1、路桥建筑工程公司质量环境、职业健康安全制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 修改控制页 文件修改记录 NO：序号修改日期修改章节条款修改页码修改依据(修改通知单号)修改人签 字验证人签 字备注方针发布令QEO方针发布令本公司QEO方针即质量方针、环境方针和职业健康安全方针，其内容规定如下：科技兴企，构筑精品；绿色环保，减少污染；以人为本，安全第一；预防为主，防患未然；遵法守信，持续改进。内涵解释：科技兴企，构筑精品： 企业必须采用新工艺，新材料和科学的管理，才能对顾客社会提供适应需求的高优工程产品。绿色环保，减少污染2、： 施工企业既是环境建设者，同时又是环境的保护者，要增强施工企业的环保意识，为施工现场周边社区居民及相关方创造良好的施工环境。以人为本，安全第一： 各级员工是企业之本，必须保护员工的健康安全。施工过程必须安全，企业要为全体员工创造一个可以接受的工作环境。预防为主，防患未然： 加强过程控制，完善监督机构检查力度，以减少对环境的不利影响并把不安全因素消灭在萌芽状态。遵法守信，持续改进： 信守承诺，增强法制观念，满足顾客及相关方的要求，不断提高公司的整体素质和管理水平。上述QEO方针，体现了公司在质量/环境/职业健康安全方面的宗旨和方向，体现了顾客和相关方的要求与期望；是对顾客满意、污染预防、实行良3、好的职业健康安全管理、遵守适应的法律、法规及其他要求并持续改进的承诺。我现予批准正式发布。全体员工必须认真学习、理解、执行、并做好宣传工作，共同体现公司的QEO方针。 总经理：（签字） 年 月 日 手册发布令QEO管理手册发布令本公司QEO管理手册，即质量/环境/职业健康安全管理手册，是依据GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000、GB/T24001-1996 idt ISO 14001：1996和GB/T28001：2001共三个标准的规定和要求，结合本公司实际情况而制定的。它阐述了本公司在质量/环境/职业健康安全管理方面的方针、目标、指标和管理方案的展开，确定了本公4、司QEO管理体系的范围，规定了本公司所应控制的QEO管理体系要求，并对其过程顺序及相互作用进行了描述。它是本公司实施QEO管理体系的法规性、纲领性文件，是全体员工的行为准则。我现予以批准正式发布，并从即日起实施。全体员工必须认真学习、贯彻、执行本手册的规定和要求，在各自的工作岗位上落实到位，以确保本公司QEO管理体系得到有效运行、持续改进，增强顾客满意程度，为企业的发展、社会的进步、自己和他人的健康安全做出努力和贡献。 总经理： 年 月 日管理者代表任命书管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000、GB/T24001-1996 idt ISO 5、14001:1996和GB/T28001-2001标准，加强公司QEO管理体系（即质量/环境/职业健康安全管理体系）运行的领导，确保公司QEO管理体系有效实施和保持，特任命杨全山为我公司的管理者代表。管理者代表的职责：a、确保QEO管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b、向公司总经理报告QEO管理体系的运行绩效以供评审，并为QEO管理体系的任何改进需求提供依据；c、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；d、负责体系运行有关事宜的外部联系；e、行使和履行公司总经理规定的有关质量、环境和职业健康安全的其他职责和权限。f、负责组织QEO管理体系的内部审核；负责组织管理评审，组织实施纠正、预防措6、施及验证；g、负责QEO管理体系文件的控制，负责QEO管理手册、程序文件的审核和组织编写、修改QEO管理体系文件；h、负责公司内部质量、环境、职业健康安全的监督检查，对各部门QEO管理体系的运行效果进行监视、测量及考核；i、负责组织顾客满意度的调查，采取措施，达到顾客满意。公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行质量、环境和职业健康安全职责，以确保公司QEO管理体系的有效运行和持续改进。 总经理：年 月 日 *路桥建筑工程公司编号目 录对 照 表GB/T9001-2000GB/T2015-1996GB/T28001-2001章节号质量管理体系要求章节号环境管理体系规范及使用指南7、（部分）章节号职业健康安全管理体系-规范0前言01020304总则过程方法与GB/T19004的关系与其他管理体系的相容性0.1公司简介0.2QEO管理手册的管理1范围11.11.2范围总则应用1范围1范围2引用标准2引用标准2引用标准2规范性引用文件3术语和定义3术语和定义3定义3术语和定义4管理体系4质量管理体系4环境管体系要求4职业健康安全管理体系素4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.2文件要求4.2.文件要求总则质量手册文件控制记录控制环境管理体系文件环境管理体系文件文件控制记录文件文件文件和资料控制记录和记录管理5管理职责5管理职责组织结构和职责结构和职责5.1管理承8、诺5.1管理承诺4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.2以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦点环境因素法律与其他要求对危险源辨识、风险评介和风险控制的策划5.3QEO方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.4策划5.4策划质量目标质量管理体系策划4.3策划目标和指标环境管理方案4.3策划目标职业健康安全管理方案5.5职责、权限与沟通5.5职责权限与沟通职责和权限管理者代表内部沟通4.1总要求组织结构和职责组织结构和职责信息交流4.1总要求结构和职责结构和职责协商和沟通QEO管理手册目录编号目录对照表GB/T9001-2000GB/T24001-1996GB/T28001-29、001章节号质量管理体系要求章节号质量管理体系-规范及使用指南(部分)章节号职业健康安全管理体系-规范5.6管理评审5.6管理评审总则评审输入评审输出4.6管理评审4.6管理评审6资源管理6资源管理组织结构和职责结构和职责6.1资源提供6.1资源提供组织结构和职责结构和职责6.2人力资源6.2人力资源总则能力、意识和培训组织结构和职责组织结构和职责培训、意识和能力结构和职责结构和职责培训、意识和能力6.3基础设施6.3基础设施组织结构和职责结构和职责6.4工作环境6.4工作环境组织结构和职责结构和职责7产品实现与实施与运行7产品实现4.4实施和运行运行控制4.4实现和运行运行控制7.1产品实现10、与运行控制的策划7.1产品实现的策划运行控制运行控制7.2与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审顾客沟通运行控制环境因素法规和其他要求运行控制运行控制信息交流运行控制对危险源辨识、危险评价和危险控制的策划法规和其他要求7.3设计和开发（删减）7.3设计和开发运行控制运行控制7.4采购7.4采购采购过程采购信息采购产品的验证运行控制运行控制7.5生产和服务提供与运行控制7.5生产和服务提供生产和服务提供的控制生产和服务提供过程确认标识和可追溯性顾客财产产品保护运行控制运行控制编号目录对照表GB/T9001-2000GB/T24001-1996GB/T211、8001-2001章节号质量管理体系要求章节号环境管理体系-规范及使用指南(部分)章节号职业健康安全管理体系-规范7.6监视和测量装置控制7.6监视和测量装置的控制监视和测量绩效测量和监视8测量、分析和改进8测量、分析和改进4.5检查和纠正措施4.5检查和纠正措施8.1 监视和测量8.1总则监测和测量绩效测量和监视8.2监视和测量8.2监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量监测和测量监测和测量环境管理体系审核监测和测量监测和测量绩测量和监视绩效测量和监视审核绩效测量和监视绩效测量和监视8.3不合格品控制8.3不合格品控制不符合、纠正与预防措施应急准备和响应4.5.2事故、事12、件、不符合、纠正和预防措施应急准备和响应8.4数据分析8.4数据分析监测和测量绩效测量和监视8.5改进8.5改进持续改进纠正措施预防措施4.2环境方针环境管理方案事故、事件、不符合、纠正与预防措施4.2职业健康安全方针职业健康安全管理方案事故、事件、不符合、纠正和预防措施附录1 质量管理体系组织结构图附录2 环境、职业健康安全管理体系组织结构附录3 质量管理体系职能分配表附录4 环境、职业健康、安全管理体系职能分配表附录5 程序文件目录附录6 作业文件目录附录7 记录文件目录附录8 公司地理位置图附录9 公司办公区域布置图*路桥建筑工程公司前 言章节号：0版本号/修改状态：A/0页 码：1/113、0 前言本公司QEO管理手册（即质量/环境/职业健康安全管理手册，以下简称手册）是依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000、GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996和GB/T28001-2001共三个标准的规定和要求，结合公司的实际情况而制定的。手册阐述了公司在质量、环境、职业健康安全共三个管理方面的方针、目标和管理方案的展开，概括地描述了公司的QEO管理体系，以及改进其有效性时采用“PDCA”的方法。覆盖了公司所应控制的QEO管理体系要求，并就涉及到的与质量、环境和职业健康安全管理有关的职责、权限、相互关系和所需开展的活动作了明确规定。手册中14、QEO方针和目标、指标体现了公司在质量、环境和职业健康安全共三个管理上总的宗旨和方向，也体现了顾客和相关方的要求和期望，是公司对持续改进QEO管理体系有效性的承诺，也是对顾客满意、污染预防和遵守适用的法律、法规及其他要求的承诺。手册是公司实施QEO管理体系的法规性、纲领性文件，是全体员工的行为准则。此外，作为手册的支持性文件，编制了程序文件汇编和相关的作业文件（包括设定的记录）。手册由工程质量科、安全生产技术科负责组织编写，经管理者代表审核，报公司总经理批准正式发布实施。公司全体员工必须做到认识到位、责任到位、措施到位、落实到位，确保公司QEO管理体系有效运行并持续改进。手册及程序文件汇编及公15、司下发的相关作业文件的修改、解释权属公司工程质量科和安全生产技术科。*路桥建筑工程公司公司简介章节号：0.1版本号/修改状态：A/0页 码：1/10.1 公司简介*路桥建筑工程公司，正式成立于一九九二年四月六日。经过公司广大干部职工共同努力，团结奋斗，市场的经营面不断拓宽，发展至今，公司已成为集路桥、市政、基础处理、工民建、大型土石方等多专业，有一定规模的市政工程总承包建筑施工企业。目前，公司已拥有资本金 4000多万元，各类经济技术管理人员近两百人，机械设备430台套，总功率 20253 千瓦，年创产值过亿元，上缴利税600多万元。近年来，公司在*完成了许多有较大影响的工程项目，尤其在市政公16、用设施及道路工程与大型土石方工程方面较为突出。如*分丝路道路排水工程、*二水厂二期工程、*无害化垃圾处理场工程、*航空道路排水工程、107国道复线土方及排水工程、十五军飞机场跑道扩建改造工程、文化东路道路延伸工程 ，工程质量优良率95%以上。公司又承建了*西滨河路工程、*城区滚子河生态公园一期土方工程、十五军特种部队场区土方平整工程。我们都以最好的企业信誉、最快的施工速度、良好的施工质量取得了建设单位及社会的一致好评。公司连续多年被评为“重合同、守信誉”单位、“*优秀施工企业”等称号，公司法定代表人李贤伍同志被市建委评为“市政建设先进个人”、“优秀建筑企业经理”等称号。在长期的生产实践中，公司17、领导十分注重人才、技术力量的加强，设备及管理模式的更新，现在，公司各项管理逐步趋向正规化，财务、预算、招投标全部实行微机操作，真正成为一家经验丰富，组织完备，经营机制灵活，经济实力雄厚，技术力量全面，有开拓精神的现代新型建筑施工企业。*路桥建筑工程公司QEO管理手册章节号：0.2版本号/修改状态：A/0页 码：1/10.2 QEO管理手册的管理 手册由公司总经理批准正式发布实施。 手册由管理者代表负责组织实施，公司综合办公室负责手册的具体发放、回收、管理工作。 手册发放：其受控状态分为“受控”和“非受控”两种。对内发放为受控状态,其封面上加盖 “受控”章；对外发放的为非受控状态，并按文件控制程18、序的规定和要求办理发放登记手续。 手册发放对象为：公司领导、有关职能部门负责人、项目经理和其他获准人员。具体发放由公司综合办公室执行。 手册对外发放必须经管理者代表批准后才能发放，并做好登记手续。 手册发放和回收工作，由公司综合办公室专职人员负责统一办理。每本手册均有统一编排的分发号（即是文件持有者的唯一编号）。发放时，对号发给手册持有者，并加盖 “受控”印章；回收时，手册上要加盖“作废”或作为存档留用的加盖“作废留用”印章。回收时，同样要按规定办理签字、登记手续。 手册限定在公司范围内使用，未经管理者代表批准，任何部门和个人不得擅自对外交流、外借、外送及复制。需外借时，必须经管理者代表批准，19、并在公司综合办公室进行登记。 手册的持有者应对其妥善保管，不得损坏、丢失或随意涂改。当手册持有者调离公司或不再担任相应职务时，要及时将手册交回公司综合办公室，并办理回收登记，予以注销。 手册在使用期间发现问题时，由公司各职能部门负责人和项目经理收集修改意见，及时反馈到综合办公室，由综合办公室统一办理申请修改手续，具体执行文件控制程序的规定和要求。 公司综合办公室负责将修改页和文件修改通知单及时发送给所有受控手册持有者，同时收回作废文件，除保留作为存档资料外，其余全部销毁。若需要由持有人本人修改，须在修改处做好标识和记录。*路桥建筑工程公司范 围章节号：1版本号/修改状态：A/0页 码：1/1120、 范围1.1 总则QEO管理手册用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品（工程）；通过QEO管理体系的有效运行和持续改进，实现公司对顾客满意、污染预防、职业健康安全预防和遵守适用的法律、法规和其他要求的承诺。1.2 应用 a) 本手册适用于市政（含部分工民建）工程施工全过程的QEO管理和向外界展示QEO管理的控制能力，并为第三方（认证机构）提供审核、评定的依据。 b) 本公司为市政工程施工企业，按照顾客提供的设计图纸组织施工，不承担工程设计和开发任务，没有工程设计的控制职责，故对GBT190012000 idt ISO9001：2000标准中“7.3设计和开发”条款的规21、定和要求予以删减，删减后不影响本公司提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品（工程）的能力或责任的要求。