1、清洁热源股份有限公司项目工程资料管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 工程项目资料管理制度为加强公司各项目施工技术管理,完善工程质量技术资料的收集、存档工作，保证工程竣工结算及工程交工验收的顺利进行，特制定本制度，望公司各项目部有关人员密切配合，共同遵照执行。一、工程技术资料填写的要求 1、相关文件建筑工程竣工验收统一用表填表说明建筑工程文件归档整理规范（GB/T50328-2014）2、资料填写内容必须真实可靠、数据准确、资料的形成与工程形象进度同步。资料所记载的内容必须与实际图物相符，并按规定通过一定的审批、2、检查、验收程序，负有责任的各方在资料指定位置上签署意见，签名或盖章并注明时间。3、作为工程档案，必须用黑色签字笔或碳素钢笔及单面黑色复写纸书写，要求字体端正、清晰易辨、严禁涂改。二、主要工程技术资料填写要求及责任人首先项目经理部资料员应根据资料内容进行资料盒的脊背、封面标识，做到整齐、美观，便于查阅。资料盒内应包括总目录、卷内目录、资料封面、分目录和资料内容五部分，各级目录及资料内容必须对应一致，层次清晰。项目经理部资料员负责对工程资料的编制情况进行全面熟悉了解，与监理、业主进行沟通，根据地方规定及相关规范要求对工程资料中的工程名称、施工部位、内容填写、签名盖章、交圈情况进行统一，保证其正确性3、。 施工前应对施工项目进行详细了解，熟悉各工序之间的联系，根据工程内容，与监理沟通协商，依照规范要求对本项目进行项目划分（技术负责），以保证在后期施工资料的填写准确。1、工程开工前放线记录、单位工程座标定位测量记录、垂直度观测记录、建筑物沉降观测记录，由测量人员按规范要求填写，交项目部核定。要求所填数字准确无误，所绘简图上各测点应编号，表中应有测量者、校核者签名。移交项目资料员。2、质量、安全整改通知单由质量安全组填写，令工长限期整改，复检无误后，将结果记录在上。由施工员、安全员交项目资料员。3、隐蔽工程验收记录，隐蔽记录上应有施工部位及隐蔽项目，重点写出施工及修改依据、质量情况，必要时绘出简4、图。由相关人员签字，资料填报及所有签字盖章完毕后，由资料员统一整理归档。4、检验批验收记录，根据施工项目的不同选择不同的施工验收规范，按规范要求填写规范，签字盖章齐全，上报监理签字。5、各分项工程施工安全质量技术交底。主要是对施工工艺、质量标准、技术安全措施、施工规范要求、对新结构、新规范、新技术以及图纸会审提出的有关问题，解决方法等进行详细且有针对性的技术交底，填写要具体，交接手续应及时且要齐全，所有交底必须要有交底人、接受交底人（接受交底人必须是经各分包或民建队书面指定的各班组长）的签名及交接时间，以明确责任，班组所有人员必须逐一签字，不得找人代签。6、工程质量自检、互检、交接检查记录，应5、有交接双方及有关检查人员签字，质量检查评语，并经质检员及工程技术负责人签字核实，有资料员统一收集整理。7、材料合格证：主要包括成品、半成品、构配件、设备出厂、材料（钢材、水泥、砖等）等，负责提供材料的供应商随进场材料同时供应。若提供复印件或抄件，必须注明原件存放处并加盖供应商公章。注明工程名称、材料名称、规格、进场数量、使用部位、经办人等内容，资料内容必须齐全。由材料员统一上交资料员。8、钢材力学、工艺性能试验报告,钢筋进场应按直径分批检验,检验内容包括查对标志、外观并按现行国家有关标准规定抽取试件,作力学、工艺性能试验（必须见证取样）,合格后才可用于工程上。钢材力学、工艺性能试验报告,要求使6、用部位要填写清楚,按试验结果判定钢材等级。9、水泥物理性能检验报告:水泥性能指标必须符合规范标准，进场的水泥须做水泥物理性能检验。10、砼质量搅拌记录（砼质量控制资料），按砼申请报告单向搅拌站或是商品砼搅拌站索取,由试验员交项目资料员。11、施工日记：必须以单位工程逐日填写,并应填写如下内容:天气情况，工程进展情况及施工部位，因设计与现场不符，由设计单位或建设单位在现场解决的设计问题和对施工图修改记录，劳动力调配.