1、大中型铁路建设工程标准化管理验收办法编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: XX（集团）公司铁路建设工程标准化管理验收办法第一章 总 则第一条 为进一步加强集团公司铁路建设工程标准化管理工作，促进集团公司管内各建设项目管理机构和参建单位积极主动推行标准化管理、落实好“六位一体”建设目标要求，特制定本办法。第二条 本办法适用于集团公司作为建设单位的大中型铁路建设项目和集团公司作为出资人代表的其它合资大中型铁路建设项目。第三条 本办法所称铁路建设工程标准化验收（以下简称标准化验收）是指集团公司以及各建设项目管理机构（含集团公司2、建设指挥部、筹备组和由集团公司作为出资人代表的其它合资铁路项目公司，以下同）根据建设项目的管理制度、现场管理、过程控制、人员配备等对参建单位标准化建设情况进行的综合评价。第四条 标准化验收分为标准化建设项目管理机构、标准化设计配合组、标准化监理站、标准化项目部、标准化工地等五项验收工作。第二章 组织机构第四条 集团公司标准化验收领导小组：由集团公司主要领导任组长，主管建设的常务副总经理任副组长，集团公司建管处、各建设项目管理机构主要领导为成员，负责领导、监督集团公司标准化验收工作，审核验收结果，指导集团公司标准化验收检查小组工作。领导小组下设办公室，办公室设在集团公司建管处，具体负责标准化验收3、的组织和日常工作。第五条 集团公司标准化验收小组（以下简称集团验收小组）由集团公司建管处处长任组长，建管处有关人员及特邀专家组成验收小组，负责集团公司标准化验收工作。第六条 各建设项目管理机构组建本单位的标准化验收小组，负责项目标准化验收工作。第三章 验收标准第七条 验收检查的依据为国家的相关法律、法规和铁道部、集团公司的相关规章、制度、各参建单位制定的标准化管理体系文件，以及XX（集团）公司标准化验收参考标准（见附件1）。第八条 评分由验收小组成员根据验收依据对标抽查。每项验收要点检查内容按完全满足要求（很好）为3分、满足要求（较好）为2分、基本满足要求（一般）为1分、不满足要求（较差）为04、分分别打分。第九条 验收检查时按XX（集团）公司标准化验收检查记录（见附件2）记录检查情况，并统计得分，检查结果由验收小组成员与受检单位负责人交换意见后，进行签认。第十条 验收检查按标准化验收标准所检查的考评内容结果的总得分除以所检查问题的满分值再乘以100，即为检查得分。第十一条 建设项目管理机构、设计配合组、监理站、项目部等四项标准化验收结果分为达标和不达标二个等级。75分（含）以上为“达标”；75分（不含）以下为“不达标”。第十二条 工地的标准化验收结果分为样板、达标和不达标三个等级。验收检查得分考评90分（含）以上为“样板”；75分（含）至90分（不含）为“达标”；75分（不含）以下为5、“不达标”。第四章 验收组织第十三条 集团公司和建设项目管理机构分别组成验收小组进行标准化验收。集团公司验收小组负责建设项目管理机构的标准化达标验收和标准化样板工地的评选；建设项目管理机构验收小组负责监理站、设计配合组、项目部、工地的标准化验收。集团公司验收小组对建设项目管理机构验收小组的工作进行抽查。第十四条 标准化验收分为进场验收和年度验收。进场验收在单位进场3个月内完成验收；年度验收在每年的四季度开展并完成对所有项目的验收（年内进场并完成验收的在四季度可以不另行验收）。第五章 奖 惩第十五条 建设项目管理机构标准化工作及验收结果纳入建设项目管理机构考核。验收“不达标”的原则上不能评为级及6、以上。第十六条 设计单位现场配合施工组标准化工作及验收结果纳入施工图考核。第十七条 监理站标准化工作及验收结果纳入监理单位信用评价。验收“不达标”的原则上不能评为甲级。第十八条 项目部、工地标准化工作及验收结果纳入施工企业信用评价。第十九条 由建设项目管理机构制定相应办法，对验收考评结果为“不达标”的监理站、项目部、工地分别纳入监理单位和施工单位的激励约束费考核中。第六章 附 则第二十条 本办法由集团公司建管处负责解释。第二十一条 本办法自发布之日起施行。附件1：XX（集团）公司标准化验收参考标准1-1 XX（集团）公司标准化建设项目管理机构验收标准项目验收要点备注1.内部机构设置和人员配备17、.1未按照综合部、计划财务部、工程管理部、安全质量部、物资设备部5个职能部门设置机构（投资20亿以下普通铁路、投资100亿以下的客运专线，其内设机构可根据项目情况适当合并，具体机构设置按铁道部或铁路局等批准的项目管理机构设置方案进行设置）。铁路建设管理办法（铁道部令第11号）、建设项目管理机构管理办法指南（建建200772号）、关于印发的通知（铁建设2007177号）、关于规范铁路建设项目管理机构的指导意见（铁劳卫2007170号）、关于加快配备安全质量管理人员的通知（建建200853号）（铁劳卫2007170号），以及集团劳卫处关于人员编制的相关文件1.2部门人员配备未按照定编文件执行，1.8、3原则上比照铁路建设项目管理机构管理办法（铁建设2007177号）规定配备专业技术人员。1.4编制为25人及以下的，安全质量部人员不得少于4人；编制为26人-35人的，安全质量部人员不得少于5人；编制为36人-45人的，安全质量部人员不得少于6人；编制为46人以上的，安全质量部人员不得少于8人。1.5未建立项目管理机构及人员档案台帐（参照关于印发的通知（铁建设2007177号）的附表）。2.内部机构和人员岗位职责制度2.1管理制度缺项或内容不完善2.2未依据岗位职责定期进行内部考核3.会议制度3.1未按制度要求按时召开会议。3.2未形成会议记录、会议纪要。3.3会议纪要事项未按要求完成。4.安9、全质量管理制度4.1未成立安全质量管理领导小组，内部安全质量责任、职责不明确、不完善。中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例、关于印发铁路建设工程安全生产管理办法的通知（铁建设2006179号）、关于发布的通知（广建发201069号）等。建设项目管理机构应根据关于发布的通知（广建发201069号）的要求量化检查频次，原则上每月对所有标段进行一次全面检查，检查面要覆盖到全部工点，每季组织设计、监理、施工单位开展一次联合检查。（长大铁路项目检查频次根据实际工作情况如需调整，将检查方案报集团建管处审批）。4.2未明确各参建单位安全质量责任、职责，或不完善。4.3未建立施工单位项目负责人、10、专职安全质量管理人员的管理台帐（资质证件和铁道部安全培训合格证等复印件）并进行动态更新。4.4未定期检查施工单位项目负责人、专职安全质量管理人员资质情况，对不符合要求的人员未及时采取相关措施。4.安全质量管理制度4.5制定的检查频次不符合广建发201069号要求。4.6未按制定的检查频次开展检查。4.7安质部未建立安全质量问题库台帐（含项目监理单位监理工程师通知单安全质量问题）并进行闭环管理。4.8安全质量问题库未在每周五12：00时前进行更新，并在每月5号前将上月的汇总问题库和安全质量月报报送集团公司建管处核备。4.9未制定、实施阶段性或专项安全检查方案并建立台帐，包括：“春运”、“两会”、11、“国庆”等期间（重点为既有线施工和维稳等）；夏季汛期“防洪、防台风”（重点为深基坑、高支模、大型围堰、深水墩、高空作业、大型施工设备、复杂技术桥梁和高风险隧道等）；冬季施工（重点为防火消防、火工品、施工机械设备年检、特种作业人员资格年审、安全生产费使用等）。4.10安全质量检查内容不具体、记录不完整，台帐管理不完善。5.突发事件应急管理制度5.1管理制度内容不健全、不完备，专项预案缺项。中华人民共和国安全生产法、铁路交通事故应急救援和调查处理条例、铁路交通事故处理规则、关于印发的通知（铁建设2006179号）等。5.2内部机构和各参建单位的职责不明确、不完善。5.3管理制度的组织机构、预防预警12、措施、信息报告处理、应急响应程序、保障措施、培训演练等内容缺项或不完善。5.4未组织参建单位进行危险源风险分析。5.5未审查和核备施工单位应急预案。5.6未审查和核备施工单位年度应急演练计划，并结合项目阶段性安全生产重点，组织施工单位开展应急演练。6.物资设备供应管理制度6.1管理制度不完善，或未根据上级有关部门文函电报对相关内容及时进行修正、补充、完善，或与现行最新文件内容相冲突。铁建设【2007】217、219号、铁建设【2008】56号、铁建设【2009】91号等。6.2未按规定进行物资计划管理。6.3招标采购手续不完善或办理不及时（招标计划上报审批、招标公示、标书售卖、开评标过程、结果13、审批、结果公示、发中（未中）标通知书、签订合同、合同备案）。6.物资设备供应管理制度6.4未建立健全物资设备质量跟踪、追溯制度。6.5未组织相关单位共同对甲供物资设备进场验收，或验收项目不齐全、资料不完善。6.6对验收发现的问题未及时采取措施解决，对不合格产品未督促清退出场。6.7未定期检查甲控和自购物资设备进场验收管理情况。6.8未定期检查物资设备现场存放保管和使用情况。6.9对供应商执行合同情况未进行检查控制。6.10未按规定对供应商进行评价并上报结果。6.11甲供物资设备应急采购理由不足、手续不完善。6.12管理台帐不齐全、不完善。7.原材料进场验收管理制度7.1管理制度内容不健全、不完14、备。7.2未组织相关单位共同对甲供原材料（站房钢结构型材等）进场验收，或验收项目不齐全、资料不完善。7.3未定期检查甲控和自购原材料进场验收管理情况。7.4未定期现场检查原材料标识清楚、分类存放情况和使用情况。7.5未定期检查施工单位和监理单位是否按规定进行检验/试验。7.6对验收和检查发现的问题未建立原材料检查台帐，未下发检查通报或整改通知书。7.7对验收和检查发现的问题未督促整改、复检和闭环管理。7.8对重复出现的原材料质量问题，未组织料源检查和分析会，并制定针对性解决措施。8.施工组织设计管理制度8.1管理制度内容不健全、不完备，缺少动态管理内容。集团公司关于加强施工组织设计动态管理工作15、的通知（建电201028号）和铁道部铁路工程施工组织设计指南（铁建设2009226号）XX（集团）公司铁路建设工程指导性施工组织设计管理暂行办法（广建发2009248号）等。8.2指导性施组未按指南编制，内容不规范或缺项，指导性、针对性不强。8.3指导性施组未按规定程序审批。8.4未按规定程序审查批准实施性施组。8.施工组织设计管理制度8.5未督促施工单位每月检查报告实施性施组执行情况。8.6未督促监理单位每月检查报告实施性施组执行情况。8.7未做到每季度召开施工组织设计实施情况检查分析会，纠正实施性施组的偏差，及时修订、调整指导性施组。8.8每年6月15日和12月15日前未向XX建管处报告指16、导性施组实施情况。9.建设资金管理制度9.1财务管理制度不健全、不完备。基本建设财务管理规定（财建2002394号）9.2会计主管和会计人员的配备不符合规定。铁路建设资金管理办法（铁财200530号），XX铁路（集团）公司建设单位会计基础工作规范补充规定（广财发2009113号）9.3原始记录填写不正确，保存不完整XX铁路（集团）公司建设单位会计基础工作规范补充规定（广财发2009113号）9.4未明确项目管理机构对建设资金管理与使用的主要职责。XX铁路（集团）公司铁路建设资金监督管理办法（广财发2008260号）9.5大额资金支付无联签或联签手续不全的。XX（集团）公司加强监督管理确保资金安17、全实施细则（广财发200614号），XX铁路（集团）公司铁路建设资金监督管理办法（广财发2008260号）9.6未根据建设资金的监督管理制度签订“建设资金监管协议书”或签订的“建设资金监管协议”执行不力9.7未根据建设资金监督管理制度中的量化检查频次进行检查并填写项目建设资金监管情况表。9.8未将填报的项目建设资金监管情况表按财务报表报送时间报XX集团公司财务处和建管处核备。9.9未定期（至少每半年一次）对本单位的建设资金使用情况进行自查并及时整改检查所发现问题。9.10施工单位上缴上级管理费未经建设项目管理机构批复或者虽批复但上缴比例不符合规定。关于进一步加强建设资金管理的通知（XX财电2018、09624号）9.建设资金管理制度9.11验工计价款的支付未按要求扣除质保金和竣工决算款。关于印发建设工程价款结算暂行办法的通知（财建2004369号），关于规范验工计价拨款的通知（铁财电20104号）9.12财务账目管理不完善。10.验工计价管理制度10.1管理制度内容不健全、不完备。铁道部铁路建设工程验工计价办法（铁建设2006211号）、关于加强铁路建设项目验工计价工作的通知（铁建设函2009644号）、关于加强建设项目验工计价管理工作的通知（XX建电2010222号）、中华人民共和国安全生产法，财政部、国家安监总局关于高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的通知(财企2006478号19、)、铁道部关于执行有关问题的通知（铁建设2007139号）等。