1、建筑工程公司质量、环境与职业健康安全管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录1目标管理制度(QY/ZD01-xx)2文件管理制度(QY/ZD02-xx)3记录管理制度(QY/ZD03-xx)4管理评审程序(QY/CX01-xx)5人力资源管理制度(QY/ZD05-xx)6绩效考核管理制度(QY/ZD04-xx)7施工机具管理制度(QY/ZD06-xx)8投标及合同管理制度(QY/ZD07-xx)9土石方材料及构配件管理制度(QY/ZD08-xx)10分包管理制度(QY/ZD09-xx)11施工质量管理制度(QY2、/ZD10-xx)12监视和测量设备管理程序(QY/CX02-xx)13顾客满意度管理程序(QY/CX03-xx)14内审管理程序(QY/CX04-xx)15施工质量检查及试验检测制度(QY/ZD11-xx)16质量问题处理及责任追究制度(QY/ZD12-xx)17质量管理自查与评价制度(QY/ZD13-xx)18质量信息管理与质量管理改进制度(QY/ZD14-xx)19纠正及预防措施程序(QY/CX05-xx)20产品标识和可追溯性控制程序(QY/CX06-xx)21法律法规和其他要求管理程序(QY/CX07-xx)22环境因素识别评价控制程序(QY/CX08-xx)23危险源识别评价控制程3、序(QY/CX09-xx)24合规性评价控制程序(QY/CX10-xx)25应急准备和响应控制程序(QY/CX11-xx)26绩效监测控制程序(QY/CX12-xx)27施工现场安全防护控制程序(QY/CX13-xx)28污染废弃物控制程序(QY/CX14-xx)一、目的：为规范管理目标管理，保持目标符合要求特制定本制度。二、范围：本制度适于质量管理、环境及职业健康安全管理体系相关的各主管部门及项目部的自评、考核及评价活动。三、职责：（1）最高管理者是管理目标的批准人；并定期评审管理目标；（2）综合部负责管理目标的制定、分解、考核、分析、改进；（3）各部门负责本部门的管理目标的接受、实施、数据4、收集、初步分、并汇总上报。四、工作程序：1、管理目标的要求：（1）管理目标应和管理方针保持一致；（2）管理目标应反映产品的要求；（3）管理目标应明确质量管理和工作质量应达到的水平；（4）管理目标应是可测量的。2、管理目标的建立：（1）公司的管理目标由综合部负责，在收集企业历史情况，社会同行情况，行业发展情况的基础上，根据管理目标要求制定初步管理目标。在征集各相关层次、部门意见后，形成质量，目标方案，报总经理批准，形成文件，发到有关部门。（2）公司综合部负责管理目标分解，首先由有关部门提出本部门的管理目标，汇总到综合部，综合部评价后，形成分解管理目标初稿，形成文件，报总经理批准，发到有关部门。35、管理目标实施中的信息沟通：（1）各有关部门做好相关管理目标实施的原始记录，半年一次汇总数据，并书面形式报到综合部；（2）综合部将收到的相关部门的管理目标整理汇总，得出各部门管理目标实现情况，总结出公司管理目标实现情况；（3）综合部将管理目标实现情况通报管理层和相关部门。4、管理目标考核：（1）管理目标每季度考核半年一次；（2）管理目标考核前，由综合部将初步考核结果以文件形式发到管理层和相关部门，征求意见。（3）综合部提出管理目标考核结果；（4）总经理批准考核结果。5、管理目标实施情况分析：（1）各部门根据管理目标实现情况作出分析，查找原因，提出措施，上报综合部；(2) 综合部汇总各部门的分析6、情况，根据需改进的，情况采取必要的措施。6、管理目标评审：(1)每年管理评审时进行管理目标的评审；（2）评审前由综合部收集管理目标实施过程中的情况；（3）会议上确定管理目标变更需求，确定具体方案；（4）形成方案，经总经理批准后，发至相关部门；（5）综合部跟踪管理目标变更后的效果，提出进一步变更的要求。6、管理目标考核结果是质量体系改进的重要依据，形成的文件、考核记录、分析报告等资料要保持，作为管理评审的输入信息。记录见记录文件文 件 管 理 制 度(QY/ZD02-xx)1目标对文件和资料进行控制，确保各有关场所及时得到和使用有效版本的文件。2适用范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3职责7、3.1 总经理负责手册和程序文件的批准、发布。3.2 管理者代表负责手册和程序文件的审核，负责组织有关人员对现有文件进行评审。3.3 综合部负责所有受控文件的发放、回收、销毁及原稿的保存。3.4 各部门负责有关文件的编制和使用保管，部门负责人负责相关文件批准。4工作程序4.1 新文件的编号 综合部根据文件编号、版本变更、文件分发编号管理规定对手册、程序文件进行编号。管理手册 QY-SC-xx xx为启用时间 “ 手册”代号 公司（xx）代码管理制度 QY-ZD-xx-xx 制度为xx启用制度对应序列号 制度代号公司（xx）代码管理制度的支持性文件 QY - ZDZ - xx -xx 支持性文件8、序列号制度对应规范章节号 制度的支持性文件 公司（xx）代码 记录表格 QY-JL- xx -xx 表格顺序号 所在制度对应规范的章节号 记录的代号 公司（xx）代码 其他文件，由文件编制者从综合部取得文件号。4.2 文件的编写 手册和程序文件由综合部组织编写。 质安部负责工艺规范，编制技术标准、作业文件等。 其他管理文件、作业指导书由相关部门组织编写。 同一类文件刊头、刊尾、封面的编写格式要统一，内容格式不做统一要求。文件编写的范围应覆盖因没有文件指导会造成运行偏差的岗位员工活动所依据的文件4.3 文件的审批 手册、程序文件由管理者代表审核、总经理批准。 技术文件由质安部负责人审批。 检验规9、程由质安部负责人负责审核、批准。 其他部门经管文件、作业指导书有相关部门负责人负责审核、批准。 公司级管理文件由总经理批准。 文件在送审的同时，需填写“文件发放登记表”以确定分发部门，并由此文件的审批人负责审批“文件发放登记表”。4.4 文件的发放 受控文件原稿在提交给综合部前，送交人应对文件进行以下确认：是否进行有效的批准标题、文件号、版本号、页数是否完整；如有不完整的情况时，退回编写人进行修正。 将文件连同“文件审批单”提交综合部，综合部将收到的文件原稿做好编目登记，填写“受控文件清单”。 综合部根据“文件审批单”复印相应的份数，加盖红色“受控文件”印章后分发给有关部门。分发时，应在分发的10、文件上注明分发号，并要求文件领用人在“文件发放登记表”上签字。 受控文件的原稿存放在综合部指定位置。文件领用时，应在“文件发放登记表”上签字，到综合部办理领用手续。 当文件使用人将文件丢失后，应填写“文件更换审批表”申请补发。综合部在补发文件时应给予新的发放号，并在“文件发放登记表”上注明丢失文件的分发号作废，必要时将作废文件的分发号通知各部门，防止误用确保各岗位员工明确其活动所依据的文件。4.5 文件的以旧换新 对于使用过程中损坏的文件，文件项目部可用损坏的旧文件去综合部换取新文件。 以旧换新的文件，新文件的分发编号和旧文件的分发编号相同。在发放新文件的同时，应将旧文件收回。4.6 文件的更11、改 文件需更改时，应填写“文件更改通知单”说明更改原因。 “文件更改通知单”及更改后文件的审批应由原审批部门进行。 文件更改批准后，由相关部门负责人实施更改。更改后的文件连同“文件更改通知单”交综合部。综合部按“文件发放登记表”的名单发放修改后的文件及“文件更改通知单”，同时回收作废的旧文件。文件更改完成之前，可先发“文件更改通知单”。4.7 文件的换版文件经多次更改（修改状态从0到9时）或文件需进行大幅度修改时应进行换版，原版次文件作废。4.8 文件的作废 作废的文件由综合部在作废文件原稿加盖红色“保留之作废文件”印章后保存于综合部，5年内不作销毁。其余作废文件由综合部统一销毁。4.9 文件12、的管理 文件应有序的存放以便于存取和查阅 不得在受控文件上乱涂乱画，不得私自外借，确保文件的清晰、整洁和完好。 公司运作方式以及外部法律、法规及标准变更时，应及时更改相应文件。 借阅文件时，应经文件所在部门负责人批准。借阅者应在指定日期归还文件到期不归还，由文件所在部门负责人收回（借阅时需填写“文件借阅申请登记表”）。公司编制的原版文件一律不外借。 综合部负责在每次内部综合管理体系审核前全面检查各类在用文件的有效性，发现问题及时处理。4.10 质量依据的各类法律、法规、标准、规范文件控制 作为施工、采购、工程检验、标准等质量依据的各类法律、法规、标准、规范文件，由有关部门负责人进行识别、确定，13、经过审查，审查批准后交由综合部登记、编号、发放。发放时加盖“外来文件”印章。 综合部保存质量，环境，安全依据的各类法律、法规、标准、规范文件件原稿，借阅时需填写“文件借阅申请登记表” 为保持质量，环境，安全依据的各类法律、法规、标准、规范文件件的有效性，各部门负责人应保持与有关主管部门的联系，通过网络跟踪质量环境，安全依据的各类法律、法规、标准、规范文件的变化情况及时进行更新，确保质量环境，安全依据的各类法律、法规、标准、规范文件的有效性。在每年的管理评审前，由管理者代表组织各部门负责人对质量环境，安全依据的各类法律、法规、标准、规范文件的有效性进行审查。4.11 发外文件的控制 发外文件必须14、有管理者代表批准后方可发放（工程部发给供应商的文件除外）。 提供给供应商和认证机构的受控文件（如：施工图纸、技术规范，提供给认证机构的管理手册等），提供部门应做好发放登记（填写“文件发放登记表”）及更改、作废的控制。 提供给客户的文件，不加盖“受控”印章，不做更新（换）控制，但需要做好发放记录。4.12 文件的评审每年管理评审前或根据需要适时对使用中的文件进行评审必要时予以修订。5支持性文件记录管理制度6记录6.1 文件发放登记表6.2 文件接收登记表6.3 受控文件清单6.4 文件审批单6.5 文件借阅申请登记表6.6 文件更换审批表6.7 文件更改通知单6.8 文件销毁（留用申请）记 录 15、管 理 制 度(QY/ZD03-xx)1目标规范记录的管理，客观、真实、准确地反映质量管理活动和综合管理体系运行的有效性，为活动的可追溯性以及采取改进、纠正和预防措施提供依据。2适用范围本程序适用于与质量、环境、安全管理体系有关的所有记录。3职责3.1 公司各级负责人负责相关记录的编制、处理的审批。3.2 各部门负责相关记录的编制、填写、收集、保存、归档、移交、处理。3.3 综合部负责监督、审查记录控制的实施情况。3.4 记录的填写人员，对所记录的每一个信息文字负责。4工作程序4.1 记录的范围和形式 记录是记载所实施的质量活动或取得成果的客观证据，记录既包括了公司施工的内部记录，也包括接收的16、外部记录。 记录可以是表格、图表、报告、磁带、磁盘、照片等形式。4.2 记录样式的编制和审批 各部门根据工作需要，可自行编制记录样式的草案。 新编制的记录样式，公司主管领导审批（可与文件一同审批，单独审批时，采取在背面签名的方式进行）。4.3 记录样式的发放与更改记录的发放由综合部统一管理。 综合部应编制在用记录样式目录“记录归档汇总表”，各部门应填写部门“记录归档汇总表”。 记录样式的更改，需经公司主管领导批准。记录样式更改时，应给予新的版号。更改后的记录样式按要求发放，同时收回旧样式。4.4 记录的管理 填写要求记录的字迹应清晰、真实，并按要求正确填写，且不应随意涂改。如有错误，应用划线的17、方法进行更正，并签名，必要时注明日期。 收集、归档活动的开展均伴随由记录的产生，每项活动结束后，该项活动的负责人应将该项记录，交与相关部门。各部门由专人收集记录。各部门专门负责记录的管理人员，根据需要复制规定的份数发至有关部门，分发时应要求收件人在原件背后签字（必要时）。原件则进行分类、装订后归档。 查阅、借阅已归档的记录，借出时应填写“文件借阅申请登记表”经相关部门负责人同意，可查阅其记录。所有记录的原件一律不借给公司以外的单位或个人。 记录的标识、贮存和保护记录按类别装订成册（至少一年装订一次），做好名称、部门、时间标识，便于查阅，并注意做好防虫鼠、防潮工作以防记录的损坏、变质和丢失。采用18、其他媒介的记录，也应有相应的贮存条件，如软盘，应注意防潮、防压、防磁，以免贮存内容丢失。必要时，可复制备份。4.5 外来记录的控制 相关方投诉、建议，以及不符合记录，由对应部门向经营部移交，由经营部予以管理。 供应商提供的物资，其有关的质量记录，由工程部予以管理 顾客的质量投诉，由经营部进行管理。 其他相关方的记录由对应部门保存。4.6 记录的保存期记录的保存期一般为三年，有特别规定的，须报综合部备案。4.7 记录的处理 已超过保管期或无查考价值的记录，可剔除处理。 记录的处理方式为销毁。 需销毁的记录，由其管理员填写“文件销毁申请表”，经部门负责人审批后，文件管理员负责销毁。5支持性文件5.19、1 文件管理制度6记录6.1 记录归档汇总表 6.2 文件借阅申请登记表6.3 文件销毁申请表绩效考核管理制度(QY/ZD04-xx)1、目的：为加强管理，提高工作效率，现实员工价值，达到利益共享的目的特制订本制度。2、范围：适于全公司所有员工。3、职责：1）综合部负责考核的具体实施；3）各部门提供考核的真实资料。4工作程序4.1考核的内容：工作态度；工作能力；工作业绩；协作精神；出勤情况；文明礼仪。4.2考核方法：自评；部门评价；公司评价。4.3量化评分：考核内容的前四项每项二十分；考核内容的后二项每项十分。4.4考核作用：作为发放奖金的依据；作为薪酬标准的依据；作为提职的依据；作为劳动合同20、管理的依据。4.5考核实施：考核前由综合部向所有员工发放考核表；员工自评填表，交部门负责人；部门负责人对本部门员工评价后填表报人交由综合部；综合部整理后交管理代表，由管理层进行评价，作为最终结果。综合部保存记录。4.6职工绩效考核是正常工作考核。当发生质量事故时按照质量事故处理和责任追究制度的相关规定办理。5相关文件人力资源管理制度绩效考核标准6记录见记录文件管 理 评 审 控 制 程 序(QY/CX01-xx)1目标确保综合管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2适用范围本程序适用于总经理组织公司的管理层对综合管理体系运行有效性的评审。3职责3.1 公司总经理负责主持管理评审会议；批准管理评21、审计划和管理评审报告。3.2 综合部负责编制管理评审计划的；编制管理评审报告；提供全面的综合管理体系运行情况的报告（包括方针和目标的实施情况）；对管理评审报告中提出的各项纠正和预防措施的实施情况，组织有关人员进行跟踪和验证。3.3 公司各部门负责准备并提供本部门主管的各项质量、环境、职业健康安全活动的实施情况报告；制定并实施管理评审中与本部门有关的各项纠正和预防措施。4工作程序4.1 评审频次 一般情况下，公司于每年12月下旬进行一次管理评审。 在下列情况下，由公司总经理提出，适时进行管理评审：当公司的组织结构、主体业务服务施工情况发生重大调整、市场战略及社会要求或环境条件发生重大变化时；当公22、司发生重大质量，环境，安全事故或相关方有重大投诉时；当法律、法规、标准及其他要求发生变更时；当总经理认为必要时。4.2 评审人员 管理评审由公司总经理负责主持，管理者代表协助。由综合部做好与管理评审有关的各项准本工作 参加管理评审的人员通常有：各职能部门负责人、主管。 必要时，由总经理决定是否需要增加参与管理评审的人员。 每次管理评审的参加人员，在管理评审计划中做出具体规定。4.3 管理评审计划 一般情况下，在每年11月初编制管理评审计划。如发生4.1.2之情况，则适时编制管理评审计划。管理评审计划由综合部编制。管理评审计划的内容包括：评审目的、评审内容、评审人员、时间安排、评审方法、评审输入23、的准备等。管理评审计划报总经理批准。 