1、食品科技公司产品质量检验及考核管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录1、颁布令-4页2、质量安全负责人任命书-5页3、企业质量安全目标-6页4、各有关部门及人员质量安全职责、权利、义务-7-9页5、经理的职责、权利、义务-10页6、质量管理者的职责、权利、义务-11页7、生产管理者的职责、权利、义务-12页8、供销管理者的职责、权利、义务-13页9、原辅材料、食品相关产品采购、验证记录管理制度-14-15页10、生产过程安全控制制度-16-19页11、生产过程质量管理制度-20-22页12、生产过程质量2、考核办法- 23-24页13、生产加工过程产品质量防护制度-25页14、食品、食品相关产品运输过程质量防护制度-26页15、产品出厂检验记录管理制度-27-28页16、不符合情况管理制度-29-30页17、不安全食品召回管理制度-31-33页18、消费者质量投诉受理制度-34-35页19、从业人员健康查体管理制度-36页20、原辅材料验收管理制度-37页21、贮存管理制度-38-39页22、生产设备、设施管理制度-40-41页23、检测计量器具管理制度-42页24、产品质量检验管理制度-43-45页25、从业人员食品安全培训制度-46-47页26、食品安全风险监测信息收集制度-48-49页273、企业食品安全事故处置方案-50-51页28、文件管理制度-52-53页29、关键控制点管理制度-54页30、卫生管理制度-55-57页31、食品标签标识检查制度-58页32、化验室管理制度-59-60页33、质量目标考核办法-61页34、工作服清洗保洁制度-62页35、清洁消毒制度-63页36、防止异物污染的管理制度-64-66页37、废弃物存放和清洁、清除制度-67-68页38、生产设备、设施清洗、保养管理制度-69-71页39、记录管理制度-72-74页40、虫害、鼠害控制制度-75-76页41、防止化学污染的管理制度-77页42、抽样、留样和样品管理制度-78页43、食品添加剂和加工助4、剂管理制度-79页44、星号项目检验计划-80页 颁 布 令 编号：xx01为了加强企业质量管理，提高企业质量管理水平和食品质量安全水平，按照食品安全法等法律法规的要求，本企业按照国家质检总局的食品生产许可审查通则（xx版）最新规定建立健全了一系列质量管理制度，制定了质量管理手册，自xx年6月1日首次颁布实施。本手册是企业质量管理制度的规范性文件，是指导、规范企业原材料采购验证、生产过程控制、产品出厂检验与人员、生产设备管理的纲领性文件和行动准则，也是企业对所有顾客的承诺，全体员工必须遵照执行。食品安全管理制度应与本企业生产规模、工艺技术水平和食品的种类特性相适应，并根据生产实际和实施经验不断5、完善食品安全管理制度。 总经理签字： 菏泽xx食品科技有限公司 企业盖章： xx年7月10日任命文件: 编号：xx-02 企业质量安全目标编号：xx03坚持质量安全第一的质量方针，视质量为生命，以质量求生存，以诚信求发展，以市场为导向，以顾客满意为目的，坚持走质量效益型道路。企业经理组织并策划在本企业的质量安全目标，并把质量安全目标进行分解至各部门，组织定期对质量安全目标进行考核评审，保证质量安全目标的适应性。1、产品一次交验检测合格率大于98；2、产品出厂合格率100；3、原辅材料进公司合格率100%；4、顾客满意率95%，并应逐年提升。有关各职能和质量安全目标如下：质量安全目标分解表部门目6、标考核周期化验室检验结论正确率100；检验及时率100；检验设备完好率100；检验设备计量检定合格率100%。每季度供 销建立原料、辅料、包装材料合作供应商，供应计划完成率100；原材料、包装材料合格率100；服务及时周到，客户满意率95；反馈各方面信息，准确率95；产品调运及时，准确率100。每季度生 产制定工艺流程图参数无差错；严格按照生产工艺操作规程组织生产，严格工艺纪律，工艺参数执行率100；每个月不合格品数小于1；100完成生产计划和其他经济指标。每季度质 量产品一次交验检测合格率大于98；产品出厂合格率100；原辅材料进厂验证合格率100%每季度办公室文件发放及时率100；员工培训7、考核合格率96；各种文件保存完好率100；按计划进行考核。每季度仓 库帐卡相符，帐物相符，帐帐相符，收、发准确率100。日清月结，无差错，库存物质分类码放，标示准确率100。每季度车 间生产计划完成率100，工艺及参数执行无差错。每季度注考核由经理组织质量副经理、生产副经理、供销副经理、质检科、办公室人员等进行考核，考核结果与工资、奖金挂钩 各有关部门及人员质量安全职责管理制度 编号：xx041 质检科的职责、权限1.1 负责企业产品出厂质量检验工作和抽样工作，组织实施原辅材料、半成品、最终产品的验证、检验工作，对出厂产品质量负责；1.2 负责产品出厂检验，产品出厂检验率100%，批批检验，成8、品一次性检验合格率98%以上，产品出厂检验合格率达到100%，检验结果准确率99%以上，出厂检验记录100%符合要求；1.3 负责计量管理工作，负责企业计量器具的周期检定和计量检定台账的建立工作，确保企业在用计量器具计量检定合格率100%，实验室检验仪器100%在检定有效期内使用；1.4 负责企业产品执行标准、检验方法标准100%最新有效，需要制定企业标准时，及时按规定进行制定、备案；1.5 协助企业质量安全负责人组织召开质量分析会，及时将生产过程的质量信息、顾客反馈信息，传递到有关负责人和部门；1.6 对生产方无法提供质量合格证明的原辅材料，负责100%检验，负责生产过程质量关键控制点半成品9、检验率90%以上；1.7 负责不合格品的识别，并跟踪不合格贫的处理结果，负责纠正预防措施的实施及验证工作；1.8 负责本厂的技术文件的管理工作，负责原辅材料、成品执行标准、检验方法标准与半成品质量标准、企业标准的确认与制定，协助制订成品生产操作规程，并监督检查其执行情况；1.9 确保各类质量报表的准确性，负责保管产品的检验报告、原始记录及原辅材料的验证、检验记录；1.10 负责企业质量的质量管理工作，负责质量体系的贯彻执行，负责原辅材料的质量验证工作，保存原材料的验证材料和验收记录。2 供销科的职责、权限2.1 负责编制物资采购计划，经企业负责人签字批准后实施，掌握物资信息，保证合理库存；2.10、2 负责采购的食品原材料、食品相关产品的索证（营业执照、质量合格证明，或及生产许可证）工作，且100%索证，负责采购清单和验证材料的保存；2.3 负责按照经批准的采购计划进行生产用原辅材料的采购、储运工作，保证生产任务的完成；2.4 按质检科提供的质量标准进行采购，对采购产品质量严格把关。2.5 根据市场情况编制产品销售计划，完成产品销售任务；2.6 负责识别顾客的需求和期望，对顾客订货要求进行评审，并负责与顾客进行沟通；2.7 负责产品的搬运、防护和交付工作，负责车辆运输、产品储存的安全管理工作；2.8 做好产品的售后服务工作，及时收集顾客意见，处理顾客投诉或抱怨，负责视情况为顾客采取退货、11、换货、重新加工等方式处理，消费者投诉处理率100%，消费者投诉处理满意率95%以上，做好顾客投诉记录；2.9 产品销售实行销售台账制度，销售产品在销售台账登记率100%；2.10 负责市场预测、市场调研，及时掌握市场状况和顾客需求，为改进产品质量和开发新产品提供信息。2.11 负责入库原辅材料100%经过验证、检验合格，验证、检验不合格或未经验证、检验的原辅材料不允许入库；2.12 确保原辅材料、成品运输、贮存符合食品质量安全要求，定期清理库房，保持库房清洁卫生；2.13 做好库存物资的仓储安全管理工作，对原辅材料的搬运、贮存和防护进行控制，负责仓库的环境、设施的安全管理，确保产品质量不会受到12、损失；2.14 原辅材料的耗用及库存情况每月上报一次，定期盘点向企业负责人报告。3 生产科的职责 3.1 负责本车间生产过程的质量安全控制，对产品生产组织的有效性和安全性负责；3.2 组织安排生产计划的实现，按时、按质、按量的全面完成各项生产任务；3.3 贯彻执行各项质量管理制度、工艺技术文件和标准，确保产品的生产过程在受控状态下进行，保证车间操作工人严格按操作规程进行生产操作，生产操作人员准确生产操作率96%以上，负责填写生产过程质量控制记录；3.4 负责本车间设备、设施的维护保养，按照设备管理制度和检修计划，做好生产设备的日常维护保养和检修工作；3.5 负责生产过程各工序半成品感官质量的检13、查，负责生产过程质量控制，关键控制点质量控制合格率100%，生产设备正常运转100%，产品标签标识、标注符合食品标识管理规定、GB7718的规定；3.6 贯彻实施良好生产规范的规定，配备卫生管理人员，保证本车间生产设备、设施、环境及个人的清洁卫生，定期进行清洗消毒，对有关人员进行卫生安全教育，每年进行健康查体；3.6 负责本车间的卫生管理，原辅材料、成品、半成品摆放整齐，做好标识，生产废弃物及时清除；3.7 负责本车间出现的不合格品的处置和纠正预防措施的实施。4 办公室的职责、权限4.1 负责本厂质量管理体系的政务管理及部门之间的协调工作；4.2 负责不安全食品召回制度的实施，为顾客进行换货、14、退货、补充或修改消费说明，对召回的产品采取补救、无害化处理或销毁；4.3 负责定期收集与企业相关的风险检测与评估信息，制定食品安全事故应急处置预案。4.4 负责确定各岗位人员的能力要求，编制培训计划，经经理批准后组织实施；4.5 依据本企业实现质量安全目标的需要，各岗位人员所必须的能力需求，以及各部门提出的培训要求，综合考虑，统一策划，编制本厂培训计划，报经理批准后实施；4.6 年度培训计划以外的临时性专业培训，由监管部门通知或企业相关部门提出申请后，办公室协助组织；4.7 企业外出学习、培训的人员，培训结束后，由办公室备案，将学习成绩证明记入个人档案。经理的职责、权利、义务 编号：xx05115、 企业领导应具有一定的质量管理知识和食品专业知识，有良好的质量意识和组织领导能力，了解产品质量法律法规有关要求，了解生产者的产品质量责任和义务。2 负责贯彻执行国家有关的方针和政策，制定和实施本企业的质量方针和质量目标；3 负责建立与质量体系相适应的组织机构，分配各部门的质量职责和权限，为体系运行配备充分的资源，聘任各部门负责人；4 向企业内部传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性，负责食品安全法、产品质量法和食品生产企业卫生规范在本企业的贯彻实施，对最终产品质量负全责；5 批准各项管理制度，采取有效方式保证全体员工按文件规定执行，并组织有关部门检查督促各种计划和制度的执行、落实情况；6 选16、择、配备食品安全专业技术人员、管理人员，并指定机构或人员建立保障食品安全的管理制度。7 从管理层中指定一名质量安全工作负责人，并明确其职责和权限；8 审批年度人员培训计划、设备改造计划、采购计划和销售计划；9 定期召开质量分析会议，研究制定质量改进措施，解决重大产品质量问题。10 对企业内部员工按规定进行奖惩；11 负责组织处理质量安全突发事件。质量管理者的职责、权利、义务 编号：xx06企业质量管理人员应了解食品安全的基本原则和操作规范，能够判断潜在的危险，采取适当的预防和纠正措施，确保有效管理。1 质量安全负责人（质量副经理）的职责、权限、义务1.1 质量安全负责人应具有高中或高中以上学历17、，熟悉国家质量法律法规，有很强的食品质量安全意识；熟悉本企业产品生产工艺流程、工艺布局，具有相应的质量管理知识和经验；身体健康，无传染性疾病，执有健康证上岗；有强烈的责任心，公正客观，善于沟通，能合理开展质量安全管理工作；1.2 负责企业的质量管理工作，负责生产过程质量考核和原辅材料验收的组织实施工作，分管质量检验工作，贯彻质量第一的原则，解决质量问题；1.3 负责质量管理体系的建立和实施，并对实施情况进行检查考核；1.4 负责组织产品生产过程中的策划、生产技术准备，审批工艺技术文件，组织实施原辅材料验收、成品检验，对出厂产品质量负责；1.5 及时将生产过程的质量信息、顾客反馈信息，传递给经理18、和有关人员；1.6 负责本企业的质量技术管理工作，组织制订产品生产操作规程、作业指导书，负责解决生产过程中的质量技术问题和生产工艺的改进；1.7 负责不合格品的识别、并跟踪不合格品的处理，负责与产品有关的纠正和预防措施的实施及验证工作；1.8 负责职工质量安全知识的培训和质量技术文件的发放管理工作。2 质检科长的职责、权限、义务2.1 质检科长应具有一定质量管理知识及相关食品生产知识，熟悉产品质量法律法规，明确产品质量责任和义务，了解技术标准要求。应具有高中或以上学历，身体健康，无传染性疾病，工作认真负责，熟悉本企业产品和质量管理情况，有较好的语言、文字表达能力，能科学公正的开展质量管理工作；19、2.2 贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；2.3 在质量副经理的领导下，具体负责质量手册的编制；2.4 负责监督、检查质量控制和质量管理职能的实施；2.5 负责对本公司质量管理体系运行有关数据的统计、分析与反馈。2.6 负责质量检验工作，负责对不合格项的跟踪验证工作 生产管理者的职责、权利、义务 编号：xx071. 生产副经理职责、权限、义务（1）生产副经理应具有初中或初中以上学历，懂本企业产品生产工艺，熟知食品安全生产知识和技术，具有本企业产品生产的实践经验。（2）协助经理贯彻落实有关法律、法规和政策；（3）组织制定企业年度生产计划，并监督实施；（4）组织开展生产过20、程控制、产品开发、生产工艺改造等工作；（5）组织制定生产设备、设施年度检修计划，并报经理批准；（6）对不合格产品纠正和预防措施落实情况进行监督。2、生产科长（技术人员）的职责、权限、义务（1）生产科长应具有初中或初中以上以上学历，懂该产品的生产工艺，具有该产品的生产技术，懂生产管理，有一定的生产管理经验。（2）负责组织制定生产操作规程、关键控制点作业指导书，组织解决在生产过程中出现的技术性问题。（3）在生产副经理的领导下，制、修定企业年度生产计划；（4）严格按照生产计划组织日常生产，组织开展生产过程控制，确保产品质量稳定；（5）制定生产设备、设施使用、保养及维修计划。确保生产场所环境卫生；（621、）采取不合格产品控制和处理措施，调查并纠正生产环节中出现的问题。（7）负责生产场所环境卫生以及生产设备的使用、保养及维修工作。3、生产操作人员职责、权限、义务（1）生产操作人员应身体健康，熟知本工序在生产过程中的作用，能熟练按照作业指导书进行操作。（2）定期进行健康查体，持健康证上岗；（3）严格落实安全防护措施，进入生产车间要更衣、洗手；（4）严格按操作规程从事生产工作，严禁违规操作；（5）认真做好生产记录；（6）及时检查设备运行情况，做好维护保养工作；（7）做好生产设备清洁和加工场所环境卫生。 