10.2未执行验工计价分类管理工作流程标准（建筑安装工程、征地拆迁、三电迁改、设备、勘察设计、工程咨询、工程监理、第三方检测、建设管理费等）。10.3验工计价报表签认手续不完善、不规范。10.4合同内验工计价项目数量和费用超出合同范围。10.5合同外验工计价无审批手续或不完善。10.6总承包风险费的使用不符合合同约定。10.7对安全生产费的使用管理情况未定期检查。10.8安全生产费的验工计价超出规定范围，或在其他章节重复计列。10.9验工计价台账不完善、不规范。11.环境保护、水土保持、绿色防护工程管理制度11.1环境保护管理制度内20、容不健全、不完备。中华人民共和国环境保护法、水土保持法、水污染防治法及其实施细则、大气污染防治法及其实施细则、固体废物污染防治法、环境噪声污染防治法/铁路建设项目水土保持方案技术标准等11.2水土保持管理制度内容不健全、不完备。11.3绿色防护管理制度内容不健全、不完备。11.4环境保护和水土保持报告书未经评估和行政主管部门批复。11.5环境保护和水土保持工程未做到“同时设计、同时施工、同时竣工”。11.6未督促施工单位将环境保护、水土保持、绿色防护工程方案纳入实施性施组进行审批。11.7未按制度规定检查频次定期组织环境保护、水土保持、绿色防护工程检查，并建立相应检查台帐。11.8对检查发现的21、问题，未进行跟踪管理和督促施工单位整改。11.9未及时组织处理相关投诉。12.施工图审核管理制度12.1管理制度内容不健全、不完备。中华人民共和国档案法、铁道部铁路建设项目竣工文件编制移交办法等。铁道部铁路建设项目施工图审核管理办法（铁建设201036号）、工管审201076号等。12.2未组织进行施工图审核或未委托施工图审核单位。12.3未组织审查施工图审核大纲和设计原则。12.4未组织现场核对工作。12.5未组织设计单位将重点工程的施工图及审核意见及时报送铁道部。12.6未督促设计单位及时回复施工图审核意见，并及时组织研究解决异议意见。12.7未组织设计单位进行设计技术交底。12.8对审核22、后的施工图未加盖施工图审核专用印章就交施工单位实施。12.9施工图的保管、发放、借阅、回收、修改等管理不完善，台账不完备。13.变更设计管理制度13.1管理制度内容不健全、不完备。铁道部铁路建设管理办法（铁道部令2003第11号）、铁路建设项目变更设计管理办法（铁建设2005146号）、铁路建设项目类变更设计问责暂行办法（铁建设2007111号）、关于调整复杂I类变更设计审查程序的通知（铁建设函2009633号）、铁路建设项目预可行性研究可行性研究和设计文件编制办法（铁建设2007152号）等。13.2变更设计无提议单位建议书，或未经监理单位总监审核签认。13.3未组织各方进行会审并形成纪要。23、13.4类变更设计文件和送审单未经设计单位主管院总和监理单位总监审核签认。13.5类变更设计文件和送审单未经设计单位总体和监理单位总监审核签认。13.6未组织类变更设计文件审查和按规定报批，经批准后签发变更设计通知单。13.7未组织类变更设计文件审查和签发变更设计通知单。13.8变更设计引起的费用未按相关规定处理。13.9变更设计台账管理不完善。14.其他根据现场实际情况进行检查1-2 XX（集团）公司标准化监理站验收标准项目验收要点备注安全1.1 安全生产检查制度 总监理工程师每月组织有关人员对安全生产情况进行综合检查；（总监巡视记录） 安全专职或兼职监理人员每半月至少一次组织有关人员对重点24、施工项目，关键工序进行重点抽查；（监理日记） 监理组负责人每周组织一次有关人员安全质量综合检查，并填报安全检查记录表。（三集体活动检查记录） 安全监理工程师负责组织有关专项或季节性安全专项检查，如用电安全、特种设备安全、隧道、防火防爆、节假日前后、雨季、冬季、台风前后等。（监理通知单） 日常巡查：现场监理人员按制度要求进行管段内施工安全日常检查、巡查。（监理日记）铁路建设工程监理规范1.2 安全生产费使用检查制度 每季度末对施工单位安全生产费用使用计划和使用情况进行检查审核。铁路建设工程监理规范1.3 安全生产例会制度 总监理工程师或副总监理工程师(安全）每季度主持召开一次安全例会，学习安全文25、件，分析安全工作开展情况，总结安全管理经验，制定有针对性措施并布置下一阶段安全工作重点。（安全专题会议纪要） 1.3.2 每月监理例会要对安全生产工作总结、分析和布置。（监理例会会议纪要）铁路建设工程监理规范12.21.4 危险性较大分项、分部、单位工程安全监理制度 危险性较大分项、分部、单位工程开工前，组织施工单位进行现场调查、识别施工安全的各类具体危险源和安全风险分析评估及审核。（危险源评估报告） 监督施工单位对危险性较大分项、分部、单位工程编制专项施工方案并按规定组织审查签认。（专项报审方案）铁路建设工程监理规范 监督施工单位按规定直接向危险性较大分项、分部、单位工程施工队伍进行安全技术26、交底。（现场技术交底签认单）铁路建设工程监理规范 检查施工单位是否按批复的专项施工方案实施。1.5 安全事故报告和处理制度 检查发现现场安全生产情况严重时，按规定采取监理措施，要求施工单位整改或停工，及时按规定程序上报。（监理通知单） 铁路建设工程监理规范 安全事故发生后，及时督促施工单位严格保护事故现场并采取有效措施抢救人员和财产，避免事故扩大。 对批准的事故处理方案负责监督实施。1.6 应急预案检查制度 督促施工单位开工前编制生产安全应急救援预案，并进行审核批复备案。（预案） 铁路建设工程监理规范安全 督促检查施工单位每年开展不少于一次应急救援预案的演练。（施工单位演练汇报）1.7 大型施27、工设备安全检查制度 审查在用大型机械设备相关文件资料是否齐全。（上报签认材料） 审查施工单位大型施工设备安全管理制度是否齐全完善。（报审资料台账） 建立大型施工设备管理台帐并完善。（监理台帐） 质量2.1 原材料、构配件及工程质量检查试验制度 对原材料、构配件和设备的外观、规格、型号和出厂质量证明文件进行进场验收。（原材料报审表） 铁路建设工程监理规范中第1条 对施工单位自检合格资料和配合比进行检查验收。（原材料报审表） 审查新材料、新产品、新工艺的鉴定证明和确认文件。铁路建设工程监理规范中第2条 按规定进行平行检验（含委外）和见证检验 （含委外）。（试验资料）铁路建设工程监理规范 对不合格品28、的处理进行记录。（监理通知单） 铁路建设工程监理规范2.2 质量日常检查、巡视制度 监理人员按制度要求开展工程质量日常巡视检查并进行记录。（日常巡视记录）铁路建设工程监理规范2.3 隐蔽工程检查制度 在规定时限内到现场进行隐蔽工程检查验收，对检查不合格的隐蔽工程及时采取监理措施。（检验批、旁站记录）铁路建设工程监理规范2.4 工序质量检查制度 监理人员对于施工单位不执行施工技术交底文件、作业指导书、关键工序要点卡片和审批的施工方案的施工过程行为，及时采取监理措施。（监理通知单、联系单） 监理人员按照验收标准内容和程序规定，及时组织检验批、分项、分部工程质量检查、验收并签认。（检验批）铁路建设工29、程监理规范5.4 对检验批、分项、分部工程质量验收记录表的记录做到填写规范、数据完善、具有可追溯性。（检验批）2.5 重点工程关键部位旁站监理制度 对规定部位、工序在施工现场进行旁站监理并规范填写旁站记录。（旁站记录） 铁路建设工程监理规范和5.3.8第4条 旁站监理过程中发现问题及时处理，发现违反强制性标准行为的要立即制止并要求整改，对于施工行为已经或可能危及工程质量且拒不立即整改的，及时报告并采取相关监理措施。（监理通知单）铁路建设工程监理规范2.6 工程测量复测检查制度 开工前对施工单位测量基准点、基准线的复测工作和成果进行检查。（复测记录） 铁路建设工程监理规范 对重要工点的控制点进行30、监理复测。（复测记录） 对施工单位的施工放样进行审查。（测量报审表）2.7 试验室管理制度 试验室设置符合铁路建设项目工程实验室管理标准。 铁路建设项目工程实验室管理标准 试验检测人员符合规定，工作职责及管理要求完善。 仪器设备配置和环境条件满足要求。 管理制度完善、齐全。进度3.1 工程进度检查报告制度 对实施性施组和施工进度计划进行审查，发现关键线路工程进度与施工组织设计由偏差或可能出现偏差时，分析原因并提出纠偏合理建议。（报审方案）铁路建设工程监理规范 定期每月向建设管理单位报告实施性施组执行情况。（上报资料）铁路建设工程监理规范投资4.1 验工计价制度 复核审查已完工工程数量；（验工计31、价表） 铁路建设工程监理规范 对已完的合格工程进行验工计价。（验工计价表）4.2 变更设计审查制度 按规定审查施工单位上报的设计变更程序和手续是否符合要求。（变更设计审批） 按规定审查建议的设计变更实施方案是否合理可行。 审查变更的工程量是否准确真实。 对施工单位擅自变更设计行为及时采取监理措施。（监理通知单、会议纪要）环保创新5.1 环境保护和水土保持监理制度 督促施工单位制定环水保保证体系，制定防洪预案、落实防洪措施。（施工单位上报资料、监理通知单、监理联系单、会议纪要）铁路建设工程监理规范5.2 防排水和绿色防护工程监理制度 督促检查施工单位是否建立健全和执行防排水和绿色防护管理制度。（32、监理通知单、监理联系单、会议纪要）合同6.1 合同管理制度 监督施工单位合同备案及履约情况。铁路建设工程监理规范其他7.1 施工方案审核制度 按规定由总监组织有关单位及专业监理工程师在约定的时间内进行审查并提出审查意见，总监理工程师审批后报送建设单位。（报审方案） 按规定审查内容：质量、安全、投资、进度、环保及水保控制目标；施工方案、施工方法及工艺；投入现场的施工机械设备、人员；质量管理；安全管理；施工安全生产责任制，安全管理规章制度，安全操作规程、环保、消防和文明施工措施；事故应急救援预案、施工过渡方案的制定；冬、雨季施工方案制定；工期等。（报审方案）7.2 施工图现场核对制度 按规定审阅、33、核对设计图纸的错、漏、碰、缺等情况并做记录。（施工图核对优化记录表）铁路建设工程监理规范 审阅核对意见及时报送建设管理单位。（发文台帐）7.3 监理技术交底制度 参加、监督施工单位技术交底；（技术交底记录）铁路建设项目技术交底管理暂行办法第三十二条 单位工程开工前，向施工单位作监理细则交底并形成记录。（技术交底记录） 内部组织实施细则、质量验收标准、施工安全监理、监理程序、监理方法和监理要点等技术交底并形成记录。（技术交底记录、会议纪要）7.4 安全质量问题库管理制度 按规定及时根据下发的通知单、联系单和总监巡视记录等建立安全质量问题库；（问题库） 及时根据施工单位的回复进行问题库的整改闭合更34、新，并定期上报建设管理单位。（问题库）7.5 工地例会制度 定期主持召开工地例会并形成会议纪要。（会议纪要）铁路建设工程监理规范12.2中 对工地例会纪要事项未落实的要采取监理措施。（会议纪要、监理通知单）7.6 监理实施细则动态管理制度 监理实施细则齐全并按规定审批和核备。（细则）铁路建设工程监理规范 监理实施细则编制完善、具有针对性和可操作性。（细则）铁路建设工程监理规范 监理实施细则实行动态管理，根据工程实施情况进行补充、修改和完善。（细则）铁路建设工程监理规范7.7 监理资料管理及台帐管理制度 设专人负责监理资料的收集、整理、归档及信息管理工作。（机构人员设置）铁路建设工程监理规范 明35、确监理资料台帐借阅、保存和管理有关规定。（台帐） 建立资料管理台帐。（台帐）铁路建设工程监理规范第3条7.8其他制度根据现场实际情况进行检查1-3 XX（集团）公司标准化设计现场配合组验收标准项目验收要点备注1.岗位职责及人员配备1.1及时成立配合机构。（施工现场的设计配合方案有建设项目管理机构与设计单位根据项目情况商定，重大项目的现场配合负责人宜由初级干部或院、副总工担任）关于印发铁路建设项目施工现场设计配合【2009】47号1.2内设部门及人员按铁道部和路局要求配备，开工前报建设项目管理机构核备（开工报告和合同约定）。站前工程施工时地质、路基、站场、桥梁、隧道、轨道等专业人员应常驻现场，站36、后工程施工时站场、房建、及四电等站后专业人员应常驻现场，其他专业人员应根据现场需要及时到达现场。现场设计配合人员应该由参与该项目施工图设计的主要人员及具有现场配合经验的勘察设计人员组成。1.3明确现场设计配合人员的工作内容、岗位职责和工作权限，制订施工现场设计配合工作细则，实施情况好。1.4每月定期统计考勤记录,建立与建设、施工、监理定期沟通机制，定期深入施工现场，主动了解施工、试验、检测及科研情况，检查施工工艺是否满足设计要求。1.5每月根据现场情况不定期举办现场专题培训，提高现场人员的业务水平。1.6现场返聘人员不超过现场人员的30%。2.施工图管理制度2.1按供图协议及时供图，图纸资料完37、整，内容齐全。（对照施工图供图协议，核对供图情况）2.2提供相关资料，配合施工图审核工作，及时按审核意见修改施工图，减少量差，按供图协议及时供图。