*路桥建筑工程公司引用标准章节号：2版本号/修改状态：A/0页 码：1/12 引用标准2.1 GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000质量管理体系基础和术语2.2 GB/T19001-2000 idt ISO9000:2000质量管理体系要求2.3 GB/T240011996环境管理 规范体系及使用指南2.4 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范2.5 GB502022002建筑地基基础工程施工质量验收规范2.6 GB502032002砌体工程施工质量验22、收规范2.7 GB502092002 建筑地面工程施工质量验收规范2.8 GB5020102002建筑装饰装修工程施工质量验收规范2.9 GB503272001住宅装饰装修工程验收规范2.10 JGJ/T1095砼泵送技术规程2.11 JGJ/T10497建筑工程冬期施工规程2.12 GB503002001建筑工程施工质量验收统一标准2.13 JGJ/T1392001玻璃幕墙工程质量检验标准2.14 GB502042002 混凝土结构工程施工质量验收规范2.15 JGJ332001建筑机械使用安全技术规范2.16 GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范2.17 GB5023、3032002建筑电气工程施工质量验收规范2.18 JTJ05193公路土工试验规程2.19 JTJ0522000公路工程沥青及沥青混合料试验规程2.20 JTJ05394公路工程水泥混凝土试验规程2.21 JTJ05494公路工程石料试验规程2.22 JTJ05583公路工程金属试验规程2.23 JTJ05684公路工程水质分析操作规程2.24 JTJ05794公路工程无机结合料稳定材料试验规程2.25 JTJ0582000公路工程集料试验规程2.26 JTJ05995公路路基路面现场试验规程2.27 JTJ/T06098公路土工合成材料试验规程2.28 JTJ07198公路工程质量检验评定24、标准2.29 GB5026897给水排水管道工程施工及验收规范2.30 CJJ390市政排水管渠工程质量检验评定标准2.31 JTJ0412000公路桥涵施工技术规范*路桥建筑工程公司术语和定义章节号：3版本号/修改状态：A/0页 码：1/13 术语和定义3.1 本手册采用GB/T190012000 idt ISO9000:2000质量管理体系基础和术语、GB/T19001-2000idtISO9001-2000质量管理体系要求、GB/T24050-2000 idt ISO14050:1998环境管理术语、GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996环境管理体系 规范及使用25、指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范中给出的术语和定义。3.2 本手册根据本公司承建工民建/工程施工特点还采用如下术语和定义。 公司：*路桥建筑工程公司。 QEO：质量、环境和职业健康安全的英文缩写语。 顾客：施工合同中的甲方或/和建设单位（业主）。 产品：本公司产品指由本公司组织施工承建的市政工程设施或工民建建筑工程。 项目经理和项目部： 项目经理是工程建设项目施工企业法人代表在项目上的全权委托代理人，是施工项目管理全面负责的管理者，其施工项目管理的工作班子称为项目经理部，简称项目部。 隐蔽工程：在工程施工中将被下一道工序所封闭而不外露的工程。 单位工程：在建工程项目中26、，根据顾客（甲方或业主）下达的任务和签订的合同，具备独立施工条件，可以单独作为成本结算对象的工程。 分部工程：在单位工程中按结构部位、施工特点或施工任务的不同划分的若干工程。 分项工程：在分部工程中，按不同施工方法、工序划分的若干工程。*路桥建筑工程公司 管理体系章节号：4版本号/修改状态：A/0页 码：1/54 管理体系4.1 总要求 公司按照GB/T19001-2000idt ISO9001:2000质量管理体系要求GBT24001-1996idtISO14001:1996环境管理体系规范及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范建立文件化的质量/环境/职业健康安全（27、以GB/T19001-2000标准为主线，以“过程方法”为基础，融入GB/T24001-1996、GB/T28001-2001标准要素要求）一体化管理体系（简称QEO管理体系），加以实施和保持，并持续改进其有效性。公司的QEO管理体系是由众多与质量/环境/职业健康安全有关的（产品、工程，活动和服务）过程所构成，而建立QEO管理体系就是系统地识别这些相互关联和相互作用的过程，并用文件的方式预以描述。为实现QEO管理体系，公司应做到： a) 识别建立QEO管理体系所涉及的全部过程及过程之间的相互作用。识别这些过程所需要的输入内容和输出内容，并考虑为使这些过程得以实现将输入转化为输出所需要开展的活动28、和要投入的资源情况。任何与QEO管理体系有关的过程不能被遗漏。当有些过程由于公司及其产品的特点而不适用时可以删减，但删减应符合GB/T19001-2000标准1.2条款的要求。GB/T24001-1996、GB/T28001-2001不允许删减。 b) 为使过程能够有效运行，应确定过程之间的内在联系和相互作用，并确定过程的排列顺序，识别过程中存在的环境因素、危险源，并进行环境因素评价和危险源的风险评价。 c) 为使过程能够受控，并达到预期的目标或结果，应确定过程有效运行和对过程进行控制所需的准则和方法，即过程的运行控制程序和要求等。公司应对过程的输入、输出及开展的活动、投入的资源作出明确的规定29、。d) 为确保这些过程达到预期的结果，公司必须确保必要的用于过程运作的资源和信息，资源包括资金、人力、必要的设备等，信息可包括顾客满意，产品要求的符合性，过程运行的特性及趋势，有关环境因素和环境管理体系的内部和外部信息，职业健康安全有关的协商和沟通内容。e) 确定过程的监视、测量及分析的方法，了解过程运行的趋势及*路桥建筑工程公司管理体系章节号：4版本号/修改状态：A/0页 码：2/5实现策划结果的程度。f) 根据分析的结果，对过程采取必要的措施以实现过程所策划 的结果和对这些过程的持续改进。公司应对在公司范围内所应用的QEO管理体系所需过程及过程之间的相互作用，以及每一过程中存在的重要环境因30、素、重大危险源，系统地予以识别和管理，系统地控制重要环境因素和重大危险源，使过程达到期望的结果。质量管理体系中的主要过程包括：管理活动、资源提供、产品实现和与测量有关的过程。 公司应对任何影响产品符合要求的外包过程加以识别和控制。（“外包过程”通常主要涉及与公司提供给顾客的产品有关的产品实现直接过程及管理性的支持过程。本条款主要侧重于对这些过程的识别，而对外包过程的控制要求则可按标准GB/T19001-2000第7.4条款和其他相关条款的控制要求执行）。公司的外包过程有劳务供方、监视和测量设备的检定、校准外包、试验及检测项目的外委和特种作业人员及管理人员培训。4.2 文件要求 总则 本公司QE31、O管理体系文件应包括： a) 形成文件的质量方针、质量目标、环境方针、环境目标、指标和职业健康安全方针、职业健康安全目标； b) QEO管理手册：描述管理体系过程和要素及其相互作用； c) 程序文件：本公司按QEO管理体系标准要求，并结合公司实际情况编制的38个程序文件； d) 作业文件：如各种相关的管理制度、办法、规范、标准、作业指导书等； e) 记录； f) 与质量/环境/职业健康安全有关的外来文件；g) 提供查询相关文件的途径（见文件控制程序和QEO管理手册目录）。注：文件可采用任何形式或类型的媒介（书面或电子版）。*路桥建筑工程公司管理体系章节号：4版本号/修改状态：A/0页 码：3/32、5 QEO管理手册本公司依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000、GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996和GB/T28001-2001标准的要求，结合公司实际情况，制定了QEO管理手册。QEO管理手册是QEO管理体系的纲领性文件。该手册确定了公司质量/环境/职业健康安全一体化管理体系的范围，包括删减的理由和对形成文件的程序引用；规定了所应控制的QEO管理体系要求，描述了过程顺序及相互作用，识别任何影响产品符合要求的外包过程和对其实施的控制和对环境因素和危险源的识别、评价和控制，并明确规定了公司各层次的职责和权限，旨在实现公司QEO方针、目标、33、指标和管理方案。 QEO管理手册的管理，见本手册0.2条款的规定，并执行文件控制程序。 文件控制.1 总则 建立和实施文件控制程序，对QEO管理体系文件进行有效地控制,确保在使用处可获得适用文件的有效版本。综合办公室是文件控制的主管部门，负责组织、协调和实施工作，其他部门为配合部门。.2 文件的控制范围 本公司QEO管理体系所要求的文件均属控制范围，见本手册条款规定。记录是一种特殊类型的文件，依据本手册4.2.4条款要求进行控制。.3 文件控制要求 a) 所有文件发布前应得到授权人审批，以确保文件是充分(即文件所阐述的要点没有漏项)和适宜(即文件的内容适合于组织及重要环境因素、重大危险源控制要34、求)的； b)综合办公室每年11月底组织相关人员对现有的体系文件进行全面评审，因评审或其他原因（机构、法律、法规等发生更改等）需对文件进行修改时，修改文件发布前应再次批准； c)应采用适当的方法，确保文件的更改和现行修订状态得到识别； d)严格控制文件的发放与回收，确保在使用场所能得到有关文件的适用版本；*路桥建筑工程公司管理体系章节号：4版本号/修改状态：A/0页 码：4/5 e) 凡对环境管理体系、职业健康安全管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都应得到有关文件和资料的现行有效版本； f) 文件的字迹应清晰，易于识别查找； g) 识别与产品有关的所有外来文件，对其进行管理，控制外来文件的35、分发，并使其处于受控状态； h) 防止作废文件非予期使用，若由于任何原因而保留作废文件时，对这些文件加盖“作废留用”章。 记录的控制.1总则 建立并保持记录控制程序通过对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的有效控制，证实QEO管理体系运行的符合性、有效性及工程质量、服务质量、环境绩效和职业健康安全管理绩效符合要求，同时为相关活动、产品或服务的可追溯和质量、环境、职业健康安全状况改进及制定纠正和预防措施提供信息。来自供方或相关方的记录也应成为本公司质量、环境、职业健康安全管理记录的组成部分。.2记录的设置 a)记录的设置原则：要有适宜的记录表格、凭证、图表、报告，以证实QEO管理体系有36、效运行和产品符合要求，重要环境因素得到有效控制，重大危险源控制在容许范围之内； b)记录的媒体有文字记载、磁盘、相片、光盘和录象等；.3记录的控制要求 a) 分级管理：各职能部门分别负责本部门QEO管理体系记录的管理和保存，项目部负责施工过程中质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程中形成的专业性记录的管理和保存，并定期报工程质量科和安全生产技术科存档管理； b)标识：以记录或表格的名称、编号或代码来表示； c)贮存：安排适宜的环境，防止记录的损坏、变质或遗失； d)保护：对记录采取防护和保管措施，按规定进行借阅；e)检索：所有记录应进行登记，建帐或建卡归档，并建立索引目录； f)保存期限：根37、据产品（工程）特点、法规要求及合同要求决定保存期限;*路桥建筑工程公司管理体系章节号:4版本号/修改状态:A/0页码:5/5g)处置：记录归档应按册登记加以鉴定，销毁应填记录销毁申请单，经主管领导批准后实施。 支持性文件 文件控制程序 CX（QEO）-4-01 记录控制程序 CX（QEO）-4-02*路桥建筑工程公司管理职责章节号：5版本号/修改状态：A/0页 码：1/185 管理职责5.1 管理承诺 公司总经理通过以下活动，对其建立、实施QEO管理体系并持续改进其有效性，提高环境控制成效、职业健康安全绩效，遵守有关法律法规和其他要求的承诺提供证据。 a)采取培训、印发宣传资料或会议等方式向员38、工传达满足顾客（甲方）及相关法律、法规要求的重要性，树立和增强全员的质量、环境和职业健康安全意识； b)制定QEO方针，确保质量目标、环境目标、指标和职业健康安全目标的制定； c)通过对QEO管理体系的适宜性、充分性、有效性进行管理评审，评估持续改进QEO管理体系的机会，使管理承诺得到落实； d)为QEO 管理体系的建立、实施和持续改进，提供人力、财力、物力、所需资源。5.2 以顾客为关注焦点 顾客的要求不仅涉及产品（工程）的要求、法律法规要求和组织附加要求，也可能涉及对我公司QEO管理体系、过程、设备的要求。公司总经理应遵循以顾客为关注焦点、以实现顾客满意为目的，责成市场经营科通过市场调研、39、预测或与顾客直接沟通的方式，统筹确定顾客的要求和期望，将其转化为产品（工程）的特性或规范，并通过QEO管理体系运行满足顾客的需求。 公司经营副总经理在进行公司工程项目施工合同的审批时，应主动了解与顾客要求有关的各类信息，理解顾客当前和未来的要求，满足顾客要求并争取超越顾客的期望。 市场经营科负责建立与顾客沟通渠道，负责与顾客沟通的安排，收集保存顾客来信、来电、传真、文件等相关资料，将有关QEO管理体系的外部信息及时传递到工程质量科和安全生产技术科；筛选工程信息 文件，按照与顾客有关的过程控制程序的规定，确定顾客要求，组织进行标书和合同评审，并将其结果报主管领导批准。工程质量科负责对顾客满意度进40、行测量，采取发放“顾客满意度调查表”的形式，通过对顾客调查、工程回访、收集顾客投诉等方法，收*路桥建筑工程公司管理职责章节号：5版本号/修改状态：A/0页 码：2/18集顾客满意信息，并按照信息交流和沟通管理程序的规定进行内部沟通，判定公司是否满足了顾客要求，提出纠正、预防及改进措施的建议并监督实施，达到增强顾客满意的目的。环境因素 公司建立并保持环境因素识别、评价和更新程序，确保对公司的全部活动、产品、服务过程中存在的环境因素进行识别，并识别公司能够并期望对其施加影响的环境因素，通过适当的评价方法确定公司存在的重要环境因素并及时更新。.1控制要求 a)环境因素识别、评价方法见环境因素识别、评41、价与更新程序，识别和评价环境因素时应包括可能会有的潜在事故和紧急情况； b)环境因素更新应及时，并及时提交管理评审； c)管理者代表负责每年组织识别评审环境因素和确定重要环境因素； d)总经理应掌握公司对重要环境因素实施预防控制的状态，拟出持续改进的措施，确保环境方针、目标、指标的实现，并符合国家、地方、行业部门的相关规定。 危险源辨识、风险评价和风险控制 公司建立并保持危险源辨识、危险评价和危险控制程序，确保在公司的活动、产品、服务过程中存在的危险源，并对公司能够控制和期望通过程序文件的运行对其施加影响的危险源进行辨识；通过适当的评价方法对公司目前存在的危险源进行全面、科学、客观的危险评价，42、以确定公司重大危险源，并及时采取纠正与预防措施，使其风险降低到可容许范围内。.1 控制要求 a)危险源辩识、风险评价方法按危险源辨识、风险评价和风险控制程序执行； b)危险源的辨识范围应覆盖公司全部活动、产品或服务中能控制（组织内部）和可期望对其施加影响（对相关方要求）的各个方面，识别出潜在的事件和紧急情况；*路桥建筑工程公司管理职责章节号：5版本号/修改状态：A/0页 码：3/18 c)进行危险源辨识和风险评价所需要的信息必须真实可靠；d)进行风险评价，应结合公司的实际情况，覆盖过去、现在和将来、正常、异常和紧急状态；e)重大危险源的影响应考虑：重大危险源的规模和范围、重大危险源的影响程度、43、影响持续的时间及发生的频率等；f)管理者代表负责每年组织评审危险源和重大危险源及相应的控制措施的更新工作； g)危险源的更新应及时提交管理评审； h)公司总经理应掌握公司对重大危险源实施预防控制的状况，拟定持续改进的措施，确保职业健康安全方针、目标的实现，并使其符合国家、地方、行业部门的相关规定。 法规和其他要求 公司建立并保持法律、法规和其他要求获取、识别与更新程序，用来确定其活动、产品或服务中质量、环境、职业健康安全所适用的法律、法规及应遵守的其他要求，并建立获取的渠道。.1 法规和其他要求的获取和确认适用性 。 a)法规是指法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、国务院部门规章和44、地方政府规章。其他要求是指国家、地方、行业或上级主管单位制定的有关标准、规章制度 及公司内部的规章、管理办法等。 