1、食品公司管理制度（设备仓库、产品质量等）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录1 文件管理制度（ 02-） 第2页2 设备管理制度（ 03-） 第6页3 计量仪器管理制度（ 04-） 第9页4 质量考核管理制度（ 05-） 第11页5 不合格品管理制度（ 06-） 第15页6 仓库储运管理制度（ 06-） 第16页7 生产卫生管理制度（ 08-） 第18页8 产品质量管理制度（ 09-） 第21页9 质量检验管理制度（ 10-） 第22页附录1 原辅材料采购验证制度第23页管理制度 文件编号： 02章节号：1 页 2、次：第1页 共4页标题：文件管理制度 版 序 号：A 修改状态：01. 职责1.1总经理负责批准质量手册、程序文件、管理制度。1.2管理者代表（质量负责人）负责组织质量管理体系文件的编写，审核质量手册，批准操作规程。1.3品管科负责本公司文件的编制、登记、发放、更新和档案的管理。2. 质量管理体系文件包括： a、质量手册（包括形成文件的质量方针和目标）； b、程序文件和管理制度； c、操作规程、作业指导书； d、质量记录表格3. 文件编号办法3.1行政文件编号图解：*（）第号 年度流水号 年度代号 企业代字管理制度 文件编号： 02章节号：1 页 次：第2页 共4页标题：文件管理制度 版 序 3、号：A 修改状态：03.2业务管理文件编号图解 年度代号 年度流水号 管理代字 企业代字3.3 质量记录编号图解/JL 流水号 手册章节代号 记录代字 企业代字 3.4 外来文件编号办法外来文件主要是保持外来文件原编号。4. 文件的状态4.1文件的状态分为受控状态和非受控状态a、受控状态是指对文件持有者手中的文件从领取、使用、更改、作废、回收、销毁等环节都进行严格的管理与控制的状态。处于受控状态下的文件简称“受控文件”。b、非受控状态是指对文件持有者手中的文件不做管理与控制的状态。在管理制度 文件编号： 02章节号：1 页 次：第3页 共4页标题：文件管理制度 版 序 号：A 修改状态：0文件4、更改、修订、换版时不需通知，作废时不须对原文件加以回收。4.2 受控文件的标识受控文件在封面上加盖“受控”印章，标记分发号。5. 文件的发放质检科负责文件收发，填写文件收发登记表，编制企业的受控文件清单。6. 文件的使用a、文件使用时，使用者应注意文件的有效性，避免过期作废文件的非预期使用。b、不能在文件上擅自涂改、标识，应保持文件的整洁。c、文件不经主管领导批准，不得随意外借或复制。d、文件应有专人保存和专门的存放地点，避免损坏和丢失。7. 文件的更改与修订、换版7.1文件的更改a、由提出更改的部门填写文件更改单，报到品管科；品管科协调后，经管理者代表批准；b、文件批准更改后，由提出更改的部5、门负责更改，品管科通知有关部门换取新版文件，以确保有效文件的唯一性。管理制度 文件编号： 02章节号：1 页 次：第4页 共4页标题：文件管理制度 版 序 号：A 修改状态：07.2 质量手册的修订或换版，一般由管理评审或管理者代表提出，经总经理批准后，按本管理制度的有关规定实施。8. 文件的作废与销毁8.1 文件宣布作废时，受控文件由品管科负责回收，填写文件销毁申请单，经管理者代表批准后由品管科统一销毁，销毁时应有两人同时在场。8.2 需做资料保留的作废文件，经质检科批准并加盖“作废保留”印章后，方可保留。9. 文件的存档、借阅与复印a、文件印发时，由质检科留一份存档。b、存档文件应分类、立6、卷和编目，便于查找利用；档案应防潮、防蛀、防火、防盗，确保存放安全。c、存档文件的保存期限一般为五年，质量记录一般保存三年。行业或政府部门有规定的按规定期限执行。10. 质量记录、图纸等资料的管理按本制度执行。管理制度 文件编号： 03章节号：2 页 次：第1页 共3页标题：生产设备管理制度 版 序 号：A 修改状态：0为统一管理设备，确保设备完好和安全，保证生产需要，提高经济效益，特制定设备管理制度。