1、环保科技企业生产设备采购检修管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 根据对生产设备管理的科学性、合理性、计划性的需要。实现设备配备件采购和设备检修工作规范化、科学化、制度化，保证合理库存，满足生产需要，确保设备的安全、高效运行，提高效益、降低消耗，特制定本制度。一、 总体思路在设备管理上始终坚持“预防为主、计划检修”的方针，以设备定检、设备润滑、设备巡检、计划性检修几个方面作为设备管理工作的重点，将设备的定检、润滑、巡检制度化、常态化，实现设备事故的事前控制，提高设备检修的计划性，尽可能的降低紧急“抢”修的发生频率2、，提高设备的运转率。二、 设备档案及设备台帐公司应建立全厂设备档案，设备档案应包含以下内容：设备名称、设备规格型号、主要参数、投用时间、备品备件资料（型号、供应厂家、图纸等）、大修或技改记录。部门、车间应建立本单位管理和使用的设备台帐。设备台帐格式详见 XX 车间生产线设备台帐(附件1)。三、 设备的定检1、建立定期停机检查、维修制度1）回转窑每两个月必须定检一次，可根据检修内容多少适当增加或减少但最多不能超过3天。入库和入窑提升机、冷却机每月应安排一次定检，时间可根窑的运行情况，穿插安排。窑系统视设备状况每年可进行1-2次中修，时间一般在7天左右。每1-2年应进行一次大修，时间一般在15天以3、内。2）生料磨、煤磨的检修周期与回转窑同步进行。3）水泥磨根据销售情况，每月应安排一次定期停机检查。4）石灰石破碎机、包装机每年两次中修，每月一次定检。2、完成设备定检后应填写主机设备定检记录表(附件2)。四、 设备的润滑设备的润滑按公司设备润滑管理制度相关规定执行，考核按公司设备润滑管理考核细则执行。五、 设备的巡检设备巡检按公司设备巡检制度相关规定执行。六、 设备的检修1、 检修的分类1） 计划小修：在生产一定周期后，为确保设备有良好的作状态，有计划、有组织的进行设备简单维护、维修，周期性的进行计划小修有利有提设备的完好率。检修周期约为35天。2） 计划中修：由于小修时间短，不可能对大型设4、备或处理难度较大的检修项目进行施工，具有一定局限性，所以有23次小修后，一般需要安排一次中修，对累积的设备问题作一次较彻底的检修，检修周期约定515天。3） 计划大修：在设备存在较大隐患或单项工程耗时很长才能处理完成时（如预热器、冷却机更换耐火材料，全窑换砖、立磨换辊等），需要安排一次大修，检修周期约为15天以上。4） 事故抢修：设备、生产设施突发性事故，被迫停机检修，检修周期受具体情况限制，要求采取一切有效措施，在最短的时间内恢复生产。2、 检修计划的编制1） 车间根据设备检修周期和运转状况、结合岗位工、设备维修人员、设备主管提报的检修项目，详细编制XX车间X月份检修计划申报表（附件3），每5、月20日之前，将有车间负责人签字的维修计划原件报送生产技术部，同时上报电子版。生产技术部设备主管汇总编制下月检修计划, 25日前报生产副总经理批准后由各部门车间组织实施。大修计划需要总经理批准。2） 检修计划内容包括：设备名称、检修项目、检修时间及工期、检修单位及人员。所需配件、材料等内容，同时分别向生产技术部和采购办报送检修所需材料的计划表，材料计划表格式按*水泥公司备配件材料计划表（附件4）要求填报。3） 生产和检修时急需的材料和配件，可按本管理办法中对紧急计划管理的相关规定进行申报，并填报*水泥公司备配件材料“急件”计划表（附件5）。3、 计划检修的实施1） 设备中、小修生产车间必须提前6、15天以上提出检修计划表，由机电副总主持召开检修工作会，对检修项目、材料计划、参与检修人员、检修工期逐一进行确认。根据生产销售情况及设备现状，确定最佳检修日期和具体检修项目。最终形成检修计划和材料计划报生产副总经理审批后再实施。2） 设备大修各生产车间必须在进行提前1个月提出检修计划表，由生产副总经理主持、机电副总工程师、生产技术部各专业技术人员，车间负责人、设备主管参加召开1-2次检修准备会，对全公司设备统筹考虑，反复审定检修项目，协调施工单位，落实资金到位、配备件到货等。对重点设备的检修还需确定检修方案。3） 外协检修项目，需在检修开工10前确定外协单位，按时组织施工单位的材料、机具、人员7、进场。