无以下情况（违反初步设计批复意见或工程建设强制性标准的；文件组成内容、深度不符合设计文件编制规定的；各专业接口存在矛盾或不一致的；差错漏碰（各专业）的；标准图选用错误的；提供非本单位的内部通用图的。）2.3设计单位应及时对建设管理、咨询、监理单位提出的勘察设计文件中存在的问题进行研究，提出处理意见和实施方案。3.变更设计3.1严格按照规定和要求进行变更设计，及时提交变更设计文件。无以下情况（1）因勘察深度不够，地质出现重大变化，发生类变更设计的；因设38、计漏项或错误，发生类变更设计的；因勘察设计工作失误，造成再次类变更设计的的；未经批准进行正式变更设计，并交付施工的；违反变更设计划分原则，拼凑或拆分类变更设计的；弄虚作假，增加类变更设计数量和投资的；与其他单位相互串通，虚报类变更设计的；（2）因勘察设计单位设计漏项或错误等原因发生类变更设计的。）3.2是否及时、主动配合做好、类变更设计的审核和上报工作（如及时核实现场、及时参加变更设计会议）。3.3建立完善变更设计台账，变更依据及审批意见是否合理。4.质量管理制度4.1编制项目质量管理计划，制定项目质量方针和质量目标，明确质量管理职责，完善相关制度。4.2建立健全设计质量控制系统。4.3及时提39、供达到规定的设计文件，并进行技术交底。根据审核合格的施工图，就设计内容、设计意图和施工注意事项向施工、监理等单位进行说明，解答施工、监理等单位提出的问题。（检查技术交底台帐）4.4建立现场设计代表机构，及时解决现场问题。4.5做好质量技术资料的整理、归档。5.安全控制5.1提供满足铁路建设工程安全生产的设计文件，系统考虑施工安全操作和防护的需要，以及周边环境对施工安全的影响，提供具体安全技术措施，并纳入设计文件。5.2对营业线、隧道等重点工程，提出保障安全和预防事故的措施和相关要求。如营业线1.及时提供相关资料。2.开展相关过渡设计。3.做好营业线相关现场设计服务和配合，参与营业线施工方案的确40、定和审查工作，参加相关现场会议；4.参与营业线验收工作。5.3参加安全事故分析。6.征地拆迁6.1及时提供施工用地图和相关资料。6.2配合做好征地拆迁工作。6.3参加拆迁建筑物的现场丈量和确认。7.首件认可制度7.1首件认可制度是否可行，有操作性。7.2首件认可是否配合到位，相关资料是否齐全。8.技术交底制度8.1是否及时按规定进行了技术交底。8.2技术交底资料完善、齐全，符合规范要求。9.其他制度1-4 XX（集团）公司标准化项目部验收标准项 目验收要点备注1.安全1.1安全生产责任制度各部门职责及人员分工明确。（安全管理人员台帐、资质）层层签定安全生产包保责任状。（责任状）1.2安全教育培41、训制度开工前对所有参建员工进行上岗前的安全教育。（培训记录）特殊工种人员持证上岗。（证书）1.3安全技术交底制度开工前进行安全技术交底。（交底记录）各分部工程组织相关人员进行安全技术交底。（交底记录）1.4安全生产检查制度项目部每月组织一次安全生产大检查。针对施工现场的重大危险源，进行辨识评价。（危险源辨识评价表）各种检查资料经复查合格后闭合存档。1.5事故应急救援预案管理制度编制各项应急预案。（应急预案）进行各种应急救援预案的演练。（演练记录）1.6消防安全管理制度消防工作实行分级管理，分工实施，逐级负责制，责任明确。对参建员工进行消防专业培训，学习灭火器材的使用。（培训记录）项目部及各工区42、依据消防重点区域按规定配齐配足消防器材，定期检查器材状况。（检查记录）1.安全1.7危险性较大的专项施工方案编制审批制度编制安全专项方案。安全专项方案进行审查批复后实施。1.8机械设备管理和检查维护制度项目部、工区配备专业人员管理机械设备。进场机械设备技术状况良好，安全装置和防护设施齐全完好。（设备检验报告）特种设备有特种设备检验合格证才能进场使用。（合格证）项目部定期检查机械安全管理与使用情况。（检查记录）1.9劳动保护用品管理制度安全保护用品按计划采购、发放。（台帐）安全用品有安全鉴定证。（鉴定证）1.10防洪、防台管理制度成立防洪、防台应急响应领导小组。进行防洪、防台应急救援演练。（演练43、记录）1.11易燃、易爆、有毒有害物品管理制度危险物品由物资部门统一采购、入库保管、发放和回收。（台帐）危险物品有专人保管，并建立管理记录及台帐。（台帐）1.12施工用电安全管理制度临时用电采用三级配电系统、TN-S接零保护系统。（现场检查）配电室、配电箱、开关箱是否有专人负责，实行“一机一闸一漏”制，严禁设置分路开关。（现场检查）2.质量2.1质量管理制度成立质量管理组织机构，建立质量保证体系。项目部及各工区质量管理职责明确，落实到各分管部门。制定保证工程质量的控制措施。（内业资料）编制针对质量通病的预防措施及原因分析。（内业资料）2.2工程质量试验管理制度中心试验室经相关部门验收批准后投入44、使用。（验收资料）试验用各种检测试验设备按要求进行检定、校验。（检定报告）试验记录及检测报告使用统一表格，按规范填写。（内业资料）2.3质量检查制度质检人员职责分工明确，具有相应资格。定期进行质量检查，针对特殊结构进行专项检查。各种检查资料经复查合格后闭合存档。（检查记录）2.4创优规划管理制度建立创优组织机构。编制创优保证措施。（内业资料）3.技术管理3.1工程测量管理制度外业测量有第二人复核计算；内业测量成果二人独立计算、相互复核。测量用设备及仪器校验合格后使用，定期检查有效时间，过期必须重新校核。3.2施工图审查制度对施工用图纸进行图纸审查并反馈审图意见。（审图意见）对审图意见回复内容及45、时传达相关工区并存档。3.技术管理3.3施工技术交底制度对重大项目进行技术交底。（技术交底）工区总工程师向技术人员及作业队进行技术交底。（技术交底）技术交底资料完善齐全，及时存档。（技术交底）3.4开工报告申请制度开工报告中资料完善、齐全，符合规范要求。（开工报告）开工报告由监理、业主审批签字后方可开工。（开工报告）3.5施工组织设计管理制度3.5施工组织设计管理制度施工组织设计内容完善、齐全，符合规范要求。（施工组织设计）施工组织设计按要求进行报批，经监理、业主审查签字后实施。（施工组织设计）定期对施工组织设计进行动态分析并建立台帐。（施组情况汇报）3.6科研推先制度成立科研推先(QC)活动46、小组。对施工中使用的先进技术进行总结。（技术总结）4.进度4.1工程进度管理制度制定施工总体计划，绘制工程进度横道图及施工形象进度图并定期动态修改。（施工计划及图纸）定期组织召开例会，分析进度情况，制定相应措施。5.环保水保5.1环保水保管理制度成立环保水保工作领导小组，职责分工明确。定期对环保水保工作进行检查。6.物资设备6.1物资采购管理制度工区定时提报物资计划、项目部审核后统一采购。物资计划及时存档备案。（物资计划）6.2物资保管、发放制度由专职管理员保管、发放材料并及时建立台帐。（台帐）6.3设备管理制度进场设备有出厂合格证；进场技术状况良好、安全装置配置齐全。（合格证）配置专职人员操47、作、安装、拆卸、维修设备，并建立台帐。（台帐）7.架子队管理7.1架子队管理制度按架子队模式组建专业化作业队伍。架子队主要组成人员稳定、完整，有相应人员台帐。（台帐）架子队劳务人员参加技术交底、安全交底并签字存档。（交底资料）8.四化支撑8.1四化管理办法根据施工组织需要，配置足够的施工机械及设备。钢筋加工厂、混凝土拌合站实现工厂化生产。分项、分部工程配置专业能力强的队伍进行施工。建立项目管理信息系统，及时将建设动态、安全、质量情况纳入系统。9.其他9.1其他制度根据现场实际情况进行检查1-5-1 XX（集团）公司标准化工地-路基验收标准项 目验收要点备注1.安全1.1基本要求成立安全管理小组48、，安全管理人员配备到位。（管理人员名单及证件）成立应急组织机构，编制应急预案，进行预案演练。（应急预案及演练记录）编制专项安全方案，编制审批程序符合要求。（专项安全方案）层层签定安全生产包保责任状。（责任状）对参建人员进行安全技术交底并组织安全生产培训。（安全技术交底及培训记录）定期进行安全检查，对存在问题及时整改，检查资料闭合后存档。（检查记录）安全防护用品有产品合格证。（合格证）作业人员必须佩戴安全防护用品。（现场检查）高边坡、基底处理等人员安全防护措施是否到位。（现场检查）特种作业人员持证上岗（现场核对，查证件）1.2.控制要点地基处理1、桩机倾翻及倾斜、桩机下陷、高压浆液喷洒、链条断裂49、高压电击、雷击及高空作业等危险性施工安全防护措施是否到位（现场检查）基床以下路堤1、既有线旁施工对既有线采用栏杆防护。对既有线设置明显的限界桩，防止机械侵限。(现场检查)过渡段1. 重型机械通过涵背时填土厚度是否符合规范要求。（现场检查）路堑1、路堑开挖时，经常注意坡面的稳定，及时发现处理裂缝或危石、危土。（现场检查）2、路堑开挖自上而下分层进行，严禁掏底开挖。按设计坡度开挖坡面，及时消除坡面上的松动块石。（现场检查）3、开挖爆破应有按岩性、产状、边坡高度选择适当方法，严格控制药量，是否落实安全防护措施。（现场检查）4、是否做好临时排水工作。（现场检查）基床1、对临近既有线施工制定相关安全技50、术交底。（安全技术交底）挡墙1、模板支撑牢固，支撑数量满足现场要求。（交底及现场检查）2、高于5米墙高做好相关防护措施。（现场检查）路基边坡防护1、路基边坡防护及时跟进。（现场检查）施工用电1、施工现场采用三级配电系统及TN-S接零保护系统。（现场检查）2、电气设备金属外壳与保护零线连接。（现场检查）3、配电室、配电箱、开关箱专人负责，实行“一机一闸一漏”制，严禁设置分路开关。（现场检查）消防1、施工现场划分防火责任区，配备足够的灭火器材。（现场检查）2、在仓库、油库、配电室等易出现隐患的地方禁止动用明火并设置醒目防火标志。（现场检查）3、制定消防管理制度、易燃易爆物品管理办法。（内业资料）防51、洪防台1、成立防洪、防台工作小组，配备应急抢险物资。（内业资料）2.质量2.1基本要求 设立质量管理小组，质检人员配备到位（管理人员名单及相关证件）； 开工报告、工艺性试验段方案及总结、专项施工方案审批；（内业资料）对建筑材料(包括库存材料、新购材料、建筑成品与半成品)和砂石料场等按要求进行检验，并按有关监理实施细则要求提出检验报告送监理单位审核。（内业资料）对所有分项、分部、单位工程，按有关技术要求、质量评定标准和检测规定的检测项目和标准，逐项取样检验。（内业资料）收集、整理、保管各项检查和测试原始记录，提供单项工程、隐蔽工程验收所必需的有关资料；（内业资料）各分项、分部、单位工程(隐蔽工程52、分段分层)在施工过程中或完工后，应按有关规范、标准等要求进行自检，自检合格后报请驻地监理检查、复核签证；（内业资料）检验批资料填写及时准确。（内业资料）2.2.控制要点地基处理1、设计地段做特别处理的地基，经平整、夯压后，其表面应无杂草、树根、腐殖土。（现场检查）2、需换填区域所用的填料种类、质量、使用范围应符合设计要求。（现场检查及检验报告）3、碎石垫层采用材料应符合设计要求；应分层填筑，采用机械压实；压实质量应符合设计要求。（现场检查及检验报告）4、施工用水泥及外加剂的品种、规格、质量应符合设计要求。（现场检查及检验报告）5、有配合比。（现场检查）6、搅拌桩施工前应通过工艺性试验确定工艺参53、数。（内业资料）7、布桩形式、数量应符合设计要求。（现场检查）8、桩长、桩径、桩体间距、垂直度应符合设计要求。（现场检查）9、桩基检测应符合设计要求。（现场检查及检验报告）10、浆液应严格按照试验确定的配合比拌制。（现场检查及检验报告）11、桩体无侧限抗压强度、桩长、桩径及桩身均匀性应符合设计要求。（现场检查）基床以下路堤1、地基和原地面应有按设计要求进行处理。（现场检查）2、路堤填料的种类、质量应符合设计要求。（现场检查及检验报告）3、每一填筑层全宽应采用同一种填料，填料的压实质量应符合设计要求。（现场检查）4、路堤各部分及护道应是分层填筑，并碾压至规定的压实标准。填筑前应通过工艺性试验段确54、定不同填料的压实工艺参数。（现场检查）5、路堤顶面平整度应符合设计要求。（现场检查）6、路堤施工应及时做好防排水。（现场检查）7、路堤填筑应按设计进行沉降变形观测。路堤工后沉降量及沉降速率应符合设计要求。（沉降观测记录）8、应按照工艺性试验进行施工。（现场检查）9、路基填料应达到设计要求。（现场检查及检验报告）10、路基压实质量检测应合格。（现场检查）过渡段1、过渡段的桥台、涵洞等建筑物的基坑应以混凝土回填或以碎石分层填筑，并用小型振动设备碾压。（现场检查）2、过渡段范围的路堤基底处理应满足设计要求。（现场检查）3、过渡段级配碎石原材料应检测合格。（内业资料）4、采用大型机械分层填筑压实时，每55、层的压实厚应在15cm30cm之间。大型压路机碾压不到的部位及在横向结构物边2.0m范围内，应采用了小型振动压实设备进行碾压，每层松铺厚度应不大于20cm。压实质量应符合设计要求。（现场检查）5、填筑压实过程中，桥台、横向结构物应稳定、无损伤。（现场检查）6、过渡段施工应按设计要求做好防排水工作。（现场检查）路堑1、路堑施工应及时做好防排水工作。