1、化工公司工艺技术及纪律监督管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 工艺技术管理制度第一节 工艺规程管理制度生产工艺规程是科学技术和生产经验的总结，是指导生产活动的重要依据。制定并执行科学的工艺规程，为建立正常的生产秩序，按质、按量、按时、节能和安全的完成生产任务提供可靠保证。一、工艺规程的内容：产品工艺规程是以该产品设计生产路线、产品特征要求而制定的技术性法规，其内容如下：1、产品名称和特性（理化性质、型号、标准等）。2、生产方式和工艺路线（工艺流程和技术指标）。3、生产过程中所需的各种物料特征（性质、状态、规格等2、）。4、单位产品原料、燃料、动力及劳动消耗定额，设备利用定额及其他综合性经济技术定额。5、针对设计要求，制定原料、半成品、成品的检验或实验内容和方法。6、根据产品特征、用途制定包装、贮存、运输方式和具体条件。7、生产过程中可能出现的异常现象和排除方法（安全生产措施和节能环保设施）。二、工艺规程的起草：生产工艺规程是集多方科学技术应用于实际生产之中，指导正常生产、保证生产活动顺利进行、完成生产任务的重要文件，其制订须持慎重而严肃的态度。1、根据该产品设计书，充分理解生产原理、工艺路线和各项技术指标，参照当时国内外先进技术水平，结合本企业实际可能，编写具体工艺规程（即草案或讨论稿）。2、工艺规程（3、草案）经生产运行处负责人审核，报送分管经理或总工程师审批，然后用于生产。必要时可组织有关处室、车间对此进行审议、汇签。3、经审批后的工艺规程（试行），在实施前要组织有关人员学习、考核或考评，合格后方可上岗实施。4、工艺规程（试行）在生产实践中不断分析问题总结经验，进行修改，以臻完善。5、工艺规程中各控制点都要规定测试手段，并采取不同方式（表、图形等）记录下来备案。三、工艺规程的审批：科学的工艺规程是组织生产的重要依据，是进行正常生产的保证，它的制订和审批必须严肃从事。1、工艺规程编写人，根据设计任务书和本企业可行性，尽量采用先进技术汇编成文。2、生产运行处负责人进行审批或修改。3、分管经理或总4、工程师审批。4、更改方案经生产处长或工艺负责人审批，报送分管经理或总工程师审批。必要时可组织专业会议对更改方案进行审议。5、审批后的更改方案，技术组会同有关车间及人员组织学习，考核合格后方可上岗。6、更改后的工艺规程，在执行中要详细记录，以资评论总结效果之用。第二节 工艺纪律监督、检查制度认真执行科学的工艺规程，强调工艺纪律管理，是建立正常秩序、生产合格产品、完成生产任务的重要保证，为严肃工艺纪律，特规定以下制度。一、公司成立工艺纪律检查监督小组，吸收有关处室、车间人员参加。车间设兼职检查监督员。二、该组织根据工艺操作规程要求，制定检查内容、方式，报请分管经理或总工程师批准后实施。三、小组按工5、艺操作规程对车间、工段进行检查监督，建立工艺纪律检查记录，进行总结、分析、评议并存档备查。四、工艺纪律检查实施内容：1、检查时间：每日数次随机检查，并建立工艺纪律检查记录。2、参加人员：分管生产副总经理、生产运行处长、技术组工艺人员及车间工艺人员。3、检查内容：1）公司工艺指标完成情况；2）工艺操作规程执行情况；3）查工艺事故，按公司承包责任制扣分；4）查岗位操作原始记录，要求书写工整、规范，记录整洁、及时。记录真实，日期、操作人员、班长等要书写齐全；5）检查工艺员台账，台账要求按时完成，准确统计；6）除个别特殊项目外其他均落实到个人，检查考核并做记录，作为年底公司评定依据之一。第三节 工艺纪6、律管理制度科学的工艺规程，严格的工艺纪律，是建立正常生产秩序、保证产品特征的重要条件，为此特制订一下工艺纪律管理制度。1、工艺规程的执行者，必须充分认识理解它的重要性和科学性，对该工艺规程要学懂会用。2、整个生产过程，必须严格控制制定的工艺技术指标和按照工艺操作规程操作。3、按工艺操作规程规定进行巡回检查，及时调控，保持生产稳定性。4、认真如实填写记录，注意保存备查。5、车间、工段经常检查、监督操作人员执行工艺操作规程的情况，建立并执行考核、奖惩规定。6、公司建立工艺纪律检查组织，定时检查工艺操作规程执行情况，并对检查结果给予分析、考评和奖惩。该组织要制定出具体的考评、奖惩标准，并建立工艺纪律7、检查记录和制度。