1、药业公司验收入库员考核管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1、岗位名称：验收入库员2、岗位责任人： 3、岗位职责：（1）、货物验收之前核查是否有该批货物的采购合同或是采购定单。（2）、验收药品按品名、规格、数量、批号、生产企业等基本信息，保证单据与实物一致。（3）、查验货物内、外包装是否污染、破损。（4）、四个坚持，坚持无采购合同或是采购定单不入库，坚持单据与实物不一致不入库，坚持包装污染、破损不入库，坚持近效期小于12个月的产品不入库；（5）、严格执行公司退、换货制度；（6）、做到一个工作日内把单据传递到相关2、管理部门；（7）、验收应按有关规定做好验收记录。验收记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。（8）、完成部门经理安排的其他工作。四、薪酬标准验收入库员：月基本工资 元+月绩效工资 元；五、考核方法：（1）、工资：月基本工资 元+月绩效工资 元，分成两个部分考核，考核指标参照分管部门指标；（2）、基本工资 元为完成日常管理工作的报酬，每月10日发放上个月基本工资。（3）、绩效工资 元视本岗位完成月度考核指标状况发放。（4)、按照公司规定提成分配方法：经办人享受75%、部门享受15%、财务（行政）享受5%、物流（质管）享受5%。兼职业务人员可以全提，不按此法分配。（提成表由经办人制表、主管业务副总审核、财务部经理审核、最后总经理审批、出纳进行发放）（5）、日报表在次日10点以前交财务，未及时上交报表每次扣发10元。特殊情况及时向财务说明原因（6）、验收入库原始单据与电脑入库信息必须要一致（7）、入错价格，如在未销售时发现可修改信息，销售以后发现的损失部分由入库员承担。（8）、采购员未签字的拒绝入库，发现一次扣罚20元，造成损失全额承担。（9）、验收入库时必须每个品种都要注明采购责任人，如有发现没有录入采购负责人每个品种扣发10元（10）、药品退回后及时做二次验收记录，并及时通知业务部做销售退回单。