1、铝业公司炭素厂职业健康危险源及6S管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录1 目的2 适用范围3 术语和定义4 职责5 管理活动的内容和方法5.1安全生产责任制度5.2安全生产标准化管理制度5.3安全生产教育培训制度5.4安全检查及隐患治理制度5.5 安全生产确认制度5.6危险源管理制度5.7危险作业审批管理制度5.8检修安全管理制度5.9危化品安全管理制度5.10相关方安全管理制度5.11劳动防护用品及保健管理制度5.12“6S”管理制度5.13安全会议制度5.14安全生产管理人员跟班制度5.15安全生产事2、故报告和调查处理管理制度5.16职业健康管理5.17特种设备安全管理5.18天然气安全管理5.19建构筑物安全管理5.20消防安全管理5.21厂内交通安全管理5.22应急管理5.23安全生产奖惩规定6 相关文件6.1程序文件6.2管理手册6.3铝业股份有限公司安全生产管理办法6.4铝业公司安全生产事故报告和调查处理管理办法6.5铝业分公司安全管理办法（以及特种设备、消防安全、厂内交通安全管理制度等，视情况而定）7相关记录安全管理办法1 目的为进一步加强铝业股份有限公司分公司炭素厂（以下简称“炭素厂（分厂）或本单位”）安全管理，持续改善职业安全健康状况，保障员工在生产过程中的安全与健康，根据安全3、生产法等法规，结合炭素厂实际，特制定本办法。2 适用范围炭素厂各区域/部门（以下简称“区域”）及相关方。3 术语和定义安全管理：以国家的法律、法规和铝业股份有限公司分公司安全管理办法为依据，采取各种手段，对生产的安全状况实施有效制约的一切活动。安全管理的目标：减少和控制危害及事故，尽量避免生产过程中由于事故所造成的人身伤害、财产损失、环境污染以及其它损失。安全管理的基本对象：炭素厂全体员工，涉及到炭素厂的所有人员、相关方人员、设备设施、物料、环境、财务、信息等各个方面。4 职责4.1分公司负责研究、决定炭素厂安全生产工作中的重大事项。4.2安全员负责炭素厂安全生产的综合管理与监督，履行生产安环4、部的各项职责。负责编制、修订、实施炭素厂安全管理制度。4.3其他区域应根据国家安全法规及分公司的安全管理办法，负责配合修订、实施相应的安全管理制度及规程，落实安全主体责任。5 管理活动的内容和方法5.1炭素厂安全生产责任制度各岗位要遵守的共性职责.1认真贯彻执行党和国家安全生产方针、政策、法律、法规，坚持“安全第一、预防为主”的安全生产方针和安全生产“五同时”原则，建立健全各项安全管理规章制度，严格落实各级、各部门区域的岗位安全生产责任制及各类安全管理规章制度，及时消除事故隐患。.2建立行政一把手全面负责的安全生产“分级管理、逐级负责”， 主管部门监察、群众监督、劳动者遵章守纪的管理体制，实行5、全员、全过程的安全生产管理。.3建立“自主管理、自我约束、自我负责”的安全生产管理运行机制，充分利用法律、经济、技术、教育等手段做好安全生产工作。 .4实行安全生产目标管理，做到目标明确，责任到人。建立严格考核、奖惩和激励机制。.5深入开展安全生产标准化建设工作，建立健全职业健康安全管理体系，倡导企业安全文化，不断提高企业安全生产的科学管理水平。.6根据国家和地方工伤保险制度，建立职工工伤保险机制，降低事故损失风险。安全生产责任制.1炭素厂厂长安全职责.1.1对炭素厂的安全、环保工作负全面领导责任，是炭素厂安全生产的第一责任人。.1.2坚持安全第一的方针，认真贯彻执行党和国家在安全生产、劳动保6、护方面的方针、政策、法令、法规。执行分公司安全生产的各项规定，在计划、布置、检查、总结评比本区域生产（工作）时，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。.1.3负责对职工进行定期的安全教育，严格要求职工执行各项安全生产规章制度，并经常检查执行情况。.1.4负责炭素厂生产工作现场的环境整洁，建筑物、机械设备、工器具、原材料、成品、半成品以及安全、卫生、防火设施处于良好状态，实行定置管理。.1.5负责炭素厂安全事故隐患的检查、整改，及时、准确地向主管部门报告无能力和条件解决的安全问题。.1.6发生安全事故后，应按有关规定及时向主管部门报告和亲自主持召开事故分析会，写出事故报告，制定事故防范措施。7、对事故责任者提出处理意见，上报主管部门。.1.7领导、督促和支持安全员的工作，充分发挥安全员的管理职能。.1.8教育职工正确穿戴劳动保护用品。控制加班加点，注意劳逸结合。.1.9应每月进行一次安全生产例会，专门研究炭素厂的安全工作，传达贯彻上级安全工作的决定、指示，分析总结本月安全生产情况，布置安排下月安全生产工作。.1.10应每月对炭素厂所有人员进行一次安全讲话，并检查落实情况。.1.11对炭素厂的重大安全问题，要亲自决策、亲自督促、亲自检查、亲自落实，亲自参加和主持分析会。.1.12制定并检查、督促、考核炭素厂其他领导安全生产责任制的执行情况。对炭素厂有关安全方面规章制度的建立健全和执行负8、责。.1.13努力完成公司下达的各项安全、环保指标。及时上报安全技术措施项目年度计划。.2副厂长安全职责.2.1认真贯彻执行党和国家及上级有关安全生产的方针、政策、法规和决定。.2.2负责管理分管区域、部门的安全生产工作，对分管区域、部门的安全生产负领导责任。.2.3坚持“安全第一”的方针，在组织、安排、检查生产工作时，应组织、安排、检查安全工作。.2.4负责组织、贯彻落实上级和分公司关于安全生产工作的决定和指示，并督促落实。.3书记安全职责.3.1宣传党和国家的安全生产方针、政策、法令及上级有关指示、决定、规定。.3.2负责管理分管区域、部门的安全生产工作，对分管区域、部门的安全生产负领导责9、任。.3.3加强对安全生产的舆论监督，充分利用广播、报刊、电视等宣传手段及时报导单位安全生产状况，安全生产的经验教训，表扬先进、鞭策落后。.3.4组织开展青年安全监督岗活动，提高员工的安全意识与安全技能。.3.5参加安全大检查及重大安全生产活动，参加事故调查、处理和工伤鉴定工作。.3.6参与安全生产标准化建设管理工作。.4综合办公室安全职责.4.1负责做好本单位安全工作，制定和建立健全安全生产规章制度和安全技术操作规程，定期检查。.4.2熟悉党和国家安全生产法律、法规和上级有关决定、规定，熟悉各职能部门的安全生产职责。.4.3及时做好有关职业安全健康文件的报送和传达。在有关的领导讲话文稿中要有10、安全生产工作内容。.4.4接待外来参观、学习人员时，应进行必要的安全教育。.5生产区域主管安全职责.5.1生产区域主管对所管辖区域内的安全工作负全面管理、领导责任。.5.2保证国家、地方、上级部门、分公司及区域安全生产法规、制度、指示在本区域的贯彻执行。把安全工作列入议事日程，做到“五同时”。.5.3负责组织管理区域内安全管理规定、安全技术操作规程和安全技术措施计划的制定工作。.5.4对本区域职工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育，定期组织安全考核，组织班组安全活动。.5.5负责组织区域内的安全生产检查，落实隐患整改，保证设备设施、安全装置、消防器材等处于完好状态。加强防护器材的管理11、，教育职工妥善保管，正确使用。.5.6负责组织各项安全生产活动，总结交流安全生产经验，表彰安全先进、处罚落后。.5.7负责督促、检查、教育本区域内职工落实安全技术操作规程 、安全生产责任制、安全生产确认制制度，杜绝“三违”现象。.5.8严格执行有关劳保用品、保健津贴、防暑降温饮料等发放标准。.5.9坚持“四不放过”原则，对区域内发生的事故及时报告和处理，注意保护现场，查清原因，采取防范措施。 .5.10健全本区域内安全管理网，充分发挥班组长的安全管理作用。.6工程技术人员安全职责.6.1在区域/部门领导的直接领导下，负责本区域/部门的安全生产技术管理工作，协助贯彻上级有关安全生产的指示和规定，12、并检查落实情况。.6.2参与区域/部门在制定、修改有关安全生产管理制度和安全技术操作规程方面的工作，并检查执行情况。.6.3负责本区域/部门安全生产技术措施计划的制定与修订，并督促检查执行情况。.6.4配合搞好本区域/部门安全教育和安全技术操作规程执行的考核工作，督促检查分厂、班组、岗位对安全技术操作规程的执行情况。.6.5参与区域扩建、改建工程的设计、竣工验收和设备改造、工艺变动方案的审查。.6.6负责做好区域安全设施、消防器材和安全措施技术项目的安全隐患整改工作。掌握厂房内粉尘、尘毒情况，协助区域领导在技术上提出改进意见和建议。.6.7参加区域/部门对安全事故的调查，协助区域领导落实各项安13、全技术措施。.7安全员的安全职责.7.1在单位直接领导下，负责本单位安全生产管理工作，协助单位领导贯彻上级有关安全生产的指示和规定，并检查落实情况；在业务上受分公司主管部门领导、指导，有权直接向业务主管部门汇报工作；及时完成主管部门布置的各项工作。.7.2负责制订、修订有关安全生产管理制度和安全技术操作规程，并检查执行。.7.3负责编制本单位安全生产技术措施计划，并检查执行情况。.7.4搞好本单位安全教育和安全生产考核工作。负责新工人、调岗人员安全教育管理工作，督促检查班组、岗位安全教育和班组安全活动的开展情况。.7.5参加单位域扩、改建工程的设计、竣工验收和设备改造、工艺变动方案的审查。.714、.6深入现场检查安全隐患及安全生产责任制、安全技术操作规程、安全生产确认制落实执行情况，制止违章指挥、违章作业，对不听劝阻者，有权停止其工作，并报告领导处理。.7.7负责本单位安全设施、消防器材和事故隐患的管理，掌握区域事故多发点、尘毒危害点、危险作业点，提出改进意见和建议。.7.8负责对本单位发生的各类事故的调查、统计分析和上报，协助领导落实各项安全措施。.7.9协助开展特殊工种作业人员安全培训.7.10配合本单位领导搞好安全生产标准化建设.7.11负责检查环境卫生、6S管理。监督劳保发放及使用。.7.12编制应急预案、协助组织演练.7.13及时、准确上报各种安全总结和报表.8班组长安全职责15、.8.1班组长应对本班组的安全生产负全面责任。.8.2负责组织职工学习党和国家及上级有关安全生产的方针、政策、法规和决定，贯彻执行企业各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育职工遵章守纪，制止违章行为。.8.3负责组织班组安全活动，坚持班前讲安全，操作前确认安全，工作中检查安全，班后总结安全。.8.4负责对新工人（包括实习、代培人员）和调岗人员的上岗前安全教育。.8.5负责组织班组安全检查，发现不安全因素及时加以消除，整改不了的要及时报告上级部门。