1、电器生产公司质量控制管理程序制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章：总纲概要一、 目的为保证改善品质管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，确保及提高产品品质符合管理及市场需求，特制定本制度二、 范围1、 供应商来料、车间退料及进库检验2、 过程首检、巡检3、 成品入库检验4、 品质异常反应及处理5、 客诉处理三、 职责公司品质管理组织机能及工作职责，各项品质标准及检验规范的设定。四、 品质标准及检验规范的范围规范包括1、来料品质标准及检验规范2、过程品质品质标准及检验规范3、成品品质标准及检验规范五、2、 品质标准及检验规范的设定1、 各项品质标准 品质负责人同品质部、技术部及有关人员参考国家标准同行业标准客户需求本身制造能力来料供应商水准，分来料、过程在制品、成品三类编写品质标准及检验规范。经总经理批准后下发各相关单位执行。2、 品质检验规范 品质负责人召集品质部、销售部、技术部及有关人员分来料、过程在制品、成品将检验项目产品规格品质标准取样规定检验方法及使用仪器设备允收规定等编写与品质标准及检验规范中，经总经理审核后下发各相关部门执行；第二章：来料控制一、来料品质检验1、 仓库管理员收到供方物料后，以送货单给IQC报检，指明物料所在位置，并作待检标识。2、 IQC按检验标准确定待检物料的检3、验方案，准备好相关的资料，检验用具，特急用物料在接到送货单后立即开始实施检验；3、 IQC按既定方案进行检验，将检验结果记录在进货检验报告4、 送检物料检验合格后不进行性能试验的，做合格标识；初步合格要进行性能测试的，作检验中标识；不合格作不合格标识，随单附上不合格实样；IQC将完成后的进料检验报告将品质主管审核并汇总整理。5、 品质部主管对进料检验报告进行审核，若有误，则通知IQC纠正，无误后签字返交IQC整理汇总。6、 IQC负责在合格物料的送货单签字确认，仓库员必须根据IQC的签字后的送货单进行入库操作流程。7、 如需进行性能测试的，由IQC按检验标准进行物料性能测试，试验结果记录在进料4、检验报告，当天的试验工作当天必须完成。8、 IQC依性能检查结果对物料进行合格与否的判定，并作相应的标识；IQC将完成后的进料检验报告交品质部主管审核后整理汇总。 9、IQC根据进货检验报告编制进料检验日报表交品质部主管审核；品质部主管负责统计周、月进料品质状况，报品质负责人审阅后分发各相关部门。10、 品质部主管负责与判定送检物料不合格当天启动进料不合格处理作业流程处理不合格，特急用物料1小时完成。第三章：过程控制一、过程品质检验1、生产计划下发生产计划单，生产主管负责接受、存档、保管。2、 生产主管依生产计划单，组织相关人员做好“人、机、料、法、环”等产前准备工作，若有异常，及时反馈相关部5、门处理。3、 车间班长负责将生产用料发放给各生产操作工，双方共同确认用料品种规格、数量是否正确。若有误,由班长进行处理。若无误，生产操作工负责将物料上线生产。4、 生产操作工按操作规范开始试生产；5、 完成前几个完整生产的产品时，IPQC检查生产的产品与封样件及图纸是否相符，并将确认的结果记录于首检记录单上，班长必须在首检记录单上签字确认。若与图纸及封样件对不上需立即停线处理，必要时发出品质异常处理单，并要求相关人员及时处理。6、 所有用料、前几个完整生产的产品经IPQC确认无误后即可继续生产，品质主管随时进行检查。7、 生产操作工需自检本工序作业状况，检查生产中的产品的品质状况，发现问题及时6、处理报告；班长随时抽查产品制程质量；IPQC按规定频次巡查产品生产过程品质状况。8、 IPQC每2小时内巡查任何工序一次，每次均须确认作业品质状况，并逐一填写在过程检验日报表内；发现异常需立即请当班主管确认并及时纠正，并适当增加该工序巡检频次，必要时发出品质异常处理单。交责任单位处理并由IPQC再检OK后方可继续生产。