（现场检查）2、路堑开挖后的边坡不得长时间暴露，特别是跨预计放置，应及时按设计要求进行防护处理。（现场检查）3、路堑开挖到设计标高时，应进行地基承载力试验，对于不合格区域应有进行改良、换填或加固处理。（现场检查）4、填料的种类、质量应符合设计要求。（现56、场检查及检验报告）基床1、填料的种类、质量应符合设计要求。（现场检查及检验报告）2、应分层填筑，并碾压至规定的压实标准。填筑前应通过工艺性试验段确定不同填料的压实工艺参数。（内业资料）3、土工合成材料的品种、规格、质量应符合设计要求。（检验报告）4、基床底层边坡应密实、稳固。（现场检查）5、中线高程、路肩高程、中线至路肩边缘距离、宽度、横坡项目允许偏差应符合设计要求。（现场检查）6、路拱、坡面应平顺，路肩线应平直、肩棱应整齐、曲线应圆顺、线型应美观，平整度应符合设计要求。（现场检查）7、路基面不应积水。（现场检查）路基排水1、排水设施所用混凝土、砌体所用钢筋、水泥、石料、砂等材料的品种、规格、57、质量应符合设计要求。（检验报告）2、土工合成材料的品种、规格、质量应符合设计要求。（检验报告）3、地表排水设施平面位置应符合设计要求。（现场检查）4、排水沟开挖断面应符合设计要求。（现场检查）5、混凝土、砂浆强度等级应符合设计要求。（检验报告）6、地表排水沟铺砌背后及顶部与地面之间应填塞封严，沟底及沟边应平顺整齐。（现场检查）7、地下排水沟反滤层构造、渗水管铺设位置、连接方法应符合设计要求，检查井断面、附属设备安装应符合设计要求。（现场检查）挡墙1、支挡结构基坑开挖前，应做好截、排水及防渗设施。（现场检查）2、支挡结构背后填料及填筑、压实应符合设计要求。（检验报告）3、泄水孔、反滤层、排水层、58、隔水层、沉降缝和伸缩缝设置应符合设计要求。（现场检查）4、基坑底面有无浮渣，基坑地基承载力应符合设计要求。（内业资料）5、基坑开挖高程应符合设计要求。（现场检查）6、台阶形坑底应完整无伤损，台面与阶壁应平顺，斜面地基应平整、无贴补。（现场检查）7、所用钢筋、砂、碎石、石料、水泥等材料的品种、规格、质量应符合设计要求。（检验报告）8、混凝土强度等级应符合设计要求。（检验报告）路基边坡防护1、路基边坡防护所用混凝土、砂、水泥、土工合成材料等材料的品种、规格、质量应符合设计要求。（检验报告）2、混凝土、砂浆应采用机械拌和，强度等级应符合设计要求。（现场检查、检验报告）3、泄水孔的位置、布置形式、孔径59、尺寸及泄水孔背后反滤层的材料、设置应符合设计要求，且排水畅通。（现场检查）4、植物防护覆盖率、成活率应符合设计要求。（现场检查）5、边坡固土网垫植草防护施工的网垫搭接宽度、土工网搭接宽度及固定钉的设置应符合设计要求。（现场检查）6、浆（干）砌片石应分层、分段砌筑。浆砌片石应采用挤浆法砌筑。护坡厚度应均匀，砌层片石纵、横向搭接压缝，间隙应塞满，外露面应整齐，骨架宽度及嵌入深度应符合设计要求。（现场检查）7、混凝土预制块间砂浆应饱满，砌筑后外面应整齐，各方向缝应顺直。（现场检查）3.技术管理3.1技术部门岗位职责明确，技术人员配备到位。（人员名单及证件）3.2编制施工组织设计及施工方案，完成报审工60、作。（内业资料）3.3施工图纸审查并反馈审图意见。（审图记录）3.4编制并进行施工技术交底。（技术交底）3.5施工日志填写及时、完整、准确。（施工日志）3.6成立科研推先（QC）小组；编制施工技术总结。（技术总结）4.进度4.1定期召开进度会议，制定月度生产计划。（生产计划）4.2绘制施工进度形象图并动态修改。（形象图）5.环保、创新5.1成立环境保护领导小组，人员配备到位，职责明确。（内业资料）5.2成立技术创新小组，针对创新项目组织研究学习。（技术创新报告）6、文明施工6.1施工现场设置禁止标识、警示标识、指令标识并配以相应的警示语句。（现场检查）6.2施工现场在醒目位置设置“五牌一图”。61、（现场检查）6.3生产区设置安全生产、文明施工、环境保护的宣传教育宣传栏，各种标志符合现行安全标志的要求。（现场检查）6.4原材料、半成品等各类材料构件堆码整齐，标识牌明确无错误。（现场检查）6.5施工现场场地平整，无扬尘，无外溢泥浆。（现场检查）7、物资设备7.1物资设备管理人员配备到位，职责明确。（人员名单及证件）7.2物资设备进场后进行验收并建立台帐。（进场台帐）7.3由专职管理员保管、发放材料。7.4进场设备有出厂合格证，进场技术状况良好，安全装置配置齐全。（设备台帐）8、机械8.1是否已制定相应的机械安全操作规程。（内业资料）8.2特种机械设备有检验合格证，技术状态良好才能进场使用。62、（合格证）8.3定期检查机械安全管理与使用情况。（检查记录）8.4配置专职人员操作、安装、拆卸、维修机械，并建立台帐。（机械台帐）9、架子队管理9.1制定架子队管理制度。（管理制度）9.2签定架子队劳务合同。（合同）9.3架子队人员配备到位，职责分工明确。（人员名单）9.4有架子队安全、质量、技术培训记录。（培训记录）10、四化支撑10.1配置足够的施工机械及设备，实现机械化生产（设备台帐）10.2级配碎石拌合站、预制场等实现工厂化生产。（现场检查）10.3专业化队伍是否满足生产需要。（现场检查）10.4信息化是否满足生产需要。（现场检查）11、实体质量、场地布局等路基平整，主体及附属工程各种63、线形流畅、内实外美；工地布局合理，美观、整洁。12.其 他根据现场实际情况进行检查1-5-2 XX（集团）公司标准化工地-桥梁验收标准项 目验收要点备注1.安全1.1基本要求成立安全管理小组，安全管理人员配备到位。（管理人员名单及证件）成立应急组织机构，编制应急预案，进行预案演练。（应急预案及演练记录）编制专项安全方案，编制审批程序符合要求。（专项安全方案）层层签定安全生产包保责任状。（责任状）对参建人员进行安全技术交底并组织安全生产培训。（安全技术交底及培训记录）定期进行安全检查，对存在问题及时整改，检查资料闭合后存档。（检查记录）安全防护用品有产品合格证。（合格证）作业人员必须佩戴安全防护64、用品。（现场检查）高空作业点的工具、物料放置稳妥牢靠，严禁向下抛掷物件。（现场检查）特种作业人员持证上岗（现场核对，查证件）1.2控制要点桩基1、大直径钻孔桩孔口防护。（现场检查）2、泥浆池用栏杆围闭。（现场检查）承台1、承台基坑用栏杆围闭。（现场检查）2、基坑防护满足强度、刚度要求。（计算书）3、基坑设置牢固稳定的下人梯。（现场检查）墩身1、墩身模板满足强度、刚度要求。（计算书）2、设置稳固牢靠的上人梯及围闭式操作平台并张挂安全网。（现场检查）1.2控制要点连续梁1、施工用支架、托架及挂篮满足强度、刚度要求，有安装检查记录。（计算书及检查记录）2、设置稳固牢靠的栏杆进行防护。（现场检查）3、65、挂篮走行及节段灌注过程实行检查签证制度，走行时有专人监控。（检查签证记录）施工用电1、施工现场采用三级配电系统及TN-S接零保护系统。（现场检查）2、电气设备金属外壳与保护零线连接。（现场检查）3、配电室、配电箱、开关箱专人负责，实行“一机一闸一漏”制，严禁设置分路开关。（现场检查）消防1、施工现场划分防火责任区，配备足够的灭火器材。（现场检查）2、在仓库、油库、配电室等易出现隐患的地方禁止动用明火并设置醒目防火标志。（现场检查）3、制定消防管理制度、易燃易爆物品管理办法。（内业资料）防洪防台1、成立防洪、防台工作小组，配备应急抢险物资。2.质量2.1基本要求设立质量管理小组，质检人员配备到位66、。（人员名单及证件）制定保证工程质量的控制措施，编制针对质量通病的预防措施及原因分析。（内业资料）定期进行质量检查，对存在问题及时整改，检查资料闭合后存档。（检查记录）对参建员工进行培训教育。（培训记录）进场原材料按规范要求进行检验。（检验报告）钢筋加工安装，模板安装、混凝土灌注及养护符合规范要求。（检查记录及检验批）混凝土试件的取样、留置、试验符合规范要求。（试验记录）检验批资料填写及时、规范、准确。（检验批）2.2控制要点桩基1、桩位放样检查及成桩后桩位偏差检查。（测量记录）2、钻孔记录检查。（钻孔记录）3、泥浆指标检查。承台1、基坑放样、模板尺寸检查。（测量记录）2、桩基检测。（桩检报告67、）墩身1、墩身放样、模板尺寸检查。（测量记录）2、预埋件位置、高程检查。（测量记录）3、综合接地电阻测试。（测试记录）连续梁1、连续梁放样、模板尺寸检查。（测量记录）2、预应力张力过程控制。（张拉记录表）3、预埋件位置、高程检查。（测量记录）4、每节段浇筑前检查签证。（检查签证记录）2.2控制要点连续梁5、孔道压浆检查。（压浆记录）6、监控监测检查。（监控记录）支座1、有质量证明文件。（合格证）2、支座进场验收。（验收记录）3、安装精度检查。（测量记录）桥面及附属结构1、使用的原材料的品种、规格、质量进行验收。（检查记录）2、桥面防水层、保护层施工符合要求。（现场检查）3、附属结构物尺寸、位置68、高程符合要求。（测量记录）3.技术管理3.1技术部门岗位职责明确，技术人员配备到位。（人员名单及证件）3.2编制施工组织设计及施工方案，完成报审工作。（内业资料）3.3施工图纸审查并反馈审图意见。（审图记录）3.4编制并进行施工技术交底。（技术交底）3.5施工日志填写及时、完整、准确。（施工日志）3.6成立科研推先（QC）小组；编制施工技术总结。（技术总结）4.进度4.1定期召开进度会议，制定月度生产计划。（生产计划）4.2绘制施工进度形象图并动态修改。（形象图）4.3制定施工组织设计动态管理办法；工程总体进度安排应合理；各重点工程进度应得到有效控制；工程进度月计划应落实。4.4施工组织动态69、管理应建立台帐；5.环保、创新5.1成立环境保护领导小组，人员配备到位，职责明确。（内业资料）5.2成立技术创新小组，针对创新项目组织研究学习。（技术创新报告）（该条应针对技术要求高的桥梁）6、文明施工6.1施工现场设置禁止标识、警示标识、指令标识并配以相应的警示语句。（现场检查）6.2施工现场在醒目位置设置“五牌一图”。（现场检查）6.3生产区设置安全生产、文明施工、环境保护的宣传教育宣传栏，各种标志符合现行安全标志的要求。（现场检查）6.4原材料、半成品等各类材料构件堆码整齐，标识牌明确无错误。（现场检查）6.5施工现场场地平整，无扬尘，无外溢泥浆。（现场检查）7、物资设备7.1物资设备管70、理人员配备到位，职责明确。（人员名单及证件）7.2物资设备进场后进行验收并建立台帐。（进场台帐）7.3由专职管理员保管、发放材料。7.4进场设备有出厂合格证，进场技术状况良好，安全装置配置齐全。（设备台帐）8、机械8.1是否已制定相应的机械安全操作规程。8.2特种机械设备有检验合格证，技术状态良好才能进场使用。（合格证）8.3定期检查机械安全管理与使用情况。（检查记录）8.4配置专职人员操作、安装、拆卸、维修机械，并建立台帐。9、架子队管理9.1应有架子队管理办法；9.2签定架子队劳务合同。（合同）9.3架子队人员配备到位，职责分工明确。（人员名单）9.4有架子队安全、质量、技术培训记录。（培71、训记录）10、四化支撑10.1配置足够的施工机械及设备，实现机械化生产（设备台帐）10.2钢筋加工厂、混凝土拌合站实现工厂化生产。10.3专业化队伍是否满足生产需要。10.4信息化是否满足生产需要。11.实体质量、场地布局等桥梁各种线形流畅、内实外美；工地布局合理，美观、整洁。12.其 他根据现场实际情况进行检查1-5-3 XX（集团）公司标准化工地-隧道验收标准项目验收要点备注1.1基本要求成立安全管理小组，安全管理人员配备到位。（管理人员名单及证件）成立应急组织机构，编制应急预案，进行预案演练。（应急预案及演练记录，如对富水软弱围岩的突水突泥。）编制专项安全方案，编制审批程序符合要求。（专72、项安全方案）层层签定安全生产包保责任状。（责任状）对参建人员进行安全技术交底并组织安全生产培训。（安全技术交底及培训记录）定期进行安全检查，对存在问题及时整改，检查资料闭合后存档。（检查记录）安全防护用品有产品合格证。（合格证）作业人员必须佩戴安全防护用品。（现场检查）火工品管理制度是否完备、措施是否到位、是否定期检查。（现场检查）特种作业人员持证上岗（现场核对，查证件）过程控制严格执行铁路隧道工程施工安全技术规程；1.2控制要点洞口工程1、边仰坡稳定、洞顶地表水处理、开挖方式、边仰坡防护等。洞身开挖1、爆破器材的运输、存储、检验、再加工、销毁。2、开挖方法、循环进尺、找顶不彻底、开挖台架防护73、措施。3、各种机具设备和劳动保护用品定期进行检查和必要的试验，保证其处于良好状态。4、做好临时排水工作防止地面水流入滑坡体内加剧滑动，设必要的观测点，观测变形体的动态变化，并作好记录。5、钻爆作业前要检查掌子面安全情况、作业人员的防护是否到位。6、药装作业、爆破作业的措施是否到位。装渣与运输1、装渣作业区域通风、照明、找顶等是否符合规范要求。2、装渣、卸渣的作业行车限界、线路管理。2、找顶部彻底。3、高空作业平台失稳。4、施工机械失稳及安全性能降低。衬砌1、衬砌是否及时，安全距离是否满足要求。监控量测1、作业人员的安全教育培训。