b)建立法律、法规和其他要求获取、识别与更新程序用来确定适用于其活动、产品、服务中质量、环境、职业健康安全应遵循的法律法规和其他要求，确认其适用性，建立获取渠道，为QEO管理体系运行提供依据。 c)公司应有建立适用的法律、法规、标准和其他要求清单和台帐，并有畅通的的渠道，及时更新和补充适用法律、法规和其他要求的信息； d)确认适用于各相关部门的QEO法律、法规、标准和其他要求，并发放到各个相关部门，并将质量、环境、职业健康安全适用的法律、法规和其他要求信息传达给员工，以便做好各自的45、QEO管理工作 ； e)公司还应遵守与政府机构形成的协定。 公司总经理应掌握公司对顾客要求的实施状况、纠正和预防控制措施的实施状态，及法律法规和其他要求遵循情况，提出持续改进的要求，确保顾客要求得到确定并予以满足。*路桥建筑工程公司管理职责章节号：5版本号/修改状态：A/0页 码：4/18 支持性文件文件控制程序 CX（QEO）-4-01法律、法规和其他要求获取、与识别、更新程序CX（QEO）-5-01信息交流和沟通管理程序 CX（QEO）-5-02管理评审程序 CX（QEO）-05-03 环境因素识别、评价与更新程序 CX（E）-01危险源辨识、风险评价和风险控制程序 CX（O）-015.346、 质量、环境和职业健康安全方针（简称QEO方针） 公司总经理以八项质量管理原则为基础，结合公司的实际情况，并适当考虑相关方的要求，制定QEO方针并形成文件，传达到全体员工。 质量方针应确保： a)与公司的宗旨相适应； b)适合于公司的行业性质和规模； c)包括对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性的承诺； d)为公司制定和评审质量目标提供框架和基础； e)在公司全员范围内进行宣传贯彻，达到充分沟通、理解一致； f)在管理评审时，对其实施情况及持续适宜性方面进行评审。环境方针应确保： a)适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响； b)包括对持续改进和污染预防的承诺； c)包括对遵47、守有关法律、法规和公司应遵守的其他要求的承诺； d)提供建立和评审环境目标和指标的框架； e)形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工；f)可为公众获取； 职业健康安全方针应确保： a) 包括适合组织的职业健康安全危险的性质和规模； b) 包括持续改进的承诺；c) 包括公司至少遵守现行职业健康安全法规和公司接受的其他要求的承诺；*路桥建筑工程公司管理职责章节号：5版本号/修改状态：A/0页 码：5/18d) 为建立和评审职业健康安全目标提供框架；e) 形成文件，实施并保持；f) 传达到全体员工，使其认识各自的职业健康安全义务；g) 可为相关方所获取；h) 定期评审，以确保其与公司保持相关48、和适宜。 公司的质量方针、环境方针、职业健康安全方针见QEO方针发布令。 方针的传达和实施.1 传达途径公司通过培训、信息交流、板报、小册子等方式传达到全体员工。.2实施 公司通过对制定的质量目标、环境目标、指标、职业健康安全目标和管理方案的实施，在过程控制和运行控制中得到贯彻和执行。方针的评审 当出现以下情况时,应对方针进行评审： a) 管理评审时； b) 公司的活动、产品或服务发生变化； c) 公司的规模、性质发生变化； d) 法律、法规及其他要求发生变化； e) 外部环境发生变化； f) 重要环境因素或重大危险源变化需要时； g) 相关方提出新要求。方针的修定和改进 a) 公司应营造一个49、激励改进的氛围与环境； b) 通过数据分析、内部审核提出适当的改进措施； c) 在管理评审中评价方针的适宜性和有效性，需修改时由总经理进行修订和发布； d) 实施纠正和预防措施等实现改进；*路桥建筑工程公司管理职责章节号：5版本号/修改状态：A/0页 码：6/185.4 策划 质量、环境、职业健康安全目标和环境指标的制定.1 公司总经理确保制定公司质量、环境、职业健康安全目标和环境指标，并且在公司的相关职能和层次上建立质量、环境、职业健康安全目标和环境指标。目标、指标应反映对持续改进的承诺。.2 职责a) 工程质量科、安全生产技术科负责制定和修订公司质量、环境、职业健康安全目标和环境指标，并对50、其实施完成情况进行检查；b) 各相关部门负责制定本部门的质量、环境、职业健康安全目标和环境指标； c) 管理者代表负责审核质量、环境、职业健康安全目标和环境指标； d) 总经理负责批准公司的质量、环境、职业健康安全目标和环境指标。.3 质量、环境、职业健康安全目标和环境指标，应建立在QEO管理体系方针的基础之上，在给定的框架内展开，与方针保持一致，应高于现状，具有可操作性、可测量性，经努力后方可实现。应有持续改进的承诺。目标、指标应形成文件。.4 目标、指标还应分别满足以下要求 a)质量目标：包括满足产品要求所需的内容。 b)环境目标、指标 法律和其他要求； 自身的重要环境因素； 可选择技术方51、案； 财务、运行和经营要求； 各相关方的观点； 对污染预防的承诺。 c)职业健康安全目标 法规和其他要求； 职业健康安全危险源和风险性质； 可选择的枝术方案； 财务、运行和经营要求； 相关方的意见。*路桥建筑工程公司管理职责章节号：5版本号/修改状态：A/0页 码：7/18.5 目标、指标的检查与修订 a)工程质量科、安全生产技术科组织有关部门每半年对公司和部门的目标、指标实施情况进行一次（必要时可以增加次数）检查，将结果报告管理者代表；b)当目标、指标需要修订时，工程质量科、安全生产技术科报管理者代表，并提交管理评审会议。各相关部门根据评审结果对本部门的目标、指标进行相应的修订，工程质量科、52、安全生产技术科负责修订公司的目标、指标。 c)各部门根据管理方案的实施，对各自的目标、指标实现程度进行检查。.6公司的质量、环境、职业健康目标、指标见5.4.3.6条款。 QEO管理体系策划.1公司总经理必须确保对公司的QEO管理体系进行策划，实现： a) 公司制定的全部质量、环境、职业健康安全目标、指标； b) 4.1条款要求，已识别的与QEO管理体系有关过程策划结果； c) 公司的内部和外部发生重大变化时，公司应预先进行更改策划，以确保QEO管理体系的完整性，防止QEO管理体系局部失效。.2 进行QEO管理体系策划的时机 a) 按照QEO管理标准建立、改进QEO管理体系； b) 公司的质量53、环境、职业健康安全方针、目标、指标、组织结构发生重大变化； c) 公司的资源配置发生重大变化； d) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。.3 QEO管理体系策划的内容 a) 确定与QEO管理体系相关的所需过程（管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程）及对应的活动，以及识别存在的环境因素和危险源； b) 确定实现本公司质量管理体系相关的所需过程和这些过程之间的相互作用，并对环境因素、危险源进行评价； c) 确定为确保本公司质量管理体系相关过程有效运行和控制，及所需遵循的准则和实施方法、要求；确定对重要环境因素、重大危险源的有效控制，将职业健康安全风险降至可容许程度的措施； d) 确定为实现54、QEO管理体系策划的结果，满足实现质量、环境、职业健康安全目标、指标要求所需过程，及对其过程及重要环境因素和重大危险源风险控制进行监视，需投入的资源和信息；*路桥建筑工程公司管理职责章节号：5版本号/修改状态：A/0页 码：8/18 e) 确定为确保与公司QEO管理体系相关过程有效运行的重要环境因素和重大危险源风险控制，所需的监视、测量方法，并对测量结果进行分析；f) 不断提高QEO管理体系的有效性及效率，环境、职业健康安全目标、指标的实现状况，寻找差距和改进的机会，保持对QEO管理体系的持续改进；g) 确定任何影响产品（工程）符合要求的外包过程（见4.1条款），应制定控制措施，确保对其实施控55、制，施加影响；h) 公司的内部和外部环境发生重大变化时，公司应预先进行更改策划，以确保QEO管理体系的完整性，防止QEO管理体系的局部失效。公司应采取相应措施，使公司不会出现QEO管理体系不完整的情况；.4 QEO管理体系策划的输出 QEO管理体系策划 输出文件应满足条款要求,具体执行文件控制程序。 QEO管理方案的策划 质量、环境、职业健康安全管理方案是实现质量、环境、职业健康安全目标和指标（以下简称目标、指标）的保证，是公司实现质量、环境、职业健康安全方针的关键。.1职责 a) 工程质量科、安全生产技术科负责组织制定公司QEO目标、指标的管理方案，规定与实现目标和指标有关的活动，确定执行部56、门与实施时间表，并实施监督、检查、考核； b) 财务科对实施目标、指标、管理方案做经费预算； c) 各相关部门根据分解确定的目标、指标制定具体管理方案，并经管理者代表批准； d) 管理者代表负责审核公司的管理方案； e) 总经理负责批准公司的管理方案。.2 控制要求 制定管理方案应包括以下内容：*路桥建筑工程公司管理职责章节号：5版本号/修改状态：A/0页 码：9/18 a) 规定公司每一有关职能和层次在实现QEO目标、指标中的职责； b) 针对实现QEO目标、指标应采取的技术措施、实施方法；c) 实现QEO目标、指标的起、止时间表；针对新的开发项目和新的或修改的活动、产品或服务，应对QEO管57、理方案进行修订，以确保与变化的条件相适应。方案应包括对新活动的环境评审和危险源辨识、风险评价； 每年对QEO管理方案进行评审。.3 各部门根据目标、指标制定本部门的管理方案。.4 管理方案的审批和实施 a) 管理方案必须依照目标和指标变化而修订，制定、修订的管理方案要形成文件，报管理者代表审查，总经理批准； b) 为了保证QEO管理方案的实施，最高管理者要保证所需的资源要求。.5 QEO管理方案的修订 a) QEO管理方案应随公司活动、产品和服务的变化及时调整和修订； b) QEO目标和指标发生重大变化时，工程质量科和安全生产技术科应组织有关部门对QEO管理方案进行修订和补充； c) 由于管理58、评审或审核要求的需求应对管理方案进行修订。.6 QEO目标、指标和管理方案 分别见公司及各部门制定的QEO目标、指标及管理方案。5.5 职责、权限与沟通 职责和权限 公司总经理根据公司实际情况，确定QEO管理体系结构及各部门职责和权限，形成文件，各部门负责人根据本部门的职责和权限，确定本部门的岗位设置及各岗位的职责和权限；总经理批准后，由综合办公室以文件形式下发。.1 总经理 a)制定并批准本公司的QEO方针、目标、指标和管理方案，审定批准QEO管理手册和程序文件并对QEO管理体系的运行作整体策划，承担质量/环境/职业健康安全的最终责任；*路桥建筑工程公司管理职责章节号：5版本号/修改状态：A59、/0页 码：10/18b) 任命管理者代表，决定组织机构设置，对与QEO管理体系运行有关人员，用文件形式规定其职责、权限以及相互关系； c) 调动公司员工积极性，增强公司的凝聚力和提高工程质量、环境、职业健康安全意识，促进各项方针、目标的实现；d) 按策划和规定的时间间隔主持管理评审会议，评审QEO管理体系的适宜性、充分性、有效性，并决定其改进措施；e) 确定并提供QEO管理体系的有效运行所需的资源。 f) 负责加强公司各职能部门内部以及与外部的信息沟通 、数据分析，以提高质量、环境、职业健康安全管理体系运行的有效性。g) 负责安全生产和文明施工及基础设施管理的领导，为员工和实现施工工程所需提60、供适宜的工作环境；.2 管理者代表 a) 确保QEO管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b) 向公司总经理报告QEO管理体系的运行绩效，并为QEO管理体系的任何改进需求提供依据； c) 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识； d) 负责体系运行有关事宜的外部联系; e) 行使和履行公司总经理规定的有关质量、环境、职业健康安全的其他职责和权限； f) 负责组织QEO管理体系的内部审核；负责组织管理评审，组织实施纠正、预防措施及验证； g) 负责QEO管理体系文件的控制，负责QEO管理手册、程序文件的审核和组织编写、修改QEO管理体系文件； h) 负责公司内部质量、环境、职业健康安全的监督61、检查，对各部门QEO管理体系的运行效果进行监视、测量及考核； i) 负责组织顾客满意度的调查，采取措施，达到顾客满意；.3生产副总经理a)参与QEO管理体系活动的重大决策，贯彻公司QEO方针、目标、指标、管理方案，协助总经理解决QEO管理体系运行中出现的各种问题。b)负责组织实施环境、职业健康安全管理体系，对环境、职业健康安全进行例行检查、处理事故、事件、不符合，并制定纠正预防措施，对实施结果进行验证。*路桥建筑工程公司管理职责章节号：5版本号/修改状态：A/0页 码：11/18c)负责组织实施环境因素识别、评价，危险源辩识、风险评价和风险控制，以及每年的更新、评价工作。d)负责监督实施与环境62、职业健康安全有关的适用法律、法规和其他要求，定期组织评价法律、法规遵循情况，纠正违反环境、职业健康安全要求的行为。e)负责审查与环境、职业健康安全有关的文件。f)负责出现应急事故、事件时应急响应计划的实施及事后处理工作。g)日常的工程生产及安全管理工作。h)负责组织对劳务供方的管理。.4技术副总经理（兼总工程师）a)参与QEO管理体系活动的重大决策；贯彻公司QEO方针、目标、指标、管理方案，协助总经理解决QEO管理体系运行中出现的技术问题和对工程质量的决策。b)协助管理者代表贯彻执行QEO管理体系文件，解决QEO管理体系运行中出现的技术问题，对所发现的问题及时提出纠正和预防措施。c)负责全公63、司技术管理、质量管理工作，审批技术性文件。d)参与重要工程的技术文件会审、施工组织设计、施工技术方案的制定和检查落实工作。e)负责组织工程竣工验收工作的技术把关和批准严重不合格的处置方案，审查严重不合格的纠正措施和纠正措施实施结果的验证工作。f)负责组织工程回访和顾客满意度调查工作。.5经营副总经理a)参与QEO管理体系的重大决策，贯彻公司QEO方针、目标、指标、管理方案，协助总经理解决QEO管理体系运行中出现的各种问题。b)负责组织工程招投标，合同的审批工作。c)负责组织对合格供方的评价、选择，确定合格供方和再评价工作。d)负责审查与管理有关的文件。.6工会主席a)参与QEO管理体系的重大决64、策，贯彻公司QEO方针、目标、指标、管理方案，协助总经理解决QEO管理体系运行中出现的各种问题。b)监督环境、职业健康安全管理体系的正常运行，确保依据工会法的规定，职工的利益、劳动卫生、人身安全要求规定的实施落实。*路桥建筑工程公司管理职责章节号：5版本号/修改状态：A/0页 码：12/18.7工会a)负责管理本部门使用的管理体系文件；b)负责本部门体系运行过程中的记录的管理；c)负责监督落实中华人民共和国劳动法的实施，保护员工合法权益；d)负责识别本部门的环境因素、危险源，并对重要环境因素、重大危险源实施有效控制。e)负责保护员工合法权益，监督落实适用的职业健康安全法规。f)对本部门QEO管65、理体系运行过程进行监视和测量。g)组织职工参与公司的职业健康安全管理和协商沟通活动。+5.5.1.8工程质量科 a) 为质量管理体系运行的主管部门。参与QEO管理体系的具体策划、编写QEO管理体系文件及评审更改工作； b) 负责监督检查各职能部门项目部对质量目标的分解、实施、目标完成情况进行监测；c) 策划质量管理体系年度审核方案，编制质量管理体系审核计划；d) 为管理评审组织输入资料，编写质量管理评审文件； e) 负责管理评审质量方面的决定和措施落实的跟踪验证；f) 负责公司内、外部质量管理体系运行消息沟通，提高体系运行的有效性；g) 负责组织对质量管理体系运行过程进行监视和测量，对存在的问66、题组织责任部门进行原因分析、制定纠正措施，并跟踪验证； h) 协助综合办公室对员工进行质量培训、教育工作； i) 负责标识和可追溯性有效实施监督管理； j) 负责对原村料、施工过程、工程竣工验收工作、组织分部、分项工程的交工验收和单位工程验收资料的编写、存档、移交； k) 负责工程竣工验收后，工程质量回访、保修、顾客满意度调查，并监视和利用顾客满意信息； l) 负责编制工程质量控制所需的质量管理文件；*路桥建筑工程公司管理职责章节号：5版本号/修改状态：A/0页 码：13/18m) 负责监视和测量设备的管理； n) 负责制定使用新产品、新工艺所需的质量计划； o) 负责对工程施工过程中出现的不67、合格品的控制管理； p) 负责开展数据分析工作；z)负责质量管理体系持续改进工作；s)负责质量管理体系运行记录的管理；.9安全生产技术科 a)工程项目确定后编制施工组织设计，组织项目部编制各工种施工资料，组织图纸会审。 