1、食品公司办公设施、仓库考勤、食堂等管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 企 业 理 念企业宗旨：以市场求发展 以质量求生存 以管理求效益企业原则：公平 公正 公开企业精神：诚信 创新 服务 团结 总 则立求保持公司良好的社会形象，进一步规范公司管理，特制订公司管理制度汇编，xx企业所有员工必须遵守。本管理制度汇编是对公司目前各种规章制度的汇总、整理和修订，是公司管理工作的基础，是公司今后各项工作的重要依据。经公司领导的批准，自20xx年3月1日起开始颁发试行。第一章 办公设施管理规定为维护公司正常的工作秩序，本着2、合理、高效、节能、安全的原则，特对部分办公设施的管理作如下规定：第一条 电脑 1、实行专人专管，各部门使用电脑者负责保管好自己的机器。 2、不得打印私人文件，做与工作无关的各项事宜。 3、未经本人同意，不得擅自使用他人电脑，一经发现按违反公司纪律论处。 4严禁在公司的电脑内安装游戏软件，并且不准在工作时间使用办公电脑做私人聊天，如有违规按公司规章制度严肃处理。第二条 复印机 1、复印机由办公室负责保管及维修。 2、不准在复印机上放置与复印无关的物品。 3、使用过程中，应按公司规定的纸箱规格进行复印，如机器出现故障，应及时报告办公室，调整、维修后再进行复印，不得擅自拆卸、改动复印机。 4、公司员3、工因工作需要复印文件，必须经部门经理用意。不允许复印与工作无关的资料或文件，更不得擅自复印公司机密文件。第三条 电话 1、公司电话由接线员（开票员）负责接听、转达并做好电话记录。 2、使用公司电话应长话短说，不得长时间占用 3、有电话补助的人员，一律严禁使用公司办公电话。第四条 传真机 1、传真机由专人（办公室文秘）保管使用，其他人员未经允许不得擅自使用。 2、因业务往来需要传真，须经部门经理同意。第五条 办公桌、椅、文件柜 1、公司员工应自己负责保管好自己的办公桌、椅及文件柜，如有损坏，应及时报告办公室。 2、人为损坏，由损坏者按价赔偿。 3、员工离开座位，须将桌椅归还原位。 4、保持文件柜4、清洁，任何食物、饮料或危险品等禁止储存在柜内。 5、文件柜必须上锁，柜内物品被盗或遗失，公司不予赔偿，事件严重者可交公安司法机构处置。 6、非财务室人员不得在财务室逗留。（特殊情况例外） 第二章 仓库管理条例第一条 非库房人员不得擅自进入仓库。如有特殊情况，须经仓库主管批准，方可两人以上进入仓库。第二条 产品到库，未经库管许可，任何人不得自行扒货及搬运，否则后果由涉及人员负全部责任。第三条 产品入库，不得随意放置。库管须引导装卸人员将同类产品归置一处，确保其整齐、规范、易辨别。入库后，库管应准确填写入库单，并于当天转交公司财务部；若发生特殊情况（如：产品在下班前需入库），库管也应在次日将入库单5、交于公司财务部。第四条 库管须依据配送单进行提货。公司员工若在提货中发现配送单有误，应立即回公司更改；否则，库管有权拒绝付货。第五条 若提货业务员较多，应按顺序在库房外等候，经库管准许，方可依次提货。提货人员应按库管指定区域、指定产品进行搬运。第六条 库房内严禁吸烟，若被发现，库管及吸烟者各罚20元。第七条 库房应依据产品冲货单（业务员或送货员从客户取回的退货产品所填写的冲货单）进行退货，并确保产品完好无缺，否则库管有权拒收；若发现有包装不完整产品，须经库管同意，方可将此产品统一搁置库房内一处，并由库管记帐，暂时保管，且有权督促业务员尽快解决。第八条 库管对仓库的卫生负全责，要不定期的对仓库卫6、生进行清理，检查一次卫生不合格罚10元/次。第九条 库管要对仓库的产品生产日期有预警机制，要对产品的生产日期安全进行报表，对日期过半的或近期销售不畅，库存积压太大的产品要以书面形式汇报给总经理。第十条 每月要对库存进行盘点一次，库管对库存产品数量负全责。 第三章 考 勤 制 度第一条 为加强劳动纪律，维护正常的工作秩序，特制定本制度。第二条 公司员工工作时间 每周一至周日上、下班时间为： 上午： 7.0011：30 午餐：11：3012：30 下午：13：0017：30（春夏下班时间：从每年五月一日开始） 12：3017：00（秋冬下班时间：从每年十月一日开始） 特殊岗位作息时间按该部门安排执7、行。第三条 考勤办法及罚则 1、公司全体员工上、下班一律签到，每月考勤以考勤表记录为依据。 2、公司员工均须到公司指定的签到处签到。如属因公或其他理由不能按时到达签到处签到，须提前通知部门主管补办请假手续；否则，考勤记录空白者，按缺勤处理。 3、禁止任何代签到行为。如有发现，代签到者罚款100元/次。漏签每次处以5元的罚款。 4、离岗 （1）员工在工作时间内因公离开岗位时，须经上级批准。 业务人员由部门经理批准，办公室人员由办公室主任批准。 （2）擅自离岗，一经发现超过10分钟罚款20元/次。 5、迟到 （1）未按规定时间上班者，按迟到计。 （2）迟到罚款10元/次，若月累计超过三次以上者（含8、三 次），每增加一次，增罚100元/次；若月累计超过五 次者，按自动离职处理。 6、早退 （1）未按规定时间下班者，按早退计。 （2）早退均以旷工和擅离岗位论处。 7、旷工 （1）迟到超过30分钟以上者，无特殊理由，按旷工论处。 （2）未按规定办理请假手续，未请假或假满而未续假者， 一律按旷工处理。 （3）旷工半日扣罚50元。 （4）旷工1日扣罚100元。 （5）旷工月累计3天以上者按自动离职处理，并扣罚当月 薪资。 8、每月考勤由办公室负责监督、统计。第四条 出勤标准 1、办公室、财务人员每月的满勤天数为27天。 2、营销部业务人员及司机每月满勤天数为29天。 3、门市店营业员每月满勤天数为9、29天。 4、值班、加班、节假日根据实际情况而定。第四章 保洁、食堂、宿舍管理条理第一条 食堂管理条例 1、食堂炊事员应服从领导安排，按时上下班，不迟到早退不 无故旷工，罢工。 2、炊事员应保持仪表整洁，注意个人卫生，并做到四勤（勤 换衣、勤洗衣、勤理发、勤剪指甲）。 3、厨房、餐厅应备有防鼠、灭蝇、灭蟑设施。