2、监控量测方案是否制定，对作业面的观察是否满足要求，主要是控制围74、岩及初支变形观察。3、高处作业的防护是否到位。防排水2、排水设备是否满足要求。3、有水地段破损漏电。4、水质不符合要求，污染环境。通风、防尘1、通风系统是否满足要求。2、有毒气体及粉尘是否超标。施工用电1、采用三级配电系统、采用TN-S接零保护系统；2、施工现场电气设备金属外壳与保护零线连接；3、施工用电设备安全后验收合格后使用；4、施工防护设施与外电线路之间的安全距离满足规范要求；5、配电室、配电箱、开关箱应有专人负责，实行“一机一闸一漏”制，严禁设置分路开关。消防1、施工现场应划分防火责任区，合理配备灭火器材；2、在仓库、油库、配电室等易出现隐患的地点禁止动用明火并设置明显防火标志；3、制75、定消防管理制度及防火安全责任制、易燃易爆物品管理办法；4、设置专人对火灾隐患定期排查；防洪、防台1、成立防洪、防台工作小组，制定防台抗灾措施；2、是对存在安全隐患的大型机械及设备安装防护装置；3、配备应急抢险小组。2.质量2.1基本要求 设立质量管理小组，质检人员配备到位（管理人员名单及相关证件）； 开工报告及专项施工方案审批；对建筑材料(包括库存材料、新购材料、建筑成品与半成品)和砂石料场等按要求进行检验，并按有关监理实施细则要求提出检验报告送监理单位审核。对所有分项、分部、单位工程，按有关技术要求、质量评定标准和检测规定的检测项目和标准，逐项取样检验。收集、整理、保管各项检查和测试原始记录76、，提供单项工程、隐蔽工程验收所必需的有关资料；各分项、分部、单位工程(隐蔽工程分段分层)在施工过程中或完工后，应按有关规范、标准等要求进行自检，自检合格后报请驻地监理检查、复核签证；检验批资料填写及时准确。 2.2控制要点洞口工程1、隧道门边坡、仰坡开挖范围及尺寸符合设计要求。2、需换填区域所用的填料种类、质量、使用范围应符合设计要求。3、隧道门端墙、翼墙、挡土墙基底的地基承载力必须符合设计要求。4、施工用水泥及外加剂的品种、规格、质量应符合设计要求。5、原材符合相关规定。洞身开挖1、隧道开挖断面的中线、高程必须符合设计要求。2、隧道开挖断面超挖值应符合设计要求。3、隧道基底高程及地质情况满足77、设计要求。超前地质预报1.是否制定切实可行的超前地质预报方案，过程资料是否完备，是否按设计及方案要求开展工作。支护1、支护必须在开挖后及时进行施作。2、喷射混凝土时应按照施工工艺分段、分片，由下而上依次进行。（湿喷）3、原材料应检测合格。4、锚杆、网片、钢筋网、管棚、超前小导管安装符合设计要求。5、施工应按设计要求做好防排水工作。衬砌1、隧道衬砌模板台车必须按照隧道内净空尺寸进行设计与制造，刚度、强度、稳定性必须经检验合格方可使用。2、模板安装牢固。接缝严密，不得漏浆，模板与接触面必须清理干净，浇筑混凝土前模板内积水和杂物应清理干净。3、承受围岩压力大的拱墙模板拆除时，混凝土的强度要达到设计强78、度的100%，承受围岩压力较小的拱墙模板拆除时，强度要达到设计强度的70%到。4、原材的种类、质量应符合设计要求。5、施作底板混凝土前必须清除隧底虚渣、杂物和积水，当隧底有超挖时，超挖部分必须按设计要求及时回填。6、施工缝、变形缝的位置和处理应符合设计和施工技术方案的要求。7、底板混凝土的运输、浇筑及间隙的全部时间不应超过混凝土的初凝时间，同一施工段的混凝土应连续浇筑。8、混凝土强度等级应符合设计要求。9、隧道衬砌背后注浆选用的注浆材料质量应符合设计要求，保证回填密实。10、浆液配合比应符合设计要求，注浆孔、布置、间距、孔深应符合设计要求。防水与排水1、隧道、明洞、辅助坑道等洞内排水系统与洞外79、排水系统连接必须符合设计要求。2、洞内水沟布置、结构形式、沟底高程、纵向坡度应符合设计要求。3、底板和仰拱填充表面坡度应符合设计要求。4、进水孔、泄水孔、泄水槽的位置和间距符合设计要求。5、水沟外墙距线路中线的距离应符合设计要求。6、水沟盖板的规格、尺寸、强度及外观质量应符合设计要求。7、铺设防水板的基面应坚实、平整、圆顺、无漏水现象。8、防水板焊缝无漏焊、假焊、焊焦、焊穿等现象。9、防水板铺设应与基面固定牢固，不得有绷紧和破损现象。10、防水卷材材料质量应符合设计要求。3.技术管理3.1技术部门岗位职责明确，技术人员配备到位。（人员名单及证件）3.2编制施工组织设计及施工方案，完成报审工作。80、（内业资料）3.3施工图纸审查并反馈审图意见。（审图记录）3.4编制并进行施工技术交底。（技术交底）3.5施工日志填写及时、完整、准确。（施工日志）3.6成立科研推先（QC）小组；编制施工技术总结。（技术总结）4.进度4.1定期召开进度会议，制定月度生产计划。（生产计划）4.2绘制施工进度形象图并动态修改。（形象图）4.3制定施工组织设计动态管理办法；工程总体进度安排应合理；各重点工程进度应得到有效控制；工程进度月计划应落实。4.4施工组织动态管理应建立台帐；5.环保、创新5.1成立环境保护领导小组，人员配备到位，职责明确。（内业资料）5.2成立技术创新小组，针对创新项目组织研究学习。（技术创81、新报告）（该条应针对技术要求高的隧道）5.3针对施工中发生的重大水土保持事件，应组织咨询、设计、监理和业主单位会同当地水保主管部门及时研究解决；6、文明施工6.1施工现场设置禁止标识、警示标识、指令标识并配以相应的警示语句。（现场检查）6.2施工现场在醒目位置设置“五牌一图”。（现场检查）6.3生产区设置安全生产、文明施工、环境保护的宣传教育宣传栏，各种标志符合现行安全标志的要求。（现场检查）6.4原材料、半成品等各类材料构件堆码整齐，标识牌明确无错误。（现场检查）6.5施工现场场地平整，无扬尘，无外溢泥浆。（现场检查）7、物资设备7.1物资设备管理人员配备到位，职责明确。（人员名单及证件）782、.2物资设备进场后进行验收并建立台帐。（进场台帐）7.3由专职管理员保管、发放材料。7.4进场设备有出厂合格证，进场技术状况良好，安全装置配置齐全。（设备台帐）8、机械8.1是否已制定相应的机械安全操作规程。8.2特种机械设备有检验合格证，技术状态良好才能进场使用。（合格证）8.3定期检查机械安全管理与使用情况。（检查记录）8.4配置专职人员操作、安装、拆卸、维修机械，并建立台帐。9、架子队管理9.1应有架子队管理办法；9.2签定架子队劳务合同。（合同）9.3架子队人员配备到位，职责分工明确。（人员名单）9.4有架子队安全、质量、技术培训记录。（培训记录）10、四化支撑10.1配置足够的施工机83、械及设备，实现机械化生产（设备台帐）10.2钢筋加工厂、混凝土拌合站、凿岩机等实现工厂化生产。10.3专业化队伍是否满足生产需要。10.4隧道监控、超前地质预报等信息化是否满足生产需要。11、实体质量、场地布局等隧道内各种线形流畅、内实外美；工地布局合理，美观、整洁。11、其他1-5-4 XX（集团）公司标准化工地-梁场验收标准项 目验收要点备注1.安全1.1基本要求.制定了安全生产制度。（安全生产制度）成立安全管理小组，安全管理人员配备到位,有专(兼)职人员进行负责日常管理工作。（管理人员名单及证件）成立应急组织机构，编制应急预案，进行预案演练。（应急预案及演练记录）编制专项安全方案，编制审84、批程序符合要求。（专项安全方案）层层签定安全生产包保责任状。（责任状）对参建人员进行安全技术交底并组织安全生产培训。（安全技术交底及培训记录）定期进行安全检查，对存在问题及时整改，检查资料闭合后存档。（检查记录）安全防护用品有产品合格证。（合格证）作业人员必须佩戴安全防护用品。（现场检查）高空作业点的工具、物料放置稳妥牢靠，严禁向下抛掷物件。（现场检查）特种作业人员持证上岗（现场核对，查证件）查看现场有无违章作业及不安全隐患。生产现场是否整洁有序。场地、工艺布局合理，道路平坦通畅，原辅材料、半成品、成品、工装器具等按规定放置。现场查看原辅材料、半成品、成品出现损伤。进行了必要的安全生产及劳动防85、护培训；(培训记录）查看现场员工的生产操作符合安全规范。查看现场存有危害社会环境、劳动安全及人身健康情况。1.2控制要点施工用电1、施工现场采用三级配电系统及TN-S接零保护系统。（现场检查）2、电气设备金属外壳与保护零线连接。（现场检查）3、配电室、配电箱、开关箱专人负责，实行“一机一闸一漏”制，严禁设置分路开关。（现场检查）消防1、施工现场划分防火责任区，配备足够的灭火器材。（现场检查）2、在仓库、油库、配电室等易出现隐患的地方禁止动用明火并设置醒目防火标志。（现场检查）3、制定消防管理制度、易燃易爆物品管理办法。（内业资料）防洪防台1、成立防洪、防台工作小组，配备应急抢险物资。2.质量286、.基本要求其质量负责人职责和权利明确（质量管理机构）设置了质量管理机构或质量管理人员,有专(兼)职人员进行负责日常管理工作（质量管理机构）质量管理机构或质量管理人员职责和权利明确（质量管理制度）制定了质量管理制度（质量管理制度）制定了质量方针和质量目标（质量方针和质量目标）2.2过程控制要点制定了采购及外协加工的质量控制制度，内容完整合理。（相关制度）制定的原材料进厂检验项目、频次符合产品标准的要求。（原材送检资料）按采购文件进行采购。对采购及外协件的质量检验或验证作出规定。对主要原材料、关键零部件必须进行进场抽样确认检验。（原材检验资料）制定了工艺管理制度及考核办法。（相关工艺管理制度）按制87、度进行管理和考核。（考核记录）原辅材料、半成品、成品出现损伤或变质。对重要工序或产品关键特性设置了质量控制点。（相关质量控制制度措施）在有关工艺文件（工艺流程图上）中标明质量控制点。（工艺流程图）关键工序及隐蔽工程须有监理工程师签认。（过程控制记录表、检验批）制订关键质量控制点的操作控制程序，其内容完整（操作控制程序)重点核查涉及龄期项及过程控制项资料并定性校核。如：混凝土拌合物温度及含气量；拆模温差； R初张、R终张放张、E终张放张、R28、E28、R封端、R保护层、M压浆；梁体混凝土耐久性指标；管道摩阻、锚口摩阻；张拉伸长值；弹性上拱、终张拉放张30d的上拱度；压浆真空度及压力；保护层混凝88、土细石配比及纤维掺量；等等。(片梁资料，实验室资料、摩阻资料）对特殊过程（如浇注混凝土、张拉等工序）事先进行了设备认可、工艺参数验证和人员鉴定。（过程控制记录表）制定了作业指导书。（各工序作业指导书）终张放张、浇注混凝土、防水层和保护层制作须有旁站监理及专职技术人员监控并签认。确保张拉前的“三控”及张拉中的“三控”准确无误。（预应力过程控制记录表)规定产品标识方法，有效防止产品混淆、区分质量责任和追溯性。（相关制度）检查关键、特殊过程和最终产品的标识。制订不合格品的控制程序。（相关制度）生产过程中发现的不合格品得到有效控制。（相关记录表）不合格品经返工、返修后重新进行了检验。（相关记录表）重点89、核查成品梁关键项目不合格的处置规定。（相关制度）2.3产品质量检验控制要点制定了检验管理制度（相关制度）有检验机构或专（兼）职检验人员（相关人员资质证书）检验制度明确规定检验工位、频次、抽样基数、办法、检测项目、质量指标、试验仪器、方法、试验数据处理，合格判定准则。制定了材料检验、工序检验；成品检验（相关制度）检查主要原材料、半成品、成品有检验的原始记录或检验报告（相关记录）检验的原始记录或检验报告完整、准确（相关记录）各种检测、检验、试验、度量原始记录齐全，并整理、汇总、统计（相关记录）对产品质量检验作出规定。（相关制度）按规定进行检验。（相关记录）作检验记录。（相关记录）对检验状况进行标识90、。对主要工序检验点进行的过程检验符合行业标准的规定。制定了质量反馈制度，反馈渠道畅通，部门落实，人员确定，处理及时。（相关制度）对返工、返修应重新进行检验作出规定。（检验记录）返工、返修后重新进行了检验。（检验记录）有出厂产成品检验制度。（报检材料）产品质量检验和试验的项目、检验频次、检验结果符合标准要求。（技术资料）产品技术档案：按要求每片梁均建立技术档案；建档项目不少于技术条件规定的必须项目，保证从原材料进场、过程和出场全过程都有检验和施工记录。（技术资料）3.技术管理3.1产品图纸及标准有必备的标准及相关标准。（标准及相关标准）施工图台账建立情况。施工图审核记录是否完备。施工图交底情况。91、3.2工艺文件有本梁厂（场）生产工艺细则(规程)。工艺细则要求：（工艺细则）工艺文件(工艺细则、作业指导书、工艺过程卡等)正确、完整、统一、齐全。（工艺细则、作业指导书、工艺过程卡）3.3投产文件营业执照（营业范围、地址与本厂（场）相符）（营业执照）上级机关同意建厂（场）批件；（相关批文）建厂（场）资质审查；资质等级证书（资质等级证书）监理工程师派驻委任书及监理出具的准许开工命令。（开工报告）3.4技术文件管理制定了技术文件管理制度。（文件管理制度）发布的技术文件经正式批准。（技术文件签字盖章）使用部门能随时获得技术文件的有效版本。（规范目录）文件的修改符合规定。