综合部负责将总经理批准后的管理评审计划下发给参加管理评审的有关人员。 管理评审计划的审批原件由综合部归档保存4.4 管理评审的输入 评审输入的准备参加管理评审的人员在收到管理评审计划后，依据评审目的和内容，通过调查研究、分析有关的质量管理记录，在二周内，准备好需提交的资料。通常情况下，各职能部门/人员应按以下分工，准备管理评审所需的各类总结性报告和资料（这些报告和资料可以汇总在一份报告里）：综合部a)内审情况报告；b)改进建议（可涉及目标的调整，资源增加等内容，包括员工合理化建议），本部门目标实施情况报告。c)组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告（分析人24、力资源的配置是否与消除和降低风险等等）；d)人员培训情况报告；e)绩效考核的反馈情况质安部 经营部、工程部、其他部门a) 负责物资采购的管理和实施报告。b) 负责构成产品实体的原材料和工程设备的验证、贮存、保管和防护的 管理，开展持续改进的活动以及顾客财产保持报告c) 负责项目工程的土石方过程控制的管理，做好特殊过程的再确认控制，按质量体系文件和合同要求，确保工程质量，实现顾客满意分析报告。d)负责施工现场按公司质量体系要求进行运行管理，确保方针目标的实施报告。e)搞好质量信息的收集、反馈，做好施工过程中的质量记录，竣工资料的收集整理工作质量问题出现情况。f)按工程项目要求，对现场施工机械进行25、验证认可，并实施适当维护，保持过程能力的评审。g)原材料、在建工程和完工工程的防护问题报告。h)对项目部的施工中各分部，分项，检验批都进行监督检验，检查；i)对项目部涉及到的各种环境及职业健康安全管理方面进行监督和检查。j)施工方案的编写情况k)施工方案交底和执行情况l)计量器具的使用情况m)对预算和工程实际成本控制情况n)客户的反馈和满意情况及市场变化情况o)相关方的投诉、建议及其要求报告；p)对后期维修或者保修的执行情况；q)对顾客的回访调查情况；财务部a)资金的管理和使用情况管理者代表a)方针、目标的实施情况；b)前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价；c)内、外部审核的结果；d)综合26、管理体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化（如法律法规的变化等）；e)综合管理体系的适宜性、充分性、有效性的初步总体评价；f)改进建议。总经理必要时，总经理就企业质量战略提交报告。 评审输入资料的提交各职能部门准备的各类报告应于管理评审实施前一周提交给综合部，综合部在此基础上，准备好全面的综合管理体系运行情况报告。各职能部门/人员应按管理评审计划中所确定的参加本次管理评审的人数，准备相应数量的报告/资料，提交管理评审，并另外准备一份交综合部归档保存。4.5 召开管理评审会 本公司所进行的管理评审通常以会议形式进行，管理评审会议由总经理主持，综合部负责会议的准备工作，作好会议签到27、和会议记录并予以保存。 管理评审内容 参加管理评审会的人员应按管理评审计划的安排，对所提交的报告/资料进行逐项的分析并就以下内容进行评审：方针是否适宜，方针实现程度如何，是否需要更新目标。过程控制情况如何（包括过程是否受控，某些过程是否需要改善或优化）。土石方施工质量状况如何（有无重大质量问题）。纠正和预防措施实施情况。顾客满意度、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。相关方（顾客）的投诉、建议及其要求。资源是否配置得当，能否满足实现方针和目标的要求。组织结构、管理职能是否合适和协调，活动及其相应文件是否需要修正。自前次管理评审以来所有各内部审核和外部审核的结果及其有效性28、。管理体系适应环境变化的应变能力。需要改进和加强的领域是什么。 管理评审中应对确定的改进项目进行原因分析，并提出改进的建议，落实责任部门。 评审结论（评审输出）总经理在以上评审的基础上作出评审结论并对评审后的改进活动提出明确要求。评审结论包括：管理体系的适宜性、充分性和有效性的结论。组织机构是否需要调整。管理体系文件是否需要修改。资源配备是否充足，是否需要调整增加。方针、目标是否适宜，是否需要修改。制定下一年度管理目标的建议。需要修改的管理体系要素和施工过程（必要时）。4.6 管理评审报告 管理评审结束后三日内，由综合部编写出“ 管理评审报告”。内容包括：评审目的、评审日期、评审内容、评审时间29、组织人、参加人员、管理评审结论（包括采取的改进、纠正和预防措施）。 管理评审报告经总经理审批后，由综合部负责在管理评审结束7个工作日内，分发给参加管理评审会的有关部门/人员。4.7 改进、纠正和预防措施的实施与验证对管理评审中确定的突破性改进项目， 按公司的规定要求实施与验证。 对管理评审中确定的维持性改进项目，由综合部填写“纠正和预防措施要求表”，经管理者代表批准后，下发给相应的责任部门。纠正和预防措施的实施与跟踪验证执行质量管理改进制度。4.8 综合部负责按记录管理制度的有关规定，保存与管理评审有关的记录。4.9 由管理评审所引起的文件更改执行文件管理制度5支持性文件5.1 质量管理改进30、制度5.2 记录管理制度5.3 文件管理制度6记录6.1 管理评审计划6.2 管理评审报告6.3 纠正/预防措施计划6.4 纠正/预防措施实施报告6.5 签到簿6.6 会议记录人力资源管理制度(QY/ZD05-xx)1目的建立人力资源管理系统，明确公司的人力资源规划、人员招聘、录用、培训、薪酬体系、绩效考核、员工职业生涯管理要求，以确保公司的可持续性发展。2适用范围适用于综合管理体系有关的所有人员。3职责3.1 综合部负责编制人力资源发展规划、绩效考核制度、岗位任职要求、培训计划3.2 管理者代表负责审核人力资源发展规划、绩效考核制度、岗位任职3.3综合部发展实施人员招聘、负责编制培训计划并监31、督实施、绩效考核、负责基础培训，负责组织对培训效果进行评估。3.4 各部门负责人负责本部门的人力资源需求计划、岗位基础培训需求计划、人员考核实施。3.3 管理者代表负责审核人力资源发展规划、绩效考核制度、岗位任职要求、培训计划总经理负责批准。3.4 各位员工应积极参加各种培训及学习。4工作程序4.1公司制定人力资源发展规划,制定满足企业长期发展目标要求的人力资源要求人力资源发展规划应包括人力资源发展的总目标、总政策、实施步骤及资源投入等。4.2 人力资源配备4.2.1 岗位入职条件规定 综合部编制岗位任职要求，明确对各部门从业人员的学历、培训、工作经历、资格的具体要求。对国家要求持证上岗的岗位32、要在任要求中明确规定。岗位任职要求交管理者代表审核、总经理批准。批准后的岗位任职要求应作为人员选择和安排的主要依据。4.2.2 综合部配合各部门负责人为各岗位配备与之相适应的人员。人员的招聘、录用和解雇见人员招聘、录用和解雇管理规定。4.2.3 各部门负责人随时对本部门员工进行现场考核。对不能胜任本职工作的人员，需及时安排培训并考核，或转换工作岗位，使其具备的能力与承担的工作相适应。4.3 培训计划 年度培训计划每年12月，综合部根据公司发展的需要及基础培训、岗位基础培训的要求在征询各部门负责人意见的基础上，制定下一年度的培训计划。 临时培训计划如某部门需对其工作人员进行岗位基础培训(见)以外33、的培训，而这些培训又没有列入年度培训计划时，其部门负责人应填写“培训需求申请表”，经管理者代表批准后交综合部，综合部据此制定临时培训计划并组织实施。 培训计划包括培训内容、培训方式、培训负责人、培训时间、培训教材、培训地点、培训对象、考核方式等。培训计划经综合部负责人审核，管理者代表批准后实施。4.3培训内容公司的成员都要接受公司岗位基础培训，并根据需要，参加在职提高培训。 公司基础培训公司基础培训包括公司概况、公司的规章制度、公司方针目标、质量意识、安全意识GB/T19001，GB/T50430，ISO14001，OHSAS18001知识、相关法律知识等内容。基础培训内容的深度，可视不同的岗34、位而定，在培训计划中说明。 岗位基础培训 岗位基础培训通常包括相关作业规范、运作程序、技能及出现紧急情况时应变的措施等内容。在以上培训内容基础上，各岗位需加强以下内容的培训：中高级管理人员（部门负责人以上人员）质量管理的基本知识培训；公司手册、程序文件的培训。基层管理人员（主管、班组长）质量管理理的基本知识培训；有关的程序文件、工作规范的培训；专业知识、基本管理知识培训。质检员岗位职责、工作规范、检验要求培训；质量管理、统计技术基础知识培训；检验工作中的环境保护、安全事项；检测仪器的使用与保养培训。内审员GB/T19001、GB/T、ISO14001,OHSAS18001标准、审核知识培训；公35、司手册、程序文件的培训。采购人员培训岗位职责、工作规范培训；采购物资技术要求（含环境、安全要求）、采购基础知识培训；仓库人员培训岗位职责、工作规范；库存品质量、安全特性、MSDS，仓库基础知识培训。施工设备维护人员岗位职责、工作规范、岗位技能培训；施工设备维护中的安全防护、环境保护事项；施工设备管理基础知识培训。技术人员岗位职责培训；工作规范、工作要求培训；技术管理知识培训。工人（包括特殊工序，关键工序人员）岗位职责培训；工作规范培训；岗位技能培训；工作中的环境保护事项。 在职提高培训在职提高培训旨在提高岗位技能、管理水平、质量及环境意识，根据需要适时进行。4.4 培训方式 外出进修、学习、考36、察、参加学习班及学术会议等。 公司内组织学习、案例讨论、技术操作、在岗培训、自学，面谈交流等。4.5 新员工培训 新员工培训综合部应在新员工进场工作前，对新员工进行基础培训（见）新员工所在部门在新员工正式上岗前，对新员工进行岗位基础培训（见）。 员工转岗时，所在部门应及时对转岗员工进行新岗位基础培训（见4.3.2）。 质量管理体系正式运作前，综合部组织对全体员工作一次全面的公司基础培训（见4.3.1），各部门负责人组织对本部门全体员工作一次全面的岗位基础培训（见4.3.2）。 综合部监督年度培训计划、临时培训计划的实施，并及时解决实施中的问题。4.6 培训考核与资格认可 公司的基础培训由综合部37、考核；岗位基础培训由部门负责人考核；其他内部实施的培训由实施部门组织必要的考核。考核的方式有问卷、问答、技术演示等。 内审员须经外部的权威培训机构进行培训并取得合格证书。 对于公司基础培训、岗位基础培训，考核成绩70分者判为合格，考核成绩70分者判为不合格，需要重新培训并补考。 施工员工（包括关键工序、特殊工序人员）、施工设备维修员、质检员、安全员、仓库人员，上岗前必须经过岗位基础培训。项目经理、电工、司机、等特殊工种需取得国家权威机构的相应合格证书。 综合部每年就公司基础培训、岗位培训的内容组织一次以上的考核。4.7 培训记录 每次培训时，由培训主持人将“考核成绩汇总表”等送交综合部。 综合38、部将每个员工参加培训的情况记录在“员工培训记录表（内含职位、工作变动情况）”上。员工培训的记录应连同学历证明、资格证书、工作简历等相关资料归入员工的档案中。4.8 外部培训管理 参加外部培训，应填写“培训需求申请表”，经管理者代表批准后，交综合部统一安排并做好记录。 外部培训的合格证书应提交复印件给综合部，归入个人培训档案。4.9 对相关方的培训对本公司的有关方进行质量、环境、职业健康安全知识培训，以确保他们理解和认可本公司的管理方针、目标、指标以及本公司对质量的要求。培训可参照内部培训的方式进行。4.10 培训效果评价综合部每年适时组织各部门负责人就培训的效果进行评价，评价的结论填写在“培训39、效果评价表”中。综合部应根据评价结论，适时对培训工作进行改进。4.11公司在现有工资制度下，要逐步建立具有激励性的薪酬体系鼓励员工上进，实现多劳多得412对本公司各部门员工进行绩效核，根据考核结果对员工的薪酬、职位、岗位做出调整。发现不能胜任本职工作的，需及时安排补充培训考核，或转换工作岗位，使其具备的能力与从事的工作相适应。经培训不能提高能力，不能胜任办公司工作的予以辞退。413公司应关注职工的职业生涯，创造企业文化，使员工具备主人翁精神，能与企业同呼吸、共命运。在职员在职期间能掌握更多专业技能，增加生存能力，有意识的引导员工实现个人价值与公司发展的有机融合。为员工创造较好的主意规划和发展途40、径。4.14公司制定人力资源发展规划,人力资源发展规划内容：员工能力条件、薪酬体系、员工培训、绩效考核、职业生涯等。制定满足企业长期发展目标要求的人力资源要求。发展规划五年为一个发展时期，一年为短期，三年为中期五年为长期。发展规划实施后，每年管理评审时进行评审，发现问题。采取措施，确保发展规划按期完成。5支持性文件5.1 岗位任职要求5.2 人员招聘、录用和解雇管理规定5.3 记录管理制度6记录6.1 培训计划6.2 考试试卷6.3 员工培训记录表（内含职位、工作变动情况）6.4 签到簿6.5 员工培训工作完成情况表6.6 上岗证6.7 培训申请表6.8 员工档案（包括培训记录、学历证明、资格41、证书、工作简历等）施工机具管理制度(QY/ZD06-xx)1目的规定施工设备和设施的请领、使用、维修的管理，以确保设施、施工设备能满足土石方施工质量的需要。2适用范围本程序适用公司所有设施和施工设备的管理。3职责3.1 总经理负责重大设施、施工设备（价格在1万元以上）配置申请批准。3.2 工程部负责施工设备的供方评价、合同签订、申购、验收、使用、维修和报废过程的统筹管理；并负责项目部的办公、生活、仓库及其配套设施的管理。3.3 工程部负责施工设备、设施的采购。3.4 项目部单位负责设施、施工设备的使用管理和日常保养工作。4工作程序4.1 设施配置 设施配置 重大施工设备、设施、运输车辆的购买、42、租赁等重大事项由总经理决定。一般施工设施设置。一般施工设施、施工设备、环境设施、由项目部填写“设施、施工设备配置工具申请表”交质安部，工程部负责人签署自制或外购意见，并落实完成时间，最后交工程部和总经理批准。工程部对供方进行评价，签订采购合同，设施购回后或自制完成后，由工程部通知使用单位验收、领取，并办理交接手续。工程部应做好这些设施的台帐（低值易损的设施无须记入台帐）。办公设施，如电脑、电话、传真机、设计工具等，由综合部填写“设施、施工设备配置申请表”，经综合部主任审核后由总经理批准，购买。各部门按类别在其固定资产台帐上记录所使用的设施和施工设备。采购、租赁前对供方进行能力评价。评价内容：143、 经营资格和信誉； 2 产品和服务的质量； 3 供货能力； 4 风险因素。 确定合格供方单位，评价结果及跟踪措施实施情况予以记录。采购：工程部提出建议报主管领导批准，工程部依法签订有效的采购合同。合同应明确以下内容：1)设备名称、规格型号、质量要求；2）数量、价格、交付方式；3）交货期限及交付方式；4)验收、现场服务及保修；5）违约责任；6)其他。设备验收，验收时依据：1）配置计划；2）合同规定；3）装箱清单或设备附件明细表等目录；4）备件、工具、说明书和产品出厂合格证等；设备土石方、试验：机械设备的随机文件资料由工程部归档。设备进场经土石方调试，运转性能良好后填写设备购置申请/验收表右栏的验44、收部分。对土石方试运转中出现的问题或验收不合格的设备，根据合同或其它协议，由采购人员向供方办理检修、退换及索赔。国家规定的特种设备土石方按规定实施土石方验收4. 2机具现场管理工程部负责其配套设施的保养、维护由项目部负责，应将保养、维修情况记录在“设施、施工设备保管记录”上。驾驶员负责运输车辆的日常维护和年检。驾驶员不能解决的故障，送厂外修理厂修理。年检、修理的情况应记录在“设施、施工设备保管记录”上。4.2.2施工设备的现场管理4.2.2.1 对施工设备实施分类管理。按施工设备管理制度将施工设备分为A、B、C三类，施工设备的分类应在施工设备台账上注明。