1、互补、互动、互利互补、互动、互利 促进企业快速增长促进企业快速增长目目 录录一、一、XX电子简介电子简介二、公司快速发展迫切需要引进风险资金二、公司快速发展迫切需要引进风险资金三三、资源、资源互补、互动服务是选择风险资金的关键互补、互动服务是选择风险资金的关键四四、与风险资金互惠互利、共同发展与风险资金互惠互利、共同发展五、五、XX已步入快速发展轨道已步入快速发展轨道 急需扩大规模急需扩大规模一、一、XX电子简介电子简介 成立于成立于19941994年，目前已成为国内最大的数字电视高科技企业年，目前已成为国内最大的数字电视高科技企业 员工员工10001000多人，拥有国内最大的多人，拥有国内最2、大的250250人数字电视研发队伍人数字电视研发队伍 20032003年产值年产值3.553.55亿，利润亿，利润32573257万，创汇万，创汇30003000万美元以上万美元以上 连续三年同类产品出口第一，国内市场同行占有率最大连续三年同类产品出口第一，国内市场同行占有率最大 国家级重点软件企业国家级重点软件企业 国家高新成果推广示范基地国家高新成果推广示范基地 中国深圳科技企业中国深圳科技企业5050强强 深圳市高新技术十佳创业企业深圳市高新技术十佳创业企业 国内最大年产国内最大年产200200万台数字机顶盒产业化基地万台数字机顶盒产业化基地 1.XX电子简介电子简介二、公司快速发展迫切3、需要引进风险资金二、公司快速发展迫切需要引进风险资金2.1 从原始积累到战略转型从原始积累到战略转型 19981998年前，主要通过证券市场的年前，主要通过证券市场的LEDLED显示屏完成最初的原显示屏完成最初的原始资本的积累始资本的积累 19991999年，抓住村村通工程机遇成功完成产品战略转型年，抓住村村通工程机遇成功完成产品战略转型 20002000年，积极开拓国际市场，第一年就达出口量年，积极开拓国际市场，第一年就达出口量1515万台万台 国内外市场发展太快国内外市场发展太快 深层次研发、市场开拓、扩大生产需要大量资金深层次研发、市场开拓、扩大生产需要大量资金 中小企业融资难：渠道有限4、银行信贷额度低中小企业融资难：渠道有限、银行信贷额度低 缺乏资金有可能引起夭折缺乏资金有可能引起夭折 自我积累的发展模式不能适应企业高速发展需求自我积累的发展模式不能适应企业高速发展需求 迫切需要引进风险资金、管理、外部资源迫切需要引进风险资金、管理、外部资源2.2 资金成为企业发展的瓶颈资金成为企业发展的瓶颈三、资源三、资源互补、互动服务是选择风险资金的关键互补、互动服务是选择风险资金的关键3.1 互补是选择风险资金的关键互补是选择风险资金的关键 第二届高交会，业绩和数字电视展示吸引众多风险投资机构第二届高交会，业绩和数字电视展示吸引众多风险投资机构 创业板的因素，促进了投资热度创业板的因5、素，促进了投资热度 互补、有利于互补、有利于XXXX长久快速发展是选择的唯一标准长久快速发展是选择的唯一标准我们想投资你的公司希望能同时带希望能同时带来好的经验、来好的经验、资源、管理、资源、管理、培训和服务培训和服务3.2 为什么选择四家而不是一家为什么选择四家而不是一家 从资金、市场、管理、政府和社会资源综合考虑从资金、市场、管理、政府和社会资源综合考虑 达晨：电广传媒等行业背景、市场资源、管理经验达晨：电广传媒等行业背景、市场资源、管理经验 创新投：背靠市政府，争取政策支持创新投：背靠市政府，争取政策支持 高新投：专业担保公司，提供担保、后续资金高新投：专业担保公司，提供担保、后续资金 6、深港产学研：北大等高校资源、管理资源、科研力量深港产学研：北大等高校资源、管理资源、科研力量 四家投资机构投入四家投资机构投入20002000万元万元 深圳创新投担保贷款深圳创新投担保贷款20002000万元万元 四家机构另外投资的一家公司担保贷款四家机构另外投资的一家公司担保贷款20002000万元万元 银行信贷额度提高，获得银行信贷额度提高，获得20002000万元贷款万元贷款 以上一共以上一共80008000万元万元3.3 资金：资金：2000万投入大于万投入大于8000万效益？万效益？