注：技术文件包括：a)标准：产92、品标准，材料、配件标准，设计、施工、验收规范，技术要求等；（标准）b)图纸：产品设计图纸，施工图纸，附属图纸，支座图纸、工装图纸等；（图纸）c)工艺文件：工艺细则、作业指导书、工序流程卡、技术要求等；（工艺细则、作业指导书、工序流程卡、技术要求等）d)试验方法：试验、测量、检验方法、规程、评定方法等；（试验方法、制度）e）档案：设备、工装、计量档案，产品档案等。（台账、厂家合格证）有部门或专（兼）职人员负责技术文件管理。（相关技术文件管理制度）技术文件管理方式符合档案管理规定（相关技术文件管理制度）4.进度4.1定期召开进度会议，制定月度生产计划。（生产计划）4.2绘制施工进度形象图并动态修改93、。（形象图）4.3制定施工组织设计动态管理办法；工程总体进度安排应合理；各重点工程进度应得到有效控制；工程进度月计划应落实。4.4施工组织动态管理应建立台帐；5.环保、创新5.1成立环境保护领导小组，人员配备到位，职责明确。（内业资料）5.2成立技术创新小组，针对创新项目组织研究学习。（技术创新报告）6、文明施工6.1施工现场设置禁止标识、警示标识、指令标识并配以相应的警示语句。（现场检查）6.2施工现场在醒目位置设置“五牌一图”。（现场检查）6.3生产区设置安全生产、文明施工、环境保护的宣传教育宣传栏，各种标志符合现行安全标志的要求。（现场检查）6.4原材料、半成品等各类材料构件堆码整齐，标94、识牌明确无错误。（现场检查）6.5施工现场场地平整，无扬尘，无外溢泥浆。（现场检查）7、物资设备7.1物资设备管理人员配备到位，职责明确。（人员名单及证件）7.2物资设备进场后进行验收并建立台帐。（进场台帐）7.3由专职管理员保管、发放材料。7.4进场设备有出厂合格证，进场技术状况良好，安全装置配置齐全。（设备台帐）8、机械8.1特种机械设备有检验合格证，技术状态良好才能进场使用。（合格证）8.2起重等设备符合国家有关规定。（设备台账）8.3定期检查机械安全管理与使用情况。（检查记录）8.4配置专职人员操作、安装、拆卸、维修机械，并建立台帐。9、人员管理9.1制定架子队管理制度。（管理制度）995、.2签定架子队劳务合同。（合同）9.3架子队人员配备到位，职责分工明确。（人员名单）9.4有架子队安全、质量、技术培训记录。（培训记录）9.5试验室试验人员必须持有铁路工程试验员证。(试验员证）9.6了解质量管理基本观点和主要概念，掌握应知应会和工艺要求，操作要领及安全技术操作规程。（有培训台账）9.7工程技术人员占企业年平均员工人数的6%以上，且不少于15人。（工程技术人员名册）9.8掌握制梁技术标准、规范、内控标准、图纸、技术工艺规程和检验方法。（学习培训考试卷）9.9企业有职称的工程、经济、会计、统计等专业的技术人员占企业年平均员工人数的6%以上。10、四化支撑10.1配置足够的施工机械96、及设备，实现机械化生产（设备台帐）10.2钢筋加工厂、混凝土拌合站实现工厂化生产。10.3专业化队伍是否满足生产需要。10.4信息化是否满足生产需要。11.实体质量、场地布局等梁体线形流畅、内实外美；梁场布局合理，大临建设美观、整洁。12.其 他根据现场情况检查1-5-5 XX（集团）公司标准化工地-铺架基地验收标准项 目验收要点备注1.安全1.1基本要求成立安全管理小组，安全管理人员配备到位。（管理人员名单及证件）成立应急组织机构，编制应急预案，进行预案演练。（应急预案及演练记录）编制专项安全方案，编制审批程序符合要求。（专项安全方案）层层签定安全生产包保责任状。（责任状）对参建人员进行安全97、技术交底并组织安全生产培训。（安全技术交底及培训记录）定期进行安全检查，对存在问题及时整改，检查资料闭合后存档。（检查记录）安全防护用品有产品合格证。（合格证）作业人员必须佩戴安全防护用品。（现场检查）高空作业点的工具、物料放置稳妥牢靠，严禁向下抛掷物件。（现场检查）特种作业人员持证上岗（现场核对，查证件）1.安全1.2重点施工用电1、施工现场采用三级配电系统及TN-S接零保护系统。（现场检查）2、电气设备金属外壳与保护零线连接。（现场检查）3、夜间作业时照明完好（现场检查）3、配电室、配电箱、开关箱专人负责，实行“一机一闸一漏”制，严禁设置分路开关。（现场检查）消防1、施工现场划分防火责任区98、，配备足够的灭火器材。（现场检查）2、在仓库、油库、配电室等易出现隐患的地方禁止动用明火并设置醒目防火标志。（现场检查）3、制定消防管理制度、易燃易爆物品管理办法。（内业资料）防洪防台1、成立防洪、防台工作小组，配备应急抢险物资。2.质量2.1质量管理制度齐全（内业资料）2.2质量管理人员配置齐全（资质、现场）2.3现场有轨排生产流程图。（轨排生产流程图）2.4现场有硫磺砂浆质量配合比，配备足够称量设备。（硫磺砂浆质量配合比）2.5轨排安装、钢轨焊轨质量专人检查验收（内业资料）3.技术管理3.1技术部门岗位职责明确，技术人员配备到位。（人员名单及证件）3.2编制施工组织设计及施工方案，完成报审99、工作。（内业资料）3.3施工图纸审查并反馈审图意见。（审图记录）3.4编制并进行施工技术交底。（技术交底）3.5施工日志填写及时、完整、准确。（施工日志）3.6成立科研推先（QC）小组；编制施工技术总结。（技术总结）4.进度4.1定期召开进度会议，制定月度生产计划。（生产计划）4.2绘制施工进度形象图并动态修改。（形象图）4.3制定施工组织设计动态管理办法；工程总体进度安排应合理；各重点工程进度应得到有效控制；工程进度月计划应落实。4.4施工组织动态管理应建立台帐；5.环保、创新5.1成立环境保护领导小组，人员配备到位，职责明确。（内业资料）6、文明施工6.1施工现场设置禁止标识、警示标识、指100、令标识并配以相应的警示语句。（现场检查）6.2施工现场在醒目位置设置“五牌一图”。（现场检查）6.3生产区设置安全生产、文明施工、环境保护的宣传教育宣传栏，各种标志符合现行安全标志的要求。（现场检查）6.4原材料、半成品等各类材料构件堆码整齐，标识牌明确无错误。（现场检查）6.5施工现场场地平整，无扬尘，无外溢泥浆。（现场检查）7、物资设备7.1各种材料有质量检验合格证，属于铁道部认可的合格产品供应商目录单位（产品合格证）7.2物资设备进场后进行验收并建立台帐。（进场台帐）7.3由专（兼）职管理员保管、发放材料。7.4进场设备有出厂合格证，进场技术状况良好，安全装置配置齐全。（设备台帐）8、机101、械8.1特种机械设备有检验合格证，技术状态良好才能进场使用。（合格证）8.2定期检查机械安全管理与使用情况。（检查记录）8.3配置专职人员操作、安装、拆卸、维修机械，并建立台帐。9、架子队管理9.1制定架子队管理制度。（管理制度）9.2签定架子队劳务合同。（合同）9.3架子队人员配备到位，职责分工明确。（人员名单）9.4有架子队安全、质量、技术培训记录。（培训记录）10、四化支撑10.1配置足够的施工机械及设备，实现机械化生产（设备台帐）10.2轨排、长轨焊接实现工厂化生产。10.3专业化队伍是否满足生产需要。10.4信息化是否满足生产需要。11.其 他根据现场实际情况进行检查1-5-6 XX102、（集团）公司标准化工地-大型钢筋加工厂验收标准项目验收要点备注1、管理制度1.1.钢筋加工厂生产安全、质量管理制度1.2.会议与学习制度1.3.作业人员上岗培训制度1.4.半成品、成品保护制度2、安全2.1.采用三级配电系统、采用TN-S接零保护系统2.2.施工现场电气设备金属外壳与保护零线连接2.3.施工现场合理配备灭火器材与消防设施2.4.在配电室等易出现隐患的地点禁止动用明火并设置明显防火标志；2.5.操作人员经过培训，考试合格后上岗2.6.操作人员穿戴合乎规定的劳动保护用品2.7.夜间作业时照明完好3、人员配置3.1.钢筋加工厂现场管理人员配备能满足施工需要，管理责任明确（钢筋加工厂人103、员配置表及岗位职责）3.2.架子队相关特种作业人员有相应资格证书（特种人员工作证）3.3.架子队人员职责明确，主要施工人员备案（架子队人员名单及分工表）3.4.定期对架子队作业人员进行安全、技术培训（学习纪录）4、设备配置4.1.钢筋供应商的基本条件符合铁道部规定要求，有质量检验合格证，属于铁道部认可的合格产品供应商目录单位（钢筋产品合格证）4.2.特种设备有合格证书及专业鉴定单位鉴定合格的技术鉴定证书（合格证书及技术鉴定证书）5、现场管理5.1.钢筋加工厂根据施工生产需要，功能区分为原材堆放区、钢筋加工区、半成品存放区、废料堆放区以及生活区。5.2.钢筋原材堆放符合相关要求，钢筋原材标识内容104、准确（钢筋进场台帐、原材标识牌）5.3.半成品堆放符合相关要求，半成品有产品明示牌。（产品明示牌）5.4.现场有各项机械设备使用操作规程，施工作业人员按照设备操作规程要求进行施工。（机械设备操作规程）5.5.现场有钢筋加工作业卡片。（钢筋加工作业卡片）5.6.现场对安全风险进行分级，配备足够的警示标语。5.7.运输车辆在钢筋加工厂内统一指挥，定点停放。5.8.钢筋加工厂内垃圾及焊渣定期清扫，运出厂内。6、过程控制6.1.建立钢筋原材进场台帐（钢筋原材进场台帐）6.2.建立钢筋原材检验台帐（钢筋原材检验台帐）6.3.建立钢筋焊接接头检验台帐（钢筋焊接接头检验台帐）6.4.建立钢筋原材调配台帐（钢105、筋原材调配台帐）6.5.建立钢筋半成品、成品出厂台帐（钢筋半成品、成品出厂台帐）6.6.钢筋焊接所用焊条满足工程建设相关要求6.7.钢筋原材进场检验及时，试件取样规范，按照规范要求对每批原材进行检验（钢筋原材进场台帐、钢筋原材检验台帐）6.8.钢筋原材试件拉伸试验与冷弯试验结果合格，存在钢筋未经检验就使用的情况（原材试验报告）6.9.钢筋加工技术交底与作业指导书（作业指导书及交底记录）6.10.钢筋加工按照交底执行，钢筋加工尺寸与图纸相符，尺寸误差满足规范要求（检查记录）6.11.钢筋焊接接头搭接长度满足规范要求，焊缝饱满，焊渣清除，存在烧伤主筋现象6.12.钢筋焊接接头检验合格，钢筋焊接接头106、检验批次符合规范要求（焊接试验报告、钢筋焊接接头检验台帐）6.13.钢筋笼出厂前经自检及监理检查合格（检验批）6.14.对各项机械、特种设备定期检查保养（维修保养记录）6.15.钢筋成品、半成品保护措施符合要求7.综合管理7.1.建立钢筋加工厂人员信息台帐；7.2.对作业人员进行考勤登记；7.3.学习制度落实到位，并建立培训台帐。8.其 他根据现场实际情况进行检查1-5-7 XX（集团）公司标准化工地-中心实验室验收标准项 目验收要点备注1.管理制度1.1试验室职责详细、完善。1.2常用标准、规范和规程齐全，版本有效。2.人员配备2.1试验室人员数量、资质符合要求，持证上岗。（人员名单及证书）107、2.2试验室人员分工及岗位职责明确，落实到个人。2.3中心试验室为母体试验室的派出机构。3.设备配备3.1试验室仪器设备配置齐全，满足各项工作需要。（台帐）3.2仪器定期检定。（检定报告）3.3仪器设备操作规程明确标识。（操作规程）3.4大型仪器设备有运转记录。（运转记录）4.现场管理4.1试验人员熟练操作仪器设备进行现场检测。4.2检测结果及时准确。（检测报告）5.过程控制5.1试验室工作环境、设备工作环境符合规范要求。5.2各种试验记录及报告用表格式规范，齐全完整。（试验记录）5.3操作规程、标准、规范有效。5.4各种材料的取样、试件制作和试验方法、检测频次符合国家和铁道部现行标准。（试验108、记录）5.5试验过程有记录，试验台帐完整齐全。（台帐）6.综合管理6.1经母体检测机构授权。6.2检测项目不超出授权范围。6.3外委试验检测机构具有相关资质。7.其 他根据现场实际情况进行检查1-5-8 XX（集团）公司标准化工地-大型砼拌合站验收标准项 目验收要点备注1.管理制度1.搅拌站混凝土生产安全管理制度。2.搅拌站一起设备定期校验制度。3.搅拌站设备运转、保养记录。4.搅拌站操作规程标准2.人员配备1.搅拌站施工组织机构及岗位职责。（组织机构及岗位职责）2.拌和站操作人员资质达标，持证上岗。（资质证书）3.拌和站安全质量管理小组及其职责。3.设备配备1.拌和站机械及设备进场验收记录。109、（设备台帐及报验资料）4.安全施工用电1.施工现场采用三级配电系统及TN-S接零保护系统。（现场检查）2.电气设备金属外壳与保护零线连接。（现场检查）3.实行“一机一闸一漏”制，严禁设置分路开关。（现场检查）消防1.施工现场划分防火责任区，配备足够的灭火器材。（现场检查）2.在仓库、油库、配电室等易出现隐患的地方禁止动用明火并设置醒目防火标志。（现场检查）3.制定消防管理制度、易燃易爆物品管理办法。（内业资料）防洪防台1.成立防洪、防台工作小组，配备应急抢险物资。5.现场管理1.拌和站使用后及时清理。（现场核查）2.拌和站安全设施设置。（现场核查）3.拌和站配合比标识牌的设置及更新。（核查现场110、及原材料台帐）6.过程控制1.原材料进场检验。（检验资料）2.拌和站设备的定期计量校验。（校验资料）3.拌和站称重偏差校验。（称重偏差校验资料）4.混凝土配合比管理情况。（施工配合比资料）5.混凝土的取样、试件制作、养护和试验。