1、酒业公司营业部工作管理规范及流程编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: XX酒业有限公司营业部管理规范前台导购（工作规范及流程）： 早上到店：拉窗帘、开灯、放轻音乐客人来店：微笑服务，并道称呼，您好！节日要道*节日快乐！看到客人停车后轻开车门遇到下雨和酷暑主动帮客人撑伞，条件允许时要有2人，一人主导，一人助导。客人进店首先向客人问好，由助导给客人送上茶水，为其端上糖果、烟、槟榔的盘子，询问客人购买意向，带客人去相应的区域。购买过程：为客人介绍产品的同时向客人推荐一些店内的主打产品，如果有抽烟的客人在店内某区域看产品，应该为2、其递上烟灰缸。有坐下来的客人要关注其茶杯，及时续水。拿货过程：助导先在前台报单，然后拿清单到仓库给仓管人员拿货。拿货须核对货品品种、数量、贴标，确保无误，再和客人核对品种、数量。客人离店：客人买好东西离店，要帮客人提东西送到车内，轻开车门，说“谢谢您的关照，随时欢迎您再来！”目送客人离开5m之后，再返回店内。送货工作：除公司购买的车以外，送货要立即去登记里程、时间、地点、必须亲自去看。客户退货：首先检查产品是否为自己公司产品，是否拆封，清点数量、抄下条码、抄好数量、给相关人员签记确认后，再拿到财务室打单。日常工作：负责自己的区域产品的安全陈列、卫生，轮值站岗，站45分钟可休息十分钟，每隔两小时3、巡一次店，卖出货品及时做好记录。中午12：0015：30轮休，每人一个半小时的午休时间（包括午饭时间），每晚19:0019:30为打扫卫生时间。下班离店：下班前应点清自己区域的货品。遇第二天休息，应当天下班时找人做好交接班工作，确保货品的安全。公司员工离店，应主动请保安或导购查看已打开的箱包。前台收银（工作规范及流程）：工作规范：1、收银员不可携带包、私人及现金入收银台。未经收银员同意，任何人不得进入收银台内及寄存自己的私人物品。2、收银台推门时刻保持关闭状态，工作中需暂离岗位，应注意钱款安全，随时锁好抽屉和钱柜。3、时刻保持微笑、装束得体，以整洁的仪容仪表、饱满的精神状态向客人提供精准、快捷4、礼貌的优质服务。上班时间不得玩手机，除了客户电话、客户信息，只能在规定的时间内玩（12：00-15:30,18:00-20:00可玩）。4、做好前台收银工作，第一时间登记客户的资料，办贵宾卡把生日、姓名、电话、单位记清楚。不得出任何差错，收银失误责任由值班收银员自行承担（当天处理完）。4、不得使用电脑做其他与收银无关的工作。5、严格遵守财务制度，现金收入一万以上必须及时上交。6、交接班时不清楚的地方要及时提出，做好备用金及未完成事宜的交接，前账不清后账不接。工作流程：1、准备工作：灯光、电脑（后台的先开启）、税控机、验钞机、POS机、对讲机、开单本、台账。2、开单：A、 电脑确认并协调货品有5、无库存，同时对讲机报货；确认顾客是否为会员，落实价格，红联给顾客，收钱结算；黄联给导购核准货品，抄货品批号；将客户的姓名写在白联。B、手工单部门填写品名、数量后，撕黄联请导购配货，与电脑核价后请导购核准货品、抄货品批号，撕绿联给顾客（盖章）。用于需欠款签单时。C、仓库以电脑打印黄单位出货凭证。3、结账： 下午6点50之前将已售货品及赠送礼品出库完毕，做好前台区域货品台账，缺货（槟榔）要订货，盘点手工单明细，通知数据员盘点货品，并核对当天所有出库明细、电脑单后交班。由助理会计清点所有账物及零钱，出纳核账完毕方可到点下班。4、下班前准备A、电脑单收银：视天气情况在黄昏时开外墙灯及大厅灯；税控机底单登记好，并交由主管会计保管；若零钱少于1000元，去出纳处换取；当天所有应收找张总或吴总签字，准备结账。B、手工单收银： 清点完区域货品后，检查酒席订单，每天19:30之前必须开单配出第二天的酒席单，并在第二天酒席单配送前与电脑单收银核实确认价格，然后再交于导购对单、再交于司机对单上车。若手工单开完，去主管会计处换取，保证时刻有两本空白手工单。（过年过节每天换取）。5、下班：关闭并检查灯光及办公设备（电脑验钞机、税控机、POS机、对讲机），要充电的充电，有损坏的报综合部维护。每天按时做好前台区域卫生、陈列安全。此制度自总经理及董事长签章批准之日起正式实施。