严禁采购腐烂、 变质、污染、未经检疫的食物。食品储藏处应保持干燥、 阴凉、通风，防止霉烂、变质，严禁将有毒物品与食品存 放在一起。 4、食堂采购的食品有腐败变质等情况，炊事员有权拒绝使用， 并要在第一时间汇报给经理。 5、炊事用具用后须洗净、消毒，防止传染病和事物中毒，并 将其用具放置有10、序。 6、炊事员制作食物时，应将盛具、菜板、菜刀生熟分开，剩 菜剩饭应妥善保管。 7、炊事员应节约水电、煤气、注意用火安全。 8、炊事员必须要及时将自己分担的保洁区域的卫生清理干 干净，并不定时的检查和保养，检查不合格每次处10元 罚款。 9、炊事员的保洁用具必须要放在合理的指定位置摆放。 10、炊事员保洁用的工具及消耗品采购必须提前以书面形式报 给总经理。第二条 宿舍 为加强员工宿舍保持一个清洁、宁静、文明、整齐的生活环境，以保证员工在工作之余得到充分的休息，特制订本条例。 1、保持生活环境的整洁的卫生，不随地吐痰、乱丢果皮、纸 屑、烟头等。 2、宿舍区内的公共场所禁止堆放杂物，应保持公共场11、所（如 厨房、卫生间等）的清洁卫生。 3、养成良好的卫生习惯，垃圾、杂物要倒在垃圾桶内。 4、小心使用各种设施，注意节约水电、煤气，注意用火安全。 不得往洗手盆和拖布水池内倒杂物。 5、自觉维护宿舍区安静，晚上休息时间不使用高音器材，大 声吵闹，不进行有燥声的活动，以免影响他人休息。 6、凡住宿人员须在9：30时前回到宿舍。发现一次每人处以 50元罚款（特殊情况例外）。 7、宿舍要定时通风换气，被单、床罩必须要保持清洁和整洁。 按要求统一将被子叠好。 8、宿舍内及走廊卫生值日人员每天必须及时清理，检查不合 格每次处以10元罚款。 9、值日人员如果与休息或事假有冲突时，值日人员必须自行 与其他人12、员进行协调，不得无人打扫，发现无人值日将对 当日值日人员处50元罚款。 10、上班工作时间严禁在宿舍逗留或睡觉，发现一次处以50 元罚款。 11、严禁在宿舍内或公司范围内进行赌博娱乐活动，发现一次 每人处以100元罚款。第五章 车辆、司机管理制度第一条 车辆管理 1、公司原则上是每台车都配该车的专职司机，每台车的证件 统一由该车的专职司机负责保管。车辆年审及车辆保险、 车辆的二保、检车、清洁、维修等事物，全部由该车专职 司机负责管理。 2、本公司人员因公用车须事前向总经理申请调派，依其重要 性，顺序派车。不按规定申请或申请未经批准，任何人不 得私自派车或用车。 3、车辆驾驶人必须具有驾照。 413、未经公司批准，公司车辆不准借与本公司之外的人员使用。 5、公司必须每天添好行车记录表，若因司机原因造成的违章 罚款等全部由司机承担。第二条 车辆保养 1、公司车油料购买统一由办公室负责，车辆加油须到公司指 定加油站加油，并与办公室人员同去，加油时必须是专卡 专用，并在加油小票的背后标明加油时该车的公里数。 2、车辆在使用过程中，应注意保养、润滑，对车辆进行特殊 保养、维修及更换零部件的，须经总经理批准，方可修理。 3、车辆送修，须到公司指定维修厂维修，并提供详尽有效的 维修更换部件清单和工时费用，一式两联，维修当事司机 签字后带回经总经理签字后递到财务。 4、车辆维修时若需要更换部件，在征得14、总经理同意后方能更 换，并把换下来的旧件带回公司，统一存放在住宅楼下的 仓库内。 5、车辆每天在送货前必须根据当日计划的送货里程一次性将 油料加满，若车辆因送货里程较远，中途需要加油时，必 须得先请示总经理后再加 6、司机必须要保持车辆的整体清洁，爱护好车厢的车体广告 ，要定期对车体进行清洗。第三条 司机管理 1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从工作分配及 有关人员的监督检查。工作积极主动，保质、保量、按时 完成工作任务。同事之间应团结互助，不得无故缺勤。 2、司机所持有的车辆证件及手续丢失，应承担全部损失。 3、严格遵守交通规则，提高驾驶技能和安全意识，否则因违 反交通规则而被罚款、15、扣证者，须由驾驶员承担全部责任， 公司不予以赔偿。 4、未经总经理批准，司机不得用公车办私事，不得将车交给 他人驾驶，否则按违反公司纪律论处，同时因此造成的一 切损失全部由司机承担。 5、司机应注意坚持勤检查，确保车辆处于安全、可靠的良好 状态。收车后，须将车辆停放在公司指定地点。 6、司机应注意保持车容整洁，并熟悉自己车辆状况，发现问 题，须立即向总经理汇报，如不及时汇报或隐瞒不报，出 现任何情况由当事人承担。 7、对于公司外来客人，应热情接待，以维护公司良好形象。 8、出车前、后工作 （1）出发前，司机应根据目的地选择最佳行车路线。 （2）收车后，司机应填写行车记录，否则一经发现，公司 将16、给予处罚。 9、离车注意，司机因故离开车辆时，必须锁死车门。 10、八不准 （1）不准违章行车 （2）不准驾驶室内超员乘人 （3）不准在库房内吸烟 （4）不准擅自将车交给他人驾驶 （5）不准擅自改变行车路线办私事 （6）不准超速行驶，强行超车 （7）不准酒后开车 （8）不准带故障行驶 11、当发生故障时应做到 （1）迅速与总经理联系，接受总经理的指示 （2）如发生人身伤害时，应迅速送到最近的医院进行治疗 （3）应记录对方车辆的驾驶证号和车牌 （4）从对方驾驶证上，记住对方的住址、姓名、工作单位、 电话 （5）牢记对方车辆损失的部位与程度 （6）尽量取得对方的名片，以便于事后联系 （7）记录事故17、现场目击者的姓名、住址、联系电话 （8）对模糊不清或把握不大的问题，不能随意回答交警的 询问 （9）除完全认定是自己的过失外，不能把原因揽于一身第四条 司机送货 1、司机送货应使用文明用语、礼貌送货。无论在任何情况 下，不得与客户发生争执，更不允许发生斗殴，否则公司 将给予以辞退。 2、司机应依据配送单进行送货。司机接到配送单时，应不挑 不拣、服从分配。配送单所示货物应在当天送完，如遇特 殊情况，不能送货，须经业务员或业务经理同意，方可在 次日送货，无故未送货，公司将予以处罚。 3、司机不准私自将配送单单据作废、撕毁。 4、提货时，应服从库管安排，严格履行仓库管理的各项规定。 