4.2.2.2 工程部负责编写施工设备的45、操作与维护规程。.3 操作人员必须熟悉所使用施工设备的性能、操作要领及日常保养方法。必须严格遵守有关的施工设备操作与维护规程，严禁违章操作。.4 操作吊车等施工设备（A类施工设备）的员工，需经培训，掌握施工设备操作技能及日常保养方法，合格后持证上岗。.5 对于大型施工设备（A类施工设备），应做好必要的“施工设备运行记录”。连续运行时，需办理“施工设备接班记录”4.2.2.6 对公司的主要施工设备，应指派专人负责，其他施工设备人员需借用施工设备时，必须征得负责人同意，并服从其管理。4.2.2.7 长期闲置（闲置时间半年以上）而又不报废的施工设备，项目部应通知工程部，工程部对该施工设备进行封存并在46、施工设备上挂上“闲置施工设备”牌。闲置施工设备启封时应经工程部同意。4.2.2.8 施工设备维修、保养所需的备品配件，由项目部编制计划并申购。4.2.2.9 检修中的施工设备需挂红色检修牌。报废的施工设备需挂黑色报废牌。闲置施工设备挂上“闲置施工设备”牌。现场所使用的状态良好的施工设备不再另行标识。施工设备保养4.2.3.1 应对施工设备进行必要的日常保养和定期保养。使用者负责日常保养，项目部负责定期保养（填写“施工设备定期保养记录”），按有关的施工设备维护与保养规程进行。 注1：保养周期小于7天（包括7天）的称为日常保养。保养周期大于7天的称为定期保养。 注2：保养内容包括对施工设备的点检。47、4.2.3.2 特殊工序涉及的主要施工设备如：挖掘机等，要按规定做好维护保养，并每一季度检查一次。4.2.3.3 每年12月份做好下年度的施工设备定期保养计划（填写“年度设施、施工设备保养计划”）。定期保养前5天，应通知项目部，以便其调整工作。4.2.4 施工设备的维修4.2.4.1 计划维修每年12月份，应根据本年度施工设备运行、保养、检修的情况，做好必要的下年度的“ 年度施工设备维修计划”，计划内容包括维修的项目、维修的内容、日期。计划维修前5天，应通知项目部，以便其调整工作。4.2.4.2 事故维修施工设备在日常使用过程中发生故障时，项目部应开具“施工设备检修单”及时进行维修或做出相应处48、理。.3 检修后的施工设备试用前需要有项目部负责人签名认可。检修情况及结论记录在“施工设备检修单”上。.4 公司内不能完成的维修，由质安部负责委外维修。委外维修后，由工程部组织验收并填写“施工设备维修单”。4.3设施、施工设备的报废 施工设备的报废技术性能不能满足施工要求土石方的施工质量的施工设备或故障频繁、效率低、经济效益差、技术改造又不经济的施工设备应当报废。施工设备报废由工程部提出（填写“固定资产报废单”），经总经理批准后报废。质安部应在台账中注明报废情况。报废的施工设备需挂上黑色报废牌。能转卖的施工设备，由工程部保价转卖。对不能转卖的施工设备，工程部应组织回收能用的零部件。4.4设施、49、施工设备清点每年工程部对施工设备作一次总清点，如有不符，应查明原因4.5设施、施工设备事故一旦发生设施、施工设备事故，项目部应及时上报工程部等有关部门单位（重大事故还应及时上报总经理）。工程部在抢修施工设备的同时，应会同项目部查明事故原因及事故责任者，并采取必要的整改措施。 5支持文件5.1 施工设备管理制度5.2 施工设备的操作、维护与保养规程6记录6.1 设施、施工设备配置申请表6.2 设施、施工设备台账6.3 施工设备验收单6.4 施工设备运行记录6.5 施工设备交接班记录6.6 施工设备定期保养记录6.7 年度设施、施工设备保养计划6.8 年度施工设备维修计划6.9 施工设备检修单6.50、10 固定资产报废单工程项目投标及工程承包合同管理制度(QY/ZD07-xx)1目标明确土石方施工的施工要求，并通过评审达到这些要求，从而提高顾客的满意程度。2适用范围土石方施工要求的确定、评审、签约、合同管理。3职责3.1经营部负责组织确定土石方施工要求，负责组织对标书/合同进行评审，对标书/合同的规范、准确、签约负责，监督合同履行情况，进行分析改进。3.2 质安部负责评审满足标书/合同要求的施工能力，工程部负责评审满足标书/合同要求的物资采购能力。3.3 经营部负责评审满足标书/合同要求的检测能力，合同履行过程的控制。3.4 总经理批准 “标书/合同评审表”。4工作程序4.1 土石方土石方51、施工要求的确定 经营部负责组织对土石方施工要求的确定，土石方施工的要求包括：1 发包方明示的要求； 2 发包方未明示、但应满足的要求； 3 与工程施工、验收和保修等有关的法律、法规和标准规范的要求； 4 其他要求。 土石方施工要求应形成相关文件，如土石方施工标准、书面服务承诺等。 在接受标书/合同及服务承诺公开发布之前，应对土石方施工要求进行评审。4.2 土石方施工要求评审 土石方施工要求评审内容.1 各项要求是否合理、明确并形成文件。.2 各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否得到了说明。前后不一致的要求是否得到解决。.3 是否符合有关法律、法规、标准的要求。.4 客户的潜在要求是否52、得到识别，这些要求是预期或规定用途所必要的。.5 本公司的附加要求能否兑现.6 本公司是否有履行土石方施工、标书/合同要求以及服务承诺的能力。 土石方施工要求评审的方式.1 土石方的施组、土石方施工标准的评审土石方施工标准的评审采用总工程师签字批准的方式进行。.2 服务承诺文件的评审服务承诺文件的评审采用质安部负责人签字批准的方式进行。4.3 标书/合同的评审程序标书/投标 经营部通过各种渠道获取招标或议标信息。经营部根据公司的施工能力编制“投标文件”。必要时进行现场踏勘。由经营部组织对“投标文件”进行评审，以确定公司是否有能力投标此项目。经营部按规定的时间参与投标。合同在规定的时间内，招标单53、位发放“中标通知书”。 经营部根据中标情况，组织现场踏勘，了解项目现场的危险源、污染源等情况。了解工地四邻及施工可能造成的各种影响。经营部组织对合同进行评审，将评审意见填写在标书/合同评审表上。评审以专题会议的形式进行，由经营部牵头，总经理主持，工程部、质安部等部门参加。评审前，由经营部填写“标书/合同评审表”并通知各有关部门评审时应注意：要估计材料、结构件的采购的周期；要平衡本公司的施工能力和检测能力；要识别工程的质量要求，分析土石方施工的结构特性；对成本和利润进行核算。评审后，参加评审的部门应在“标书/合同评审表”中的相应栏目中签名，最后由总经理批准。经营部负责标书/合同评审中的内外部协调54、工作。4.4 土石方施工要求的落实土石方施工标准、服务承诺文件经批准后即生效。 合同的执行.1 合同评审后，经营部人员根据批准的评审结果，负责与客户正式依法签订合同。.2合同签订后经营部要告知告知相关部门知道合同的内容，共同为实现合同做努力。.3经营部掌握合同的履行情况，若发生实际与约定情况不一致时，应及时与顾客协商解决。.4 经营部将签订的合同经总经理批准后，转工程部进行实施。.5 工程部根据工程情况选择，组建项目部，组织施工。.6施工前向项目部成员进行合同交底4.5 土石方施工要求的更改 当土石方施工要求由于某种原因需要进行更改时，应按原评审程序对土石方土石方土石方施工要求重新进行评审，同55、时对相应文件进行修改并及时通知相关部门和人员。 修订合同时，新“标书/合同评审表”亦由经营部负责存档。存档时应注意合同与“标书/合同评审表”的一一对应。4.6合同履行中及合同履行后经营部应及时检查合同履行情况，做出分析，实施改进。确保合同的履行及今后签订合同应吸取的经验、教训以实现质量管理的改进与创新。传真件存档时应复印一份，以防传真件失效。5支持性文件5.1 土石方施工标准5.2 服务承诺文件6记录6.1 招标文件6.2 标书6.3 合同6.4 标书/合同评审表 6.5 标书/合同更改通知单建筑材料、构配件、设备管理制度(QY/ZD08-xx)1目的对公司施工所需物资的采购进行控制，以保证所56、采购的物资符合规定的要求。2适用范围适用于施工所需物资的采购。3职责3.1工程部负责所需材料的采购，负责组织和协调供应商的评审工作，负责建立供应商的质量档案。3.2 总经理批准合格供应商名册。3.3 质安部负责施工所需采购物资技术标准的制定。3.4 工程部负责物资采购的计划安排与实施。3.5 项目部负责对采购的物资进行验证。3.6项目部负责土石方材料、构配件、设备的现场管理工作。3.7项目部负责发包方供材的管理工作好。4作业程序4.1 供应商的评价 供应商能力的书面调查工程部对供应商的能力进行调查，以了解供应商的基本情况，包括：1 经营资格和信誉； 2 土石方材料、构配件和设备的质量； 3 。57、供货能力； 4 土石方材料、构配件和设备的价格； 5 售后服务。 6供应商的质量、环境、职业健康安全情况；7供应商质量体系是否通过认证或其管理体系是否通过认证等。调查的结果填写在“供应商能力调查评价表”。根据书面调查的情况，选择那些具备基本条件的供应商进行后续的评价工作。 供应商的评价方法根据物资对公司土石方施工质量的影响程度及所购物资的价格的因素，可采取以下一种或几种评价方法对供应商进行评价。样品评价公司向供应商提出采购物资的要求，请供应商提供样品，工程部对样品进行检测并出具“样品认可书”。必要时由采购取样送质检站检测，并出具检测报告。供应商能力/管理体系现场评价工程部组织有关人员对其质量管58、理现状、环保情况、安全情况、加工施工设备、检测手段、现场管理、人员结构等情况进行评价，评价结论记录在“供应商能力调查评价表”中。供应商以往业绩评价对在实施综合管理体系认证前就已与本公司有业务往来的供应商，可以根据其以往提供物质的质量状况与信誉，如交验合格率，供货是否及时等，对其进行评价；如供应商以往的业绩记录没有保存，则以对供应商近期所交产品进行检验或验证的方式，对其进行评价。 供应商的评价重要物资新供应商的评价必须使用方法中的+一般物资新供应商的评价只需使用中的方法。对在实施GB/T19001前就已与本公司有业务往来的供应商，按中的方法对其来一次评价和筛选。注：采购物资重要性分类见物资分类管59、理规定。 工程部负责填写“供应商评价表”，记录评价结果及评价所引发的任何必要措施。4.2合格供应商的选择与审批 工程部依据“供应商评价表”对供应商进行分析、比较，选择出合格的供应商，并填写合格供应商名册。 合格供应商名册经总经理批准后下发质安部、其他部门、项目部等部门。合格供应商名册应根据各供应商动态适时进行修订。4.3 合格供应商的控制 年度考核年度考核由工程部主持，综合部协助。年度考核主要由六个方面构成：质量、安全、环保、交货时间、价格、配合度。设定分值进行评比。年度考核时机：以一年为单位作考核，在每年12月份进行考核。年度考核项目及比重项目比重考核单位质量25%质安部安全25%项目部环保60、25%项目部交期10%项目部价格10%综合部配合度5%质安部、项目部考核成绩质量得分 X=1-(进料不合格批书/总进料批数)*25交期得分 Y=1-(逾期批书/总进料批数)*10价格得分 Z：比目标价格低：10分与目标价格相同：8分比目标价格稍高：5分价格经常上调，大大超过目标价格：0分配合度得分 W：态度积极，能及时解决问题：5分有时配合：3分不配合：0分总分 S=X+Y+Z+W考核等级及奖惩等级总得分（s）奖惩A85分以上为优秀供应商，可加大采购量B7084分为合格供应商，可正常采购C6069分仍为合格供应商，需进行辅导，减量采购或暂停采购D60分为不合格供应商，予以淘汰注意：1. 质量、61、安全、环保得分X20分者，仍视为不合格供应商2. 如供应商的质量、环境、职业健康安全状况严重不符合本公司的要求，则视其为不合格供应商。考核登记：工程部将考核成绩登记在“供应商年度考核表”上，并纳入供应商档案。 需要时，由总经理提出，组织工程部走访合格供应商，了解其经营管理情况。 同一供应商同一年产品连续两次（批）出现不合格时，取消其合格供应商资格。 供应商价格、交货期、服务水准低劣时，取消其合格供应商资格。 从“ 供应商名册”中剔除考核不合格或批准取消的供应商。 工程部负责建立并保存合格供应商档案，其中包括“供应商能力调查评价表”、“供应商评价表”、“供应商年度考核表”、“供应商现场评价报告”62、“样品认可书”等有关的证实资料。44.4采购4.4.1 采购文件4.4.1.1 采购文件一般以采购协议书、采购单等方式体现。4.4.1.2 采购文件应清楚地说明对采购物资的要求。4.4.1.3 采购文件发放前需由有关部门经理或其受权人批准。4.4.1.4 本公司发给供应商的受控文件的更改应与本公司同步进行，工程部采购员负责将受控文件更改通知单及更改后的受控文件送抵供应商，并确保供应商已销毁作废的文件。4.4.2采购合同4.4.2.1 需要时，工程部应与供应商签定“采购合同”。采购合同的内容可包括质量验收要求、交付方式、结算方式、违约责任以及对供应商的产品生产、程序、过程、施工设备、人员、质量63、体系、环境、安全的要求等内容。4.4.2.2 采购合同一般由工程部负责人与合格供应商签定，加盖双方单位的公章后生效。4.4.3 采购计划4.4.3.1 采购员根据施工进度制定“ 月采购计划”，经工程部负责人审核、总经理批准后实施。4.4.3.2 临时采购的物资，相关部门应填写“采购单”，交与工程部实施。4.5 采购执行4.5.1 采购员从合格供应商名册中选择合适供应商，向其发出“采购单”及有关资料。采购单应写明物资名称、型号/规格、数量、交货期及环保、安全要求等内容。发出前需经工程部负责人或其授权人批准。4.5.2 采购员可在授权的范围内以电话订货等适当的方式订购物资。4.5.3 采购员应做好64、采购物资的进度跟踪工作，如采购活动中出现任何障碍时，采购员应急时通知有关部门。4.5.4 采购员应将采购物资的到货情况记录在“物资到货登记表”上。4.6 例外采购所有物资必须从合格供应商处采购，如因合格供应商发生重大质量问题或不可抗拒的原因不能及时供货时，可实行例外采购，但须对供应商按供应商评审程序进行控制。4.7 采购事项的变更当采购需求有变化时，由工程部负责联络。4.8 采购物资的验证4.8.1 当需要在供应商货源处对所采购的物资进行验证时，应在采购单/采购合同中拟采用的验证安排和物资的放行办法作出说明。4.8.2 当顾客要求在本公司或供应商处对供应商的物资进行验证时，工程部应予以协助。顾65、客的验证不能免除公司提供合格工程的责任也不能排除其后顾客的拒收。4.8.3 采购物资到现场后，由工程部和项目部依工程据过程监视和测量控制程序进行来料检验或验证，并做好“供应商来料质量情况登记表”。4.9材料、构配件、设备现场管理4.9.1工程部应在管理制度中明确土石方材料、构配件和设备的现场管理要求。 4.9.1.1建立土石方材料、构配件和设备贮存的基础设施，按照不同土石方材料、构配件和设备的特性进行防护；4.建立土石方材料、构配件和设备台账，入库有检验手续，有入库单，出库办理出库手续有出库单，每月进行盘点；.1.3各类货物分类存放，按要求进行码放危险品单独存放；4.9.1.4物资发放按照先进66、先出的原则，注意材料的保质期；4.9.1.5库存土石方材料、构配件和设备应做好标识；4.9.1.6库房应建立防火应急方案；4.9.1.7.对特殊物资有编制搬运方案，保证搬运时的安全。4.9.2 工程项目部应对土石方材料、构配件和设备进行贮存、保管和标识，并按照规定进行检查，发现问题及时处理。4.9.3 工程项目部应明确土石方材料、构配件和设备的发放要求，建立发放记录，并具有可追溯性。4.10发包方供材4.10.1工程项目部应按照有关规定和标准对发包方提供的土石方材料、构配件和设备进行验收。按照公司材料现场管理要求进行管理4.10.2工程项目部对发包方提供的土石方材料、构配件和设备在验收、施工土67、石方、使用过程中出现的问题，应做好记录并及时向发包方报告，按照规定处理。 