1、工业公司设备委外检修材料管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 设备委外检修管理制度为加强设备委外检修的管理，使之规范化、制度化，特制定本制度。一、设备委外检修工作程序1生产设备部编制“设备检修计划汇总表”，经总工程师批准后，方可对外联系，办理委托修理工作。2生产设备部应通过调查，选择修理质量高、修理周期短、服务信誉好的企业作为公司的委托修理单位。3委托修理之前，应与委托修理企业协商签订合同，协商的主要内容是：设备是否要拆运到承修企业，修理的部位、内容、验收的方法、修理费用预算、修理进度等。4通过协商，双方对修理质2、量、价格、进度及合同中必须明确规定的事项，取得一致意见后，签订合同。二、设备委外检修合同内容设备委外检修合同一般应包括以下内容：1委外单位（甲方）及承修单位（乙方）的名称、地址、法人及业务联系人的姓名。2所修设备的编号、名称、型号、规格。3修理的部位、内容。4修理的时间限定。5修理费用总额（预算）及付款方式。6验收标准及方法。7修理工作地点。8合同任何一方的违约责任。9双方发生争议事项的解决方法。10双方认为应写入合同的其他事项，如保修期、乙方人员在施工现场发生人身事故的责任等。三、设备委外检修合同执行注意事项在执行合同间，除双方都要认真履行合同规定的责任外，公司（甲方）应着重注意以下事项：13、设备解体后，发现双方在签订合同前均未发现的严重缺损时，甲方应主动配合乙方，研究补救措施，必要时签订补充合同，以保证按期完成设备修理合同。2指派人员到现场监督检查修理质量及进度，发现问题，及时向乙方反映，并要求乙方采取纠正措施。3指派人员应及时向甲方生产设备部主管汇报，乙方修理进度和修理质量。4验收时，应严格按验收标准和方法进行，验收不合格，应让乙方在规定的期限内进行重新修理，并再次组织验收。5再次验收不合格，应按合同追究其违约责任。6在保修期内，原修理部位发现故障，应及时通知乙方到现场确认，并按合同规定，由乙方进行重新修理，重新组织验收。如果乙方拒绝修理，应按合同追究其违约责任。工装夹具使用和4、维护保养管理制度为加强工装夹具的维护保养、使用的管理，使工装夹具保持完整、准确的状态，特制定本制度。1员工使用工装夹具时，应认真检查工装夹具是否处于完整、准确的状态。2员工确认工装夹具处于完整、准确状态后，方可使用该工装夹具。3员工发现工装夹具失准、缺损，应及时向车间主管汇报，填写“工装夹具损坏报告单”，由车间主管派人进行调整、修复。4员工完成本工序工作后，应及时将工装夹具放归原处，并在“工装夹具借用卡”上登记、签名。5工装夹具在使用中，属于人为的，非正常的损坏，或属于违反操作规程而造成的损坏，员工必须承担责任，负责经济赔偿。6工装夹具由专人负责维护保养，定期进行检查、修复，并定期喷洒防锈油，5、减少其锈蚀。7对于较长时间不用的三爪、四爪、工装夹具，应除锈后进行油封，以防锈蚀。8工装夹具应进行编号，并一一登记造册，建立台帐。刃具、工具借用和维护保养管理制度为节约开支，为规范刃具、工具的借用和维护保养管理，特制定本制度。1员工借用刃具、工具，应认真检查刃具、工具是否完好，发现刃具、工具损坏，应当面向保管员提出，要求更换完好的刃具、工具。2员工离开工具室，发现刃具、工具有问题，责任全部在员工本人。3员工借用刃具、工具，必须履行借用登记手续；拒不履行借用登记手续的，保管员可以拒绝借用。4员工在使用中发现刃具、工具损坏，应立即停止使用，送回工具室，并对损坏承担责任。5刃具、工具在使用中，属于人6、为的、非正常的损坏，或属于违章操作造成损坏的，员工应承担责任，并负责经济赔偿。6员工归还刃具、工具，工具室保管员必须当面检查刃具、工具是否完好，如未检查、未发现，则该刃具、工具的损坏责任由保管员承担。7员工归还刃具、工具，应及时“消帐”；未及时“消帐”，工具室保管员又无法查清时，员工必须负责经济赔偿。8工具室保管员收回刃具、工具后，应及时擦净，该上油的上油，进行保养，并负责保管；保管期内，至少每季度作一次检查和清洁保养工作。9工具室保管员应及时对刃具、工具一一登记造册，建立台帐，做到帐、卡、物相符。材 料 管 理 制 度为确保产品质量，规范毛坯、原材料、标准件、填料、垫片等零、配件的材料管理，7、特制定本制度。1.