1、立志成为智能通信的国际第一厂商深圳XX科技有限公司XX-3-30IP+Cloud智能家居PSTNICT正朝着物联网，娱乐化，智能化快速发展ICTICT发展趋势发展趋势监控及工业网络家庭及企业网络车载网络PIPVOIPVOIP相关产业发展现状和预测相关产业发展现状和预测物联网:包括智能电网、城市智能管理、电子医疗、智能交通、环境检测等领域，在互联网的基础上实现物物相连。到2018年，物联网有3000亿美元的市场。汽车拥有量：2014年，中国汽车已超过1.54亿，数量仅次于美国居世界第二位。目前中国汽车保有量占全世界汽车总量的15%。电视拥有量:截止2014年，中国电视拥有量6.2亿台.Infon2、etics预测:到2018年,在全球范围内,VOIP服务市场将达到880亿美金手机拥有量:中国在XX年将达到9.2亿部智能通信概念智能通信概念目前的物联网建设是今后智能通信的基础。智能通信是物联网成熟后下一代网络的热点，基于物联网上面实现虚拟互动，游戏娱乐，3D视觉，智能分析及机器人智能通信等。视频通信是今后迈向智能通信的必要环节，视频通信比目前的以语音通信为主的市场更广智能化，娱乐化，专家系统IP网络 语音为主,视频为辅IP+云+物(当前所处阶段)PSTN网络 语音通信视频为主,语音为辅 手机大屏，高像素是主流趋势。大屏和高清使用户更多的驻 留在网络中。手机由于携带的问题，屏幕无法走向更大；3、尺寸的受限又导致手机的相机图像质量受限。包括电视等是大屏的天然市场.由于电视是大屏幕大尺寸，可 以方便的嵌入高 清语音和视频。大屏高清智能通信是今后大屏高清智能通信是今后的主流趋势的主流趋势2014年:FPD（平板显示)电视保有量达到2.9亿台CRT保有量达到3.3亿台。(奥维咨询(AVC)董敏：2014年度中国彩电行业市场盘点与XX年趋势 预测报告)智能电视的持续增长表明电视和互联网的结合越来越紧密目前通过电视进行视频通话的增长空间还非常大艾媒咨询(iiMedia Research):2012年中国智能电视销量810万台，预计XX年3055万台 近七成消费者对智能电视只是一般了解电视智能通信4、电视智能通信:巨大的潜在市场巨大的潜在市场分类分类腾讯腾讯/SkypeSkype华为华为/中兴中兴我司我司OTT有无有VOIP设备无有有VOIP市场所有人群企业网，车联网所有人群，企业网,车联网VOIP协议私有融合通信SIP等私有+融合通信VOIP收费免费走电信收费免费经营现状OTT独大一家企业网VOIP厂家众多，竞争激烈暂无商业模式依靠广告，游戏等业 务依靠设备销售盈利依靠设备销售，广告，游戏及以后 的智能分析等业务不足主要依靠计算机主要依靠电信设备目前比较弱小同时提供VOIP设备和OTT服务，形成自己的竞争优势VOIPVOIP国内相关企业现状分析国内相关企业现状分析公司发展战略公司发展战略5、智能通信设备商2030年，成为智能通信第一大厂商2018-2019 实现视话机规模销售.开始研制相关ASIC芯片;大区域布局云计算；布局更大市场.进军国际市场2017-2018 视话机销售开始爬坡.业界性价比最高 ；进军企业网.研发车载网视话机及基于视话机上的家庭娱乐互动设备2020年，成为VOIP市场增长最快的设备提供商和 OTT厂商。2025年，成为国内乃至国际的VOIP第一大厂商。VOIP设备商&OTT厂商2016-2017 开始视话机销售XX-2016 开始生产视话机TVV视话机体感互联(类似Xbox)，2年后可启动)互动游戏车载视话机 P2P3 3年内产品规划年内产品规划广告支撑备注6、:图片仅供参考xDSL&WiFiPVV视话机SVV视话机xDSL&WiFiOTT+TVV1001产品关键特性:选配蓝牙遥控(自带麦克风和听筒)+TVV1000产品关键特性:选配红外遥控拨号盘支持手工按钮，一键接通 支持WiFI接口支持PSTN电话及手机注册 支持线板拨号TVV1002产品关键特性:选配WiFi遥控(自带麦克风和听筒)TVV2000系列将可以支持头像自动记录和拨号等 备注:图片仅供参考TVVTVV系列视话机产品形态系列视话机产品形态+SVV3000产品关键特性:支持P2P协议 支持SIP协议 支持WiFi接口 真彩LCD屏 支持独立可旋转摄像头备注:图片仅供参考SVV2000产品7、关键特性:支持P2P协议 支持SIP协议 支持WiFi接口 真彩LCD屏SVV1000产品关键特性:支持P2P协议 支持SIP协议 支持WiFi接口 真彩LCD屏SVVSVV系列视话机产品形态系列视话机产品形态+SPV1000产品关键特性:支持P2P协议 支持SIP协议 支持WiFi接口 自带投影销售价格控制在8001500元 成本控制在500元内PVVPVV系列视话机产品形态系列视话机产品形态备注:图片仅供参考TVV主推6亿电视市场主推企业市场、床头市场主推企业市场、床头市场联合电信推出包月包年视频通话包（无需宽带包月)联合电信支持固定电话连接TVVSVVPVV其他市场策略和营销模式市场策略8、和营销模式 操作简单，无需安装skype,qq,微信 电视大屏通话具有高清、真实感、临场感 根据传输带宽自适应调整视频显示 