105支持性文件5.1物资分类管理规定5.2 过程监视和测量控制程序6记录6.1 供应商能力调查评价表6.2 样品认可书6.3 供应商年度考核表6.41 采购合同6.5 采购计划6.6供应商来料质量情况登记表分包管理制度(QY/ZD09-xx)一、目的 为适应我公司工程业务的发展形势，合理利用社会资源，加强工程施工管理，保证工程质量，维护企业的经济利益和经营信誉，特制定本办法。二、范围公司工程施工活动中的劳务分包模式，相应条款按实际执行。三、职责1综合部负责分包方的评价选择工作；2工程项目部负责分包方的管理工作。四、工作68、程序1、分包方评价1.1、每年二月，由综合部收集备选的合格分包方资料。备选的合格分包方，不仅要证照齐全，更需要具有良好的信誉和较强的施工能力。劳务分包，必须对分包方资质、技术等级劳务人员身体状况、年龄和特殊工种等级证书进行登记，特殊岗位上岗前，应进行培训。1.2、由综合部相关人员共同前往备选的分包方实施的工程项目实地考察，形成考察意见。1.3、由综合部组织相关科室对进行分包方评价，包括新增分包方审核和上一年度合格分包方年度评价，将评价结果报总经理审批，形成公司合格分包方名录。评价内容:1）经营许可和资质证明； 2） 专业能力； 3） 人员结构和素质； 4） 机具装备； 5） 技术、质量、安全、69、施工管理的保证能力； 6） 工程业绩和信誉。 对于上对上年度出现质量问题的合格分包方，从公司合格分包方名录中除名。1.4、因工程需要，临时增加的分包方，按上述方法先行评价，评价合格，报总经理审批后，补录入公司合格分包方名录。2、工程分包类别根据具体情况，可进行以下分包：1）、纯劳务分包2）、带辅料的劳务分包（设备由我方提）3）、带设备的劳务分包3、分包合同1）、分包合同的签订应依照合同法及其他法规的规定，遵循平等、自愿的原则，双方充分协商。2）、综合部和经营部应严格经济合同管理，注重合同资料的评审，文字依据的整理，规范运作。分包合同必须具备以下条款：3）、一般不允许有预付款， 4）、签定第一份70、分包协议时，签定本年度的安全协议。4、分包过程管理4.1、分包合同签定后，项目部应组织工程技术人员对分包方进行技术交底，并根据合同条款、设计文件和施工规范，对分包方进行监督管理，以保证施工的正常运转。分包方的施工工艺及方案必须由项目部审定。进场人员、设备经项目部验收后，方可作业。4.2、项目部对分包方安全、质量有管理、监督的权力。项目部安全人员负责对分包方的安全制度、防护措施、安全文明施工等方面进行监督、检查，有权提出处理意见。4.3、项目部应对分包方建立考核评价制度，考核评价结果应上报公司相关部门。分包方在施工中严重违反分包合同，影响公司信誉，或发生重大安全、质量责任事故的，项目部应将其清退71、，同时将其从合格供方目录中删除。4.4、项目经理部对分包方所消耗的材料应作好记录，及时签认，按月（季）清算。劳务分包中分包方领用材料超出定额的，应及时扣款。4.5、项目部对项目质量及设备规格型号、数量进行验收，汇总上报工程部申请验收，综合部和工程部组织相关部门进行验收。4.6、综合部和工程部对分包项目进行抽查和内部验收，核对设备规格型号、数量。4.7、验收通过后，项目经理做内部结项，并报甲方验收。5、完工结算5.1、项目部应建立完善的结算程序。分项工程分包要签订结算协议；劳务分包完工结算时相关负责人应在结算（退场）清单上签字，以明确责任。5.2、工程完工后，结算交综合部审核，审核合格后送公司审72、批确认。公司项目部会同质安部将初步审批意见报公司主管领导审批。5.3、履约保证金和质量保证金的退还条件应参照主承包合同相关条款，原则上应在整体工程免责期满后退还。5.4、分包方退场后应了结相关债务，项目部要采取措施避免分包方的债务纠纷转移到公司。6分包方再评价6.1项目部对分包方的工作进行总结，报告工程部和综合部；6.2、综合部进行全面汇总，对分包方做出评价，作为是否再次使用的依据。记录予以保持。7.记录项目分包申请表 JL7.5-13分包方评审表 JL7.5-14分包方人员资格验证表 JL7.5-15分包方设备验证表 JL7.5-16分包方现场检查表 JL7.5-17分包方施工方案审查表 J73、L7.5-18 工程项目施工质量管理制度(QY/ZD10-xx)1目的对土石方施工全过程进行控制，确保土石方施工过程符合质量的要求，使其处于受控状态。对交付后服务进行控制，使顾客满意。2适用范围适用于本公司对土石方施工及服务全过程的有效控制。3职责3.1 质安部是本制度的编制、修改和实施归口管理的部门。3.2 工程、其他部门中心是本制度的配合部门。3.3 项目部和工程队是本制度的具体实施单位。4工作程序4.1 施工质量管理策划和准备管理过程 项目部的组建根据工程特点，由副总经理确定项目部经理，项目经理确定项目部的主要成员，报工程部备案。项目部组织机构和人员配置应满足质量管理的需求。 合同交底工74、程开工前由质安部向项目部进行交底，使其了解合同内容，确保合同履约。 技术交底、图纸审核.1项目部在接到施工图后，应审核图纸和其他文件的准确性。对于施工图不齐全的项目，应密切与业主保持联系和沟通，掌握已确定的各项要求并落实。.2质安部、项目部根据要求参加由业主或者组织的设计技术交底和图纸会审，了解和掌握设计意图和技术要求，并作好会审记录。确认图纸会审后的结果。 编制施工组织设计质安部根据合同要求、投标承诺及国家、行业技术规范等要求，编制施工组织设计，报质安部审批，施工组组设计的主要内容：1 管理目标和要求； 2 质量管理组织和职责； 3 施工管理依据的文件； 4 人员、技术、施工机具等资源的需求75、和配置； 5 场地、路基、水电、土石方、临时设施规划； 6 影响施工质量的因素分析及其控制措施； 7 进度控制措施； 8 施工质量检查、验收及其控制措施； 9 突发事件的应急措施； 10 对违规事件的报告和处理； 11 应收集的信息及其传递要求； 12 与工程建设有关方的沟通方式； 13 施工管理应形成的记录； 14 质量管理和技术措施； 15 施工企业质量管理的其他要求。 应将工程项目质量管理策划的结果形成文件并在实施前批准。策划的结果应按规定得到发包方或监理方的认可。工程项目质量管理策划的结果实行动态管理，及时调整相关文件并监督实施。 4.1.5施工人员项目部在施工程需要劳务分包一律按分包76、管理制度执行。4.1.6施工机具、设备及计量器具的确定、提供及进场后的维护4.1.6.1 项目部根据工程的技术特点选择合适的施工机具、设备、计量器具，并在施工组织设计中明确。项目部根据工程项目的需要制定施工机具、施工设备、计量器具的申请计划。4.1.6.2 项目部执行有关设备操作保养制度的规定，进行进场后及使用前的维护保养。4.1.7工程施工材料的控制开工前各单位应根据工程需要，上报材料计划，工程部按要求进行采购，保证材料的质量和数量以满足施工的需要，并保存材质合格证及有关证件。4.1.8 施工现场临时设施和现场工作环境4.1.81 项目部根据施工组织设计中的策划结合现场施工地区的实际，自主选77、择确定项目部现场驻地和物资料库及预制加工场地等临时设施，所需生活、办公临时设施按公司的要求配置，并应符合标准文明工地建设的要求及满足施工需要。材料库的设置应能满足物资贮存条件的要求。4.1.82 项目部为施工提供符合要求的工作环境，具体按中华人民共和国建设部令第15号令建设工程施工现场管理规定执行。.1施工准备的内容：开工申请及批复等开工手续；施工组织设计、施工方案及其审批手续；交底记录；材料设备采购、进场审验记录；分包方选择评价和进场审验记录；施工机械进场验收记录现场查看施工总平面布置、临时设施搭建、施工机械配置情况。4按照规向监理或发包方进行报审、报验相关资料，.3确认具备条件后提出开工申78、请，经批准后，方可正式开工。4.1,9,4 施工工程和施工过程的监视和测量4.2 项目施工质量管理 项目部经理应组织项目全体人员严格执行已确定的施工规范、验收标准、设计文件、施工组织设计及其他已确定的各项措施。实施样板引路。 项目负责人应按照施工组织设计策划的施工程序、主要项目施工方法、施工组织及管理措施等组织施工生产，并应根据实际状况，合理确定各施工过程的施工组织安排，保证工序之间衔接得得当，施工组织有条不紊，实现均衡生产。1 随着项目进展，项目负责人应及时组织有关人员检测已经产生的各项技术参数和指标以及其他质量要求，对分项分部单位工程的质量控制和检查及评定按工程质量管理办法的有关规定进行管79、理和控制。对于项目部自查、公司组织的检查、监理提出的质量问题，按质量问题和质量事故处理及责任追究制度的有关规定进行处置。4.2.3.2严格控制进入现场的施工人员必须满足施工质量管理的要求。 工程进度.1 项目部按施工组织设计中的项目施工进度计划安排进行施工，并于每月底汇报工程实施进展情况，出现影响施工进度的情况时，项目部应根据顾客、监理或公司的要求，及时对进度计划进行调整，并对影响工程进度的问题进行协调。.2 对出现的不可抗力因素、非我方原因造成的工程暂停施工等，影响了工程进度或工期，项目部应按合同规定的程序取得监理的确认，并做好记录。 工程变更的管理 施工过程中设计变更对原设计存在的缺陷提出80、的工程变更、业主提出的工程变更，项目部在接到设计变更文件后，施工员应组织有关人员进行交底。 设备使用及维护 项目部应明确有关人员负责施工设备、计量器具在施工现场期间的日常养护工作。具体工作方法详见施工机具管理制度。 成品、半成品的防护项目部根据所承担工程的具体情况建立成品及半成品保护措施，科学安排施工工序， 防止和避免后续工序对已完成工序的污染和损坏。 施工过程的标识及可追溯性.1 项目部负责人应责令质检员负责施工过程检验状态的标识管理。.2 标识状态的种类、表现形式及方法详见施工质量管理制度。.3 项目部各级人员都有责任保护检验状态标识，不得随意移运、涂改。质检员在质量检查过程中，应查看标识81、的标注及设置情况，不符合规定的，向班组提出整改要求。劳务分包的管理.1 若工程项目中存在分包工程，项目部应对分包项目严格控制，具体办法详见分包方管理制度中的有关规定。.2 民工队进场时，项目部应对其进行培训、教育。0 冬、雨季施工等施工环境冬、雨季施工前由工程部下发冬、雨季施工的通知，各项目部应根据公司要求在一周内建立健全领导小组并编制具体的措施，报公司质安部审核，并将所需物资和设备报工程部。工程施工中如果有采用新材料、新工艺、新技术、新设备的要进行事前策划，按照策划的要求进行控制。注意对不稳定和能力不足的过程实施监控，确保过程质量满足要求。制定了紧急事件的准备和响应控制程序，发生突发质量安全82、等 突发事件时，按规定处理。3施工过程中的质量管理记录应包括： 1 施工日记和专项施工记录； 2 交底记录； 3 上岗培训记录和岗位资格证明； 4 施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录； 5 图纸的接收和发放、设计变更的有关记录； 6 监督检查和整改、复查记录； 7 质量管理相关文件； 8 工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。4.2.14特殊过程/关键过程本公司属于特殊过程的有：电焊、混凝土浇筑施工行为。项目部在编制施工组织设计时，应确认本项目特殊过程的内容和范围；在特殊过程实施前具体进行策划，须提供或编制施工技术方案或作业指导书，报质安部审核后由副总经理审批。确保特殊过程在有效监视83、和测量下完成施工；项目部应对特殊过程能力实施预先鉴定，对操作及管理人员资格、监视和测量装置、施工设备、检测和试验设备、材料、操作工艺等预先审核鉴定，由项目技术负责人填写特殊过程能力预先鉴定表，质安部审批；在施工过程中，由施工员对特殊过程的主要技术参数进行连续监视和测量，并填写特殊过程主要技术参数连续监视和测量记录；对于焊工必须经培训合格方能上岗；对特殊过程，在开工前按控制要求逐项确认后方可开工；在施工过程中严格按规定要求操作验评；当人员、材料、设备、作业方法发生变化时再确认，以保证特殊过程的施工质量5项目部一随时与建设相关方保持联系，征求意见，用于持续改进。4.3 项目竣工验收、交付详见工程施84、工质量检查制度4.4 签订保修合同，明确保修内容工程竣工验收后，按照规定质安部在与业主办理竣工结算后，与业主签订保修合同。4.5 工程回访保修 对于已竣且签订保修合同的工程，工程部根据保修合同的内容及按照建设部第279号令建设工程质量管理条例的有关规定作出回访计划。工程部根据回访计划走访建设单位或以信访、电话等形式听取建设单位的意见和需求。在保修期内，收集建设单位对工程使用情况的满意程度信息，并做好回访记录。 在工程维修后，再次对工程质量进行回访。4.6 保修、回访服务的管理 工程部对本年度保修、回访的情况进行总结，对保修、回访记录进行系统归纳、整理和建档。5相关文件1. 中华人民共和国土石方85、法2. 建筑工程质量管理条例6质量记录6.1 图纸会审记录6.2 技术交底记录6.3 成品、半成品防护工序交接记录6.4 关键过程检测点检测记录6.4 特殊过程连续监控记录6.6 施工日记6.7 信息处理报告书6.8 特殊过程确认报告6.9 追溯记录表监视和测量设备控制程序(QY/CX02-xx)1目的对用于监测证实施工工程符合规定要求的监视和测量设备（下称监测施工设备）建立控制、校准和维修的程序，确保监视和测量设备在使用时，其测量的结果是有效的。2适用范围适用于对施工工程和过程进行监视和测量用的设备等。3职责3.1 质安部 负责监测施工设备管理制度的制定、实施和监督运行。 负责建立监视施工设86、备台账。 负责监测施工设备的校准和送检工作。 参与设计自制监测施工设备并提出监测手段及要求。 负责监测施工设备的验收及发放。 负责监测施工设备报废的鉴定。3.2 项目部 负责按要求保养和存放好其所用的监测施工设备。 负责按规定的时间送监测施工设备到有资质的检测机构进行校准。4作业程序4.1 监测施工设备的申购、选型、采购 项目部根据需要，填写“监测施工设备配置申请单”交质安部签署自制或外购意见，最后交总经理批准。 监测施工设备外购时，由质安部根据该监测施工设备的使用场合、精度要求等因素确定型号、种类等，并据此填写“采购单”，经总经理批准后交质安部实施采购，依法签订采购合同。 自制监测施工设备由87、质安部设计，经总经理审核后加工制造。4.2 新监测施工设备使用前的校准 采购购回的监测施工设备，由质安部进行内校并填写“监测施工设备内校记录表”或送政府部门认可并授权的计量检定机构进行校准。 对校准合格的，由质安部计量员对施工设备进行编号，做好校准状态标签，并填写“监测施工设备台账”，同时将施工设备登记于“监测施工设备台账”，而后通知使用部门领取。对因体积小而不易贴标签的检测施工设备，其校准状态标签可贴在包装盒上或由其使用者妥善保管，但施工设备上要刻上编号。 对校准不合格的外购监测施工设备，做退货处理。4.3 监测施工设备的领用、发放 领用监测施工设备时，使用部门须在质安部办理领用登记手续。 88、监测施工设备在领用前，质安部要对其进行校准，合格后方可发放。4.4 周期校准的控制质安部门每年十二月份编制下一年度的“监测施工设备校准计划”，而后按校准计划将到期的检测施工设备收齐，进行内校或委外校准，并做好校准记录和校准标识。内部校准时，质安部应编写有关的校准规程，规定校准的周期、方法、施工设备、验收准则等内容，作为校准的依据。 校准不合格的监测施工设备，调修后需再次校准，如不能修复的，则予以报废处理。 监测施工设备的使用必须在法定的有效期内。 质安部应对所有监测施工设备的校准记录实行统一管理。