b)协助工程质量科对质量管理中严重不合格的处置；c)负责公司内数据分析与应用管理；d)负责组织施工，落实工程进度计划，完成工程量的月、年报表的编制； e)负责公司基础设施的完好和适宜的工作环境；负责产品防护的管理；f)负责体系运行过程的环境保护和职业健康安全监视和测量，及环境、职业健康安全标识；负责法律法规及相关要求的识别、获取与更新；g)负责按规定时间对体系的环境、职业健康安68、全绩效进行测量和评审，以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性； h)负责公司员工应急响应的控制管理，并负责事故发生后的调查、分析、处理，制定公司“应急准备和响应计划”；i)负责公司员工职业健康安全防护、环境控制设施正确使用和维护进行监督检查；j)负责环境、职业健康安全管理体系的环境因素识别、评价和危险源辩识、风险评价及其风险控制的监督检查；k)负责监督检查公司各职能部门对环境、职业健康安全目标指标的分解、实施；l)负责公司内部和外部信息的沟通，以提高EO管理体系运行的有效性； m)负责EO管理体系中严重不合格及件、事故的调查、分析及处理，*路桥建筑工程公司管理职责章节号：5版本号/修改状态：A69、/0页 码：14/18并负责“应急准备和响应”计划的制定和审批。.10财务科 a)根据需要及轻重缓急，综合分析，确保资金合理利用。以最低成本，求得最好的经济效益； b) 加强财务监督，定期编制报表及作出经济分析报告（包括工程成本控制分析，质量成本趋势和环境控制、安全技术措施费用的投入趋势和各类事故处理费用的统计分析等），及时反映公司的财务状况；c) 根据公司实际情况，负责编制财务预、决算计划和环境运行控制、职业健康安全技术措施费用计划，正确核定固定资产需用量和流动资金使用，进行资金平衡； d) 审核各类事故处理支出，并将其纳入经济活动分析内容； e) 根据中华人民共和国会计法、会计准则、现金管70、理制度等法规及公司有关财务规定，配合总经理全面负责公司的财务管理工作； f) 定期对财务人员财经纪律的执行情况进行检查、考核； g) 定期作出财务分析，为QEO管理体系的正常运行提供财力保障。 .11 综合办公室a) 依据QEO管理体系的需要,负责编制公司年度教育培训计划及组织实施;b) 组织QEO管理所需文件的编制，负责各种管理性文件的发放、回收、存档，并作好记录； c) 负责人力资源的配置、控制、管理； d) 负责公司员工招聘、调离的手续办理及档案的整理、记录、保存； e) 负责公司机关办公用品的需求计划审批、采购和管理； f) 负责公司办公车辆及司机的管理； g) 参与对劳务供方实施选择71、和评价。.12市场经营科 a)负责识别、确定顾客的需求与期望； b)负责组织有关部门对招投标文件和施工合同草案进行评审，并建立有关合同事宜的联系渠道，保存全部的评审记录； c)负责处理合同更改的所有事项，保存更改文件；*路桥建筑工程公司管理职责章节号：5版本号/修改状态：A/0页 码：15/18d)负责组织与顾客沟通的有效安排，处理顾客反馈意见、顾客的抱怨和投诉；e)向管理评审会议输入与本部门分管要素有关的信息，并处理与本部门有关的不符合项，制定、实施纠正、预防措施;f)负责合格供方的选择，评价确定合格供方和对合格供方的动态管理;g)负责审批采购文件，监督在合格供方名单内进行采购施工所需材料;72、 h)负责组织对劳务供方的选择、评价，确定合格的劳务供方。.13项目部 a) 负责管理本部门使用的管理体系文件； b) 负责施工过程中的体系运行记录管理； c) 结合工程特点负责组织对质量的日常教育管理；d) 负责落实用工管理的各项要求；e) 负责制定采购计进，采购要求；f) 项目部质检员负责材料进场验证；g) 负责施工现场基础设施的维护管理；h) 按施工组织设计规定组织施工；i) 负责对劳务供方的日常管理；j) 负责对产品防护措施的管理；k) 负责组织实施机械设备的大、中修、故障检修和日常维护保养工作，安全使用管理；l) 负责产品标识、环境和职业健康安全标识的实施； m) 负责监视和测量装置73、的使用管理；n) 负责每月统计施工现场能源耗用量；0) 负责编制能源供应施工组织设计，并负责对能源系统的运行监护和项目部节能降耗工作；p) 负责对项目部施工中环境因素、危险源识别，对重大环境因素、重大危险源实施有效控制；q) 负责新产品、新工艺在应用中对环境、员工的职业健康安全影响的有效控制工作；r) 负责化学危险物品的贮存，使用管理；*路桥建筑工程公司管理职责章节号：5版本号/修改状态：A/0页 码：16/18s) 项目部对进入施工现场的供方、合同方的环境、职业健康安全表现实施管理；t) 负责施工现场的消防安全施工管理；u) 负责施工现场安全施工管理；v) 负责施工现场用电的安全的管理，和平74、日安全用电教育；w)负责施工现场的运输安全管理；x)对项目部QEO管理体系运行过程进行监视和测量；y)负责对不合格品的处置。.14 其他各级人员的职责见公司各级各类人员岗位职责。.15 对上述部门、人员的职责和权限，总经理确保各部门、岗位之间通过。如：会议、培训等方式充分沟通，确保有关人员了解相关的职责范围以及不同职能之间的分界面和采取措施的途径。通过沟通，使各自的职责和权限规定合理，使QEO管理活动开展得更有效。 管理者代表 质量、环境、职业健康安全的最终责任由最高管理者承担。总经理任命杨全山为公司管理者代表，并授权其代表总经理按照GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、75、GB/T28001-2001三个标准对本公司QEO管理工作体系的的建立、实施、保持和持续改进工作负责，具体职责见管理者代表任命书。 内部沟通 管理者代表确保在不同部门、不同岗位之间建立适当的沟通过程，促进信息交流，增进理解和提高QEO管理体系运行的有效性。.1 沟通方式应确保 a) 质量管理体系的有效运行； b) 环境因素和环境管理体系的组织内各层次和职能间的内部信息交流。c) 与员工就有关职业健康安全信息进行相互沟通。公司应将员工参与和协商的安排形成文件。员工应：参与危险管理方针和程序的制定和评审 参与商讨影响工作场所环境、职业健康安全的任何变化；*路桥建筑工程公司管理职责章节号：5版本号/76、修改状态：A/0页 码：17/18参与职业健康安全事务； 了解谁是职业健康安全的员工代表和指定的管理者代表。有关内部沟通规定详见信息交流和沟通管理程序。 5.6 管理评审 总则 a) 公司总经理应按策划的时间间隔对公司的QEO管理体系进行管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性、有效性。评审应包括评价QEO管理体系改进的机会和变更的需要，包括QEO的方针和目标改进的需求。 b) 工程质量科为QEO管理体系质量控制的主管部门，安全生产技术科为公司QEO管理体系环境、职业健康安全控制的主管部门，共同负责编制管理评审计划，该文件报管理者代表审核，经总经理批准后实施。c) 一般每年至少召开一次管理评审会77、议，时间间隔不超过12个月。当公司组织结构、产品（工程）范围、市场需求、法律法规、重要环境因素、重大危险源等发生变化时，可增加管理评审频次，具体执行管理评审程序的规定和要求。 d) 综合办公室负责管理评审会议的具体组织工作；工程质量科、安全生产技术科分别负责各自的主管项目评审后提出的整改问题所采取措施的跟踪验证，编制管理评审报告，综合办公室保存形成的文件和记录。 评审输入 .1 质量管理体系管理评审输入应包括以下信息 a) 审核结果; b) 顾客反馈; c) 过程的业绩和产品（工程）的符合性; d) 预防和纠正措施的状况; e) 以往管理评审的跟踪措施; f) 可能影响质量管理体系的变更; g78、) 改进的建议; .2环境管理体系管理评审输入应包括以下信息 a) 环境管理体系内部审核结果； *路桥建筑工程公司管理职责章节号：5版本号/修改状态：A/0页 码：18/18 b) 不断变化的客观环境（法规、市场、相关方要求等）； c) 公司对持续改进的承诺； d) 需要加以修正的方针、目标、指标及环境管理体系的其他要素。.3 职业健康安全管理体系管理评审输入应包括以下信息: a) 内部审核报告； b) 方针、目标、管理方案及其实施情况； c) 事故调查、处理情况； d) 事故、事件、不符合、纠正和预防措施实施情况； e) 相关方的投诉、建议及其要求； f) 实施管理体系的资源（人、财、物）是79、否适宜； g) 体系要素及相应文件是否适宜，是否需要修定； h) 对体系有效性、充分性的评价报告、组织内外部环境要求的变化，现有管理体系要求的适宜性评价报告。.4 管理评审的各种输入应从当前的业绩上找出与预期目标的差距，同时考虑各种可能改进机会。 评审输出 管理评审输出应包括以下方面的决定和措施： a) QEO管理体系及过程有效性的改进，指出对质量、环境、职业健康安全方针、目标以及管理体系其他要求加以修正的可能的需求； b)与顾客要求有关的产品改进，对现有产品（工程）符合性要求（质量的、环境的、职业健康安全的）的评价； c)资源需求及相关方要求等。 d)对QEO管理体系的持续适宜性、充分性和有80、效性的总体评价。 管理评审的具体内容和方法按管理评审程序的规定和要求执行，并留有记录。 支持性文件 管理评审程序 CX（QEO）-5-03*路桥建筑工程公司资源管理章节号：6版本号/修改状态：A/0页 码：1/46 资源管理6.1 资源提供公司应建立并保持资源管理程序，确定并提供所需的资源,以确保QEO管理体系运行的有效性。 a) 实施、保持公司QEO管理体系，并持续改进其有效性； b) 通过满足顾客要求及相关方要求，增进顾客及相关方的满意度； c) 通过环境、职业健康安全管理体系运行控制，实施污染预防和职业健康安全保护，提高环境和职业健康安全绩效； 本公司为上述三方面的要求提供必需的资源，包81、括：人力资源、基础设施与工作环境、财力资源以及供方、信息、技术、专项技能等。 支持性文件 用工管理程序 CX（O）-01 职业病防治管理程序 CX（O）-02 教育、培训管理程序 CX（QEO）-6-01资源管理程序 CX（E）-016.2 人力资源 总则 公司应根据QEO管理体系各工作岗位的活动和服务过程，确定从事影响产品（工程）质量的人员、从事可能产生重大环境影响的工作人员、对于其工作可能影响工作场所内职业健康安全的人员的相应工作能力,所有上岗人员必须是能够胜任的。可从员工接受教育程度、接受的培训、工作技能和工作经验等方面评定从事某一岗位工作员工的能力。综合办公室负责对员工工作能力进行考核82、，填写员工工作能力考核表，各职能部门配合实施。 能力、意识和培训 公司应根据其工作对产品质量产生的影响，可能对环境产生重大影响，可能影响工作场所内职业健康安全的所有人员都进行相关的培训。.1 综合办公室组织各部门编制岗位入职要求，确定从事影响产品质量，可能产生重大环境影响，其工作可能影响工作场所内职业健康安全的上岗人员必需的岗位能力要求，并作为上岗考核依据。*路桥建筑工程公司资源管理章节号：6版本号/修改状态：A/0页 码：2/4.2 对影响产品质量的岗位人员进行必要的培训或采取其他措施施使其满足岗位能力要求;重要岗位培训对重要环境岗位人员进行有关环保意识、环境保护所需的技能和重要环境因素有效83、控制能力培训；根据相关职能和层次所承担的重大职业健康安全的风险程度和责任，进行职业健康安全意识，风险控制技能，风险控制及作用，职责和权限等内容的培训，使其满足岗位能力要求。实施见教育、培训管理程序。上岗的各级各类管理人员应颁发聘任书。.3 通过面试、笔试、实际操作等方式检查培训或其他措施的效果是否达到了培训计划或其他措施所策划的目标，并对培训的有效性进行评估。根据培训效果和实际情况的变化，对培训计划的可寿性定期进行评审，并根据实际情况进行修订，使其满足实际要求。.4 应加强员工的质量、环境、职业健康安全意识教育、确保处于各有关职能和层次的每一名员工意识到： a) 质量管理方面：自已的工作对质量84、管理体系的重要性,以及如何为实现自己工作的质量目标做贡献; b) 环境管理方面: (1) 符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性； (2) 他们工作活动中实际的或潜在重大环境影响，以及个人工作的改进所带来的环境效益；(3) 他们在执行环境方针与程序，实现环境管理体系要求，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责；(4) 偏离规定的运行程序的潜在后果。 c)职业健康安全管理方面 （1）符合职业健康安全方针、程序和职业健康安全管理体系要求的重要性； （2）在工作活动中实际的或潜在的重大危险源失控对职业健康安全产生的后果，以及个人工作的改进所带来的职业健康安全效益； （3）在执行职业健康安全85、方针和程序，实现职业健康安全管理体系要求，包括应急准备和响应要求方面的作用和职责；*路桥建筑工程公司资源管理章节号：6版本号/修改状态：A/0页 码：3/4 （4）偏离规定的运行程序的潜在后果。培训应考虑不同层次的 职责、能力及文化程度； 风险。 .5 应保留每位员工的教育、培训、岗位（或工种）资格认可和经验的适当记录，将考核记录存入职工培训考核档案。 支持性文件资源管理程序 CE（E）-01 教育、培训管理程序 CE（QEO）-6-016.3 基础设施 基础设施是实现产品（工程）符合性的物质保证，使重要环境因素、重大危险源得到有效控制。建立并实施资源管理程序，为使产品（工程）满足顾客要求、法86、律法规要求和相关方的要求，公司应确定、提供并维护所需要的基础设施。这些基础设施可包括： a) 建筑物、工作场所（如办公室和生产场所）和相关的设施（如水、电供应的设施，为重要环境因素和重大危险源得到有效控制所需的设施）； b) 过程设备（如机器或含有计算机软件的各类控制和测试设备以及各种工具、辅具等）； c) 支持性服务（如交付后活动的维护网点、配套用的运输或通讯服务等）； d) 针对每项特定的施工工程合同/项目所需的专用设施，可在产品（工程）实现过程策划中确定或在适用时的质量计划和管理方案中阐明。对基础设施的控制由安全生产技术科负责，其他各使用部门对所使用的设施进行日常使用和维护。6.4 工作87、环境 适宜的工作环境是实现QEO管理体系目标，实现产品（工程）符合性的支持条件，公司应根据产品（工程）的特点，确定和管理满足QEO管理体系要求所需要的工作环境，以确保产品（工程）质量特性，使重要环境因素和重大危险源风险得到有效控制，为员工创造适宜的工作条件。工作条件可包括： a) 物理的、社会的、心理的（如创造一种良好的工作氛围，从而更*路桥建筑工程公司资源管理章节号：6版本号/修改状态：A/0页 码：4/4好地发挥公司内人员的潜能）； b) 环境的因素（如温度、湿度、洁净度、粉尘等）。 公司总经理负责有关工作环境资源提供的审批及总体策划与安排。综合办公室负责公司办公场所的工作环境监督管理,安88、全生产技术科负责施工现场工作环境的监督管理,各职能部门和项目部负责具体的日常管理和保持，具体执行资源管理程序和废弃物管理程序的规定和要求。支持性文件资源管理程序 CX（E）-01废弃物管理控制程序 CX（EO）-06*路桥建筑工程公司产品实现、实施和运行章节号：7版本号/修改状态：A/0页 码：1/147 产品实现、实施和运行7.1 产品实现与运行控制的策划 由工程质量科、安全生产技术科组织相关部门对产品实现所需的过程与环境、职业健康安全运行控制实施策划，并对施工和服务提供过程运行活动进行控制，针对每一项施工过程进行的这种策划必须与公司QEO管理体系中对同一过程管理要求相一致。