供销管理者的职责、权利、义务 编号：xx081、供销管理者（供销副经理、供销科长）应有初中或初中以22、上文化程度，具有市场采购、产品销售实践经验，熟悉本企业产品和原辅材料的市场行情，有较强的沟通、交际能力，工作认真负责2、负责根据企业发展规划和产品销售情况制订原材料采购计划，经审批后执行；3、负责领导企业的物资采购供应、仓库管理、产品贮运工作，确保合理库存，满足生产需求，并对所采购的原辅料质量负责，；4、受经理委托，有权根据市场、顾客要求的变化，采取必要的经营手段和策略；5、根据企业发展规划和市场情况确定产品销售计划，确保产品的销售，对因销售不利，造成的质量信誉的下降负责；6、负责采购的原辅材料、食品添加剂的索证和核实工作；7、负责组织顾客、市场的信息收集，传递工作，负责顾客满意情况的调查；823、如有批量定货，负责识别顾客的需求和期望，对顾客订货要求进行评审，并负责与顾客进行沟通；9、领导售后服务，用户走访，及时收集顾客意见，处理顾客投诉或抱怨；10、负责原材料和产品的搬运、贮存和防护进行控制，负责车辆运输、产品储存的安全管理工作；11、收集顾客对产品需求的变化，及时向经理提出开发新产品及产品的发展方向；12、定期盘点原材料的耗用及库存情况，定期向经理作出报告；13、做好物资的仓储管理工作，对原辅材料和产品的防护进行控制，负责仓库的环境、设施及安全的管理，确保产品质量不会受到损失。 原辅材料、食品相关产品采购、验证记录管理制度编号：xx091 目的为加强企业原辅材料采购规范化管理，确24、保企业能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足食品安全规定，特制定本制度。2 适用范围适用于本企业生产所需的食品原材料、食品添加剂、包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂采购时，价格之审核、下单、订购、验收等管理。3 职责企业质量副经理负责制定所需采购物资的质量标准或要求，对供货方提供的生产许可证、营业执照、质量检验报告等进行验证，并可对样品进行检验和试验；生产车间可以根据质量副经理提出的工艺要求做小批量生产试验；质量副经理负责对合格供方名单的审批；经理负责采购计划的审核与批准，供销科负责原材料采购计划的实施。4 工作程序和25、要求4.1 合格供方评价采购前应及时收集信息填制合格供方调查评估表，内容包括：供应商名称、产品名称、产量、供货能力、生产资质证明、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分门别类建立档案，供应商的档案，包括：营业执照、生产资质证明、产品质量状况、价格与交货期等。4.2 对合格供方的控制4.2.1 化验员可以对供应商供货时不定期进行抽样检验；4.2.2 供应商每批次供货如产品质量不合格，按本企业不符合管理制度执行，如交货期、交货数量等没按合同进行时，可由采购人员对供应商提出警告，严重时解除供应关系。4.3 采购计划实施4.3.1 对主要原材料、食品添加剂、包装材料的采购，由采购部门或人26、员根据生产需求量和库存情况制定采购计划，注明品名、规格、数量、质量要求等报经理批准。在合格供方名单上选择供应商，并与之取得联系，落实采购计划； 主要原材料采购时，应尽可能签订“采购合同”，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。4采购产品的验证4.1 每批采购原辅材料进厂区，采购人员应及时通知企业质量副经理，质量副经理、质检员按照本企业的有关规定进行验证、检验验收，必须保证进货100%验证或检验，以及验证或检验合格率100%；4.2 首先要进行食品标签标识的检查，要确保进货的标签标识符合GB7718、GB28050、国家质检总局食品标识管理规定的规定；4.3 27、验证原辅材料时，要向供货方索取生产商的营业执照复印件、与所购原辅材料同批次相应的质量合格证明（检验报告等），采购的原辅材料、包装材料属于国家实行生产许可证管理的产品，还要索取有效的其产品生产许可证复印件，进行验证；4.4 对供货者无法提供有效质量合格证明文件的食品原材料，企业应依照相关食品安全标准进行自行检验或委托检验，并保存好检验报告记录；4.5 进货验证时，对供应商名称、产品名称、规格、数量等与实际情况进行核对，确保生产使用的原辅材料与进货查验记录一致；5 采购原辅材料的入库。5.1 采购原辅材料经验证、检验合格后方可入库，并对其数量、规格、品种进行核对、登记，有无运输损坏，做到帐、物相符28、，采购原辅材料入库后，按品种分别堆放整齐；5.2 对于经验证、检验合格的原辅材料，仓库管理人员核对无误后办理入库手续；对经验证、检验不合格的原辅材料，保管员有权拒绝验收入库；5.3 不合格原辅材料不允许投入生产使用（让步产品除外），对特殊情况下先入库后检查的产品，仓库要做出待检标识或单独存放，经检查、验证合格后，方可正式入库。不合格原辅材料、产品按不符合情况管理制度执行。 生产过程安全控制制度编号：xx10为对产品的生产过程进行有效安全控制、做好安全防护，保证生产作业按规定的操作规程和程序在受控状态下进行，确保产品质量安全。本制度适用于本企业产品生产过程各个环节、各种影响因素的控制。1 生产副29、经理职责1.1 负责制订生产计划，并按计划组织生产，负责生产计划的落实，并对工序产品质量负责；1.2 负责生产过程的监督和现场管理；1.3 负责原辅料的计量、发放；1.4 负责向生产车间下发工艺文件、通知开始生产等；1.5 负责收集生产信息并反馈给质量安全负责人，便于产品质量的改进；1.6 负责生产设备的管理，负责水、电的供给；1.7 负责生产车间设备的维护和保养；1.8 负责生产过程中工艺参数的监控，按操作规程、标准要求进行操作控制；1.9 负责按要求把生产出的产品分类后转入下一道工序（入库）；1.10 贯彻执行企业卫生规范，做好设备、设施的清洗消毒消毒和环境保持。2 质量安全负责人职责2.30、1 负责生产过程中的关键过程、特殊过程的监控；2.2 负责制定各种工艺技术要求、工艺规程等工艺文件，并监督实施；2.3 负责生产过程产品的检验，卫生规范要求、质量管理要求的监督考核；3、生产计划的控制3.1 生产副经理根据市场情况等制定生产计划，报经理同意后，通知各负责人做好原材料、辅料、设备等各种准备；3.2 生产车间根据生产计划合理安排生产，做到均衡生产；3.3 生产计划根据市场要求和销售情况可由生产副经理进行调整，车间配合做好调整工作。4 生产准备的控制4.1 质量安全负责人负责制定产品生产操作规程、关键控制点作业指导书和原材料质量验收标准等文件，经批准后发给有关负责人和车间操作人员执行31、。4.2 生产副经理根据计划安排和工艺要求通知生产车间领取原辅材料，由仓库管理人员负责发放。4.3 车间操作人员对送至现场的原、辅材料的质量、数量确认后，投入生产。5 生产过程控制在生产过程中，要有效防止食品污染、损坏或变质，要做好生产过程中各工序的控制，生产工序分为一般工序和关键工序，除关键工序以外的生产工序为一般工序。5.1 一般工序5.1.1 人员控制：A.生产操作人员必须经过岗前培训，掌握本岗位的操作要点、技能要求和安全知识；生产副经理根据要求和工作需要对生产操作人员进行相应培训；B.生产操作和检验人员每年至少进行一次健康查体，新进企业的人员必须经过体检，必要时进行临时健康检查，有卫生32、监督机构颁发的健康证明，凡患有有碍食品卫生疾病者，必须调离生产加工、检验岗位，痊愈后经体检合格方可重新上岗； C. 生产操作、检验人员必须保持个人卫生，进车间不携带任何与生产无关的物品，并且不得化妆，不得戴首饰、手表； D. 进车间必须穿着清洁的工作服、帽、鞋，出车间时脱掉工作服； E. 工作前要进行认真的洗手、消毒。5.1.2 生产设备控制、工器具控制：A. 生产副经理根据生产设备、设施管理制度要求，组织人员对生产设备进行巡回检查和定期检修，对设备进行维护保养；B. 各生产岗位操作人员负责及时清洗消毒机械设备、设施，除去其中的滞留物料，班前班后严格进行生产加工设备和工器具的日常工作，对生产设33、备进行卫生清洗消毒；C. 对生产加工过程使用的工器具，与产品接触的容器不得直接与地面接触，不同工序、不同用途的器具最好使用不同的颜色加以区别，以免混用。5.1.3 原辅材料控制：企业要使用经验证合格的原辅材料，生产用水要经检验合格，原辅材料进入车间，投料前由操作人员核对是否符合要求，及时剔除不合格的原辅料，发现问题及时报质量安全负责人进行处理，及时采取相应措施；5.1.4 工艺过程控制：生产副经理根据产品生产操作规程、关键控制点作业指导书和本规定组织生产，对生产过程实施监督控制；5.1.5 环境条件控制：A.由生产副经理负责按企业卫生规范要求控制生产现场，确保生产现场的环境卫生满足要求，生产副34、经理协调水、电的供应，满足生产工艺要求；B.最大限度地消除老鼠、苍蝇、蟑螂和粉尘危害因素对产品卫生质量的威胁； C.保持企业区清洁，消除虫害聚集、孳生场所，定期对绿化带及排污区域进行虫害控制；D. 加工现场不能采用药物灭鼠的方法来进行灭鼠，可以采用捕鼠笼、粘鼠胶等方法，也不能采用农药、杀虫剂灭蝇； E. 车间内原辅材料的暂存处应清洁卫生、干燥通风，不得污染；F. 生产废弃物应设有专用密闭容器，容器、运输工具应及时清清理，不合格半成品及落地产品应设固定点分别收集处理；G. 班前班后必须对各个生产车间进行卫生清理，清除各种垃圾，保持生产车间环境清洁、卫生；J.生产车间与设施要有必要的防鼠、防蝇措施35、，污水排放渠道保持畅通，废水不得外溢；H.生产设备、设施、容器、工器具的清洗、消毒应有专门措施。5.1.6 化学药品的控制生产车间必须使用的化学药品（食品级洗涤剂、消毒剂等），要专门设置可上锁的存贮间或存贮柜，由专人负责领用、保管、发放，并登记，化学药品要用明显的标志加以标识。5.1.7 生产过程检验 生产过程中要做好各个生产工序半成品的检验，确保检验合格的半成品才能转序。5.2 关键质量控制点的控制本企业饮料生产的关键工序有：原辅材料验收、配料、杀菌、灌装，关键工序的质量控制要点要按照关键控制点作业指导书进行控制，此外，还应进行以下控制。5.2.1 操作人员的控制：必须经过专业技术培训合格后36、方可上岗；操作人员严格按工艺文件要求操作，对工艺参数和其它影响因素进行监控，确保符合规定要求，出现异常及时反映、处理；过程出现异常，操作人员能解决的，应当立即现场排除；不能解决的由车间带班领导报生产副经理解决。5.2.2 质量安全负责人对关键工序进行工艺指导，并按关键控制点作业指导书和本规定中的有关要求实施监控，保证产品质量。5.2.3 生产车间要保持好设施、环境卫生，车间现场禁止存放能产生异味的物质，对生产设备、设施、容器、工器具要定期清理、清洗消毒，不得留有滞留物料，防止霉变。5.2.4 复合蛋白饮料配料：花生浆、白砂糖、水、食用香精、食品添加剂。5.3 生产工艺 水-水加辅料-原料调配-37、均质-杀菌-灌装封口-二次灭菌-晾凉-检验-包装-成品-入库。5.4 生产过程控制记录 要做好生产过程中各种生产控制记录，对关键工序的监控必须有记录。 生产过程质量管理制度编号：xx111 目的与范围为确保生产过程质量稳定，提高产品质量安全水平，提高生产效率，特制度本制度，本制度实施的范围为原料投入生产经加工至成品。2 职责2.1 企业质量安全负责人为生产过程质量考核小组组长，负责组织生产过程质量的考核和评价，各部门负责人为考核小组成员，负责生产过程质量的具体考核和评价；2.2 采购和仓储部门负责提供质量合格、稳定的原辅材料，确保原辅材料在运输、贮存中的质量合格、不受污染；2.3 质量安全负责38、人、化验室、生产部门负责人负责产品生产操作规程、关键控制点作业指导书、产品质量标准等技术性文件的制定、选用，质量安全负责人负责对整个生产过程质量管理的指导，化验室负责生产过程半成品和出厂成品的检验工作；2.4 生产部门负责按生产计划组织生产，指导工人按照产品生产操作规程、作业指导书进行生产操作，并负责生产设备的维护保养和维修；2.5 销售部门负责产品交付和服务过程的控制。3 生产使用的原辅材料的质量控制3.1 原辅材料仓库对经验证、检验合格的原辅材料才能办理入库手续，不合格的或未经验证、检验的原辅材料不许入库；3.2 原辅材料仓库要有防鼠、防蝇、防火、防潮、防霉变设施，不得与易燃、易爆、有腐蚀39、性的物品同库贮存，有贮存温度要求的要有冷藏库；3.3 应定期对库房进行卫生清理，始终保持库房清洁卫生，物品分类、分区存放，定期检查库存物品，及时清理变质、超过保质期或不再使用的原辅材料；3.4 原辅材料在向生产加工车间运送过程中，应使用清洁卫生、专用的运输工器具、容器，途中应严防污染，运输工器具、容器应定期清洗消毒。4 生产加工过程的质量控制4.1 人员卫生的控制4.1.1 进入生产车间的人员必须经有关部门健康检查，无传染性疾病，有身体健康证明；4.1.2 人员应保持良好的个人卫生，不留长指甲、长胡须、化妆、带首饰、涂指甲油，要勤洗头勤洗澡勤换衣，头发不得外露，不随地吐痰，不在车间内吸烟、吃零40、食；4.1.3 生产操作人员包括质量管理人员进出入生产车间必须经过更衣、洗手消毒，清洁的工作服、帽穿戴整齐，通过更衣室进出生产车间，不得将工作服、工作鞋、帽带出车间；4.1.4 进入车间的人员遇下列情况之一时必须洗手:开始工作之前，上厕所以后，处理被污染的原材料之后，从事与生产无关的其他活动之后。4.2 车间环境卫生的控制4.2.1 企业应按照GB14881食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范要求配备车间防鼠、防蝇、防火、防潮设施，有污水排放、通风设施，必要时有空气杀菌设施；4.2.2 加工现场不能采用农药、杀虫剂进行灭蝇、灭鼠，可以采用捕鼠笼、粘鼠胶、粘蝇胶等方法进行灭鼠、灭蝇；4.2.341、 车间应通风干燥，不得堆放杂物，污水排放渠道应保持畅通，废水不得外溢，定期清除各种垃圾，保持生产车间环境清洁，消除虫害聚集、孳生场所；4.2.4 生产废弃物应设有专用密闭容器，容器、运输工具应及时清理、清洗，不合格半成品及落地产品应设固定点分别收集处理，化学药品应单独存放、专人保管；4.2.5 班前班后必须对更衣室、原辅材料暂存处、各个生产车间进行卫生清理；4.2.6 定期清理墙壁、门窗、地面、设备表面卫生，确保无油污、灰尘、垃圾，应对生产设备、工器具定期清洗、消毒；4.2.7 生产设备、设施、工器具清洗、消毒要有专门设施和排水设施。4.3 生产操作控制4.3.1 企业质量负责人与生产副经理及42、办法技术人员应针对本企业生产设备、产品生产情况制定产品生产操作规程、关键控制点作业指导书等工艺文件，化验室要制定或确定产品标准、检验方法标准等技术标准；4.3.2 生产操作人员应认真学习产品生产操作规程、关键控制点作业指导书等工艺文件，正确操作生产设备，严格按照产品生产操作规程、关键控制点作业指导书的要求进行生产操作，严格控制关键控制点的工艺参数，防止出现偏差，认真填写生产控制记录特别是关键控制点的控制记录；4.3.3 生产设备维修人员应定期对生产设备、设施进行维护保养，发生设备故障后应及时进行维修，确保产品生产时生产设备、设施的正常运行；4.3.4 生产操作人员应对各自岗位的生产设备、设施进43、行定期清洗消毒，不得留有滞留物料，防止霉变，始终保持生产设备、设施的清洁卫生；4.3.5 各生产车间、各岗位生产操作人员负责本车间、本岗位的半成品的质量检查，对上一道、本道工序的半成品进行外观质量、气味的检查，发现异常及时向生产副经理、质量安全负责人报告；4.3.6 各生产车间负责人要定期对本车间各岗位生产的半成品进行巡查，企业生产副经理要定期对各生产车间生产的半成品进行巡查，发现问题及时处理、报告，企业质量安全负责人定期对各个生产环节的产品质量状况进行巡查，发现问题及时分析原因、及时采取措施，需要进行检验的与化验室人员进行抽样检验；4.3.7 化验室检验人员要定期对生产过程中关键控制点的半成44、品进行抽样检验，检验项目一般包括感官、净含量等指标，发现问题及时报告企业质量安全负责人；4.3.8 通过化验员、企业质量安全负责人及车间相关人员的检查、抽样检验，半成品质量合格的方可允许转入下一道工序继续生产加工，否则停止生产，按照不合格品管理制度进行处理，不得进入下一工序；4.4 产品包装的控制4.4.1 包装袋封口要符合产品包装生产操作规程，包装袋封口不得歪斜、破损，不得有污迹；4.4.2 每袋产品净含量计量要准确，并符合产品标识的明示规定，净含量偏差要符合定量包装商品计量监督管理办法的规定，每箱的内包装件数要符合明示规定；4.4.3 产品包装后为区分产品目前所处的检验状态，以“合格”、“45、不合格”、“待检”、“待定”作为检验状态的标识，并在生产现场的相应位置或检验记录上进行标识。