4.5 监测施工设备的使用 使用者在使用监测施工设备时，要检查施工设备是否完好，是否在施工设备有效89、期内，并确保施工设备的监测能力与所要求的能力一致，确保施工设备的使用环境符合相关文件的要求。 按使用说明书或操作规程的要求进行操作和调整，以防止校准失校。 在监测施工设备的搬运、维护和贮存过程中，应严格遵守使用说明书或操作规程的要求，防止其损坏或失效。 监测施工设备不得随意拆卸。固定土石方的检测施工设备，未经质安部同意，不得擅自移动。 使用人妥善保管好领用的监测施工设备，使用后要进行适当的维护和保养，发现问题应及时向质安部反应。4.6 监测施工设备的修理 经校准不合格的监测施工设备，质安部统一负责修理或委外修理。 现场使用中发现故障的监测施工设备，由使用部门送质安部统一修理，不得擅自拆修。 质90、安部应将监测施工设备的修理情况记录在“监测施工设备台账”中。4.7 监测施工设备偏离校准状态时的处理 监测施工设备偏离校准状态时，应停止监测工作，及时报告质安部。质安部应重新评定已监测结果的有效性以及对环境、职业健康安全的可能影响，并据此填写“监测施工设备检定合格证（监测施工设备偏离校准状态时）”。根据评估报告要求，采取必要的改进措施，以防止影响扩大。如评定认为应该对被检施工工程重检，则应按评定要求的范围追回被检施工工程进行重新监测。同时，质安部应对监测施工设备进行故障分析、维修并重新校准。 周期校准时，发现施工设备偏离校准状态时，应参照4.7.1 条款处理。 如发现使用中的监测施工设备处于无91、标识、超间隔等失控状态，应参照4.7.1条款处理。4.8 监测施工设备的封存、停用与启用 监测施工设备的封存、停用测量施工设备在周期内不使用时，计量员应向质安部提出封存申请，同意签字后进行封存。 监测施工设备的启用使用部门启用封存停用的监测施工设备前，应通知质安部并将监测施工设备送质安部校准，校准合格后方能投入使用。启用后的监测施工设备纳入正常的周期校准。 监测施工设备封存、启用的情况应记录在“监测施工设备台账”中。4.9 监测施工设备报废、赔偿 对不能修复的监测施工设备，填写“固定资产报废单”，经总经理批准后，对实物进行报废并销账。 因使用者操作或保管不当而导致监测施工设备损伤或遗失时，应酌92、情进行赔偿。并在台账上注销遗失的施工设备。4.10 对监视和测量的软件，使用前应由质安部进行确认，并根据需要进行再确认。确认时应填写“监测用软件确认记录表”。4.11 计量监督为了确保计量、监测信息的正确性、有效性，以及账、卡、物三相符，质安部每年对测量施工设备进行巡查抽检工作，发现问题及时解决。巡查抽检结果记录在“监测施工设备抽检表”中。5支持性文件监测施工设备的内校校准规程6记录6.1施工设备配置申请表6.2 监测施工设备内校记录表6.3 监测施工设备台账6.4 年度监测施工设备校准计划6.5 监测施工设备检定合格证6.6 固定资产报废单顾客满意度评价程序(QY/CX03-xx)1目的对顾93、客满意度评价活动进行规范，确保评价的客观性和有效性，以提高顾客的满意程度。2适用范围适用于公司顾客满意评价活动。3职责3.1经营部负责顾客满意度的评价工作。3.2 管理者代表监督顾客满意度的评价工作。4作业程序4.1 “顾客满意度调查表”的设计及使用 调查表中评估项目、评估项目占满意度总分的比率，以及每一项目的具体评估小项、评估小项占该项目分值的比率见下表：评估项目评估项目占满意度总分的比率评估小项评估小项占该项目分值的比率备注工程质量45%达标20%外观10%质量、环保、安全60%使用方便程度10%服务30%服务频次10%服务设施10%服务的及时性30%服务的有效性30%服务人员态度20%价94、格15%工程造价80%其他费用20%交付10%交付的及时性50%针对交付工程调查时使用交付的可靠性50% 调查表中顾客满意度的评估方法针对每一评估小项由顾客给出满意度的等级。等级及其对应的分数见下表：等级对应分数满意100比较满意80一般60不太满意40不满意20 调查表中的评估项目数量、评估小项数量，以及它们所占的分值比率可根据调查对象的不同而进行适当调整。 设计出的“顾客满意度调查表”样式需经管理者代表批准。4.2顾客满意度信息的收集 公司每个项目都建立“项目档案”， 经营部负责将顾客的资料输入公司客户管理电脑系统。此客户将成为本公司的调查跟踪对象。 经营部将接到的顾客投诉、意见登记在“客95、户意见、投诉登记表”中。 有维护服务时，工程部应填写“服务维修报告单”。 每年11月份，经营部向顾客发放或邮寄“顾客满意度调查表”，收集顾客对我公司工程质量、交付、服务等方面的意见。“顾客满意度调查表”应在发出的一个月内收回，并保证回收率超过60%。4.3 顾客满意度信息的分析与利用 经营部每季度对前一阶段的服务情况（包括服务取得的效果、服务中存在的缺陷、顾客意见、顾客投诉次数等）进行总结并填写“服务总结报告”。 顾客满意度调查结果的统计分析每次进行顾客满意度调查后，经营部都要对收回的“顾客满意度调查表”按类别进行分类整理和统计分析，计算出：每一个评估小项目的平均分数评估小项的原始分数之和/调96、查表数量。每一个评估项目的原始分数(该项目中每个评估小项的原始分数*设定比率)每一个评估项目的平均分数评估项目的原始分数之和/调查表的数量。每一个被调查顾客的满意度（每一个评估项目的原始分数*设定比率）顾客的平均满意度每一个被调查顾客的满意度之和/调查表的数量。 经营部根据对“顾客满意度调查表”的统计分析及从其他渠道获得的顾客满意度信息，整理出“顾客满意度调查结果及分析报告”分发管理者代表及相关部门。 如发现顾客满意度下降或某些评估项目（包括评估小项）分值很低或顾客有明确投诉或建议时，管理者代表应适时要求有关部门采取改进、纠正和预防措施，详见持续改进控制程序、纠正措施控制程序、预防措施控制程序97、。5支持性文件5.1 顾客服务控制程序5.2 纠正和预防措施控制程序5.3 持续改进控制程序6记录6.1 顾客满意度调查表6.2 顾客满意度调查结果及分析报告内部管理体系审核程序(QY/CX04-xx)1目的根据公司管理手册的要求，审核管理体系涉及的各部门所开展的各项活动及其结果是否符合要求，确保综合管理体系持续有效地运行，并为综合管理体系的改进提供依据。2适用范围适用于公司内部综合管理体系的审核工作。3职责3.1 管理者代表负责制定年度内部管理体系审核方案，经总经理批准后实施。3.2 审核组长编制审核实施计划，组织审核组成员对管理体系及部门进行审核。3.3 综合部组织各部门对审核中发现的不符98、合项，负责制定纠正措施并组织实施。4作业程序4.1 年度内审方案 每年12月底由管理者代表策划下一年度的年度内审方案，策划时要考虑环境因素、危险源评价结果、拟审核的活动和区域的状况、重要性，以及以往审核的结果。应保证每个部门每年至少接受一次内部审核。审核实施计划由总经理批准后下发。内容包括：审核目的；审核准则；审核范围；审核频次（时间）；审核方法。 在以下几种情况，应根据需要进行年度内审方案外的临时内审：法律、法规及其他外部要求发生变化；相关方的要求或投诉；发生重大事故；管理体系大幅度变更。公司的临时内审由管理者代表组织实施。4.2 审核的准备 由管理者代表指定审核组长，并成立审核小组。由审核99、组长分配审核小组成员的任务。在分配审核任务时应注意：审核人员必须是与被审核领域无直接责任的人员。 审核组长负责制定审核实施计划，经管理者代表批准后，在审核前5天下发给受审部门。审核实施计划的内容包括：受审核的部门、审核的目的、范围、日期、审核准则； 审核的主要内容及时间安排；审核员分工。 负责受审核区域的管理者收到审核实施计划以后，如果对审核日期和审核的主要项目有异议，可在两天之内通知审核组，经过协商可以再行安排。 审核组长组织审核组成员编制审核检查表。审核组长最终审定检查表4.3 审核的实施 召开首次会议召开由审核组全体人员、受审核部门代表、主要工作人员及其陪同人员、管理者代表、最高管理者参100、加的首次会议。首次会议的内容包括：审核组长介绍审核组成员及其分工重申审核的范围、准则和目的；简要介绍审核采用的方法；澄清审核实施计划中不明确的内容。 现场审核审核的具体内容按照“审核检查表”进行。审核员通过交谈，查阅文件、记录，检查现场，收集证据，检查体系的运行情况。现场发现问题时应现场让该项工作负责人（或操作者）确认并记录在“审核检查表”中，以保证不符合项能够完全被理解，有利于纠正。 现场审核结束后，审核组长召集审核组成员召开审核组总结会议，汇总审核发现，确定所有不符合项报告。 末次会议 由审核组长召开由审核组全体人员、受审核部门代表、主要工作人员及其陪同人员、管理者代表、最高管理者参加的末101、次会议，会议内容包括：重申审核范围、准则和目的；向受审核方说明审核发现，以使他们清楚理解审核结论；宣读并发出“不符合项报告表”；提出审核小组的结论和建议；审核组长说明纠正措施采取的监督工作。4.4 审核报告 由审核组长编写“审核报告”，交管理者代表批准后，送总经理及相关部门。 审核报告的内容：受审核部门、审核目的、范围、日期审核准则；审核员、受审部门主要参加人员；审核概况（审核的实施情况，不符合项的数量，分布情况等）；审核结论；不符合项及纠正要求；今后管理体系改进的建议。 审核报告的发放范围总经理、管理者代表及受审核部门；不符合项所涉及的相关部门。4.5 落纠正和纠正措施“不符合项报告表”发出102、以后，负责受审核区域的管理者应确保在规定的期限内进行整改。内审员应对整改的情况进行跟踪验证，将验证结果记入表中并上报管理者代表。4.6 内部管理体系审核中使用的全部记录由审核组长移交管理者代表按照“记录控制程序”进行保管。 4.7 内审的结果应提交管理评审。5支持性文件记录控制程序6记录6.1 年度内审方案6.2 审核实施计划6.3 审核检查表6.4 不符合项报告表 6.5 审核报告施工质量检查、试验、检测制度 (QY/ZD11-xx)1 目的和适用范围为了贯彻、实施公司的管理目标，规范公司质量检查、评定、验收工作，提高质量管理水平，特制定本制度。本制度适用于土石方施工产品范围内的质量检查、评103、定及验收，及公司参与质量检查的相关部门及所有项目部。2 编制依据2.1建设工程质量检测管理办法建设部令第141号2.2建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20012.3建筑工程资料管理规程DB11/695-20093 职责和权限3.1公司总工程师是本制度的策划、实施的主管领导，参加公司所提供产品的竣工验收；单位工程竣工验收的签署工作。3.2质安部为本制度的主控部门，负责组织制定公司质量检查文件及公司日常的质量检查工作；参加分部工程验收、工程竣工预验收、工程竣工验收、工程创优检查工作；对工程质量通病进行统计并提出防治措施；提出制定新工艺、新技术的质量保证措施建议；对项目部质量检查、评定活104、动实施情况的监控。3.3项目部为本制度的协控部门，负责对工程资料的管理进行策划和控制；负责工程施工技术文件的检查；规定检查时机，管理职责、填写要求、标识、收集、保管、检索、保存期限等；负责施工现场试验室的检查，包括取样数量、各种工作记录、试验结果及对结果的处置等。3.4综合部和工程部为本制度的相关部门；参与工程竣工验收工作，做好产品的回访维修工作。3.5项目部为本制度的具体贯彻和实施单位，负责对单位工程原材料的检验、试验、工程产品的检验批评定、分项、分部（子分部）的评定工作，参加工程竣工验收工作，并对发现问题的整改、验证。4 管理要求4.1工程施工质量检查评定及验收的依据4.1.1国家、行业颁105、布的现行有效的标准、规范、规程；如建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001等。4.1.2经审核批准的施工组织设计文件及质量计划、设计文件和施工图纸、图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录。4.1.3施工合同中规定的技术指标及质量要求。4.2质量检查策划：4.2.1质量检查策划：1）项目部应针对工程合同要求在施工策划时应对质量检查与评定进行策划并编制质量检查计划，对质量检查的检查项目、部位、人员、依据、标准、程序、时机、方法和记录进行规定，也可编制在施工组织设计或质量计划中。2）试验检验计划：对土石方材料试验和施工试验的内容、取样方法、取样数量、试验结论进行规定。3）项目质量检查106、计划和试验检验计划应经项目主任工程师批准后实施。4.2.2项目部质量管理人员配置要求：项目质量组的人员资质与数量应根据工程的规模符合国家法定文件的规定要求。4.4施工过程产品质量的检查项目部工程所用土石方材料、构配件、设备进场检验、验收：按公司建筑材料、构配件和设备管理制度要求执行，对需进行检测、见证取样和复试的材料按公司规定要求进行取样、送检，并对检测结果进行评定，未经验收的建设材料、构配件和设备不得用于工程施工。工序质量检查评定：项目部确保对单位工程所包含的每首工序进行专项检查；分包单位做好本单位所分包工序各专业班组间的自检、交接检查、专检，还应做好与其它分包单位分包工序间的交接检检查，对107、每道工序检查合格后按建筑工程资料管理规程DB11/695-2009要求形成施工测量记录、施工物资记录、施工记录、检验批验收记录等技术文件，经质检员签认合格后报送监理单位监理工程师进行检查、验收并签字认可。分项、分部的工程检查与验收由项目部主任工程师组织进行分项工程、分部（子分部）工程质量检查验收，对于土石方主体工程必须由公司质安部门经理参加进行现场检查、验收，并签字认可形成检查记录，合格后方可报送监理单位总监理工程师进行检查、验收并签字认可。质量记录应在该分项或分部工程完成后及时进行整理，确保与工程施工进度同步。单位（子单位）工程的竣工验收单位工程所包含的各个分部工程全部完工并经检验评定合格后108、，由公司质安部组织公司工程部等相关部门对该工程进行企业内部的检查预验收，对检查中发现的问题，项目部要组织及时整改并验证，验证合格后项目部提交监理工程师进行预验收，对发现的问题组织及时整改和验证。工程资料的检查与验收单位工程所包含的各个分部工程全部完工后，项目部对所形成的工程资料先自行检查验收，符合条件后呈公司质安部和工程部组织核查，对发现问题项目部及时整改并验证合格后，由建设单位组织上报城建档案馆进行工程资料预验收。其它专项验收项目部对单位工程的电缆敷设行为进行专项验收，并按要求形成验收文件。单位工程竣工验收工程经公司内部预验收、监理预验收、工程档案预验收分别验收通过后，经监理单位同意上报建设109、单位，由建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位、分包单位进行单位工程竣工验收工作，公司总工、质安部、项目部的负责人、项目经理、项目主任工程师参加单位工程竣工验收。4.5质量问题及质量事故处理在对施工过程检验批、分项、分部和单位工程检查、评定与验收过程中发现的质量问题或质量事故，要认真进行处理并验证，具体按公司质量问题处理及质量事故责任追究制度要求执行。4.6检测设备管理各级质量检查所使用的各种检测设备必须经过校准合格后方可使用，对其的管理控制依据公司策划的检测设备管理制度执行。5本制度支持性文件5.1检测设备管理制度5.2土石方材料、构配件和设备管理制度5.3试验、检测管理制度5.4质量问题110、处理及质量事故责任追究制度6记录表单6.1工程质量检查记录 6.2施工项目考核表质量问题处理及责任制追究制度(QY/ZD12-xx)1 目 的 规定对质量问题控制的内容和方法，防止不合格品的非预期使用或土石方施工造成质量处理事故和责任追究，确保施工质量满足要求。 适用于本公司工程项目施工过程所有不合格品、质量问题的处理的控制。3 职 责3.1 质安部负责编制本制度，并监督程序的执行。3.2 工程部负责的质量问题处理及责任制追究制度的配合。