材料进货管理1.1凡公司采购材料，应在公司的合格供方名单中选取供货单位，并优先选择取得安全注册或相关制造许可证的生产单位。1.2材料进公司后，由材料责任人填写报验单，经检验合格后，方可进库；报验单上必须有材料责任人、检验责任人签字。1.3材料进库后，应按KK/C-09标识和可追溯性控制程序的要求进行标识，标识卡上应标上“标识号”，标识号必须是唯一的、可追溯的。2.材料验收管理2.1毛坯的验收，按KK/J-01-09毛坯检验规程进行。2.2原材料的验收，按KK/J-01-10原材料检验规程进行。2.3标准件（紧固件）的验收，按KK/J-01-11标准件检验规程进行。2.4填料、8、垫片等零、配件的验收，按KK/J-01-12委外加工件检验规程进行。2.5焊接材料验收时，应注意包装完好、无破损、受潮现象，并应具备出厂质量证明书，且应符合有关标准或供货协议的要求；必要时，材料责任人可开箱，让检验责任人进行检验。2.6检验中发现不合格品，应按KK/C-15不合格品控制程序进行处置，材料责任人应在不合格品通知及处理单上签字确认。3.材料入库、领用及退还管理3.1材料验收合格后，由材料责任人填写“入库单”，由仓管员核实后，在“入库单”上签字认可后，方可入库。3.2入库的材料，仓管员应按KK/G-03-02仓库管理制度的规定，进行摆放和保管，并及时登记入帐，做到帐、卡、物相符。3.9、3领用材料应填好“领料单”，领料人、仓管员签字后，方能发料。发料后，仓管员应及时登记入帐，并核实库存量。凡用来加工阀杆、阀杆螺母、阀瓣的材料，在领料时应及时将“标识号”登记在“作业工票”上，便于进行材料追溯。3.4退料时，仓管员应严格核实材料牌号、规格、数量后，方能入库；并及时登记入库，并结算库存量。4.材料代用管理4.1实施材料代用，必须由材料责任人提出申请，填写“材料代用单”，并经设计责任工程师、检验责任人、焊接责任工程师、质保工程师等相关责任人会签后，方能实施材料代用；不允许先代用后补办代用手续。4.2设计责任工程师在设计图纸中，已标明可代用的材料牌号与规格时，可不再办理材料代用手续。410、.3实施材料代用，应按KK/C-02质量记录控制程序要求形成质量记录,并进入产品质量档案。5.材料标识管理5.1凡进库的材料，必须按本制度的要求进行标识，标识采用色标（不同颜色的油漆）和标识卡。5.2采用单色、双色的油漆对原材料进行标识的，一律标识在材料的端面上；用三色以上油漆进行标识的，一律标识在材料端面的外圆上。5.3材料的标识卡上应按KK/C-09标识和可追溯性控制程序的要求进行标识，标识卡上必须有“标识号”，便于追溯。5.4工序中需对材料进行热处理的，应注意进行标识转移，在原材料上打上材料标识钢印。5.5加工好的零、配件入库时，应在标识卡上注明“标识号”，便于追溯。5.6当同一“生产令11、号”的零、配件剩下时，用在下一“生产令号”的产品上时，装配工应在产品上做好标记，并在“总装工序流转检验卡”和“阀门性能测试记录”注明零、配件的“标识号”。5.7材料的标识号由汉语拼音字母和阿拉伯数字组成，其表示为-，首位用汉语拼音字母表示材料的种类，中间两位和后两位均为阿拉伯数字，分别表示年份和编号。材料的种类代号规定：Z铸件、D锻件、B棒料、R板材、G管子、J紧固件、F法兰、T弹簧。表一材 料 标 识 规 定序号材料牌号标识（油漆颜色）备 注色 标钢 印11Cr13白1-1322Cr13黑2-1333Cr13红3-13400Cr19Ni10黑、黄PL150Cr18Ni9黄P0160Cr18N12、i9Ti兰P0271Cr18Ni9绿P181Cr18Ni9Ti白、黑P2900Cr17Ni14Mo2黑、兰RL11000Cr19Ni13Mo3红、黄RL2110Cr18Ni12Mo2Ti白、红R01120Cr18Ni12Mo3Ti白、黄R02131Cr18Ni12Mo2Ti白、兰R1141Cr18Ni12Mo3Ti白、绿R2151Cr17Ni13Mo2Ti黑、红R31635CrMo黑、绿35M1720红、兰201825红、绿251930黄、兰302035黄、绿352145兰、绿4522H62白、黑、红H6223HPb59-1白、黑、兰59-124HMn58-2白、黑、绿58-225QAl9-2白、红、兰9-226QAl9-4白、红、绿9-427QAl10-3-1.5黑、红、兰10-3