4.5 产品贮存的控制按照企业贮存管理制度执行。 生产过程质量考核办法 编号：xx121 职责：质量安全负责人为考核组长，生产管理者、质量管理人员为小组成员，负责生产过程的考核与评价。2 人员卫生考核要求2.1 检查岗位操作人员着装是否干净整洁是否按要求穿戴工作衣、工作帽，发现不符合，根据情况扣12分。2.2 检查岗位人员个人卫生，是否留长指甲、穿拖鞋、戴首饰，是否保持个人清洁，勤洗头勤洗澡勤换衣服；发现不符合，根据情况扣12分。2.3 检查岗位人员的洗手消毒和工作中的运作行为，进出车间时，是否按要求更46、衣、洗手消毒，是否在车间内吸烟吃零食、吐痰等影响环境卫生的行为；发现不符合，根据情况扣12分。3 环境卫生考核要求3.1 检查工作场所的环境状况，是否与工作无关的杂物、苍蝇、蚊子昆虫；材料及产品摆放是否有序；发现不符合，根据情况扣12分。3.2 检查工作场所的清洁消毒情况，是否按规定的消毒方法和频次定期进行清洁和消毒，发现不符合，根据情况扣12分。4 生产设备运行状况的考核要求4.1 考核设备操作人员是否按设备操作规程进行操作，正确使用。是否按规定对设备进行维护和保养；消除异常；发现不符合，根据情况扣23分。4.2 考核设备的权限消毒情况，检查是否按照卫生操作规范的要求，对所负责的生产设备周期47、性进行清洁消毒；发现不符合，根据情况扣23分。5 生产操作的考核要求5.1 考核操作员是否严格按照工艺文件和关键工序作业指导书的要求进行生产操作，是否对关键工艺参数进行严格控制，对操作者关键工序参数是否进行记录，是否按规定的要求对工艺参数进行检查，确保工艺参数符合生产要求。出现工艺参数偏差是否立即向主管人员反映。发现不符合，根据情况扣35分。5.2 检查操作人员的自检意识，询问是否熟知道本岗位的产品验收标准，对生产的产品是否主动进行自检，以检出不良品，当质量异常时是否及时向主管部门汇报。发现不符合，根据情况扣35分。6 生产过程质量控制的考核要求6.1 检查品管员是否按照规定进行过程检查，操作48、员自检合格的产品是否存在不合格的隐患；发现不符合，根据情况扣35分。6.2 综合考核岗位质量状况，考核期内是否出现批量不合格或可能导致的质量安全事故隐患；发现不符合，根据情况扣35分。7 考核评分及奖惩办法7.1 质量考核小组每月针对各个生产岗位的每位员工进行一次生产过程质量考核，并填写“生产人员质量考核记录”，各生产车间人员扣分的合计分为该生产车间的扣分；7.2 考核依据为本制度5.25.6条款的规定,考核不作得分评分，只记录扣分评分并汇总，奖惩以扣分总分为依据；7.3 针对每一条款，每一项违反一次扣1分；7.4 每个人每个月扣分在2分以内的，在班组会上口头批评，扣分在3分至5分的，每扣一分49、罚款5元，扣分在5至10分的，每扣一分罚款10元，罚款10分以上的应重新进行岗位培训，合格后上岗，不合格予以辞退；7.5 给企业造成经济损失的，责任人负责赔偿经济损失的30%，造成重大经济损失的，除经济赔偿外予以辞退；7.6 对考核过程中发现的不符合项，责任人员和部门应及时采取纠正措施，如不按规定进行整改，罚责任部门50元/项次；7.8 季度考核(连续三次)未扣一分的员工,由质量考核小组提出,公司负责人批准后，给予一次性100元的奖励，年度考核未扣一分(连续12个月)的员工, 经质量考核小组提出,公司负责人批准后可评为企业优秀员工，给予一次性500元的物质奖励。生产加工过程产品质量防护制度编号50、：xx13为加强食品生产加工过程中的产品防护，确保产品质量不受损害、不受污染、不变质，特制定本制度。1 职责：生产车间管理人员、生产操作工人、包装人员，是生产车间内半成品、成品周转、运输的责任人，对半成品、成品不受污染、质量不受损失负责。2 产品生产加工过程中的质量防护2.1 生产车间的生产操作人员应经健康检查合格，无有碍食品卫生疾病；2.2 生产操作人员必须保持个人卫生，不得化妆、戴首饰手表，工作衣帽穿戴整齐，进出车间应洗手、更衣； 2.3 各岗位操作人员负责定期清理生产设备、设施中的滞留物料，班前班后严格进行生产加工设备和工器具、容器、周转设施等的日常清理；2.4 对生产加工过程使用的凡与51、产品接触的工器具、容器、周转设施等，不得直接与地面接触，不同工序、不同用途的器具用最好使用不同的颜色加以区别，以免混用；2.5 生产车间、半成品暂存处的应干燥通风，有防鼠、防蝇设施，污水排放渠道保持畅通，废水不得外溢，最大限度地消除老鼠、苍蝇、蟑螂、粉尘、污水等危害因素对产品质量的威胁；2.6 加工现场不能采用农药、杀虫剂物进行灭鼠、灭蝇，可以采用捕鼠笼、粘鼠胶粘蝇胶等方法；2.7 生产废弃物应设有专用密闭容器，容器、运输工具应及时清理，不合格半成品及落地产品应设固定点分别收集处理；2.8 班前班后必须对各个生产车间进行卫生清理，清除各种垃圾，保持生产车间环境清洁、卫生，车间现场禁止存放能产生52、异味的物质；2.9 生产设备、容器、工器具需要清洗、消毒设施，车间需要排水设施；2.10 生产设备上可能直接或间接接触食品的活动部件若需润滑，应当使用食用油脂或能保证食品安全要求的其他油脂。 2.11 除清洁消毒必需和工艺需要，不应在生产场所使用和存放可能污染食品的化学制剂。2.12 食品原料、食品添加剂和食品包装材料等进入生产区域时应有一定的缓冲区域或外包装清洁措施，以降低污染风险。 2.13 盛装食品原料、食品添加剂、直接接触食品的包装材料的包装或容器，其材质应稳定、无毒无害，不易受污染，符合卫生要求。食品、食品相关产品运输过程质量防护制度编号：xx14为加强食品原材料、半成品、成品、食品53、包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂在运输过程中的产品防护，确保产品质量不受损害、不受污染、不变质，特制定本制度。1 职责1.1 企业原材料采购供应人员是食品原材料在运输过程中产品防护的责任人，对原材料运输不受污染负责；1.2 生产车间管理人员、生产操作工人、包装人员，是生产车间内半成品、成品周转、运输的责任人，对半成品、成品不受污染、质量不受损失负责；1.3 原辅材料仓库和成品库保管员是原辅材料和成品贮存质量防护的责任人；1.4 产品销售人员是产品销售运输过程中产品防护的责任人，对产品在销售运输过程中产品不受污染负责。2 原辅材料、半成品、成品或包装材料运输防护2.1 食品原辅材料、成品等运输及贮54、存中应避免日光直射、备有防雨防尘设施；根据食品原料的特点和卫生需要，必要时还应具备保温、冷藏、保鲜等设施。2.2 食品原辅材料、成品等运输工具和容器应保持清洁、应定期清理、维护良好，必要时应进行消毒，不得与有毒、有害物品同时装运，避免污染食品原料。2.3 生产加工过程中的卫生检查应做好卫生检查记录；2.4 运输工具应备有防雨、防尘设施，该配备辅垫物、遮盖物的必须配备；2.5 食品原材料、成品在装卸过程中也要保持清洁卫生、要轻装轻卸，避免发生影响食品品质和损坏食品包装的问题。3 仓储环节的质量防护 仓储环节的原辅材料和成品的质量防护，按照贮存管理制度执行。4 半成品的周转运输生产加工过程中的半成55、品的质量防护，按照生产加工过程产品质量防护制度的规定执行。5 运输食品相关产品的工具和容器应保持清洁、维护良好，并能提供必要的保护，避免污染食品原料和交叉污染。产品出厂检验记录管理制度编号：xx15为加强成品出厂检验工作的管理，确保只有检验合格的产品才能出厂，并做好成品检验记录的保管工作，便于质量追溯，特制定本制度，本制度适用于本企业出厂成品检验和检验记录的保管工作。1 化验室是企业产品出厂质量检验和监督的专职机构，化验室独立行使检验职权，不受任何人的干涉，确保产品出厂检验工作的独立性、科学性、公正性，检验人员对产品检验结果负全部责任；2 检验人员应经过培训、考核合格，具有与本企业生产产品相适56、应的检验能力，具有法定要求的资格证书，定期进行检验知识的更新培训，熟练进行检验操作、数据处理；3 企业应按照生产许可证审查细则的要求配备必备的检验仪器，仪器的精确度应能满足检验工作的需要，属于计量器具的检验仪器应按照法定计量检定机构的要求进行计量检定、校准，检定合格后方可使用，相关辅助设备及化学试剂应完好齐备，并在有效期内使用，化验室布局应合理；4 企业按要求配备检验仪器进行自行产品出厂检验，应按规定进行实验室测量比对，建立并保存比对记录，比对检验结果异常，应查找原因，找出纠正措施，分析不足，整改提高；5 企业自行检验应建立和保存产品出厂检验的检验报告、原始检验数据记录，内容包括产品名称、规格57、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验报告编号、检验时间等记录。6 产品出厂检验依据是企业明示执行的最新合法有效的产品标准，检验方法标准也必须是最新合法有效的标准；7 企业出厂检验项目应与食品安全标准、产品标准、生产许可证审查细则等有关规定的项目保持一致，有一项不合格既判产品不合格，所有出厂检验项目合格方可判为所检项目符合产品标准要求；8 企业对许可证审查细则中的“”号项目，委托有资质的检验机构进行检验，签订委托检验合同，严格按照委托协议对带“”号的检验项目，每年检验二次；9 企业应做到产品出厂批批检验合格，保证不漏检、不误检，做到批批检验，检验数据科学准58、确，检验记录齐全；10 成品的检验，必须在所有规定的进货检查、过程检查均已完成，结果满足规定要求后才能进行，检验依据为企业明示执行的合法有效标准，包装车间应及时通知化验室进行抽样，检验人员应立即进行抽样，抽样数量应能满足检验需求，每批产品的样品均分为两份，一份用于产品出厂检验，一份作为留存样品备检，备检样品保存期不得少于产品的保质期； 11 经检验合格的产品，由检验人员出具合格检验报告，由质量安全负责人签字后，加盖检验专用章，并签发产品质量合格证明；12 成品检验合格后由质量安全负责人通知成品库才可以发货，成品检验不合格的或产品没有检验合格证明的，坚决不准出厂，仓库不准发货，并按不符合情况管理59、制度的规定执行；13 质量安全负责人每天对各生产线的产品外观质量进行巡回检查，做好巡检记录，随机发现的质量问题及时通报生产车间负责人或工人，杜绝因整批漏检而出现的质量问题。14 产品标签严格执行食品标识管理规定和GB7718、GB28050的规定。不符合情况管理制度 编号：xx161 概述对不符合情况进行严格控制和管理，防止不符合情况再次出现，确保不符合情况不流入下道工序或出厂。2 职责2.1 质量安全工作负责人负责不符合情况的管理。2.2 有关责任部门负责不符合情况的纠正或采取纠正措施，化验室负责跟踪验证。2.3 生产车间负责对本车间发生的不合格品采取纠正措施。2.4 其他相关部门配合控制。60、3 不符合范围：3.1 一是“人/事”的不符合，即管理工作偏离规定的要求。工作不符合包括管理工作不符合、技术工作不符合、过程不符合、体系不符合等不符合。3.2 二是“物”的不符合，即产品不合格，包括采购的原辅材料、包装材料、食品添加剂等食品相关产品的不合格；生产过程中半成品的不合格；成品的不合格；4 工作不符合的处理办法4.1 定期由质量安全负责人召开质量例会，与质量有关的管理人员参加。4.2 由质量安全工作负责人及各部门负责人以检查、考核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式来发现生产中、销售过程中出现的工作不符合和存在的问题，并及时汇报，填写不符合通知单交给企业领导。对存在的问题，寻找解决办61、法，制定纠正预防措施。4.3 责任部门调查分析原因，明确责任，确定处理措施并报领导批准。责任部门针对不符合原因进行纠正或采取纠正措施，化验室跟踪验证。4.4 严明奖惩制度，对于不按操作规程造成的质量事故、责任心不强造成的质量事故进行处罚，对提高产品质量、降低损耗人员进行奖励。4.5 对外来检查人员提出的问题及企业内部查出来的问题及时性时研究，分析原因，及时想办法，及时提出预防措施，并监督实施。4.6应及时将各种工作中的不符合情况、原因及处理方法、纠正措施等内容记录到不合格纠正记录中，并归档保存。5 产品不合格的处理办法5.1 产品不合格的标识和记录5.1.1不合格品由化验室负责鉴别、标识、记录62、并通知责任部门和报告领导。5.1.2 责任部门应将不合格品隔离存放并加以明显标志。5.1.3 质量安全工作负责人组织质检、技术、生产、供应等人员对不合格品进行评审，分析原因，明确责任，确定处理措施并报领导批准。5.2 采购物品中不合格品的识别和处理5.2.1 由化验员负责对采购物资按照采购验收管理制度进行验收，对化验员确认的不合格品，由化验员做出不合格品标识，放置于不合格品区。5.2.2 采购物品中不合格品的处理方法：对采购的原辅材料、包装材料、食品添加剂等食品相关产品的不合格一般采取以下措施：（1）退货；（2）让步接收。5.2.3 采购的严重不合格品由化验员将进货验证记录上报供销副经理，由供63、销副经理组织退货。一般不合格品需做让步接收时，由供销副经理批准后，在原不合格品上加注“让步接收”。对重要物资，不允许做让步接收。5.2.4 生产过程中发现的不合格品原料，应按5.2条款执行。5.3 对不合格半成品采取以下措施对于过程检验中的半成品达不到工艺标准，由化验室通知车间返工、调整或降级处理，由操作人员立即采取纠正，保证生产的正常运行。如出现异常情况（颜色不正常、有异味等）由化验室通知生产车间查找原因，做好标识记录，等待处理。认真填写不合格品处理记录，完整保存。5.4 对不合格成品采取以下措施5.4.1 感观、理化、卫生指标与产品标准不符合的不合格品，化验员要作好记录，通知成品库隔离、标64、识，等待评审后要进行返工、报废等处置，对不合格项目从该批产品中加倍抽样复检，复检结果仍有一项不符合标准，则确定该批产品为不合格品，并组织对不符合品的评审，评审内容记录于不合格品处理记录。对包装检验时发现以及质检员检验剔除的包装不符合品，由包装工段直接返工处理。5.4.2 成品超过保质期为不合格品，置于不合格区等候集中处理。5.4.3 责任部门针对不符合原因进行纠正或采取纠正措施，质量安全工作负责人进行跟踪验证。不符合品返工后应重新进行检验。对于不符合的处理，由化验室向质量安全工作负责人汇报情况，按规定由化验室做相应处理并且对处理要有明确记录。6 相关记录不合格品处理记录不合格纠正记录，各种记录65、应记录规范，字迹工整，并归档保存。不安全食品召回管理制度 编号：xx17为加强不安全食品的召回管理，减少和避免不安全食品的危害，保障公众身体健康和生命安全，根据食品安全法及国家食品药品监督管理总局令第12号令食品召回管理办法等法律法规、规章的规定，特制定本制度。1 本企业生产加工、销售的不安全食品的停止生产经营、召回和处置，适用本制度。不安全食品是指食品安全法律法规规定禁止生产经营的食品以及其他有证据证明可能危害人体健康的食品。