1 设备管理制度1.1总经理直接领导设备工作，提到企业生产管理议事日程上，列入年度工作计划，作为岗位责任制的一项重要内容。1.2生产技术科负责设备管理工作和设备维修工作，各工序操作工负责日常保养7、。1.3生产技术科负责设备登记造册和做好设备技术资料的保管工作。1.4生产技术科负责做好设备维修保养计划、维修备件的申报和维修记录。1.5设备实行定人、定机管理。定机人员必须熟悉设备性能，懂得操作规程。2 设备日常保养、点检制度2.1机修、电工必须定期巡回检查，设备发生故障及时抢修。2.2操作工按设备要求对设备润滑部件加注润滑油保养，定期对设备清洗换油。2.3操作工对重点设备的关键部位按制定的日常点检项目进行检查。2.4下班前发现机械不正常或有损坏现象，要及时报告并当天抢修，不得无故拖延至第二天。2.5机修、电工在车间巡视发现机器有异常，有权让操作工停车并作检查。2.6操作工下班时必须切断电源8、开关，并擦拭设备。3 设备定期保养、检修制度3.1机修工根据企业内部设备维修保养计划，作好设备定期检修保养工作。管理制度 文件编号： 03章节号：2 页 次：第2页 共3页标题：生产设备管理制度 版 序 号：A 修改状态：03.2供应科负责大修前各种配件、备品、材料的准备。3.3机修电工按设备图纸技术要求调试每台设备。检修过程必须做好检修前后的测量记录、更换零部件记录、修理内容和进度记录。3.4修理试车后由修理工、操作工现场验收，合格后正式交付使用，并做好验收记录。4 设备润滑、清洗、换油制度4.1操作工应熟悉所操作设备润滑系统和各部位的润滑方法，严格按“五定”（定点、定质、定量、定时、定人）9、要求正确、合理、及时润滑。4.2操作工每周检查补充加油，保持规定油面高度，并检查注油孔，保持设备处于良好状态。4.3出现润滑故障后，操作工能自行调整与消除。不能排除时，应及时通知并配合机修工共同排除。4.4设备清洗换油由机修工负责，操作工配合进行。4.5发现设备渗油、漏油应及时向机修工报告，并做好检修前后的记录。4.6不得使用质量不合格的油品和冷却液。5 设备事故处理制度5.1设备发生事故，应报告总经理，查明事故原因，分清责任，提出整改措施和处理意见。5.2设备事故的处理，根据事故责任和设备损坏程度对责任者作出处罚和部分经济赔偿。管理制度 文件编号： 03章节号：2 页 次：第3页 共3页标题10、：生产设备管理制度 版 序 号：A 修改状态：06 设备完好率考核办法6.1生产技术科负责设备完好考核评分和设备完好率的统计。6.2每月定期对生产设备进行完好检查，考核内容按“设备完好率考核检查结果”执行。6.3由于操作工违反操作规程、玩忽职守或机修工修理部位存在隐患，导致设备损坏，责任人应赔偿30%的修理费并扣除当月质量奖。6.4全有限公司设备完好率应达到95%。管理制度 文件编号： 04章节号：3 页 次：第1页 共2页标题：计量仪器管理制度 版 序 号：A 修改状态：0 为了贯彻执行国家计量法的有关规定，改善经营管理，推动我有限公司技术进步，提高产品质量，降低消耗，提高经济效益，特制定本11、制度。1 计量管理总则1.1认真贯彻执行国家有关的计量法规法令，提高全体员工对计量工作的认识。1.2质检科负责各种计量器具的购置、发放、校验、报废等事宜，确保计量器具的准确性。1.3严格按照国家规定进行周检，保证计量器具精度合格。1.4建立健全各种计量器具的台帐。2 计量器具采购流转2.1凡购置计量器具必须由品管科提出报告，经质量负责人批准后方可购买。2.2凡购买的计量器具经检定合格后，方可办理入库手续，对不合格的计量器具由采购人员办理退货。2.3凡入库的计量器具应由计量员登记入帐，妥善保管合格证书。2.4领用计量器具应登记、落实检定周期。所有计量器具都必须纳入管理，落实到车间、班组、个人。212、.5凡不能修复的计量器具由计量员办理报废销卡。