9、 经生产操作工、班长、IPQC过程检验员，确认后产品质量合格则可正常批量生产。整批产品完成并确认产品无较大品质异常，即准备下一种产品作业。10、 生产过程中若发生材料更换及产品变更时，班长、IPQC必须重新确认并填写首检确认单并签字、确认。11、 生产操作工将IPQC确认合格7、的产品放至规定的区域或交下道工序作业，双方办理转序手续，若需进仓的，由班长安排将产品进至下道工序或相应仓库。IPQC巡检中，发现异常或生产操作工自主检查中发现的异常，需立即反馈班长，必要发出品质异常处理单，交责任单位处理并由IPQC再检OK后方可继续生产。二、过程自主检查1、 制程中每一位作业人员均应对所生产的产品进行自检互检，遇品质异常时应即予挑出，如遇重大或特殊异常应立即报告班长或IPQC，并开具异常处理单，填写异常说明、原因分析及处理对策、送品质管理部判定异常原因及责任发生部门后， 依实际需求交由相关部门会签，再送品质负责人拟定责任归属及奖惩，如有跨部门或责任不明确时送总经理批示。2、 8、现场各级主管均有督促所属确实实施自检互检的责任，随时抽检所属各制程品质，一旦发现有不良或品质异常时应立即处理外，并按品质奖惩考核制度追究相关人员疏忽责任，以确保产品品质水准，降低异常重复发生。第四章：成品控制一、成品品质检验1、 包装人员负责将成品用周转台车、包装纸箱、周转框装好，整齐摆放于本车间待检区域，并在成品外包装规定位置上贴成品标签，必须注明产品型号、数量等内容。2、 产线班长填写成品入库单交于主管审核后报FQC检验3、 FQC接到成品入库单后，即按抽样计划和相关检验标准确定待检成品的检验方法，并准备好相关检验工具、单据、记录表单等。4、 FQC按相关检验规范进行检验，将检验情况记录于9、成品检验报告，并作出初步判定意见。对检验合格品贴绿色标签，对检验不合格品贴红色不合格标签，并通知生产车间人员将其放置在不合格区域。5、 FQC将成品检验报告交品质主管审核，品质主管审核后交FQC进行处理汇总。若品质主管不在岗位时，由其代理人判定为准。6、 FQC根据品质主管的审核意见进行相应处理，对品质主管审核不合格的产品，则按不合格品处理作业流程进行处理。7、 相关部门按不合格品处理作业流程对不合格品进行相应的处理。第五章：客户质量异常处理流程1、客户端发生产品质量异常信息后，销售部必须第一时间反馈异常问题，品质部安排专人负责收集汇总异常信息初步判定责任部门，并填写品质异常处理单要求责任部门10、给出临时对策处理客户端异常情况。2、 责任部门在接到品质异常处理单后必须当天给出原因分析及后续改善措施，如对品质部判定有异议也必须回复并确认责任部门。3、 责任部门提出的纠正措施由相关部门实施验证后OK，并将品质异常处理单回复到品质部。4、 品质主管收到责任部门回复的品质异常处理单后完善客户异常汇总表中的原因分析及改善措施。并跟踪验证改善效果，避免重复发生。5、 品质部接到客户的品质异常处理单后必须在客户允许的有效时长内回复客户，不可超期回复或不回复。6、 品质部定期召开客户品质异常检讨会，已到达预防为主、事后改善为辅的控制目的。7、 销售部在接到各责任部门的纠正措施后必须对各项改善措施在客户11、端进行跟踪验证，并回复验证结果。8、 品质对各项改善措施进行标准化处理，会同技术部、生产部及有关人员修订品质标准及检验规范。9、 品质部汇总月度因产品质量造成的客户端异常追溯罚款，并对每条异常追溯落实责任人及责任主体，分解到各部门及外协供方。对内部各部门进行追溯通报，对外协供方开具外协质量异常追溯单。第六章：来料不合格处理流程1、IQC按检验标准判定来料不合格并作相应标识，并开具不合格品评审单交于品质部主管及采购员审核。2、仓库管理员接到物料不合格通知后，立即按要求将不合格与合格品分开。还未入库物料禁止入库。3、 采购员接物料不合格通知后，视该物料不合格程度、是否为生产急需，急用物料与采购主管12、沟通后，20分钟内作出处理意见。