2本企业依法承担食品安全第一责任人的义务，建立健全相关管理制度，收集、分析食品安全信息，依法履行不安全食品的停止生产经营、召回和处置义务。3 本企业服从县级以上地方食品66、药品监督管理部门对不安全食品停止生产经营、召回和处置的监督管理工作。4 质检机构负责收集、分析本企业不安全食品的信息，及时报送质量安全工作负责人，质量安全工作负责人负责责令停止生产、组织召回和处置不安全食品，自觉落实食品质量安全生产企业主体责任。5 本企业在自行发现生产的食品，不符合食品安全标准或存在其他不适于食用属于不安全食品的情况时，应当立即停止生产，采取通知或者公告的方式告知销售门市停止销售、消费者停止食用该批产品，及时召回已经上市销售的不安全食品，采取必要的措施防控食品安全风险，并记录召回和通知情况。6对于不安全食品未销售给消费者，尚处于其他生产经营者控制中的，应当立即追回不安全食品，67、并采取必要措施消除食品安全风险。7 本企业通过自检自查、公众投诉举报、经营者和监督管理部门告知等方式知悉所生产经营的食品属于不安全食品的，应当主动召回。8根据食品安全风险的严重和紧急程度，食品召回分为三级：（1）一级召回：食用后已经或者可能导致严重健康损害甚至死亡的，食品生产者应当在知悉食品安全风险后24小时内启动召回，并向县级以上地方食品药品监督管理部门报告召回计划。（2）二级召回：食用后已经或者可能导致一般健康损害，应当在知悉食品安全风险后48小时内启动召回，并向县级以上地方食品药品监督管理部门报告召回计划。（3）三级召回：标签、标识存在虚假标注的食品，应当在知悉食品安全风险后72小时内启68、动召回，并向县级以上地方食品药品监督管理部门报告召回计划。标签、标识存在瑕疵，食用后不会造成健康损害的食品，积极改正，可以自愿召回。 9质量安全工作负责人与销售负责人、生产负责人、质检科负责人共同商讨、制定不安全食品的召回计划，并上报当地食品药品监督管理部门，经批准后，销售人员负责按照经过批准的召回计划实施召回不安全食品。10食品召回计划应当包括下列内容：（1）生产企业名称、住所、法定代表人、具体负责人、联系方式等基本情况；（2）食品名称、商标、规格、生产日期、批次、数量以及召回的区域范围；（3）召回原因及危害后果；（4）召回等级、流程及时限；（5）召回通知或者公告的内容及发布方式；（6）相关69、食品生产经营者的义务和责任；（7）召回食品的处置措施、费用承担情况；（8）召回的预期效果。11食品召回公告应当包括下列内容：（1）生产企业名称、住所、法定代表人、具体负责人、联系电话、电子邮箱等；（2）食品名称、商标、规格、生产日期、批次等；（3）召回原因、等级、起止日期、区域范围；（4）相关食品生产经营者的义务和消费者退货及赔偿的流程。12不安全食品在本省销售的，食品召回公告应当在省级食品药品监督管理部门网站和省级主要媒体上发布。不安全食品在两个以上省、自治区、直辖市销售的，食品召回公告应当在国家食品药品监督管理总局网站和中央主要媒体上发布。13实施一级召回的，应当自公告发布之日起10个工作70、日内完成召回工作。实施二级召回的，应当自公告发布之日起20个工作日内完成召回工作。实施三级召回的，应当自公告发布之日起30个工作日内完成召回工作。情况复杂的，经县级以上地方食品药品监督管理部门同意，可以适当延长召回时间并公布。14质量安全工作负责人负责依据法律法规的规定，对因停止生产经营、召回等原因退出市场的不安全食品采取无害化处理、销毁等处置措施，防止其再次流入市场。对因标签、标识或者说明书不符合食品安全标准而被召回的食品，应采取能保证食品安全、且便于重新销售时向消费者明示的补救措施。15 应合理划分记录产品生产批次，采用产品批号等方式进行标识，便于产品追溯。16对违法添加非食用物质、腐败变71、质等严重危害人体健康和生命安全的不安全食品，应当立即就地销毁。不具备就地销毁条件的，可采取集中销毁处理。在集中销毁处理前，应当向县级以上地方食品药品监督管理部门报告。17对因标签、标识等不符合食品安全标准而被召回的食品，可以在采取补救措施且能保证食品安全的情况下继续销售，销售时应当向消费者明示补救措施。18对不安全食品进行无害化处理，能够实现资源循环利用的，可以按照国家有关规定进行处理。19对不安全食品处置方式不能确定的，应当组织相关专家进行评估，并根据评估意见进行处置。20应当如实记录停止生产经营、召回和处置不安全食品的名称、商标、规格、生产日期、批次、数量等内容。记录保存期限不得少于2年。72、 消费者质量投诉受理制度 编号：xx181 质量投诉受理的目的1. 1 保护顾客的合法利益，提高企业产品质量的良好信誉、企业形象；1.2 及时、有效、准确地回复顾客、媒体或有关政府职能部门；1.3 及时查找质量问题的原因，及时采取措施，避免类似问题的再次发生，消除食品安全隐患；2 把握质量投诉受理、处理的原则2.1 保护顾客的合法权益，及时与顾客做好沟通；2.2 积极同政府有关部门和新闻媒体配合，消除误解；2.3 促进企业加强质量安全管理，提高产品质量安全水平；2.4 查找原因，消除安全隐患，做好责任追究。3 质量投诉受理、处理中各部门、责任人的职责和处理程序3.1.1 办公室统一受理顾客的产73、品质量投诉、处理意见的反馈工作，及时报告给企业质量安全负责人，并做好善后工作；3.1.2 销售部门负责在投诉处理完毕后及时向顾客反馈处理结果，协助办公室做好善后工作，为方便顾客投诉，销售部门也可直接受理顾客投诉，销售部门接受顾客投诉时，获取被投诉产品及投诉人的尽可能详细的信息，及时报告给办公室、企业质量安全负责人；3.2.3 企业质量安全负责人负责顾客关于产品质量投诉的后处理工作，根据具体情况指导各有关部门、人员做好调查，做出处理，并组织生产车间、供销部门、化验室分析、查找原因，找出预防纠正措施，消除安全隐患；3.2.4 化验室应协助企业质量安全负责人做好产品检验工作，提供投诉处理的技术依据；74、3.2.5 生产车间负责提供对被投诉产品的原始生产记录，协助企业质量安全负责人进行质量投诉的调查、处理；3.2.6 企业法人代表负责重大产品质量投诉的后处理的指导工作，开展质量安全责任的追究。4 做好质量投诉受理记录 办公室或销售部门在受理顾客质量投诉时，应获取被投诉产品及投诉人的尽可能详细的信息，并做好记录，记录内容包括：A、投诉时间；B、投诉人的详细情况（姓名、一切可能的联系方法、职业等）； C、被投诉产品详细情况（产品名称、包装形式、数量、生产日期或批号、购买地点等）； D、 投诉质量问题详情；E、顾客产品购买、储存、消费经过等； F、投诉记录人签名。 在企业做好处理后，还要记录好企业的75、处理措施、处理结果、反馈时间等，记录上要有各有关人员的签名，顾客质量投诉受理、处理记录保存时限为三年。5 顾客质量投诉受理的的最佳步骤：5.1 认真聆听顾客所提出的投诉；5.2 重述听到的投诉，以保证正确的理解，以免出现误会；5.3 表示体谅和理解顾客的处境及心情；5.4 设法取得投诉产品以便分析原因；5.5 解说最可能的解决问题的几种方法；5.6 感谢顾客能够将问题提出来。6 受理顾客质量投诉的注意事项： 保持镇静；不要争论、挖苦、及打断顾客投诉；给顾客机会诉说；不要受到投诉的影响，不必作无谓的辩护；尽量多问问题，并将得到的资料写下来；6 如果是顾客的错误，给他一个下台的机会；不要让投诉伤害76、处理人或他人的尊严；不要抱怨及申辩谁该负责，并且不要轻易道歉或表态；确定双方的了解的事实是否相符；准备足够的时间用来澄清事实；进行调查；决定不同解决方法；提供可执行的解决方法；做好详细的投诉记录。7 投诉调查：7.1 质量投诉调查的前提：原材料验收记录、生产控制记录、产品出厂检验报告，投诉样品实物。7.2 情况判断：同类投诉对比，同批产品投诉对比，质量回顾样品检查，同期投诉量对比，其他有关情况。7.3 样品分析：包装表现，产品感官，封口情况分析，产品质量检验，他异常表现。7.4 生产情况分析：当日生产、原材料使用、质量控制情况，以及当日设备、当批产品质量检验、生产环境情况，其他异常情况。从业人77、员健康查体制度 编号：xx191 目的 为健全食品安全保障制度，加强食品安全监督管理，保障人体健康和生命安全，确保生产操作人员身体健康，根据食品安全法等国家有关法律法规，制定本制度。2 适用范围：本企业所有食品加工人员，包括直接接触包装或未包装的食品、食品设备和器具、食品接触面的操作人员，均适用本制度。3 内容：3.1 新职工入企业前必须进行身体全项检查，在职职工每年一次定期接受卫生防疫部门的健康检查，取得健康证明后方能从事本企业的生产操作、管理；3.2 严格做好食品从业人员健康管理和卫生知识培训工作；3.3 食品加工人员如患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病，以及患有78、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病，或有明显皮肤损伤未愈合的，应当调整到其他不影响食品安全的工作岗位，待治愈后凭有效的医院证明方可重新上岗。4 健康档案 办公室应建立健全食品加工人员的健康档案，健康档案保存期限为两年。 原辅材料验收管理制度 编号：xx20为搞好采购的原辅材料的验收工作，严把采购产品质量关，保证只有合格品才能入库、投入使用或加工，特制定本制度。本制度适用于企业进货质量验收的控制。1 质量安全负责人和化验室负责进企业原辅材料、包装物的验收工作，必须保证进货100%验证或检验，以及入库材料验证或检验合格率100%。2 货到后，由采购人员通知质量安全负责人、化验79、室进行验收、验证，验收人员依据产品标识标注规定、有关技术标准等，对进货进行标识、外观质量进行检查，对生产商提供的质量合格证明材料进行验证，必要时进行抽样送检，验证、检验合格后方可入库。3 食品加工原材料、食品添加剂、包装材料中国家实行生产许可证管理的产品，由验收人员查验供方所提供的有效资料（产品质量合格证明、生产许可证、营业执照、合格证等），验证合格后方可入库。4 不实行生产许可证管理的食品加工原材料、包装材料应查验供方所提供的有效资料（产品质量合格证明、生产许可证、营业执照、合格证等），验证合格后方可入库。5 对于供货方无法提供有效质量证明的原材料，验收人员员要依据相应的产品标准进行检验，检80、验合格的准予入库。6 合格的由仓库管理员接收入库，对不合格品，仓库不予入库，不允许投入生产使用（让步产品除外）。对特殊情况下先入库后检查的产品，仓库要做出待检标识或单独存放，经检查、验证合格后，方可正式入库。不合格产品按不符合情况管理制度执行。7 入库过程中，由仓库保管员负责核对并检查到货规格、数量、品种、等级是否与发货单或采购合同（如有发货单或合同）一致，有无运输损坏；验证无误后，办理入库手续。8 企业不得采购或者使用不符合食品安全标准的食品原材料、食品添加剂、包装材料等食品相关产品9 在原辅材料的验收时，要做好查验记录，如实记录食品原材料、食品添加剂、包装材料等食品相关产品的名称、规格、数81、量、供货者名称及联系方式、进货日期、检验报告编号、生产许可证编号等内容，查验记录应真实可靠，不得弄虚作假，记录保存期限不得低于二年。 贮存管理制度 编号：xx211 目的：为保证食品产品、食品原材料质量在贮存过程中不受损失，做到科学储存，特制定本制度。2 职责：食品成品库、食品原材料库保管人员为食品产品和食品原材料质量的责任人，负责做好各自仓库中的食品成品、食品原材料安全保管工作。3 食品产品、食品原材料的入库3.1 凡入库原料及成品，必须经验收人员验收合格后方可入库，查验有关手续，严把质量关；3.2 对入库的货物，要填写入库单，据实计量、清点，不得有丝毫出入； 3.3 入库过程中，由仓库保管82、员负责核对并检查到货规格、数量、品种、等级是否与发货单或采购合同（如有发货单或合同）一致，有无运输损坏；验证无误后，办理入库手续；3.4 贮存物品要对照出入库单清点、核对，对标识不清、规格型号不符、数量不准确的可拒绝出入库，办理手续要及时认真；3.5 对不合格品，仓库不予入库。4 库房设施应齐全4.1 食品成品库、食品原材料库应有防鼠、防蚊蝇、防雨、防火、防潮、防霉变的措施；4.2 食品成品库、食品原材料库应能满足储存食品、保证食品质量不受损失的要求，杜绝露天、简易、破漏库房。5 食品成品、食品原材料储存要求5.1 对库存的原料、成品，按规格、品种、质量、生产日期分垛堆放，划区域存放，存放要整83、齐有序，并加挂相应的标识牌，牌上将垛内产品的品名/规格、批次和数量等情况加以标明，不得互混；5.2 散装食品成品应在贮存位置注明食品的名称、生产日期、保质期等标识内容，食品原材料应在贮存位置注明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等标识内容；5.3 物品堆放整齐，批次清除，堆垛与地面的距离应不少于10cm，与墙面、顶面之间要留有10cm50cm的距离，存放产品较多的仓库，管理人员可借助仓储平面图来帮助管理；5.4 产品库、原材料库内不得存放易燃、易爆、有毒、有害、有腐蚀性物品，不准有杂物；5.5 仓库内成品、原材料等应离地、离墙10cm存放；5.6 库房要有通风设施，保持库房通风84、干燥，严防污染。6 储存物品管理6.1 仓库保管人员应定期检查库存食品成品、食品原材料，检查物品外观性能、气味与生产日期、保质期情况，及时清理变质或超过保质期的食品；6.2 要定期检查库存产品状况，做到帐、物相符，如发现有损坏、丢失、超期变质等现象，应及时报告并做出处理；6.3 食品原材料必须按质、按量发放到生产车间，如出现短库，除正常损耗外，其短少数量由责任人承担。7 库房卫生管理要求7.1 库房地面、房顶、墙面、物品表面要经常清扫，定期清理，必要时进行消毒处理，保持库房内卫生清洁；7.2 保管人员要经常检查防鼠、防蚊蝇、防雨、防潮、防霉变等设施的完整性、有效性，严防生物学、化学性、物理性85、污染；7.3 食品运输周转工具必须保持良好的清洁卫生状况。8 出库原则8.1 为保证产品质量，按照各种产品保质期的长短，做到早入库的产品早出库；8.2 出库时，按先进库早出库的原则进行。 生产设备、设施管理制度 编号：xx22为了加强生产设备、设施的管理，保证生产设备、设施正常运转、满足产品生产过程能力要求。本程序规定了生产设备、设施的选型、验收以及生产设备、设施在使用过程中的维护保养、卫生清理、清洗消毒和检查维修等一系列要求。本程序适用于企业生产设备、设施的控制。1 职责由生产副经理负责生产设备、设施的管理工作，生产车间工人负责按规定要求进行生产操作，并负责本车间设备、设施的日常维护和卫生清86、洗消毒。2 设备的选型、安装、调试及验收2.1 大型或重要设备的选购由生产副经理根据产品生产计划的安排，组织调查研究，进行技术、经济论证，定出最佳配置、采购方案，经与质量安全负责人商定、报经理批准后执行；2.2 新购设备进企业由生产副经理组织进行开箱检查验收，组织有关操作人员在生产企业家技术人员指导下进行安装调试；2.3 设备安装调试完毕，由经理、质量安全负责人、生产副经理及设备生产企业家共同进行验收，运行效果达到出厂技术要求，做好记录，验收合格后，将有关资料（包括随机资料）交生产副经理保存。3 设备使用的日常维护保养3.1 生产车间各岗位实行严格的生产设备使用岗责任制，实行定人定机管理，多人87、操作的设备段指定一人负责，严格执行交接班制度；3.2 生产车间各岗位必须正确进行设备操作和设备维护保养；3.3 生产车间应加强生产设备维护保养和维修工作，定期对设备进行清洁、润滑、调整。4 生产设备、设施的检查4.1 生产车间生产设备、设施责任人应经常对本车间设备状况巡回检查，并做好记录。