3 计量器具的使用维护保养3.1计量器具的配备必须满足工艺文件中的要求。3.2根据计量器具使用说明书的规定进行使用、维护和保养。3.3计量器具按规定的环境条件保存。3.4要严格遵守计量器具的使用规则，严禁非专业人员使用，如违反制度和违反使用规定而使器具损坏的，按情节轻重给予经济处罚。管理制度 文件编号： 04章节号：3 页 次：第2页 共2页标题：计量仪器管理制度 版 序 号：A 修改状态：03.5各种计量器具严禁乱拆修,其零部件和附件必须齐全，保养要得当。3.6计量器具达不到准确度或损坏，必须去县、市计量质量检测所进行维修。4 计量器具的周期检定13、4.1根据国家质量技术监督局颁发有关规程规定的检定周期和本有限公司使用的情况确定检定周期为一年。4.2计量员必须在器具的周检期前一个月送计量部门检定，不能送检的要提前申请计量部门来人检定。4.3属强制检定的计量器具受检率达100%，非强制检定的根据生产合理安排，受检率达95%以上。4.4受检定的计量器具其检定结果及证书，要及时登记入卡、归档，并确定下次受检日期。管理制度 文件编号： 05章节号：4 页 次：第1页 共4页标题：质量考核管理制度 版 序 号：A 修改状态：0 为牢固树立“质量第一”的办公司宗旨，增强质量意识，贯彻质量方针，严格落实质量目标，特制订质量指标计划与考核办法。1 质量目14、标1.1目标责任人：质量负责人1.2考核负责人：总经理1.3考核方式：8月份择期对上年度质量目标实现情况通过检查记录等形式进行考核，凡有未达标一项扣奖金2个月，如全部未达标，扣除全年奖金。2 产品出厂合格率2.1目标责任人：质量科科长2.2考核负责人：质量负责人 2.3考核方式：实行质量否决权，当发生不合格产品时严格按不合格品管理制度执行，根据各有关记录溯源，造成事故者下岗，相关责任人员按责任大小扣奖金612个月。2.4易发问题点：在用设备完好状态；工艺纪律、操作规程执行情况；卫生制度实施情况。2.5措施：保证设备完好率；提高职工素质；严格执行工艺纪律、操作规程、卫生制度；加强检查督促。3 卫15、生规范达标率3.1目标责任人：生产技术科科长3.2考核负责人：质量负责人3.3考核方式：实行质量否决权，当卫生未达标时，根据记录溯源，相关人员按管理制度 文件编号： 05章节号：4 页 次：第2页 共4页标题：质量考核管理制度 版 序 号：A 修改状态：0责任大小扣奖金16个月。3.4易发问题点：工艺纪律、操作规程执行情况；卫生制度实施情况。3.5措施：严格执行工艺纪律、操作规程、卫生制度。4 用户服务满意率4.1目标责任人：营销科科长4.2考核负责人：质量负责人4.3考核方式：按用户服务制度内容，当发生用户投诉时溯源，视责任大小，扣责任人奖金16个月。 5 桶处理5.1质量目标：处理达到无油16、污、无杂质，合格率达到100%。5.2考核办法：主要由专职检验员抽检为主。6 水处理6.1质量指标：水处理达到质量标准，合格率达到100%。6.2考核办法：主要由专职检验员抽检为主。7 灌装7.1质量指标：达到含量标准，合格率达到100%。7.2考核办法：主要由专职检验员抽检为主。8 包装8.1质量指标：贴标签和合格证符合规定要求，合格率达到100%。8.2考核办法：主要由专职检验员抽检为主。9 质检9.1质量指标：原辅料、质控点、成品批检有检验记录，批检率达100%，准确率管理制度 文件编号： 05章节号：4 页 次：第3页 共4页标题：质量考核管理制度 版 序 号：A 修改状态：0达10017、%9.2考核办法：以质量负责人检查检验记录为主，用户反映为辅。10 仓库保管10.1质量指标：原辅料、成品保管不发生差错、过期变质，合格率达到100%。10.2考核办法：主要由质量负责人抽查为主。11 卫生监督11.1质量指标：加强卫生管理与监督，全年无卫生事故。11.2考核办法：主要由质量负责人检查为主。12 计量管理12.1质量指标：安排计量检测仪器周期检定，周检率达到100%。12.2考核办法：主要由质量负责人检查为主。