发生事故立即报告，并组织抢救，保护好现场，做好记录；参加和协助事故调查、分析，落实防范措施。.8.6负责安全消防设施、设备的检查维护工作，使其保16、持完好和正常使用，督促和教育职工正确使用各种消防器材。.8.7负责现场安全文明生产，保持生产现场整齐、清洁，实现“6S”管理。.8.8负责、督促、检查、教育职工，贯彻落实安全技术操作规程、安全生产责任制、安全生产确认制，杜绝“三违”。.9员工安全职责.9.1认真学习和严格遵守各项规章制度和劳动纪律，不违章作业，并劝阻、制止他人的违章作业，不断提高自我保护意识。.9.2新进分公司、代培、实习、跨区域调动工作、调换工种、离岗一年以上（含一年）人员，上岗前必须自觉接受分公司、区域、班组“三级”安全教育，经考核合格后方可上岗工作。.9.3精心操作，做好各种原始记录，交接班必须交接安全生产情况，交班要为17、接班创造安全生产的良好条件。.9.4按时认真进行巡回检查，及时消除事故隐患。发生事故时，要果断正确处理，及时按规定上报，并严格保护现场，做好详细记录。.9.5加强设备维护，保持作业现场整洁，搞好文明生产。.9.6上岗必须按规定穿戴好劳动保护用品。妥善保管和正确使用各种防护用品和消防器材。特种作业人员要持证上岗。.9.7积极参加各种安全活动。.9.8有权拒绝违章作业指令；对玩忽职守人员有权举报或控告。.9.9熟知本区域的危险源、环境因素，掌握本岗位的危险源、环境因素及控制措施。5.2安全生产标准化管理制度炭素厂负责本单位、所属班组的创建、检查及日常管理工作。采取动态管理方式，符合条件的经申报每年18、验收一次，合格后批准由安环部命名；不符合条件的可以随时取消命名。申报安全生产标准化的单位、班组，必须是人力资源部在册的单位和班组。安全生产标准化工厂验收条件(每条都具有否决性)。.1创建期限满三年。 .2各项安全生产管理制度能有效执行，连续三年内安全生产工作取得了良好成绩，无伤亡事故。.3所属班组全部开展了“安全生产标准化”创建工作，90%的班组被命名为“安全生产标准化班组”（即“无伤害班组”）。.4全面完成分公司下达的各项生产经营任务和经济技术指标，“6S”管理活动达标率为100%。.5危险源更新及时，控制措施得当，控制效果好。.6职业健康安全管理体系得到有效运行，各类审核中发现不符合项后能19、及时按期予以整改。.7符合管理标准化、现场标准化和操作标准化要求。安全生产标准化班组验收条件（每条都具有否决性）.1创建期限满一年。.2班组成员在一年内无违章、违纪、违规行为（以各级检查记录为准）。.3班组成员在一年内未发生人身伤害事故。.4班组在一年内未发生生产、设备、火灾、交通等事故；班组成员在一年内未发生人身、设备险肇等未遂安全事故。.5全面完成各项生产任务和主要经济技术指标,“6S”管理活动达标率为100%。.6职业健康安全管理体系得到有效运行，各类审核中发现不符合项后能及时按期予以整改。.7符合管理标准化、现场标准化和操作标准化要求。验收、命名.1申报程序：具备安全生产标准化工厂、班20、组基本条件，炭素厂预验收合格（85分为最低标准）的，由分厂统一向生产安环部提交安全生产标准化申报表。.2验收：对提交了安全生产标准化申报表的各区域、班组，经分厂审核符合验收条件的，上报生产安环部，生产安环部组织人员按照安全生产标准化评审表的规定内容进行正式验收。.3命名：通过正式验收的安全生产标准化工厂，由分公司安委会批准、命名。通过正式验收的安全生产标准化班组，由生产安环部批准、命名。5.3炭素厂安全生产教育培训安全生产教育培训的对象主要包括新进人员、调整工作岗位人员、离岗一个月以上重新上岗人员、特种作业人员及其他需要进行安全教育培训的人员。“三级”安全教育。.1新进人员、复工人员、跨单位转21、岗人员必须按规定进行分公司、厂、班组“三级”安全教育，炭素厂必须接到分公司的“三级安全教育通知单”后，方可进行接下来的两级教育，经考核合格后方可上岗工作。.2本单位内部转岗、调换工种、实习、代培人员、劳务工等由各单位进行单位、班组级安全教育，使用“单位内部转岗安全教育通知单”，经考核合格后方可上岗工作。.3各单位必须组织好本单位的“二级”安全教育培训工作，要有培训教案，建立“二级”安全教育培训台账，试卷要妥善保管。.4“班组级”安全教育培训记录要求：培训内容记在班组安全活动记录本上，注明培训时间、课时、第几天、主题、受教育人姓名、授课人姓名，受教育人要签字。.5“二级”安全教育的内容及时间要求22、。.5.1“厂级”安全教育:由生产安环部以通知单的形式通知有关单位，教育培训时间不少于16学时。教育培训内容为：国家及地方有关安全生产法律、法规、条例,上级安全规定,分公司安全生产规章制度；分公司安全生产情况及安全生产基本知识；所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；本单位安全生产状况及规章制度；预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；本单位历年发生的事故案例；其它需要培训的内容。.5.2“班组级”安全教育：由单位以通知单的形式通知班组进行安全教育，时间不少于223、4学时。教育培训内容为：本岗位的工作状况、设备情况、危险源、安全注意事项、劳动纪律；岗位安全操作规程、安全责任制、安全生产确认制及各项规章制度；安全装置及工器具，个人防护用品的使用方法及注意事项；岗位事故案例，预防事故的方法，紧急情况的应急预案的及措施；岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；签订安全生产联保互保协议。经常性安全教育。.1单位领导安全讲话教育。.1.1各生产单位行政一把手对本单位员工负有安全教育的责任，每月应向全体员工进行一次安全讲话，对全员进行安全教育。讲话人要认真准备，亲自撰写安全讲话材料，要有重点、有针对性，主要内容包括：对上月安全工作进行认真总结，指出存在的问题和改进24、意见，并根据安全生产状况安排次月的安全工作；讲话中对落实上级安全工作安排、通知、通报等要有明确要求；对季节性、临时性、重要假日的安全工作要有安排；其它需要安排的安全工作内容。.1.2安全讲话要在月初的四天内发到班组，遇有重要节假日时可提前，各班组应及时组织员工学习并做好记录，初次学习时间不得晚于7号，重要节假日学习时间应安排在放假前。.1.3单位应留存领导安全讲话材料。.2班前会安全教育。.2.1班组长对本班组员工负有安全教育责任，班组长要组织开好班前会，在安排当班工作时首先应对前一个班的安全工作进行总结，并根据当天的工作任务安排安全工作。.2.2如实做好班前会安全教育记录。.3班组安全活动教25、育。.3.1生产单位班组要坚持班组安全活动，非倒班班组每周安全活动不少于1次，倒班班组每两周安全活动不少于1次。.3.2班组安全活动要结合一周（或半月）的安全生产状况、上级对安全工作的安排和班组成员的思想动态开展。主要内容有：领导安全讲话、安全管理文件、安全事故案例、危险源、安全防范措施、班组工作中存在的不安全因素或隐患、安全确认中存在的问题等。要做到有主题、有内容、有讨论、有措施、有记录。对缺席人员要进行补课教育。.4事故责任者及相关人员的安全教育。发生轻伤以上事故的责任人或当事人，复工前必须和单位安全第一责任人、主管、安全员一起自觉到生产安环部接受安全教育。.5其他安全教育。.5.1来分厂26、学习、参观、临时参加劳动的人员，本单位须指定专人对其进行一般性安全知识和安全注意事项的教育。.5.2实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料前，本单位必须对操作人员进行有针对性的安全教育和技术培训。.5.3在进行临时性、危险性和其它多工种配合作业项目时，施工组织单位必须制定安全技术措施，对进入现场的作业人员进行必要的安全教育。.5.4遇有下列情况之一的，本单位要组织有关人员进行临时专项安全教育，经考核合格后方可上岗。临时从事非本工种的工作（无特种作业操作证的人员不得从事特种作业）。生产操作过程改变，重新修订完安全规章制度时。制定临时性安全措施的作业。.5.5各单位可根据分公司对安全工作的安排和27、要求，结合本单位的安全生产状况，开展除上述形式以外的其它安全教育活动，如：安全演讲、反事故演习、事故当事人现身演讲等，形式可多种多样。特种作业人员安全技术培训及管理。.1人力资源部负责制定特种作业人员培（复）训计划及费用的管理。生产安环部负责实施特种作业培训计划，并对分公司特种作业人员的持证情况进行检查考核。本单位负责特种作业人员的管理工作，按照生产安环部要求配合做好特种作业人员培（复）训工作及兼职教师的抽调工作。.2特种作业人员因故确需调动或调离特种作业岗位时，人力资源部要通过书面形式征得生产安环部的同意并经生产安环部领导签字认可后方可办理。特种作业人员调离（含退休）特种作业岗位时，用人单位28、须先收回特种作业人员操作证后方可办理调动（退休）手续，并将特种作业操作证送交生产安环部备案。.3本单位现有特种作业范围：电工作业、焊接与热切割作业、企业内机动车辆作业、锅炉运行操作作业、起重机械作业、电梯操作作业、及其它特种作业。.4特种作业人员必须具备以下基本条件：.4.1年龄满18周岁。.4.2身体健康，无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷。.4.3初中以上文化程度，具备相应工种的安全技术知识，参加特种作业培训，经技术理论和实际操作考核并成绩合格，取得特种作业操作资格证。.4.4符合相应工种作业特点需要的其它条件。.5培训管理。.5.1特种作业人员必须经过特种作业专项安全技术培训，经考核29、合格，取得上级主管部门颁发的特种作业操作资格证后方可上岗作业，在没取得特种作业操作资格证前，需在有特种作业操作资格证人员的带领、监督下进行作业，其安全责任由带领、监督人负责。.5.2特种作业人员的安全技术培训，主要包括理论教学与实际操作技能训练。特种作业授课教师由安环部指定有资格证的人员担任，学员必须遵守培训期间的纪律。.5.3特种作业操作证，每2年复审1次。.5.4新上岗从事特种作业的人员，应安排专门的师傅带领进行实际操作实习，持证人员实习时间不少于一个月，未持证人员实习时间不少于三个月。.6证件管理。a)特种作业人员操作证的原件由生产安环部保管，本单位只保留复印件，归档保存、登记。b)离开30、特种作业岗位六个月以上的特种作业人员，本单位应重新安排进行培训，经考核合格后方可从事特种作业。5.4安全检查及隐患治理制度安全检查的原则。.1坚持贯彻领导与群众相结合，普遍检查与专业检查相结合，安全检查与隐患整改相结合的原则。.2开展安全检查必须目的明确，标准严密，计划周到，成立各级领导负责、专业技术人员和有关安全人员参加的安全检查组织。.3各种形式的安全检查，都应认真填写检查记录，并保存好安全检查档案。安全员及主管检查的记录都填写在公司统一编制的安全检查记录上，班组的检查记录填写在公司统一编制的安全活动记录上。安全检查的内容。.1检查安全生产是否执行了分厂领导下达的安全任务。对安全确认、安全31、活动记录、现场“6S”管理、设备管理、 “五防”管理、应急预案等方面进行检查。组织生产的同时，是否做到“安全第一”；是否把安全生产纳入本单位工作的重要议事日程；在生产过程中发生事故，对事故责任人是否做到了“四不放过”。.2检查职工的安全意识，在生产时是否坚持“安全第一”；是否严格执行安全操作规程，是否有冒险蛮干、麻痹和侥幸思想，检查对忽视安全生产的违章行为。.3炭素厂检查制度：每周分厂管理人员进行一次综合大检查，安全员及区域管理人员每天至少一次检查现场。