1、焦化厂合格供应商标准监督与考核管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 焦化厂供应商管理制度第一部分总则一、目的选择合格的供应商并对其进行持续管理，以确保其能为公司提供合 格的产品与服务。二、适用范围本程序适用丁给公司提供产品和服务的所有供应商。三、权责1 供销部、使用单位、安全生产技术部负责对供应商进行评价。2供销部、使用单位、安全牛产技术部负责对供应商进行考核。3 总经理负责合格供应商名录的审批工作。第二部分合格供应商的标准1 供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。有稳定生 产的能力。2优先选择按国家（2、国际）标准建立质量体系并已通过认证的供应 商。3对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查, 其中包括下列五个方面的要求。3.1供应商原辅料的检验是否严格。3.2牛产过程的质量保证体系是否完善。3.3出厂的检验是否符合我方要求。3.4生产的配套设施、生产坏境、生产设备是否完好。3.5考察供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、 合格、信誉较高，是否为国内外大型企业提供过产品与服务，特别是大型 生产企业。4具有足够的生产能力，能满足本公司连续的需求及进一步扩大产 量的需要。5 能有效处理紧急订单。6有具体的售后服务措施及专门的售后服务部门，且令人满意。7同等价格择其优，同3、等质量择其廉，同价同质择其近。8 样品通过试用且合格。第三部分供应商的评价程序一、供应商初步评价1 供销部根据实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料, 如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的 供应商填写“供应商基木资料表。2供销部对“供应商基本资料表”进行初步评审，挑选出值得进一步 评审的供应商，召集本部相关部门及其它专业人员对供应商进行现场评 审。现场评审时使用篁供应商现场评审表二3在对供应商进行初步评审时，供销部须确定采购的物资是否符合 政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，应要求供应商 提供相关证明文件。二、供应商的现场评审1. 根据所采购材料4、对产品质量的影响程度，可将采购的物资分为关 键、重要、普通材料三个级别，对不同级别实行不同的控制等级。2. 对于提供关键与重要材料的供应商，供销部组织使用单位、安全 生产技术部对供应商进行现场评审，并由供销部填写“供应商现场评审 表，质量管理部、设计部签署意见，供应商现场评审的合格分数须达 到70分以上。3. 对于普通材料的供应商，无须进行现场评审。三、供应商质量保证承诺书的签订1供销部负责与重要材料的供应商和普通材料供应商签订供应商 质量保证承诺书。2.供应商质量保证承诺书一式两份，双方各执份，作为供应 商提供合格材料的一种契约。四、提出样品需求1. 如公司有样品需求，由供销部采购人员通知供5、应商送交样品，使 用单位相关人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包 装方式等。2. 样品应为供应商在正常生产情况下生产出的代表性产品，数量应 多于两件。五、确定合格供应商的名单1在“供应商基本资料调查表、“供应商现场评审表和“供应商质量 保证承诺书吟共销部将供应商列入“合格供应商名单二交公司总经理批 准。2原则上一种材料需定三家或三家以上的合格供应商，以供采购时 选择。3对于惟一供应商或独占市场的供应商，可直接列入“合格供应商名 单”。4 使用单位有权推荐供应商，对采购计划中指定的供应商，采购可按 计划推荐供应商名单优先选择采购，并收集供应商相关资料，填垢供应商 基本资料表，直接6、列入“合格供应商名单，如需从非指定供应商处提供采 购时，必须事先征得计划中报部门的认可。5适时对供应商进行考核，并根据考核结果修订“合格供应商名单二 删除不合格供应商。修订后的“合格供应商名单由公司总经理批准生效。第四部分供应商的监督与考核一、考核对象供应商考核对象为列入“合格供应商名单”的所有供应商。二、考核方法公司对供应商实行评分分级制度，供应商的考核项II包括质量、交 期、服务、价格水平等方面的内容（具体内容表格另行制定）。三、考核频率对关键、重要材料的供应商，应每月考核一次；对普通材料的供应 商，则每季度考核一次。四、考核结果的处理1 考核结果在90分以上的供应商，优先采购。2考核结果7、在8089分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并 将整改结果以卩面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠止措施和结 果进行确认。3考核结果在7079分的供应商，要求其对不足部分进行整改， 并将整改结果以卩面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠止措 施和结果进行确认，并决定是否继续采购，或减少采购量。4 对考核结果在69分以下的供应商，须从“合格供应商名单呻删除, 并终止向其采购。5 考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。五、对合格供应商进行交期监督采购人员应要求供应商准时交货，同时记录由供应商原因引起的分 批发运造成的超额费用。六、对合格供应商进行质量监督1使用单位和供销部应保存合格供货8、方的供货质量记录，产品不合 格时应对供应商提出警告，连续两批产品不合格则暂停采购，另选供应 商,或待其提高产品质量后再行采购。2对于不合格的供应商，应取消其供货资格，将其从“合格供应商名 单冲删除。七、供应商制度的执行、反馈与变更1 供应商制度的执行与反馈供应商制度的执行由公司供销部组织执行，并严格遵守保密制度, 对已作出的评价，在采购过程中作出相应的支持，公司管理部为本制度 监督执行部门，若发现任何问题，应立即反馈供销部预以整改。2 供应商政策的临时性变更2.1在出现下列情况时，经过公司分管供销副总的书面同意后，可 对某些供应商的政策作临时性调整。某供应商的发展战略或地域销售政策发生对公司有利或不利 的重大调整。某供应商决定把我公司作为重要客户。重要供应商出现经营危机。市场供应价格发生剧烈震荡，使供应风险骤然加大，引起供 需双方相应做出重大的政策调整。其他需作临时性调整的情况。2.2临时性供应商等级调整同样应填写“供应商等级变动申请表J并 在表格右上方注明临时字样和调整时限。2.3 -旦调整结束，应立即恢复其原冇等级，如仍需继续保留临时 等级，需报总经理特批，并于该季度在供应商评审会议上通过。八、附则1 本制度由供销部制疋，供销部负责解释和修订。2.本制度报总经理审批后，自颁布之FI起执行