4、 如需让步使用的，采购员需在不合格品评审单中让步使用栏签字确认并交采购负责人审核后，交于品质负责人。5、 品质负责人对该物料是否生产使用，在30分钟内作出判定意见，并协同各相关部门处理意见后将裁定后的不合格品评审单交于采购员。6、 采购员将不合格评审单交于总经理审批，总经理综合各部门意见，半小时内作出让步与否的决定。7、 采购员将同意让步的不合格评审单交于品质部主管，品质IQC根据不合格评审单更改物料标识，品质主管将不合格评审单存档，品质人员负责跟进让步物料使用情况。8、 采购员将不合格评审单一联交于仓管员，仓管员凭单将物料送入仓库，仓管员接不合格评审单中让13、步使用信息后即办理物料进仓手续，在物料入库单上注明“让步使用”字样，9、 对经检验不合格物料（包括客供物料），由采购员依据不合格评审单上的签署的退料意见，及时与供应商沟通退、补、换作业。10、 仓管员待供应商来厂后，开具物料出库单注明不良物料退货，交予仓库主管及采购主管签字审核。11、 各部门在处理特急物料时，必须在15分钟内完成审核及传递。第七章：在制品、成品不合格处理流程1、IPQC、FQC对依检验标准判定的不合格半成品、成品（含车间操作工，全检员、班长检查出来的不合格产品），填写品质异常处理单。并初步判定责任部门，交品质主管复核并提出处理意见。2、 IPQC、FQC分别对不合格产品进行标14、识，贴上不合格标签。 3、IPQC、FQC通知生产车间班长将不合格品隔离，并放入不合格品区域；4、 责任部门主管接到品质异常处理单后分发各责任班组或责任人，由各责任人进行原因分析，提出纠正改善措施。5、 经责任部门主管复核的纠正措施由相关部门实施，品质异常处理单回复到品质部。6、 相关人员对不合格品进行处置，包括让步、返工、返修、报废等。7、让步处理；1)如有特殊需要，生产部主管根据不合格品实际情况提出让步申请，填写不合格评审单交由相关人员会签，必要时组织召开会议评审。2)让步申请经技术部主管、品质主管、销售部主管签核，由品质主管作初步裁定意见，并交总经理最终裁决后执行；3)对于让步使用的产品15、，由IPQC、FQC修正标识，进行转下一工序使用或入库。8、 对经判定返工、返修的，由返工、返修人员处理的不合格品经批准交返工、返修人员，完成后由IPQC或FQC复查合格后转入下一工序及入库。9、 对不能进行以上处理的不合格品执行报废处理，生产班长开退料单报生产主管审核，并将不合格品退仓处理。10、 仓库定期对不合格品提出报废申请，按不合格品报废流程进行处理。第八章：质量违规处理细则1、 仓管员、IOC未及时处理待检物料的，处罚责任人5元/单，由此造成的停工待料的，处罚20元/单。2、 IQC检验完成后2小时未填交进料检验报告的，处罚相对责任人10元/单。3、 对送检物料应做性能测试后才判定其16、合格的，而IQC未做就作出判定的，处罚相应责任人10元/单。4、 品质班长未编制进料检验日报表，品质部主管未统计周、月进料品质状况的，或未将进料品质状况交采购部的，处罚责任人10元/次。5、 品质部未按规定时间完成6.10中启动工作的，处罚10元/单。6、 物料员、生产作业员未实际确认物料而导致用错物料的，按品质奖惩考核制度执行考核。7、 生产操作工未及时通知班长、IPQC确认首件而自行量产的，按质量管理考核制度执行考核。8、 生产操作工通知IPQC进行首检确认，但IPQC未及时确认的，而造成的停线达15分钟以上者，处罚责任IPQC20元/次。9、 IPQC未按要求进行过程检验或未填写过程检验17、日报表者，处罚10元/次。10、 生产操作工对产品品质异常视而不见，不作自检互检，不配合IPQC改善者，处罚10元/次。11、 FQC未认真按检验标准检验，并填写成品检验报告的，处罚FQC5元/种。12、 若成品检验不合格时，相关部门未及时依不合格品处理作业流程执行处理的，处罚责任人员10元/次。14、 若因质量控制不当，影响生产计划，造成质量风险，导致公司损失的，经查明视情节，参考质量考核管理制度、生产异常追溯管理制度等条款进行处理。