积极配合公司的各项安全大检查，查违章指挥、违章操作的现象。安全检查的形式。.1综合性安全生产大检查：应对安全、保卫、消防、生产、设备、基础设施32、等进行检查。分厂及各区域管理人员组织的检查每月不少于二次；检查和整改项目由安全员汇总写出通报，并限期整改。安全员及区域管理人员每天不定时至少一次随机检查现场。倒班班组每轮班检查不少于一次、非倒班班组每周检查不少于一次。5.4.3.2专业性安全生产大检查：分别由本单位专业人员，每年至少检查四次。内容主要是基础设施、电气装置、安全装置、锅炉及压力容器、构建筑物、防火、防爆、危险化学物品等进行专业检查。.3季节性安全生产大检查：分厂根据季节变化进行检查，主要有：夏季以防暑降温、防洪防汛为重点；秋冬季以防火、防爆、防煤气中毒、防冻、防滑为重点。将检查和整改情况建立安全技术档案。.4日常性安全检查：生产33、岗位的班组长和工人应严格履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，特别要对安全监控危险点进行重点控制；各级领导和各级安全管理人员，应在各自业务范围内经常深入现场，进行安全检查，发现问题和隐患，及时督促有关部门解决。安全员巡视检查每周不少于三次。位应在规定时间内、根据安排内容开展安全检查。事故隐患治理。.1炭素厂对查出的隐患要逐项研究，通报并编制整改方案，限期整改，做到“三定”（定措施、定负责人、定完成期限）、“三不推”（班组能整改的不交到单位、单位能整改的不交到分公司）。检查发现哪个区域的隐患，哪个区域负责整改。安全员督促整改并验证评价。.2本单位对检查中查出的重大事故隐患或需要专34、业管理部门支持才能整改的隐患，会及时报告专业管理部门。请求专业管理部门协助整改。.3事故隐患整改责任区域及技术措施的制定：a)设备、管道、供配电、供风、供气、通风、检修、车辆、能源、安全装置及防护设施的维修保养等安全技术措施由分厂的设备管理人员联系装备能源部负责制定整改方案，并直接负责或监督整改。b)建构筑物、基础设施、检修平台、安全护栏、防洪防汛等整改措施，由分厂的管理人员联系发展规划部负责制定整改方案，并直接负责或监督整改。c)生产方案组织、室外原材物料堆放等整改措施，由分厂的管理人员联系生产安环部负责制定整改方案，并直接负责或监督整改。.4对安全检查中查出的暂时不能整改的隐患，本单位和专35、业管理部门要配合采取有效防范措施，并应纳入改造计划或大、中修计划。建立安全检查及事故隐患档案。a)分厂对查出的较大或重大事故隐患要建立隐患台帐，分类建档，并将整改及复查验收结果存档。b)各区域应于每周四18时前将本周安全报表报安全员，以便每周五12时前安全员将本周安全报表报生产安环部。安全员于每月1日9时前将上月安全报表（包括事故隐患排查整改情况及相关报表）报生产安环部。5.5安全生产确认制度本单位根据岗位实际情况制定岗位安全确认内容，建立安全确认记录，对确认内容要能够进行动态更新，确认人员在确认完毕后要在安全确认记录中签字，不得代签，管理人员对确认情况应进行监督、检查和考核。 安全确认内容。36、主要包括操作确认、联系呼应确认、开停车（含停送电）确认、行走确认等。.1操作确认。按照“想、看、动、查”的确认程序对操作对象的名称、作用、程序、周围环境等确认无误时才能操作。即： a)想：操作者在对操作对象实施操作前要想一想本岗位的操作程序、动作标准和安全操作规程的有关内容，以确认安全注意事项； b)看：操作者要查看所操作的对象和人机结合面是否存在隐患和缺陷，显示器、控制器、安全防护装置是否正常完好，操作定位是否正确，以符合安全作业条件； c)动：操作者要严格按操作程序、动作标准及安全操作规程的要求实施操作； d)查：操作者在操作过程中，每做完一个操作动作都要检查，查动作后操作对象反馈的信息是37、否正确。 联系呼应确认。在长线作业时，应由一人指挥。指挥者发出的指令一定要简明扼要，在被指挥者重复无误后，才能进行作业，并作好记录。即： a）指挥者确认其指令与执行者的安全要求、与生产系统中的安全要求、与作业区域或者作业空间的安全要求不矛盾、不冲突。 b）指挥者要明确确认其指令是令行，还是禁止。执行者必须按指令做到令行禁止。 c）对于禁止令的执行，指挥者要确认下一级的执行情况并负有监督检查职责。执行者要确认禁止令是在延续，还是已解除。行走确认。在生产现场行走时，确定安全通道无危险时方可行进，即严格执行“查看、判断、通过”的程序，对现场是否具备安全通行条件予以确认。 a)查看：行走前要仔细查看所38、要通过的路段是否畅通、是否有警示标志，以确认是否具备安全通行的条件（厂房内、施工现场等均须设置必要的安全通道，并有明显标志）； b)判断：在行进过程当中上下左右是否遇有有碍安全通行的因素，以确认是否继续通行； c)通过：经对通道查看、判断安全无误后方可通行。开停车确认。在设备的检修作业前后开车、停车时，指挥者、操作者对设备安全状况应进行确认。即：检修或者施工完毕的设备开车，应重点确认以下三方面内容： a)确认开车总指挥者和安全总负责人（应是同一人）；确认下一级的开车指挥者和安全责任人（亦是同一人）。并且实行直线联系负责制； b)确认谁有权送电，谁有权开车； c)开车指令下达前确认工作票制度已正39、确执行完毕。备用设备开车，应重点确认以下五方面内容： a)确认工作票制度已正确执行完毕； b)确认上一级指挥者谁同意送电； c)确认上一级指挥者谁同意开车； d)确认所开车设备安全保护装置符合安全条件要求； e)确认开车程序正确。设备停车，应重点确认以下三方面内容： a)确认停车的目的； b)确认停车的安全规程已执行完毕； c)停车检修的设备，必须在工作票上确认断电、断料、断汽（水、液压等）、挂警示牌、监护人等。相关要求。.1操作人员应做到：确认过程确实认定、确实可靠、确实准确；按填写说明填写确认记录，做到真实、规范、不涂改。5.5.3.2各班组应做到：确认内容符合岗位安全工作实际，确认项目具40、体、明确，确认表简单实用；可根据工作实际任选单行本（个人使用）或集体确认表。.3对确认的检查。班组长对实行单行本的个人确认情况每周检查不少于一次。班组长对集体作业人员的确认情况应每班进行检查，检查以签字为准。管理人员要定期对班组的安全确认记录进行检查，发现问题必须安排整改彻底，对无法整改的问题应在当日内向区域级以上领导反映。5.6危险源管理制度分厂及各区域对危险源进行动态识别与管理，每年开展集中辨识及评价不能少于2次。每次集中辨识评价后应将辨识评价结果报生产安环部备案。分厂每月对危险源进行专项检查不得少于1次、对重大危险源进行专项检查不得少于2次。重大危险源的管理。.1炭素厂目前只有一项重大危41、险源，及天然气使用。各区域应对此危险源配备了电子检漏仪，应本着全面、系统的检查每一个连接点，生产倒班人员要求每班检测一次，专业维护人员要求每星期监测一次，并做好监测记录。根据法律法规和重大危险源辨识标准准确辨识、及时更新重大危险源。.2分厂对确定的重大危险源登记建档，认真填写“重大危险源清单”，并准确上报安全管理部门。.3分厂要制定重大危险源应急预案，在每年的安全计划中规定，要求各区域要指期时间内演练和评估预案的有效程度，以便必要时进行修改。同时，要把有关应急救援知识通过安全教育和培训，及时告知从业人员和相关人员，以便在紧急情况下采取应急措施，并将演练预案的评审上报生产安环部。5.7危险作业审42、批管理制度本制度所称危险作业，是指对作业人员本身和周围人员及设备具有较大的危险性，可能引发重大事故的作业。危险作业范围。a)在禁烟火范围内进行的明火或动焊、易燃等作业。b) 爆炸危险的作业。c) 有中毒或窒息危险的作业。d) 上述以外其它有较大危险可能引发重大事故的作业。危险作业管理的原则及重点。.1对危险作业实行“分级负责、控制重点、及时申报、措施到位”的原则，也就是对各类危险作业实行分公司级、厂级两级管理，并实行申报审批制。凡是危险作业，作业单位必须按规定填报“危险作业审批单”，经相关部门同意后方可进行作业。.1.2从事危险作业的人员，必须严格执行、落实有关安全措施，不违章作业，服从现场作43、业管理人员的指挥，对于违章指挥有权拒绝，正确使用和佩戴安全防护用具和用品。.3现场监护人要监督各项安全防护措施和应急措施的落实，对违章作业及时纠正，在发生危险时采取救援措施，对作业现场进行检查和清理。.4现场安全责任人（班组长或安全员）应提出并督促落实防护措施和应急措施，组织进行安全教育，对作业现场进行检查与指导。.5审批人员要对安全防护措施和应急措施进行审查，检查并督促各项措施的落实，督促相关人员履行其职责。分级审批手续。.1凡属从事危险作业范围内的作业单位需报分公司审批的，必须填写危险作业审批单一式四份，现场指挥、作业单位、专业管理部门、生产安环部各一份。专业管理部门及生产安环部审查或现场44、检查后对安全措施提出审查意见，通过安全措施后，经分管副总经理或总经理助理批准后方可实施。.2凡属从事危险作业范围内的班组需报本单位审批的，必须填写危险作业审批单一式两份，单位安全员及现场指挥各一份。单位安全员经现场检查后对安全措施提出审查意见，通过安全措施后，经单位领导批准后方可实施。.3作业单位按照批准后的安全措施，对作业人员及监护人员进行相关教育，措施落实到位后方可开始作业。.4特殊情况无法履行审批手续时，现场应有专人负责安全工作，并有具体的安全措施，在情况允许后立即补办审批手续。.5专业管理部门应督促和检查安全技术防范措施的落实情况，审批单位或部门应对作业人员、监护人员、安全责任人员、专45、业管理部门的履职情况进行监督检查。.6从事临时性作业、应急性工作、非常规性作业范围内的工作等，作业单位必须制定安全措施，对作业人员进行专门教育，现场必须有专人监护。具体需要落实的工作.1在禁烟火范围内进行的明火或动焊、易燃等作业。其中有：更换焙烧净化电铺除尘器沥青阀门及成型焊接导热油管道等严禁烟火的场所，需要办理动火手续，同时要做好灭火工作，本着谁作业，谁负责的原则进行作业。本单位管理人员有权监督检查。.2爆炸危险的作业。其中有：中频炉的作业及大窑使用的天然气等容易爆炸场所，需要时常在班前会及安全活动中学习相应的应急预案及烘窑的操作规程，做到熟练控制应急的能力。本单位管理人员有权监督检查，并可46、以对其违章者进行考核。.3有中毒或窒息危险的作业。其中有：冬季的火炉、较深的下水井及综合管沟等场所。作业时要检查作业场所是否缺氧及有毒气体，严禁在有火炉的密闭场所睡觉。较深的下水井及综合管沟等场所作业时，必须的有其他人员监护。.4上述以外其它有较大危险可能引发重大事故的作业。本单位制定出完善的管理制度以及安全技术操作规程来控制可能引发重大事故的作业。管理人员加大现场的监督检查工作，已防止事故的发生。5.8检修安全管理制度凡检修作业必须使用检修票。检修单位和生产单位在检修前必须相互告知检修安全注意事项，并保持有效的沟通。