4.2 对连续出现质量问题的生产设备、设施，应认真检查维修，分析原因，做好记录。4.3 生产设备、设施发生事故，车间应及时报生产副经理，组织有关人员进行调查分析，查明原因，及时采取措施。5 生产设备、设施的维修5.1 设备、设施的检修应坚持“预防为主”的方针，推行以状态监测为基础的全员预防维修技术，提高检修水88、平，缩短检修时间，降低检修成本。5.2 生产车间工人根据生产设备使用说明和运行状态，对生产设备进行润滑、维护、保养，必要时做好记录。5.3 大修计划由生产车间负责人提出初步计划，报生产副经理，生产副经理据此并根据生产设备、设施运行及历年检修情况，确定全企业大修计划并组织实施。大修完毕，由生产副经理组织生产车间有关人员进行验收、试车，经验收合格后做好记录。6 生产设备、设施的卫生管理6.1 生产车间与设施要有必要的防鼠、防蝇措施，污水排放渠道保持畅通，废水不得外溢；6.2 生产设备、设施清洗消毒应有专门设施和排水设施；6.3 成品必须有专用库房，不得与其它物品同库存放、同车运输；6.4 车间班前89、班后应进行卫生清理，防止设备、设施中滞留物料，发生霉变；6.5 按照卫生规范的要求定期打扫车间环境卫生，并定期检查。7 做好有关记录，保存三年7.1 在进行生产设备、设施的维护保养、维修的同时，建立和保存维护保养、维修记录；7.2 在对生产设备、设施进行卫生清洗消毒的同时，建立和保存卫生清洗消毒记录；7.3 在企业停产或恢复生产时，建立和保存停产和复产记录；7.4 在企业恢复生产时，建立和保存生产设备、设施的安全控制记录；7.5 在企业正式生产时，建立和保存生产设备、设施的运行、控制情况记录。检测计量器具管理制度 编号：xx23为了加强检测计量器具的管理，确保其在使用时的准确、可靠，特制定本制90、度。1、化验室具体负责检测计量器具的日常管理工作，负责检测计量器具的计量检定和校准的相关工作；2 化验室对检测计量器具建立设备台帐、检定记录，凡属于计量器具的检验仪器设备，须经计量部门按照检定周期检定合格后方能使用，确保计量器具在检定有效期内使用，检定有效期满时必须重新检定，检定证书或合格证以及检定记录，由化验室统一保存，保存期三年；3 检测计量器具损坏或在使用中发现有失准现象的，应及时修理，修理后必须重新进行计量检定，检测计量器具超过检定周期的，也应重新检定，并对以前所测物品进行重新检验确认；4 对因损坏或严重磨损而无法修复或无修复价值的计量器具，化验室要作报废处理，并做好报废品的标识与统一91、集中管理工作，严禁混入使用场所，并禁止外卖。5 在用检测计量器具应有计量检定合格标识或校准状态的标识，其使用者应正确使用并妥善保管，以确保在有效期内的检测计量数据准确无误；6 为了确保检验设备的精确度和准确度满足规定要求，所有的检测设备在使用前必须校准；7 配备与检测相适应并具有所需的精确度和准确度的设备，对检验设备按规定进行计量校准，保证其测量能力符合要求。8 要保存检验设备的校准记录，内容包括：设备名称、型号、校准周期、校准日期、校准人员、校准的方法和结果:9 检验设备的操作者需要经专业培训，以防止因使用不当而影响结果；10 确保检验有适宜的环境条件，确保检验设备在搬运，防护和贮存期间，其92、准确度和精确度保持完好。 产品质量检验管理制度 编号：xx24为搞好食品质量安全管理，做好产品生产过程中的半成品、出厂产品的检验工作，确保只有检验合格的半成品，才能转序、继续加工，只有经检验合格的产品才能出厂，特制定本制度。1 化验室检验人员岗位职责1.1 化验室负责产品生产过程的半成品、成品的检验工作，在企业质量安全负责人的领导下开展工作，坚守岗位，严格遵守各项规章制度；1.2 努力学习、钻研检验业务技术知识和操作技能，不断提高检验水平。1.3 严格执行产品标准和检验方法标准，按时完成检验任务；1.4 严格按照仪器设备说明书及操作规程操作，进行维护和保养；1.5 认真规范填写检验原始记录及检93、验报告，并及时将检验报告送企业质量安全负责人和有关部门；1.6 对计量检定不合格及超过检定期的仪器设备，应拒绝使用；1.7 定期进行化验室安全检查及卫生清理，确保安全、文明检验。2 各工序操作人员的检验职责 各工序生产操作人员负责本工序生产半成品的感官性能、外观质量检验。3 检验环境条件3.1 检验时要远离灰尘、烟雾、噪声和震动源；3.2 化验室内部各种检验仪器、设施必须布局合理，安装安全可靠，便于操作，工作区域的光线和照明应能满足操作要求；3.3 化验室的温湿度尽可能保持恒定，一般温度应控制在1525、相对湿度在6070%；3.4 检验室要有良好的通风条件。4 检验数据处理4.1 检验数据的94、计算与取舍，应按修约规则执行；4.2 检验样品必须作平行试验，误差应符合检验要求；5 检验仪器、设备管理5.1 实验室所使用的仪器、容器应符合标准要求，保证准确可靠，凡计量器具须经计量部门检定合格后方能使用，计量器具按照检定周期进行检定，确保计量器具在检定有效期内使用；5.2 实验室仪器安放合理，建立仪器档案，并备有操作方法，保养、维修、说明书及使用登记表，做到经常维护、保养和检查，精密仪器不得随意移动，若有损坏需要维修时，不得私自拆动、应通知质量负责人处理；5.3 各种仪器，使用完毕后要立即切断电源，旋钮复原归位，待仔细检查后，方可离去，仪器设备应保持清洁，一般应有仪器套罩；5.4 一切仪器95、设备未经设备管理人员同意，不得外借，使用后按登记本内容进行登记；5.5 使用仪器时，应严格按照操作规程进行，对违反操作规程和应管理不善致使仪器、器械损坏，要追究当事者责任；5.6 属于计量器具的还要按照检测计量器具管理制度进行管理。6 比对试验6.1 比对试验由企业质量安全负责人负责组织；6.2 化验室每年进行一次比对验证，可与质监部门的质检机构进行比对，也可与其他同类产品生产企业的化验室进行比对；6.3 每次比对验证情况都必须做好记录，并存档；6.4 若比对检验结果误差超出规定范围，应及时分析找原因，并尽快改正。7 样品的管理企业生产的每批产品，都要抽取适量样品，每批样品分成两份，一份检验一96、份备查，并对样品进行编号，备样应在化验室内妥善保存。8 检验方法 本企业产品的检验执行最新有效的检验方法标准。9 生产过程检验9.1 过程检验是对产品生产过程中半成品的质量检验，其实施人为化验室检验人员，生产班组操作员配合；9.2 化验员应对生产过程关键控制点上的半成品实施检验，并填写检验记录，合格是在“生产流转单”上签字，同意转入下一工序；9.3 化验员进行的过程检验的项目为感官、净含量；9.4 各生产工序的操作员应对本道工序的半成品进行感官、外观质量检查，检查项目包括色泽、组织形态、杂质，并将检查结果填在“生产流转单”上；9.5 若检验、检查结果不符合工艺标准要求，检验、检查人员应立即通知97、责任人立即纠正，同时向班组负责人报告并将该情况登记在作业记录薄上，较严重问题须向企业质量安全负责人汇报； 9.6 若检验、检查结果不符合工艺标准要求，操作员应立即查明原因予以纠正，并如实向班组负责人报告，出现较严重问题时，企业质量安全负责人、化验员、操作员应共同查找、分析原因，制定纠正措施；10 产品出厂检验10.1 企业生产的产品应进行批批检验，由化验室负责实施；10.2 在所有的过程检验完成后，生产、包装好的产品入库后标识上“待检品”字样，由化验室化验员按照规定进行抽取一定量的样品，在化验室内按照规定要求进行产品检验；10.3 出厂检验项目按照产品标准和生产许可证审查细则规定的项目进行；198、0.4 化验员在产品检验时，应如实填写检验原始记录、检验报告，做好检验记录、检验报告校对工作，送交企业质量安全负责人签字、盖章，检验报告一式二份，一份自存，一份交成品库。10.5 对经检验合格的产品，化验员应对其标示“合格”标识，并即时通知成品库人员办理入库或出厂手续，对经检验不合格的产品，质检员应对其标示“不合格”标识，并即时按处理意见通知有关部门按照不符合情况管理制度处置。11 检验原始记录、检验报告11.1 检验原始记录 检验原始记录是编制检验报告的依据，也是查验检验工作正确与否的重要依据，因此，检验原始记录内容包括影响检验结果的全部信息，检验原始记录保存期为不低于三年；11.2 检验报99、告检测人员在填写检验报告时，其内容、填写要求、数据处理、校核、批准、等都应符合有关规定，不受任何干扰，保证客观公正。从业人员食品安全培训制度编号：xx251 目的 按食品安全法有关规定，为使全体从业人员掌握食品安全知识、提高食品质量安全意识，规范管理整个生产操作过程，从而保证食品安全，保障公众身体健康和生命安全，特制定本制度2 培训要求2.1 对食品加工人员以及相关岗位的从业人员进行相应的食品安全知识培训。2.2 应通过培训促进各岗位从业人员遵守食品安全相关法律法规标准和执行各项食品安全管理制度的意识和责任，提高相应的知识水平。2.3 应根据食品生产不同岗位的实际需求，制定和实施食品安全年度培100、训计划并进行考核，做好培训记录。；2.4 新进从业人员以及临时工做到先培训后上岗，对已有从业人员每年组织食品安全法律法规及相关知识的培训学习，经考核合格人员方可上岗主要培训食品安全法律法规、企业质量管理制度、生产操作规程、关键控制点指导书、有关标准等内容。2.5 对不参加培训学习或考核不合格者不予上岗，直至合格。2.6 当食品安全相关的法律法规标准更新时，应及时开展培训。3 培训计划的确定3.1 办公室每年年底向各岗位负责人征询有关人员对培训的需求和意向；3.2 办公室依据企业实现质量方针和目标的需要，及各岗位人员所必要的能力需求，综合考虑，统一策划，确定企业培训计划；3.3 培训计划以外的临101、时性专业培训，根据情况和需要临时确定组织；3.4 需外出学习、培训的人员，相关部门提出申请,由经理批准后，方可确定。4 培训实施4.1 办公室依据培训计划，针对不同的培训内容和时间要求，分期组织培训。培训可采取下列方法：内部培训,质量负责人或其他负责人组织定期或不定期的业务技术学习班，集中授课或质量技术的研讨，结合各岗位的实际操作，在岗培训。外部学习，参加外部有关部门组织的培训学习，参加培训人员应积极认真参加培训学习,培训结束后，将学习情况认真向经理汇报。4.2 每次培训前由质量安全负责人或办公室组织召集人员，有关人员应积极、准时参加。5 培训的评价和考核5.1 办公室根据培训内容和各岗位工作102、能力需求，组织对员工的培训采取各种形式（如现场操作）进行考核。5.2 对从事特殊工作人员，如电工、司炉工等，必须经过专门培训的特殊工种人员如电工，需进行培训，经考核合格取得资格证后，持证上岗。5.3 凡经培训、考核不合格者，应继续培训或调离岗位。5.4 应定期审核和修订培训计划，评估培训效果，并进行常规检查，以确保培训计划的有效实施。6 培训记录办公室负责保存与质量有关的人员的教育、培训技能和经验的记录，及有关培训工作的记录，内容包括：培训时间、培训内容、培训地点、培训对象、考试试题等。食品安全风险监测信息收集制度 编号：xx261 目的：为使食品中可能存在的危害得到预期的控制，保证食品质量安103、全，特制定本制度。2 范围：本企业生产的所有食品都适用本制度。3 风险监测的步骤3.1 危害识别-对食品中可能存在的生物的、化学的和物理的可对健康产生不良效果的因素进行监测、识别；3.2 危害描述-对食品中可能存在的生物的、化学的和物理因素造成对健康产生不良效果的本质进行定性或定量的评价；3.3 暴露评估-对通过食品渠道可进入人体的生物的、化学的和物理的因素进行定性或定量的评价；3.4 风险描述-在危害识别、危害描述、暴露评估的基础上，对已知的和潜在对给定群体健康产生不良效果的可能性及其严重性，在考虑到不确定性的情况下，作出定性或定量的估计。3.5 食品的危害示意图（见下一页）食品的危害生物性104、危害物理性危害化学性危害来自生产加工或贮存、运输、人为故意天然毒素、有意添加、无意或偶然添加、生物作用产生的毒素细菌、病毒、寄生虫4 风险管理4.1 风险评价根据风险评估的结果，确认食品安全问题，风险形势分析、确定风险水平的许可值；4.2 风险管理选择评估确定有效的管理方案，对最终管理做出决定（即如何控制及预防） 4.3 管理决定的执行；4.4 监控决定的执行。5 风险交流在本企业风险评估、管理人员、消费者、其他食品生产企业、卫生、质监等部门之间相关风险的情况经常进行交流。6 企业外部风险监测信息收集6.1 食品质量安全风险监测信息收集责任部门为办公室，经理、质量安全负责人等管理人员也应主动注105、意收集；6.2 应注意收集电视、报刊、互联网等媒体披露的食品质量安全风险监测信息，同时也要注意收集卫生、质监、工商等部门发布的食品质量安全风险监测信息，如媒体或职能部门发布的某种食品中发现有害物质，给消费者带来食用安全隐患信息。6.3 企业收集到食品质量安全风险监测信息以后，要针对本企业的产品生产情况，采取适当措施，予以避免、预防，如小麦粉生产企业在收集到市场上有霉变小麦的信息后，质量安全负责人应及时要求原粮验收人员加强原粮的采购检验，注意避免购入霉变小麦；6.4 本企业建立食品质量安全风险监测信息收集记录制度，详细记录收集到的与本企业产品有关的风险监测信息，包括收集人员、时间、信息来源、记录106、人、信息内容、质量安全负责人处理意见、责任部门或人员落实情况。企业食品安全事故处置方案 编号：xx271 目的 为保障人民群众生命健康安全，对食品安全事故和可能影响食品安全的潜在事故、紧急情况及时做出响应，及时有效处理，并防止和解决可能伴随的食品安全影响。根据食品安全法和食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定的公告的要求，特制定本方案。2 适用范围适用于本企业范围内各种食品安全事故的准备、处置工作。3 组织领导及职责为有效应对食品安全事故，并作出快速反应，企业设置成立食品安全事故处置领导小组，经理任组长，负责全面组织、协调、调度食品安全事件的处置。小组成员：质量副经理、生产副经理、供107、销副经理、办公室主任、质检科长，受组长委托组织、协调、调度食品安全事件有关工作。负责食品安全报告的登记、上报信息反馈；负责对食品安全事故造成的食品安全问题进行现场调查、原因分析、记录和组织处理，采取控制措施、作出处理决定；负责定期检查各项食品安全防范措施的落实情况；负责撰写调查报告。4 事故处置步骤4.1事故报告程序4.1.1各部门接到有关食品安全信息后，立即按要求仔细询问有关情况并进行登记，属于一般质量投诉的填写消费者投诉受理记录，属于质量安全事故的填写质量安全事故处置记录，提出初步控制意见，立即报告领导小组，领导小组应立即做出反应。4.1.2领导小组组织相关人员立即赶赴现场，调查核实；4.108、1.3报告时限在获知发生对公众健康造成或者可能造成严重损害的重大食品安全事故后，应在1小时内报告食品监管部门，根据事故处理的进程或上级的要求随时做出阶段性报告。4.2事故的调查与控制4.2.1在接到食品安全事故报告后，领导小组成员应该及时到达现场进行到达现场，采取以下措施：（1）应当立即停止食品生产经营活动，对可疑食品及有关工具、设备和现场采取临时控制措施；（2）积极配合食品监管部门进行现场调查；4.2.2对造成食品安全事故的食品或者有证据证明可能导致食品安全事故的食品采取下列临时控制措施：（1）封存造成食品安全或者可能导致食品安全的食品及其原料；（2）封存被污染的食品工具，取得食品监管部门同109、意后及时清洗消毒；为控制食品安全事故扩散，按照本企业食品召回管理制度规定的方法收回已售出的造成食品安全的食品和可能导致食品安全的食品。