7、生产过程中出现异常情况，操作者按工艺操作规程规定采取措施给予排除，对排除不了或无法解决的问题，要及时向调度、车间等有关部门报告，要保持现场、坚守岗位。第四节 工艺管理点管理办法 进行工序管理，要首先建立工序管理点即工序中需要加强管理的关键部位。一、设置工序管理点的原则：1、对生产上的关键环节或对工序广义质量有重要影响的部位应设置管理点。2、生产上的薄弱环节或因公司方针目的的管理需要加强的部分管理点。3、对下道工序有较大影响的质量特性也应建立管理点。4、化工生产过程中选择多少工序管理点，要根据生产的复杂程度，影响生产的5M因素的现状和管理水平，控制要求来确定总的要求是要达到工8、序稳定，进入管理状态。5、工序管理点的设置应随用户企业管理要求生产条件变化而作相应调整，有时会有所增减。二、选择工序管理点和管理项目的工作程序：1、明确工序管理的目的，确定管理点的类别，管理点应从管理的目的，控制内容和职责分工来确定不同层次的管理内容。2、根据用户需要，搞好质量分析，明确产品的真正质量特性与代用质量特性的关系。3、确定工序范围，进行工序分解，直到把工序分解到便于选择管理点为止，并将理论与实践结合，确定工序中的关键部位。4、用因果分析图和其他数理统计方法对关键部位进行因素分析，找出对其有影响的全部因素，找出代用质量特性与各因素间的关系，找出各因素间的相互影响关系，确定主要的影响因9、素。5、把工序关键部位的主要影响因素初步确定为管理点的管理项目。6、以工序现状为基础收集管理上管理项目的特性数据做分析用管路图，按管理图是否异常的判断准则并计算CP值以判断管理项目是否处于受控状态。7、若管理点（管理项目）不受控时，应分析找出原因对5M因素进行调整、调优试验，收集数据再作图分析直至受控为止。8、管理点（管理项目）受控后，便正式确定为管理点（管理项目）。9、确定管理手段，制作管理点（管理项目）的管理图。10、编制管理点必备的文件资料。11、进行管理点操作人员和质管人员的培训。12、稳定运转三个月后，发给管理点合格证牌，进入管理点的正常管理阶段。三、工序管理点的科学管理：1、编制管10、理点明细表便于明确管理点的管理责任。2、对每个管理点应编制管理点的工序质量表，便于操作者及时查找原因以利调节。3、在每个管理点上，设立管理点分析记录本，便于对管理点的运行全过程进行分析。4、修订岗位操作法，便于提高管理点的操作者的业务水平。5、开展工序质量评审活动，把CP值分成5个档次，每个档次规定不同的奖励系数，车间对操作者进行审核，主管业务科室对车间进行审核，公司质量部门代表总经理对各业务部门进行审核。第五节 科技档案实行业务技术部门立卷归档制度我公司的科技档案共分五大类，即：生产档案、产品设计档案、基建档案、设备档案、科研档案。为了保持科技档案的系统、完整、准确，维持科学技术档案的安全和11、严守国家机密，凡符合归档要求的科技文件材料，均应由文件所在部门负责整理立卷归档，经部门负责人审签后，移交科技档案室保管。推行业务技术部门立卷归档，确保科技档案材料的齐全、完整、准确，发挥各职能部门的作用，调动科技人员的积极性，特制定如下规定：一、各业务部门的立卷归档职责：1、生产档案：由生产运行处按归档的范围负责收集，整理立卷归档，移交科技档案室统一保管。2、产品（设计）档案：（包括设计部门）由生产运行处按归档范围负责收集、整理、立卷、归档，移交科技档案室统一保管。3、生产调度所形成的一切文字材料、图表等，由调度室立卷归档。4、基建档案由基建部门按归档范围收集、整理、立卷、归档，移交科技档案室12、统一保管。5、设备档案：由设备（动力）科按归档范围收集、整理、立卷、归档，移交档案室统一保管。6、科研档案：由生产运行处按归档范围，收集、整理、立卷、归档，移交档案室统一保管。二、科技档案执行业务部门立卷归档工作与经济责任制考核结合起来，实行奖扣分办法。附：各职能业务部门的考核指标。第六节 库房管理制度一、档案资料应分库、分柜保管，永久、长期、短期案卷应分别排放。二、健全登记手续，建立索引卡片等查找工具。三、经常或定期检查档案的保管情况，对破损和变质的档案要及时修补、复制。四、库房门窗力求坚固，室内清洁、空气流通、应用防火、防盗、防潮、防晒、防尘、防虫等安全措施。五、档案室内部每月检查一次，若13、发现可疑情况或意外事故，应立即报告领导，平时发现有泄露情况，应及时纠正，对泄露者要严肃处理。六、非档案人员不得擅自进入档案库房，若需要时经档案人员同意并陪同下，方可入内。