检修票的管理。.1检修厂、质检信息中心、综合服务中心等单位分别根据所检修的设47、备、设施、现场状况、检修维护过程中安全注意事项等实际情况，编制和修订临时性、计划性的检修工作票。.2炭素厂单独负责的临时检修工作票，炭素厂征求检修厂意见后由炭素厂编制和修订。经生产安环部将检修工作票审批后，方可使用。.3炭素厂要做好检修过程中的配合工作。检修安全管理。.1检修人员进入检修现场首先必须持检修工作票（进入炭素厂进行临时检修的工作票由炭素厂提供，），告知本单位指定负责人或当班班长，如需要生产单位人员配合，由本单位负责人或当班班长指派人员进行配合，相互告知安全注意事项、配合事宜，并记入工作票内，由检修负责人和本单位当班班长在检修工作票上签字确认。检修人员和本单位配合检修人员必须明确检修48、过程中安全注意事项、配合事宜，并在检修工作票上签字。本单位当班班长在签字的同时必须注明检修开始时间。.2检修开始前检修人员必须按照检修工作票中规定的“现场安全确认内容”如实做好检修前的准备工作。根据检修票安全确认内容做到停机或断电、停水、停气、停液压系统等动力源，在所检修的设备或设施悬挂警示牌、放置检修警示标识。检修天车要在上天车入口处和操作室同时挂牌，检修自控设备要在现场控制开关和自控操作点同时挂牌。对临时检修而设备不能停电的，必须由本单位当班负责人确认，并做好安全措施。.3检修开始后至检修结束前整个检修期间的安全工作由检修单位负责，本单位必须全力配合。检修天车等特种设备时检修单位必须有专人49、指挥，本单位配合人员必须服从检修人员的指挥。在易燃、易爆等危险场所检修时检修单位必须办理齐全相关手续，并有专人监护、监督。.4检修期间或当天未完成检修项目和内容，检修单位应保持现场清洁、物品应摆放规整，有检修区域的应在规定检修区域内检修。.5检修后试车操作由本单位负责，试车前的启动确认由操作工具体负责。试车正常后双方要在检修工作票上签字确认，本单位人员签字的同时必须注明检修结束时间。检修结束双方签字后的安全由本单位负责，检修人员必须迅速撤离检修现场，不得在检修现场遗留任何检修工具、备品备件及检修产生的废弃物。.6检修工作票必须填写完整、规范，检修单位和本单位双方各留存一份。.7通过下水井盖检查50、或检修地下管道及设施的，必须在地面井盖处设置围栏、安排专人监护。进入炭素厂生产现场从事维修、维护的外来单位，也必须参照本规定使用检修工作票，分公司项目负责单位为具体的管理单位。5.9危化品安全管理制度5.9.1本制度所称危化品，包括国家危险货物品名表中的爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品，也包括未列入危险货物品名表的剧毒化学品和其他由国家有关部门公布的危险化学品。5.9.2本单位负责对危化品的储存、发放、使用、处置等进行监督检查。5.9.3本单位所接触的危化品有热煤油、氧气乙炔瓶、天然气、沥青等易燃物。5.9.4本单位根51、据国家相关标准和本制度建立健全本单位相应的管理制度，并执行本制度及国家有关危化品管理的法律、法规、规章或标准，保证危化品的安全使用和管理。对从事危险化学品储存、使用的人员进行教育培训。并经考核合格，取得相关部门颁发的操作证后，按规定做到持证上岗。5.9.5储存、保管及使用5.9.5.1本单位负责危化品入库前、中、后的安全管理，本单位负责从供销运输部库房领取危化品后的安全管理。.2本单位在接收供销运输部提供的危化品时，必须进行检查。相关资料或安全附件不齐全、气瓶的钢印标记、颜色标记等不符合安全标准的，均不得接收。.3本单位领来的危化品必须建立发放台帐，做到帐物相符，并开展定期和不定期的安全检查。52、.4氧气乙炔瓶在储存、搬运和使用等过程中各种安全附件（主要包括安全瓶帽、防震胶圈等）必须齐全。热煤油及沥青在储存和使用时必须要做好前期工作（学习预案，配置灭火器等）。.5储存、使用场所必须设置明显标志、安全警示标识、报警装置。5.9.5.6瓶装气体在储存、使用时，应遵守以下规定：a)气瓶储存时，应保持直立位置，瓶装乙炔、氧气要做到隔离储存，且应有防止倾倒的措施。b)气瓶与易燃物严禁同室储存,气瓶不得靠近热源和电器设备，与明火间距不小于10m。c)瓶装乙炔瓶口处，必须配置专用的减压器和回火装置。正常使用时，减压器指示的放气压力和放气流量不得超过规定压力。d)瓶装乙炔在使用时，开闭瓶阀的专用扳手应53、始终装在瓶阀上。暂时中断使用时，必须关闭焊、割工具的阀门和气瓶阀；严禁手持点燃的焊、割工具调节减压器或开闭瓶装乙炔瓶阀。e)瓶装氧气在使用时，应慢慢打开瓶阀，防止产生静电火花；禁止用沾有各种油脂和油物的工作服、手套和工具等去接触瓶装氧气瓶出口及其附件，以免瓶口沾有油脂引起燃烧和爆炸。f)瓶装氧气与乙炔并用时，两个压力表（减压器）不能成相对状态，以免气流射出时冲击另一只表，造成事故。g)使用中的瓶装气体应远离高温；熔融金属飞溅物及其它明火不得与瓶装气体接触，安全距离应在10 m以上。h)瓶装气体在使用时，发现泄漏要及时处理，严紧在泄漏的情况下使用。i)瓶装气体在使用时，不可全部用尽，必须留有不低54、于规定内的剩余压力。j)瓶装气体开阀时，应缓慢开启，不易过快，以免产生高温和静电，以防燃烧和爆炸。k)瓶装气体与电焊一起使用时，如地面是铁板，瓶子下面要垫木板绝缘，以防瓶体带电。l)夏季室外作业时，应对瓶装气体进行隔热遮盖，以免阳光辐射引起瓶温升高气体膨胀发生爆炸事故。m)冬季使用瓶装气体时，如果出口如有冻结现象和气体流量不均匀时，严禁使用明火加热、烘烤和猛烈敲击。n)工作结束时，应将气瓶阀拧紧，以保护瓶阀不受损坏。o)进行气焊工作时，两瓶之间的安全距离不得小于3米。p)使用瓶装气体的单位和个人，不得自行对瓶阀等附件进行修理或更换，严禁对气瓶安全装置及附件进行焊接和修理。5.9.5.7瓶装气体55、在使用时发现有下列情形之一的，应停止使用。a)瓶体或附件严重腐蚀、损伤或变形。b)对瓶内填料、溶剂的质量有质疑。c)瓶装乙炔瓶有回火、烧灼或表面漆色发黑的痕迹。d)气瓶皮重异常或其它异常情况。5.9.6危险化学品的废弃与处置5.9.6.1对过期失效和报废的危险化学物品（废沥青），本单位要妥善保管，定期联系供销运输部按相关规定与商协调处置。5.10相关方安全管理制度5.10.1本单位负责识别业务范围内的相关方，报生产安环部汇总，编制相关方一览表，并及时更新。生产安环部负责本单位对相关方进行安全管理的检查、监督和考核。5.10.2按照“谁主管，谁负责”的原则，本单位必须对业务范围内的相关方进行安全56、管理。5.10.2.1本单位综合办公室具体负责来访人员的安全管理。5.10.3本单位应及时告知相关方以下主要内容：本单位的相关制度和要求、相关方活动区域内的重大危险源和重要环境因素等其它需要告知的内容。5.10.4综合办公室在接收来本单位实习、代培人员时，必须在进入岗位前，安排对其进行安全教育。实习、代培人员必须遵守本单位的各项安全管理规章制度，正确穿戴好劳动防护用品，未经允许，不能擅自触动或操作本单位的电、汽、仪表、开关、阀门等设备。5.10.5对参观学习人员，本单位必须明确交代所参观区域的安全注意事项。参观学习人员要严格按照指定的区域、路线进行参观学习。进入生产现场，必须佩戴安全帽，不得触57、摸各类电器和带电体，不得触动各类设备。5.10.6对外来劳务工人员，本单位接到人力资源部及生产安环部的书面通知后，本单位对其相关人员进行安全教育，进行相关的安全告知，纳入正常管理。5.10.7对长期在本单位所辖区域工作的相关方人员，本单位负责对其进行定期的安全教育，并建立相关方人员台帐，每月对其人员更新，随时掌握其人员的构成，并对其现场进行监督检查。如有违章操作及违反本单位安全管理规定者，本单位有权对其进行考核。5.11劳动防护用品及保健管理制度5.11.1生产安环部负责劳动防护用品、保健津贴、劳保茶叶、防暑降温饮料等劳动保护性用品标准的制定，对计划、采购、保管、发放和使用等环节进行全过程的监58、督检查。5.11.2本单位负责给供销运输部上报劳动防护用品、劳保茶叶等需求计划、汇总，给人力资源部上报保健津贴需求计划（主要是考勤），给生产安环部上报防暑降温饮料等需求计划，产生的费用进入本单位费用。5.11.3本单位负责劳动防护用品、劳保茶叶等领取、保管、发放等工作，对各环节的管理负责。每月5日前须将上月本单位的劳动防护用品、劳保茶叶等的实际领用费用情况报送给生产安环部。5.11.4本单位负责防暑降温饮料等劳动保护性用品的采购、保管、发放等工作，对各环节的管理负责。每年防暑降温饮料发放前要制定专项方案，报生产安环部批准后方可实施。本单位必须将分公司拨付的防暑降温费用全部用于职工高温季节防暑降59、温所需上，严禁挪作他用。生产安环部要对本单位高温期防暑降温饮品质量、保管、发放、使用等环节进行全过程的监督检查。5.11.5劳动防护用品的管理。.1本单位负责建立健全本单位职工劳保用品帐卡，详细填写职工领取各种劳保用品的时间、品种及数量。每月必须按照供销运输部要求及时、准确报送需求计划。.2本单位必须设专人管理、发放劳保品，要按照计划定额发放，在保管期间不得造成劳保品霉变、虫蚀等。.3本单位必须提前向ERP系统报出领用申请，按所报计划及时领取劳保品。领出的劳保用品，必须按期发放到职工手中，不得无故延期发放。.4本单位在生产、检修作业或派人外出支援等情况时，如急需追加劳保用品，经生产安环部审批同60、意后方可发放，费用进入领用单位。供销运输部必须特事特办，及时发放。.5本单位主管业务人员要定期或不定期的对本单位劳动保护用品的发放和职工的穿戴、使用情况进行检查。.6职工在工作中，必须规范、齐全地穿戴本工种的劳保用品。.7各级管理人员进入工作现场，必须穿戴齐全劳保用品。.8责任部门在与相关方签署安全管理协议时，有关条款中对劳保品的配发、穿戴应提出和分厂员工同样的要求。责任部门及相关方作业所在单位要监督检查，对不符合要求并不立即改正、不服从管理的，责任部门、作业所在单位、生产安环部等部门的管理人员均有权停止其工作，特别是本单位反映给责任部门的问题，应立即整改。5.11.7保健津贴的管理。5.1161、.7.1本单位必须按照人力资源部的规定或要求上报考勤。5.11.7.2生产安环部每月应随机抽查考勤上报、保健津贴的做表、审核、发放情况。要根据机构、工种等变化情况，及时修订保健津贴标准，并报送人力资源部。5.12“6S”管理制度5.12.1“6S”管理的含义和目的。5.12.1.1整理：区分要与不要的物品，现场只保留必须的物品。目的是将“空间”腾出来活用。5.12.1.2整顿：必须品依规定定位、定方法摆放整齐，明确标示。目的是不浪费时间用于寻找物品。5.12.1.3清扫：清除现场内的脏污，并防止污染的发生。目的是清除“脏污”，保持现场干净、明亮。5.12.1.4清洁：将上面3S实施的做法制度化62、规范化，维持其成果。目的是通过制度化来维持成果。5.12.1.5素养：人人依规定行事，养成良好的习惯。目的是提升“人的品质”，培养对任何工作都讲究认真的人。5.12.1.6安全：人身不受伤害，环境没有危险。目的是创造对人、分公司财产没有威胁的环境，消除安全事故隐患，减少工业灾害。5.12.3“6S”创建。5.12.3.1本单位都必须开展生产现场“6S”管理活动。