（相关台帐）6.安全、质量检查及整改。（安全、质量检查记录）安全、质量处理记录7.其 他根据现场实际情况进行检查1-5-9 XX（集团）公司标准化工地-房建验收标准项 目验收要点备注1.安全1.1基本要求成立安全管理小组，安全管理人员配备到位。（管理人员名单及证件）成立应急组织机构，编制应急预案，进行预案演练。（应急预案及演练记录）编制专项安全方案，编制审批程序符合要求111、。（专项安全方案）层层签定安全生产包保责任状。（责任状）对参建人员进行安全技术交底并组织安全生产培训。（安全技术交底及培训记录）定期进行安全检查，对存在问题及时整改，检查资料闭合后存档。（检查记录）安全防护用品有产品合格证。（合格证）作业人员必须佩戴安全防护用品。（现场检查）高空作业点的工具、物料放置稳妥牢靠，严禁向下抛掷物件。（现场检查）起吊用大型机械定期检查，作业时实行检查签证制度。（检查记录及签证）施工现场设置醒目的安全标识、标语。（现场检查）1.2控制要点钻（挖）孔桩1、大直径钻（挖）孔桩孔口防护。（现场检查）2、泥浆池用栏杆围闭。（现场检查）基坑开挖1、承台基坑用栏杆围闭。（现场检查112、）2、按照设计要求放坡3、降水满足基坑开挖要求4、基坑防护满足强度、刚度要求。（计算书）5、基坑设置牢固稳定的下人梯。（现场检查）脚手架1、脚手架满足强度要求（计算书）2、脚手架原材料符合规范要求3、脚手架紧固件安装牢固模板1、模板安装防止发生松动、脱落现象2、拆除时，应制订安全措施1.安全1.2控制要点钢筋1、钢筋机械设备的安装牢固、稳定2、钢筋切割机作业前应进行试运转施工用电1、施工现场采用三级配电系统及TN-S接零保护系统。（现场检查）2、电气设备金属外壳与保护零线连接。（现场检查）3、配电室、配电箱、开关箱专人负责，实行“一机一闸一漏”制，严禁设置分路开关。（现场检查）消防1、施工现场113、划分防火责任区，配备足够的灭火器材。（现场检查）2、在仓库、油库、配电室等易出现隐患的地方禁止动用明火并设置醒目防火标志。（现场检查）3、制定消防管理制度、易燃易爆物品管理办法。（内业资料）机械设备1、操作人员培训后上岗。（培训记录）2、定期检查机械设备上的安全保护和指示装置。（检查记录）3、机械设备不得超载作业或随意扩大使用范围。（现场检查）防洪防台1、成立防洪、防台工作小组，配备应急抢险物资。2.质量2.1基本要求设立质量管理小组，质检人员配备到位。（人员名单及证件）制定保证工程质量的控制措施，编制针对质量通病的预防措施及原因分析。（内业资料）定期进行质量检查，对存在问题及时整改，检查资料114、闭合后存档。（检查记录）对参建员工进行培训教育。（培训记录）2.质量2.1基本要求编制施工作业指导书，并对参建人员进行技术交底。（内业资料）进场原材料按规范要求进行检验。（检验报告）钢筋加工安装，模板安装、混凝土灌注及养护符合规范要求。（检查记录及检验批）混凝土试件的取样、留置、试验符合规范要求。（试验记录）检验批资料填写及时、规范、准确。（检验批）2.2控制要点 基础1、基础放样检查及基础偏差检查。（测量记录）2、隐检记录检查。（隐检记录）地下室防水工程1、防水卷材铺贴按规范要求进行检查2、涂料防水细部做法符合设计要求承台1、基坑放样、模板尺寸检查。（测量记录）2、桩基检测。（桩检报告） 土115、方1、回填土压实系数检测砌体结构1、砌体原材料检测报告2、砌体砂浆饱满度检测柱身1、柱身放样、模板尺寸检查。（测量记录）2、预埋件位置、高程检查。（测量记录）3、综合接地电阻测试。（测试记录）预应力梁1、预应力梁放样、模板尺寸检查。（测量记录）2、预应力张力过程控制。（张拉记录表）3、预埋件位置、高程检查。（测量记录）4、预应力钢束的孔道位置、钢绞线是否发生缠绞现象2.质量2.2控制要点预应力梁5、孔道压浆检查。（压浆记录）6、监控监测检查。（监控记录）屋面1、使用的原材料的品种、规格、质量进行验收。（检查记录）2、屋面防水层、保护层施工符合要求。（现场检查）3、附属结构物尺寸、位置、高程符合116、要求。（测量记录）钢结构1、网架轴线、标高位置复核设计要求2、支撑面混凝土强度3、设计要求顶紧的节点4、钢平台、钢梯、栏杆安装，连接应牢固可靠装饰装修1、砂浆抹灰面基层符合要求2、地砖铺贴符合要求3、轻钢龙骨必须位置正确，连接牢固，无松动4、幕墙深化设计图纸应审批确认给排水1、管道制作安装符合要求2、室内给水管道的水压试验配电箱1、配电箱的安装符合设计要求2、线管敷设位置正确3、灯具安装之后经绝缘测试检查设备安装1、设备出厂合格证2、设备安装的位置和标高的检查3、设备试运行3.技术管理3.1技术部门岗位职责明确，技术人员配备到位。（人员名单及证件）3.2编制施工组织设计及施工方案，完成报审工作117、。（内业资料）3.3施工图纸审查并反馈审图意见。（审图记录）3.4编制并进行施工技术交底。（技术交底）3.5施工日志填写及时、完整、准确。（施工日志）4.进度4.1定期召开进度会议，制定月度生产计划。（生产计划）4.2绘制施工进度形象图并动态修改。（形象图）4.3制定施工组织设计动态管理办法；工程总体进度安排应合理；各重点工程进度应得到有效控制；工程进度月计划应落实。4.4施工组织动态管理应建立台帐；5.环保、创新5.1成立环境保护领导小组，人员配备到位，职责明确。（内业资料）5.2成立技术创新小组，针对创新项目组织研究学习。（技术创新报告）6、文明施工6.1施工现场设置禁止标识、警示标识、指118、令标识并配以相应的警示语句。（现场检查）6.2施工现场在醒目位置设置“五牌一图”。（现场检查）6.3生产区设置安全生产、文明施工、环境保护的宣传教育宣传栏，各种标志符合现行安全标志的要求。（现场检查）6.4原材料、半成品等各类材料构件堆码整齐，标识牌明确无错误。（现场检查）6.5施工现场场地平整，无扬尘，无外溢泥浆。（现场检查）7、物资设备7.1物资设备管理人员配备到位，职责明确。（人员名单及证件）7.2物资设备进场后进行验收并建立台帐。（进场台帐）7.3由专职管理员保管、发放材料。7.4进场设备有出厂合格证，进场技术状况良好，安全装置配置齐全。（设备台帐）8、机械8.1特种机械设备有检验合格119、证，技术状态良好才能进场使用。（合格证）8.2定期检查机械安全管理与使用情况。（检查记录）8.3配置专职人员操作、安装、拆卸、维修机械，并建立台帐。9、架子队管理9.1制定架子队管理制度。（管理制度）9.2签定架子队劳务合同。（合同）9.3架子队人员配备到位，职责分工明确。（人员名单）9.4有架子队安全、质量、技术培训记录。（培训记录）10、四化支撑10.1配置足够的施工机械及设备，实现机械化生产（设备台帐）10.2钢筋加工厂、混凝土拌合站实现工厂化生产。10.3专业化队伍是否满足生产需要。10.4信息化是否满足生产需要。11.实体质量、场地布局等各种线形流畅、内实外美；布局合理，大临建设美观120、整洁。12.其 他根据现场实际情况进行检查1-5-10 XX（集团）公司标准化工地-电力验收标准项目验收要点备注1.安全基本要求1.成立安全管理小组，安全管理人员配备到位。（管理人员名单及证件齐全）2. 安全质量方针目标完善，体系健全3. 安全管理人员、特种作业人员持证上岗，作业人员按规定正确佩带劳动防护用品4.成立应急组织机构，编制应急预案，进行预案演练。（应急预案及演练记录）5.编制专项安全方案，编制审批程序符合要求。（专项安全方案）6.层层签定安全生产包保责任状。（责任状）7.施工现场设置醒目的安全标识、标语。（现场检查）8.高空作业系好安全带，工具、物料放置稳妥牢靠，严禁向下抛掷物件121、。（现场检查）控制要点变配电所、站场电力基坑开挖1.深度超过5m的基础工程必须制定专项施工方案2.土质松软的地带开挖基坑时，必须做出适当的坡度或增加支护板基础及基础埋设1.钢丝绳按照规定定期检查、保养，钢丝断丝数达到规定报废丝数时立即报废2.升降机升降时下方严禁站人3.搅拌机下雨天需增加防雨棚，配电箱需加装漏电保护器4.当天不能回填的基坑四周应用围栏围起，夜间需设防护灯杆 塔 组 立1.起重吊装指挥人员必须有指挥吊装的经验或经专门培训合格，并了解熟悉吊装全过程2.吊索具选用具有相应资质厂家的合格产品3.起吊重物时，严格按照起重安全技术操作规程施工4.地形复杂的地区立杆时需制定专项施工方案设备安122、装1.强化安全培训，严禁违章作业，不得同侧同时上下作业2.梯子下端必须有防滑胶垫，登梯作业时，下方必须有专人扶持直埋电缆1.电缆沟开挖时，人员分布距离必须保证安全施工的需要2.敷设电缆时，人员站在弯脚外侧，电缆盘转动时，严禁用手搬动滚轴3.加强安全培训，制定有针对性的施工安全措施4.电缆金属外壳可靠接地电缆头制作1.制定有针对防爆溅烫伤的施工安全措施2.制定有针对防高空坠落的施工安全措施伐 树1.砍伐靠近带电线路的树木时，应保持足够安全距离2.攀登杆塔、树木、绳索与带电体必须保证足够的安全距离2.质量基本要求1.编制施工作业指导书，并对参建人员进行技术交底。（内业资料）2.进场原材料按规范要求123、进行检验。（检验报告）3.钢筋加工安装，模板安装、混凝土灌注及养护符合规范要求。（检查记录及检验批）4.混凝土试件的取样、留置、试验符合规范要求。（试验记录）5.检验批资料填写及时、规范、准确。（检验批）6.标牌、标识，按质量管理有关规定要求责任挂牌控制要点变配电所、站场电力基坑开挖1.基坑尺寸符合设计要求2.土质松软的地带开挖基坑有适当的坡度或增加支护板(现场检查)原材料电杆、导线、电缆及设备的出厂合格证、检验检测资料设备安装变配电所室内设备安装调试(安装调试记录)架空线路1.杆坑开挖(深度检查记录)2.立杆及金具安装(安装记录)3.架线(导线弛度检查记录)电缆线路1.电缆沟及电缆槽沟(验槽124、记录)2.电缆敷设(防护记录)3.电缆试验(试验报告)试验设备试验(试验报告)3.技术管理1.技术部门岗位职责明确，技术人员配备到位。（人员名单及证件）2.编制施工组织设计及施工方案，完成报审工作。（内业资料）3.施工图纸审查并反馈审图意见。（审图记录）4.编制并进行施工技术交底。（技术交底）5.施工日志填写及时、完整、准确。（施工日志）6.成立科研推先（QC）小组；编制施工技术总结。（技术总结）4.进度4.1定期召开进度会议，制定月度生产计划。（生产计划）4.2绘制施工进度形象图并动态修改。（形象图）4.3制定施工组织设计动态管理办法；工程总体进度安排应合理；各重点工程进度应得到有效控制；工125、程进度月计划应落实。4.4施工组织动态管理应建立台帐；5.环保、创新1.成立环境保护领导小组，人员配备到位，职责明确。（内业资料）2.成立技术创新小组，针对创新项目组织研究学习。（技术创新报告）6.文明施工1.施工现场设置禁止标识、警示标识、指令标识并配以相应的警示语句。（现场检查）2.施工驻地在醒目位置设置“五牌一图”。（驻地检查）3.驻地设置安全生产、文明施工、环境保护的宣传教育宣传栏，各种标志符合现行安全标志的要求。（驻地检查）4.原材料、半成品等各类材料构件堆码整齐，标识牌明确无错误。（料库检查）5.施工现场工完料清，不污染道床及周边环境（现场检查）7.物资设备1.物资设备管理人员配备126、到位，职责明确。（人员名单及证件）2.物资设备进场后进行验收并建立台帐。（进场台帐）3.由专职管理员保管、发放材料。4.进场设备有出厂合格证，进场技术状况良好，安全装置配置齐全。（设备台帐）8.机械1.特种机械设备有检验合格证，技术状态良好才能进场使用。（合格证）2.定期检查机械安全管理与使用情况。（检查记录）3.配置专职人员操作、安装、拆卸、维修机械，并建立台帐。9、架子队管理9.1制定架子队管理制度。（管理制度）9.2签定架子队劳务合同。（合同）9.3架子队人员配备到位，职责分工明确。（人员名单）9.4有架子队安全、质量、技术培训记录。（培训记录）10、四化支撑10.1配置足够的施工机械及127、设备，实现机械化生产（设备台帐）10.2钢筋加工厂、混凝土拌合站实现工厂化生产。10.3专业化队伍是否满足生产需要。10.4信息化是否满足生产需要。11.实体质量、场地布局等各种线形流畅、内实外美；布局合理，大临建设美观、整洁。12.其 他根据现场实际情况进行检查1-5-11 XX（集团）公司标准化工地-通信验收标准项目验收要点备注1.安全基本要求1.成立安全管理小组，安全管理人员配备到位。（管理人员名单及证件齐全）2. 安全质量方针目标完善，体系健全3. 安全管理人员、特种作业人员持证上岗，作业人员按规定正确佩带劳动防护用品4.成立应急组织机构，编制应急预案，进行预案演练。（应急预案及演练记128、录）5.编制专项安全方案，编制审批程序符合要求。（专项安全方案）6.层层签定安全生产包保责任状。（责任状）7.施工现场设置醒目的安全标识、标语。（现场检查）8.高空作业系好安全带，工具、物料放置稳妥牢靠，严禁向下抛掷物件。（现场检查）控制要点开挖沟坑、过道1.危险处所设置警告标志，夜间设置防护警示灯2.路肩地段回填夯实牢固敷设光电缆1.