13 设备管理13.1质量指标：定期保养检修，设备完好率达95%。13.2考核办法：主要由质量负责人检查为主，操作工反映为辅。14 工艺纪律考核办法14.1粽子生产的工艺18、是粽子决定质量的重要组成部分，工艺操作规程、工艺纪律的严明是产品质量的保证，因此对各环节均要有具体要求和规定质量控制点。14.2质量负责人负责对工艺纪律的考核。14.3检验员负责日常考核工作并作好记录，将考核单汇总，以考核情况对各道工序的工艺纪律执行优劣进行奖罚。14.4工艺纪律的考核，以记分方式和当月奖金挂钩。管理制度 文件编号： 05章节号：4 页 次：第4页 共4页标题：质量考核管理制度 版 序 号：A 修改状态：015 质量奖惩办法15.1全有限公司职工必须遵守各种规章制度及劳动纪律，对不遵守规章制度及劳动纪律的人员，经教育不改，视情节轻重，给予批评、教育、警告、直至待岗。15.2对不19、按生产操作规程造成质量事故的，根据损害情况，给予批评，扣发奖金或部分工资。15.3全年未发生产品质量事故和无用户投诉，发给质量奖。15.4对积极进行革新、技术改造、提合理化建议经实施后确有效益的，根据其效益和作用，给予奖励。管理制度 文件编号： 06章节号：5 页 次：第1页 共1页标题：不合格品管理制度 版 序 号：A 修改状态：01 通过各种各样的检验手段，将生产过程中产生的不合格产品及时剔除，并通过隔离或清除，不使其混入合格产品中。2 分析造成不合格产品的原因及确定质量事故的责任，通过分析提出预防措施及改进意见，以预防不合格产品的产生。3 在检测过程中，发现不合格产品时，检验员应及时将检20、验单交质量负责人，并及时将不合格产品与合格产品隔开存放，并作好不合格产品的隔离标记与统计。4 经复验，若不合格产品的卫生指标达标，仅是外观形态等不符合标准，可作返工，返工后的产品应重新检验；也可经质量负责人同意作降价处理；如卫生指标标，作报废处理。管理制度 文件编号： 07章节号：6 页 次：第1页 共2页标题：仓库储运管理制度 版 序 号：A 修改状态：01 原辅材料验收细则原辅材料入库验收时应查验：1.1包装：内包装应无破损。1.2标签：应符合GB77182004预包装食品标签通则规定内容：产品名称、配料表、净含量、制造者名称和地址、生产日期、保质期、贮藏条件、质量等级、产品标准号。1.321、质量保证文件：包装上或包装内应附有的产品合格证。1.4保质期：应在产品保质期规定的期限内。1.5卫生许可证：查看生产企业卫生许可证。1.6感官质量：按产品标准规定的感官（外观）要求检查。2 原辅材料应收入库2.1原辅材料入库，要验收数量、品种、规格和质量。2.2单据、数量和质量验收无误后，办理入库、登帐、排架、立卡等手续。2.3凭证不全、手续不齐、质量不合格的，应立即报告有关部门查明原因，及时处理。3 保管3.1根据原辅材料的性能、包装、体积不同，要分门别类存放、排架、立卡。3.2原辅材料的摆放做到科学合理、数量准确、标志鲜明、不影响质量。3.3健全帐卡档案，做到帐、物、卡相一致，及时反馈供、22、耗、存等信息，以便供应科及时组织进货和处理积压物资。管理制度 文件编号： 07章节号：6 页 次：第2页 共2页标题：仓库储运管理制度 版 序 号：A 修改状态：03.4保管人员应做好防盗窃、防污染、防腐蚀、反害虫、防变质等工作。4 发放4.1原辅材料的领发，依据生产技术科的定额通知单办理出库手续。额用料，必须经质量负责人批准方可供。4.2物资发料时，应遵守先进先出的原则。5 清仓核资5.1做到帐、物、卡相符，当日发生的收、发当日清。5.2当月发生的收、发、存，应在规定的截止期核查，并以月报形式上报质量负责人。5.3每年进行一次清仓盘库，对盘查中出现的问题、处理意见及采取的措施以书面材料上报总23、经理，经批复后进行帐、物、卡调整并通报有关部门。