施工单位需根据检修项目内容，提前制定施工方案（内容包括：工期、技术要求、施工步骤及安全措施等），报生产技术部审核批准后方可进行施工。4） 所有检修项目（含外协工程）完成后，车间应填写检修记录。涉及改动设备结构的部分还应形成图纸资料，在设备档案中备案。4、 质量验收1） 生产车间承担的检修项目由本车间技术人员根据技术要求验收，并填写*水泥公司XX车间设备检修验收记录表（附件6）。2） 外协项目由生产技术部检修和工艺主管会同车间技术人员和外协单位共同验收。验收内容应包括检修项目技术要求和试车情况等。3） 外协检修设备（车间检修和外协检修）验收合格后，各方在设备检修竣工验收报告单 （附件7）上8、签字，设备交生产车间使用。施工结束三天之内外协单位将设备检修竣工验收报告单交至生产技术部，按工程结算程序进行施工结算。4） 对于较大设备的检修，要求进行过程验收，在关键部位装配及调整时，要求先验收，后装配，以保证检修质量和进度。5） 外协施工公司必须与施工的单位签订检修合同，明确检修质量要求。对于大型或有特殊要求的设备，按合同质保期要求执行。6） 外协施工验收过程中，必须对材料、配备件使用严格把关、监督，杜绝浪费。对外协单位，用电量和其他材料要标注清楚，工程结算时一并扣除。7） 检修项目结束后，生产车间一周内编写检修记录完毕装订保存。5、 责任制度1） 车间力求做到“预防为主、计划检修”，库满9、停机检修申请需提前2天报到生产技术部。无计划停机检修或擅自停机对生产造成影响的，责任由车间承担。2） 计划停机后，车间必须安排检修工作内容，未经同意不允许停机后员工放假休息。3） 检修后的设备，在公司规定运转周期内（回转窑2个月，水泥磨1个月）出现的检修质量问题造成设备停机，检修单位负责返修并承担相应的经济损失。公司内承担的项目要追究当事人及验收人的责任。4） 对未列入计划的临时检修，车间要分析原因、落实责任，造成损失的要给予经济处罚。七、 备品配件材料的采购、验收和储存1、 设备配件及材料计划1） 设备配件及材料计划的分类l 年度材料计划：该计划主要是根据大型设备材料、配件的消耗特性，按年度10、申报大型配件、常用材料的消耗量。l 月度材料计划：按次月生产、检修的具体情况，每月20日提出的次月材料计划。l 临时材料计划：月中由于生产、检修的需要而在月度材料计划中未能提前预计的材料，临时填报的材料计划。l 急件计划：由于突发性事故或其它原因，急需采购的配件或材料，填报伯紧急材料计划。l 备品备件计划：为保证正常的生产秩序，公司库内应常备部分设备配件及材料，这类材料的管理按备品备件管理制度中规定执行。2） 材料计划提交程序和要求l 年度材料计划：各部门、生产车间在上年12月5前提送生产技术部，经汇总讨论后12月20日前提交公司讨论。l 月度材料计划：车间设备专管员对所负责设备于每月15日前11、提报下月配备件材料需用计划，经车间负责人签字后，报送生产技术部，生产技术部汇总审核，由生产副总经理、总经理批准后报送供应部组织采购。l 临时材料计划、材料急件计划：车间按需求提报，生产技术部审定，生产副总经理、总经理批准后，报供应部采购。l 供应部收到材料计划后，应先核对是否有库存，仓库管理员有权删除库中已有配备件，核实完毕签字确认。l 每月7日17点之前，将有车间负责人、仓库管理员签字的配备件计划原件和加工所需图纸、技术要求一并报送生产技术部，同时上报电子版配备件计划。迟报一天罚款50元，以收到有签字的原件时间为准。l 设备配件及材料计划要求填写规范，有据可查的项目不得漏填，填写不规范或者数12、据不准确视作无计划。l 凡名称规格、参数不清、不准确的车间计划编制人及车间负责人应接受考核，供应部接到此类计划应及时向生产技术部和车间反馈信息，以免因无法采购影响生产。l 各部门及生产车间应重视月度材料计划的编写，提高预见性，尽可能减少临时材料计划。临时计划每月不能超过5个，超出规定将对车间负责人、设备主管进行考核。l 生产车间不能自行确认材料计划为急件计划，需按程序申报，经生产技术部机电副总工程师、生产副总经理审定，总经批准后才能按急件办理。供应部在接收急件计划后，应优先落实资金、人员以最快速度采，并随时向生产技术部回复工作进展。l 外协加工件需填写外协委托加工（维修）申请单 （附录8），经13、生产技术部机电副总工程师审核，生产副总经理签字后递交供应部办理。