5、送货前，司机18、应提前安排行车路线，做到及时送货、及时 返回，不偷懒、耍滑或办私事，否则一经发现，按违反公 司纪律罚款20元/次。 6、司机应按库管提供各配送单的所注明的单位地址及指定的 位置送货。如收货单位地点临时变动，司机必须与业务员 及业务经理取得联系后方可卸货。 7、所有货物必须按照与公司签署的销售协议中指定的位置送 货。收货人签收时姓名必须完整，字迹清楚、工整、一目 了然，如有不明适宜必须与业务员取得联系后，方可取得 回单。 8、凡有店家回单（验收单）的商家，司机必须确认回单是否 与公司配送单所送货物的品种、数量相符，回单是否盖有 效章及收货人是否签字，待手续齐全、缺一不可时，方可 取得回单。 9、19、商家退货，司机须经业务员整理、确认后，方可到商家取 货。取退货时，必须保证货物包装完整，并及时入库。 10、若司机到店家送货或退货遇到特殊情况时，必须与所属业 务员或业务经理联系后，方可进行相关事宜。 11、货物送到，现金、欠条应妥善保管。回到公司后，需立即 上交，并按工作程序履行好手续，否则当事人将承担相应 责任。 12、司机在送货时若不按公司规定执行，出现问题追究相关人 员责任，并按产品销售价的100%赔偿。 13、产品在出、入库时，司机与业务员共同搬运，如有违反， 罚款20元/次。送货搬运时，司机和业务员要相互配合、 团结合作，不得有损团队精神的行为，不得有不利于工作 的言行，一切以公司20、利益为重。 14、产品在搬运、装卸过程中应轻拿轻放，并摆放整齐，杜绝 野蛮装卸。若因人为因素，致使产品在运输过程中破损、 丢失，司机应与业务员共同承担相应责任，并按损失金额 赔偿。 第六章 财务管理制度 第一条 财务部负责组织本公司的经济指标工作，组织编制和审计 核算会计统计报表，并向公司领导报告工作。第二条 财务部负责审查各项支出，密切与各部门的联系，研究并 合理掌握费用标准。第三条 财务人员因特殊原因离开工作岗位规定： 财务人员由于某种原因（如：离职、长假、人事变动等） 需离开岗位时，必须做好交接手续，并由总经理派人监交， 并认真写好“交接书”，手续交接不清楚不得离开工作岗 位。第四条 督21、促有关业务人员抓紧应收帐款的催收工作，加紧资金回 笼。第五条 对各经营科目的经济事项进行收支结算时，必须按财务管 理制度和开支标准等有关规定，严格进行审查，包括内容、 用途、审核手续和原始单据金额的大小写等，填制相对应 的会计科目的记帐凭证。第六条 帐簿记载必须日清月结。不得积压，借贷发生额每页帐目 均须有累计数，余额必须按日及时结出。第七条 经营的各科目明细帐，每月终结时，均须结出科目余额表。第八条 业务员月销售额、月回款额应截至当月月末最后一天，若 特殊原因未能在当月月末最后一天交款，可在1日早将回 款交于出纳方可算入上月回款额。第九条 财务印件及支票的管理规定： 支票和印件不能存放一起，22、下班后须将支票和印件分别放 在各自的金柜保管，不准放入抽屉存放，如不按规定执行， 后果由当事人自负。第十条 公司经营用款批权规定： 1、公司一切资金支出，坚持总经理签字后方可支出的原则。 2、凡经营所需资金，经办人须提前书面申请，由总经审批后 ，财务执行。 3、如遇特殊情况，必须将现金支出时，总经理外出办事不在 公司，由财务部负责与总经理衔接，保证经营的正常运行。 4、凡是经手人所报销的各种单据，到财务部审核无误后方可 到总经理处签批报销。第十一条 关于申请付款及报销的规定 1、申请付款 各部门及个人申请用支票及现金必须由经办人填写付款 申请单，标明其用途、金额、收款单位，并由部门经理、 总经23、理逐级审核签字，审核无误后方可到出纳员处领款。 出纳员应按付款申请批准额付款，严禁开空白、空头支票。 若申请款手续不全，出纳员一律不准付款。 2、申请领款人必须在三日内（自领款日算起）返回财务交纳 报销单单据，无正当理由超期报销者，不再发下次款项并 扣发当月20%工资。 3、报销申请人应持原始单据（即国家税法规定按行业分类 的正规发票）详细填写报销单，由财务审核无误后方可 报销，总经理在复印件上签字（无签字的印件无效）。 4、对报销的原始单据认真审查，即由经手人、用途、日期 及领导签字。审批手续不全不予以付款。 5、公司职工乘坐出租车的票据不予以报销，如有特殊情况 需提前向部门经理请示，工作人24、员外出发生交通费用须 经部门经理、总经理签字后发给可报销。 6、欠款欠条视同现金管理，对于携带管理不善、人为丢失 的欠条应全额赔偿。 7、公司日常或临时性购买的物品，在报销时必须要经手人 签字，然后报总经理签字后报销。第十二条 支票与现金的管理 1、所有支票与现金应等同管理 2、对接受的支票，要注意支票是否为当前的有效转帐期内， 并注意支票大小印是否清晰、无残缺、无重叠，印章端正， 上不准压到日期，下不准磁码内，拒收有嫌疑的支票（持 票人身份证明与本人不符合的支票）。对远期支票，须经 过财务经理及业务经理同意严格保管，并及时提供给工资 核算员，当月不享受工资提成，待支票倒帐后再享受提成。 当日25、支票当日存放，不得无故拖延，造成后果由出纳员个 人承担。 3、每天库存现金不准超过500元，超额部分当天必须存入银 行，否则后果自负。抽屉在工作时间或离开后不准存放现 金、证卷和重要单据，金柜要是随身携带，否则后果自负。 4、现金帐应由会计主管每周抽查一次，抽查时间最晚不得超 过半个月。第十三条 发票的管理与使用 1、发票应完全遵守税务部门的要求使用、保管、填写。 2、开具发票时必须依据发票单据，标明品种、数量、金额， 不得虚开、多开发票。 3、发票开具后，应在一个月内跟踪发票回款情况，如一个月 内没有回款，应写清明细上报会计经理及总经理。 4、作废发票应严格保管好，不得有遗失，下班后应放如保26、险 柜，否则后果自负。第十四条 欠款结算流程及规定 1、欠条规定 （1）业务员需要到店家核对欠款或结算货款前，要提前与财 务部打招呼，以便欠条保管，会计做好借出登记。 （2）业务员在领出欠条时，必须在欠条借出卡片上签字。 （3）正常情况下，业务员一次可领取5家欠条，且欠条在业 务员手中滞留时间不得超过10天且不能主动返回欠条 或办理在领出手续者，按违纪论处，每次罚款5元。 （4）如果出现欠条留在店家等待借款的情况，需要业务员出具书面说明，应注明店家电话，联系人姓名，并由业务经理签字认可，且书面说明应交给会记。（5）欠条保管会记应半月与业务员核对一次欠条。2、店家对账 （1）要求业务员及时地、经27、常的与店家对帐，以便及时、准 确地了解所负责的店家的销售和欠款的变化情况。发生 有异常情况，应及时向公司和财务部反应。 （2）财务部每月结帐后，须将核对准确的应收帐款情况，按 业务员为汇总单位进行统计，制定业务员所负责店家 应收帐款明细表，同时向公司经理及业务员报告。 （3）业务员应依据业务员所负责店家应收帐款明细表，核 实欠款情况。如有不符，应及时查找原因，并将结果通 知财务部。 3、结款和交款 （1）业务员到店家结款之前，如果需要向店家提供发票，应 在拿到欠条后，凭欠条开具发票，且大票金额不得超过 千元金额。 （2）业务员结款后，要及时向公司交回所结货款，不得扣留、 挪用货款。如有违反，按28、违纪论处。 （3）凡是领取欠条结款的业务员，在交款后，及进凭交款收 据到欠条保管会计处，作欠条回款注销处理。如果不及 时作欠条注销且超过5天者，按欠条未按时交回论处， 由此导致的罚款后果由业务员自行负责。第十五条 呆帐、死帐、跑帐的处理办法 1、有销售协议或合同，而且销售协议及合同严格按公司规定 的项目填全、填实，合法有效，所管辖业务员按产品的成 本价，承担70%的金额，并含加产品的瓶盖费，其余的金 额由所属部门全额承担。 2、无销售协议、合同或销售协议或合同填写不全、无公章等， 所管辖业务员产品成本价格的100%的金额（包含产品瓶 盖费），并扣除所属部门经理当月工资底薪的20%做处罚。 3、29、出现死帐交由公司起诉后，所管辖业务员必须跟踪到底， 直到诉讼程序结束，货款收回后业务人员不享受提成，货 款无法收回按上述1、2条执行。 4、业务员间的交接店，只要填写客户交接单后，新接受业务 员就必须承担起该店的全部责任，该店的责、权、利由接 手业务员全额负担，不允许出现代保管或推托现象。第十六条 赠送礼品的管理办法 1、凡节日用的客情打点用产品（包括个人打点、部门打点） 须由总经理签字，由公司统一派人协同部门主管配送，任 何部门及个人都无权自行安排，要求做到资源整合、统筹 兼顾，各部门之间互相配合、互相整合，避免重复现象发 生。 2、开票员、财务审核务必遵守此规定，如出现问题，责任则 由开票30、员全部承担。如总经理不在，无法签字，则由财务 主管代签，也可电话沟通，事后补签。第十七条 物品采购及领用程序 1、各部门在需要采购物品时，须提前填写物品采购申请单 ，按其要求内容详细填写明细，填写后送至总经理处审批。 2、物品采购后，经手人将所采购的物品与采购单一起交到保 管处，由保管员开具入库单入库保管。 3、经手人将入库单及发票一起交到财务核帐，核对无误后， 交到总经理处签字报销。 4、各部门须领用物品时，须提前填写出库单报总经理审批后， 到保管处领物品，保管根据出库单内容发货，经手人必须 签字。 5、如确急需物品，库内没有，而且经手人又不在公司内，需 经过电话得到总经理同意，可先采购，后31、补手续。 6、所购物品一律以发票形式保帐，不得以白条代替。 7、所有赠品的领取也必须事先填写赠品的发放统计表，经 业务经理签字后，送到总经理处审批。 8、所有赠品及促销品出库后，必须填制回执单，回执单内容 必须详细填写，缺一不可。第十八条 关于回收过期和腐败变质产品的规定 第七章 人 事 管 理 条 例 第一条 人事记录 1、聘用新员工须详细填写“职位申请表”（详见：附件一）， 并按面试、复试、审核等系列工作程序进行。 2、所有员工必须在入职前将照片、身份证、毕业证、户口 等有效合法证件及其他证明文件复印件提交办公室供存 挡，外地人员需让担保人（有市户口）到公司填写 担保书（详件：附件二），并32、提供担保人联系电话、担保 人身份证及担保人户口复印件提交办公室。 3、员工转正、变职、调转部门或调整薪金应填写“员工调 整薪金/调动申请表”（详见：附件三）。 4、员工如有地址、电话等发生改变，应在三天内通知办公 室。 5、员工离职，须提前30天通知部门主管（允许装卸工提前 10天通知部门主管），经公司领导核准后，方可按“员 工离职结算表”（详件：附件四）上的工作程序办理离职 手续住：营销人员离职需填写客户交接表（详件：附件 六），待交接工作完全清晰明了方可离开公司，否则不 予以发放未发放工资。 6、试用期员工工作未满15天，自动离职或被公司辞退者， 公司将不予以发放工资。第二条 食宿 1、公33、司为解决部分员工住宿及用餐问题，特备有食堂和宿舍 （详见：食堂、宿舍等管理条例）。 2、办公室、后勤人员及在公司未做业务人员午餐时间为11： 3012：30。第三条 工龄 1、公司员工工作满1年或1年以上者，其基本薪资在现有基 础上每满一年加工龄工资，工龄工资分配按实际年份的人均生活水平由公司制定。 2、公司将视公司实际生产情况给员工缴纳保险，缴纳的保险按员工转正时间制定。第四条 休息 公司员工除轮休休息日，其他休息日视工作情况而定。第五条 请假1、员工请假，均应提前1天办理请假手续，并把请假申请表 （详见：附件五）交于办公室。 2、主管以上人员请假，应呈总经理批准，其余人员均由直属 领导核准34、，必要时可授权下级主管核准。凡未经请假或请 假不准而未到者，以旷工论处。但因突发事件或急病来不 及先行请假者，应利用电话或其他方式迅速向所属主管报 告，并于当日由所属主管或其代理人办请假手续，否则视 旷工论处。第六条 员工请假应按下列规定办理 1、员工因请假规定如下： （1）病假：因病需治疗者可请病假 （2）事假：因私事待处理者可请事假 （3）婚假：本人结婚可请假7天，晚婚者增加3天 （4）产假：公司男同志在其妻分娩期间，可请假3天 （5）丧假：本人的配偶、父母、子女、配偶的父母丧事可请 假3天，祖父母、外祖父母、兄弟姐妹的丧事可 请假1天。 （6）差假：员工因公出差可请假。