1、哈尔滨市哈尔滨市XXXX健康管理有限公司健康管理有限公司 商业商业计划书计划书XXXX年年0404月月01 概述02 市场背景03 解决痛点04 产品/服务05 商业模式06 项目进展07 融资规划08 发展规划09 风险控制目录CONTENTS概述 公司简介 理论基础 服务概述Part 1一、公司简介一、公司简介 哈尔滨市XX健康管理有限公司成立于2011年，专注于糖尿病（慢病）健康管理，包括院外管理、居 家健康管理等。公司已经培养了百位善于管理与教育糖友的“糖尿病 教育者”，建立了一支防控糖尿病的专业队伍。公司运用o2o模式开展业务，线下服务机构以开放式 合作为主。公司总部设在哈尔滨，目前2、在东北地区有 近百家线下合作管理机构。公司为黑龙江糖尿病教育学会发起单位、核心团体会 员，公司负责人兼任学会副会长 秘书长。XX运用IT平台（独家开发的DHMS系统）为糖尿病患者或高危人群提供信息采集、健康分析、健康建议、健康行动计划、健康指导与追踪、健康评估等服务，使糖尿病患者享受正常人的生活，使高危人群远离糖尿病。XX的健康行动计划、健康指导与追踪包括健康素养、饮食、起居、运动、食疗、健康指标、药物建议等七个板块。XX-4-12 XX 6服务概述市场规模 SWOT分析宏观分析 竞争分析Part 2市场背景 中国目前的健康医疗产业格局与20多年前的美国相似。当时，美 国的医院和药品产值占到了3、整个产业链的95%以上，但如今已下 降到33%，其余大部分被长期护理、社区服务、康复保健等健康 管理类服务分享。中国目前的医院和药品提供的服务产业占比超 97%，可以预期，这一 占比未来会降低。祖国传统中药理念灌输的祖国传统中药理念灌输的“治未病治未病”理念已经根深蒂固，而且，理念已经根深蒂固，而且，随着今年传统文化复兴，这一理念得到随着今年传统文化复兴，这一理念得到进一步加强，也为健康保进一步加强，也为健康保 健的超速发展奠定理念基础。健的超速发展奠定理念基础。健康服务业潜在增速健康服务业潜在增速高高Weny ing Yang et al.N Eng l J Med 2010:362:1094、0-1101中国2型糖尿病防治指南。中华内分泌与代谢杂志.2008;24(2)中国14省市糖尿病和代谢综合征得患病率调查 中华医学会糖尿病学分会网站Prevalence and Control of Diabetes in Chinese Adults，JAMA.2013;310(9):948-958 中国糖尿病发病趋中国糖尿病发病趋势势XX-4-12中国糖尿病的发病现状中国糖尿病的发病现状 中国成人糖尿病高风险人群率为50.1%，相当 于4.934亿人口；其中男性52.1%，女性48.1%。糖尿病高风险人群率50.1%高风险人群男女比例高风险人群高风险人群男性 52.1%女性 48.1%普通5、人群普通人群XX-4-12市场规模 已经确定的糖尿病人数为：1.139亿人口 人均年消费5000.00元 消费结构排名：住院；药品；保健品。糖尿病患者需求分析糖尿病患者需求分析 关键性指标-“血糖值”，长期处于不稳定状态；随着时间的推移并发症会相继出现，导致患者不断地陷入 一个又一个困境中！摆脱“困扰”，是患者追求的目标。糖尿病，困扰健康的杀手！XX-4-12糖尿病治疗理念转换糖尿病治疗理念转换 哈佛大学医学院Marc Pfeffer教授在会上表示：“心血管疾病和糖尿病治疗干预已经到了治疗理念 亟待转换的时代，即应进入早期干预多重危险因 素的新阶段！”XX-4-12竞争分析竞争分析移动大健康行6、业主要有四类企业：代表企业代表企业：XX；特征特征：聚焦于糖尿病（慢 病）领域，将专业的健康 服务与互联网、数据管理 及硬件相结合，直接创造 客户健康价值。代表企业代表企业：阿里健康云医 院，东软熙康；特征特征：强大的资本背景、互联网技术；不提供直接 的健康服务。代表企业代表企业：咕咚；特征特征：以硬件为信息接口 并有一定数据管理功能，但不提供更深入的健康服 务。