材料设备供应情况,质量安全技术管理情况及各种事故情况及原因分析，处理记录,停水停电待料等意外情况记录及所采取的措施，与本工程有关的其他情况。12、各分项工程、分部工程(应与工程开工前7、项目划分一致)验收记录根据检验批如实填写，应及时上报监理签字。13、图纸、设计变更发放由项目资料员统一保管发放，并作好记录，所有图纸、设计变更、来函必须发放项目相关管理人员不得遗失，要确保图纸、变更的完整性。14、资料的交接必须办理好交接签字手续，以备查验。三、外部文件的处理 1、原则上，外部文件的收发工作由项目资料员统一负责。2、对外来所有文件均需办理收文登记，并报项目经理。资料员对外来文件进行处理时，需严格保证及时，避免在工程施工中造成不必要的损失。3、对材料报验及试验报告向监理的报验工作，依据监理要求进行报验工作。若材料的报验过程中出现问题，需及时上报项目领导进行处理。4、对于进场设备、8、机械的报验，根据监理要求填写报验手续。5、对分包文件的处理由项目资料员统一负责。四、分包资料的管理1、分包资料的管理由项目资料员在分包进场时，对各分包分别进行交底，明确资料填写要求及资料填写执行标准及统一用语等。2、项目管理人员（暂为项目经理）应协助项目资料员进行资料的管理，做到及时准确的收集资料。3、分包资料的收集整理由分包单位负责，完工时交总包单位汇总后上报。4、分包单位施工过程中的报审资料，由分包单位进行填写后报总包单位，总包单位负责向监理公司上报。5、分包单位完工时，应保证上交总包单位完整工程资料原件。五、工程技术资料填写统一用语1、工程名称：2、设计单位：建筑设计研究院3、建设单位：9、公司4、监理单位：建设监理有限公司5、施工单位：建设工程有限责任公司6、施工部位：根据项目单位、分部、分项的划分中施工部位填写。7、单位填写采用国际单位，应根据规范要求进行填写。8、资料均采用手写或是打印，所有签名必须由本人用黑色签字笔签字。9、施工部位位置的填写与设计图纸一致，填写时需按图纸上所标记部位进行。10、当同一个结构需分几个检验批验收时，几个验收部位务必闭合，不能有遗漏。六、对内资料发放部门（一）、项目生产会议纪要：劳务队、会议相关分包单位、项目部内部传阅（二）、分包协调会议纪要劳务队、会议相关分包单位、项目部内部传阅（三）、技术交底会议纪要劳务队、会议相关分包单位、项目部内部传阅10、（四）、设计图纸、变更劳务队、现场相关施工人员、预算、测量组、质检组、内业组（五）、项目管理办法劳务队、相关分包单位、施工组、质检组、内业组、各相关部门（六）、总工期计划、月计划、周计划劳务队、相关分包单位、施工组、质检组、内业组、各相关部门 （七）、发甲方文件业主、监理、项目留底七、其它注意事项1、凡提供资料的部门及责任人,必须按施工工序及时向项目质检员或资料员提供工程上的一切资料,及时按分工检查资料,收集整理。2、凡所提供资料未按要求填写或手续不齐、模糊不清、有缺漏项等,应及时联系询问情况，并限期整改。2、对项目发放的图纸、设计变更、图纸会审等有关工程技术资料，以及项目内部形成的会议纪要、11、生产计划等资料,各有关人员必须严格按照有关要求,装订成册,妥善保管，直至工程完工。3、所有资料的提供者与接收者必须履行交接签字工作，并将收发文登记表装钉成册妥善保管。若因交接不清发生资料遗失，由各相关责任人负责补齐资料并追究相关责任。5、工程部将定期或不定期对工程资料进行检查。6、各分包单位的资料一律按公司项目的资料要求收集整理后上报项目经理。八、公司对各施工项目资料的管理实施细则1、对于正在施工的施工项目，每月25号完成资料的整理和统计工作，并形成当月工程资料月度统计表见附表。汇总后报公司。2、对已完成的分项/分部工程，报验工作已结束的，应按要求分类、整理，归档。公司对每一个项目每个月至少为12、期一次的例行检查。如检查的过程中发现资料主要内容不完整；结论不明确；与现行标准要求不相符；书写工具或内容填写不规范；责任单位或主要责任人未签证或签证、盖章不齐全；资料短缺等情况，应及时整改。