新建区域必须开展“6S”创建工作。具体创建步骤如下：a)准备阶段：组织职工进行“6S”管理知识的学习、培训和宣传，参观“6S”管理活动取得显著成绩的单位。b)实施阶段：按照本单位制定的“6S”管理活动实施细则和“6S”管理活动的推进流63、程及其要领分阶段、有步骤地推行“6S”管理工作。c)巩固阶段：按照“6S”管理现场标准和本单位“6S”管理活动实施细则不断规范、改进。d)总结验收阶段：由相关部门进行验收、评价、总结。e)保持阶段：按照标准，本单位长期保持和完善“6S”管理工作，分公司不定期检查、考核。5.12.3.2新建区域从试生产初期就必须制定“6S”创建计划，开始“6S”创建工作。在全面投产后的本年度内，应按照“6S”管理现场标准的要求进行自查自纠，自检合格后向生产安环部申请验收。5.12.3.3生产安环部及相关部门应在接到申请验收的报告后，在两个月以内组织验收。依照“6S”管理现场检查评分表进行验收打分。验收总分值为364、00分，实际得分达到总分值的80%以上为合格，被命名为“6S现场管理达标单位”；低于总分值的80%为不合格，不予命名，需进行整改。5.12.3.4本单位都必须开展生产现场“6S” “6S”创建工作。具体创建步骤如下：a)准备阶段：组织职工进行“6S”管理知识的学习、培训和宣传，参观“6S”管理活动取得显著成绩的单位。b)实施阶段：按照本单位制定的“6S”管理活动实施细则和“6S”管理活动的推进流程及其要领分阶段、有步骤地推行“6S”管理工作。c)巩固阶段：按照“6S”管理现场标准和本单位“6S”管理活动实施细则不断规范、改进。d)总结验收阶段：由相关部门进行验收、评价、总结。e)保持阶段：按照65、标准，单位长期保持和完善“6S”管理工作，分公司不定期检查、考核。5.12.3.5新建区域从试生产初期就必须制定“6S”创建计划，开始“6S”创建工作。在全面投产后的本年度内，应按照“6S”管理现场标准的要求进行自查自纠，自检合格后向生产安环部申请验收。5.12.3.6生产安环部及相关部门应在接到申请验收的报告后，在两个月以内组织验收。依照“6S”管理现场检查评分表进行验收打分。验收总分值为300分，实际得分达到总分值80%以上为合格，可由生产安环部命名为“6S现场管理达标单位”，低于总分值80%的为不合格，需进行整改。5.12.3.7本单位通过验收后，立刻纳入正常的“6S”管理范围。5.1266、.3.8动态管理。被命名为“6S现场管理达标单位”的，应持续改进。公司在日常检查中若发现被命名的“6S现场管理达标单位”不再符合“6S”现场管理标准的，给予三个月的整改期限。三个月后依然未达标的，取消命名，并进行严厉考核。整改期限延长为一年，一年后方能再次复查，复查再未通过时，加倍考核，以此类推。5.12.4“6S”管理现场标准。项 目标 准天花板墙壁1天花板上无灰尘、无污垢2墙壁上涂料无脱落、无污垢，无乱贴、乱挂现象及乱涂、乱画痕迹窗户、大门1窗户玻璃完好、干净，无破损，窗户开关灵活2窗台上无杂物、垃圾、灰尘，窗帘保持干净3大门关、闭灵活，密封良好，表面无污垢，有门牌标识照明灯具1灯具罩上无67、灰尘，亮度满足生产需要，照明开关应标识地面/地板1地面、地板上无垃圾、污垢及积水，地面、地板应平整，保持清洁2地面的安全隐患处（突出物、地坑等）应有标识3地面的物品摆放应标识、定位4地面区域划分合理，区域线标识清晰，无卫生死角水池1水池内无杂物及堵塞现象，水龙头无泄漏，拖布并列摆放整齐电线、电缆1电线、电缆敷设整齐、规范，无乱扯、乱拉现象2电线的绝缘良好，无裸露现象地沟盖板1地沟盖板平整、无晃动，地沟内无垃圾、无油水劳动保护用品1劳保品穿戴齐全、规范、整洁值班室交接班室1值班室应有定置图2室内所有物品按定置图摆放整齐，室内无垃圾、杂物3文件柜内物品放置整齐，柜顶无积尘、杂物4文件和记录摆放整齐68、，保持完好、洁净，并分类标识5抽屉应分类标识，标识与物品相符6看板无过期张贴物，标题明确、内容充实操作室主控室1操作室、主控室应有定置图2所需物品按定置图摆放整齐3台面上无灰尘，无与生产无关的物品4室内灭火器上无灰尘、垃圾5盘内无杂物作业现场1现场所需工器具完好，按定置图摆放整齐2作业现场没有无用或长久不用的物品3设备表面见本色，无渗漏现象，应标识设备名称及编号4仪表显示清晰、准确，有必要的正常范围标识5现场道路保持平整、畅通、干净，无占用道路的障碍物6现场地面画线清楚，功能分区明确，可移动设备应标识、定位7管道上涂有不同颜色，以区别管内介质8管道上标有管内流质的流动方向9管道上无杂物，阀门无69、渗漏现象，阀门标识明确10危险地段应标识，并画斑马线11消防器材摆放位置明显，标识清楚并定位12易燃物品及危险化学品有明确的摆放区域及定置，有明显的警示标语作业现场13危险部位有警示语和防范措施14材料、物料放置区域合理划分，使用容器合理，标识明确15各种原材料、半成品、成品应整齐码放于定位区内16各种安全装置灵敏、可靠现场看板1看板应张贴在较醒目的地方，应有现场管理标准2应有设备巡（点）检路线、生产工艺流程图3看板内容应与现场实物相一致办公室1办公室应有定置图，按定置图摆放整齐有序2办公设施保持完好、整洁3文件资料实行分类定置存放，标识合理清楚4文件夹（盒）有标识，内有文件目录清单5室内不放70、置与工作无关的物品6办公室有门牌标识车 辆库 房1车辆停放在规定的停车场所，按画线有序停放2各区域所辖卫生区干净、整洁，无卫生死角3库房应定置管理，物品分类摆放整齐，账物卡相符，标识清楚45.12.5对环境区域卫生的管理。5.12.5.1本单位必须制定本单位的环境区域卫生管理规定。5.12.5.2本单位对产生的建筑垃圾、工业垃圾、生活垃圾，必须及时清运，倾倒在分公司指定的垃圾场。运输途中不得遗弃、洒落，不得将垃圾倒入农田、河道、居民区等一切非垃圾处理场所。5.12.5.3对借用、占用、使用其他单位管辖场地进行施工、检修、维修等作业的，不得在施工、检修、维修等场地随意堆放、倾倒垃圾。5.12.571、.4生产区域内路面上飘洒的石油焦等原料，本单位必须责任清理、回收。5.12.5.5本单位清运垃圾人员必须服从垃圾场相关管理人员的指挥。5.13安全会议制度5.13.1本单位每月召开一次安全例会。5.13.1.1综合办公室负责组织、主持会议，并负责落实会议精神。5.13.1.2会议主要内容：总结上月分厂安全工作及安排工作的落实情况，安排部署当月安全工作，学习安全法律法规或上级文件，协调解决安全工作中存在的问题等。5.13.1.3本单位必须认真贯彻执行公司安全例会精神，应于每月1日前将上次会议涉及到本单位的安全工作在月报中进行专项汇报，并将存在的问题、需要协调解决的事项在汇报中进行明确反映。5.172、3.1.4参加会议的人员：分厂厂长、书记、副厂长、区域主管、技术员、安全员及其他相关人员或分厂及安全管理部门根据具体情况通知的人员。5.13.1.5会议时间是每月初的第一个星期一9：00时，会议地点是碳素厂四楼会议室（如遇节假日或其他原因，以综合办公室通知时间、地点为准）。5.13.1.6分厂按照年度安全工作计划，要求在分厂生产例会上由一个区域的安全第一责任人进行安全工作汇报交流，具体汇报时间（见计划）。5.13.1.7汇报交流内容主要包括：a)简要总结分析阶段性安全工作，查找本区域的安全问题，制定整改措施及进度。b)推广阶段性安全工作的成功经验。c)客观反映阶段性安全中存在的需要外部协调解决73、的问题。5.13.1.8汇报交流反映的问题按分厂的相关制度执行。5.14安全生产管理人员跟班制度5.14.1炭素厂实行公司要求的安全生产管理人员跟班制度。跟班人员：副主管及以上领导、区域工程师、主管工程师、安全员。5.14.3跟班频次：每人每月全程跟班不能少于一次，分厂跟班人员每季度跟小夜班和零点班不能少于一次。所有跟班人员通过跟班应了解安全生产全过程、全区域、全天候的动态。5.14.4跟班安排：本单位每月列出跟班安排表。跟班人员原则上应根据安排表跟班，不得随意调整跟班时间、班组及班次。如遇会议、出差或其它特殊情况无法按原计划跟班的，原则上应在当月补跟原班组及班次。5.14.5跟班内容：5.174、4.5.1参加班前会，检查班组安全活动、安全确认记录。检查以签字为准，并要签署评价和指导性意见。对检查发现和班组反映的问题必须监督整改彻底，否则将按未限期整改隐患进行考核。5.14.5.2对当班班组涉及的所有区域、所有设施、所有人员的操作过程进行检查，全面掌握当班的安全生产状况。5.14.5.3及时发现和组织消除事故隐患和险情，及时制止违章违纪行为，严禁违章指挥。5.14.5.4跟班人员应手写完成跟班记录，并将跟班发现的问题及时通过适当途径安排整改，在两日内将跟班记录交给单位安全员。5.14.6单位安全员应对跟班发现问题的整改情况进行跟踪和复查。每月应将所有人员的跟班记录进行汇总，报安全第一责75、任人审核。5.14.7安全第一责任人审核后应签字。5.15生产安全事故报告和调查处理管理制度5.15.1生产安全事故等级a)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故。b)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。c)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。d)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故76、。e)较大涉险事故，是指一次事故涉险10人以上的，或者造成3人以上被困或者下落不明的，或者紧急疏散人员500人以上的，或者因事故对环境造成严重污染的，或者危及重要场所和设施安全的事故等。f)重伤事故，是指一次事故中发生重伤、无死亡的事故。g)轻伤事故，是指一次事故中仅发生轻伤的事故。本条所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。事故报告 .1事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当立即向分公司主管领导或总经理、生产安环部报告。.2相关方在分厂各区域内发生较大级以上生产安全事故，分厂主管领导接到报告后，应当在1小时内将事故情况向分公司主管领导或总77、经理、生产安环部报告。.3未发生死亡的一般事故炭素厂按月定时报送生产安环部。报告事故应当包括下列内容：a)事故发生单位概况；b)事故发生的时间、地点以及事故现场情况；c)事故的简要经过；d)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；e)已经采取的措施；f)其他应当报告的情况。.5事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。.6事故发生后，本单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救78、，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。.7事故发生后，本单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。