市场：达晨电广传媒背景促进获得重要定单市场：达晨电广传媒背景促进获得重要定单 广电传媒背景和资源促进了7、全国市场重大定单广电传媒背景和资源促进了全国市场重大定单 为湖南市场开拓打下坚实基础为湖南市场开拓打下坚实基础 卫传中心专业解码器改造项目卫传中心专业解码器改造项目,奠定了卫星直播市场的基础奠定了卫星直播市场的基础 获得获得2020多个大中型城市机顶盒定单多个大中型城市机顶盒定单政府与政策支持：创新投政府与政策支持：创新投 拨款拨款300300万元成立交互数字电视工程技术研究开发中心万元成立交互数字电视工程技术研究开发中心 拨款拨款150150万元扶持高清标清兼容机顶盒产业化项目万元扶持高清标清兼容机顶盒产业化项目 拨款拨款180180万元重点软件企业发展专项基金万元重点软件企业发展专项基金 8、国家级重点软件企业，充分享受国家优惠政策国家级重点软件企业，充分享受国家优惠政策 在龙岗区批准在龙岗区批准9 9万平米建筑用地万平米建筑用地 深圳市重点扶持的深圳市重点扶持的2626个项目之一个项目之一促进管理规范化：四家创投促进管理规范化：四家创投 充分利用管理经验和优势，参与运营、决策充分利用管理经验和优势，参与运营、决策 促进科学管理机制、决策机制形成，降低风险促进科学管理机制、决策机制形成，降低风险 聘请清华管理学院赵家和教授作为顾问聘请清华管理学院赵家和教授作为顾问 和北大、清华、浙大、中科大、天津大学等著名高校科和北大、清华、浙大、中科大、天津大学等著名高校科 研交流和合作研交流和9、合作四、四、与风险资金互惠互利、共同发展与风险资金互惠互利、共同发展4.1 公司规模不断扩大公司规模不断扩大 由由100100多人成长为多人成长为10001000多人国际性数字电视知名企业多人国际性数字电视知名企业 建立了国内最大的建立了国内最大的250250人数字电视研发队伍，其中博士后人数字电视研发队伍，其中博士后3 3 人，博士或高级职称人，博士或高级职称2020人，硕士人，硕士130130人，本科人，本科9797人人 生产规模：几十万台、生产规模：几十万台、120120万台、万台、200200万台、万台、500500万台基地，万台基地，年增长率年增长率100%100%办公地点：从几间办10、公楼到国内最大的机顶盒产业化基地办公地点：从几间办公楼到国内最大的机顶盒产业化基地高学历的研发人员构成高学历的研发人员构成4.2 世界一流的系列化产品世界一流的系列化产品 产品系列化、规模化、多元化，竞争能力大大增强产品系列化、规模化、多元化，竞争能力大大增强 深层次技术研发为公司发展提供了后劲深层次技术研发为公司发展提供了后劲 与国际一流厂家合作，技术上与国际同步，可以进入绝与国际一流厂家合作，技术上与国际同步，可以进入绝 大部分国际市场大部分国际市场 国内首家推出高清机顶盒并在深圳电视台播出，推进我国内首家推出高清机顶盒并在深圳电视台播出，推进我国的数字电视步入高清时代国的数字电视步入高清11、时代 国内同行技术稳居第一国内同行技术稳居第一系列化、多元化产品系列化、多元化产品4.3 销售额、利润、净资产快速增长销售额、利润、净资产快速增长（单位：万元）（单位：万元）预计机顶盒产量逐年翻番机顶盒产量逐年翻番（单位：万台）（单位：万台）预计 互惠互利互惠互利,共同发展共同发展 从持续发展业绩看，风险资金已经得到丰厚回报从持续发展业绩看，风险资金已经得到丰厚回报:2001-20022001-2002年，每年年，每年1010派派1 1分红，年现金分红达分红，年现金分红达5%5%2003 2003年中期，年中期，1010派派5 5方式派发方式派发 20032003年，净资产达年，净资产达93312、99339万，风险资金两年多增值万，风险资金两年多增值70%70%以上以上 如果上市，将得到数倍乃至数十倍回报如果上市，将得到数倍乃至数十倍回报4.4 风险资金已经得到丰厚回报风险资金已经得到丰厚回报五、五、XX已步入高速发展轨道已步入高速发展轨道 急需扩大规模急需扩大规模 国内外数字电视市场快速增长国内外数字电视市场快速增长 面对下轮机遇，深层研发、市场开拓、扩大规模急需大量资金面对下轮机遇，深层研发、市场开拓、扩大规模急需大量资金 资金已成为限制企业高速成长的瓶颈资金已成为限制企业高速成长的瓶颈 只有尽快上规模，才能抓住机遇，成长为国际性企业只有尽快上规模，才能抓住机遇，成长为国际性企业513、.1 XX已步入高速发展轨道已步入高速发展轨道 急需扩大规模急需扩大规模 上市将提供有效的融资渠道上市将提供有效的融资渠道 上市将促进尽快扩大规模、吸引优秀人才、促进规范管理、上市将促进尽快扩大规模、吸引优秀人才、促进规范管理、提高知名度和信誉提高知名度和信誉 上市也将给风险资金带来丰厚回报上市也将给风险资金带来丰厚回报 公司规划五年内发展成年产值公司规划五年内发展成年产值5050亿元的国际性企业亿元的国际性企业 希望与风险资金共同分享增长希望与风险资金共同分享增长 如果在中小企业板上市，将为风险资金提供更好的退出机制如果在中小企业板上市，将为风险资金提供更好的退出机制5.2 XX目标：公开上市、成长为大型国际企业目标：公开上市、成长为大型国际企业谢谢！谢谢！