3.4 项目部负责质量事故，与建设单位负责人或监理工程师、设计人，共同确定处理方案。4 程 序4.1 不合格品的分类 不合格品分为不合格物资和不合格项。 1）111、不合格物资：进货检验和试验发现的以及初存货投入使用时检查出的不合格； 2）不合格项：施工过程中检验和试验发现的不合格及施工质量问题。4.2不合格物资的控制不合格物资（包括顾客提供的不合格物资）的识别 1）严重不合格物资：直接影响工程质量或可能构成重大质量事故的不合格物资；造成重大经济损失或直接影响施工进度的不合格物资。 2）一般不合格物资：除严重不合格物资以外的不合格物资。不合格物资的处置和验证.1不合格物资的处置方式 1）进行返工，以达到规定要求； 2）经返修或不经返修作为让步接收； 3）降级使用或改做它用； 4）拒收或报废。.2一般不合格物资由质检员处置验证，责任人依据处置意见对不合格物资112、进行处置。严重不合格物资由质安部批准处置意见，责任人依据处置意见对不合格物资进行处置，处置后由质检员验证。.3客户提供的不合格物资，由项目经理与顾客共同处置验证。.4 返修后的不合格物资，须经质安部质检员复检合格后方可使用。交付或开始使用后发现的不合物资 对于工程验收交付后和顾客使用中发现的不合格物资，应按照施工合同或维修保养协议的有关规定进行维修、更换。4.3 施工质量问题的控制不合格项质量问题的识别 1）一般质量问题：指按照建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）要求，检验批、分项工程为达到“一般项目”要求的合格标准，施工现场可立即解决的项目。 2）严重质量问题：指按照建筑113、工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）要求，检验批、分项工程未达到“主控项目”要求的合格标准，不符合设计或规范要求，影响到工程安全或使用功能，但通过项目部调动资源可纠正，未构成质量事故的项目。 3）事故：指按照建设部有关文件规定，达到质量事故等级以上的质量问题项目。质量问题的处置和验证 质安部（工程部，项目部）质量、技术、生产人员发现不合格项均应及时报告，并按照职责权限组织纠正，施工现场不合格项不为应立即做质量问题标识。 不合格项通常按以下四种情况处置： 1）进行返工； 2）返修或不经返修作为让步接收； 3）降级使用或改做它用；4）拒收或报废。质量问题处理的原则按照建筑工程施工质114、量验收统一标准（GB50300-2001）要求执行。.1一般质量问题由质检员负责处置验证，填写“不合格处置记录”，质安部（项目部）负责人组织处置，带质检员验证合格后，方可进行下道工序。.2严重质量问题由质安部（项目部负责人批准处置意见，填写“不合格品处置记录”，组织实施纠正，带质检员检验合格后方可进行下道工序。.3构成等级质量事故的不合格项由综合部邀请建设单位负责人或监理工程师、设计人，对质量事故按照事故处理程序：1、进行事故调查，2、进行事故原因分析，3.共同确定处理方案，4、同时质量处理应严格按照处理方案的要求在合适时间用合适的方法进行。报当地建设主管部门批准。综合部和质安部应派专人组织项115、目部案处理方案纠正，5、并进行鉴定验收，6、改进建议。并形成质量事故处理报告。并跟踪验证形成“质量问题品处置记录”。4,质量事故的报告：发生等级以上质量事故时应按照法规规定的报告程序综合，逐渐上报，做到事实求是，不得不报、瞒报。.5对于在日常的质量验收检查中发现不符合标准、施工验收规范要求的质量问题应立即进行评审、标识和处置，任何不合格均应经复验合格后方可继续施工。发现严重不合格项必须及时向项目经理部报告。.6质量事故分级：一般质量事故、严重质量事故、重大质量事故、特别重大质量事故不合格项暂停处置 对于工程施工过程，不按施工程序、操作规程或不按“不合格品处置记录“中处置一件事功，公司各级质量检116、查人员应立即行使停工权，不合格项纠正完毕后方可复工。不合格项的让步接收 进行不合格让步接收时，项目经理部应向建设单位提出书面让步申请，记录不合格程度和返修的情况，双方签字确认让步接收协议和接收标准。交付或开始使用后发现的不合格项 对于工程验收交付后和顾客使用中发现的不合格项，应按照施工合同或维修保养协议的有关规定进行维修。4.4 不合格品的记录所有不合格品处置过程均应形成记录，填写“不合格品处置记录”。记录至少应为一式两份。一份于质量体系季度检查时，交至质安部存档。一份由项目部留存，工程竣工验收后于竣工资料一并交至质安部（项目部）存档。4.5质量事故的责任追究：发生一般质量问题除进行批评教育外117、，要进行经济处罚，处罚额度是直接经济损失的10%。发生等级以上质量事故，根据事故等级，进行经济处罚，处罚额度是直接经济损失的10%-30.发生等级以上质量事故，根据事故等级，进行行政处罚，包括：降级、处分、免职、除名；发生等级以上质量事故，根据事故等级，严重的责任事故追究刑事责任。4.6所有质量事故处理的记录应于保持。作为归档资料进入工程档案。5 相关文件 建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001） 6 相关记录见记录文件质量管理自查与评价制度(QY/ZD13-xx)一、目的：督促各级人员按质量管理的制度执行，从而保证管理体系的有效性。二、范围：适于对质量管理体系所有过程，岗位，118、人员的检查与评价。三、职责： 1：管理者代表对自查与评价负责。 2：综合部负责自查与评价实施。四、工作程序： 1：自查与评价的范围。 a：公司各质量管理层次的质量管理活动。b：施工现场的质量管理活动。C: 内部审核。D: 工程建设相关方的反馈信息。 2：检查的内容： a：公司各质量管理层次： （1）：法律、法规和标准规范的执行； （2）：质量管理制度及其支持性文件的实施； （3）：岗位职责的落实和目标的实现； （4）：对整改要求的落实； b：项目部： （1）：项目质量管理策划结果的实施； （2）：对本企业，发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实； （3）：合同履行情况； （4）：管理目标的实119、现； 3：检查的频次： 每半年进行一次检查。 4：检查方法： （1）：现场巡视； （2）：查阅资料； （3）：听取汇报； 5：记录要求： 每次检查应保持记录，记录应表明，检查人，被检查对象，时间，地点，检查项目，检查结果出现问题的处理，验证等，记录由质安部保管。 6：每次检查后做出体系运行情况的评价，形成文件，作为管理评审的输出信息。 7：自查和评价的其他形式内部审核和顾客满意度调查（见：顾客满意度和内部审核控制程序）。 五相关文件1.内部审核控制程序2顾客满意度调查控制程序六记录见记录文件质量信息管理和质量管理改进制度(QY/ZD14-xx)1目的规范质量管理信息的收集、分析和应用，为质量管120、理体系的适宜性和有效性的判定，为寻求质量管理改进和质量管理创新的机会提供依据。2适用范围适用于与公司土石方施工、过程、体系有关信息的分析和应用控制。3职责3.1 综合部为本程序的归口综合部门，并组织监督实施。3.2质安部负责对公司范围内在建土石方项目部的施工质量方面进行检查、测量，并对信息作出统计和分析。3.3 经营部负责顾客投诉或顾客满意度方面的信息进行统计和分析。3.4 工程部负责公司范围内对在建工程有影响的生产、安全、物资、施工设备及竣工工程回访等方面的信息进行统计和分析。3.5项目部负责建设单位、监理单位、监督部门对土石方项目的设计、施工质量方面的信息进行统计和分析。3.6 其他相关部121、门及单位负责与本部门单位相关方面的信息进行统计和分析。3.7 项目部、各部室在进行信息统计和分析的基础上，制定改进方案并组织实施，达到持续改进的目的。4.工作程序4.1 信息应是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。4.2 信息的来源 外部来源.1政策、法规、标准等；.2市场、新工艺、新技术、新材料发展方向；.3相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。 内部来源.1日常工作，如管理目标完成情况，检验试验记录，内部质量审核与管理评审报告，及体系正常运行的其他记录；.2存在、潜在的不合格。如质量问题统计分析结果，纠正预防措施处理结果等；.3紧急信息，如出现突发事故等；.4其它信息，如员工建议等。4122、.3 信息收集的主要内容 法律、法规、标准规范、和规章制度；工程建设有关方对公司的工程质量和质量管理水平的评价；各管理层次工程质量情况及工程质量的检查结果；公司质量管理监督检查结果；同行业及其他施工企业的经验教训；质量回访和服务信息。4.4 信息沟通及信息收集方式 通过以下方式就相关信息进行沟通.1工作会议公司通过各项专题会议沟通管理信息，分公司项目部通过各种周期的生产例会制度对各阶段的生产管理情况进行总结评价，布置新的各项工作；44.1.2文件及内部刊物公司各级部门通过文件上传下达各种信息，公司内部刊物为宣传公司的各项政策，管理信念和经营发展战略，交流各种经验提供了窗口。.3各种统计报表市场123、经营、施工、质量、安全、环境、财务各管理系统应通过不断完善统计报表制度，分月、季收集各种管理信息，不间断地保持对生产经营过程的监视和控制。.4计算机网络 信息收集质安部、经营部、工程部、其他部门： 顾客满意信息信息 顾客投诉及处理等施工生产信息信息 工程分包方信息施工设备使用信息等物资采购信息施工方案执行信息 综合部：内审信息 文件管理、员工教育信息 体系改进信息等4.5 信息处理 常用的信息分析方法.1调查表、排列图、因果图.2直方图、控制图.3随机抽样检验 信息分析的应用.1在公司内审中通过运用调查表和排列图法对不符合进行归纳分析，找出质量体系存在的主要问题，为改进质量体系提供依据。.2在124、对供方（工程、劳务、物资）进行年度考核，筛选过程中可以运用调查表法进行分析评价。.3在工程质量的监视和测量过程中，可以运用调查表和排列图法对存在主要问题进行调查，根据各单位上报的质量统计报表汇总归纳分析，并运用因果图法进行要因分析，找出影响因素。.4在施工过程能力和质量受控状态的判定过程中可以运用直方图法，控制图法来对有关工序控制参数和质量特性进行分析，掌握质量发展趋势，及时做出纠正和预防措施。.5在物资验收过程中，可以运用随机抽样检验的方法来判定接收物资是否满足接收的标准。.6在针对不合格品或不合格项制订纠正和预防措施过程中，可以运用调查表法和因果图法找出存在的主要问题和影响因素。.7在顾客125、满意度测评过程中，可以运用调查表法，排列图表法以及适当的数理统计方法对反馈意见进行处理，对顾客满意度做出定量的评价。 信息分析实施要求.1使用信息分析应保证收集的信息真实、可靠，并保证效果，提供顾客满意，与产品要求的符合性、过程、产品的趋势、供方等方面信息。.2信息分析的实施单位，记录信息分析的结果并提出改进意见，制定方案并组织实施。4.6信息分析应提供以下结果：工程建设有关方对企业的工程质量、质量管理水平的满意程度；施工和服务达到要求的程度；工程质量水平、质量管理水平、发展趋势以及改进机会；与供方、分包合作的评价。4.7质量管理体系评价： 公司应规定质量管理体系评价的周期；质量管理体系2应执126、行评价的管理评审控制程序的要求；公司也可以通过以下形式对质量管理体系进行评价：.1月度经理办公会.2半年、年度工作总结分析活动；.3经济分析会；.4职能系统总结会；.5战略分析会。4.8质量改进与创新公司要利用信息分析和管理评审得出的结果，找到质量管理和施工质量存在的问题和潜在的问题采取纠正措施和预防措施改进质量管理活动和提高工程质量；48.2纠正措施和预防措施的采取应执行质量管理改进制度；48.3对所采取的任何措施，都应验证其有效性，由于采取纠正措施和预防措施控制程序；引起的管理制度等变化，应修改修改文件。形成管理制度的创新。4,.8.4公司通过信息的分析结果，应找到公司在质量管理活动方面自127、己的差距，与同行业的差距，提出公司创新的目标及措施，在更高的水平上实施实施质量管理。使公司得到持续发展。反馈质量管理创新的信息，如可行用制度的形式固定下来，形成新的管理公司对质量管理创新应进行跟踪评审，反馈质量管理创新的信息，如可行用制度的形式固定下来，形成新的管理制度。4.9质量管理改进和质量管理创新活动综合部保持记录。5支持性文件5.1 管理评审控制程序5.2 绩效的监视和测量控制程序5.3 持续改进控制程序5.4 纠正和预防措施控制程序6记录6.1 各类统计图、表 6.2 统计技术应用检查表 纠正措施和预防措施控制程序(QY/CX05-xx)1. 目的为消除影响工程质量和管理体系有效运行128、中实际存在或潜在的不合格原因，为不断提高工程质量，完善和改进管理体系，提高产品和质量体系的符合性和适应性，制定本程序。2. 适用范围本程序适用于影响工程质量和管理体系运行的所有活动的纠正措施和预防措施。3. 职责 3.1 质安部负责产品、过程中的纠正和预防措施的管理和验证后的处理工作，及时有效地分析各种不合格现象，明确重点并将纠正和预防措施计划书项目部执行。3.2 综合部负责收集、调查、记录管理体系运行中的实际与潜在不合格原因，以及对纠正和预防措施的验证。3.3 质安部、工程部负责收集、调查、记录影响工程质量的施工工序和操作，不合格品的让步接收中实际与潜在的不合格原因。负责收集、调查、记录不合129、格品记录，质量记录中实际与潜在不合格原因，以及对纠正过程的检查工作。3.4 工程部负责收集、调查、记录工程回访保修、顾客申诉及意见中实际与潜在的不合格原因，负责收集、调查、记录由材料引起的实际与潜在不合格原因。3.5 质安部、各部室负责制定公司产品过程质量问题分析会上确认的不合格项的纠正或预防措施，项目部负责实施并报告实施结果。4. 程序4.1 纠正和预防措施信息的收集、评价。 不合格信息的收集根据日常检查结果、调查、信息反馈等渠道，收集各种不合格信息，主要包括以下情况： 过程、施工质量出现重大问题时； 管理评审发现不合格时； 顾客对质量投诉时； 内审发现不合格时； 外审发现不合格时； 供方产130、品或服务出现严重不合格时； 其它不符合质量策划、目标或质量管理体系文件要求的情况。 评价所需措施的需求针对出现的不合格，根据其影响程度，进行评审，分析产生的原因，确定是否采取纠正措施。 预防措施信息来源 对顾客需求和期望的评审及市场调查报告； 管理评审的输出； 顾客满意程度的测量； 信息分析的输出； 外审和内审的输出； 有关质量管理体系的其他输出。各部门应及时收集与分析各方面信息，发现有潜在不合格事实时，确定潜在问题影响程度及原因，并对采取预防措施的必要性和可行性进行评价。4.2 可采用以下方式：公司产品、过程质量问题分析会，每半年召开一次，质安部组织由总工程师主持，公司有关部门负责人或主管参131、加。产品、过程质量问题分析会，对影响工作质量中的问题进行分析总结。按不符合(不合格品)控制程序的内容确定不合格品的类型。对严重不合格品，在查明不合格原因的基础上，对纠正措施予以确认，对普遍存在重复出现的一般不合格品和严重不合格品提出预防措施。 质安部应在每季度末依照不符合(不合格品)的情况，将所得的产品、过程质量问题的信息分类汇总，综合部针对严重不合格品召开有关单位、部门人员会议，在查明原因的基础上，提出纠正或预防措施。质量问题分析会议可因重大质量事故、体系运行变化、经理要求而临时增开。4.3 纠正措施或预防措施的实施质安部应将经总工程师签批的有关产品、过程的纠正措施或预防措施计划及时交项目部132、组织实施。综合部应将管理者代表签批的质量体系的纠正或预防措施计划及时交相关部门组织实施。 相关部门接到纠正或预防措施计划后，应及时下发所涉及的项目部组织实施。