（3）经检验，属于被污染的食品，在食品监管部门监督下销毁。4.3事故的总结与预防食品安全事件隐患消除后，由质量安全工作负责人组织情况分析会，对事件处理情况进行分析论证，总结分析食品安全事故的原因，吸取教训，认真反省，按“三不放过”的原则进行整改，并提出预防措施，防止食品安全事故的再次发生。4.3.2加强培训，重点是食品安全和食品卫生知识等，加强清洁消毒，避免加工过程交叉污染。4.3.3严格检验，做到不合格物料不投产，不合格半成品不流入下道工序，不合格产品不出厂。110、撰写调查报告，保存处置食品安全事故的有关记录。文件管理制度 编号：xx281 目的通过对质量管理管理制度进行控制和管理，确保本企业质量管理制度的有关场所均能获得适用文件的有关版本。2 适用范围本程序适用于对与食品安全管理有关的各类文件（包括记录样表和外来文件）的控制。3 职责3.1 办公室是文件控制的主管部门,负责食品安全管理手册、程序文件和与企业食品安全管理有关的文件控制和管理。3.2 各职能部门负责本部门管理性和技术性文件的控制和管理。4 文件状态4.1 受控：具有明确发放范围，并且受更改控制的状态。4.2 非受控：发放范围事先不确定，并且不受更改控制的状态。4.3 作废：文件已经失去了其111、应有的作用，并且是不再被利用的状态。4.4 现行有效：在现在的阶段里处于有效的状态。5 工作程序5.1 企业的食品安全管理文件主要包括：5.1.1 形成文件的食品安全方针和食品安全目标；5.1.2 质量管理文件：阐述本企业对各质量管理过程的规定，明确控制的目的、范围、各部门职责和具体工作程序的文件；5.1.3 技术性文件：原材料质量验收标准、产品标准、产品生产操作规程、关键控制点作业指导书、检验方法标准、仪器设备操作规程等技术性文件；5.1.4 各种记录样表和登记表；5.1.5 产品标准、原辅料标准、包装材料包装、检验方法标准；5.1.6 外来文件：包括本企业适用的法律、法规、规章及相关的国家112、行业标准及地方标准，接受顾客提供的标准、资料、规范等。5.2 文件的编制、审批和发布5.2.1 食品质量管理手册由生产科、质检科组织编制，质量安全负责人审核，经理批准后由办公室发放。5.2.2 技术性文件由质量安全负责人和生产科长组织编写，质量安全负责人审核，经理批准后由办公室发放。 5.2.3 跨部门的技术文件，由涉及到的职能部门合作编制，涉及的职能部门负责人审核，经质量安全负责人批准后发布。5.2.4 发至企业内部与食品安全管理有关的文件均为受控文件，发放时在其受控状态栏中加盖“受控”红色印章，其分发顺序号作为受控号。5.2.5 “受控”印章由办公室统一保存管理。5.2.6 各部门的记录113、由各部门负责使用和控制，当发生更换和新添记录时，由办公室统一编号。6 文件管理 6.1 食品质量管理手册和作业文件由办公室统一管理，其它文件由发布部门管理，办公室编号。6.2 办公室编写文件清单，负责文件归档、发放工作。6.3 “非受控”文件发放时经质量安全负责人批准。6.4 “受控”文件持有者必须妥善保管，不得丢失、复制、外借，当持有者调离岗位时，需将文件转交接任者。6.5 新的文件发放的同时，应将作废的文件从现场收回，并加盖“作废”章予以标识。作废文件必须上交办公室，由办公室统一保管、处置。其他任何车间人员不得随意处置。7 文件更改7.1 食品安全管理文件运行过程中，不管由于何种原因引起的114、更改，经原文件批准部门负责人批准后更改，更改后的文件需重新审批发布。7.2 食品质量管理制度、技术文件等文件采用换页的方式更改，不允许手写更改。文件更改后的作废文件各使用部门负责销毁。7.3 所有文件必须保持清晰，易于识别，不令人产生误解和歧义。8 外来文件的控制对于企业食品安全管理体系有关的法律法规、上级部门下发的文件等由各部门负责识别、收集，各部门负责人确认其有效性后报质量检验科，由办公室统一编号发放，并在标准、文件发放、回收记录表中作好登记，以便于检索，及时进行更换。关键控制点管理制度编号：xx291 目的：根据食品的特点以及生产、贮存过程的卫生要求，加强对保证食品安全具有显著意义的关键115、控制环节的监控，保证关键控制环节的控制良好实施并定期检查，发现问题及时纠正，特制定本制度。2 质量控制点的设置2.1凡符合下列条件之一的，应设立质量控制点：2.1.1 工艺上有特殊要求的或对下道工序有重大影响的部位。2.1.2 质量信息反馈中发现的不合格品或不良品较多的项目和部位。2.2 关键控制点的设置由质量安全负责人根据质量控制点原则设置，车间不得自行取消或更改已经确定的控制点，车间增减控制点，必须报批。3 本企业饮料的主要质量控制点有：原辅材料验收、配料、杀菌、灌装，。3.1 原材料验收：原辅材料中凡是国家实行生产许可证管理的产品，索取并验证其生产许可证、检验报告等有效质量证明，验证合格116、的方可使用。3.2 配料：食品添加剂使用的品种和添加剂量，应符合GB2760-2014和国家卫计委有关食品添加剂公告的规定。3.3 杀菌：按生产作业指导书规定的温度、时间参数控制。3.3 灌装：对灌装车间进行消毒，严格按规定对人流物流进行控制。4 质量控制点的管理4.1 操作者必须严格按照工艺规程或作业指导书操作,并做好各关键工序的控制记录。在生产过程中，操作发生异常现象时，应立即采取措施，使生产过程正常。如当时不能解决，应立即向上级汇报。4.2 质检科做好质量控制点的检查、监督、严正和提高工序能力的工作。督促指导操作，严格执行工艺规程。4.3 加强控制点设备的管理，生产科负责检查设备管理制度117、的执行情况，督促车间做好维护保养工作。质量控制点使用的计量器具，周检率100%，加强对质量控制点计量器具的巡检工作。4.4 设立食品安全关键环节的控制措施。在关键环节所在区域，应配备相关的文件以落实控制措施，如配料（投料）表、岗位操作规程等。卫生管理制度编号：xx301 目的和适用范围本制度制定了对食品生产区域内各个方面卫生进行控制的职责和工作流程及考核办法，以确保食品质量安全。本制度适用于本企业对食品生产区域内各个方面卫生的控制。1 厂区环境卫生 1.1 厂址应选在地势干燥，交通方便，不易受污水和其他废弃物侵害的地段，厂区周围不得有粉尘、烟雾、灰沙、有害气体、放射性物质及其他扩散性污染源，不118、得有昆虫大量孳生的潜在场所。1.2 办公室清洁工负责每天清扫本企业区绿化区一次，保持绿地清新，不滋生蚊蝇；每天打扫本企业区路面一次，保持路面干净，无泥土，无积水；1.3 生产车间和仓库在下班前，打扫所属区域的地面，保持地面干净、无积水。1.4 厂区内应有密闭式垃圾桶，并远离生产车间存放，并定期清理，消毒，污物不得外溢，防止有害动物集聚孽生。1.5 厂内一律不得饲养家禽、家畜。1.6 清洗剂、消毒剂、杀虫剂以及其他有毒有害物品，应有固定包装，并放在“有毒有害物品专柜中”，专人负责保管。1.7 每天一次检查捕鼠夹，粘鼠板，及时清理死鼠和虫害，蚊蝇孳生地要喷洒杀虫剂，（春/夏/秋）7天一次，以减少厂119、区蚊蝇。1.8 每天清扫厕所一次，保持厕所内无污物、无异味。1.9 办公室负责每天上午将垃圾池内的垃圾清理出厂，保持垃圾池内无过多污物。2 生产车间卫生2.1 操作人员要对自己所操作的设备，要经常检查及时保养。要对设备表面及时清理，保持设备卫生清洁。 2.2 工作车间、办公室要保持洁净，车间工具、办公室内文件摆放整齐有序，早晚各打扫一次环境卫生。2.3 车间工作人员进入车间时，应按照规定要求更换工作服。2.4 生产车间不得有灰尘、垃圾或其他污染物，对各种废弃物应存放到车间外侧较远处。包装车间和更衣室内应用紫外线灯消毒。2.5 各车间、库房应加装纱网、挡鼠板、皮帘，安装灭蝇灯、捕鼠笼。2.6 保120、证各种机械设备、装置、设施、给排水系统等无应保持良好状态，确保正常运行和整齐洁净，不污染食品。2.7 使用清洗剂、消毒剂和杀虫剂时，应采取适当措施，做好对人身、食品、设备工具的污染和中毒的预防措施，用药后将所有设备、工具彻底清洗，防止人身和食品受到污染。2.8 车间内应定期或在必要时进行除虫灭害工作，要采取有效措施防止鼠类，蚊、蝇、昆虫等的集聚和孳生。对已经发生的场所，应采取紧急措施加以控制和消灭，防止蔓延和对食品的污染。2.9 生产车间内地面：应能防水、防腐蚀、防渗漏、防滑、无毒、易冲洗、易消毒，地面有一定的坡度便于排水，有良好的排水系统。2.10 生产车间内天花板：应能防水、防潮、防霉、易121、冲洗，表面涂层牢固且无毒，在结构上能起到减少凝结水滴落的效果。2.11 通风设施：水处理车间和灌装车间内必须安装通风设备，其流向应避免从非清洁区域流向清洁区域。送风口必须安装易于清洗、更换的耐腐蚀防护罩，进风口必须距地面2m以上，并远离污染源和排气口。灌装车间应设置空气净化和消毒设施。2.12 更衣室应与生产车间相连接，更衣室应有更衣、洗手、干手设施，洗手设施开关应为非手动式。3 设备及运输设施卫生3.1 班前班后，生产车间清扫生产设备、工具中的食品残留物；生产车间对生产中所用的设备在停用两天后再次使用时应进行清理。3.2 在使用贮存、运输和装卸器具前，仓库要检查这些器具有无装运过有毒、有害、122、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品；3.3 若装运过有毒、有害、有腐蚀性易挥发或有异味的物品，仓库要清扫干净后才能使用。4 个人卫生4.1 生产人员及其它人员在进入生产车间前要洗手，更换工作衣、鞋、帽，戴口罩；非生产人员未经许可不得进入生产车间；4.2 工作中外出车间要换工作衣、鞋、帽；返回上岗前必须洗手，更换工作衣、鞋、帽，戴口罩；不准穿工作服进入厕所和离开工作场地；4.3 员工必须保持良好个人卫生，勤洗澡、勤剪指甲，患病须及时离岗就医诊治，不准带病上班；4.4 直接与原料，半成品和成品接触的人员不准带耳环、戒指、手镯、手表，不准化妆，留长指甲和染指甲油；4.5 过入车间要穿工作服、戴工作帽、穿123、工作鞋。4.6 进入车间前要洗手，顺序是：清水洗手 用皂液洗手 消毒液浸泡30s 吹干。4.7 由办公室统一管理工作服、工作帽、工作鞋，在工作期间每3天集中清洗消毒一次，一般清洁区、准清洁区、清洁区的工作服分别进行清洗消毒。5 库房卫生5.1 各库房应加装纱网、挡鼠板、皮帘，有灭火器、捕鼠笼。5.2 辅料库、成品库内不得存放有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品，库内应保持阴凉干燥、避免阳光直射。5.3 仓库应有防潮措施，存放物品用垫板或干净无毒塑料垫起，垫板与地面间距应控制在10cm以上，远离火源和污染源。5.4 定期对仓库进行清理、清洁工作，保持存放物品整洁，定期对存放物品进行检查，及124、时清除超过保质期的食品，保持仓库内的清洁卫生。5.5 各类物资要做到先进先出原则，尽量缩短贮存期，并做好记录。6 卫生责任制考核办法6.1 质量负责人负责组织考核小组每周一次对各部门卫生情况进行检查，发现不合格情况及时处理。6.2 检查内容：6.2.1 上班时间必须穿工作服，且穿戴整洁，否则每一人次扣5元。6.2.2 严禁穿工作服进厕所，每发现一人，罚款5元。6.2.3 严禁在生产区域内及工作岗位上吸烟和吃零食，否则每发生一起，罚款5元，在生产车间内，每发现一个烟头，罚车间主任5元。6.2.4 生产车间、工作场所窗明壁净，工具、物资放置有序，地面干净无杂物，否则每发生一项扣责任人10元。6.2125、.5 工作完毕，把现场清理干净，否则每发生一起扣车间现金10元。6.2.6 车间应无蚊、蝇及其他昆虫，每发现一次，扣罚车间现金20元。 食品标签标识检查制度 编号：xx31为了保证采购使用的原辅材料以及本企业印制的产品标签标识符合规定要求，根据国家食品标识管理规定和GB7718-2011预包装食品标签通则、GB 28050-2011营养标签通则等相关规定，特制定本制度。1 原辅材料标识要求由检验人员对采购的原辅材料的标签标识进行检查验证，要求包装标签具备产品名称、厂名、厂址、产地、配料、净重（净含量）、执行标准、生产日期、保质期、联系方式、贮存条件、生产许可证编号（如实行许可证管理的）、运输要126、求以及其他规定标注的内容。检查合格后方可进行下一步检验/验证。2 包装材料标识要求由检验人员对采购的包装材料的标签标识进行检查验证，要求包装标签具备产品名称、厂名、厂址、配料、净重（净含量）、执行标准、联系方式、产品说明、生产许可证编号（如实行的）、贮存条件、运输要求以及合同规定其他标注的内容。检查合格后方可进行下一步检验/验证。3 产品标签要求由检验人员对印制的本企业产品标签标识进行检查验证，要求图形图案颜色、字迹清晰，项目齐全，与合同规定的一致并符合国家规定。产品标签应具备产品名称、产品类型、厂名、厂址、产地、配料、营养成分表、净重（净含量）、执行标准、生产日期、保质期、联系方式、食品生产127、许可证编号、生产许可标志、贮存条件、运输要求等国家规定其他标注的内容。经检查、检验、验证合格后方可入库使用。 化验室管理制度 编号：xx321、化验室布局要合理，仪器安放合理，仪器设备应保持清洁，一般应有仪器套罩！精密天平要固定安放，并远离振动、高温仪器，要有电源、水源。2、进入化验室必须穿工作服，进入无菌室换无菌衣、帽、鞋，戴好口罩，无关人员不得进入化验室。3、化验室内物品摆放整齐，试剂定期检查并有明晰的标签，仪器定期检查、保养、检修，严禁在微生物培养箱、干燥箱内存放和加工私人物品。4、各种器材应建立请领消耗记录，贵重仪器有使用记录，破损遗失应填写报告；药品、器材不经批准，不得擅自外借和转让128、，更不得私自拿出。5、禁止在化验室吸烟、进餐、会客、宣哗，实验室内不得带入私人物品，离开实验室前认真检查水、电、门窗，对于有毒、有害、易燃、污染、腐蚀的物品和废弃物品按有关要求执行。6、实验室所使用的仪器，凡属于计量器具须经计量部门检定合格后方能使用。7、贵重仪器有专人保管，备有操作方法，保养、维修、说明书及使用登记表，做到经常维护、保养和检查，精密仪器不得随意移动，若有损坏需要维修时，不得私自拆动、应通知质量负责人处理。8、各种仪器，使用完毕后要立即切断电源，旋钮复原归位，待仔细检查后，方可离去，一切仪器设备未经设备管理人员同意，不得外借。9、使用仪器时，应严格按照操作规程进行，对违反操作规129、程和应管理不善致使仪器、器械损坏，要追究当事者责任。10、产品留样保存要求（1）每批产品留样时要保证所取的样品具有代表性和真实性；（2）取样完毕后，做好现场取样记录，贴好样品标签，标签内容包括：样品名称、来源、采样日期和时间、采样者等，样品在有效保存期内要妥善保存；（3）留样量要要根据样品全分析用量而定，不少于两次全分析量；（4）样品过保存期后，根据其质量变坏程度观察，并做出清理。如留样期满产品质量已变质，应作报废处理。（5）产品留样要做好留样记录，包括样品名称、生产日期、质量等级、样品量等。11、化验室试剂存放要求（1）腐蚀性试剂放在塑料或搪瓷的盘或桶中，以防因瓶子破裂造成事故。（2）注意化130、学药品的存放期限。（3）药品柜和试剂溶液均应避免阳光直晒及靠近暖气等热源。要求避光的试剂应装于棕色瓶中或用黑纸或黑布包好存于柜中。（4）发现试剂瓶上的标签掉落或将要模糊时应立即贴好标签。无标签或标签无法辨认的试剂都要当成危险物品重新鉴别后小心处理，不可随便乱扔，以免引起严重后果。12、有害化学物质的处理管理 实验室需要排放的废水、废气、废渣称为实验室“三废”。由于各类化验室测定项目不同，产生的三废中所含化学物质的毒性不同，数量也有很大的差别。