15、未能按质量控制要求完成指标的，经指导培训无改善效果的，进行降级、降薪、调岗等，情况严重的进行开除。16、若为满足个人利益而违反公司制度损害公司利益的，将追18、究相应责任并由个人承担相应损失，情节严重者进行开除，同时将移交司法处理。17、无视公司产品质量要求的，屡教不改的，恶意制造的、弄虚作假的，经查明属实者将处罚200-500元/次，进行降级、降薪、调岗等，情况严重的进行开除。附：来料品质检验流程图序号流程责任人表单作业内容1OK要测试Ok不测试OKNGNG 仓库管理员送货单仓库员以送货单给IQC报检，指明物料位置，作待检标识。2IQCIQC按检验标准确定待检物料的检验方案，准备好相关资料，检验工具。3IQC进货检验报告IQC按既定方案进行检验，将检验结果记录在进料检验报告上4IQC/品质主管进货检验报告/QC标签IQC依据检测结果对物料进行合格与19、否的判定，如检验不合格，则按进货检验不合格品处理作业流程处理，如检验合格，将检验报告交品质主管审核。如需作性能测试，则继续做测试。5IQC进货检验报告IQC按检验标准进行物料性能测试，测试结果记录在进料检验报告6IQC/品质主管进货检验报告IQC依性能检测结果对物料进行合格与否的判定，并作相应标识；IQC将完成后的进料检验报告交品质主管审核后通知仓管员。7仓库管理员进货检验报告/送货单按进料检验报告与IQC标识，仓管员将合格品入库，并以送货单为凭证进行入库作业。8IQC/品质主管进货检验日报表IQC根据进货检验报告编制进货检验日报表交品质主管审核，品质主管负责统计周、月进料品质状况，报品质负责20、人审阅后发放各相关部门。9品质主管品质主管负责启动进料不合格品处理作业流程处理不合格。附：过程品质检验流程图序号流程责任人表单作业内容1NGNGNGNGNGOKOK生产计划/生产主管生产计划单生产计划下发生产计划单，车间主管负责接受，存档，保管。2车间主管/相关人员 车间主管依生产计划单，组织相关人员作好“人、机、料、法、环”等产前准备工作。3车间班长/操作工车间班长负责将生产用料发放给操作工，双方共同确认用料品种规格、数量是否正确，若有误，由班长进行处理，若无误操作工负责将物料上线生产。4生产操作工生产操作工按操作规范开始试生产5班长/IPQC首检确认单完成前几个完整生产的产品时，IPQC与21、班长检查生产的产品与实物样品及图纸是否相符，IPQC将确认结果记录首检确认单上，并要求班长签字确认。6操作工/IPQC/品质主管所有用料、前几个完整生产的产品经IPQC确认无误后即可继续生产，品质主管随时进行检查确认。7操作工/班长/IPQC过程检验日报表生产操作工需自检本工序作业状况，发现问题及时处理及报告，班长随时抽查产品制程质量，IPQC按规定频次巡查产品生产过程品质状况。8操作工/班长/IPQC首检确认单经操作工、班长、IPQC过程检验确认产品质量合格则可正常批量生产，并在发生材料更换、产品更换时从新填写首检确认单9操作工/物料员操作工将IPQC确认合格的产品放置规定区域或交予下道工序22、作业，双方办理转序交接手续，若需进仓的由物料员安排将产品进至相应仓库10相关责任人对过程发现的品质异常进行原因分析，制定纠正预防措施并落实、跟进改善效果。附：成品品质检验流程图序号流程责任人表单作业内容1 OKNG生产班长成品入库单生产班长填写成品入库单经生产主管审核后报FQC检验2FQCFQC按检验标准确定待检成品的检验方法，并准备好相关的检验工具、资料、记录表单等。3FQC成品检验报告FQC按检验规范进行检验，填写成品检验报告，并对检验结果作出初步判定意见，交品质部主管进行审核。4品质部主管成品检验报告品质部主管对成品检验报告进行审核后交FQC处理。对审核合格产品，FQC在成品入库单签字，23、产品可正常入库；对审核不合格的，则按不合格处理作业流程进行处理。5班长/成品仓管员成品入库单生产班长负责安排搬运工将成品入库单连同成品送到仓库，双方依成品入库作业流程处理6相关责任人员按不合格品处理作业流程进行不合格品处理。