4.4 纠正措施和预防措施结果的验证项目部实施纠正措施后，项目技术负责人应写出纠正措施的实施报告。对产品、过程的由相应系统的人员组织初审，汇总后技术负责人审核，对体系运行的项目经理审核，质安部验证。 对产品、过程的预防措施、体系运行的预防措施，项目技术负责人根据其有效的实施计划和预防措施组织实施，由项目经理审核，质安部验证。 实施预防措施时，项目部、公司应认真做好记录，并将采取预防措施的有效信息提交管理评审。4.5 . 有效性评价相关单位133、根据责任单位/部门采取措施的结果评价其有效性，必要时，对于效果不明显的纠正和预防措施，责任单位要进一步分析和改进，对于富有成效的措施，可考虑相关文件的更改。 5. 相关/支持性文件5.1 综合管理手册；5.2 文件控制程序；5.3 记录控制程序；5.5 内部管理体系审核程序6. 记录6.1 (纠正/预防)措施计划6.2 (纠正/预防)措施实施报告产品标识和可追溯性管理规程(QY/CX06-xx)1.目的对工程使用物资、半成品、竣工工程进行适当的标识、确保需要时对施工过程和质量实现追溯。2.范围本程序适用于本公司工程项目对工程所使用物资、施工半成品、竣工工程的标识及其追溯。3.职责3.1 项目部134、负责本程序的贯彻实施。3.2 工程部负责制定、修改本程序并监督、检查项目部具体实施本程序。3.3 项目部负责监督、检查和组织项目部具体贯彻实施物资的标识和可追溯性控制管理。3.4 质安部或项目部材料员对施工物资的标识和可追溯性控制管理。3.5 项目技术负责人负责施工半成品的标识和可追溯性控制管理。4.程序4.1 物资的标识 进入现场及仓库物资均由项目部材料员进行标识。标识应能清楚表明物资的型号、品种、批次、规格、数量、型号和质量状况（合格、不合格）和检验状况（已检、未检）。 物资标识可采用标牌、标签等形式。4.1.3 不合格物资须由材料员进行标识不得入库，除标识牌上注明不合格外，还须与合格材料135、隔离，谨防混用；对于“让步接收”物资，在入库单、材料台帐注明“不合格”、“让步接收”标识，以区别使用，参照不符合控制程序。 用于实现可追溯性的各种物资发料凭证上，应列明物资的名称、规格、数量、来源，并注明其使用部位，作为可追溯标识。 对于“紧急放行”物质，其入库单、出库单、材料台帐及标识牌上须注明“紧急放行”字样，紧急放行的物资须满足可追溯性要求，注明使用部位。4.2 工程半成品的标识4.2.1 工程半成品以记录的形式进行标识，标识包括：施工日志、隐蔽工程验收记录、中间检查交接记录、分项/分部工程施工报验单、工程质量评定表。 当工程半成品通过自检或报验未通过即不合格时，在施工日志里注明部位、原136、因、范围及解决方案，停止施工进行返工，再次检验合格后，同样在施工日志里注明该不合格过程的解决结果。4.3 最终产品的标识在工程完工后，以竣工验收合格证书为其标识。4.4 标识的维护管理材料员负责维护物资的标识，经常查看标识是否破损、丢失和模糊不清，必要时应及时进行更换和追加。 除材料员外，任何人都不能擅自更改标识或改变标识位置。 物资使用或处理完毕，材料员应收回失效标识。 施工半成品和竣工工程的标识管理，执行地方政府和行业有关工程技术资料管理的规定。4.5 产品的可追溯性物资的追溯 当有追溯要求时，可依据质安部位、施工日期、使用物资，按领料凭证和材料台帐进行追溯。工程半成品的追溯按施工部位、施137、工日期、施工班组，逐步查阅隐蔽工程验收记录及分项工程质量检验评定表和检验、试验报告、施工日志。对于重要部位的施工，须由施工班组填写重要部位操作人员登记表，并将身份证复印件附后，以做工程质量追溯。1 相关文件2 相关记录重要部位操作人员登记表入库单材料台帐法律法规与其他要求管理程序(QY/CX07-xx)1 目的本程序用来确定公司应该遵守的、直接适用于有关环境因素和危险源控制的环境保护、职业健康安全法律法规和其它要求，并建立获取这些法律法规和要求的途径。2 适用范围本程序适用于公司环境、职业健康安全管理所覆盖的活动、产品和服务中环境因素和危险源的法律法规的获取和识别。3 职责3.1 质安部是获取138、并识别环境、职业健康安全法律法规和其它要求的归口部门。负责获取、收集并识别环境、职业健康安全法律法规及其它要求的管理工作。3.2管理者代表负责对识别出的适用法律法规及其它要求清单进行审批。3.3 各部门获取到相关法规要及时传递到公司综合部。4 工作程序4.1 环境保护、职业健康安全法律法规的收集范围：a）国家法律、法规、部门规章和标准b）地方法规、部门规章和标准c）行业标准d）国际公约e）其它要求（指公司、相关方、产业协会等关于环境保护的规定、决定和文件要求等）4.2 环境保护、职业健康安全法律、法规和其它要求的获取途径： a）各级政府以及环保、安全主管部门；b）与地方环保、安全主管部门联系，139、得到最新版本的国家和地方的法律、法规和标准；c）根据标准发行信息去标准发行部门购买；d）从报刊杂志中获得；e）从各级政府网站查询下载；f）咨询机构提供；4.3 法律法规和其它要求的收集。4.3.1 每半年度由质安部人员询问地方环保局和安全监察局近期相关法律法规及其它要求更新变化情况，并填写在法律法规及其它要求清单中。4.3.2 质安部不定期到标准发行部门购买、上网查询、与咨询机构联系，获得最新法律法规。4.3.3 各部门单位获取到相关法规后，应及时传递到质安部。4.4 对于收集到的法律、法规和其它要求的信息，质安部根据公司生产活动、产品或服务的特点，识别出适用条款, 填写在清单中。并按受控文件140、形式下发到各相关单位。4.5 每年1月份质安部对识别出适用的环境、职业健康安全法律法规和其它要求列入法律法规及其它要求清单中,由管理者代表予以审批。门和有关部门交涉、协调解决。4.6 各职能部门应根据法律法规及其它要求清单了解有关的法律法规，并将法律法规的要求落实到管理规定或作业指导书中。5 记录环境法律法规及其它要求清单 职业健康安全法律法规及其他要求清单 合规性评价控制程序(QY/CX08-xx)1 目的对环境、职业健康安全法律法规的遵循情况进行评价，确保遵守国家、地方、行业的法律法规。2 适用范围适用于本公司环境、职业健康安全管理体系法律法规的遵循情况的监视和测量。3 职责3.1 管理者141、代表对适用的法律法规和其他要求的评价结果进行审批。3.2 质安部负责联系环保局对各项目部各施工阶段的噪声进行监测，确保每个项目部各个施工段的噪声符合法律法规要求，并不断总结，完善本程序。3.3 综合部及其他部门和项目部负责跟踪本部门适用的法律法规和其他要求的履行情况。4 工作程序4.1 质安部负责联系环保局对各项目部各施工阶段的噪声进行监测，确保每个项目部各个施工段的噪声符合法律和其他要求的情况及时采取纠正和预防措施，确保公司环境管理体系符合标准要求。4.2 质安部对每个项目部各个施工段的污水排放进行检查，若水太浑浊或泥沙含量较多，即违反了适用的法律法规及其他要求；执行纠正预防措施控制程序。4142、.3能源消耗量测量：水表、电表；要求生产区域和生活区域分开，被考核的部门或单位要求单独计量，所土石方的水表、电表要进行检定，并达到要求的测量精度。被考核的部门或单位按要求定期（一般是一个月）抄表，并上报质安部，质安部进行汇总，并与历史数据进行比对，若超过历史指标，应进行分析，若无正当理由，应查找原因，执行纠正和预防措施控制程序。4.4监控测量：指对环境和职业健康安全产生影响的活动不易于量化的但是可以通过统计数据来进行控制的过程，主要指与法律、法规和其他要求的相关目标质安部利用“目标指标完成情况总结”每三个月跟踪一次各部门目标指标完成情况，验证环境和职业健康安全行为与相关法律、法规、标准的符合性143、，质安部同时对监控结果进行评价，如果没有完成目标、指标执行纠正和预防措施控制程序。4.5监督测量：指对运行、控制、执行情况进行检查和督促。如固体废弃物、油类、化学品等操作人员是否按程序工作；相关人员是否遵守环保、安全的有关规定等。公司各部门和项目部采取日常检查和随机抽查的形式对所负责的运行、控制、执行过程进行检查和监督，质安部定期或不定期地对运行、控制、执行情况进行监督、检查。主要监督测量的适用的法规及其他要求如下：中华人民共和国环境保护法，中华人民共和国建筑法，中华人民共和国劳动法，中华人民共和国安全生产法，中华人民共和国职业病防治法，特种设备安全监察条例、职业健康监督管理办法，建设工程安全144、生产管理条例，使用有毒物品作业场所劳动保护条例，尘肺病防治条例，安全带，安全帽标准，中华人民共和国固体废物污染环境防治法，危险化学品安全管理条例，危险化学品包装物，容器定点生产管理办法，危险废物储存污染控制标准，危险废物填埋污染控制标准，一般工业固体废弃物填埋污染控制标准，建设基础竣工环境保护验收管理办法，中华人民共和国节约能源法，中华人民共和国大气污染防治法，以及相关方的有关规定。利用“法律法规及其他要求符合性检查表”，由综合部和质安部组织项目部及相关部门对以上法律、法规及其他要求进行监督，若发现违反法律法规及其他要求，应及时制止、劝阻，查找原因，执行纠正和预防措施控制程序。4.6质安部和程145、部每三个月一次汇总我公司对适用的法律法规和其他要求的测量、监测、监督数据和事实，对使用的法律法规和其他要求的履行情况进行评价；并把评价结果经管理者代表审批后，上报总经理；必要时通报政府主管部门。信息来源：1、外部来源：国家主管部门如：环保、安全检查部门出具的检测证明；2、内部来源：相关职能部门对本组织职能对适用的法律法规和其他要求的测量、监测、监督数据和事实的记录。合规性评价依据：1、 环保部门、安全检查部门出具的证明材料；2、 本组织职能对适用的法律法规和其他要求的测量、监测、监督数据和事实；3、 本组织项目部对环境因素的检查和检测记录；5记录公司合规性评价记录 目标指标完成情况总结应急准备146、和响应控制程序(QY/CX09-xx)1 目的 为了预防和控制公司潜在的环境、安全事故或紧急情况，做出准备和响应，最大限度地预防或减少可能伴随产生环境影响和可能产生的事故结果。2 范围 本程序适用于公司职业健康安全事件或事故和环境污染事故或紧急情况下的应急准备和响应。3 职责3.1 质安部负责公司潜在事故或紧急情况处理的管理。3.2各部门负责本部门环境潜在事故或紧急情况下的控制。4 控制程序4.1环境事故潜在发生的主要部门和地点a. 公司各部门办公室；b. 各工地施工现场及其物料堆放处。4.2 可能发生的紧急情况与潜在事故的因素a. 办公中心内电器设备故障或吸烟造成意外失火；b. 施工现场意外147、失火；c. 倒塌、高空坠落；d. 中毒、爆炸；e. 工地化工原料意外地破损洒落；f. 办公中心空调设备故障造成氟利昂泄漏；g. 特殊气候引起的紧急情况(台风、暴雨、洪水等)。4.3 应急准备 质安部负责编制公司应急预案。质安部在每项工程开关前，应根据项目规模、分布点，成立应急小组。 应急计划应包括以下内容：a. 可能的施工性质、后果；b. 与外部机构的联系（总包、医院）；c. 报警、联络步骤；d. 应急指挥者、参加者的责任和义务；e. 应急指挥中心地点、组织机构；f. 应急措施。项目部安全员负责获取工程所在地区安全生产保障等部门通讯联络方式，熟悉施工范围内的应急设施并作出醒目告示。 综合部应对148、相关人员安排培训，确保公司员工和施工现场的施工人员掌握必要的应急响应技能。4.4应急响应4.4.1火灾发生时，发现人员应迅速上报有关部门和工程副总经理，同时采取措施控制事故扩大，若不能控制，立即通知当地 (119)，报警时必须讲明起火点，火势大小，着火物质，危害趋势，电话号码等详细情况，并派人到路口接警。依据中华人民共和国土石方法执行。因高空坠落、爆炸、塌方、倒塌、触电等发生人员伤亡时，发现人员应迅速上报有关部门和工程副总经理，同时将受伤人员转送就近医院或通知急救中心（120）。特殊恶劣气候引发的灾害事故发生时，如台风、暴雨、洪水、强风，各部门应对人员及财产采取保护措施。项目部经理负责组织对设149、备、材料、化学化工原材料采取防护措施，尽可能减少由此引发的事故。甲苯、二甲苯等有机溶剂在室内意外地破损洒落时，应立即开窗通风，并在现场禁火。工程副总经理负责按企业职工伤亡事故报告处理规定的规定及时报告有关部门。在抢救伤员和排除险情的过程中，应保护好事故现场，现场各种物件的位置、颜色、形状及其物理、化学性质等尽可能保持事故结束时的原来状态，对必须移动现场物件要做出标记。4.5 事故调查对轻伤、重伤事故，由工程副总经理或其指定人员组织施工、技术、安全等有关人员以及员工代表成员组成事故调查组，调查组应符合以下条件：a.具有事故调查所需的某一方面的专长；b.与所发生的事故没有直接厉害关系。在事故发生后150、，调查组必须要到现场进行勘查填写意外事故调查报告。 对按规定授权的外来调查组，任何个人不得阻碍、干涉调查组的正常工作。4.6 纠正与完善事故发生后，工程副总经理应组织进行原因分析， 针对导致意外事故的原因，如异常作业、操作人员的安全环境意识差等，由责任部门将应采取的纠正措施，填在纠正/预防措施通知单中，交管理者代表审核、工程副总经理批准后予以实施，4.6.2 员工代表应参加职工伤亡事故调查和处理，查清事故原因和责任，提出对事故责任者的处理意见，监督和协助公司采取防范措施。对发生的职工伤亡事故和职业病进行研究、分析，总结教训，提出建议。 管理者代表应对其实施效果进行验证。4.6.4管理者代表应组151、织对应急准备和响应计划和程序进行评审与修订，使其不断完善。5 引用文件5.1企业职工伤亡事故报告处理规定5.2中华人民共和国安全生产法5.3文件管理制度6记录6.1应急预案6.2应急演习记录环境因素识别评价控制程序(QY/CX10-xx)1 目的为识别和评价本公司的活动、产品或服务中能够控制的以及可以施加影响的环境因素，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于公司管理体系所覆盖的产品、活动及服务中环境因素的识别与评价工作。3 职责3.1质安部负责组织公司各部门识别环境因素与评价工作。3.2各部门负责识别本部门的环境因素、评价重要环境因素。3.3环境管理者代表负责审批重要环境因素。4 工作程序4.152、1 环境因素的识别 环境因素识别的范围.1 本公司的产品、活动和服务中所涉及的环境因素。.2 本公司使用产品或服务中所涉及的环境因素。 环境因素识别的方法.1质安部组织协调环境因素的识别活动，发放环境因素排查表并提供咨询指导。各部门首先根据本部门的施工、经营、管理情况绘制出工艺流程图（或工作项目），贯彻产品生命周期的思想，对生产、经营、管理全过程进行投入、产出的分析，从中识别环境因素；到现场去补充和确认。.2 环境因素识别排查时考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态以及大气和水体排放、废物管理、土地污染、原材料等八个方面。环境因素的分类汇总.1各部门组织有关人员按过程流程识别环153、境因素，形成环境因素排查表。.2质安部组织有关人员结合生产实际，对各部门环境因素排查表逐一确认，最后形成各部门环境因素排查表。.3综合部和质安部根据各部门的环境因素识别评价结果，汇总后形成公司的环境因素排查表。4.2 重要环境因素评价 重要环境因素的评价依据.1环境影响的规模、环境影响的严重程度、发生的频率、环境影响持续的时间等；.2 有关法律法规的要求；.3 本公司的实际情况(包括恢复或减少环境影响的技术难度、经济承受力、对公司的公众形象影响等)；.4 相关方的要求； 重要环境因素的评价方法.1综合部和质安部组织相关人员采用是非判断法进行重要环境因素评价。.2采用是非判断法，凡有下列情况视为154、重要环境因素：a） 违反法律法规的b） 污染物超过排放标准的 c）列入国家危险废物名录或公司的主要固体废弃物d) 紧急和异常情况下的环境因素e) 相关方有合理抱怨或要求的f）危险化学品的储存及放射源g）不加控制会引起超标排放的.3根据重要环境因素评价的结果，形成重要环境因素清单。.4环境管理者代表对公司的重要环境因素清单进行审批。.6形成的重要环境因素清单按受控文件的形式下发到各部门，并作为各相关部门运行控制的依据。