根据策划的结果，89、安全生产技术科负责组织有关人员编制施工组织设计，并确定以下方面的适当内容： a) 确定要实现工程、项目或合同的质量、环境和职业健康安全目标和要求。该目标可包括工程质量特性的、环境的、职业健康安全的目标值，该要求应包括满足顾客、相关方、法律法规及公司自身的要求： b) 识别、评价重要环境因素和重大危险源,编制运行控制方案; c) 针对要实现的质量、环境和职业健康安全目标、指标确定产品实现所需的过程和子过程，同时确定这些过程所需的资源、设施，以确保产品的实现。确定需编制哪些文件，如施工方案，作业指导书（包括质量、环境、职业健康安全）、质量计划（包括质量、环境、职业健康安全控制程序图、控制点、检测内90、容），施工进度计划等，以确保过程的有效策划、运行和控制。 d) 确定为实现工程所需开展的各项活动，如工程的检验和试验，职业健康安全的例行检测，产品或过程的监视和测量，以及各阶段产品的接收准则。 e) 建立能证明产品实现过程和这些实现过程的结果，及最终产品符合要求和环境、职业健康安全运行符合要求所需的记录。（产品检验记录、职业健康安全检查记录应采用行业通用记录表格）。 策划的输出形式可因工程的特点而异，可以是文件的形式，也可以是实物的形式。施工组织设计是一种常见的输出形式。对施工组织设计执行情况应跟踪检查。必要时应对施工组织设计进行调整更改，使其符合实际变化了的情况，指导产品实现与运行控制。*路91、桥建筑工程公司产品实现、实施和运行章节号：7版本号/修改状态：A/0页 码：2/14 职责 a) 安全生产技术科负责制订和审核工程施工过程的实施方案及其他相应的技术、作业文件，与工程质量科共同编制办理建筑工程施工许可证中工程质量控制所需文件。b) 安全生产技术科负责制定、审核环境、职业健康安全运行控制的实施方案及其他相应的技术、作业文件，编制办理建筑工程施工许可证中环境、职业健康安全管理所需文件。 c) 各相关部门负责按工程规定要求组织实施。 d) 由市场经营科负责办理建筑工程施工许可证。7.2 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 公司只有充分了解与工程有关的全部要求后，才能做到通过满足92、要求而达到顾客满意。市场经营科负责确定与工程有关的要求，包括：a) 顾客规定的要求（明示的要求），包括对交付及交付后活动的要求；b) 顾客虽然没有明确规定（隐含的要求），但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； c) 识别、评价工程实现过程中存在的重要环境因素和重大危险源，与相关方有关部分对相关方施加的影响； d) 与产品有关的法律、法规要求（如职业健康安全、环保性能等）； e) 公司确定的任何附加要求，如对环境、职业健康安全有关的运行控制程序和产品特性要求。 与产品有关的要求的评审 通过评审确保公司已正确理解了与工程有关的要求,并确保公司有能力实现这些要求。.1 市场经营科组织工程质量科、93、安全生产技术科、财务科的有关人员采用会议、传递会签、授权人签字等方式评审与产品有关的要求，必要时由总经理主持合同评审，以确保：a) 准确理解中规定的产品要求。这种规定包括对与产品有关的要求之间可能存在的模糊的情况澄清。如顾客规定的要求，可能会与相*路桥建筑工程公司产品实现、实施和运行章节号：7版本号/修改状态：A/0页 码：3/14关法律法规的要求产生矛盾的情况。与产品有关的要求，以适当的形式予以规定，如：标书、合同订单等；b)合同条款要求与以前投标书的要求不一致时，公司应确保有能力满足那些不一致而带来的对公司的新要求；公司有能力满足规定的要求，包括对质量、数量和交付期等相关的全部要求，重要环94、境因素和重大危险源得到有效控制。.2 评审时机应当在公司向顾客做出提供工程的承诺之前。如：在投标、接受合同之前及在合同更改之前 。.3 对顾客以口头方式提出的要求，应用适当的方式进行评审，以达到对顾客要求的确认。.4 评审的结果和在评审中提出的跟踪措施，分别填写在投标文件评审报告、合同文件评审报告、合同更改评审报告上，总经理在相应报告上签署批准签订合同的意见。市场经营科作评审记录并负责保存。.5 若工程要求发生更改时，市场经营科填写合同更改通知单，应将更改的信息及时传达到有关职能部门，以确保相关文件得到更改，相关人员获悉已更改的要求。 有关招投标项目的确定与评审见与顾客有关的过程控制程序。 顾95、客沟通，与相关方信息交流 通过与顾客沟通，与相关方信息交流，为QEO管理体系的有效运行提供必要的信息。.1 公司与顾客有关质量管理方面的沟通内容涉及： a) 传递产品信息 公司应确保与产品有关信息的真实性,不能误导顾客,也不能提出没有能力的承诺;b) 顾客的问询、合同订单的处理（主要指产品实现过程中对合同的处理），对合同定单进行修改时与顾客的沟通；c) 顾客关于产品方面的反馈信息，包括满意和抱怨的沟通。 市场经营科制定年度工程回访工作计划，负责与顾客沟通的安排，*路桥建筑工程公司产品实现、实施和运行章节号：7版本号/修改状态：A/0页 码：4/14工程质量科负责组织实施工程回访、安全生产技术科96、项目部配合实施，每半年进行一次有关工程质量顾客回访和服务效果验证，对服务提供过程进行监督。 .2环境管理方面与相关方的信息交流内容涉及：a) 与外部相关方就有关信息的接收、成文、答复；b) 对涉及重要环境因素的外部联络的处理，并记录其决定。c) 应急计划和其它问题与各方机构的联络事宜。.3职业健康安全方面与其相关方的沟通涉及： a) 与外部相关方就有关职业健康安全信息进行相互沟通。 b) 公司应将员工参与和协商的安排形成文件，并通报相关方。有关顾客沟通、与相关方信息交流规定详见信息交流和沟通管理程序。 支持性文件 信息交流和沟通管理程序 CX（QEO）-5-02与顾客有关的过程控制程序 CX97、（Q）-7-017.3 设计和开发 公司为市政工程施工企业，按照顾客提供的图纸组织施工，不承担工程设计和开发任务。故对7.3设计和开发条款删除。7.4 采购 采购过程.1 建立并保持资源管理程序、采购控制程序，评价和选择合格的供方，对采购的产品及资源（包括原材料、施工设备、备品备件、计量、测试仪器设备）和劳务供方、监视和测量设备的检定、校准外包、试验及检测项目的外委、培训机构等进行控制，确保采购产品和劳务供方及委外检验等服务供方符合要求。.2 公司市场经营科是物资采购管理的主管部门，负责对物资供方的评价和管理。.3 市场经营科是劳务人员、劳务供方管理的主管部门，负责劳务供方的评价和选择。.4 98、当监视和测量设备需要委外检定和校准时，必须选择具有法定资*路桥建筑工程公司产品实现、实施和运行章节号：7版本号/修改状态：A/0页 码：5/14格的检定部门进行检定和校准。给出的计量检定合格证、校准证书应盖有印章，有责任人签字和日期方能认可。.5 试验及检测项目在外委时，必须选择具有一定资格的法定检测单位，给出的检验报告、应盖有印章，有责任人签字和日期方能认可。.6 特种作业人员的培训，必须选择经国家或有关权威机构进行资格认可合格的培训机构进行定期培训，给出的培训证书应有培训主管机构公章和日期方能认可。.7 物资供方的评价与选择a) 对供方及采购的产品控制的类型和程度，完全取决于采购的产品对公99、司的工程实现过程，及公司所提供最终工程的影响大小而定。对采购原材料的控制，依据重要性可分为A、B、C三类，根据标准要求，采用不同程度的控制措施，详见采购控制程序。 b) 公司根据供方按本公司要求，提供采购产品的能力评价和选择供方，制定选择、评价和重新评价供方的准则，并应形成文件。 c) 市场经营科应保留评价结果，由评价可能产生的任何针对所采购的产品和供方的必要措施的记录填写在供方评价表上，与供方沟通和供方的供货业绩的记录应予以保留。.8 劳务供方的评价与选择 a) 市场经营科是劳务供方控制管理部门，负责组织公司有关部门对劳力供方进行综合评价与选择，填写劳务供方综合评价表并审核备案，建立合格劳务100、供方名单。 b) 劳务供方的评价内容：近三年内施工的业绩、人员资格、技能及其管理等。 c) 劳务人员的技能考核工作由综合办公室负责，项目部组织实施。 采购信息 采购文件由采购计划、采购要求组成。 为保证采购产品符合规定的质量要求，在采购文件中必须明确规定适当采购要求： a) 产品批准的要求，即关于采购产品的验收依据、准则或标准； b) 程序批准的要求，即涉及采购双方应遵守的程序或协议，包括对*路桥建筑工程公司产品实现、实施和运行章节号：7版本号/修改状态：A/0页 码：6/14环境因素、危险源控制的要求； c) 过程批准的要求，对所采购产品的过程方面的要求，如：对采购产品涉及的焊接等特殊过程的101、要求； d) 设备批准的要求，如与制造该类产品或提供服务所需的特定设备；e) 与采购产品有关的供方人员资格方面的要求；f) 对供方与采购产品有关的质量管理体系方面的要求。 对上述要求向供方进行沟通或说明前，公司应确保有关的采购要求是适宜的（即适合公司的产品需要）和充分的（即所提出的采购要求是全面的）。采购文件中明确规定的采购要求，在向供方沟通或说明前，报安全生产技术科审核，经经营副总经理批准后执行，更改时应重新审批。 采购产品的验证 对采购产品实施检验、验证或其他必要的活动，确保采购产品满足规定的采购要求。 a) 采购产品进货验证由项目部质检员负责; b) 采购产品的验证按合同规定进行,公司或102、其顾客需要在供方货源处对采购产品进行验证时,应在采购合同中说明验证的安排,以及产品的放行方式 ; c) 对采购产品的检验或其他必要的活动有多种方式 ，公司应根据供方的质量保证能力和产品的重要性、检验成本等具体情况，规定对其实施验证的方式和内容； d) 顾客对供方产品的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不排除其后顾客拒收的可能； e) 劳务人员的验证由市场经营科会同工程质量科通过监督考核、工程验收等手段来判定。 对采购过程通过对进货产品验证的方法进行监视。 支持性文件采购控制程序 CX（QEO）-7-02劳务供方控制程序 CX（QEO）-7-037.5 生产和服务提供与环境、职业健康安全运103、行的控制*路桥建筑工程公司产品实现、实施和运行章节号：7版本号/修改状态：A/0页 码：7/14 本公司生产和服务提供的控制是指对工程施工全过程的控制，环境运行控制是指对重要环境因素有关的运行和活动进行有效的控制，职业健康安全运行控制是指对作业场所与重大危险源有关的运行和活动进行有效的控制，并确保目标、指标的实现。 为确保工程质量、重要环境因素、重大危险源得到有效控制，公司应建立工程施工过程控制程序、环境因素识别、评价与更新程序、危险源辨识、风险评价和风险控制程序、建筑安装机械管理程序、大气污染管理程序、污水排放管理程序、相关方管理程序、废弃物管理程序、噪声控制程序化学危险物品管理程序、供方合104、同方管理程序、安全防护用品管理程序、建筑施工高处作业安全管理程序、消防安全管理程序等。 生产和服务提供的控制.1 生产和服务提供过程直接影响公司向顾客提供的工程或服务的质量。 公司应对工程和服务提供过程进行预先的策划，编制施工方案（包括关键过程，特殊过程的确定）、对新工艺编制质量计划，使工艺参数、人员、设备、材料、加工、监视和测试方法、环境影响、职业健康安全风险的影响、生产和服务提供过程质量等因素，始终在受控状态下运行。.2 生产和服务过程质量管理控制 安全生产技术科是生产服务过程控制的主管部门，工程质量科、市场经营科、项目部等部门配合，施工人员具体实施，执行工程施工过程控制程序。市政施工关键105、过程有：道路桥梁管线的基础处理、模板支设、隐蔽工程等。 根据工程的特点应考虑如下受控条件: a) 项目部应得到来自设计和开发、安全生产技术科、市场经营科等部门的关于与工程特性有关的信息，如：规范、图样、工艺、规程、质量计划、施工方案等，指导员工按规范进行生产（施工）或服务提供； b) 必要时获得作业指导书，其形式可以是工艺过程卡、操作规范、检验和试验指导书等，操作人员在需要时易于得到；*路桥建筑工程公司产品实现、实施和运行章节号：7版本号/修改状态：A/0页 码：8/14 c) 使用适合于生产和服务提供所需要的适当设备，持续、稳定地保持满足工程所需设备能力； d) 配置并使用合适的监视和测量装106、置，以便在工程和服务提供过程中进行产品特性及过程特性的测量和监视，使这些特性控制在允许的范围之内； e) 根据预先策划的监视、测量点的安排实施监视和测量； f) 对产品放行（包括内部各工序的放行），交付（指交付给顾客），交付后的活动应按组织的规定开展。 g) 在工程交付使用后的保修期内，执行国务院2000年1月30日颁布的建设工程质量管理条例和产品质量保证有关规定，及依据国家规定提供服务，最大限度地满足顾客的要求。.3 生产和服务提供过程环境管理控制 公司应根据制定的环境方针、目标和指标，确定与所确认的重要环境因素有关的运行与活动。a) 施工活动包括：物资采购、施工过程、设备运行、机具维修、保107、管储存、运输装卸及施工环境改善、文明施工等；b) 管理活动包括：能源、资源、物资、仓库、检查验收、监视测量、相关方等。 上述的运行与活动（包括维护工作）按以下要求加以规划，确保他们在规定的条件下运行。 a) 对于缺乏程序指导可能导致偏离环境方针、目标、指标的运行，应建立并保持一套以文件支持的程序； b) 为对那些可能造成重大环境影响的活动实施有效控制，也应建立程序，在程序中还要规定具体的运行控制标准； c) 对组织使用的产品或服务中可标识的重要环境因素，建立并保持环境管理程序，并将有关程序与要求通报供方和承包方，以促使他们提供的产品或服务符合组织的要求。 各部门进行日常例行检查，保留监测记录，108、发现不符合向有关部门汇报，并予以纠正。 d) 对相关岗位的执行人员按本手册条款要求进行培训，以保*路桥建筑工程公司产品实现、实施和运行章节号：7版本号/修改状态：A/0页 码：9/14证控制程序得到正确实施； .4 生产和服务提供过程的职业健康安全管理控制 公司应识别与所认定的、需要采取控制措施的重大危险源有关的运行和活动。一些有代表性的引发重大风险的场所以及对其采取控制措施的情况如下： a) 物资的采购或运输以及外部资源的利用：包括评估和定期重新评估供方的职业健康安全能力； b) 危险任务作业控制； c) 危险材料的贮存和管理； d) 安全装置和设备的维护，包括个体防护设备的供应、控制和维护109、等。 针对这些活动（包括维护工作）进行策划，通过以下方式，确保它们在规定的条件下执行： 对于因缺乏形成文件的程序而可能导致偏离职业健康安全方针、目标的运行情况，建立并保持形成文件的程序； 在程序中规定运行准则； 对于组织所购买和（或）使用的货物、设备和服务中已识别的职业健康安全重大危险源，建立并保持程序，并将有关的程序和要求通报供方和合同方； 建立并保持用于工作场所、过程、装置、机械、运行程序，并包括考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除或降低职业健康安全风险。 对相关岗位的人员，按本手册条款要求进行培训，以保证控制程序得到正确实施； 各部门进行日常例行检查，保留监测记录，发现不符合向有关部门110、汇报，并予以纠正。 生产和服务提供过程的确认.1生产和服务提供过程的输出，不能由后续的监视或测量加以验证时，包括仅在产品（工程）使用或服务已交付后问题才显现的过程为特过程。安全持产技术科应对任何这样的过程实施确认，证实这些过程实现所策划的结果的能力。.2 特殊过程（工序）*路桥建筑工程公司产品实现、实施和运行章节号：7版本号/修改状态：A/0页 码：10/14 本公司特殊过程包括路基碾压、桥梁桩基、焊接、砼浇筑、污水处理厂混凝土防渗等。 