有条件的应当进行拍照或者摄像。事故调查.1特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故在由政府部门及中铝公司组织调查的同时，分公司按下述要求进行调查。5.15.3.2可记录伤害事故、险肇事故或一般安全事件由本单位组织进行调查。.3轻伤及以上事故，分公司成立事故调查组进行调查。.4生产安环部认为有必要时，可以调查由本79、单位负责调查的事故事件。.5事故调查组成员应当具有事故调查所需要的知识和专长，并与所调查的事故没有直接利害关系。.6事故调查组履行下列职责：a)查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失；b)认定事故的性质和事故责任；c)提出对事故责任者的处理建议；d)提出整改和防范措施；e)提交事故调查报告。.7事故调查组有权向本单位和个人了解与事故有关的情况，并要求其提供相关文件、资料、证据，有关单位和个人不得拒绝。本单位的负责人和有关人员在事故调查过程中必须如实提供有关情况。确定事故责任者的原则：a)因设计上的错误和缺陷而发生的事故，由设计者负主要责任；b)因工艺条件或技术操作确定上的错误或缺80、陷而发生的事故，由工艺条件或技术操作的确定者负主要责任； c)因制造、施工、安装、检修方面的错误或缺陷而发生的事故，分别由施工、制造、安装、检修者负主要责任； d)因违章指挥或组织安排不当造成的事故，由指挥者负主要责任；e)因未及时解决安全生产隐患而引发的事故，由有关管理者负主要责任； f)因未严格贯彻落实安全措施而发生事故的，由执行者、组织者和现场安全监护人共同负主要责任；g)因管理不善，发生重复性事故，由有关领导负主要责任；h)因违反规定或操作失误造成的事故，由操作者负主要责任。.9有下列情形之一的，首先追究领导责任：a)由于安全规章制度或操作规程不健全、员工无章可循而发生的事故；b)违章81、指挥、强令工人违规作业而造成的事故；c)不按规定进行安全教育和培训、未经安全考试合格即分配上岗操作而发生的事故；d)安全防护设施不齐全、设备失修或超负荷运行而造成的事故；e)劳动组织不合理，员工因过度疲劳而造成的事故；f)事故发生后，不积极抢救或不采取防范措施，致使事故扩大、伤害程度加剧或重复发生的事故；g)新建、改建、扩建的工程项目或者含有技术更新内容的大修项目，未认真执行“三同时”规定，或不及时整改隐患，挪用安全技术措施经费造成的事故；h)各种危险作业中，没有制定安全措施而发生伤亡的事故。.10本单位负责调查的事故，应当自事故发生之日起一周内给生产安环部提交事故调查报告；分公司负责调查的事82、故，应当自事故发生之日起30天内给主管领导提交事故调查报告。事故调查报告应当包括下列内容：a)事故发生单位概况；b)事故发生经过和事故救援情况；c)事故造成的人员伤亡和直接经济损失；d)事故发生的原因和事故性质；e)事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议；f)事故防范和整改措施。事故调查报告应当附具有关证据材料。事故调查组成员应当在事故调查报告上签名。事故处理.1对事故发生单位、责任单位及责任人员的处理在按照人民政府和中铝公司有关规定、批复执行的同时，分公司可以按照铝业公司安全生产事故报告和调查处理管理办法及分公司安全管理办法的相关规定另行处理。.2安全事故管理引入费用考核机制。生产安环部或83、相关部门在事故调查、处理、上报及办理与工伤事故有关的工作过程中所发生的一切费用，全部由事故单位承担。事故单位安全第一责任人必须保证费用的落实。.3事故发生后，生产安环部组织相关人员对拟定的纠正预防措施按风险评价过程进行评审，制定相应的纠正/预防措施，并对相关单位采取纠正/预防措施的有效性进行跟踪验证，预防重复性事故的发生。事故档案事故台帐及资料的归档保存由生产安环部负责，具体按记录控制程序执行。5.16职业健康管理5.16.1总则5.16.1.1本单位应当加强作业场所的职业危害防治工作，为从业人员提供符合法律、法规、规章和国家标准、行业标准的工作环境和条件，采取有效措施，保障从业人员的职业健康84、。5.16.1.2单位是职业危害防治的责任主体。本单位的主要负责人对本单位作业场所的职业危害防治工作全面负责。5.16.2生产经营单位的职责5.16.2.1本单位设置职业健康管理机构，厂长为组长、书记副厂长为副组长，各区域主管及专业技术人员及安全员为组员的职业健康管理机构，负责本单位的职业危害防治工作。5.16.2.2本单位的主要负责人和职业健康管理人员应当具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的职业健康知识和管理能力，并接受安全生产监督管理部门组织的职业健康培训。5.16.2.3本单位应当对从业人员进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职业健康培训，普及职业健康知识，督促从业人员遵守职业危85、害防治的法律、法规、规章、国家标准、行业标准和操作规程。5.16.2.4本单位在职业危害的作业场所应当符合下列要求：（一）有与职业危害防治工作相适应的有效防护设施；（二）职业危害因素的强度或者浓度符合国家标准、行业标准；本单位在设计之初就按照国家标准配备了净化装置，粉尘浓度检测点为11项，由公司生产安环部环境保护站每月检测一次，本单位负责对每月的检测情况进行分析，提供给设备检修部门，要求检修后的设备粉尘排放达到国家标准，同时做好职业危害控制效果评价报告，公布有关作业场所职业危害因素监测结果。本单位负责从业人员的职业健康教育培训，教育员工穿戴好劳动保护用具。（三）本单位对职业危害防护设施应当进行86、经常性的维护、检修和保养，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态。不得擅自拆除或者停止使用职业危害防护设施。（四）职工职业健康检查计划实现率必须达到100%，接尘人员：每2年进行一次健康检查，噪声、沥青及沥青烟的人员：每年进行一次健康检查。本单位为从业人员建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。本单位在安全生产监督管理部门行政执法人员依法履行监督检查职责时，应当予以配合，不得拒绝、阻挠。5.17特种设备安全管理5.17.1特种设备本单位的特种设备有锅炉、压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内机动车辆等设施。特种设备还包括其附属的安全附件、安全保护装置和与安全保87、护装置相关的设施。特种设备作业人员指锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内机动车辆等特种设备，其作业人员必须要有国家安监局颁发的特种设备的操作证，本单位根据特种设备的种类，配备特种设备作业人员。必须经过特种设备作业人员的培训，持证上岗，才能从事特种设备使用操作， 5.17.3安全附件是指锅炉、压力容器、压力管道等承压类特种设备上用于控制温度、压力、容量、液位等技术参数的测量、控制仪表或装置，通常指安全阀、爆破片、压力表、液（水）位计、温度计等及其数据采集处理装置。5.17.4安全保护装置是指电梯、起重机械等机电类特种设备上，用于控制位置、速度、防止坠落的装置，通常指限速88、器、安全钳、缓冲器、制动器、限位装置、安全带（压杠）、门锁及其连锁装置等。特种设备管理人员本单位的主要负责人应对本单位特种设备的安全全面负责。本单位的主要及相关负责人应熟悉特种设备法律法规规定和相关安全知识，了解本单位特种设备的安全状况。.1特种设备作业人员的培训及管理.2安全生产教育培训内容主要是：特种设备安全生产新知识、新技术、特种设备安全生产法律法规、作业场所和工作岗位存在的危险源、防范措施及事故应急措施、事故案例等。.3特种设备作业人员证书应按照国家规定每2年复审一次。本单位对持有作业证书的人员建立档案，并按规定定期及时组织作业人员参加证件复审。5.18天然气安全管理为规范本单位天然气89、日常巡检、维护、操作及管理工作的开展，确保本单位天然气相关设施和配套管路及人身安全，使巡检维护和操作有章可循，特制订本制度。管理职责及范围.1煅烧区域：全面负责从焙烧厂房外至3#大窑和成型区域调压站天然气出口至老大窑天然气相关设备及配套管路的定期巡检、维护及日常管理工作。.2成型区域：全面负责成型区域调压站和调压站至成型区域内天然气相关设备及配套管路的定期巡检、维护及日常管理工作。.3焙烧区域：全面负责公司天然气门站炭素厂天然气总管出口至焙烧厂房内天然气相关设备及配套管路的定期巡检、维护及日常管理工作。.4组装区域：全面负责焙烧厂房东面组装天然气分支至组装厂房内天然气相关设备及配套管路的定期巡90、检、维护及日常管理工作。内容5.18.3.1天然气的使用1、由于天然气在使用中具有易燃易爆的高危性，要求使用者必须具有高度的责任心和防范意识，及时排除故障隐患，防治非受控燃烧及爆炸事故的发生。2、天然气的爆炸范围是：5%15%（体积比）。3、以天然气为介质的设备，在安装时都应具有相应的诸如欠压保护等灵敏可靠地保护装置，一旦排烟风机等抽风设备停机，要求天然气控制阀门必须立即动作，将气源切断，防止发生事故。4、以天然气为介质的设备，在其初次点火运行时，要首先对天然气管道、设备及控制阀门等进行细致检查，确认不会发生安全事故后，在进行管道内燃气置换，使管道内的天然气浓度符合运行条件的情况下，方可进行点91、火操作。5、以天然气为介质的设备，在点火前必须启动引风机等抽风设备，进行35分钟的通风换气工作，确保系统内部混合气体中氧含量已经降低到2%以下，方可进行点火操作。6、天然气使用人员应经常对区域厂房内部天然气管道以及设备潜在泄漏点（阀门、管道丝扣、焊接部位等）进性检测，发现问题应及时进行排除，然后再向有关部门反映情况，以防止事故被扩大；对于无法自行排出的问题，应尽快与有关部门联系，并立即关闭该系统的上游阀门，待修理人员到达后进行维修。7、以天然气为介质的设备，在停止运行时，必须在关闭天然气控制阀门后再进行至少35分钟的通风换气工作后方可正式停运设备，防止由于天然气的影响造成事故。8、对于准备长期92、停运的设备及天然气管道（停运时间超过10天），必须及时打开放空阀门，进行排空处理。9、对于长期停运或检修后的天然气管道（停运时间超过10天），在再次投入运行前必须进行天然气置换工作（就是利用天然气将管道内部的混合气体进行替代）。10、点火时必须严格遵守“先点火，后开气，再调压”的操作顺序，严禁违章操作。11、天然气使用场所严禁堆放易燃易爆物品，严禁吸烟和使用明火。12、严禁利用天然气管道作电焊接地线。严禁用铁器敲击管道与阀体，以免引起火花。13、天然气使用场所必须备有足够数量的消防器材。