员工差假外出，必须35、委托 代理人或由该部主管指定代理人，代理期间的职 权行使，应由代理人负责。 （7）上述假期逢公休日均不补假。 2、假期内薪资，依下列规定支付： （1）病假 无医师诊断书，按事假处理。 （2）事假 A、不扣发薪资，当月累计4小时以内（含4小时） B、当月累计超过4小时，则按实际超出时数，以每一工 作日8小时为标准计算扣发天数 C、员工因特殊情况需长期请假，经公司领导批准最多不 超过15天（含休息日），超过15天按自动离职处理。 3、员工请假天数以请假申请表的当月实际累计时间为准。第七条 补休 1、一般员工休息日加班，按同等时间给予补休，管理层人员 加班，应在工作安排许可的情况下，经总经理批准给予36、适 当的补休。 2、补休必须在一个月内进行，并有部门经理统一制定人员补 休日期递交办公室，过期不补，特殊情况经公司批准可适 当延期，不得随意用补休时间抵扣请假时间。第八条 奖励与处罚 1、对有下列行为之一者，公司将给予奖励 （1）工作认真负责，服从领导，听从指挥，热爱本岗工作， 热心服务及受到客户表扬的员工 （2）工作业绩突出，遵守公司各项规章制度，无违纪行为 （3）有具体感人事迹，有影响社会公益表现 （4）给公司创造经济价值，有特别贡献的 2、对有下列违纪行为之一者，公司将给予处罚 （1）工作时间内擅离职守、造成损失的 （2）违反规章制度，经常迟到、早退、消极怠工、没完成工 作任务的 （3）37、无正当理由，不服从工作安排、无理取闹、聚众闹事、 打架斗殴的。 3、工作成绩突出者，或违反以上守则规定者，应由主管部门 查证事实，分别视其情节轻重给予奖励或处罚。第八章 公司员工岗位责任制 为进一步提高公司管理条令化、制度化、规范化水平，充分调动广大员工的积极性，尽快使公司各项纳入正规化管理轨道，先将公司员工 责任描述如下：第一 总经理 1、指定和实施公司总体战略与年度经营计划。 2、建立健全的公司管理体系与组织结构。 3、主持公司的日常经营管理工作，实现公司经营管理目标和发 展目标。 4、主持公司的基本团队建设，规范内部管理。 5、审定公司的具体规章、奖罚条例，审定公司工资奖金分配方 案，审38、核财务报销手续。 6、招集、主持公司办公会议，检查、督促和协调各部门的工作 进度，总结工作、听取汇报。 7、处理公司内部各环节的工作及处理公司重大突发事件。第二 办公室负责人 1、在总经理的领导下，组织安排好办公室人员工作。 2、若本部门出现问题，应承担其80%的主要责任。 3、贯彻公司管理制度，进行监督执行，并确保其有效实施。 4、正确处理内、外关系，热情接待关系单位，积极协调各部门 做好办公室各项工作。 5、安排总经理办公会议并负责检查会议决定事项的执行情况。 6、协调、平衡各部门关系，并发生矛盾时，应及时疏导、调 查分析、明确责任，必要时报告总经理处理。 7、对员工要奖罚分明，激励先进，39、认真解决员工的实际困难， 充分调动一切积极性，做好各项服务工作。 8、制定办公用品的采购计划及其采买与发放，负责办公设施 的管理、保养与维修。 9、安排员工用餐，室内保洁及美化工作环境等后勤工作。 10、负责办理公司印名片、印刷品的印刷与发放等。 11、主动汇报并积极提出后勤工作建议，认真落实总经理的指 示，对总经理负责。 12、负责对各部门工作的联络与协调，并协助各部门做一些辅 助性的工作。 13、编制各项规章制度，并进行监督管理，确保其有效实施。 14、负责公司的文档的管理和营销部的客户档案管理。 15、接待公司来访客人，处理公司日常内部工作（如文件的收 发等）。 16、负责公司人事工作：40、 （1）招聘工作 A 员工招聘面试时间的协调、通知、接待等具体工作安排。 B 负责对员工资料的分离、收集、整理工作。 C 负责办理员工入职、调职、离职相关手续的具体工作。 D 负责公司各部门人事档案资料的整理、审查、保管，并 做好人事档案的建立、备案工作。 E 负责公司人事考勤工作： 负责公司员工每天考勤的复核工作。 负责接受、核对、整理公司全体员工各项假期的请假 单。 17、整理、统计各部门月底所交报表，并根据其统计结果做出 业务员提成工资及员工工资表。 18、月底整理，统计加油、电话费明细表交于财务。 19、完成总经理交代的其他工作。第三 会计职责 1、严格遵守财务制度和公司各项财务程序，41、对一切违反财务制 度的人和事，坚决制止同时应向公司及时禀报。 2、对公司发生的每笔经济业务都要进行连续的、系统的、准确 的、及时的进行核算。检查、监督公司的财务收支，以及资 金管理情况，加强对公司的固定资产和流动资金的管理，提 高资金的利用率。 3、及时检查财务各种手续的完善性。发现问题及时纠正和处理。 4、合理设置会计帐簿，正确运用会计科目，审核会计凭证，处 理会计往来业务。每月30日前完成所有记帐凭证的审核与 登记帐簿工作，结出科目余额表。 5、每月8日前到税务局申报所有会计事项，如有差错（罚款） 由办事人自己承担罚款额，10日前完成会计整理、纳税、 申报各种会计报表等各项工作。每月必须盘42、点一次库存产品 ，盘点到位，达到帐货相符、帐帐相符。严格履行库存产品 购进和发出的中间管理环节，每半月必须同保管员对帐，确 保准确无误。 6、财务应协调好与工商、税务、银行之间的关系与往来。加强 沟通，及时掌握税收政策，达到按章纳税的原则。同时要做 好税务大检查前的企业自查工作。 7、建立健全公司人员变动移交手续，作好交接的核查工作，做 到人动帐清、物清，衔接好一切交接工作。 8、为了提高财务人员的专业素质，定期组织财务人员进行业务 培训、学习和经验交流，全面提高财务员的业务水平。 9、每天要认真审查开票员开具的配送单，不得马虎，及时做好 与店家所发生的欠款、往来帐，做到日清日毕。同时要定期 43、与业务员对帐，应收帐款要确保真实，精准无误。协助公司 监督应收款的回收情况。10、会计的各种文件、材料、原始凭证必须妥善保管好，严防丢 失，不准擅自破坏销毁。11、月初须向公司总经理提交财务报表。12、每周打印一次经营费用明细表，贴于公司白板上。13、每月15日认真核对一次库存帐，必须做到帐帐相符。