代表企业代表企业：春雨医生；特征特征：通过平台运作与资 源整合，提供咨询、挂号 等服务，但不提供专业健 康服务。平平台台型型硬硬件件型型专专业业型型服服务务型型优势优势说明说明聚焦聚焦聚焦于糖尿病（慢病）领域的健康管理，使XX 的品牌7、更加清晰，而且为与大型互联网平台合作预留 了空间，避免在平台层面与巨头们竞争。深入深入XX通过整合资源、提供专业健康服务打通了从 信息入口到客户健康价值输出的全过程，给客户带来 了终极价值，而不是为客户提供某一阶段的服务。情感情感XX秉持“关注、关心、关爱”的理念，在硬件 、数据库的基础上，提供面对面的关注与服务，满足 客户情感层面的需求，这对于老年人尤其有价值。竞争分析（续）竞争分析（续）作为专业型企业的代表，XX的竞争优势：SWOT分析Opportunities 机会Strengths 优势.多年糖尿病健康管理研究与实践沉 淀.完整的供应链.培养了专业的健康管理团队.启动了对互联网工具的运8、用.多年线下实体店铺管理营运经验Weakness 劣势.业务专业，对人员要求高,增加复制难度.客户成交影响因素多，增 加成交复杂性SWOT.市场足够大，前景良好.同类服务少.用户痛点明确，需求强烈.政策支持.新技术不断更新.类似服务通过单点突破或 综合平台进入，抢占市场；.资金人才不足对项目的威 胁Threats 威胁解决痛点 患者痛点 家属痛点 解决策略Part 3 迷茫 无助 没有生活信心；不知所措无奈；提供整套的系统康复解决方案。产品/服务 产品/服务亮点产品/服务介绍Part4产品产品/服务亮点服务亮点服务个性化深入系统情感因素O2OXX的核心产品是“糖尿病电子健康管理数据库与软件系统9、 (DHMS)”，在此基础上，XX运用O2O模式为糖尿病患者及高 危人群提供的专业的健康管理服务，实现客户健康目标。产品产品/服务介绍服务介绍DHMS开始O2ODHMS风险评估健康指标查询风险评估报告查阅健康实施 管理健康素养 提升健康档案 管理健康评估在线咨询DHMSDHMS的主要板块的主要板块信息调查健康计划计划实施健康日志服务升级检查报告储存健康指标分析历史数据管理健康素养测评健康课程学习健康资讯订阅基于基于DHMSDHMS的健康实施管理流程的健康实施管理流程人工干预健康管理服务模式健康管理服务模式XX秉持“关注、关心、关爱”多维度管理顾客健康，并通过人工与 智能的完美结合，提高管理效果10、。本 公司已经在线下专业服务方面积累多 年经验，逐渐形成竞争优势优势。线下专业管理是重要的内容平台与移动终端示意手机平台健康监测网站平台健康管理行动计划的制定健康管理行动计划的制定Part 5商业逻辑营销策略商业模式 收费结构 说明：“糖友健康实现”是本公司为客户提供价值的核心环节，通过线上 线下结合，远程、随访、管理中心服务结合的方式，指导糖友实现健康目 标。本公司的线下服务网络建设以特许经营为主。人才培养是本公司的重 头工作，通过专业人才培养来推动公司发展。商业逻辑商业逻辑康状况及健康目标 制订健康管理行 动计划的费用。用品费管理费健康管理行动计划实施过程中公司人员（通 过公司设备设施）为11、客户提供的健康管理指导 服务，如健康咨询、管理过程追踪监督、健康 教育、随访等。随着公司专业化程度的提升，这部分的收费比例正在逐步提高。为达成健康目标而消 耗的食疗产品、食品（不可重复使用）与 监测仪器（可重复使 用）等。收费结构收费结构根据管理对象的健硬件设备健康干 预工具营销策略营销策略营销目标 达成自建信息入口线下营销前端合作人员服务健康 实现DHMS营营销销+服服务务线线下下营营销销网网络络DHMS支持支持项目进展 发展概况Part 6发展概况发展概况.本公司已经取得的业务成就包括：糖尿病（慢病）健康管理理论基础成熟；糖尿病（慢病）健康管理方法成熟；糖尿病（慢病）健康管理监测工具及食疗12、产品开发数种，并已 取得多项专利；O2O业务模式基本构成；电子健康管理软件（DHMS系统）开发完成，电子健康远程管理 开始运营；线下管理中心模式成熟，营运规范（手册）完成；培养糖尿病管理师近百人；线下管理中心12家；2015年服务有成果的客户近万人；2015年营业额2000多万元。融资规划 融资计划 未来三年的财务预算Part 7序号序号事项事项预计费用预计费用 （单位：万元）（单位：万元）备注备注1人才培养及课程开发300主要用于支付建设在线培训系统，课程开发及实习期工资、费用。2健康管理平台加强500包括：服务器投入，软件升级，APP开发，智能血脂仪、护理机器 人等移动终端开发、信息安全等13、。3线下健康管理中心旗舰店400长春、沈阳、济南、北京等城市4营销推广1000网络广告、公关费用，线下推广合计2200本公司融资规模为2200万元，拟采取股份转让的形式获得资金，转让股权 比例为10%。公司拟在新三板上市，投资商可以从新三板退出。融资计划融资计划项项 目目行次行次XXXX年年20172017年年20182018年年说明说明主营业务收入180002000050000税金及附加2480120030006%直接耗材费3200050001250025%人力费用4200050001250025%运营费用512003000750015%，含服务器、物业、差旅办公、物流配送等。推广费用68014、02000500010%，线上、线下推广。研发费用7400100025005%，用于健康管理技术、用品开发及互联网平台开 发。税前利润811202800700014%未来三年的财务预算未来三年的财务预算单位：万元单位：万元发展规划 公司定位 未来愿景 核心措施 阶段规划Part 8O2O健康管理以预防与控制疾病风险因素为宗旨，以健康 大数据为基础，以移动和家用健康检测设备为手段，以远程健康咨询与面 对面服务相结合为主要健康管理方式。医院诊治医院诊治公司的业态定位：糖尿病(慢病）O20健康管理公司的客户定位：糖尿病患者及高危人群公司的价值定位：减少用药，平稳血糖公司核心能力打造的途径：一、健康管15、理专业人才培养。二、健康管理干预工具开发。三、健康管理体系打造。公司使命与愿景公司使命与愿景价值观诚信、专业、尊重、开放、先驱使 命用我们的诚信与专业，帮助高血糖人群及其家族 获得健康生活方式的 解决之道愿 景使高血糖人群及其家族能快乐、幸福的得到XX健康生活方式的 体验核心措施核心措施措施措施以整体化运营体系 建设为发展保障以智能化慢病 管理为发展方向以整合社会资源 为主要发展途径以线下专业服务 打造竞争优势以互联网营销为发展动力以专业人才为发展基础慢病 管理物理阶段物理阶段XX-2017XX-2017年年完善糖尿病（慢病）健康管理理完善糖尿病（慢病）健康管理理 论与模型，完善论与模型，完善16、DHMSDHMS系统与互联系统与互联 网平台，完善供应链系统，培育网平台，完善供应链系统，培育 并储备专业人才，建立线下营销并储备专业人才，建立线下营销 与服务网络。与服务网络。小数据阶段2017-2018年根据DHMS平台的管理数据，进行智 能化分析，优化健康管理模型；强 化网络营销；提高健康管理的智能 化水平。大数据阶段2018-2020年跟踪会员的生活与医疗，定期发布 大数据报告，确立行业领袖地位；实施健康管理全面智能化。阶段规划风险控制 市场风险 技术风险 管理风险 资金风险Part 93、管理风险.加强人才储备，防 止人才流失；.采取多种培新措施，提高管理团队的整体 素质；.倡导组织创新、思 想创新，适应不断变 化的外部环境；.加强管理智能化。2、技术风险.关注行业最新技术，加强信息收集、分析，时刻掌握相关产业科 技发展动态；.建立与权威机构的合 作；.采取多种激励措施，尽可能地吸引并留住 人才。风险控制4、资金风险.拓宽融资渠道，为公 司的发展不断输入资金.完善公司自身的盈利 机制.加强资金运行监控，提高资金使用效率.实施财务预决算制度1、市场风险.广开合作途径，共 同发展，尽量避免竞 争；.抓住时机打开市场 占得先机；.实施品牌战略。