天然气管道及设备的巡检维护.1分厂设备点检负责人和安全员要求对炭素厂管辖的天然气设备设施及管线，各区域职工的93、巡检工作进行每月不少于一次的检查，并做好检查记录。.2自公司天然气门站出口至炭素各区域用户调压装置的外部管道，每月应执行不少于一次的测漏检查，并做好检查记录。.3炭素各区域用户调压装置至使用设备及管道必须用天然气测漏仪每班进行一次测漏检查。（包括所有支管阀门、天然气阀架、管道连接处、管道）并做好检查记录。.4各区域在使用天然气点火前，应对支路供气点至燃烧器之间的管道连接及空气状况执行测漏检验，并做好检查记录。.5天然气管道达到设计使用年限一半时，应对管线选点检查，管道超过使用年限，应加强定期检查，估测其继续使用年限，并加强巡检和泄漏检查。.6检查天然气管道有无变形，管基损坏，悬空搁架，堆积垃圾94、或重物以及管道裸露现象。.7进行凝水器积水排放工作（不得空放天然气）以及凝水器护盖、排水装置的泄漏，腐蚀和堵塞情况。.8对过滤器进行严密性检查以及排放污水。.9天然气燃烧装置或支管如出现泄露，根据具体情况，要第一时间联系中控室通知天然气门站，及时要求检修人员进行处理，做好记录，并上报单位领导。.10发生天然气泄漏视情况而定，第一时间启动炭素厂天然气应急预案，并做好汇报和记录。紧急情况下以人生命安全为主。记录记在生产或设备运行记录中，单独不在新增记录本。5.19建构筑物安全管理为了加强本单位所有建、构筑物的管理，减少不必要的人为损失，依据铝业有限公司工业建构筑物管理办法，结合本单位的实际情况，特95、制定本规定。本单位建、构筑物的内容为：道路、地面、排水明沟、和公共设施等。5.19.1本单位在综合大检查及日常检查时，对所管辖的建、构筑物随时检查，如发现有人为损坏建、构筑物的情况，本单位有权对区域及个人进行考核。5.19.2建、构筑物的管理坚持预防为主，维护与检修并重的原则，采取各种积极有效措施，合理使用，精心维护。5.19.3各区域负责管理好所辖建、构筑物的完好性，并对所辖建、构筑物的日常维护负责。建筑物出现不明裂缝、塌陷和构建损坏时本单位负责向发展规划部以报告形式提出。5.19.4不准任意拆除和损坏防火、防水、防腐蚀、防震、防雷等设施。不得随意损坏防洪设施、排水设施，造成不必要的损失。596、.19.5各区域要爱护建、构筑物的门、窗等，不得野蛮操作造成门、窗损坏。5.20消防安全管理根据中华人民共和国消防法和公安部机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定，为了贯彻落实消防工作“预防为主，消防结合”的方针，加强公司消防安全管理工作，保障企业生产经营顺利进行和保护员工生命财产安全，特制定本规定。5.20.1管理的内容与要求5.20.1.1本单位行政一把手为消防安全第一责任人，负责消防安全管理工作，5.20.1.2本单位建立健全岗位逐级管理，做到“谁主管、谁负责”的原则，5.20.1.3制定本单位消防安全制度，对本单位重点防火区域（成型区导热油）的消防设施、消防器材建立统计台帐；对易燃97、易爆场所设置消防安全警示标志。本单位根据火灾危险性设立了义务消防员，并进行相关消防常识与灭火机能的培训。本单位对新员工和换岗员工进行消防安全教育。5.20.1.4本单位综合大检查中每月进行一次以消防为重点检查，对各区域整个消防器材及防火辅助工具进行认真的检查，随时更换领用消防器材，对查出的隐患及时督促整改。5.21厂内交通安全管理为了加强本单位交通安全管理工作，确保公司财产、员工的人身安全及运输生产的正常进行，根据中华人民共和国道路交通法和国务院企事业单位内部治安保卫条例等规定，结合企业实际，制定本规定。5.21.1厂内交通管理职责及内容5.21.1.1认真贯彻执行交通管理法规，负责监督、检查98、本单位的交通安全，参加各种类型的交通安全活动。检查、考核本单位的交通安全工作。本单位领导是所辖车辆安全管理的第一负责人。5.21.1.2本单位管理人员不定期的对所辖机动车辆及驾驶进行检查，5.21.1.3对发生的交通事故，按照“四不放过”的原则，组织分析原因，采取防范措施，汲取经验教训，预防交通事故的再次发生。5.21.1.4本单位的机动车辆驾驶员必须严格遵守交通法规和车辆安全操作规程，必须拥有机动车辆驾驶证及特殊工种的操作证，方可上岗，管理人员要做好车辆特殊工种人员的统计工作，定期申报培训及复训工作，5.21.1.5本单位车辆必须保持良好的车况，转向、制动要安全可靠，喇叭、灯光齐全有效。5.99、21.1.6严禁超速行驶、强行超车回车。要遵守停车规定，交叉路口、门口、弯道、桥梁、铁路、消防井、平交路口15米内严禁停车。5.22应急管理为不断完善分厂应急管理机制，建立科学合理的应急响应与准备工作体系，持续增强全体员工的安全意识和应急处置能力，进一步修订完善分厂各项应急预案和措施，5.22.1应急预案、措施的评审修订5.22.1.1 根据上年度应急预案演练的实际情况，本单位要紧密结合生产实际，对所有的应急预案、措施进行评审修订。5.22.1.2每年对预案评审后，要做出全年预案演练的计划。5.22.1.3本单位将全年预案演练的计划上报生产安环部。5.22.2 应急演练5.22.2.1各区域要100、按照本单位的全年计划，必须按时间认真的进行演练，不可遗漏。5.22.2.2各区域在各项预案演练前，必须书写应急预案的演练方案，并将演练计划上报生产安环部。5.22.2.3各区域在演练过程中，要严格按照方案实施；演练后在5个工作日内组织演练评审，做好评审记录，填报应急预案演练评审记录报生产技术室。5.22.2.4本单位及各区域的相关管理人员，要对应急预案中涉及的应急物资的管理状况进行监督检查，应急物资要保证处于有效期内，应急救援队伍（人员）保证联系畅通，能随叫随到。每季度至少一次，做好检查记录。5.22.3应急知识培训学习5.22.3.1各区域对各自的应急预案、措施应组织本区域员工学习掌握，重点101、学习应急预案、措施中有关信息报告、应急处置、应急防护等内容，做到在突发情况下，在岗员工能够妥善处置，防止事故事件后果扩大化，将危害降至最低程度。5.22.3.2各区域可采用多种方式进行培训，在班前会或安全活动会上集中学习，要求区域及班组每季度至少学习相关应急预案一次，并做好记录。同时，要达到现场操作人员“应知应会”的目的，增强应急预案文件的学习培训效果。5.22.4应急管理监督检查及总结5.22.4.1本单位几个区域的相关管理人员，要加强应急管理的日常监督检查管理，将应急管理工作计划中规定的工作内容全面落实。应急管理的相关人员必须做好监督检查记录。5.22.4.2本单位在每年年底，将全年的应急102、管理工作做出总结。以书面和电子版（word文档）形式上报生产安环部。5.23炭素厂安全生产奖惩制度安全奖励a) 对认真贯彻执行党和国家安全生产方针、政策、法律、法规以及分公司有关规定，保持长周期安全生产的区域及安全生产成绩突出的个人给予奖励。获年度安全生产先进个人称号的，奖励500元；b) 对在安全生产工作中成绩显著，在学术上、安全技术上有较大贡献的管理者、工程技术人员或员工给予500-1000元奖励。c) 对在安全生产工作中查处、治理重大安全隐患的区域和个人给予奖励，对有效防范和避免重大事故发生的区域或个人给予500-1500元奖励。d) 对在安全合理化建议、专项安全活动等工作中取得良好效果103、的区域和个人给予奖励，对制止违章、举报违章行为的个人给予100-500元的奖励。e) 个人能主动排查事故隐患，并及时反映给区域及分厂，经查证属实的，给个人给予最低100元的奖励。f) 在安全生产中需要给予奖励的其他情况，经分厂研究后再定。一般性安全考核.1安全生产责任制落实不到位的，视情节扣责任区域及班组绩效工资100-500元。.2对违反安全生产标准化管理制度的考核：a)检查发现区域或班组未开展安全生产标准化创建的，每次扣区域或班组300元。b)对安标检查中发现的问题，扣50元/次项。c)每取消一个安标班组，扣所在区域500元。d）新组建的的班组，首次验收安标班组不合格的班组，扣区域或班组5104、00元。e）当年被取消安标班组，明年再次验收安标班组不合格的班组，扣区域或班组5001000元。.3对违反安全生产教育培训制度的考核：a)1人次缺少“三级”安全教育或转岗安全教育的，扣责任区域或班组绩效工资300元。b)安排无证人员从事特种作业且没有师傅带领或指导的，每人次扣责任区域或责任人绩效工资500元。特种作业人员未持证上岗的，扣责任区域绩效工资100元/人次。c)“三级”安全教育的教育班组，未按要求时间教育的或教育完被教育者未签字的，扣责任班组及教育人绩效工资100元/人次。d）班前会及安全活动记录中，未及时按照分厂要求的学习资料学习的班组，扣责任班组绩效工资100元/人次，其中扣责任105、班班长绩效工资80元/人次。e）对不符合安全教育管理规定的其他情况，扣责任区域或责任人绩效工资50-200元/项次。.3.1特种作业人员安全技术培训及管理的考核a) 特种作业人员安全技术培训时，学员必须遵守培训期间的纪律。如没有特殊原因，擅自旷课者，没课时考核责任人绩效工资50元/人次，b）特种作业人员安全技术培训后，第一次考试不合格者扣绩效工资50元，第二次补考再不合格者加倍考核。c)对不符合安全教育管理规定的其他情况，扣责任区域或责任人绩效工资50-200元/项次。.4对违反安全检查及隐患治理制度的考核：a) 如没有特殊原因，未按规定进行每周安全综合检查者，扣责任人当月绩效工资50元/人次106、。b)检查记录不完善每次扣安全员绩效工资50元/次。c)对重大事故隐患瞒报或拖延不报的，每查出一项/次，扣所在区域绩效工资200-1000元。d)检查发现一项隐患（或问题），按风险性大小扣所在区域绩效工资50-200元。对检查发现的在一年内重复出现过的隐患，按风险性大小扣所在区域绩效工资100-500元。e)对检查发现的隐患，责任区域未按期整改完毕或整改未达到效果的，每项/次扣整改责任区域绩效工资500-1000元。二次未整改彻底的，加倍考核或上报分厂办公会议追究相关人员责任。未在规定时间反馈整改通知单的，每一次扣罚责任区域绩效工资100元。f）未按规定报送事故隐患排查整改报表及相关报表的，扣107、责任区域或责任人绩效工资100-200元。.5对违反安全生产确认制度的考核：a) 区域无确认制度、未确定具体的确认内容、未建立确认记录的，每项扣区域绩效工资500元。b)作业前，员工必须做到安全确认，未确认就上岗者，考核绩效工资50元/人次，考核当班班长绩效工资100元/人次。c)安全确认必须是本人确认签字。否则，扣100元/次人；对弄虚作假的，扣200元/次人，扣。d）未到日期，提前书写安全确认表内容的班组，考核当班绩效工资50元/人次，考核当班班长绩效工资100元/人次。e)未认真落实安全确认制度，存在未确认到位现象的，扣100元/次人。对确认中发现的问题或隐患如实填写在了确认记录中，但如108、果没有进行汇报或汇报后问题没有及时进行解决的，每次扣责任区域及班组100-500元。f)确认记录填写不符合记录标准的，扣班组50元/次项。