1、公司采购部门岗位职责管理制度与工作流程汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 采购部管理规章制度【篇一：采购部管理规章制度】采购部管理规章制度采购部根据生产部、营销部等各部门的采购请求、库存材料的种类、数量，考虑材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保材料的及时供应，保证生产能够连续进行及采购的最佳经济效益。一采购部规章制度1、制定公司合理的采购政策，对生产及销售用村料、包装物资、五金机械设备采购工作等实行归口管理。根据公司年度工作计划制定相应的采购供应计划2、；2、根据生产计划安排和销售计划，按消耗定额和采购程序，编制每季、每月的采购供应计划，并努力按该计划执行以确保正常生产及经营秩序；3、按公司的规定签订和履行采购合同，负责及时的订货、运输、质检验收、交料、结算和储存工作，办好验收交接手续，保证质量达到规定标准；4、对大宗采购逐步推行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物资，以降低综合采购成本；5、对长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整；6、负责供应物资的仓储管理，严格按规定办理入库，出库、储存、报损等手续，保证库存物资完好无损，做到帐务卡相符，加强仓库安全检查保卫工作，防止贵重物资被盗；7、负责定期或不定期的3、清理库存，压缩不合理库存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盘活存量，减少浪费、加速资金周转；8、负责推行计算机化的采购与物资管理，运用经济批量采购策略和分类管理办法，降低物资成本；9、负责与采购、物资相关的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作，及时编制相关的统计报表；10、积极主动追踪生产资料市场的供求状况，价格走向，提出最佳采购建议。密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态，并及时反馈到研发、技术、设备部门，为其设计造型、改良和更新，提出参考意见；11、完成总经理交办的其他任务。二采购部管理制度为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本4、制度为依据开展工作。1目的作用1）、可作为采购部开展工作的规范依据。2）、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。3）、可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。2采购部人员职责及管理制度1）、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。2）、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。3）、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。4）、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。5）、负责供5、应商的开发、管理及维护工作。6)、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。7)、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。8)、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。9)、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。10)、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。11)、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。12)、完成领导交办的其他工作。三采购部工作职责1、采购员须注重职业道德，品行端正。做到不吃回扣，不贪污受贿，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉6、明。2、不迟到、不早退。采购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平。3、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算。4、建立材料采购供应渠道，进行供应商的择优选择，新供应商的开发工作。5、加强与使用材料部门的联系，尤其是按时、按质、按量控制好各部门所需的各种材料，确保生产及销售能顺利进行。6、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。7、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与有关部门进行协商处理。8、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地7、，并不断挖掘供应商，以保证材料供应的不间断性。四采购部经理岗位职责1、主持采购部的全面工作。2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。3、根据营销计划和生产计划制订采购计划，并督导实施。4、制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化。5、制定物资采购原则，并督导实施。6、做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。7、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。8、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。9、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。10、监控物品流通的状况，控制不合理的物资采购和消费。11、进行采购收据的8、规范指导和审批工作，协助财会进行审核及成本的控制。12、完成上级交办的其他任务。衡量标准1.公司每个月的出货量。2.订单的准时交货率。3.库存资金的大小。4.物料的准时交货率。工作重点通过pc、mc，如何提高生产效率、降低制程成本、并准时交货。工作禁忌生产准时交货率低、每月生产产量下降、库存资金大、物料交货不准。任职资格1.工作经验：5年以上大型公司pmc管理工作经验。2.专业背景要求：曾从事化工业工作2年以上；3.学历要求：大专以上；4.年龄要求：30岁以上；5.个人素质：积极热情、善于与人交往、沟通能力强。五采购员岗位职责1、采购员须注重职业道德修养，严格遵守采购纪律，积极按采购的规范和要9、求进行采购工作。2、采购员在工作中不辞辛劳，多跑、多对比，精通采购业务，选择供应商时货比三家，尽量压低采购成本。3、按采购工作的规范和流程进行有效工作，采购单据和报账程序必须符合财会的要求。4、对审批后的采购计划组织实施，确保生产经营过程中的物资供给。5、有效进购所需物资，确保生产及销售的顺利进行。6.负责跟踪物料交期，保证物料的正常供应，并制定物料供应计划表。7.负责办理退货、补货事宜，并追踪物料到位。8、完成上级交办的其他任务。衡量标准1.采购物料供应准时。2.物料的采购周期和物料的品质水平。3.降低采购成本。工作禁忌物料准时交货率低、物料单价高。任职资格1.工作经验：3年以上采购工作经验10、。2.专业背景要求：熟化工业的物料；3.学历要求：大专以上；4.年龄要求：28岁以上；5.个人素质：口齿玲俐、沟通能力强、成本意识好。六执行本规定与公司相关规定一并执行，执行起始时间为2011年1月1日，其它与本规定有冲突的以本规定为准，由公司监督执行。生效：以上规定从2011年1月1日起生效适用群体：采购部所有采购及相关人员解释权：归北京市#有限公司监督执行：采购部【篇二：采购部管理制度与工作流程】采购管理制度与工作流程一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、适用范围：适用于本公司采购管理。三、内容：1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的11、采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。2、采购基本流程采购需求-采购计划-寻找供货商-询价、比价、议价-采购洽谈-合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）-交货验收（仓管）-质检（不合格退货）-入库-计划对账-财务结算采购流程图如下图所示：1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。