1、贸易公司营业部销售及进货管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 销 售 管 理 制 度（）一、销售的管理方式第一条 提示某期间及下个月份的销售预定。（一） 营业部的经理对于所管辖的营业部的“期间及下一月份的销售预定”，作出最终确定之后应提交常务董事，取得认可。（二） 各营业部的“期间及下月份的销售预定”是由所辖营业部的各科科长先提出“各科的期间及下个月份的销售预定”给经理，取得认可后回复给相当于经理附属的业务科，营业部再据此订为部门本身的预定。第二条 呈报每个月的活动预定。（一） 营业部各经理应针对自己及各科长的每2、个月活动预定、各销售员的出差预定、拜访预定、收款活动预定等等，提报总经理以取得认可。（二） 营业部经理及科长应各自拟定自己每个月的活动预定行程。（三） 各销售人员应自行拟定自己的出差预定、拜访预定、收款活动预定，提出于各种会议上并取得经理认可。第三条 提出各客户的“销售额、实际收入、毛利及应收账款表”（一） 营业经理应将各客户“销售额、实际收入、毛利及应收账款表”给总经理，说明各客户的销售、收入及应收账款的现状，并请求指示是否需要改善。（二） 各客户的“销售额、实际收入、毛利及应收账款表”由相当于经理附属的业务科登记后再呈报给经理。第四条 营业各部的日报和销售员的日报。（一） 营业部经理应将营3、业所管辖的各部日报及各销售员的日报提出给总经理，借此说明一天的活动情况及接受指示。（二） 营业各部的日报是由相当于经理附属的业务科，依据本部门所辖之科的日报制作而成后呈报给经理。（三） 销售人员每天应各自填写日报表，经科长提交给业务科。第五条 举行营业各部的会议（一） 营业部每天应利用分钟左右的时间举行会议，借着会议检查各科销售员前一天的实绩，讨论本日的预定工作或交换情报。有时则由经理、各科科长提出指导、指示及命令等，借此促进销售及收款活动。（二） 附上述每日例行会议外，营业部应于每周开一次常会，或以每月一次召集所有营业相关部门，举行干部会议。第六条 制作销售统计（一） 营业部经理应命令相当于4、经理附属的业务科制作下列图表，以此来管理编 号xx02共 3 页第 2 页销 售 管 理 制 度（） 营业所管辖的部门，并提交总经理请求批示。（二） 各客户的“销售额、实际收入、应收账款表”。（三） 各销售人员的“销售额、实际收入、应收账款表”。（四） 各部的销售额、实际收入绩效表。（五） 各部的利益管理表（毛利、经费、纯利）。（六） 各项商品的销售管理报表。（七） 营业各部的销售管理表。第七条 与销售有关的传票、进货单等等。 营业部经理应针对日常销售业务运作上的传票、进货单等等进行检阅。第八条 检阅出差招待。营业部经理 、科长应对所有出差、招待相关事项进行查阅，如额度超出自己的权限时，应呈请5、总经理裁决。第九条 制作各部收支及损益计算表。营业部经理应制定各部的收支、损益计算表，提交总经理并作报告以请求指示。二、进货的管理方式第一条 请示各期间及次月份的进货预定。（一） 营业部经理应要求负责各商品的科长提出有关“期间及次月份的进货预定”报告，同时命令相当于经理附属的业务科将这些资料整理成营业各部的进货预定报告，查阅后提交给总经理取得其认可，同时请求批示。（二） 营业部经理在取得常务董事的认可后，即依据本预定行事，但必须对进行状况及实绩提出报告。第二条 请示各厂货商的“进货、付款及应收账款表”。营业部经理应连同各客户的销售额、实际收入、毛利及应收账款表一起提交给总经理，请示认可与指示。6、第三条 举行进货会议。营业部应于每周举行一次进货会议，借着会议检查上一周的进货情况及下周的预定，并进行情报交换，或由经理、科长进行指导、指示或命令。第四条 制作进货统计 营业部经理应要求相当于经理附属的业务科制作下列图表统计，借此管理营业所辖部门的进货事宜，并提交给总经理，请求其指示。（一） 各进货商的进货管理图（进货、付款、应收账款表）。编 号xx02共 3 页第 2 页销 售 管 理 制 度（） 营业所管辖的部门，并提交总经理请求批示。（二） 各客户的“销售额、实际收入、应收账款表”。（三） 各销售人员的“销售额、实际收入、应收账款表”。（四） 各部的销售额、实际收入绩效表。（五） 各部的7、利益管理表（毛利、经费、纯利）。（六） 各项商品的销售管理报表。（七） 营业各部的销售管理表。第七条 与销售有关的传票、进货单等等。 营业部经理应针对日常销售业务运作上的传票、进货单等等进行检阅。第八条 检阅出差招待。营业部经理 、科长应对所有出差、招待相关事项进行查阅，如额度超出自己的权限时，应呈请总经理裁决。第九条 制作各部收支及损益计算表。营业部经理应制定各部的收支、损益计算表，提交总经理并作报告以请求指示。二、进货的管理方式第一条 请示各期间及次月份的进货预定。（一） 营业部经理应要求负责各商品的科长提出有关“期间及次月份的进货预定”报告，同时命令相当于经理附属的业务科将这些资料整理成8、营业各部的进货预定报告，查阅后提交给总经理取得其认可，同时请求批示。（二） 营业部经理在取得常务董事的认可后，即依据本预定行事，但必须对进行状况及实绩提出报告。第二条 请示各厂货商的“进货、付款及应收账款表”。营业部经理应连同各客户的销售额、实际收入、毛利及应收账款表一起提交给总经理，请示认可与指示。第三条 举行进货会议。营业部应于每周举行一次进货会议，借着会议检查上一周的进货情况及下周的预定，并进行情报交换，或由经理、科长进行指导、指示或命令。第四条 制作进货统计 营业部经理应要求相当于经理附属的业务科制作下列图表统计，借此管理营业所辖部门的进货事宜，并提交给总经理，请求其指示。（一） 各进货商的进货管理图（进货、付款、应收账款表）。