14、每月30日提供一次客户应收明细帐，赠品及坏退返货明细帐，与欠条经营员和赠品保管员核对，同时也便于业务员与批发和零售店核对。15、月末应将各商家赠品及坏退返货的回收情况以表格形式统计打印出来，便于财务与业务员核对，同时也便于业务员与商店核对。16、会计必须严格按照原始单据入帐，如有差错必须严格按44、会计 制度要求进行修改，不得私自以任何形式自作凭证。17、会计必须对公司采购的商品索要增值税发票。第四 出纳员职责 1、负责本公司的资金收付工作，每日收到业务员上交货款时必 须认真填写三联收据，交由会计做传票、交由业务 员、留存备查。 2、业务员报销费用时，所有支票与现金应等同管理。各部门及 个人审请用支票及现金必须由经办人先填写好付款申请单， 标明其用途、金额、收款单位并由总经理签字后，经审核无 误后方可发放。若手续不全一律不准付款（严禁开空白、空 头支票发放），支付使用应按批准额封头。 3、每日收取司机或业务员配送单时，要认真核对每笔货单的准 确性、收款情况、欠款情况及配送单与送货单的准确45、性，每 笔配送单必须与司机业务员送货单勾挑准确、不得遗漏，以 便及时掌握当天的送货情况及日后备查。如有疑问，次日早 晨必须与相关人员核实清楚后再做处理。 4、每天认真填写传票，及时核对现金情况，做到日结日清、日 清日毕，每天下班前必须核对现金长、短款情况，发现问题 及时解决，做好现金日报表工作，次日早晨由会计主管签字 后交总经理查看，以便领导随时掌握现金流量情况。现金帐、 银行帐月底必须与会计总帐核对，同进盘点库存现金。 5、及时与银行核对帐单，每日报送资金余额表到总经理处。 6、严格履行财务制度，遵守各项财务程序，对一切违反财务制 度的人和事坚决制止，同时应向公司领导及时禀报。 7、每天必须46、及时的将专卖店的当日货款结算清楚，并给专卖店 的当日收银员开具收款收据。 8、每月30日都必须将当月的所有业务员的外欠款情况进行汇 总，报总经理。 9、对所收的现金真伪负全责。10、在报销付现金时必须认真核对，对手续不全的票据有权拒付。第五 开票员职责 1、每日根据业务员提供的店家要货明细，认真开具配送单，及 时录入电脑及转入财务，配送单要字迹清楚、内容详细、价 格准确。 2、认真接听每一部电话，详细记录内容，注意态度及语气度。 3、熟悉并掌握公司经营的各类产品的品种、单价、规格、产地 及商店、商超、批发不同商家的价格。保证开出的单据的准 确性。 4、对开具赠品的单据，必须由业务经理审批和总经47、理签字后方 能开具配送单。 5、必须熟练掌握公司生产库存准确数量和业务员送货及二批商的实际接货数量票据及库存，合理的做好公司的生产计划，要经常的和业务人员沟通市场的销售情况，及时的了解现在具体每一款产品在市场上的走量情况，以便好给公司下生产计划时有所参照。 6、每日统计当日的销售货量，及时报业务经理，以便销售部门 及时掌握销售情况，每日统计库存情况。以便领导及时掌握 库存情况。 7、每日下午应与仓库保管沟通货物库存情况，库存低的产品应 列出明细，与业务员或业务经理协调送货情况，综合业务员订货、公司库存、及二批商的库存制订出合理的调货单和给公司的生产部门下生产计划单。 8、协助办公室处理办公文件48、和简单的平面设计。第六 业务部经济职责 1、若营销部门出现问题，应承担其80%的主要责任。 2、编制、下达营销部各部门工作计划，并对其进行监督管理。 3、统计并整理市场反馈信息，落实切合实际的决策性方案。建 设好客户档案管理。 4、经市场调查、预测及动态分析，每月做一份可行性研究报告 供公司领导参考。 5、严格贯彻公司整体的市场运作方针，解决在市场运作中发生 的一起疑问难题。 6、跟踪营销部整体业绩，激励并考核部门经理及营销部全体成 员。 7、严格控制及把握投入费用及其他费用，并进监督检查。 8、切实做好各厂家的协调工作，并积极配合公司各部门做好协 调工作。 9、完成总经理交办的其他工作。1049、把握并监控费用投入后的运作的过程及回收。11、领导本部门人员开展业务工作并根据公司管理制度对本部门 进行认真管理，严格考核。同时领导下属员工进行广告宣传， 形象推广，塑造企业形象。12、不定时的随业务员走访市场，协助业务员进行市场开发。13、负责客户谈判，参与合同条款的制订，尽量降低各项费用。14、积极维护客情关系，并配合公司各部门做好各项业务工作。15、负责安排部门员工的当天工作，并对本部门人员出现的问题 及时解决。16、若有客情招待需要（如：招待外埠经销商或重要客户）时， 使用费用标准须提前申请并根据具体情况而定。17、如须出差，未在当天返回公司，公司给予补助。（出差补助 表）第七 营销50、部业务代表职责 1、协助业务经理开展工作。 2、学习公司的产品知识，熟练掌握业务技能。 3、进行市场调研、收集同行业客户资料，并及时反馈给业务经 理。 4、开拓市场，积极推荐公司服务宗旨、产品种类，赢得客户信 赖，接受客户委托。 5、与客户建立友好关系。 6、积极配合各部门人员做好各项业务工作。 7、做好市场走访记录和客户档案的整理。 8、完成市场业务经理交办的其他工作。第八 司机责任 1、听从总经理领导、安排。 2、对在家所开车辆进行保养与检查，并经常保持车内、外清洁， 干净。 3、每天须到办公室取产品“配送单”，并按工作程序履行取货、 送货。 4、到达送货目的地，负责引导和协助装卸工进行装51、卸，并与收 货人员做好产品票据的移交工作。 5、确保车辆的安全行驶。第九章 员 工 守 则第一条 全体员工应严格遵守公司考勤制度（见考勤制度）。第二条 全体员工应各司其职、讲究时效。第三条 维护公司信誉，不做任何有损公司名誉的行为。注重自身 品德修养，严谨操守。第四条 尽忠职守、保守业务秘密。不得私自经营与公司业务相关 的其他活动，不得将公司机密文件、技术资料等私自外泻 或占为己有，否则泄露公司机密者，视情节轻重公司将给 予相应处罚，严重者予以辞退。第五条 服从上级领导指挥，尊重同事，相互配合。本着分工合作 精神，发扬团队效应。产生意见分歧时，应书面陈述或婉 转相告。