七、档案库房内应保持清洁卫生、整齐，使空气流通，稳定一般在1418，50%60%的湿度。（因湿度是确保档案的适用寿命）。第七节 科技档案的保密制度一、非档案人员不得擅自进入档案库房，若需要必须经领导批准，由档案员陪同，方可入内。二、查阅档案资料必须在查阅室进行。三、我公司科技档案的密级划分为绝密、秘密、机密、内部四种。具体划分级别和借阅手续，按照公司保密委员会的拟定执行。四、定期一年一次审核密级，根据上级规定及时调整，以扩大交14、流范围。五、严格遵守中央颁发的保密守则。六、保密档案须经公司领导批准，方可查阅，不能带出档案室，更不能任意抄录，机密档案须经部门领导批准，方可借阅，不得随意携带，并要按时归还。七、档案工作人员如调换工作时，对所保管的档案必须办理交接手续，离职后不得泄露党和国家机密。八、凡档案室废图纸、废物等应集中堆放，按时销毁，不可乱扔乱丢，以免失密。第八节 科技档案的借阅损坏赔偿制度一、本公司职工因工作需要，凭工作证可借阅本人业务范围之内的科技档案，如果查阅业务范围之外的档案，须按密级不同，由各级领导批准后，方可借阅。二、兄弟单位来本室查阅和索取资料应持单位介绍信，经办公室主任同意，方可查阅和索取。三、底图15、一律不外借，档案、资料本室只存一份者，只限在本室查阅。四、借阅档案资料必须办理登记手续，借期为两周，到期未还者，应到档案室办理手续，只限一次。五、借阅者对所借之资料，应要妥善保管，不得随意涂改，剪贴作记号，防止损坏，如有丢失者，除以保密条例处理外，应按原价的15倍赔偿（由财务科从本人工资扣除）。六、各车间、部门因工作需要，经领导批准，可保存常用的档案复制件。七、借阅者不得将所借之档案资料转借外单位使用，因公差或病事假超过半月以上者，应将所借之资料交回本室，以充分利用，避免丢失。第九节 新产品开发设计程序一、新产品开发设计：1、调查规划阶段：根据国家产品发展规划，市场和用户调查国家科技发展趋势，16、科研成果以及国外技术经济情报，公司实际提出本公司新产品开发建议书。2、总体方案设计阶段：在建议书基础上，制定新产品设计任务书，提出发展新产品的目的、目标。新产品的性能、寿命、可靠性、安全性、经济性等，质量指标以其进行总体方案设计，即确定新产品的原理、结构、总体布局、各系统配置等，然后论证新技术、新工艺、新原理、新材料采用的必要性和可行性，以及该产品开发、生产、使用的经济合理性。此阶段由总工主持，各有关部门参加，进行第一次评价，即评价设计方案是否符合设计质量目标。3、具体设计阶段：A、设计任务书：设计任务书是委托承担该项设计任务的单位进行编制，然后报上级机关审核批准，通用设计书一般包括下列内容：17、（一）设计项目名称。（二）设计项目的适用地区。（三）产品品种、规模、所用原料和生产方法。（四）主要车间（或工段）的技术决定。（五）主要技术经济指标（包括投资及成本估算）。（六）水、电、汽和燃料的供应条件，“三废”治理要求和条件。（七）设计范围和有关设计单位的配合关系。（八）设计阶段、设计分工、设计进度要求、完成期限以及设计审批要求。（九）对技术资料的要求。B、初步设计：初步设计是根据设计任务书，对设计项目进行全面研究，确定技术上先进和可行、经济上合理的设计方案，并对主要技术问题做出决定。在工艺设计方面编写出设计说明书；绘制出工艺物料流程图、设备布置图、主要设备总图；编制出设备一览表、仪表设备一18、览表、材料表。C、施工图（施工设计）：施工图是根据已批的初步设计，对设备制造、安装、管路铺设、设备及管道保温、防腐以及土建、自控、给排水、供电、供热等施工方面绘制出施工图纸，作为施工的依据，为施工服务，并编制施工说明书、材料汇总表、预算书，允许对初步设计所确定的基础尺寸进行更改，但做某些重大修改，必须经原审批单位同意。D、工艺设计的步骤：化工设计人员主要是担负工艺设计部分在与其它专业人员配合下，才能完成车间设计任务，车间工艺设计的步骤程序大致如下：（一）方案设计，确定生产工艺路线和进行流程设计绘制流程草图。（二）物料衡算，绘制物料流程图。（三）能量衡算。（四）设备设计，设计的选型及工艺设计，编制工艺计算书和绘制主要设备总图。（五）车间布置设计，绘制车间布置图。（六）化工管路设计，绘制管路布置图、管段图、管架图。（七）给其他非化工工艺专业提供设计条件。（八）编制概算书。（九）编制设计文件、设计说明书、设计一览表、材料汇总表等。