视频通话下同时娱乐互动视话机产品核心竞争力视话机产品核心竞争力3到4年即可构筑上述三大技术核心竞争力，和业界拉开距离备注:图片仅供参考构筑图像处理核心算法，确保高清图像，智能分析和娱乐高质量，低成本，易用硬件产品，专用ASIC保驾护航掌握核心网络算法，构筑P2P组大网能力构筑公司技术核心竞争力构筑公司技术核心竞争力目前IBM和华为研发均采用IPD研发流程管理核心竞争力管理核心竞争力:IPDIPD研发流程研发流程目前包括华为和其他国际公司均采用此方式，可以确保项目交付和团队9、管理得以很好的平衡管理核心竞争力管理核心竞争力:矩阵式管理矩阵式管理项目经理B项目经理C项目经理A项目管理部 CEO测试部开发部供应链销售部财务部其他Charter 制定项目计划，理清人力物力，通过评审 TR3 项目完成设计TR4 软硬件基本功能可用，可展开测试活动TR5 软硬件所以功能交付，可以进行商用测试 TR6 商用版本发布GA 研发版本转维护，研发项目结束自带屏幕视话机SVV1000&OTT2000Charter TR1 TR3量产时间TR6XX-08-1 XX-9-30 XX-10-15 XX-12-30 2016-3-15 201 6-5-15 2016 7 30XX-12-30 10、2016-2-15 2016-4-30 2016-6-30 2016-8-3 0 2016-10-30 2016-12-30量产时间TR6电视屏幕视话机TVV1000&OTT1000Charter TR1 TR3 TR4 TR52 2年内产品开发计划年内产品开发计划TR5TR4GAGAXXXXXXXXXX20162016201620162016201620168月月9月月10月月11月月12月月1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月总计 17 24 30 34 34 32 32 29.5 24.5 22.5 21.5 19.5测试 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3工艺 1 111、 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1硬件开发 2 2 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1销售 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1采购 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1视频开发 2 3 4 5 5 5 5 5 3 3 2 2TVVTVV1000&1000&OTTOTT10001000项目人力计划项目人力计划SE 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1项目总人月320.5人月产品规划项目管理协议开发质量管理游戏开发10.510.510.510.510.5供应链造型结构财务212121211111110.50.50.50.50.50.50.50.51011112、111400000000000000088983662222111111111111111111111111111111111111111111111XX12月月20161月月20162月月20163月月20164月月20165月月20166月月20167月月20168月月20169月月201610月月201611月月201612月月产品规划1111111111111项目管理0000.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5质量管理0000.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5SE1111111111111协议开发1224444444444视频开发1112213、22222222游戏开发0011111111111硬件开发1112222222111结构1111111111111工艺1111111111111造型0111111000000测试0111223332222财务1111111111111采购1111111111111供应链0000001111111销售0000001111111总计9121318191922212120191919SVVSVV1000&1000&OTTOTT20002000项目人力计划项目人力计划项目总人月232人月TVV1000&OTT1000 项目总人月320.5人月,按照人均2万元/月,项目开发总费用641万元SVV100014、&OTT2000 项目总人月232人月,按照人均2万元/月,项目开发总费用464万元2016年3月份进入人力高峰期，高峰期人力43人，后续根据资金投入可维持开发人数不变.按照人均2万元/月,每月人力开发费用为86万元，一年平均1032万元。从XX年8月到2016年8月，共432人月,按照人均2万元/月,项目开发总费用864万元.投资费用投资费用(万元万元)第一年第一年第二年第二年第三年第三年人力开发费用86410321032购买设备2005050物料505050差旅505050办公租金484848三年研发总 投入:3672 万元销售成本300700总费用总费用121215301730三年总投 15、入:4672万 元研发总计 1212 1230 1230财务费用财务费用备注：初期广告盈利按照500元/s，平均20s/天，一年7200秒.