一经上级决议，应立即遵照执52、行。第六条 工作时间应严肃认真，不得随意串岗，未经允许不得随意 拿走他人办公桌上物品，待人接物态度谦和、彬彬有礼， 不得闲谈或高声喧哗、嬉戏打闹，接听电话要礼貌、热情， 使用规范用语、文明应答，及时做好记录并转达相关人员 （详件：礼貌接听电话管理规定）。第七条 爱护公司财务，不浪费、不化公为私，保持办公环境和各 自办公区域的清洁。第八条 员工离开座位，须将座椅归还原位并保持桌面整洁。第九条 不得在办公场所吸烟、吃零食、乱扔杂物，否则罚款10 元/次。第十条 因过失或故意使公司遭受损害时，涉及人员应负赔偿责 任。第十一条 工作时间，全体员工应注重仪容仪表。 男士：建议穿着西装（衬衫）、领带、皮鞋53、，以整齐为主。 女士：不得穿着超短裙、低胸衫或其他奇装异服。第十二条 公司负责人、司机及各部门负责人手机须在6：0022：00之间保持正常开机状态，工作时间不得将电话关机，否则罚款10元/次。第十三条 安全防范 1、如有火警发生，必须立即采取下列措施： （1）立刻通知主管，描述情况并拨报火警电话119。 （2）在可能情况，用适当灭火器具帮助扑火。 （3）如火势可引致生命危险，员工必须尽快离开火场。 2、盗窃 如发现员工在公司内盗窃任何物品一律即时开除，情节严 重者则交由公安司法机关处理。第十章 公章使用管理规定公章是一个单位在职权范围内进行公务活动、行使职权的重要标志。公章的刻制、使用应严格按54、程序办理。加强公司公章的管理，确保公章的正确使用，特制定如下规定：第一条 公司所需要公章必须符合国务院颁布的有关公章刻制的 规定，经总经理批准后，由办公室刻制，启用日期与印 模留做暗记、留存备案。第二条 未经总经理审批，任何部门和个人不得擅自刻制本公尺公 章，一经发现，必须追究其责任，由此造成的民事、经济、 法律纠纷和后果，由当事人承担。第三条 公司如有变动，应停止使用原有公章。不要重新刻制公章 的，应由总经理审核同意。第四条 公司公章必须由专人管理监用，公章一般不得携带外出使 用。如遇特殊情况，确需携带公章外出，必须经总经理批 准，做到人章不分离。第五条 使用公章时，必须经部门经理批准，并到55、印章管理监用人 处履行登记手续，印章必须由监印人加盖，只准使用红色 印油。第六条 监管人应严格履行“印章使用登记表”登记手续，如因公 章使用不当而造成损失的，应追究其相应责任。第七条 监管人如发生工作变动，应及时上缴公章，由公司总经理 重新确定公章监管人员，并办理接收公章的手续，不得私 自转交他人。第八条 印章如不慎遗失，监管人应及时向总经理报告，并对遗失 的原因和责任进行调查处理。若公章损坏，监管人应向总 经理报告再申请更换。第九条 公章应及时清洗，确保公章清晰、端正。监管人要严格妥 善保管公章，严防随意放置和丢失。第十一章 礼貌接听电话管理规定公司有员工在任何时间接听电话时，须遵守以下规定56、，同时必须经常保持礼貌和耐性，以维护公司的良好声誉和形象。第一条 礼貌接听电话重要性 正确使用电话是公司每位员工必备的基本素质。接听电话 时，通过声音的传播及对答的语气、态度能直接影响公司的形 象和声誉，所以，它不但能提高工作效率、创造友好气氛，也 是外界人士了解公司形象和文化的重要途径。第二条 接线员（包括办公室、后勤、值班人员）具体要求 1、业务要熟练 （1）熟记公司所有电话号码 东港市xx食品有限公司电话：7749777 7749666 7749555 东港市xx食品有限公司（传真）7514315东港市xx食品有限公司门市店： 6620877 7740808 （2）熟知公司各部门员工（包57、括外埠人员）姓名、职务。在 公司，同事之间应养成互相称其职务的习惯，禁止对有 职务人员直呼其名或称呼小名及外号。违者扣初其当日工资并且当众赔礼道歉。 （3）熟练掌握公司各类产品及其相关价格。 （4）做到一问即答，反应敏捷，回答准确。 2、态度要诚恳 接听电话时话音亲切和蔼，注意语气、语调，以一种“带 着微笑的声音”去为来电者提供服务。 3、服务要耐心 最大限度的为来电者提供方便和优质完善的服务。如接到 推销产品或不礼貌的电话，应耐心听对方讲完，不打断、不符 和，待对方讲完后再表达自己的意见，或说：“您的意见/想法， 我会向领导/经理反映，方便的话您留个电话号码，需要的话 我会给您打电话/我会尽58、快给您回话。” 4、接听电话程序 （1）电话铃响要迅速接听，铃响不得超过三声。如手中有工 作，应放下手中的工作，先接听电话。 （2）拿起话筒后，用标准普通话说：“您好，xx食品，XXX （姓名）”。 （3）如对方找某人，而某人不在场时，“请稍等”（然后马上 将电话转给对方想找的人接听），接听电话的人应自报家 门说：“您好，XXX（姓名）”，如听出对方声音，应主动 说出对方身份。 （4）如对方找某人，而某人不在场时，应礼貌地说：“很抱歉 /对不起，XXX（姓名）不在，您有什么事需要我帮忙或 转告吗？”（立即用笔记录何人、何地、何公司、何事）。 （5）如来电者询问有关产品方面的内容，应耐心回答，若59、涉 及一些自身不懂的问题，不能直接说“不清楚”或“不 知道”，应礼貌告知，让相关部门人员回应，并给予即时 转拨，若有关人员不方便接听或不在场，应礼貌请客户 留下电话：“XXX先生/小姐，不好意思，请您留下电话， 我们会尽快与您联系，好吗？ （6）如对方想问一些问题，而你又知道怎么回答，可直接回 答，否则应礼貌地说：“对不起，我暂时不能回答您的问 题，您可将电话留下，我们公司XXX（姓名）会尽快回 复您。” （7）结束通话，应主动、礼貌地说“再见”，并在对方挂断电 话后再挂电话。第三条 其他人员接听电话具体要求 （1）公司其他人员接听电话在遵守前条规定的前提下，必须 按以下要求执行。 （2）拿起60、话筒后，用标准普通话说：“您好，xx食品，XXX （姓名）”。 （3）对方找某人，而你又不是很清楚，应说：“请问，您说的 是哪个部门的，请稍等，我帮您查一下好吗？”（询问接 线员，然后礼貌答复）。 （4）接听电话时，杜绝说：“我不知道”、“再见”，并在对方 挂断电话后再挂电话。