管理制度 文件编号： 08章节号：7 页 次：第1页 共3页标题：生产卫生管理制度 版 序 号：A 修改状态：0本有限公司卫生管理领导小组由质量负责人任组长，车间主任具体负责组织实施。坚持星期五卫生突击日制度和化验抽样制度。职工上岗前必须进行体检，有传染病带菌者坚决不能上岗。1 原辅材料采购、运输、贮藏的卫生1.1原辅材料由专职采购人员采购，采购的原辅材料必须符合国家有关食品卫生标准的规定，并附有供货单位的合格证书。入库有验收单，如发现不符合卫生要求的，仓库不准入库。1.2盛装原辅材料的容器必须无毒、耐腐蚀、易清洗，并应经常清洗消毒，保持洁净。运24、输车辆必须保持洁净。1.3贮藏原辅材料的仓库必须干燥、通风、清洁，并具有防蝇、防鼠设施。库内应经常清扫、消毒，库内原辅材料堆放须安置垫板，并标明入库日期，先进先用。有限公司区、车间的卫生管理2.1路面应平坦，并应有良好的排水系统，不积水。2.2有限公司区内禁止饲养家禽、家畜。2.3生产车间门窗必须有防尘、防蝇设施；工作场地应平整、清洁、且具有防鼠设施；天花板应无霉变、受潮或剥落现象；地沟应无堵塞。 2.4生产车间的设备、管道、工器具、操作台面等必须经常清洗，定期消毒，消毒剂处理后必须再用清水彻底清洗干净，去残留物后方可使用。2.5下班后必须彻底清扫加工场地（包括更衣室）的地面、排水沟，必要时进25、行消毒。2.6生产车间的物料堆放应整齐，道路应畅通。管理制度 文件编号： 08章节号：7 页 次：第2页 共3页标题：生产卫生管理制度 版 序 号：A 修改状态：02.7生产车间应定期除虫灭害，防止害虫孳生，所严禁喷洒杀虫剂。2 个人卫生管理3.1对新参加工作人员进行卫生安全教育，定期对全厂职工进行食品卫生法和卫生规范的宣传教育。3.2全有限公司职工每年进行一次健康检查，新参加工作人员必须健康检查，取得健康合格证方可上岗工作，并建立职工健康档案。3.3生产人员遇下述情况之一时必须洗手：3.3.1开始工作之前；3.3.2上厕所之后；3.3.3处理被污染的原辅材料之后；3.3.4从事与生产无关的其26、他活动之后。3.4生产人员应保持良好的个人卫生，勤洗澡、勤换衣、勤理发，不得留长指甲和涂指甲油，不得戴饰品。进车间必须穿戴工作服、工作帽、工作鞋，出车间不得穿戴。严禁在车间内吃食物、吸烟、随地吐痰。严禁穿工作衣、帽进入厕所。3 生产过程中的卫生管理4.1包装容器使用前必须经过消毒、清洗。贮存消毒、清洗后的包装容器的场所必须清洁，并有防尘、防污染措施。包装容器清洗、消毒后，每周必须抽验杂菌和消毒液残留物，不符合标准时不得使用，并立即采取纠正措施。4.2 聚碳酸脂桶灌装后必须逐个检验外观、灌装量、容器状况、封盖密封性。4.3 成品运输应用专用车辆，运输前应打扫清洁卫生，运输成品过程中严禁与有管理制27、度 文件编号： 08章节号：7 页 次：第3页 共3页标题：生产卫生管理制度 版 序 号：A 修改状态：0毒有害、有腐蚀性的物品混运。4.4卫生检查4.4.1工艺卫生检查内容：各个关键环节、消毒物品、清洗消毒时间、消毒液的使用、消毒操作者。4.4.2卫生检查时间：每周由卫生监督员组织检查一次，检查结果应详细记录。管理制度 文件编号： 09章节号：8 页 次：第1页 共1页标题：产品质量管理制度 版 序 号：A 修改状态：0 质量是企业的生命，是企业一切管理制度的核心制度。为了使本企业的质量方针和质量目标得以贯彻实施，特制定质量管理制度。1 每个职工必须牢固树立“质量第一”的思想，深刻理解“做蛋28、制品精品，创婷婷农副产品牌；行持续改进，赢顾客满意”质量方针的意义，并落实到实际工作中。2 企业设质量负责人一名，受总经理委托，全权负责本有限公司的产品质量。全体职工必须自觉接受管理，根据各自工作岗位特点，搞好质量工作。3 设车间质量监督员一名，由质量负责人任命，负责巡查各工种的质量状况，并有权直接向质量负责人汇报。4 检测室隶属品管科，其职责为对本有限公司产品进行检验，把住质量关。检测室应独立进行检验和独立行使职权，对监测方法、检测数据以及检测结论，任何人不得干预。