a) 对特殊过程应制定施工作业指导书，在施工方案中结合工程的特点对作业指导书给以补充说明，规定对过程的评审和批准的准则； b) 对特殊过程所用的设备能力进行鉴111、定，并对操作人员的资格进行考核和认可； c) 操作人员应按作业指导书进行施工作业； d) 对特殊过程应作确认记录，并对特殊过程进行连续监视； e) 在材料更改、产品参数更改、设备大修等情况下，应对特殊过程进行再确认。 标识和可追溯性 为防止在产品实现过程中产品或其状态的混淆和误用，环境因素、职业健康安全风险得到有效控制，以达到必要的对产品和服务、环境因素、职业健康安全风险追溯的目的，公司应使用适宜的方法在产品实现的全过程中标识产品、环境因素、重大危险源，及其监视和测量状态。.1产品（工程）标识的方法 产品（工程）标识的方法有：标签、标牌、标线、色标、记录等；标识的内容主要反映产品的名称、型号、112、规格、数量、产地、产品批号、进厂日期等内容。.2 环境标识有：库房标识、化学危险品标识、废弃物标识等。.3 安全标识有：警示标牌、划分区域、记录等，应采用国标规定的安全标志。.4 产品检验状态标识 产品检验状态标识是指产品在实现过程中所显示的状态。如检验和试验状态。产品检验状态标识可以采用标牌（如待检、合格、不合格、待判定）、区域和各种记录等。.5产品可追溯性标识 产品可追溯性是指追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。当有合同要求、法律法规要求、质量控制要求或出于公司对管理方面的考虑时，应对产品或服务提出可追溯性标识的要求。这时应采用唯一性标识来识别产品，并做好相应记录。*路桥建筑工113、程公司产品实现、实施和运行章节号：7版本号/修改状态：A/0页 码：11/14 各种标识的实施、管理见标识和可追溯性控制程序。 顾客财产.1顾客财产是指处于公司控制下或使用中的顾客所拥有的产品、设施、财产、信息和数据，还可包括顾客的知识产权，也包括顾客提供的规范、图样及代表顾客提供的服务。 顾客财产的控制由安全生产技术科主管，其他部门配合实施。.2 顾客财产运至现场后，应对其识别、验收作相应记录。公司应爱护顾客财产，应对其做出专门的标识，对顾客财产的质量状况给予保护和维护；使用顾客的生产设备时，定期对其维护和保养，对测试设备定期校验等。.3 当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，公司应114、及时向顾客报告，并记录报告的内容，有时应包括对剩余材料的处理。.4 顾客财产按顾客财产管理制度实施。 产品防护.1 总则 建立产品防护管理制度，对产品（工程）的符合性提供防护，包括：标识、搬运、包装、贮存和保护。以保护原材料、半成品、成品、设备及器材在搬运、贮存、防护和交付各阶段的质量，使其免受损坏。 产品防护由安全生产技术科主管，相关人员配合实施。.2 标识应建立并保护好关于防护的标识，如：防碰撞、防雨淋等。.3 搬运 在生产和交付产品的不同阶段，应根据产品当时的特点,在搬运过程中选用适当的搬运设备及搬运方法，防止在产品的生产、交付及提供相关服务的过程中受损。.4 贮存 各种原材料、在制品均115、应贮存在适宜的场所，贮存场所条件应与产品要求相适应，如必要的通风、防潮、温控、洁净、采光、防雷、防火*路桥建筑工程公司产品实现、实施和运行章节号：7版本号/修改状态：A/0页 码：12/14等条件，以防止产品在交付之前的受损。贮存物资按物资管理制度进行管理。.5 包装：我公司最终产品（工程）不存在包装。.6 保护 由作业人员采取措施进行产品（工程）保护，保护对于工程施工来讲，指下一步工程施工时保护好上一步已完成的工程不受损坏，保证施工过程产品的质量,另外，这种保护应一直延续到工程交付使用。.7 支持性文件 工程施工过程控制程序 CX（QEO）-7-04 环境因素识别、评价与更新程序 CX（E）116、-01 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 CX（O）-02 施工机械管理程序 CX（QO）-7-05 大气污染管理程序 CX（E）-03 污水排放管理程序 CX（E）-04 相关方管理程序 CX（EO）-10 废弃物管理程序 CX（EO）-06 噪声控制程序 CX（EO）-07 化学危险物品管理程序 CX（EO）-08 供方和合同方管理程序 CX（EO）-09 安全防护用品管理程序 CX（O）-10 高处作业安全管理程序 CX（O）-11 施工现场临时用电管理程序 CX（O）-13消防安全管理程序 CX（EO）-15 监视和测量控制程序 CX（QEO）-8-02 标识和可追溯性控制程序 CX117、（QEO）-7-06 顾客财产管理制度 ZY-7-0-02 产品保护管理制度 ZY-7-0-037.6 监视和测量装置的控制 建立并保持监视和测量装置控制程序，确定所需实施的监视和*路桥建筑工程公司产品实现、实施和运行章节号：7版本号/修改状态：A/0页 码：13/14测量，并根据测量任务的要求，确定实施监视和测量的装置，为工程符合规定的要求，对环境、职业健康安全运行中可能具有重大环境影响和职业健康安全风险运行的关键特性例行监测结果提供保障。工程质量科、安全生产技术科负责确定所需监视和测量的项目，并建立监视和测量所需的过程，确定所需测量要求。根据测量要求确定监视和测量所需装置，并使这些装置的精118、度与被测对象的测量要求相匹配，从而使监视和测量活动可行。当测量设备用于对产品符合性测量，过程参数的测量、特殊过程的测量、环境影测量、危险源控制测量时，必须确保所用测量设备测量结果的有效性，所使用的测量设备应做到： a) 对照国家制定的计量器具检定系统表，能溯源到国家基准的测量设备，按照规定的检定周期或在使用前送交政府授权的计量检定部门进行检定，当不存在上述标准时，应规定校准或验证的依据，并形成文件； b) 工程质量科、安全生产技术科根据测量设备使用的频次、场合、有关规程的规定，合理规定测量设备的校准、检定周期，按监视和测量装置控制程序对测量设备进行管理，所有测量设备应在检定有效期内使用； c)119、 必要时可对测量设备进行调整或再调整，为了防止可能使测量结果失效的调整，必须由有资格的操作人员进行调整； d) 经检定过的测量设备应粘贴彩色标识，以区分不同检定、校准状态； e) 在搬运、维护和贮存期间防止测量设备损坏或失效。 当发现经校准或检定的测量设备偏离校准状态或不符合要求，应由工程质量科、安全生产技术科评价已检验或试验结果的有效性，并保存记录，测量设备经有资格单位检修后应重新进行检定或校准。对已损坏,失效的测量设备作报废处理。对用该测量设备进行测量的产品、环境因素、危险源，应确定需要重新测量的范围，并重新进行测量。校准和验证的记录应予保存。 应保持对测量设备的校准、检定和验证的记录。*120、路桥建筑工程公司产品实现、实施和运行章节号：7版本号/修改状态：A/0页 码：14/14 对用于规定要求的监视和测量时的计算机软件，应确认其满足预期用途的能力。在初次使用前予以确认，必要时再确认、保存确认记录。 支持性文件监视和测量装置控制程序 CX（QEO）-7-07*路桥建筑工程公司测量、分析和改进章节号：8版本号/修改状态：A/0页 码：1/128 测量、分析和改进8.1 总则 应策划针对产品和QEO管理体系的符合性和持续改进的有效性方面的监视、测量、分析和改进过程，并确定这些活动的项目、方法、频次和必要的记录等适当内容，包括对公司所需的适用的统计技术在内的方法及应用程度的确定。策划的输121、出形式应适合公司运作。 公司应按策划输出，实施对工程过程和QEO管理体系的符合性及持续改进体系有效性进行监视、测量、分析和改进。8.2 监视和测量 顾客满意和相关方的要求 顾客满意是指顾客对其要求已被满足的程度的感受。使顾客满意是组织建立、实施和持续改进质量管理体系的一个重要目标，织织应将顾客满意程度作为测量质量管理体系业绩指标之一，以此来衡量所建立的质量管理体系的有效性。 工程质量科负责监视顾客对组织是否满足其要求的感受方面的信息，并确保获取和利用顾客满意或不满意信息的方法。通过信息交流和沟通管理程序的实施收集来自公司外部，也可能来自公司内部的不同部门的信息。 工程质量科针对收集到的信息，与122、相关部门一起进行统计分析、得出顾客满意的定性和定量的结果，找出差距作为改进的依据。 相关方的要求是指相关方对公司的环境、职业健康安全管理体系运行绩效，依据适用的法律法规和其他要求提出的意见和建议，是公司建立、实施和持续改进环境、职业健康安全管理体系一个重要信息。公司应将相关方的要求，作为测量环境、职业健康安全管理体系业绩之一。以此来衡量所建立的环境、职业健康安全管理体系的有效性。 安全生产技术科负责监视相关方对公司环境、职业健康安全管理体系绩效的意见和建议，通过信息交流和沟通管理程序的实施收集来自公司外部，也可能来自公司内部的相关方要求，确定满足相关方要求的方法，并给相关方满意的答复，并做为改123、进环境、职业健康安全管理体系的依据。*路桥建筑工程公司测量、分析和改进章节号：8版本号/修改状态：A/0页 码：2/12 内部审核.1 总则按内部审核程序开展内部审核，验证QEO管理体系运行的符合性、充分性和有效性，针对发现体系运行中的不合格，通过实施纠正和预防措施，进一步提高QEO管理体系的符合性和有效性。.2 公司每年至少进行一次覆盖公司QEO管理体系的内审，内审可集中在一段时间进行，也可滚动进行（环境、职业健康安全管理体系不允许采用滚动式审核）。当QEO管理体系有重大变化或发生重大不合格或不符合项时要增加频次。 通过审核以确定QEO管理体系是否： a)符合策划的安排、符合GB/T1900124、1-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001标准的要求、以及公司所确定的QEO管理体系的要求； b) QEO管理体系得到有效实施与保持； c) 有效地满足组织的方针和目标。 应评审以往审核的结果。.3 工程质量科、安全生产技术科负责策划年度审核方案、每次审核的计划。 审核方案的策划应根据公司拟审核的过程、区域的状况，对质量活动的重要性，所涉及的环境因素重要性，危险源的风险评价结果，以及以往审核的结果安排审核的频次、时间、进度和审核的范围及日程安排。每次审核前编制审核计划。 内审员应经过培训和资格认可，并与受审核对象无直接责任和管理关系，从而确保审核过程的公正性和客观125、性。 在内部审核程序中对审核的策划和实施审核，以及报告结果和保持记录的职责和要求，作出规定。 核审前应作好准备，包括组成审核组、编制检查表、记录审核结果，对审核中发现的不合格应形成文件、书面报告，并提交审核区域的管理者。相关的责任人应针对不合格项及时进行原因分析，采取相应的纠正措施，避免此类问题重复发生。内审人员应对采取的纠正措施进行跟踪验证，确保纠正措施有效实施。记录验证的结果，并向管理者代表报告。*路桥建筑工程公司测量、分析和改进章节号：8版本号/修改状态：A/0页 码：3/12.4 审核报告a)审核组长编写内部审核报告，交管理者代表审批，审核报告发放到管理者及各相关部门，并作为管理评审的126、输入材料；b) 年度内审完成后，工程质量科、安全生产技术科进行汇总分析，并写出年度内审报告 ，报管理者代表审核，总经理批准，并发至相关部门。 c) 年度内审报告可作为QEO管理体系改进的依据和管理评审输入材料。.5 内审所形成的文件、综合办公室归档； 由工程质量科、安全生产技术科保存记录。.6支持性文件内部审核程序CX（QEO）-8-01 过程的监视和测量.1质量管理体系所需的过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。质量管理体系的每一个过程都直接或间接地影响到产品的质量，因此必须采用适当的方法，对这些过程进行监视和测量，评价过程的业绩，证实过程是否保持其实现预期结果的能力。.2127、 质量管理体系的每个过程可能再分为多个分过程或子过程。在进行质量管理体系策划时，对每个过程都应明确其输入、输出，开展的活动及相关的资源，并要求输出能够满足其预定的目标。要对影响过程能力的因素进行监视和测量，也可以根据输出的结果和对达到目标的情况的监视和测量，对每一个过程是否具备持续稳定的能力作出评价。将过程的监视和测量结果填写过程的监视和测量记录表。.3 环境因素、 职业健康安全风险影响伴随着产品实现过程而产生，因此在产品实现过程中应对环境因素、危险源进行监视和测量，除采取例行检查外，还可通过日常检查进行监视和测量。.4 QEO管理体系所需过程很多，应根据不同的过程情况采用不同的监视和测量方法128、，如采用调查、评审、监护、检查、检测、统计技术等方法。无论是采取哪种方法对过程进行监视和测量，确定这种方法是否适宜的原则，是该方法能够对过程可否达到所策划结果的能力进行测量或监视。*路桥建筑工程公司测量、分析和改进章节号：8版本号/修改状态：A/0页 码：4/12 工程质量科、安全生产技术科是过程的监视和测量的主管部门，其他部门配合。 产品的监视和测量.1 产品(工程)的特性只有通过监视和测量才能知道是否满足要求,因此必须对这一活动实施控制。.2工程质量科依据7.1产品（工程）实现策划的安排，按监视和测量控制程序要求组织对过程的结果（产品或工程），包括各阶段产品（工程）、最终产品（工程）实现过129、程的各适当阶段进行监视和测量。应保存产品（ 工程）检验合格的证据（即检查验收记录），该证据应有授权放行产品人员的认可记录和放行签字。只有按7.1产品（工程）实现策划中的安排，经监视和测量合格的产品（工程）才能放行或交付。如果由于某些原因，在产品（工程）未圆满完成前要放行产品（工程）时，应经有关授权人员（可能是公司内，也可能是公司外）和顾客的批准。 环境行为监视和测量 建立并保持监视和测量控制程序，对可能具有重大环境影响的运行与活动的关健过程进行例行监测和测量，掌握体系运行状况，为分析、制定纠正和预防措施提供充分的依据。a) 监测测量的内容组织的环境表现：如采取污染预防收到的效果，节省资源和能源130、的效果，对重大环境因素控制的结果；有关的运行控制：监测执行程序情况，以及运行结果是否偏离目标和指标；目标、指标实现程度和环境管理方案实施的效果；有关法律和其他要求的遵循情况。对监测活动在程序中应明确规定如何记录和如何保管记录，如何参照标准进行评价，什么时候向谁报告监测结果和发现的问题等。b) 监视和测量装置，执行监测和测量装置控制程序，做好检定、校准和维护，并保存好检定、校准、维护记录。 职业健康安全绩效监视和测量 .1建立并保持监视和测量控制程序，对职业健康安全绩效进行常规监视和测量。应明确监视的方法、频次、内容和标准，确定需要定性（如耳塞或防护口罩配戴的检查）和定量测量（如噪声值的测量）的131、内容。*路桥建筑工程公司测量、分析和改进章节号：8版本号/修改状态：A/0页 码：5/12对绩效的监视和测量包括主动测量方式和被动测量方式； a)主动性绩效监视和测量内容对管理方案运行标准的监视和测量； 对组织的职业健康安全目标的满足程度的监视； 风险控制的结果和成效的监视； 员工职业健康安全意识的提高情况的监视；对过程、工作场所和实际操作进行常规安全行为、管理水平的检测；对设备、设施安全检查、监控，作业环境及卫生监测；对有关法规和其他要求的遵循情况的监视和测量。 b)被动性监视即对职业健康安全管理体系已发生问题的统计、调查、分析和记录。如对事故、职业病、事件、财产损失、其他不良绩效等的统计分132、析。 监视和测量活动应制定计划、规定职责。可以使用检查表，以便于系统监视和测量。 以上所进行的监视和测量的结果应予以记录，以反映体系运行情况和实际效果，为制定纠正和预防措施提供依据。 对绩效测量和监视所需的设备按监视和测量装置控制程序的规定进行管理。8.2.7 按定期评价法律、法规遵循程序定期对有关环境、职业健康安全法律、法规和其他要求执行的符合性进行评价。支持性文件 监视和测量控制程序 CX（QEO）-8-02 监视和测量装置控制程序 CX（QEO）-7-06 定期评价法律、法规符合性程序 CX（EO）-018.3 不合格品控制建立并保持不合格品的控制程序，确保不符合产品（工程）要求的产品（133、施工项目）得到识别和控制，防止其非预期使用或交付，工程质量科是不合格品控制的主管部门。