g)管理人员未按规定检查安全确认落实情况的，扣管理人员50-100元/次项。.6对违反危险源管理制度的考核：a)未按时对危险源进行动态辨识、评价、上报、检查、自行治理的，扣责任区域100-300元/次项。b)未对重大危险源进行登记建档、安全评估、监测监控，未制定针对性预案、学习、演练、评审及储备应急物资、持续改进的，扣本区域的责任人200-500元。c）生产倒班人员按要求每班对重大危险源（天然气）进行检测一次，专业维护人员要求每星期监测一次，并做好监测记录。109、未按要求进行检测（以记录为准），考核责任班组绩效工资100元/次，考核当班班长50元/次。d)对危险源监控流于形式、治理推诿扯皮或未按期完成计划等情况的，扣责任区域或责任人300-1000元。.7对违反危险作业审批管理制度的考核a）在禁烟火范围内进行的明火或动焊、易燃等作业区域及班组。作业区域及班组必须按规定填报“危险作业审批单”，未按规定作业的区域及班组，视情节扣责任区域及班组绩效工资100500元/次，b）在爆炸危险的作业，作业区域及班组要严格按照相应的操作规程进行操作，未按规程作业的区域及班组，视情节扣责任区域及班组绩效工资100500元/次，c）在有火炉的密闭场所睡觉；在较深的下水井及110、综合管沟等场所作业时没有其他人员监护。考核责任人绩效工资100元。d）对违反危险作业审批管理制度的，视情节扣责任区域200-500元/次项。.8对检修安全管理制度的考核a）未填写检修工作票，进入检修现场检修，视情节扣当班责任区域及班组绩效工资100元/次，其中扣责任班长80元/次。b）在生产班组交接班时，检修人员还未检修完当班设备，生产班组需要交接检修设备状况及安全内容（已交接班记录为准），未按要求交接者，视情节扣责任班组绩效工资100元/次，其中扣责任班长80元/次。c）检修工作票必须填写完整、规范，未按要求填写的班组，视情节扣责任班组绩效工资50100元/次，d）对检修安全管理制度的，视情111、节扣责任区域200-500元/次项。.9对违反危化品安全管理制度的考核，a）对瓶装气体在储存、使用时，未按照本规定作业的区域及班组，视情节扣责任班组绩效工资100元/次，其中扣责任班长80元/次。b）对违反危化品安全管理制度的，视情节扣责任区域100-1000元/次项。.10对违反相关方安全管理制度的考核：a) 炭素厂对所属相关方未进行有效的安全管理、安全告知的，扣责任区域200-500元。b) 对长期在本区域所辖区域工作的相关方人员，本区域负责对其进行定期的安全教育，并建立相关方人员台帐，并对其现场进行监督检查。如有违章操作及违反本区域安全管理规定者，本区域视情节扣相关方500-2000元/112、次项的罚金，勒令其交到公司财务部。c) 相关方违反法律法规、相关规程或标准及本制度造成非人身伤害事故的，视情节扣相关方1000-5000元，并赔偿相应的损失；如果造成人身伤害事故的，按照事故管理规定执行。d) 对其它不符合相关方管理规定或国家、地方、行业管理规定或标准的，视情节对相关方处以200-2000元的罚款。.11对违反劳动防护用品及保健管理制度的考核a) 本区域负责防暑降温饮料的采购、保管、发放等工作，擅自挪作他用者，视情节扣责任人绩效工资100-500元/次。b) 对违反劳动防护用品及保健管理制度的行为或现象，视情节考核本区域相关人员200-2000元/项次（劳保、茶叶、饮品质量问题113、按上限考核）。.12违反“6S”管理制度的考核：a)新创建“6S”管理区域第一次未通过验收的，可以给三个月的整改期。经过整改第二次仍未验收合格的，扣责任区域2000元，并给两个月的整改期限。第三次未通过验收的，扣责任区域5000元，区域主管向分厂写出书面检查和具体的整改措施。b)未落实“6S”管理方案或实施细则的，扣责任区域500元。 c)对本区域“6S”管理工作无检查，考核责任人绩效工资300元。 d) 在动态管理中，检查发现区域不再符合“6S”现场管理标准，被通知进行限期整改的，考核区域绩效工资300元；整改后仍未达标的，考核区域绩效工资1000元；半年后仍未达标的，考核区域绩效工资200114、0元。e) 对冬季的“6S”管理现场，各区域责任区内的积雪和积冰未按时清理的，视情节扣责任区域绩效工资100-500元。 f) 对其它不符合“6S”管理现场标准及环境区域卫生管理规定的，视情节扣责任区域绩效工资100-500元。 .13违反安全会议制度的考核a) 没有特殊原因，擅自不参加安全会的人员，每缺少一次考核责任人绩效工资100元。b）违反安全会议制度的，视情节扣责任人绩效工资50-500元/项次。.14违反安全生产管理人员跟班制度的，视情节扣责任人绩效工资50-500元/项次。.15生产安全事故报告和调查处理管理制度的考核a)发生事故后，按照公司 “安全管理办法”的安全事故考核及责任追115、究内容执行。b) 对违反生产安全事故报告和调查处理管理制度的，视情节扣责任人绩效工资50-500元/项次。.16职业健康管理的考核a）本单位没有建立职业病职工名册和职工职业病检查台帐的，或信息不完善的，扣责任本单位责任人效益工资1001000元。b）本单位已安排健康体检的员工，由本人的原因未进行健康体检的，考核当事人效益工资200元/项次。c）本单位未及时向体检人员通知检查结果的，扣本单位责任人绩效工资100元/人次。d）对违反职业健康管理制度的，视情节扣责任区域及责任人100-1000元/项次。.17特种设备安全管理考核a）没有特殊工种的操作证的员工擅自操作特种设备者，扣责任人绩效工资200116、元/项次。b）对故意损坏特种设备的员工，考核责任人绩效工资200元/项次。.18天然气管理的考核a)巡检工作要求各级相关人员必须严格执行，若未进行巡检或巡检不到位，考核责任人50元/次。若记录未填写或填写不规范，考核责任人20元/次。b)各级相关人员在日常巡检中，发现问题要及时联系检修厂人员进行处理，不能处理的问题要及时汇报区域主管及分厂相关负责人。若对发现问题不进行汇报、联系处理，考核责任人绩效工资50元/次，若造成重大设备事故，按照炭素厂设备能源管理办法进行考核。c)巡检中发现天然气泄漏应按照相关设备操作维护规程及炭素厂天然气应急预案进行操作。d )天然气检测仪操作人员应妥善保管使用，若造117、成非正常损坏，考核责任班组100-200元。发现检测仪校验标识损坏，考核区域及班组50元。e)相关应急预案分厂各区域每年必须组织一次学习演练，相关应急物资操作人员应定期巡检，保证应急物资的完好。若发现应急物资缺少、失效，扣罚责任班组100元/次。f)其它未尽管理考核事项参见炭素厂设备能源管理考核办法。.19构建筑物管理的考核。a）发现有人为损坏建、构筑物的情况，本区域有权对区域及个人进行考核。b）对违反建构筑物安全管理的，视情节扣责任区域及责任人100-1000元/项次。.20消防管理的考核。a）对造成火灾事故的区域要查清原因，并对造成火灾事故的责任人，根据火灾造成的损失的后果，考核区域及当事118、人效益工资200-500元/项次b）对损坏消防器材及防火辅助工具、随意用消防器材大闹的，考核责任区域及责任人绩效工资100元/次，c）对违反消防管理的，视情节扣责任区域及责任人100-1000元/项次。.21厂内交通考核，a)违反下列交通安全管理情况之一的，处500-1000元罚款并建议分厂调离驾驶员岗位：酒后驾车的，私自将车开离作业区域者，将车辆交给非专业驾驶员驾驶的。b)车辆超速（厂区20km/h、厂房内5km/h）行驶、货车载人或人货混载者，每发现一次考核责任人绩效工资200元。c）机动车辆驾驶员要按照分厂规定的学习周期进行安全学习，没有特殊原因，每缺少一次考核责任人绩效工资100元。.119、22应急管理的考核a)本单位及各区域的相关管理人员，要对各区域的应急预案中涉及的应急物资的管理状况进行监督检查，若查处应急物资被损坏，视情节扣责任区域及责任人100-200元/项次。b)分厂管理人员在每天的随机抽查及安全生产综合检查，对各区域应急预案管理工作做得不到位的区域及班组，视情节扣责任区域及责任人100-500元/项次。c）分厂各班组每季度至少学习相关应急预案一次，没有按规定学习的班组，考核责任班组100元/项次。.23对其它不符合相关安全管理规定的考核：a)对分厂和管理部门下达的安全指令和安排落实不到位的，视情况考核责任区域绩效工资200-500元/项次。b) 区域未召开安全生产工作120、会议、无记录的。每缺一次考核责任区域绩效工资200元。c) 各区域对分厂安全管理部门要求上报或提供的各类报表、总结、统计数据等发生迟报、虚报、漏报、误报及拖延不报的，视情节每次考核责任区域绩效工资100-500元。d) 不是本人操作的设备，未经班长或直属领导同意擅自开动的，检查发现一次考核责任人绩效工资200元。e) 两人以上共同作业时主次不分，在封闭地点单人作业的，按违章指挥或违章作业论处，每次考核责任区域绩效工资200元。f) 各区域生产场所通风不畅、照明不亮、防火设施不全的，发现一处考核责任区域绩效工资200元。g) 机械设备启动时不发信号、不通知附近人员离开的，每查出一次考核责任区域或121、责任人绩效工资200元。h) 设备运行时清扫卫生、注油、检修和用手触摸运行部位（不能停车的设备除外）的，设备运转中跨越、传递物件和触动危险部位的，使用未检修好或安全设施不全的设备的，每查出一次，考核责任区域或责任人绩效工资200元。i) 在厂房门口歇息、乘凉, 在阳极托盘附近休息，在厂房内（含通廊）乱停自行车或骑自行车穿行的（认可的工作用车除外），在非停车点停放自行车的，检查发现一次考核责任区域或责任人绩效工资200元。j) 对分厂或安全管理部门组织召开的各种安全会议无故不参加者，每缺席一次，考核缺席者绩效工资100元。k) 带儿童进入工作现场的，检查发现一次考核责任人或责任区域绩效工资200122、元。l) 现场各种安全标志、警示牌等的悬挂不符合国家标准的，每处考核责任区域绩效工资50元。m) 容器内和危险潮湿地点使用的安全灯电压不得超过16伏，其它场所使用的安全灯电压不得超过36伏,否则，检查发现一次考核责任区域绩效工资200元。n) 在易燃易爆场所吸烟或未申报动用明火作业者，检查发现一次考核责任区域或责任人绩效工资500元。o) 高空作业不系安全带者，每发现一次考核责任人和责任区域各绩效工资100元。p) 攀登吊运中的物件或在吊物下通过、停留的，按违章论处，每次考核责任人或责任区域绩效工资200元。q) 各种机械、电器设备上的安全防护装置、信号、警报、保险、标志、仪表、指示器等应经常检查，必须齐全可靠，并不得擅自拆除或移动。否则，考核责任区域绩效工资200元/次。r) 对违反安全技术操作规程及安全规章制度者，视情节考核责任人绩效工资200-1000元/次，或者执行中铝公司对违章操作的考核规定。s) 对违章指挥者，视情节考核责任人绩效工资200-1000元/次。t) 已经批准的安全技术措施计划，各区域和施工方不得任意变动，特殊情况下修改计划须经分厂同意。否则，考核责任区域绩效工资500元/项次。u) 违反其它相关安全标准、制度、规程或规定的，对责任人或责任区域给予最低100元的经济处罚。