附：客户品质异常处理流程图序号流程责任人表单作业内容1OKNG销售人员销售人员通过邮件、电话、信息等通讯工具第一时间反馈客户现场品质异常。2客户品质主管品质异常处理单 品质主管根据客户端信息初步判定责任部门，并填写品质异常处理单发放责任部门3责任部门责任部门根据客户端异常问题给出临时对策处理异常。4责任部门品质异常处理单责任部门接到品质异常处理单当天必须给出原因分析。5客户24、品质主管品质部根据责任部门反馈的原因分析回复客户。6责任部门品质异常处理单责任部门提出的改善措施必须由相关部门实施确认OK后，并回复品质异常处理单7品质部品质异常处理单品质部在接到责任部门回复的改善措施验证其改善效果。8品质部品质对各项改善措施进行标准化处理，会同技术部、生产部及有关人员修订品质标准及检验规范。9客户品质主管客户异常汇总表品质部汇总月度因产品质量造成的客户端异常追溯罚款，并对每条异常追溯落实责任人及责任主体，分解到各部门及外协供方。对内部各部门进行追溯通报，对外协供方开具外协质量异常追溯单附：来料不合格处理流程图序号流程责任人表单作业内容1OKNGIQC/品质主管不合格评审单I25、QC按检验标准判定来料不合格并作相应标识，并开具不合格品评审单交于品质部主管及采购员审核。2仓管员仓库管理员接到物料不合格通知后，立即按要求将不合格与合格品分开。还未入库物料禁止入库3采购员/采购主管不合格评审单采购员接物料不合格通知后，视该物料不合格程度、是否为生产急需，急用物料与采购主管沟通后，20分钟内作出处理意见4采购员/采购主管/品质负责人不合格评审单如需让步使用的，采购员需在不合格品评审单中让步使用栏签字确认并交采购负责人审核后，交于品质负责人。5品质负责人不合格评审单品质负责人对该物料是否生产使用，在30分钟内作出判定意见，并协同各相关部门处理意见后将裁定后的不合格品评审单交于采26、购员，（特大质量问题需总经理审批）6采购员/仓库员不合格评审单采购员将不合格评审单一联交于仓管员，仓管员凭单将物料送入仓库，仓管员接不合格评审单中让步使用信息后即办理物料进仓手续，在物料入库单上注明“让步使用”字样7采购员/品管员不合格评审单采购员将同意让步的不合格评审单交于品质部主管，品质IQC根据不合格评审单更改物料标识，品质主管将不合格评审单存档，品质人员负责跟进让步物料使用情况。8采购员/仓管员不合格评审单/物料出库单对经检验不合格物料（包括客供物料），由采购员依据不合格评审单上的签署的退料意见，及时与供应商沟通退、补、换作业。仓管员待供应商来厂后，开具物料出库单注明不良物料退货。附：27、在制不合格品处理流程图序号流程责任人表单作业内容1OKNGNGIPQC/FQC/品质主管品质异常处理单IPQC、FQC对依检验标准判定的不合格半成品、成品填写品质异常处理单，交品质主管复核并提出处理意见2IPQC/FQCIPQC、FQC对不合格品进行标识，车间班长安排人员对不合格品进行隔离。3责任部门主管品质异常处理单责任部门主管接到品质异常处理单后分发各责任班组或责任人，由各责任人进行原因分析，提出纠正改善措施。4相关人员品质异常处理单经责任部门主管复核的纠正措施由相关部门实施，品质异常处理单回复到品质部。5相关人员相关人员对不合格品进行处置，包括让步、返工、返修、报废等6生产部主管不合格评审单如有特殊需要，生产部主管根据不合格品实际情况提出让步申请，填写不合格评审单交由相关人员会签，必要时组织召开会议评审7相关人员/总经理不合格评审单让步申请经技术部主管、品质主管、销售部主管签核，由品质主管作初步裁定意见，并交总经理最终裁决后执行；8返工、返修人员对经判定返工、返修的，由返工、返修人员处理的不合格品经批准交返工、返修人员，完成后由IPQC或FQC复查合格后转入下一工序及入库9班长退料单对不能进行以上处理的不合格品执行报废处理，生产班长开退料单报生产主管审核，并将不合格品退仓处理10仓管员报废申请单仓库定期对不合格品提出报废申请，按不合格品报废流程进行处理