第十二章 服 务 守 则第一 总则 1、本守则适合用于公司办公室、财务部、仓库、司机、专卖店。 2、管理目标：将公司管理标准化、规范化、提高员工的服务意 识及知识水平。 3、服务目标：确保公司业务感受到公司的温暖，回到公司如同 回到家一样。使他们无所顾忌的为公司做出更理想的业绩。第二 服务人员的素质要求 1、立足本职、敬61、业乐业、严守职责、真诚服务、讲究职业道德、 维护公司名誉。 2、努力学习科学文化知识，不断提高业务水平，增强服务意识。 3、努力提高个人素质、讲究礼仪礼貌。 4、诚实守信、言出必行、安心工作、诚恳待人。 5、与同事要和睦相处，团结友爱，热情相助。 6、积极同公司业务配合，做到有条有理、忙而不乱，树立并保 持良好的工作习惯。 7、不准向公司业务提过分要求，如与业务发生摩擦、分歧或不 愉快事件，应及时调整情绪，礼貌指出分歧点，耐心讲解。 不得与业务发生争执、扯高声线理论，更不得在工作中闹情 绪，泄私忿，消极怠工。 8、实事求是。不得阳奉阴违，当面一套，背后一套，如在工作 中出现失误或错误，应勇于承62、担责任，不得找借口开脱或 狡辩。第十三章 门市店管理规定1、门市店每天必须保证早6：00开门营业；晚上20：00下班。（根据季节变化而定。2、每天下班后必须要将店内的地面和店后仓库及楼梯卫生收拾干净。3、下班前必须对店内的所有商品进行盘点，由店长主持做好明日收银的交接手续（当日的收银内尾款及店内的商品品种数量明细）。4、门市店每天必须要合理的进行轮流值班收银，当日值班收银对当日的收银及商品库存负全责。5、店内的营业员的日常休息和轮休必须是在正常排班情况下进行。（特殊情况例外，但必须以书面的形式报经理批示）6、店长每天必须对店内的卫生进行检查，对不合格的要及时整改。7、店内的柜台和展台每天都必须63、要进行清理。8、营业员在店内必须要有站姿、坐姿、不得疯闹，发现一次，每人处以10元的罚款。9、公司会对专卖店的卫生进行不定时的检查，检查不合格每次处以20元的罚款。10、门市店制订的当日的卫生值日表，当日的白班人员是当天的卫生第一负责人，承担80%的责任，下午班是店的主要负责人承担20%的责任。11、非公司工作人员不得从门市店出入生产楼，店内营业员有责任阻止外来出入店内，一经发现有外来人员从门市店出入生产车间，每次每人处以10元的罚款。罚款门市店集体承担。12、营业员在工作期间不得在店内乱串，不得在工作时间内吃零食，发现一次处以10元的罚款。13、门市店当日结帐下班后当值白班营业员必须及时将当64、天的货款交到财务（出纳）。14、每天下班必须将店内的水电，防盗门的安全性检查一边，在确认无误后方能离开。15、公司每月的25号会组织财务人员会同门市店人员一起对店内的库存商品进行盘点。16、营业员必须着工作服上岗，要保持工作服的干净整洁。17、门市店的所有人员每天必须到指定的签到处签到。第十四章 业务员行为规范第一条 业务员应严格遵守公司各项规章制度。第二条 业务员应本着认真务实的工作作风，发扬团队效应，树立 集体荣誉感，积极做好本职工作，坚决杜绝事不关己，高 高挂起的不负责心态。第三条 维护公司信誉，不做任何有损公司及他人信誉行为，否则， 按违反公司纪律论处。第四条 业务员应于每日早提交前日65、业务报表，且应认真填写当日 订货明细，并交由开票员，当日未交报者，罚款10元/ 次。因业务员报错货，导致配送单开具错误、店家拒 收货物，罚款20元/次。第五条 业务员应于每日早到财务办理各项事宜，并于6：40举行 晨会，不能参加晨会人员，可由部门经理或本人向办公室 说明原因，并由办公室做记录，每月不得超过三次（含三 次），三次以上者罚款10元/次。无特殊情况，应于7时 开展业务工作。第六条 业务员在公司工作，不得在办公室闲谈或高声喧哗、嬉戏 打闹，避免影响他人工作。否则，罚款10元/次，情节严 重者另处。第七条 积极配合各部门负责人做好各项业务工作，发现问题应及 时解决。否则，若造成公司不必要66、损失，涉及人员将按情 节轻重给予处罚。第八条 业务员均须按公司规定价格出货，若有特殊情况，应报由 总经理审批。否则，罚款100元/次并且补偿公司的损失。第九条 业务员手机须在早6：2021：00之间保持正常开机状态 ，工作时间不得将电话关机，否则罚款10元/次，月累计 三次以上者按自动取消本月通讯补助处理。部门主管负责 统计，月底交由办公室。第十条 无论在任何情况下，若遭到客户投诉，涉及人员罚款50 元。第十一条 业务员应按部门主管要求拜访客户，客户量不得底于八家 ，数量达不到者罚款10元/次，弄虚作假者罚款200元/ 次，三次以上者即时开除。第十二条 业务员应亲自收取所属客户的货款，若委托司67、机收款，后 果由业务员自行承担。第十三条 业务员交款时，如有店家扣款（如返货坏货退货发生的费用、促销费、返利等），必须附有店家收款收据、经手人及联系电话，以供财务核实，否则财务人员应拒收。第十四条 业务员需建立个人帐簿，定期同财务人员核对应收帐款。应收款应以财务为准，且财务人员只负责核对当月应收款。第十五条 业务员每日的销售款、回收帐款须在当日内上交财务，不得挪为他用，否则经查实，视挪用公款处以重罚，严重者交由公安司法机关处理。第十六条 因业务员未及时给所属店家产品进行退换货，导致店家退货，则涉及费用由个人承担。第十七条 发票处理 1、开具普通发票 业务员应提供欠据原件，汇总后，统一交由财务开具。 2、开具增值税发票 业务员应提前一天向财务人员申请，第二天领取发票。 3、业务员无论开具哪种发票，应在当月收回应收货款，一个月内未收回货款，财务有权拒开下一张发票。第十八条 加强促销客户管理，做到每周必查一次。若发现促销人员离岗或虚报销量等违规行为，应立即禀报，否则一经发现，业务员应承担相应责任。第十九条 退货坏货返货处理1、任何人在退货及返货上弄虚作假，立即开除，并取消其所有薪资、奖金提成及风险抵押金。 2、回收退坏返货详细标明商店店名称。第二十条 批发（外埠）部门人员须按公司规定价格发货。若业务人 员在外倒货、流货，一经发现，立即开除，并取消其所有薪资、奖金提成及风险抵押金。