转人事行政部发通告。