对于资料与施工进度不符，填写整理不及时的（除项目特殊情况外），应对项目做出相应的处罚。3、项目完工后，应在竣工验收完一个月以内向公司上交一套的完整的竣工资料（原件、复印件均可）。 4、工程技术资料参考目录施工开工前期准备资料1、 有监理和建设单位已批的施工组织设计、施工方案2、 图纸会审记录3、 中标通知书及施工合同4、 单位资质、施工项目人员资质申报5、 工程测量资料6、 技术交底7、 试验室资质（根据工13、程情况，监理要求）试验资料1、 材料试验汇总表2、 原材料进场送检（水泥、钢筋、砖、白灰等）（根据各工程情况而定）3、 见证取样记录（每次送检前，由监理、检测单位签字盖章）4、 各强度等级砼强度、砂浆报告（根据各工程情况而定）5、 砼强度、砂浆强度统计表、评定报告6、 防水材料试验报告7、 管道、设备强度及严密性实验记录8、 通风、空调、管道的强度及严密性试验记录9、 通风、空调系统运行调试记录10、 防水工程试水检查记录11、 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录12、 设备调试记录、接地、绝缘、电阻测试记录13、 暖气管道、散热器压力试验记录14、 制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录14、15、 制冷设备运行调试记录注意：委托单填写：为材料、半成品、构件送检时填写，由检测单位提供，送检单位填写，注意填写内容，应按照规范规定的代表数量和检测项目填写。写清楚代表施工部位。原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证及试验报告1、 材料、成品、半成品、构配件、设备进场汇总记录2、 管道、设备、半成品构件（合格证及检测报告）3、 水泥合格证及检验报告(及时补取28天强度报告)4、 钢筋、白灰、烧砖（合格证及出厂质量证明文件）5、 防水卷材（合格证及检测报告）6、 材料试验汇总表7、 砼施工质量控制资料（商砼）注意：应及时上报，按材料的进场时间、使用部位进行申报。填写好进场材料检查记15、录表。施工过程资料1、 工程测量、测量放线记录2、 设计变更、洽商记录、签证、工作联系单（影像资料）3、 施工日志4、 隐蔽工程验收记录（影像资料）、基槽验收记录5、 砼施工开盘报告6、 砼浇筑记录7、 构件设备安装和调试记录8、 预检记录、施工记录（模板预检记录、大型构件和设备安装前预检记录、设备安装位置检查记录、管道安装检查记录、补偿器冷拉及安装情况记录、支（吊）架位置、各部位连接方式等检查记录、供水、供热、供气管道吹（冲）洗记录、保温、防腐、油漆等施工检查记录)9、 工程停工、复工通知书10、 工地例会会议记录11、 工程质量检查评定记录12、 检验批、分项、分部工程质量验收记录13、 16、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录14、 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及功能抽查记录注意： 1）、砼施工中商品砼的应收集整理好质量控制资料（由商砼厂家提供）资料填写中应写清楚砼标号、具体的施工部位。根据质量控制资料填写砼浇筑记录。 2）工程变更、签证、隐蔽工程需要留取电子影像资料。 3）检验批检查记录填写中单位工程、分部、分项工程填写应根据施工项目情况进行划分后填写。竣工资料1、 工程概况表2、 工程竣工总结3、 施工单位工程竣工自评报告4、 竣工图5、 施工管理、质量验收文件资料6、 施工质量控制文件资料7、 建设工程质量竣工验收记录及单位工程质量竣工验收记录8、 竣工验收证书上述资料目录供各项目部参考使用该管理制度之下发日期起执行。 工程资料月度统计表序号项目名称项目概况本月完成累计完成存在问题资料员备注