用户数上来后按照1000元/s,平均20s/天，一年7200秒.备注:设备销售不限产品形态，不限国内国外市场乐观估计四年毛利可达乐观估计四年毛利可达 1 14.64.6亿亿RMBRMB,投资收益比投资收益比3131倍倍保守估计四年毛利可达保守估计四年毛利可达7.37.3亿亿,投资收益比投资收益比 1616倍倍最快3年内即可收回投资成本;公司第四年即可进入高速增长期 投资费用投资费用第二年第二年(2016.820(2016.82017.8)17.8)第三年第16、三年(2017.820(2017.82018.8)18.8)第四年第四年(2018.820(2018.82019.8)19.8)设备销售50万台400万台1000万台设备销售额2亿RMB16亿RMB35亿RMB设备毛利5000万RMB4亿RMB10亿RMB广告毛利360万RMB720万RMB毛利总计0.5亿RMB4.036亿RMB10.072亿RMB盈利分析盈利分析年份工作单位职务简历1987-1991华中科技大学学士电子与信息工程系，无线电技术专业1991-1992广州市中科联系统工程研究 院工程师参与广东省邮政储汇局省级汇兑稽核计算机处理系统开发，并在全国20个省市 推广；1992-19917、4广州市中科联系统工程研究 院项目经理领导开发佛山市不停车路桥收费计算机联网系统；1994-1999郑州市中科联系统工程研究 院总工程师领导开发河南省邮政前台业务计算机联网处理系统、河南省邮政代收代缴话 费计算机联网处理系统并在全省推广；19992013深圳市艾立克电子有限公司总工程师，兼 副总经理8项授权发明专利，20项实用新型以及外观设计专利，6项软件著作权。19992004深圳市艾立克电子有限公司总工程师，兼 副总经理领导开发基于直流伺服电机的球形摄像机监控系统，获深圳市科技进步二等奖，广东省科技进步三等奖；并成为公安部指定重点推荐产品；20042006深圳市艾立克电子有限公司总工程师，18、兼 副总经理领导开发全中文多协议球形摄像机监控系统；2006年中标深圳福田治安监控系 统，2008年替代进口产品中标北京西城区奥运安保项目；2008 2009深圳市艾立克电子有限公司总工程师，兼 副总经理领导开发高清云台摄像机网络视频监控系统；2009年入围60周年国庆北京长安 街治安监控系统；2010年中标上海闵行城市治安监控系统；2010 2011深圳市艾立克电子有限公司总工程师，兼 副总经理领导开发SDI数字视频球形摄像机视频监控系统、SDI数字视频云台摄像机视 频监控系统；2011年中标深圳大运会；2014-XX深圳XX科技有限公司总经理，发起 人在深圳市艾立克电子有限公司期间，为公司19、规划了整条球形摄像机产品发展路线，并组建技术团队，同时建立研发、生产各个环节的质量管理体系，协 调相关工作，使“艾立克”成为国内的球形摄像机产品第一品牌，年销售产品五万套，销售额近两亿元。核心团队竞争力:伍志坚年份年份工作单位工作单位职务职务简历简历1993-1997中南大学学士机车车辆专业.曾任机电学院科技协会主席1997-2000铁道部郑州铁路分局郑北机 务段助理工程师从事机车车辆信号检测20002003西安电子科技大学研究生院硕士通信与信息系统专业.在ISN国家重点实验室使用FPGA开发完成FDMCWTDM 卫星通信体质中的复接分接技术.2002-2003深圳钧天科技科技有限公司工程师负20、责以太网和千兆以太网协议及SDH协议的FPGA开发2003-2004深圳艾立克电子有限公司工程师负责视频电路板的FPGA、单板及软件开发2004-2006华为技术有限公司固定网络 开发部工程师负责DSLAM的主控板、用户板FPGA开发2006-2007华为技术有限公司无线产品 线算法工程师负责CDMA链路仿真2007-2009华为技术有限公司无线产品 线DSP工程师,DSP 项 目组负责人负责WiMAX无线基站基带板DSP的开发。承担PL角色，管理DSP开发团队2009-2011华为技术有限公司无线产品 线WiMAX产品项目经理负责交付WiMAX PICO,MICRO,MACRO基站的开发和交21、付，交付版本在美国及 全球成功规模商用.项目投资项目投资12001200万万RMBRMB，周期，周期1414个月个月.获得获得PMPPMP国际项国际项目目 管理认证管理认证.2011-2012华为技术有限公司无线产品 线RRU射频模块项目经 理负责交付3G/4G CDMA/LTE RRU的软件版本交付，共交付两个项目，RRU模 块在国内4G建设中规模商用。其中一个项目投资其中一个项目投资30003000万万RMBRMB，周，周期期1414个月，个月，涉及到国内涉及到国内5 5地开发团队地开发团队合作合作2012-2013华为技术有限公司无线产品 线AAS产品项目交付负责交付业界最新技术AAS（水平劈裂天线嵌入RRU）软硬件项目，项目投项目投 资资24002400万万RMB,RMB,项目周期项目周期1515个月个月.华为优秀项目经理华为优秀项目经理.2013-2014华为技术有限公司解决方案 销售部高级销售经理负责哥伦比亚TIGO全国网络咨询，讲网看网，曾被作为西飞地区部总工培 养2014-XX深圳XX科技有限公司图像算法工程师，项目经理，公司发 起人负责ISP图像处理算法开发和交付核心团队竞争力核心团队竞争力: