1、XX铝木发热地板 项目说明会四川XX热能科技有限责任公司XX是一家 集研发、生产制造 为一体的高科技企 业。旗下产品拥有 多项国家发明专利。全球首创铝木共 生地暖地板，真正 做到了“地暖地板 二合一，只装地板,就有地暖”。翊 森秉承“创造人类 健康家居生活”为 使命，以“精诚团 结、相融共生、敢 为人先”的企业精 神，为消费者营造 健康长寿的生态居 住空间。为国家解 决节能、环保、能 源、民生问题。企业介绍企业介绍市场容量20132013年老房存量面积年老房存量面积（474474亿平方米）亿平方米）装修与局部改造装修与局部改造5%5%（23.7523.75亿平方米）亿平方米）359.2亿2012、42014年新建房屋面积年新建房屋面积（17.9617.96亿平方米）亿平方米）20142014年新建房屋面积年新建房屋面积（17.9617.96亿平方米）亿平方米）其中其中10%10%选择安地暖选择安地暖（1.7961.796亿平方米）亿平方米）地板均价地板均价 200200元元/地暖均价地暖均价 200200元元/地板均价地板均价 200200元元/地暖均价地暖均价 200200元元/4750亿4750亿3592亿每年市场维修每年市场维修保养金额保养金额237亿该新增份额未来10年将以至少25%的 速 度 增 长。XX首创地板行业维修保养地暖、地板容量面积地暖、地板容量面积(474(4743、亿平方米）亿平方米）保养面积保养面积(23.7(23.7亿平方米亿平方米)每年维修保养市场容量2次/保养费：10元/保养率：5%市场容量基于如上推算，保守估计地暖、地板销售+保养每年市场份额基数至少：总经理：，籍贯重庆。26年 的装修和建材行业经历，从最底层的 普通业务员经过多年拼搏，走南闯北、历经风雨，最终创办了自己的铝材 企业和四川XX热能科技有限责任公 司。团队团队：毕业于 北京清华大学，国家高级工程师,现主要负责企 业内部运营。毕业于广东中山 大学，12年家居 行业营销管理经 验，现为XX品 牌营销总监。10年电气设备 公司生产管理 经验，现为厂 部负责人。国家注册会计 师，27年财务4、 经验。2.绿色环保：甲醛排放比世界最高标准E0级还低五倍3.经济节能：a.二次装修可修复再次使用；b.无论多少年，以销售价的20%回收。4.是全世界发热最快的地暧系统，且使用成本低项目介绍四大核心价值1.耐用：保用50年不变形的地板我们的产品传统地板的痛点A开裂CB变形发霉传统地暖的疼点施工周期长、关停不自由，费用高、维修不便空调采暖与其他分户采暖之空调其他方式为什么要选择我？环保XX产品甲醛含量只有0.1mg/L，远远低于国家标准(1.5mg/L)新能源北方集中供暖采用烧煤为主的方式，南方分户采暖用采用天然气，这二种方式都属于高耗能高污染，现北方市场政府正在推动煤改电采暖 就如推动新能源汽5、车产业节能XX产品基材为铝合金 可回收重复使用，节约能源；普通地面铺装材料，一旦不使用 就变成建筑垃圾；国家及行业标准从商业角度看从商业角度看XXXX节能直接销售收入A:全国分公司销售收入；B:经销商销售收入；C:首创地板行业维修保养销售收入；建立XX大平台销售收入“粉丝”平台建立后其它类别销售收入。数据承载系统的大数据使用与服务支撑使用费用建立运营管理承载系统，对终端客户数据的搜集以及上下游资源的整合信息载体，其它家居建 材厂商甚至其它第三方机构需有偿使用。利润来源发展规划2020年启动上市程序20172017年年650650人人500500平方平方220220元元71507150万万（镇级6、和不开店经销商）（镇级和不开店经销商）20182018年年650650人（人（20172017年）年）+2000+2000人人（20182018年年）26502650人人600600平方平方 220220元元3.53.5亿亿（镇级不开店经销商）（镇级不开店经销商）合计：合计：3.53.5亿亿20192019年年650650人人(2017(2017年年)+2000)+2000人人（20182018年）年）+4000+4000人（人（20192019年）年）=66506650人人700700平方平方222020元元10.2410.24亿亿（镇级不开店经销商）（镇级不开店经销商）合计合计:11.347、11.34亿亿100100家（家（20192019年）年）1010人人10001000人人500500平方平方220220元元=1.11.1亿亿（专卖店）（专卖店）财务数据分析未来三年预测未来三年预测年份年份201720172018201820192019主营收入主营收入25002500万万3.53.5亿亿11.3411.34亿亿利润利润14301430万万70007000万万2.2682.268亿亿财务预测融资需求：2000万-3000万出让20%-30%股份融资方式增资增资 融资融资转板后的股权交易转板后的股权交易并购并购股转债股转债其他退出方式其他退出方式退出方式每轮投资股东可以在次轮融资时转让所持总股份的50%，分两次转让股份退出,每次退出间隔不少于1年。转让退出的股份，首先公司有优先购买权，其次为股东有优先购买权，再其次为第三方。全体股东协商一致的退出方法。退出比例募集回归的资金将主要用于：募集回归的资金将主要用于：l加快公司新产品领域（制冷功能）的研发速度约200万；l提升产品生产规模（基建与设备）约100万；l成都直营店筹备建立及运营约 500万;l开发不开店经销商及镇级经销商约800万；l网络媒体推广运营费用约200万;l线下实体广告宣传费用约200万；l筹备流动资金300万；l电商平台运营费用200万资金规划THANKSTHANKS谢 谢 聆 听