*路桥建筑工程公司测量、分析和改进章节号：8版本号/修改状态：A/0页 码：6/12 建立并保持不符合、纠正和预防措施控制程序对环境管理体系运行中的不符合，职业健康安全管理体系运行中的事故、事件、不符合进行处理与调查，采取措施减少由此产生的影响。安全生产技术科是该程序控制的主管部门。 不合格品的分类、评审和处置.1 不合格品的分类不合格品根据其不合格严重程度分为一般不合格品、严重不合格品。.2 不合格品的评审a) 一般不合格品由项目部组织评审，制定处置方案，报工程质量科批准；b) 严重不合格品由工程质量科组织134、评审，制定处置方案，报总工程师批准。.3 对不合格品的处置 对不合格施工项目由质检员负责,操作人员（材料员、施工员）配合做好标识、记录、隔离、保管，防止其非预期使用。对不合格施工项目的处置按以下一种或几种途径进行 a) 采取措施，消除已发现的不合格品； b) 经有关授权人员批准，适用时经顾客批准（法律不允许的除外）让步使用、放行或接收不合格品； c) 采取措施，防止其原预期的使用或应用。 应对纠正后的产品再次进行检验或验证，以证实符合要求。应记录不合格品的性质，对不合格品所采取的任何措施，包括经批准的让步记录。对产品（工程）交付给顾客及产品投入使用时才发现不合格产品（工程）的情况，公司负有责任135、根据不合格的影响程度而采取相适应的措施，如：返工、返修或其他处理方法。 环境管理体系运行中发生的不符合的控制凡违背了环境管理体系要求的表现、管理活动等均称为不符合，包括违反操作规定、监测结果不符合法规要求等，内审中查出不符合项、管理评审中提出的有关环境问题等。对不符合的原因进行调查，确定引发不符合的原因，并及时采取措施消除影响，特别是出现紧急事故时应立即采取措施消除影响，防止污染扩散。 *路桥建筑工程公司测量、分析和改进章节号：8版本号/修改状态：A/0页 码：7/12 职业健康安全管理体系运行中出现的事故、事件、不符合的控制。“事故”：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。 “事件136、”：导致或可能导致事故的情况，其结果未产生疾病、伤害、损坏或其他损失。 “不符合”：任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合。 对已出现的事故、事件、不符合采取措施减小因事故、事件或不符合而产生的影响，采取纠正、预防措施消除根源，防止上述情况再次发生。事故、事件、不符合控制包括：处理调查原因采取纠正措施确认措施的有效性必要时修改文件。采取措施减小因事故、事件或不符合而产生的影响。 通过识别和消除根源，防止上述情况的再次发生。对事故、事件不符合的处理应做到四不放过，即：对事故、事件的调查原因不清不放过，责任不137、明不放过，措施不落实不放过，有关人员不受到教育不放过。 应急准备和响应 为保证公司对潜在的事件或紧急情况作出响应，并预防或减少可能伴随的职业健康安全的危险，预防和减少可能引发的疾病和伤害制定应急准备和响应程序。.1 职责 a) 总经理对应急准备和响应的全过程负责； b) 安全生产技术科进行日常安全检查，为“应急准备和响应”的主管部门； c) 各相关部门做好日常的预防工作，紧急时全体作出响应。.2 控制要求a) 安全生产技术科制定公司“应急准备和响应计划”。项目部负责制定施工现场“应急响应计划”，并组织演练，每年公司应组织相关部门和人员进行防火、防触电、救护等演习；b) 对可能会有潜在事故、事件138、和紧急情况的岗位人员进行应急培训；*路桥建筑工程公司测量、分析和改进章节号：8版本号/修改状态：A/0页 码：8/12c) 保证公司办公区域及施工现场消防通道，易燃、易爆物品贮存符合有关要求，并配备必要的灭火器材及用具，如灭火器，消防栓等； d) 发现事故苗头及时上报职能部门领导，紧急时与主管部门或公司领导取得联系，必要时同消防、安全部门、医院或其他部门联系，得到相应的救助。.3 改进管理 a) 一旦事故、事件或紧急情况发生后，应分析原因，在组织应急演练或应急情况发生后对应急准备和响应程序进行评审和修订。 b) 加强管理，预防为主，防治结合，制定并实施改进措施，以减少影响和损失。.4 支持性文139、件不合格品控制程序 CX（Q）-8-03不符合、纠正和预防措施控制程序 XQ（QEO）-8-04应急准备和响应程序 CX（EO）-01应急响应计划 ZY-4.4.7-01-018.4 数据分析 为判断公司建立的QEO管理体系的适宜性和有效性，以及识别持续改进QEO管理体系有效性的机会和区域，公司应确定要收集的与产品过程及QEO管理体系有关的数据，包括对它们进行监视和测量结果方面的数据。工程质量科、安全生产技术科负责对公司开展的统计技术应用进行监督和检查，负责对公司开展的统计技术应用进行培训和指导，其他相关部门组织实施。 工程质量科、安全生产技术科要及时重点分析以下监视和测量结果的记录：有关测试140、报告、供方供货质量统计、产品（工程）质量统计、顾客满意度调查表、重要环境因素的控制、污染预防措施效果统计、节能降耗统计、重大危险源的控制，事故、事件、不符合的处理，以往的内审报告、管理评审报告和改进、纠正、预防措施执行记录等。 工程质量科、安全生产技术科组织相关部门采用适当的统计技术对上述记录或信息进行分析，提供以下有关方面的信息。a) 顾客满意程度，应特别关注不满意的情况； b) 公司提供的工程与与产品有关的要求确定中所确定的全部产品要求的符合性；*路桥建筑工程公司测量、分析和改进章节号：8版本号/修改状态：A/0页 码：9/12 c) QEO管理体系的过程和产品及环境因素、危险源的特性和变141、化趋势，从这种变化趋势方面的数据，环境因素、危险源控制效果分析采取预防措施的机会，从而避免不良趋势的进一步发展。 d) 分析涉及与供方提供的产品及外包过程有关的信息，通过这些信息对供方实施有效的控制。 在以上数据分析的基础上,积极寻找改进的机会,重新评价环境因素和危险源的风险等级,确定需要采取的预防措施或改进的方面。由工程质量科、安全生产技术科上报管理者代表、总经理为领导决策、企业改进提供必要的依据。8.5 改进 持续改进.1 持续改进是我公司永恒的目标。持续改进QEO管理体系的有效性，要求公司不断寻求对QEO管理体系过程、管理方案进行改进的机会，以实现QEO管理体系所设定的目标。改进措施可以142、是日常渐进的改进活动，也可以是重大的改进活动。.2 为促进QEO管理体系有效性的持续改进，公司应考虑下列活动： a)通过QEO管理体系、方针、目标、指标、管理方案 的建立和改进，营造一个激励改进的氛围与环境； b)通过数据分析找出顾客的不满意，产品未满足要求，重要环境因素、重大危险源控制存在的问题，及新的危险源过程不稳定等事项； c)利用内部审核的结果不断发现QEO管理体系的薄弱环节； d)利用纠正措施,尤其是预防措施，避免不合格的发生或再发生; e)通过在管理评审活动中对QEO管理体系的适宜性，充分性和有效性的全面评价，发现QEO管理体系有效性的持续改进的机会。 工程质量科、安全生产技术科通143、过上述活动，积极寻找QEO管理体系过程持续改进的机会，确定需要改进的方面。公司各部门进行策划、制定改进计划，报管理者代表审核，总经理批准后予以实施。 质量管理体系的纠正措施*路桥建筑工程公司测量、分析和改进章节号：8版本号/修改状态：A/0页 码：10/12建立并保持不符合、纠正和预防措施控制程序，对本公司工程成过程和质量管理体系运行过程中的不合格品及不合格项产生的原因，采取纠正措施。针对产生的不合格的原因进行分析、确定并实施的纠正措施，要求与不合格的严重程度及所承受的危险程度相适应。消除已发生的不合格原因，防止和预防不合格再次发生，或把问题发生的可能性减少到最低限度。应确保由于纠正措施引起的144、文件更改，文件更改应按文件控制程序处理。 质量管理体系纠正措施的控制由工程质量科主管，其他部门做好相关配合工作。 纠正措施的确定、实施应采取以下步骤： a)评审不合格,包括质量管理体系和工程质量方面的不合格,特别应注意由于不合格所引起的顾客抱怨; b)通过调查分析、确定不合格的原因； c)根据不合格产生的原因,评价确保不合格不再发生措施的需求;d)针对已发生的不合格确定和实施所需的措施; e)对所采取纠正措施所产生的结果予以记录并保存； f)对采取纠正措施所产生的结果进行评审，评价采取纠正措施的有效性，彻底消除已产生不合格的原因，并将评价结果提交管理评审。质量管理体系的预防措施 实施不符合、纠145、正和预防措施控制程序，基于数据分析的基础上，确定潜在不合格及原因，识别必要的预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生。预防措施应与潜在不合格的影响程度相适应。工程质量科使用不符合、纠正和预防措施实施报告单，填写潜在不合格原因，组织相关责任部门分析确定对应的预防措施，经管理者代表确认后实施。工程质量科对预防措施的执行情况进行跟踪验证、评审并予以记录。应确保由于预防措施引起的文件更改，文件更改应按文件控制程序处理。预防措施的确定、实施应采取以下步骤：*路桥建筑工程公司测量、分析和改进章节号：8版本号/修改状态：A/0页 码：11/12 a) 通过运用统计技术和其他方法，分析、确定潜在不合格146、及其原因； b) 对潜在的不合格及其原因，评价防止不合格发生的措施需求； c) 针对潜在的不合格原因，确定和实施所需采取的必要措施； d) 对所采取的预防措施结果予以 记录并保存； e) 对采取的预防措施产生的结果进行评审，评价采取预防措施的有效性，消灭潜在的不合格产生的原因，并将评价结果提交管理评审。 环境管理体系的纠正和预防措施 针对环境管理体系运行中发生的和潜在的不符合，在调查、分析产生的原因基础上制定纠正预防措施。通过对不符合采取纠正预防措施，消除产生不符合的原因，防止不符合再次发生。 任何旨在消除已存在和潜在不符合的原因的纠正或预防措施，应与该问题的严重性和伴随的环境影响相适应。 对147、于纠正与预防措施所引起的对程序文件的更改应按文件控制程序进行处理，对更改后的文件，各部门应遵照实施，并予以记录。 职业健康安全管理体系的纠正和预防措施针对已发生的事故、事件、不符合，在调查分析产生的原因基础上制定纠正措施，通过纠正措施的实施消除根源，预防再次发生。通过调查，对曾经发生过的事故、事件、不符合利用统计技术进行分析，找出潜在的问题，针对潜在的问题制定并采取预防措施，防止问题的发生。纠正和预防措施应与问题的严重性和面临的职业健康安全风险相适应，对于所有拟定的纠正和预防措施，在其实施前应先通过风险评价，防止由于纠正和预防措施行动而带来新的风险。 对于纠正与预防措施的实施引起的对程序文件的148、更改应按文件控制程序进行处理，对更改后的文件各部门应遵照实施，并予以记录。*路桥建筑工程公司测量、分析和改进章节号：8版本号/修改状态：A/0页 码：12/12 支持性文件不符合、纠正和预防措施控制程序 CX（QEO）-8-04附录1：*路桥建筑工程公司质量管理体组织结构图总经理管理者代表经营副经理生产副经理技术副总经理兼总工程师财务科综合办公室市场经营科工程质量科安全生产技术科项目部 附录2：*路桥建筑工程公司环境、职业健康安全管理体系组织结构图总经理管理者代表经营副经理生产副经理技术副总经理兼总工程师财务科综合办公室市场经营科工程质量科安全生产技术科项目部工会主席工会附录3：*路桥建筑工程149、公司质量管理体系职能分配表领导/部门 职能质量管理体系要求总经理管理者代表技术副总经理兼总工程师生产副总经理经营副总经理综合办公室工程质量科安全生产技术科市场经营科项目部财务科GB/T19001-20004.1总要求总则质量手则文件控制记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针质量目标质量管理体系策划职责和权限管理者代表内部沟通5.6管理评审主办 协办 相关附录3：*路桥建筑工程公司质量管理体系职能分配表 领导/部门 职能 质量管理体系要求总经理管理者代表技术副总经理兼总工程师生产副总经理经营副总经理综合办公室工程质量科安全生产技术科市场经营科项目部财务科GB/T19001-2150、0006.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审顾客沟通7.4采购生产和服务提供的控制生产的报务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产主办 协办 相关附录3：*路桥建筑工程公司质量管理体系职能分配表 领导/部门 职能 质量管理体系要求总经理管理者代表技术副总经理兼总工程师生产副总经理经营副总经理综合办公室工程质量科安全生产技术科市场经营科项目部财务科GB/T19001-2000产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1总则顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析持续改进纠正措施预防151、措施主办 协办 相关附录4：领导/部门 职能 环境、职业健康安全管理体系要求总经理管理者代表技兼术总副工总程经师理生产副总经理经营副总经理工会主席综合办公室工程质量科安全生产技术科市场经营科项目部工会财务科GB/T24001-1996GB/T28001-20014.1总要求4.1总要求4.2环境方针4.2职业健康安全方针环境因素对危险源辨识，风险评价和风险控制的策划法律与其他要求法规和其他要求目标和指标目标环境管理方案职业健康安全管理方案组织结构和职责结构和职责培训、意识和能力培训、意识和能力信息交流协商和沟通环境管理体系文件文件文件控制文件和资料控制*路桥建筑工程公司环境、职业健康安全管理体152、系职能分配表主办 协办 相关附录4：*路桥建筑工程公司环境、职业健康安全管理体系职能分配表 领导/部门 职能 环境、职业健康安全管理体系要求总经理管理者代表技兼术总副工总程经师理生产副总经理经营副总经理工会主席综合办公室工程质量科安全生产技术科市场经营科项目部工会财务科GB/T24001-1996GB/T28001-2001运行控制运行控制应急准备和响应应急准备和响应监测和测量绩效测量和监视不符合、纠正与预防措施事故、事件、不符合、纠正和预防措施记录记录和记录管理环境管理体系审核审核4.6管理评审4.6管理评审主办 协办 相关附录5：程序文件清单1、文件控制程序CX（QEO）-4-012、记录153、控制程序CX（QEO）-4-023、环境因素识别、评价与更新程序CX（E）-014、危险源辩识、风险评价和风险控制程序CX（O）-025、法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序CX（QEO）-5-016、信息交流和沟通管理程序CX（QEO）-5-027、管理评审程序CX（QEO）-5-038、教育、培训管理程序CX（QEO）-6-019、用工管理程序CX（O）-0110、职业病防治管理程序CX（O）-0211、采购控制程序CX（QEO）-7-0212、与顾客有关的过程控制程序CX（Q）-7-0113、劳务供方控制程序CX（QO）-7-0314、工程施工过程控制程序CX（QEO）-7-0415154、施工机械管理程序CX（QO）-7-0516、标识和可追溯性控制程序CX（QEO）-7-0617、监视和测量装置控制程序CX（QEO）-7-0718、资源管理程序CX（E）-0119、能源综合利用程序CX（E）-0220、大气污染管理程序CX（E）-0321、污水排放管理程序CX（E）-0422、新产品、新工艺环境职业健康安全评价程序CX（EO）-0523、废气物管理程序CX（EO）-0624、噪声控制程序CX（EO）-0725、化学危险品管理程序CX（EO）-0826、供方和合同管理程序CX（EO）-0927、相关方管理程序CX（EO）-1028、安全防护用品管理程序CX（O）-1129、消155、防安全管理程序CX（EO）-1530、高处作业安全管理程序CX（O）-1231、施工现场临时用电管理程序CX（O）-1332、运输交通管理程序CX（O）-1433、内部审核程序CX（QEO）-8-0134、监视和测量控制程序CX（QEO）-8-0235、定期评价法律法规遵循程序CX（QEO）-0136、不合格品控制程序CX（Q）-8-0337、应急准备和响应程序CX（EO）-0138、不符合、纠正和预防措施控制程序CX（QEO）-8-04附录6：作业文件目录1、环境、职业健康安全教育制度 