对经检验确属不合格品的，化验室一票否决。5 定期或不定期召开质量工作会议，根据质量手册、管理制度以及工艺文件，检查总结工作，查找29、存在问题，制定整改措施。6 仪器、设备的操作与维护保养必须符合设备管理制度的规定，实行专人专机操作，严格按操作规程执行。7 各道工序应严格按照工艺流程进行操作，不得违反工艺纪律，不得擅自更改工艺过程。8 加强信息管理，品管科应及时收集各类质量信息，包括同行业质量状况，顾客对本企业产品的评价和投诉，纠正和预防措施的落实情况。9 加强售后服务，要及时收集顾客对本有限公司的意见和建议，及时处理顾客投诉，对存在的质量问题及时解决，确保顾客满意。管理制度 文件编号： 10章节号：9 页 次：第1页 共1页标题：质量检验管理制度 版 序 号：A 修改状态：0 为确保本企业的质量手册、管理制度以及工艺文件的30、贯彻实施，为使本有限公司产品符合标准要求和满足顾客需要，特制定本制度。1 本厂的所有原辅材料和产品都必须经检测室检验合格后方可进出。2 检测室必须在规定时间内完成检验，不得无故拖延。3 质量检验必须独立进行，任何人不得干预。检测室应对检验数据负责，不得弄虚作假，不得随意涂改记录，确保检验数据的可靠性和真实性。为了确保数据的正确性，检测室可以进行重复性试验，但必须认真填写记录。4 检验报告应签署完整，应按标准规定进行留样，检验报告和原始记录应妥善存档。5 原材料的检验：主要是查验供方提供的合格证、质保书和权威机构的检验报告等。在必要时，应对原材料的有关项目进行测试，并出具检验报告。对不合格的原材31、料不得投入使用，由供应科联系退货事宜。6 生产过程检验：根据工艺文件要求，产品生产过程中必须进行检验。对过程检验出现不合格，必须暂停生产，待采取纠正措施并检验合格后才能继续生产。生产过程中的不合格品按不合格品管理规定执行。7 成品检验：应根据产品标准进行抽样和测试，本有限公司具备检测能力的在本有限公司完成检测，本有限公司不具有检测能力的合同委托有权机构检测，并应出具检验报告。8 对检验结果如有异议，可由质检科安排重新检验，也可以送权威部门进行检验。如发现检验员有伪造数据的行为，将予以追究。如发现检验数据有误，但属检验员操作不当而非故意行为，经适当处罚，重新培训后取证上岗。附录1 原辅材料采购验32、证制度1、 采购1.1本厂供应科负责控制采购过程，以确保采购产品符合要求，对供方及采购产品控制的类型和程度，取决于采购的物品对随后的产品实现及最终产品的影响程度。1.2 列入合格供方名录的供方单位，须报质量负责人批准。1.3 供应科对供方提供产品的能力进行评价和选择供方，一般采取以下方法中的一种或几种：供方证明文件；以往业绩的认可；现场考察；样品鉴定；与本企业有良好合作关系的业内供方及取得ISO9001：2000认证证书的供方为合格供方。1.4 每年八月份对供方进行定期评价，评价结果和跟踪措施记录在合格供方评价表中。1.5 经评定合格的供方，建立合格供方名录，报质量负责人批准后执行。若供方出现33、二次供货不合格，即取消其合格供方资格。1.6 采购原辅材料由供应科填写采购清单，报质量负责人批准后，在合格供方名录的供方范围内采购。1.7 因生产急需或其他原因无法在合格供方范围内采购的紧急采购由需要部门提出申请报总经理批准后，由供应科采购。2、验证 2.1 品管科负责采购产品技术要求（即原辅材料验收细则）的编制、修订、增删，报质量负责人批准后执行。 2.2 由品管科按原辅材料验收细则对采购的原辅材料进行验证。 2.3 原水由相关部门提供检测报告，进行验证。聚乙烯盖、聚碳酸脂桶、消毒滤芯等材料，供方必须提供检验报告、卫生许可证，每批来料凭合格证验证入库。 2.4当需要在供方的现场实施验证时，供应科应在采购合同或协议中明确实施验证的安排和采购材料放行的办法。 2.5 品管科应对紧急采购的材料严格检验，并将结果报质量负责人。2.6 采购原辅材料的验证记录，由质检科按有关规定负责记录和保存。