为了保证化验人员的健康及防止环境污染，化验室三废的排放遵守我国环境保护的有关规定。 质量目标考核办法 编号：xx33质量目标考核由经理组织，质量副经理、生131、产副经理 、供销副经理、办公室人员等进行考核，考核结果与工资、奖金挂钩，全厂员工、各部门参与考核。1、批产品一次检验合格率达98%以上考核办法：批产品合格率每降低1%，扣责任部门500元绩效工资（从绩效考核中体现），并制定纠正措施。2、产品出厂检验合格率达100%考核办法：批产品合格率每降低1%，扣责任部门500元绩效工资（从绩效考核中体现），并制定纠正措施。3、原料入厂验收、检验率达100%考核办法：原料入厂验收、检验率每降低1%，扣责任部门200元绩效工资（从绩效考核中体现），并制定纠正措施。4、生产计划完成率100% 考核办法：生产计划完成率：100%；生产计划完成率每降低1%，扣责任部132、门100元绩效工资（从绩效考核中体现），并制定纠正措施。 5、顾客满意率95%考核办法：没按要求调查，扣责任部门200元绩效工资。满意率每降低1%，扣责任部门200元绩效工资。每失去一个顾客（不含非本公司责任造成的顾客损失），扣责任部门200元绩效工资，并制定纠正措施。质量目标考核计算方法：批产品一次检验合格率=每月合格产品（吨）/每月实际生产（吨）100%；产品出厂合格品率合格品（吨）/产品出厂总量（吨）；原料入厂检验率=原料实际检验（吨）/原料入厂总量（吨）；生产计划完成率=实际生产（吨）/计划生产（吨）100%；顾客满意率 = 产品质量得分30% + 标识质量得分30% + 交付质量得分133、20% + 售后服务质量得分15% + 价格得分5%。工作服清洗保洁制度 编号：xx-34 为了规范工作服清洁管理，保证生产过程卫生要求，特制定本制度。1 生产员工每人应配备两套工作服，必要时还要配备工作帽、口罩、手套等，及时清洗、保洁，更换使用。2 生产时工作服必须每天在生产操作结束后进行清洗，在生产过程中若工作服被污染要及时更换，保持工作服干净整洁。3 工作服、工作帽、口罩、手套等只能在生产车间工作时穿戴，直接与食品接触的人员离开生产车间时要及时脱下来，统一放置在更衣室。4 企业指定专人对工作服统一进行清洗、消毒、干燥处理，并且一般清洁区、准清洁区、清洁区的工作服应分别进行清洗、消毒、干燥134、处理，干燥后放回更衣室用紫外线灭菌灯进行消毒处理。5 工作服或个人物品不能放在生产车间。6 员工上洗手间、离开生产车间、接触污物、处理废弃物时需换下工作服。7 员工从非清洁区进入清洁区前须换穿干净工作服。8 更衣室中，工作服必须和其他衣物分开存放，防止交叉。9 质检员负责对在岗员工着衣卫生，进行监督检查，企业不定期抽查。10 非生产人员因工作需要，进入车间，先到保洁员处领取工作服，在更衣室换好，方可进入车间，完毕后送还，保洁员负责处理。11 保洁员应及时对工作服清洗消毒，并做好记录。12 为保证生产正常需要，保洁员日常配备一定数量的洁净工作服，做好应急准备。13 工服应保持清洁，有损坏，应及时135、修补，员工不得任意改动工服的样式和穿着方法，工服不得换、借、混穿。14 对员工丢失工服，不按要求穿着工服，严重污损工服等违纪行为，处以重罚。15 工作装应经常换洗，不得出现掉扣、错扣、脱线现象，不得有顽固油渍，不得有异味。确保着装干净、整洁、卫生。16 车间负责人负责例行检查，发现着装不合格，不干净整洁者，提醒指出并改正。清洁消毒制度 编号：xx-35为确保生产设备、设施的清洁卫生，根据本企业的原料、产品和工艺的特点，针对生产设备和环境制定有效的清洁消毒措施，降低微生物污染的风险，特制定本制度。1 清洁消毒的区域：包括原材料处理车间、熟制车间、内包装车间等。2 设备或器具名称：包括原材料处理车136、间、熟制车间、内包装车间内的所有生产设备、设施、工器具等、4 清洁消毒工作的职责：4.1 各车间负责人负责组织实施、监督检查本车间生产设备、设施、工器具和车间墙面、地面等的清洁消毒工作，各岗位生产操作人员负责本岗位生产设备、设施、工器具和车间环境的清洁消毒工作。4.2 严格执行岗位责任制，实行设备包机制，确保在用设备台完好。 4.3 坚持“五定”原则、即：定点、定时、定质、定量、定人。5 使用的洗涤、消毒剂：消毒使用300ppm的二氧化氯溶液或者75%的酒精，人员离开车间后使用杀菌灯进行空气、设备、设施杀菌。6 清洁消毒方法和频率：6.1 生产设备、设施清洁消毒：使用清水冲洗去除残余物料后，用137、用150200ppm的二氧化氯溶液杀菌，再用清水冲洗，冲洗去除消毒剂残留；或先用毛刷去除残余物料后，使用75%酒精擦拭生产设备、设施；6.2 工器具消毒程序：工具刷洗清水冲洗用80100ppm二氧化氯溶液浸泡内浸泡2030分钟后清水冲洗后使用；6.3 工作台消毒程序：清水冲洗用80100ppm消毒液冲洗清水冲洗用消毒好的干抹布擦干台桌上水珠；小件设备器具：；6.4 工作期间消毒频率：6.4.1 更换产品后必须重新清洗消毒；6.4.2 连续操作中，每天上下班进行彻底清洗消毒一次；6.4.3 更换配方前必须对生产设备、设施、容器及工具进行清洗消毒。7 清洁消毒效果的验证及不符合的处理：7.1 生产138、设备、设施、工器具和环境要清洁卫生，做到沟见底、轴见光、设备见本色、门窗玻璃净。8 清洁消毒工作及监控记录：消毒情况由当班质检人员监督和记录 防止异物污染的管理制度 编号：xx-36为防止异杂物污染食品原料、半成品、成品，保持食品生产加工过程中的清洁、卫生，特制定本制度。1 虫子、飞蛾、苍蝇的控制：1.1 保持生产车间完整、无空洞，墙壁、房顶密封完好，环境整洁，使虫害无法侵入及无法孳生；1.2 保持纱窗、门帘、挡鼠板等基础设施完好，若有损坏由维修人员及时进行维修，使虫害无法侵入；1.3 在车间入口背光处安装灭蝇灯，在人流、物流通道、原料粗加工车间等安装一定数量的灭蝇灯，定期对各处灭蚊灯进行检查139、维护，及时清除杀死的蚊蝇；1.4 可以在生产场所内使用捕鼠器、粘鼠板、灭蝇灯，也可以在室外设置诱饵投放点、生化信息素捕杀装置等，但要准确绘制虫害控制设施平面图，并对虫害控制设施定期进行检查，及时清除被扑杀的虫害；1.5 若发现有虫鼠害痕迹时，应追查来源，消除隐患；1.6 各车间地漏、下水道盖板等应完好，及时盖上，每班清洁消毒；1.7 窗户要密封，开启玻璃窗扇时必须关闭窗纱扇，进入车间要随手关门；1.8 清洁生产区应密封良好，有风淋设施；1.9 确保空调效果，生产时内包间应处于正压状态；1.10 入清洁区通道处应安装有关闭装置，确保不用时能进行封闭。清洁区通往外包车间的传递口必须设置软帘等装置140、，传递口尽可能离地面1米以上，防止蚊虫、老鼠等害虫进入。2 线状异物、头发、棕丝、毛刷丝的控制：2.1 清洁区员工统一穿戴洁净的连体工作服（帽、衣、裤连体带踏脚带）、发网、口罩，头发、鼻孔不得裸露在外，每次进入洁净区前进行除毛发异物处理，工作服、布鞋套每班清洗，；2.2 生产现场使用的与粉料接触的器具、过滤装置必需分开单独清洗、消毒、烘干；2.3 车间所有与粉料接触的软连接、下粉口袋不得使用带线材料；2.4 操作人员应对生产过程中的原料、半成品、容器、包材等进行异物检查与控制，发现异常立即停止生产并及时反馈；2.5 车间内包装不得使用丝线对粉料包装袋或其他物件进行捆扎，也不得使用带有任何易脱落141、毛发、丝线的工器具。2.6 严禁将棕扫把、拖把等带入车间清洁区，严禁使用易脱毛的白、黄色毛刷清扫与粉料接触的旋筛、过滤网、灌装斗、灌装螺杆等生产设施；2.7 内包装车间可以统一使用大功率吸尘器进行清洁卫生，操作时不得位于食品暴露的上风或上方；2.8 工器具等按规定摆放在工具柜内，除正在使用外不得出现在其他任何地方；2.9 定期检查设备松动等异常情况，每班清点工器具数量，发现异常应及时通知机修人员进行维修或汇报领导，不得使用封口胶、纸板及线头类物进行固定。3 蚂蚁的控制：3.1 室外环境每月进行两次灭蚁活动（洒药等）；3.2 生产区域内环境保持清洁卫生，所有地角线处、拐角处、缝隙、空洞要定期检查142、处理，不得留有蚂蚁滋生点；3.3 所有包材使用前进行无蚁检查.4 金属物的控制：4.1 车间严禁使用钢丝球等易脱落的工器具/卫生用具，其他非固定细小金属物件不得置于食品暴露的上方；4.2 过筛用的筛网要求每班检查，发现破损立即停产修理、更换；4.3 生产前操作人员必须检查设备运行情况及卫生情况，及时将松动螺丝拧紧，及时更换可能破损的设备部件；4.4 内包装操作人员负责检查包材表面，杜绝因挂丝、破损污染产品现象；4.5 投料旋筛下方安装金属探测器，定期检查并清除，防止原料带入金属异物；5 塑料片、丝的控制5.1 仔细检查塑料门帘、装粉内袋质量情况，发现破损进行更换；5.2 下料口、软连接如使用143、塑料制品，使用前必须检查是否破损，并且确保安全固定，防止使用过程中破损或掉入物料中；5.3 生产场所尽可能不使用塑料工器具。6 玻璃的控制6.1 生产场所不允许使用玻璃工器具；6.2 生产区必须使用的玻璃制品如钟表、灯管必须添加防护罩；6.3 照明灯直接安装在操作台或裸露产品的生产线上方，要有防爆装置；6.4 温度计不得采用玻璃温度计，严禁使用水银温度计与产品接触；6.5 杀虫灯进行杀虫的区域，灭虫灯必须安装托盘，有专人定期检查、清理、维护。7 竹木制品的控制：清洁区内严禁使用竹木制品8 机修人员在每次设备维护保养和维修结束后，应及时做好现场清理和卫生清洁工作，防止金属和其它异物混入物料中，污144、染产品。9 其他异物控制9.1 疾病控制：经体检或监督人员观察，凡是患有或似乎患有疖、疮或感染性的创伤，或可成为食品、食品接触面或食品包装材料的微生物污染源的员工，直至消除上述病症之前，均不得参与生产操作。9.2 个人清洁卫生：凡是在工作中直接接触食品、食品接触面及食品包装材料的员工必须保持个人清洁卫生，严格遵守卫生操作规范，使食品免受到污染。9.2.1 穿适合作业的外套、防止食品、食品接触面或食品包装材料受污染；9.2.2 保持好个人的清洁卫生，勤换衣服、勤洗澡，工作服每班清洗，每周至少剪一次指甲、洗一次工作鞋；9.2.3 开始工作之前、每次离开工作台之后、以及在双手可能已经弄脏或接触其他非145、洁净物品后，必须按程序进行洗手、消毒；9.2.4 所有员工不得化妆、不得佩戴饰品上班，不得将可移动物品特别是细小物品置于食品暴露的上方；9.2.5 使手套(如果用它们处理食品)处于完整无损、清洁卫生的状态，手套应当用不渗透的材料制成，不用时不得放置于食品或内包材上方；9.2.6 任何人不得将私人物品带入车间，不得在车间内吸烟、吃槟榔、吃口香糖、喝饮料等；9.2.7 生产现场不得使用有毒有害物质，如必须使用，必须采取安全可靠的预防措施，防止污染食品污染。 废弃物存放和清洁、清除制度 编号：xx-37为规范本企业在生产、检验、仓储、办公、生活等过程中产生的各类废弃物的处理,以防止由此产生的对食品原146、料、半成品、产品的污染和对环境的污染，确保食品安全和生产环境卫生，特制定本制度。1 适用范围适用于本企业在生产、检验、仓储、办公、生活等过程中产生的各类废弃物的处理。2 废弃物的分类2.1 废弃物：指在生产、检验、仓储、办公、生活等过程中所产生的生产、生活、仓储、办公废弃物，主要指：废金属（含废旧设备零部件）、废办公用品、废包装物、废油（漆）桶、生产垃圾、试验垃圾。2.2 危险废弃物：指在生产、检验、仓储、办公、生活等过程中所产生的生产、生活、仓储、办公废弃物，如废油（漆）桶、废油墨、废电池、废日光灯管和自镇灯泡、废化学试剂瓶、试验酸碱废液等，以及其它有毒有害生产、试验垃圾。3 管理职责3.1147、 办公室负责废弃物的统一回收管理，组织制定有关对各种废弃物的管理、处理规定，并对各部门回收、处理废弃物的执行情况进行监督检查。3.2 办公室负责指定人员，对厂区各种暂存废弃物统一管理、统一进行处理，统一外运至公共垃圾站或销售。3.3 废弃物产生部门负责将本部门产生的废弃物分类存放、标识，并及时运送到厂区内指定的垃圾暂存处。3.4 办公室应统一配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的存放废弃物的专用设施。4 减少废弃物产生的控制办法4.1 原材料仓库、成品仓库、包材库等应做好防潮、防鼠、防虫、防尘、防火等工作，减少废品、废料的形成。4.2 生产车间在产过程中应严格执行工艺文件，合理使用包装材料，尽量减148、少废料、废弃物和危险废弃物的产生。4.3 企业各部门、各级人员都有责任和义务严格遵守企业质量管理规定，以尽可能地降低产品等的不良率，从而达到减少废弃物的产生这一目的。5 废弃物的收集存放5.1 各部门负责本部门产生的废弃物的暂存管理，选定适当的场所放置各类废弃物并做标识，对于危险废弃物应设置防雨淋、防泄漏和消防设施。5.2 各部门必须在各个场所安置各类带有标识的废弃物的专用密闭容器，以便分类收集。5.3 各部门各岗位的员工须将各种废弃物投入各自的专用容器中。5.4 在生产加工过程中产生的废弃物都是被淘汰的部分，内包装车间是包装下料，废弃物品在生产车间内存放时间不允许超过4小时。5.5 废品暂存149、间内的废弃物由专人专用工具及时转出，每天检查废弃物处理情况。5.6 厂区内的废弃物由办公室统一设定置场所，各部门按要求集中投放。6 可回收废弃物的处置 6.1 废纸、废纸箱、废纸板、废塑料的处置各部门在办公、生产及其它活动中产生的废纸、废纸箱、废纸板、废塑料等及时收集，由公办室统一外销。6.2 废金属、废油（漆）桶、废旧玻璃等废旧物资的处置运送到办公室指定的回收点进行统一回收处理，由公办室统一外销。7 不可回收利用的废弃物的处置7.1 一般废弃物的处置7.1.1 各部门产生的生活垃圾、办公垃圾交由环卫部门统一处理。 企业内施工产生的建筑垃圾由施工单位负责清运。7.2 危险废弃物的处置7.2.1150、 废包装材料（盛装有毒害化学品）由产生的部门收集、定点存放，办公室统一联系回收。7.2.2 各部门产生的特殊废弃物如废日光灯管、废自镇灯泡、废玻璃瓶等应设专用垃圾箱存放，集中存放，交由环卫部门统一处理。7.3 化验室产生的废弃化学物质的处置化验室产生的废化学试剂、试验酸碱废液等，由化验员进行处理、无害后排放，带残液的玻璃瓶由化验员进行处理、无害后销售。生产设备、设施清洗、保养管理制度 编号：xx-38 为了加强设备、设施的管理，保证设备正常运转、设施条件满足加工生产过程能力要求。特制订本制度，适用于本企业生产设备、设施的控制。1、职责由生产科负责生产设备、设施的管理工作，各车间负责按规定要求操151、作执行，并负责本车间设备、设施的日常维护和卫生清理。每个月维修保养一次。所用生产设备班前和班后用清洗干净。（1）设备使用的日常维护a、各车间实行严格的设备使用责任制，实行定人定机管理，多人操作的设备须指定一人负责，严格执行交接班制度。b、各车间必须贯彻执行设备操作规程和设备维护保养制度。c、各车间应加强设备的日常保养和维护工作，定期对设备进行清洁、润滑、调整。（2）设备、设施的检查各车间设备、设施负责人每天不少于一次对本车间设备状况巡回检查，并做好记录。（3）设备、设施的维修设备、设施的检修应坚持以“预防为主”的方针，推行以状态监测为基础的全员预防维修技术，提高检修水平，缩短检修时间、降低检修152、成本。（4）设备具有以下情况之一者报废a、已超过规定使用年限的老旧设备，设备效能已达不到最低使用要求，不能修复的。b、型号过于老旧、设备效能已达不到最低使用要求，无法提高效能的。c、严重影响生产，继续使用会引起危险、事故，但不能修复的。