ZY-6-01-022、特种作业人员管理制度 ZY-4.4.1-01-013、伤亡事故、职业病统计报告和处156、理制度 ZY-4.4.1-01-024、建筑工程施工安全许可管理制度 ZY-7-0-015、技术工作管理制度 ZY-7-04-016、质量计划管理制度 ZY-7-04-027、特殊过程、关键过程作业指导书 ZY-7-04-038、物资管理制度（含库房管理） ZY-7-04-049、脚手架搭设管理制度 ZY-7-04-0510、零米以下安全施工管理制度 ZY-7-04-0611、服务制度 ZY-7-04-0712、安全生产责任考核奖惩制度 ZY-7-04-0813、班组安全活动制度 ZY-7-04-0914、文明施工管理制度 ZY-7-04-1015、特种设备管理制度 ZY-7-05-0116、157、机械设备安全操作规程 ZY-7-05-0217、顾客财产管理制度 ZY-7-0-0218、产品防护管理制度 ZY-7-0-0319、现场消防管理制度 ZY-4.4.6-15-0120、应急响应计划 ZY-4.4.7-01-0121、职业健康安全措施计划制度 ZY-0-0122、公司各级各类人员岗位职责 ZY-5-0-0123、员工岗位入职要求 ZY-06-0-01附录7记录表格清单序号名称 编号1 文件更改审批单 xx-4-01-01 2 文件更改通知书 xx-4-01-02 3 受控文件发放范围数量报告 xx-4-01-03 4 文件发放、回收登记 xx-4-01-04 5 现行有效文件和资158、料清单 xx-4-01-05 6 部门现行有效文件资料清单 xx-4-01-06 7 受控文件清单 xx-4-01-07 8 文件、档案借阅登记表 xx-4-01-08 9 公司印章印模登记表达式 xx-4-01-09 10 文件收文登记表 xx-4-01-10 11 外来文件清单 xx-4-01-11 12 保留作废文件记录单 xx-4-01-12 13 文件销毁申请表 xx-4-01-13 14 现行有效记录清单 xx-4-02-01 15 记录销毁申请单 xx-4-02-02 16 环境因素清单 xx-4.3.1-01-01 17 环境因素重要程度评价意见表(是非判断法) xx-4.3.159、1-01-02 18 重要环境因素清单 xx-4.3.1-01-03 19 重要环境因素清单(相关方控制) xx-4.3.1-01-04 20 危险源清单 xx-4-.3.1-02-01 21 重大危险源清单 xx-4.3.1-02-02 22 风险控制策划表 xx-4.3.1-02-03 23 适用法律法规与其他要求清单 xx-5-01-01 24 法律、法规和其他要求台帐 xx-5-01-02 25 信息联络单 xx-5-02-01 26 顾客满意调查表 xx-5-02-02 27 顾客、相关方意见投诉处理记录本 xx-5-02-03 28 信息交流记录表 xx-5-02-04 29 管理160、评审计划 xx-5-03-01 30 管理评审会议通知 xx-5-03-02 31 管理评审会议签到表 xx-5-03-03 32 管理评审会议记录 xx-5-03-04 33 管理评审报告 xx-5-03-05 34 管理评审决定和措施实施情况报告 xx-5-03-06 35 员工能力考核表 xx-6-0-01 36 培训申请表 xx-6J-01-01 37 度教育培训计划 xx-6-01-02 38 培训人员名册及成绩表 xx-6-01-03 39 培训记录 xx-6-01-04 40 职工培训考核档案 xx-6-01-05 41 未成工体检报表 xx-4.4.1-01-01 42 特种作161、业人员管理台帐 xx-4.4.1-01-01-01 43 特种作业人员操作证 xx-4.4.1-01-01-0244 特种作业人员业绩档案 xx-4.4.1-01-01-0345 目部职工负伤事故报告 xx-4.4.1-01-02-01 46 工负伤事故详图和事故现场照片 xx-4.4.1-01-02-02 47 企业职工因工负伤登记表 xx-4.4.1-01-02-03 48 职工伤亡事故调查报告 xx-4.4.1-01-02-04 49 对事故责任人处罚报告 xx-4.4.1-01-02-05 50 建设系统企业职工作亡事故月(年)报告表 xx-4.4.1-01-02-06 51 企业职工162、因工负伤登记表 xx-4.4.1-01-02-07 52 建设系统企业职工伤亡事故快报表 xx-4.4.1-01-02-08 53 企业职工伤亡事故调查报告书 xx-4.4.1-01-02-09 54 职业病报告 xx-4.4.1-01-02-10 55 职业病患者健康档案 xx-4.4.1-01-02-11 56 职业病事故台帐 xx-4.4.1-02-01 57 职业病台帐 xx-4.4.1-02-02 58 职业病健康体检报告 xx-4.4.1-02-0359 质量、安全技术措施 xx-7-0-01-0160 质量、安全施工组织设计 xx-7-0-01-0261 施工许可证 xx-7-0163、-01-0362 建筑业企业安全生产评估表 xx-7-0-01-04 63 招标文件评审报告 xx-7-01-01 64 项目立项审批报告 xx-7-01-02 65 投标文件评审报告 xx-7-01-03 66 合同文件评审报告 xx-7-01-04 67 合同更改评审报告 xx-7-01-05 68 施工合同台帐 xx-7-01-06 69 顾客沟通、咨询情况记录表 xx-7-01-07 70 供方调查表 xx-7-02-01 71 供方评价表 xx-7-02-02 72 合格供方清单 xx-7-02-03 73 合格供方供货评价单 xx-7-02-04 74 质量检测报告 xx-7-02164、-05 75 采购计划 xx-7-02-06 76 采购要求 xx-7-02-07 77 采购合同 xx-7-02-0878物资订货合同记录表 xx-7-02-09 79 劳务供方调查表 xx-7-03-01 80 劳务供方综合评价表 xx-7-03-02 81 合格劳务供方名单 xx-7-03-03 82 劳务供方进场职工花名册 xx-7-03-05 83 劳务供方评价记录 xx-7-03-06 84 工程开报告 xx-7-04-01 85 特殊过程主要技术参数连续监控记录（用行业表格）JL-7-04-0286 工程技术复核记录 xx-7-04-0387 施工日法 xx-7-04-04 88165、 设计更改技术交底文件发放记录 xx-7-04-0589 工法文件 xx-7-04-01-0190 工程施工组织设计 xx-7-04-01-0291 施工方案 xx-7-04-01-03 92 技术交底文件 xx-7-04-01-0493 收料单 xx-7-04-04-01 94 库存物资台帐（购买帐簿） xx-7-04-04-0295 物资盘点记录本 xx-7-04-04-03 96 物资报废审批单 xx-7-04-04-04 97 领料单（购买帐簿） xx-7-04-04-0598 发料单（购买帐簿） xx-7-04-04-0699 退料单（购买帐簿） xx-7-04-04-07100 落166、地式脚手架验收（行业表格） xx-7-04-05-01101 脚手架安全检查记录（行业表格） xx-7-04-05-02102 工程回访单 xx-7-04-07-01 103 工程质量保修卡 xx-7-04-07-02 104 工程回访、回收台帐 xx-7-04-07-03 105 工程回访、回修报告 xx-7-04-07-04106 安全生产责任奖惩决定 xx-7-04-05-01 107 班组安全活动记录（行业表格） xx-7-04-09-01108 特种设备验收单 xx-7-05-01 109 机械设备验收单 xx-7-05-02 110 机械设备安装收表（用行业表格） xx-7-05-167、03111 机械设备试运转记录 xx-7-05-04 112 机械设备交接班记录 xx-7-05-05 113 机械设备施工及安全交底记录 xx-7-05-06 114 建筑安装机械检查记录 xx-7-05-07 115 年度机械设备检修计划 xx-7-05-08 116 机械设备维修保养记录 xx-7-05-09 117 设备大修验收单 xx-7-05-10 118 建筑安装机械设备技术档案 xx-7-05-11 119 机械设备台帐 xx-7-05-12 120 机械设备报废申请表 xx-7-05-13 121 安全附件核试验证书 xx-7-05-01-01122 特种设备监检记录 xx-168、7-05-01-02123 特种设备档案 xx-7-05-01-03124 产品标识移植记录 xx-7-06-01 125 顾客供货清单 xx-7-0-02-01126 成品保护计划 xx-7-0-03-01127 工序交接记录 xx-7-0-03-02 128 监视和测量装置购置申请表 xx-7-07-01 129 监视和测量装置购置采购计划 xx-7-07-02 130 监视和测量装置购置合格证 xx-7-07-03131 监视和测量装置购置台帐 xx-7-07-04 132 测量设备检定周期表 xx-7-07-05 133 测量设备校准记录 xx-7-07-06 134 测量设备检定证书169、 xx-7-07-07135 测量设备校准证书 xx-7-07-08136 监视和测量装置事故报告 xx-7-07-09 137 监视和测量装置报废申请表 xx-7-07-10 138 能源综合利用统计表 xx-4.4.6-02-01 139 节能降耗计划 xx-4.4.6-02-02140 节能降耗措施 xx-4.4.6-02-03141 能源供应施工组织设计 xx-4.4.6-02-04142 能源供应设备设施检查维护、维修记录JL-4.4.6-02-05 143 大气污染检测表 xx-4.4.6-03-01 144 环保局监测站检测记录 xx-4.4.6-03-02145 污水排放监测表170、 xx-4.4.6-04-01 146 新产品、新工艺调查分析报告 xx-4.4.6-05-01147 新产品、新工艺应用质量计划书 xx-4.4.6-05-02148 新产品、新工艺成果报告书 xx-4.4.6-05-03149 危险废弃物处理申请表 xx-4.4.6-06-01 150 危险废弃物处理记录 xx-4.4.6-06-02 151 废弃物分类处理、处置一览表 xx-4.4.6-06-03 152 废弃物处置监测表 xx-4.4.6-06-04 153 施工现场场界噪声监测报告 xx-4.4.6-07-01154 噪声控制监测表 xx-4.4.6-07-02 155 化学危险物品171、管理监测表 xx-4.4.6-08-01 156 供方和合同现场环境、职业健康安全行为检查表JL-4.4.6-09-01 157 安全防护用品发放及使用周期清单 xx-4.4.6-11-01 158 安全防护用品进货验证单 xx-4.4.6-11-02 159 安全防护用品库存台帐（购买） xx-4.4.6-11-03160 安全防护用品使用检查记录 xx-4.4.6-11-04 161 安全防护用品抽检报告 xx-4.46-11-05162 安全防护用品抽检准用证 xx-4.4.6-11-06163 登高架设作业人员体格检查报告 xx-4.4.6-12-01164 登高架设作业人员资格证书 172、xx-4.4.6-12-02165 安全防护设施验收记录 xx-4.4.6-12-03 166 安全防护设施更改记录 xx-4.4.6-12-04 167 安全防护设施抽查记录 xx-4.4.6-12-05 168 施工现场临时用电使用验收表（使用行业表格）JL-4.4.6-13-0169 电气设备试、检验、凭单和调试记录 xx4.4.6-13-02 170 接地电阻复测记录表 xx-4.4.6-13-03 171 临时用电工程定期检(复)查表 xx-4.4.6-13-04 172 电工维修工作记录 xx-4.4.6-13-05 173 漏电保护器检测记录(使用行业表格) xx-4.4.6-1173、3-06174 运输事故档案 xx-4.4.6-14-01 175 消防安全巡视检查记录 xx-4.4.6-15-01 176 例行消防安全检查记录 xx-4.4.6-15-02 177 消防工作总结 xx-4.4.6-15-03178 消防安全责任书 xx-4.4.6-15-04179 年度内审方案 xx-8-01-01 180 质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核计划JL-8-01-02 181 内审检查表 xx-8-01-03 182 不符合报告 xx-8-01-04 183 不合格项分布表 xx-8-01-05 184 内部质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核报JL-8-01-174、06 185 首/次会议签到表 xx-8-01-07 186 进货验证记录 xx-8-02-01 187 紧急放行申请表 xx-8-02-02 188 材料复验报告 xx-8-02-03189 不合格品通知单 xx-8-02-04 190 工程质量检验记录（质量检验评定表）JL-8-02-05191 隐蔽工程检验记录（质量检验评定表）JL-8-02-06192 过程试验报告 xx-8-02-07193 工程竣工验收记录（采用地业定形表格） xx-8-02-08194 环境表现检查记录表达式 xx-8-02-09 195 环境目标、指标、管理方案完成情况检查评审表xx-8-02-10 196 安175、全检查记录表 xx-8-02-11 197 职业健康安全目标、管理方案完成情况检查评审表JL-8-02-12 198 事故隐患整改通知单（采用行业表格） xx-8-02-13199 质量、环境、职业健康安全管理体系运行纪要xx-8-02-14200 职业健康安全绩效统计、调查、分析表 xx-8-02-15 201 环保法律、法规及其它要求符合性评价报告xx-4.5.1-01-01-1 202 职业健康安全法律、法规及其它要求符合性评价报告JL-4.5.1-01-01-1 203 不合格品登记表 xx-8-03-01 204 不合格品评审处置单 xx-8-03-02 205 不合格品报告 xx-176、8-03-03 206 返工/返修通知单 xx-8-03-04 207 改用通知单 xx-8-03-05 208 让步使用审批表 xx-8-03-06 209 让步接收通知单 xx-8-03-07 210 报废通知单 xx-8-03-08 211 事故、事件台帐 xx-4.4.7-01-01 212 事故报告书 xx-4.4.7-01-02 213 应急事件处理记录 xx-4.4.7-01-01-01 214 统计技术应用报表 xx-8.4-01 215 不符合、纠正和预防措施实施情况报告 xx-8-04-01 216 职业健康安全措施计划 xx-0-01-01 注：目录中打 标识的记录是由发证机关下发证件后形成的记录文件，打 标识的记录是由责任部门在完成该项工作中形成的文件，帮在本汇编中没有设定记录表附录8：*路桥建筑工程公司地理位置图xx市高新棉纺厂区xx市孝南区新铺镇警务区xx市农业银行龙店信用社xx市路桥建筑工程公司（孝天公路3Km处）xx集贸市场xx城区至武汉天河机场北孝天公路附录9：*路桥建筑工程公司办公区域位置图市场经营科安全生产技术科小会议室副总经理室工 会综合办公室工程质量科财务科室总经理室大会议室综合展厅楼梯及卫生间职工宿舍xx集贸市场xx市路桥建筑工程公司办公楼xx市农业银行龙店信用社xx城区至武汉天河机场北