2、 设备配件及材料采购1） 配备件及材料采购由供应部根据采购计划按配备件采购程序进行采购。2） 车间可以在配件计划中填写推荐的合作厂家，但不得私自联系外单位加工配件，否则供应部可以不予承认，责任车间自负。3） 外协委托加工（维修）申请单涉及配备件和设备，由供应部联加工维修单位加工和维修。4） 车间私自联系外单位维修旧配件的，公司不予承认，责任车间自负。3、 配备件验收入库1） 配备件到厂后，采购员及时通知生产技术部和使用车间设备副主任或技术员到现场进行验收。并携带送货清单、合同和采购计划到仓库办理入库手续。2） 根据外协委托加工14、（维修）申请单加工或维修的配备件，按采购材料的程序验收入库，车间开领料单领用，加工、维修费进入车间成本考核。3） 生产技术部设备主管接到到货通知后，第一时间通知使用车间设备副主任可以指派验收专业人员到场验收，验收人员需在半小时之内到达指定现场。4） 配备件验收人员按国家或行业标准进行质量检查和验收。具体要求如下：a. 验收时，按照配备件合同和计划核对配备件名称、规格型号、技术参数、数量等是否与要求相符。b. 按配备件图纸尺寸和技术要求，检查配件尺寸和制造质量。c. 一般配备件，由生产厂家提供材质化验报告和产品合格证。关键部位配备件，如：耐热钢和耐磨钢件要进行取样，到权威机构化验检查化学成份，对15、不符合符合国家、行业标准或图纸规定成份要求的按合同处理。d. 没有图纸的配件，按设备的相应尺寸及要求进行验收。5） 验收人员验收结束后在*水泥公司配备件材料质量验收单（附录10）上签字认可或拒收，拒收的填写拒收原因，签字后验收人员要对所验收的配备件质量负责。6） 仓库保管员负责清点到货配件数量，符合要求的方可进入仓储系统，具备给供货商打印收料单的条件。不合格配备件由采购员及时和生产厂家联系办理退货、返修或更换手续。7） 仓库保管员有权拒绝品名、规格型号、数量与合同不符配件4、 责任制度1） 因技术资料提供不全、不及时或计划不准，致使配备件到货不及时、无法使用、产生积压者，给公司造成经济损失者，16、由车间承担责任。2） 因采购不及时或到货配备件不能满足维修需要，影响检修和生产的，由采购员承担责任。3） 因保管不善，造成损坏或丢失以及发放错误，而影响检修工作的，由仓库保管员承担责任。4） 因验收把关不严，使存在质量问题的配件入库，不能满足生产维修需要的，由该配件验收人员承担责任。5、 质量保证期及设备质量缺陷的处理1）质保期及承诺：公司供应部应坚“优质低价”的采购原则，在确保质量合格的前提下，比价采购。所有采购材料和设备都应与供应商约定相应的质保期，并要求供应商提供相关的退换、维修的质保承诺。2）质量缺陷的处理：如采购的材料、设备和配件质保期内发现有质量缺陷，使用部门应填写设备配件质量缺陷17、报告单（附件9）书面报告主管部门，经技术人员确认后，采购部按物资采购相关管理办法给予降价、免费维修、退货等方式处理。6、 本制度由生产技术部解释或修改，部门、车间可提出修改意见，由生产技术部汇总后报主管经理审批。 设备管理考核细则 序号制度条款考核内容描述责任部门责任人罚款部门罚款考核分加减二设备档案及设备台帐（1）生产技术部未建立公司的详细的设备档案（机械及电气），并保持更新。生技部30元0.1分（2）车间未建立设备台帐，并在设备大修和技改后将详细情况书面报生技部。车间30无0.1分三设备定检1主机设备未按规定时间周期进行定检，并作好定检记录。车间50元0.2分六设备检修2（1）车间未按规定18、时间填报月度设备检修计划或填不符合要求。车间300.1分2（2）（3）未填报月度检修材料计划表和急件计划误报为普通计划影响生产，供应部未按材料的重要程度安排采购，影响生产。车间、供应部100元0.5分3（1）（2）（3）因检修准备工作不充分，影响检修质量和进度。车间100元0.5分在中修、大修前未组织检修专题工作会。生技部50元0.2分4（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）检修完成后，未按规定组织验收，并完成验收记录的填报。车间50元0.1分5（1）（2）无计划停机（紧急停机、事故停机），或停机未安排定检或检修工作内容。车间100元0.2分5（3）检修后出现因检修质量问题停机。