d、因意外事故使设备受到严重损坏，无法使用修复的。（5）设备、设施的卫生管理a、厂房与设施有必要的防鼠、防蝇措施，污水排放管道保持通畅、废水不得外溢。b、车间班前班后应进行卫生清理，防止设备、设施中滞留物料，发生霉变。C、 按卫生实施细则的要求定期打扫车间环境卫生，并定期检查。d、生产设施、设备、工具、容器做到每班清理一次，以保障清洁和卫生。二、设备清洗消毒目的153、：为了规范操作，确保设备清洗效果，保证产品质量。范围：适用于公司生产设备清洗过程作业内容： 清洗就是通过物理和化学的方法去除被清洗表面上可见和不可见的杂质的过程。严格执行良好的卫生标准是进行高品质食品生产的前提条件之一，食品原料是大多数微生物生长繁殖的理想培养基，一旦食品原料或产品受到微生物的污染，就很容易在生产中造成严重的产品污染事故，故车间内各项清洗、消毒是至关重要的工作。本规程规定了本公司瓶盖、生产设备、灌装生产线管道进行消毒的设施、方法、要求和检验方法。（一）、生产设备清洗消毒：1、用水预冲洗10分钟2、用75-85浓度为1.5-2.5%NaOH溶液,循环冲洗15-20分钟3、用水冲洗154、至中性4、用65-70浓度为1.0-2.0%的HNO3溶液，循环冲洗15-20分钟5、用水冲洗至中性6、生产前用90-95热水循环1520分钟，对管路进行杀菌（二）、管道、容器、设备的消毒清洗1、把储水桶灌满水，停灌装机和水处理设备；2、关消毒桶排水阀，开消毒桶进水阀；3、待消毒桶内水注到最高刻度,关闭消毒桶进水阀；4、往消毒桶内注入600ml的消毒液,配成300ppm浓度的消毒水，5、合上水处理设备电源开关,启动后置泵，开灌装机，让管道内充满消毒水；6、待消毒桶内的消毒水减少到半桶左右时，停灌装机和水处理设备，让消毒水在管道内浸泡30分钟；7、启动后置泵，开灌装机，将剩余的消毒水全部输出，开155、消毒桶排水阀；8、开储水桶出水阀，将储水桶内的水全部输出，冲洗管道。9、管道消毒每周一次。（三）、瓶盖、瓶子的清洗消毒：1、瓶盖的消毒使用二氧化氯消毒剂，为确保消毒消毒效果，消毒剂浓度控制在150-300mg/L，消毒时间应控制在5-10分钟，充分浸泡。消毒后的桶盖用清水彻底冲洗干净，再用刷桶机彻底冲洗，瓶盖放入瓶盖消毒柜杀菌。2、瓶子经风推送至消毒、冲洗位置，先行消毒冲洗完毕后、灌装头向瓶内注水、旋盖封闭（四）、消毒剂的配制与使用作业指导书消毒液配制比例（附表）：消毒用途优洁消毒液清水稀释比例使用方法设备、管道200倍0.1-0.3%直接加入瓶消毒液200倍5%清洗后浸泡5-15分钟洗手消毒156、200倍0.5%记录管理制度编号：xx-39 为加强对食品生产中采购、加工、贮存、检验、销售等环节的各种记录的控制，以提供管理制度有效运行、质量追溯的证据，特制定本制度。1 适用范围 本制度适用于本企业对食品生产中采购、加工、贮存、检验、销售等环节的各种记录的控制。2 记录的种类2.1 采购记录：合格供方评价记录、合格供方名录、合格供方年度评价记录、采购计划、进货验收记录等2.2 生产加工记录：生产记录、生产投料记录、各关键控制点控制记录、生产设备清洁消毒记录、生产设备维护保养记录、质量考核记录、卫生检查记录等；2.3 贮存记录：场所环境卫生清洁记录、进货记录、产品出库记录等；2.4 检验记录157、：出厂检验记录、产品检验留样记录2.5 销售记录：产品销售记录、不安全食品召回处理记录等；2.6 其他记录：不合格品处置记录、从业人员健康查体记录、培训记录、质量会议记录、消费者投诉处理记录、风险收集记录、食品安全事故处置记录等。3 记录的记录形式：（1)文字形式，（2)电子信息形式，（3)图像形式。4 记录的内容填写要求4.1 记录内容应完整、真实，填写要求及时、真实、准确，确保对产品从原料采购到产品销售的所有环节都可进行有效追溯。4.2 采购记录应如实记录食品原料、食品添加剂和食品包装材料等食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容；4.3 生产记录应如实记录食品158、的生产加工过程情况，包括产品品种、数量、生产日期、关键控制记录（包括工艺参数）、卫生监控记录（微生物、环境卫生监测等）、生产设备清洁消毒与维护保养记录等；4.4 检验记录应如实记录产品的检验批号、检验日期、检验人员、检验方法、检验结果等内容；4.5 产品出厂销售记录应如实记录产品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、购货者名称及联系方式、检验合格单、销售日期等内容。4.6 产品召回记录应如实记录发生召回的食品名称、批次、规格、数量、发生召回的原因及后续整改方案等内容。5 职责5.1 办公室为记录的归口管理部门，负责对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置进行规定。5.2 各部门负责填写159、收集、保管本部门相应的记录，记录的填写人员对记录的真实性负责。6 记录的设置、标识6.1 各部门根据实际需要，提出记录样张，报办公室审核，食品安全工作负责人批准，由办公室统一登记和保存样张，打印后下发各部门使用。6.2 记录有文字（报告和表格）、电子信息、图像三种形式，内容必须完整、清晰，易于识别，必要时应有份数、传递时间和流程等要求，要在记录的备注中加以说明和规定。6.3 记录的标识：各种记录均以记录名称、时间进行标识。7 记录的填写7.1 记录填写应及时、真实、字迹清晰、内容完整、正确，文字表达准确、简练，不允许随意对记录进行更改、涂改，如记录错误需更改，应采取划改，更改者应在更改处签名160、或盖章，必要时注明日期。 7.2 记录一般用黑、兰墨水钢笔或签字笔填写，不允许用圆珠笔、铅笔填写。7.3 对记录中规定的内容应逐项填写，不许少填、漏填，对于确实不适用的内容，应划斜线表示。7.4 记录签名一律用全名，不得用姓氏代替。8 记录的传递和收集8.1 记录人员填写记录后，要按表格或记录中规定的时间和流程及时传递。8.2 记录填写完毕后，由各部门记录专职或兼职管理人员负责收集，并妥善保管，并定期交由办公室归档。8.3 当客户要求用电话、电传或其它电子等媒体传递相关重要信息时，应遵守以下规定：电话通知客户时，应确认收话人身份；当用传真或计算机软盘传送信息时，应注意对信息的保密；相关部门应保161、存有关记录。9 记录的保存和归档9.1 所有记录由各部门指派人员进行记载和临时保管，每月末报办公室统一保管、存档。9.2 记录的保管要标记明晰，分类清楚，便于查找。记录的贮存环境应有防潮、防霉、防虫咬、防损措施。9.3 本企业记录保存期限一般不低于2年，每种记录的保存均要规定保存期限，保存期限的规定应考虑记录的用途，2年后自行处理。10 记录的借阅10.1 当合同要求时或顾客及供方需查阅和索取记录时，由各接待部门负责人提出申请，经各记录保管部门负责人同意后，填写文件（记录）借阅登记表，可在商定期内查阅相关的记录。10.2 本厂人员因工作需要而查阅记录时，亦应填写文件（记录）借阅登记表，经同意后162、方可查阅。10.3 食品安全监督部门和有关部门抽查或审核时，需查阅记录，各部门应予以配合，不得拒绝。11 记录的处理超过保存期限的记录，报办公室批准，由资料员进行销毁，销毁时应由两人同时参加。12 记录控制的监督检查 为确保记录控制的有效性，办公室应通过内部审核或其它方式(如定期的监督检查、日常抽查等)，对全厂记录的控制进行监督检查，记录控制产生的记录由办公室负责保存。 虫害、鼠害控制制度 编号：xx-40 为防止虫子、飞蛾、蚊蝇、老鼠侵入对食品原料、半成品、成品和包装材料的污染，在厂区、库房、生产车间等处设置防虫防鼠设施，特制定本制度。1 对厂区的地面进行硬化、平整、绿化，经常维护，及时清除163、杂草、垃圾等虫害滋生地；2 在仓库、车间安装纱窗、门帘、挡鼠板等基础设施，并保持完好，若有损坏由维修人员及时进行维修，使虫害无法侵入；3 保持仓库、车间完整、无空洞，墙壁、房顶密封完好，通风口必须安装纱窗，缝隙不得超过蚊蝇的体积，不得有破损的地方，环境整洁，使虫害无法侵入及无法孳生；4 在车间入口背光处安装灭蝇灯，在人流、物流通道、原料粗加工车间等安装一定数量的灭蝇灯，定期对各处灭蚊灯进行检查、维护，及时清除杀死的蚊蝇；5 可以在厂区内、生产车间周围、仓库周围、垃圾存放处周围和生产车间内，设置一定数量的捕鼠笼、粘鼠板等进行防鼠，也可以在室外设置诱饵投放点、生化信息素捕杀装置等，且准确绘制虫害控164、制设施平面图，并对虫害控制设施定期进行检查，及时清除被扑杀的虫害；6 若发现有虫鼠害痕迹时，应追查来源，消除隐患；7 各车间地漏、下水道盖板等应完好，及时盖上，车间与外间连接处的排水沟设有不锈钢罩及回水弯管以防虫、鼠的侵入，每班清洁消毒；8 窗户要密封，开启玻璃窗扇时必须关闭窗纱扇，进入车间、仓库要做到随手关门；9 清洁生产区应密封良好，有风淋设施；10 确保空调效果，生产时内包间应处于正压状态；11 入清洁区通道处应安装有关闭装置，确保不用时能进行封闭。清洁区通往外包车间的传递口必须设置软帘等装置，传递口尽可能离地面1米以上，防止蚊虫、老鼠等害虫进入。12 垃圾每日定时清理，定期检查厂区环境165、，重点检查垃圾箱等虫鼠活动频繁的地方。13 确保厂区内的所有排水通畅，清洁良好，防止因阻塞导致害虫的藏身和滋生。14 每年定期对车间周围喷洒杀虫剂。15 必要位置安装杀虫灯。16 由责任人员对相应的情况做好记录，阶段性组织卫生检查，检查的内容至少包括上述内容，害虫害鼠活动活跃的季节必要时加强措施。17 根据发现死鼠的数量和次数以及老鼠活动痕迹的情况，及时调整防鼠方案，必要时调整捕鼠设备的疏密或更换其他类型的设备。18 根据杀虫灯检查记录以及虫害发生情况及时高速灭虫方案，必要时维修或更换或加密杀虫灯，以及采取其他措施。19 如发现铁丝网、纱窗、皮帘、挡鼠板有破洞的现象，由相关部门人员及时修补或换166、新。 防止化学污染的管理制度 编号：xx-41为防止化学物品污染食品原料、半成品、成品和包装材料，有效减少、消除化学污染途径，杜绝食品安全事故的发生，特制定此制度。1 适用范围：主要使用化学物品的部门，如生产车间、设备维修、化验室等部门。2 化学污染的主要途径主要有试剂和油气泄露、消毒剂的残留、杀虫剂污染、人为蓄意等。3 化学物品，包括化验室药品、试剂，车间消毒剂、食品添加剂、燃料、厂区杀虫剂等，入库后要专人管理，设立专柜（防盗锁柜），领取时按需领取，未使用完的化学物资及时退回库房，出入库要做好严格的登记。4 化学物品使用单位严格按照操作规程操作，如有违反按企业安全事故处理。5 对生产设备使用167、消毒剂进行消毒后，必须用清水冲洗干净，防止消毒剂残留；对生产设备使用植物油作为润滑油，使用的燃料密封良好、不外泄，使用的食品添加剂不超标准、不超范围、不超剂量。6 在生产现场不得存放化学物品（消毒剂、消毒水除外），使用化学物品的部门，使用完毕后应及时清理现场，避免化学物品混入食品中。7 发现化学污染事件应立即上报领导，积极查找原因，本批次受污染的食品原料、半成品、成品、包装材料按照食品安全事故进行处理。8 人为蓄意的化学污染事件，一经发现交由公安部门处理。9 生产区内不得使用杀虫剂灭杀蚊蝇、老鼠。10 虫害治理杀虫剂只有虫害防治员使用，其他人不得使用。11 生产设备消毒用的消毒剂必须是食品级的168、，有生产商提供的食品级证明和质量合格证明。抽样、留样和样品管理制度 编号：xx-42 为了保证检测样品的代表性、有效性、完整性，以及处理质量问题提供实物依据，必须对样品抽取、接收、贮存、处置、留存以及样品的识别等各个环节实施有效的质量控制，特制定本制度。1 化验室负责确定抽样方案并组织抽样，记录接收样品的状态，做好样品的标识以及样品贮存、流转、处置过程中的质量控制。2 样品管理员负责对化验室样品进行保管，对存放状况进行检查，确保样品保存完好，否则将直接影响检测结果的准确度。3 抽样过程包括确定抽样方案和取样，抽样应确保科学、公正，采取随机、分层取样方法，使用适宜的抽样工具和容器，所抽样品应具有169、代表性并保持完整。4 每次生产的产品都要抽取样品，抽取的样品两份，一份用于出厂检验，一份用于留存，以备今后需要时进行检验。5 抽样方案必须由本化验室确定时，应根据不同的检验目的和技术经济因素，在已颁布的有关国家抽样标准中选择适宜的抽样方法。6 抽取样品传递或送达化验室后，样品管理员进行交接验收，查看样品状态是否与抽样单或流转卡相符，对已封装方式送达的样品，应检查封签是否完整有效。7 化验室样品管理员在接收样品时应记录样品状态，并登记入帐。8 根据样品所处的检验状态，分别加贴“未试”、“试毕”标签，标签上应有样品识别号，保持样品识别的唯一性，保证必要时可追溯。9 化验室应有专用且适宜的样品存贮场170、所，并指定专人负责，限制出入。10 样品应分类存放，贮存环境应安全、无腐蚀、清洁干燥且通风良好。11 凡生产的产品均需逐批留样，在留样包装上贴好留样标签，并填写好产品留样记录：名称、批号、数量、留样日期、留样人、保质期，由留样人放入留样架合适位置存放，留样数量：每批留样产品数量应不少于1次全项检验的量，留样期限：应不低于其保质期。13 留样室内的样品不能随意搬离、挪用或销毁。14 留样产品到了留样期限后及时处理。食品添加剂和加工助剂管理制度 编号：xx43为加强食品生产加工企业所使用的食品添加剂的管理，确保食品质量安全，杜绝企业使用不合格食品添加剂、非食品添加物质、滥用食品添加剂，特制定本制度171、，采购、贮存、使用部门应严格遵守。一、食品添加剂是国家实行生产许可证管理的产品，采购时必须选用获得生产许可证企业的获证产品，必须对供方进行合格评定，评定合格的方可列入供方名单。二、每年采购食品添加剂时必须按照生产计划制定采购计划，并由企业负责人批准，然后按照采购计划进行采购，采购食品添加剂时必须索取生产商有效的营业执照、生产许可证、质量合格检验报告等资料，否则不允许采购。 三、每采购进厂一批食品添加剂，应对生产方提供的营业执照、生产许可证、质量合格检验报告进行验证，验证不合格的不予入库、不予使用。四、食品添加剂应单独存放，标明产品名称、生产日期、保质期、用途等。五、企业在正常生产时，每领用一定172、数量的食品添加剂，要进行登记管理，当天使用不完的要送还仓库，建立食品添加剂购进、领用、使用记录台帐。六、每类产品的食品添加剂使用量应严格按照GB2760国家食品安全标准 食品添加剂使用标准的规定进行添加，食品添加剂添加的品种、添加量等不允许超过GB2760的规定，确保不准超标准、超范围、超剂量添加食品添加剂，更不准添加非食品用添加物质和过期变质添加剂。七、企业使用的食品添加剂应在产品标签的配料表中标明，原材料带入的食品添加剂超过一定剂量的也应标明。八、食品添加剂的贮藏应有专人管理，定期检查质量和卫生情况，及时清理变质或超过保质期的食品添加剂。仓库出货顺序应遵循先进先出的原则，必要时应根据食品添加剂的特性确定出货顺序。九、不得在食品加工中添加食品添加剂以外的非食用化学物质和其他可能危害人体健康的物质。十、本企业在产品生产过程中不使用加工助剂。 星号项目检验计划 编号：xx44 按照食品质量安全有关规定，本企业产品执行标准和复合蛋白饮料、果汁饮料、风味饮料生产许可证审查细则检验项目中，本企业出厂检验项目以外的项目为星号检验项目，每年检验两次，上半年、下半年各检验一次，由化验室化验员负责与具有合法检验资质的检验机构签定委托检验协议，由化验室化验员具体负责送样、拿取检验报告、保存检验报告。 菏泽xx食品科技有限公司 企业盖章： xx年6月1日