3）询价、比价、议价。4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根12、据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。7）财务结算：货物入库后，财务结算3、申请商品采购流程图1）销售部提出采购需求，2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批；3）审批通过后，由采购主管下单。4、申请付款流程图1）2）3）4）采购商品入仓后，做应付款计划计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，13、调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款；采购部审批到期应付款总经理批准付款5、商品到货验收流程1）2）仓库根据供应商送货单验收产品验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需报采购审核，采购在当日给予答复6、促销流程1）每周例会上确定促销计划2）确定产品信息，包括价格、货源、促销执行时间3）报总经理申请促销采购资金4）落实采购订单和促销执行方式5）反馈促销结果在下周例会上通报7、退货流程1）2）3）4）门店填写退货申请单，写明原因采购部根据供应商合同和合作情况，审核退货申请审核通过可退回仓库，仓库每周以供应商为单位做退货单不能退回供应商的，做报损处理，报损14、比例不得超过0.5%四、采购管理制度：1)建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。2)建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。3)每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。4)签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。5)所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。6)验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。五、采购部职责采购部工作职责1.制定并完善采购制度和采购流程：（1）根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标；（2）负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行；2.制15、定并实施采购计划：（1）根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划；（2）审核采购需求，统筹策划和确定采购内容，制订采购计划；（3）组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种产品的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划；（4）根据采购管理程序，负责采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况；（6）督导检查仓库的验收、入库、出库及管理工作，确保采销质量；3.采购成本预算和控制：（1）编制月度和周采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成本；（2）采购价格审核、预算、报价，达到有效的成本控制；（4）对采购合同履行过程进行管理、监督检查，及时支16、付相关款项；4.选择并管理供应商：【篇三：采购部管理规章制度】采购部门管理规章制度一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。二、目的作用1.作为采购部开展工作的规范依据。2.作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。3.作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据三、采购部人员职责及管理制度1.廉洁奉公17、，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。2.建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作；3.编写统一格式的采购计划，内容包含数量、质量、价格等采购要求；4.与供应商的比价、议价、谈判工作；5.经与供应商谈判后，签订采购合同，合同归档，来料及协助检验部做好进货以及检验事宜；6.负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成；7.负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作；8.每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商；10.及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本。1118、.执行公司质量方针，质量目标的落实；12.负责与供应商以及其他部门的协调工作；13.积极参与紧急的、临时的采购工作；四、标准采购作业程序1.请购单的开立、递送1.1请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单,并注明物资、商品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。1.2需用日期相同，属同一供应厂商供应的物资商品，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。1.2紧急请购时，由请购部门于请购单说明栏注明原因，并注明紧急采购章，以急件递送。2.采购工作的划分3.1日常采购：由使用部门或公司办公室负责办理。3.2销售商品的采购：由采购部负责19、办理。3.3采购员对于重要材料的采购，直接与供应商或代理商议价。必要时由总经理指派专人或指定部门协助采购部办理采购作业。3.采购作业方式除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：4.1集中计划采购：凡大批量采购的商品，须以集中计划办理采购较为有利者，采购部门定期集中办理采购。4.2长期报价采购：凡经常性采购的商品，且销量较大的商品，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后按照公司需求分批采购。4.采购作业处理期限采购部门应依采购地区及市场供需，分类制定商品采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。5.询价、比价、议价20、1、采购经办人员接获请购单(采购)后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选两家以上的供应商办理比价或经分析后议价。2、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于请购单上予以注明，经使用部门或请购部门签注意见后呈核。3、对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。4、采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，部门负责人应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。6.呈核及核决7.1采购经办人员询价完成后，于请购单详填询价或议价结果及21、拟订订购厂商交货期限与报价有效期限经部门负责人审核，并依请购核决权限呈核。7.2采购核决权限：部门负责人或总经理。7.进度控制及事务联系8.1采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，并控制采购作业进度。8.2采购部门于采购案件运输日期有延误时，应主动与供应厂商联系催交，通知请购部门，并依请购部门意见处理。8.廉洁条款9.1采购经办人员不得接受供应商以任何形式或名义支付的回扣、礼金、报酬及返利等现金或有价票据。9.2采购经办人员不得接受供应商提供的其他利益开支。9.3采购经办人员人员不得主动索取自用的供应商的产品或其他实物礼品。9.4采购经办人员或采购经办人员直系亲属等不得以正式职员、兼职职员、顾问、专家等任何名义参与供应商的经营。9.5杜绝其他商业贿赂行为。采购经办人员如有违反，除赔偿公司因此所造成的一切损失外，视情节轻重给予处罚，直至除名。编制：审核：批准：