（影响主机19、停产的作事故另行追查。）车间、项目负责人等100元0.3分5（4）重要项目或关键项目未列入检修计划中，生产后造成再次停机临时检修。车间200元0.5分七备品配件材产的采购、验收和储存1（2）未按程序、时间、要求报配件材料的采购计划。供应部未按计划执行要求进行采购，或未先核对库存量造成浪费。部门、车间50元0.2分生产用备品备件不按备品备件管理制度执行，影响生产。部门、车间-50-0.5分2（2）（3）（4）除供应部以外的部门、车间不得私自联系采购、维修、加工设备和配件。部门、车间50元0.2分3未按要求进行备品配件材料的入库验收，或发现不合格品未按程序予以降价、免费维修、退货处理。供应部50元20、0.2分附件1 车间生产线设备台帐 记录编号： NTJL- - 序号设备名称型号规格主要参数数量(台）使用位置出厂日期制造厂家备注编制：审核：附件2主机设备定检记录表 记录编号： NTJL- - 设备名称：规格型号：定检时间：年 月 日检查原因运行中有异常情况 运转时间达到定检周期 其它原因停机检查检查内容及检查记录传动部件润滑及液压耐磨易损件电气保护其它检查结论必须停机维修 有隐患，但可以运行 正常检查人（签定）：编制： 审核： 附件3 车间 月份检修计划申报表 记录编号： NTJL- - 序号设备名称检 修 内 容计划检修时间项目负责人安全负责人检修工时备 注备注：编制： 审核： 批准： 21、日期： 年 月 日附件4*水泥公司备配件材料计划表计划提交部门： 计划类别：临时计划 月度计划 记录编号： NTJL- - 序号材料名称规格型号、参数单位数量到货周期要求（年月日）建议品牌备注123456789101112131415编制： 审核： 批准： 日期： 年 月 日附件5*水泥公司备配件材料“急件”计划表计划提交部门： 计划类别：临时计划 月度计划 记录编号： NTJL- - 序号材料名称规格型号、参数单位数量到货周期要求（年月日时）建议品牌备注1234567891011121314编制： 审核（机电副总）： 批准（分管领导）： 日期： 年 月 日 时附件6 *水泥公司 车间设备检修22、验收记录表 记录编号： NTJL- - 设备名称检修日期参加检修人员检修性质 计划大修 计划中修 计划小修 事故抢修检修项目检修原因检修内容检修完成情况 年 月 日验收情况 年 月 日参加验收人员附件7 *水泥公司外委设备检修竣工验收报告单 记录编号： NTJL- - 设备名称检修日期外委单位全称（签章）检修性质 计划大修 计划中修 小修 抢修外委项目名称检修原因检修内容检修完成情况 验收情况 参加验收人员业主方施工方 编制： 审核： 批准： 日期： 年 月 日附件8存根联 外协委托加工（维修）申请单 申请部门（车间）： 申请单编号： 记录编号： NTJL- - 加工件名称：使用设备：图纸附件23、数量：共 张建议委托加工单位或个人检查内容及检查记录外委加工（维修）原因说明数量加工周期 年 月 日完成交货。技术审核：编制： 审核： 批准： 日期： 年 月 日委托联 外协委托加工（维修）申请单 申请部门（车间）： 申请单编号： 记录编号： NTJL- - 加工件名称：使用设备：图纸附件数量：共 张建议委托加工单位或个人检查内容及检查记录外委加工（维修）原因说明数量加工周期 年 月 日完成交货。技术审核：编制： 审核： 批准： 日期： 年 月 日附件9存根联 设备材料配件质量缺陷报告单 申报部门（车间）： 申请单编号： 记录编号： NTJL- - 设备、配件名称：使用设备：数量供应商：检查内容及检查记录质量缺陷说明投用时间技术部门确认处理建议编制： 审核： 日期： 年 月 日报送联 设备材料配件质量缺陷报告单 申报部门（车间）： 申请单编号： 记录编号： NTJL- - 设备、配件名称：使用设备：数量供应商：检查内容及检查记录质量缺陷说明投用时间技术部门确认处理建议编制： 审核： 日期： 年 月 附件10 *水泥公司配备件材料质量验收单 记录编号： NTJL- - 供应商：合同编号：序号设备名称设备型号配件名称配件图号规格型号数量单位单价总价使用单位申报时间验收意见验收人签字拒收原因：生产技术总、使用车间（签字）： 采购员签字： 仓库管理员签字： 年 月 日