4.3 环境因素的更新质安部每年1月份组织各部门对环境因素进行重新识别与评价工作。 出现下列情况，质安部要及时组织相关人员对环境因素进行识别与评价。a)管理评审有要求的； b)本公155、司的产品、活动或服务有重大变化的； c)有关的法律法规和其它要求有变化的；d)相关方提出合理的要求或抱怨的。4.4 质安部和各部门负责保存有关的环境因素排查与评价过程中的有关记录。4.5 环境因素识别和评价的人员应了解本部门的业务，具备一定的学历，具有环保知识，熟悉本公司状况，并经过相应的培训5 记录5.1环境因素排查表 5.2重要环境因素清单 危险源辨识与风险评价控制程序(QY/CX11-xx)1.目的 辨识公司的职业危险源，评价风险等级，进行风险控制策划。2.范围 适用于公司活动中危险源因素的辨识、风险评价及风险控制策划活动。3.职责3.1管理者代表领导公司危险源因素的辨识、风险评价、风险156、控制策划。3.2质安部负责组织危险源因素的辨识、风险评价、风险控制策划。3.3各部门实施本部门危险源因素的辨识、风险评价和风险控制策划工作。4.工作程序4.1危险源辨识评价基本步骤：划分作业活动 辨识危险源确定风险确定是否重大风险制定风险控制措施计划划分作业活动划分作业活动评审风险控制计划的充分性5.2在管理者代表领导下，综合部组织各部门进行危险源因素辨识，并确保现场员工的参与。应考虑：三种时态l 过去：过去的作业活动、系统或设备等安全控制状态及发生过的人身伤害事故，并延续到现在的。l 现在：作业活动、系统或设备等现在的安全状态。l 将来：可以预见的作业活动发生变化、系统、设备等新产生或在维护157、改进、报废等活动时产生的安全控制状态。 三种状态 l 正常态：指正常、持续的生产运行l 异常态：指生产的开车、停车、检修等情况l 紧急状态：指发生爆炸、火灾、洪水等重大突发性事件七种危险源因素类型l 机械能l 电能l 热能 l 化学能l 放射能l 生物因素l 人机工程因素（生理、心理）5.2.4所有进入工作场所人员（包括承包商和参观者）的活动。5.2.5工作场所的所有设施，无论是本公司提供的还是他人提供的。5.2.6危险源因素的辨识方法 采用过程的方法：划分过程，分析每个过程中存在的危险源，包括人和物的l 询问交流：与某项工作具有经验的人交谈工作中的危险源因素l 现场观察：现场观察可发现存在158、的危险源因素l 获取外部信息：从有关生产厂家、文献资料获取有关危险源因素的信息，加以分析研究。5.2.7各部门组织本部门的全体员工进行危险源因素的辨识、风险评价（风险评价方法见本程序5.3的要求），将结果总结、分析、整理后填写OSH危险源辨识与风险评价表报质安部。5.3风险评价、识别及分级 采用定性法和半定量法（LEC法）相结合的评价方法。先用定性评价，满足下列任意一项时，可直接判断为重大风险。l 严重不符合法律法规及其他要求；l 曾经发生过事故，仍未采取有效控制措施；l 相关方合理抱怨或要求；l 直接观察到的危险源。直接判断无法判断时用半定量法进行评估（LEC法） 计算公式是：D=LEC L159、发生事故的可能性大小；E人体暴露在这种风险环境中的频繁程度；C一旦发生事故会造成后果的严重程度；D风险性分值 。L损失概率（发生事故的可能性大小）事故发生的可能性分值完全可以预料10相当可能6可能，但不经常3可能性小，完全意外1很不可能，可以设想0.5极不可能0.2实际不可能0.1E暴露频率（暴露于危险源环境的频繁程度）暴露于危险源环境的频繁程度分值连续处在危险源环境中10每天在有危险源环境中工作6每周一次3每月一次2每年几次1几年一次出现在危险源环境中0.5C发生事故可能造成的后果分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡或造成财产损失50万元以上402-5人死亡或造成财产损失1050万元160、151人死亡或造成财产损失110万元7伤残（严重、重伤）或造成财产损失0.51万元3重伤致残或造成财产损失0.10.5万元1轻伤（引人注目、需要救护）或造成财产损失0.1万元以下D危险源性分值D值危险源程度危险源等级是否重大风险320极其危险，不能继续作业5是160320高度危险，要立即整改4是70160显著危险，需要整改3是2070一般危险，需要注意2否20稍有危险，可以接受1否风险的分级管理： 按照识别出的风险等级，采取不同的监控及预防措施，具有侧重点关注。 对职业病和健康卫生需做出识别因素和分级管理轻重因素控制。5.4风险控制的策划 风险的控制方式l 制定目标、管理方案l 制定运行控制程161、序l 培训与教育l 制定应急预案与响应l 加强现场监督检查l 保持现有措施风险控制措施应首先考虑消除风险，再考虑降低风险措施，将个人防护措施作为最后手段。质安部对OSH危险源辨识与风险评价表中评价出的重大风险进行风险控制策划，具体形成重大OSH风险及其控制计划清单交管理者代表批准。 质安部将批准后的重大OSH风险及其控制计划清单转发给各有关部门。5.5辨识评价结果管理 定期评审 质安部应在每年的第四季度组织相关部门对危险源因素辩识、风险评价和风险控制策划进行一次评审，必要时进行修改。 不定期修改 发生如下状况时，质安部应组织各部门进行危险源因素的辨识、风险评价以及危险源因素的控制策划，必要时对162、其信息修订：l 法律、法规及其它要求发生重大变化l 本公司活动、服务发生变化l 管理评审、内外审结论要求l 相关方强烈愿望l 发生了严重的事故、损失等 项目部应在每个项目开工前对危险源进行辨识，确定重大危险源，并采取相应的管理措施加以控制。5.5.4危险源信息的更新方法可根据本程序的工作步骤，并在风险评价时根据风险的性质，确定LEC法中重大风险的取值范围。 对于新增和消除的危险源，可在原登记表中进行修改，同时在备注中注明修改时间、修改人和修改原因。6.相关程序（无）7.相关记录：OSH危险源辨识与风险评价表 重大OSH风险及其控制计划清单 绩效测量控制程序 (QY/CX12-xx)1 目的在质163、量、环境、职业健康安全管理体系中，对产品特性及各种活动的关键特性和绩效进行监视和测量，以验证产品符合要求的程度，向顾客交付满足规定要求的产品,确保管理体系的有效性和符合性。2 适用范围适用于本公司环境和职业健康安全管理体系的例行监视和测量。3 职责质安部是本程序的主控部门，负责环境和职业健康安全绩效的监视和测量。各部门负责本部门环境和职业健康安全绩效方面的监视和测量。4 工作程序4.1质安部每季度对各项目部进行一次环境和职业健康安全大检查。检查施工现场环境因素和职业健康危险源的控制情况，安全发现问题执行纠正和预防措施控制程序。4.2综合部对环境和职业健康安全目标指标和管理方案的完成情况进行检查164、，是否按时完成，如未完成，要查找原因，采取适当的纠正措施，执行纠正和预防措施控制程序。4.3质安部定期对环境和职业健康安全法律法规和其他要求的遵守情况进行评价。4.4若发生环境污染，事故，疾病，事件和其他的不利于环境保护，职业健康安全的情况，应对这些情况进行监视和测量并作适当的记录。执行纠正和预防措施控制程序。5、记录 检查记录施工现场安全防护控制程序（QY/CX13-xx）1 目的本程序规定了施工现场安全防护设施管理的工作过程。2 范围本程序适用于公司所属项目部在施工全过程中的安全防护活动。3 术语本程序采用质量、环境、职业健康安全管理手册中的术语。4 职责41本程序的责任部门是质安部，负责165、项目施工组织设计及安全防护方案的审核，并参加项目部对设备设施的验收，负责对施工现场防护设施与施工用电进行监督、检查及巡检；项目部负责提供重要劳动防护用品、特种劳动防护用品。42质安部负责审批接料台、特殊脚手架设计方案，施工用电安全技术方案。43项目部负责编制施工组织设计及专项安全技术措施，进行交底、实施、检查、整改、验收；负责对上级监督检查部门提出的问题组织整改；负责对劳动防护用品落实情况的监督检查；负责职工劳动防护用品按规定发放使用。5 工作程序51 安全防护内容主要是：脚手架、洞口、临边、个人防护、临时用电、施工机械防护等。52 各项防护工作必须满足建筑施工安全检查标准JGJ59-99的要166、求，并按该标准进行验评打分。53 专项安全技术方案531专项安全技术方案包括（1） 挖掘特殊土层方案；（2） 施工用电安全技术方案和各类单项安全技术方案。532专项安全技术方案，应满足：（1） 采取了适应工程特点的安全技术措施；（2） 专业性较强的工程项目，编制了专项安全技术方案，采取了相应的安全技术措施；（3） 施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾及封闭管理等措施；（4） 对毗邻建筑物、构筑物和特殊环境可能造成危害或损害的，采取了安全防护措施。54 安全技术交底分级进行，质安部在工程开工前向项目部进行技术总交底，项目部根据施工进度情况向各施工班、组、队进行分部工程的技术交底。55 安全验167、收551验收项目见建筑施工安全检查标准（JGJ59-99），包括：脚手架、施工用电、物料提升机、外用电梯、升降机及部分施工机具等；552项目部对上述项目先自行验收，一般项目自己验收合格即可使用，对于需取得政府（行业）主管部门认可才能使用的项目，项目部在自己验收合格后还要取得有关部门的认可才能使用（脚手架、施工用电、物料提升机、升降机需取得工程所在地安全生产监督管理站的专项验收合格，塔吊还要取得工程所在地技术监督局的准用证）；553当工程因故停止施工超过一个月，复工前必须对设备设施重新检查验收方可施工。56 安全检查561质安部负责每季度组织有关部门人员对施工现场进行安全生产、文明施工、劳动保护168、及运行控制的检查，并按部颁标准（JGJ59-99）标准进行评分；562项目部每月组织有关人员对施工现场进行文明施工、安全生产、劳动保护、运行控制的检查；563项目部安全员负责对本项目部的安全生产、劳动保护进行日常检查；564检查中发现的问题和隐患，定人、定措施、定时间进行解决和整改。一般问题填写安全检查记录，重大问题按纠正与预防措施程序处理。57 重要劳动保护用品571重要劳动防护用品包括：（1） 安全网：水平安全网、密目式安全网；（2） 安全带：常用安全带、防坠器；（3） 安全帽；（4） 漏电断路器；（5） 配电箱和开关箱；（6） 五芯电缆；（7） 玛钢扣件；（8） 电焊机防触电保护装置。5169、72重要劳动防护用品采取定点厂家认定产品的管理；573相关方必须采购合格的劳动防护用品，并按规定发放使用；574项目部对购买的重要防护用品进行监督检查，并登记。填写重要劳动防护用品使用情况登记表。58 特种劳动防护用品581特种劳动防护用品包括：（1） 电焊护目镜和面罩；（2） 防冲击护目镜；（3） 耐酸工作服、手套、鞋；（4） 防噪声护具；（5） 防尘口罩； （6） 绝缘皮鞋、绝缘手套；（7） 防毒面罩。582特种劳动防护用品由项目部自行购买，发放应建立发放登记台帐；583项目部对特种劳动防护用品的管理、使用实施监督、检查。59 从事登高架设、电（焊）工操作、起重机械操作和其他特种作业人员必170、须持有效的特种作业人员操作证，方可作业。6 记录61 JGJ59-99部颁标准评分表；污 染 物 控 制 程 序（QY/CX15-xx）1 目的为了减少或消除施工及公司管理、后勤保证等方面造成的对环境影响和对职工健康安全造成的危害，特制定本程序。2 范围本程序适用于公司施工中污染物（施工扬尘、噪声、废水、废弃物）的管理。3 术语本程序引用质量、环境、职业健康安全管理手册中的术语。4 职责41本程序的责任部门是质安部，负责对本程序运行过程进行监督检查；42综合部负责机关总部本程序实施；43各项目部负责本程序在本项目的贯彻实施。5 工作程序51 污染物的控制及管理511扬尘控制措施5111各项目部171、工地门口必须有防止车辆车轮带泥沙出场设施，必须宽度不小于出口处的车辆冲洗排水沟，对进出车辆的车轮进行冲刷；5112各施工现场主要建筑由相关方进行硬化处理，料具场地要平整夯实，其它裸露地面尽量进行覆盖； 5113各项目部要督促相关方将细颗粒材料入库或严密遮盖存放，运输或卸运防止遗洒飞扬，以减少扬尘；5114各项目部进行现场搅拌混凝土要报有关主管部门批准，经批准后搅拌站应封闭，必要时在搅拌机上设置喷雾除尘装置；5115各施工现场土方存放要督促相关方采取覆盖、固化或绿化洒水等措施，遇有四级风以上天气停止土方施工；5116各相关方车辆运输砂石、土方、渣土和垃圾的，应当按照工程所在地的有关规定不超载、严172、密覆盖，运输和卸运防止遗洒；5117各项目部高层或多层土石方清理土石方垃圾，要使用专用的垃圾道或采用容器吊运，严禁随意凌空抛撒造成扬尘。施工垃圾要及时清运，清运时，适量洒水减少扬尘；512建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）标准值土方阶段昼间75dB、夜间55dB打桩阶段昼间85dB、夜间禁止施工结构阶段昼间70dB 夜间55dB土石方阶段昼间65dB 夜间55dB备注6：0022：00为昼间22：006：00为夜间513 噪声控制措施5131各项目经理施工应安排在6：0022：00间进行，若因工艺等技术原因需连续施工，必须经过环境或建设综合部门批准，取得合法夜间施工手续；5132土方173、施工前，各施工场界围墙应建设完毕；5133各项目部要督促相关方禁止夜间使用打桩机；5134各项目部要督促相关方加强泵送砼设备的维护保养，保证其平稳运行；5135各项目部要督促施工班、组、队应选用环保型振捣棒运转；5136各项目部要督促施工班、组、队在模板、脚手架支设、拆除、搬运时必须轻拿轻放；钢模板、钢管修理时，禁止用大锤敲打；使用电锯锯模板、切割钢管时，应及时在锯片上刷油，且模板、锯片送速不能过快；5137各项目部要督促施工班、组、队在第三区域施工时，应对噪声影响区域的作业层采用有效降噪措施；5138各项目部要督促施工班、组、队必要时对施工现场的木工棚做封闭处理。514 废水管理5141各施174、工现场的施工污水应有组织排入市政污水管网。各项目部禁止未经沉淀处理的污水直接排入城市排水设施和河道、市政雨水管网；5142现场搅拌站污水及运输车辆、砼输送泵的冲洗污水、水磨石作业污水、乙炔污水应先排入沉淀池，经沉淀后方可外排或二次利用，沉淀池应及时清理；5143各工地食堂设沉淀池，生活污水经沉淀池沉淀后排入污水管网，派专人及时清理隔油池；5144各工地厕所建化粪池，化粪池应派专人联系环卫部门及时清理；515 废弃物管理5151废弃物分类废弃物有毒有害类可回收类不可回收类可回收类无毒无害类不可回收类5152废弃物的标识各部门建立本部门的废弃物清单，并在临时和固定存放点按四种类别设立醒目的标识，标175、明此处所存放的废弃物种类、名称等，垃圾存放点原则上应封闭。5153废弃物的存放51531各个产生废弃物的部门应设置废弃物临时置放点，并在临时存放场地配备有标识的废弃物容器；51532有毒有害废弃物单独分类封闭存放，废电池与其它有毒有害废弃物分开存放；51533在场内运输废弃物时，应确保不遗撒，不混放。5154废弃物委托处理51541对于公司施工、生活、办公中产生的无毒无害废弃物，由各部门自行委托有准运证件的单位运输。 51542对于有毒有害类废弃物，由项目部统一委托经环保部门批准的有毒有害废弃物清运单位进行处理，并签订废弃物清运协议书。52 监测和测量污染物的监测测量执行监视和测量管理程序6 记录 废弃物清单