1、水泥有限公司生产计划管理制度附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 根据公司实施精细化管理需要，生产管理的科学性、合理性、计划性提出了更高的要求。为使生产计划管理工作规范化、科学化、制度化，保证合理库存，满足生产需要，确保安全、高效运行，提高效益、降低消耗，特制定本制度。生产计划由公司生产技术部制定，经公司总经理批准后，公司所属各部门各司其责，执行各自在生产体系中应负担的工作内容，生产计划的实施由生产技术部归口管理，并提出生产计划月度完成情况的考核。1生产计划编制（1）公司销售部根据市场情况，结合全年销售任务，逐月编制2、熟料和水泥分品种，分包、散装的月度销售计划，每月20日前将下月计划销售量以书面（邮件）形式报给生产技术部，报表格式按XX水泥公司销售 月销售计划填制（附件1）。（2）各生产车间根据设备运行状况，每月20日前编制月度设备大、中、小修计划，以便在编制计划时充分考虑设备原因，对设备的检修时间作出预估。报表格式参照设备管理制度（编号XXXX）规定格式进行填报。（3）生产技术部在每月23日前汇总初审各车间的检修计划，报分管副总审核后，报总经理审批。报表格式参照设备管理制度（编号XXXX）规定格式进行填报。（4）生产技术部按照以销定产的原则，结合各车间检修计划、各品种水泥、熟料库存情况、市场预期等，综合平3、衡，编制月度生产计划，每月25日前一同报生产副总审批。（5）供应部根据批准的XX水泥公司生产作业计划（附件2）、车间月度配件材料计划，编制大宗原燃材料库存情况编制大宗原燃材料采购计划（附件3）和采购资金需求计划（附件4），每月30日前报财务管理部。2生产计划下达（1）生产技术部对生产计划、销售计划，熟料、煤炭、石膏采购计划、检修改造计划等等进行审核，综合平衡，提出月度生产（报审）计划。（2）财务部根据资金状况对资金收支计划进行审核、调整，确定资金收支计划。（3）生产技术部根据公司审核调整情况，汇总最终生产作业计划，次月30日前下达各部门、车间执行。3生产计划用其它计划的实施各部门严格按确定计划4、执行，公司各部门按职能对生产经营进行监督、指导、协调、服务，生产技术部负责调度、协调。其中：（1）物资采购部负责按计划保证各种原燃材料的采购，储量不低于公司制定的合理库存标准。低于标准时，生产技术部书面通知物资供应部限期补足，严禁由于原燃材料不足影响生产或停产的情况发生。（2）生产技术部负责生产计划、销售发货计划、物资采购计划的监督落实；（3）生产技术部负责协调、督促各车间、部室之间的工作，提供相应服务；（4）化验室负责产品质量、进厂原燃材料质量的监督落实，并提供相应服务；（5）财务管理部负责财务收支计划、销售开票计划的监督落实，并负责与销售部、客服部等部门联系，协调处理相关问题，提供相应服务5、。（6）其他部门根据部门职责范围，对生产过程提供相应的服务。4生产计划考核(1) 每月25日前各部门、生产车间应按本月生产计划重点材料采购计划的内容，编制生产作业计划执行情况说明，并于次月5日前，报生产技术部。(2) 按照公司实物盘点规定，财务部牵头在每月的月度结算日，组织的的现场实物盘点，盘点数据用于核实计量设施准确度，并根据需要进行调整计量设施。盘点数据作为月度生产计划完成情况的考核依据。(3) 生产技术部每月10日前根据盘点数据组织召开月度生产总结会，形成XX水泥公司 月度生产作业计划实施报告，书面（邮件）下发、上报相关领导、部室和车间，各部室、车间应总结经验教训，作为指导下月生产的依据6、。(4) 生产技术部以上月完成计划情况对相关部、室、车间进行考核。5、生产作业计划汇总、编制、管理工作由生产技术部归口管理。 生产计划管理考核细则 序号制度条款考核内容描述责任部门责任人罚款部门罚款考核分加减11条生产计划的编制（1）销售计划未按规定时间报生产技术部。销售部-30元-0.1分（2）生产车间月度检修计划、重要材料计划未按规定时间报生产技术部。生产车间、部门（室）-30元-0.1分（3）生技部汇总后未及时报生产副总、总经理审批，致生产计划、大宗物资计划下发日期延后。生技部-30元-0.1分（4）、（5）每月25日前未完成月度生产计划、28日前未完成大宗原燃材料的采购计划上报。生技部7、-30元-0.1分（6）供应部30日前未完成次月资金需求计划和付款计划。供应部-30元-0.1分33条生产计划及其它计划的实施（1）原燃材料或重点材料计划采购、供应不及时，影响生产。供应部-100元200-0.5分（2）、（3）重点材料采购不及时或大宗原燃材料库存不足、车间未及时提出示警、生产技术部未及时向供应部（或矿山）提出增加进量的通报，影响生产。原料车间生产车间生技部-50元-0.2分（4）进厂大宗原燃材料未经质量验收入库。化验室-30元-0.1分44条生产计划的考核（1）车间、部、室未按规定时间上交计划完成情况总结。生产车间、部门（室）-30元-0.1分（2）未在结算日组织原燃材料、半8、成品、成品和库存材料进行盘点。财务部-30元-0.1分（3）、（4）生技未对完成情况进行总结、并对完成情况提出考核意见。生技部-50元-0.2分附件1 XX水泥公司销售XX年 月销售计划 序号32.5水泥42.5水泥52.5水泥散装水泥袋装水泥散装水泥袋装水泥散装水泥袋装水泥水泥销量（万吨）熟料销量（万吨）备注 编制： 审定： 批准： 日期： 附件2 XX水泥公司XX年 月度生产作业计划表 计划熟料产量（吨）水泥产量（吨）32.5水泥包装 吨，散装 吨42.5水泥包装 吨，散装 吨52.5水泥包装 吨，散装 吨 矿山车间原料车间烧成车间水泥车间包装车间中控室供应部销售部原材料供采购石灰石（吨）9、煤矸石（吨）砂岩（吨）尾铁矿（吨）原煤（吨）锅炉渣（吨）恒泰粉煤灰（吨）脱硫石膏（吨）编织袋（万条）设备工艺状态主机运转率（%）窑台产（t/h）立磨台产（t/h）水泥磨台产（t/h）销售水泥销售量（吨）熟料销量（吨）成本核算电耗（度/t）煤耗（t/t熟料）耐火材料（t/t熟料）耐磨材料消耗（t/t）包装物（元/t）配件材料（元/t）维修费用（元/t）编制： 审核： 批准： 日期： 附件3 XX年 月度大宗原燃材料采购计划 物料名称石灰石砂岩铁粉粉煤灰沸渣脱硫石膏原煤月需求计划（万吨）质量标准备注 编制： 审定： 批准： 日期： 附件4 XX年 月度采购资金需求计划 项目名称大宗原（燃）材料设备及配件材料生产耗材其它款项合计上月未付款（万元）本月新增（万元）本月计划支付款（万元）尾款（万元）备注 编制： 审定： 批准： 日期：