电缆盘支稳、牢固，有相应的制动措施2.车辆与行人密集处有专人防护，有警示标志光电缆割接1.要点前做好充足的准备2.施工前对既有线电缆或芯线的运用调查详细3.施工前进行详细的安全技术交底电缆接续、 成端1.选择空旷场地，远离易燃、易爆物，熬制焊锡或加热环氧树脂等2129、.全塑电缆、 成端时,严禁使用汽油擦洗填充物铁 塔 施 工1.基础开挖时按照有关规定进行支撑2.塔上作业人员必须经国家有关部门培训，考试合格持证上岗3.雨天、雾天、大风天气不进行塔上作业4.严禁两人及以上同时同侧上下铁塔既有线施工1.加强安全教育培训，严禁在钢轨或枕木头上坐卧、行走2.既有线施工严禁超范围施工设备检修、调试、开通1.试验确认各种地线等防护设施是否符合设计要求2.设备加电前，首先确认电源极性、电压值、各种熔丝规格3.设备软件加载时应制定备用方案4.修改完配线后要进行试验，确保无误5.设备更换插件板时必须逐级切断电源并采取防静电措施2.质量基本要求1.编制施工作业指导书，并对参建人130、员进行技术交底。（内业资料）2.进场原材料按规范要求进行检验。（检验报告）3.钢筋加工安装，模板安装、混凝土灌注及养护符合规范要求。（检查记录及检验批）4.混凝土试件的取样、留置、试验符合规范要求。（试验记录）5.检验批资料填写及时、规范、准确。（检验批）6.标牌、标识，按质量管理有关规定要求责任挂牌控制要点施工准备1.施工方案及开工报告（内业资料）2.施工作业指导书及技术交底(内业资料)原材料光、电缆及设备的出厂合格证、检验检测资料设备安装室内机柜的安装(基础工程检查记录)检验检测设备接地电阻测试仪、兆欧表、万用表、数字式微欧计、数字式毫秒计、超声波测高仪、检漏仪、电缆故障探测仪(检测报告)131、调试及试验设备试验及调试(试验及调试报告)文明施工现场管理(标识标牌，材料堆放、工完料清、临近既有线施工不污染道床)3.技术管理1.技术部门岗位职责明确，技术人员配备到位。（人员名单及证件）2.编制施工组织设计及施工方案，完成报审工作。（内业资料）3.施工图纸审查并反馈审图意见。（审图记录）4.编制并进行施工技术交底。（技术交底）5.施工日志填写及时、完整、准确。（施工日志）6.成立科研推先（QC）小组；编制施工技术总结。（技术总结）4.进度4.1定期召开进度会议，制定月度生产计划。（生产计划）4.2绘制施工进度形象图并动态修改。（形象图）4.3制定施工组织设计动态管理办法；工程总体进度安排应132、合理；各重点工程进度应得到有效控制；工程进度月计划应落实。4.4施工组织动态管理应建立台帐；5.环保、创新1.成立环境保护领导小组，人员配备到位，职责明确。（内业资料）2.成立技术创新小组，针对创新项目组织研究学习。（技术创新报告）6.文明施工1.施工现场设置禁止标识、警示标识、指令标识并配以相应的警示语句。（现场检查）2.施工驻地在醒目位置设置“五牌一图”。（驻地检查）3.驻地设置安全生产、文明施工、环境保护的宣传教育宣传栏，各种标志符合现行安全标志的要求。（驻地检查）4.原材料、半成品等各类材料构件堆码整齐，标识牌明确无错误。（料库检查）5.施工现场工完料清，不污染道床及周边环境（现场检查133、）7.物资设备1.物资设备管理人员配备到位，职责明确。（人员名单及证件）2.物资设备进场后进行验收并建立台帐。（进场台帐）3.由专职管理员保管、发放材料。4.进场设备有出厂合格证，进场技术状况良好，安全装置配置齐全。（设备台帐）8.机械1.特种机械设备有检验合格证，技术状态良好才能进场使用。（合格证）2.定期检查机械安全管理与使用情况。（检查记录）3.配置专职人员操作、安装、拆卸、维修机械，并建立台帐。9.架子队管理1.制定架子队管理制度。（管理制度）2.签定架子队劳务合同。（合同）3.架子队人员配备到位，职责分工明确。（人员名单）4.有架子队安全、质量、技术培训记录。（培训记录）10、四化支134、撑10.1配置足够的施工机械及设备，实现机械化生产（设备台帐）10.2预制块等实现工厂化生产。10.3专业化队伍是否满足生产需要。10.4信息化是否满足生产需要。11.实体质量、场地布局等线形流畅、内实外美；布局合理，大临建设美观、整洁。12.其 他根据现场实际情况进行检查1-5-12 XX（集团）公司标准化工地-信号验收标准项目验收要点备注1.安全基本要求1.成立安全管理小组，安全管理人员配备到位。（管理人员名单及证件齐全）2. 安全质量方针目标完善，体系健全3. 安全管理人员、特种作业人员持证上岗，作业人员按规定正确佩带劳动防护用品4.成立应急组织机构，编制应急预案，进行预案演练。（应急预135、案及演练记录）5.编制专项安全方案，编制审批程序符合要求。（专项安全方案）6.层层签定安全生产包保责任状。（责任状）7.施工现场设置醒目的安全标识、标语。（现场检查）8.高空作业系好安全带，工具、物料放置稳妥牢靠，严禁向下抛掷物件。（现场检查）控制要点施工用电、设备使用1.按规定编制施工临时用电安全措施2.在室内使用发电机要保持通风良好，严禁在宿舍内使用发电机3.严禁下雨时在室外使用发电机、电钻4.配电箱严格按规定采取防晒、防潮、防尘措施、并加锁5.检修作业时,严格按规定设监护/按规定悬挂禁止合闸标志牌室外施工1.按规定在作业前了解地下设施及标识2.开挖作业时按规定设置防护和制定抢修措施3.电136、缆沟及时回填、夯实4.敷设光、电缆应同侧肩抬运，拐弯时人站在光、电缆外侧，下坡、跨沟渠、拐弯、过障碍及过道处，应设防护既监护人员5.管路架空安装时，脚手架应扎制牢固，有保证作业安全的平台6.在双动道岔的B端进行作业和钻孔时，尖轨与基本轨间放置带柄的木垫,作业完毕及时拆除木垫7.管沟砌筑完毕后，应及时用水泥盖板盖严或防护室内施工1.制定防火措施、配备灭火器、制定防火处理预案2.高大笨重机架竖立应及时固定3.按规定配备消防设备4.按规定管理施工电源5.对既有设备制定有效、可靠的防护措施6.按要求做安全检查，如高脚凳损坏等7.竖立机架、放配线等作业、攀附骨列架、走线架、梯凳按规定放置平稳调试、开通1137、.有经项目总工审批的试验方案和整体单位试验流程方案和措施2.相关施工、配合单位到位后开始调试3.严禁采用封连线或其他手段封连信号设备电气接点4.严禁借用电源动作设备或借用其他条件改变联锁关系5.设备更换插板时,逐级切断电源或采取放静电措施6.施工完毕后试验不彻底严禁开通2.质量基本要求1.编制施工作业指导书，并对参建人员进行技术交底。（内业资料）2.进场原材料按规范要求进行检验。（检验报告）3.钢筋加工安装，模板安装、混凝土灌注及养护符合规范要求。（检查记录及检验批）4.混凝土试件的取样、留置、试验符合规范要求。（试验记录）5.检验批资料填写及时、规范、准确。（检验批）6.标牌、标识，按质量管138、理有关规定要求责任挂牌控制要点施工准备1.施工方案及开工报告（内业资料）2.施工作业指导书及技术交底(内业资料)机械设备及试验检测设备1. 机械设备及试验检测设备符合施工组织设计或施工方案要求2. 机械设备及试验检测设备有合格证及年检资料，状态良好3. 临近营业线施工大型施工机械的一机一人防护工序交接1.上道工序的检查记录及上下道工序交接签认情况2. 监理单位签认原材料光、电缆及设备的出厂合格证、检验检测资料线路施工1.隐蔽工程检查记录2. 防护检查记录3.接续地点及方式的记录4.电缆电特性检测记录设备安装1.室内机柜的安装检查记录2.道岔测量记录3.转辙装置安装调试记录4.转辙机机内部配线及139、试验记录5.轨道设备安装记录6.车地传输设备安装检查记录调试及试验1.现场测试和系统联调调试记录2.系统测试验收试验报告文明施工现场管理(标识标牌，材料堆放、工完料清、临近既有线施工不污染道床)3.技术管理1.技术部门岗位职责明确，技术人员配备到位。（人员名单及证件）2.编制施工组织设计及施工方案，完成报审工作。（内业资料）3.施工图纸审查并反馈审图意见。（审图记录）4.编制并进行施工技术交底。（技术交底）5.施工日志填写及时、完整、准确。（施工日志）6.成立科研推先（QC）小组；编制施工技术总结。（技术总结）4.进度4.1定期召开进度会议，制定月度生产计划。（生产计划）4.2绘制施工进度形象140、图并动态修改。（形象图）4.3制定施工组织设计动态管理办法；工程总体进度安排应合理；各重点工程进度应得到有效控制；工程进度月计划应落实。4.4施工组织动态管理应建立台帐；5.环保、创新1.成立环境保护领导小组，人员配备到位，职责明确。（内业资料）2.成立技术创新小组，针对创新项目组织研究学习。（技术创新报告）6.文明施工1.施工现场设置禁止标识、警示标识、指令标识并配以相应的警示语句。（现场检查）2.施工驻地在醒目位置设置“五牌一图”。（驻地检查）3.驻地设置安全生产、文明施工、环境保护的宣传教育宣传栏，各种标志符合现行安全标志的要求。（驻地检查）4.原材料、半成品等各类材料构件堆码整齐，标识141、牌明确无错误。（料库检查）5.施工现场工完料清，不污染道床及周边环境（现场检查）7.物资设备1.物资设备管理人员配备到位，职责明确。（人员名单及证件）2.物资设备进场后进行验收并建立台帐。（进场台帐）3.由专职管理员保管、发放材料。4.进场设备有出厂合格证，进场技术状况良好，安全装置配置齐全。（设备台帐）8.机械1.特种机械设备有检验合格证，技术状态良好才能进场使用。（合格证）2.定期检查机械安全管理与使用情况。（检查记录）3.配置专职人员操作、安装、拆卸、维修机械，并建立台帐。9.架子队管理1.制定架子队管理制度。（管理制度）2.签定架子队劳务合同。（合同）3.架子队人员配备到位，职责分工明142、确。（人员名单）4.有架子队安全、质量、技术培训记录。（培训记录）10、四化支撑10.1配置足够的施工机械及设备，实现机械化生产（设备台帐）10.2预制块等实现工厂化生产。10.3专业化队伍是否满足生产需要。10.4信息化是否满足生产需要。11.实体质量、场地布局等线形流畅、内实外美；布局合理，大临建设美观、整洁。12.其 他根据现场实际情况进行检查1-5-13 XX（集团）公司标准化工地-接触网验收标准项目验收要点备注1.安全基本要求1.成立安全管理小组，安全管理人员配备到位。（管理人员名单及证件齐全）2. 安全质量方针目标完善，体系健全3. 安全管理人员、特种作业人员持证上岗，作业人员按规143、定正确佩带劳动防护用品4.成立应急组织机构，编制应急预案，进行预案演练。（应急预案及演练记录）5.编制专项安全方案，编制审批程序符合要求。（专项安全方案）6.层层签定安全生产包保责任状。（责任状）7.施工现场设置醒目的安全标识、标语。（现场检查）8.高空作业系好安全带，工具、物料放置稳妥牢靠，严禁向下抛掷物件。（现场检查）控制要点立杆、塔1.起吊挂钩牢固2.电杆摆动量适度3.起重工站立稳定4.机械操作符合规定5.起重回转范围无障碍施工场地 规划作业1.施工场地布置合理2.施工通道满足需要基础浇制1.遵守基础浇制安全规定2.地下设施采取保护措施立杆塔安装作业1.安全距离符合要求2.遵守接触网支柱144、组立安全规定3.车上堆放物品牢固4.立塔后及时带螺帽支柱整正1.下横卧板按规定要求下放，数量位置准确2.框架安装适当，整杆器不得侵限架 线1.放线滑轮连接牢固2.作业人员扎好安全带3.平交道口附加线架设时高度符合要求，并设置防护4.靠近电力线施工设置专人防护，保证安全距离5.曲线区段腕臂加固6.放线完毕应在锚段两端做临时地线设备安装1.设备上各种角钢、螺栓符合设计要求；螺帽的紧固力矩符合规定要求2.设备安装时，应按规定设置监护、防护人员悬挂调整1.对有可能带静电、中性区等区域的线索都应先接地后施工2.施工时先检查各受力部件的垫片、螺帽是否齐全、力矩是否达标3.曲线作业时，施工人员应站在线索外侧145、作业4.曲线调整梯车必须在曲外设置拉绳，拉住梯车防止倾倒，坡道作业时要采取防溜措施5.推动梯车速度为5KM/h,不得急停急走送电开通1.验电接地前，操作人熟知验电接地工具的性能、使用方法，能正确使用；培训合格后方可上岗2.施工人员及防护人员熟知作业范围的带电设备、供电臂；挂地线位置是否正确；严禁超范围施工3.冷滑范围结束后，及时降弓、将作业平台就位、施工人员及时撤离4.行人较多地点设置醒目的“高压危险”标志5.平交道口设置限界门；限界门高度符合设计规定高度2.质量基本要求1.编制施工作业指导书，并对参建人员进行技术交底。（内业资料）2.进场原材料按规范要求进行检验。（检验报告）3.钢筋加工安装146、，模板安装、混凝土灌注及养护符合规范要求。（检查记录及检验批）4.混凝土试件的取样、留置、试验符合规范要求。（试验记录）5.检验批资料填写及时、规范、准确。（检验批）6.标牌、标识，按质量管理有关规定要求责任挂牌控制要点立杆、塔1.混凝土支柱质量符合铁道部行业标准，有质量证明书，外观检查合格（有合格证）2.支柱侧面限界、埋深符合要求，允许偏差符合要求（测量记录）3.钢柱侧面限界符合要求，允许偏差符合规定（测量记录）基础浇制1.基础用料按批次进行检验（检验证书）2.基础外观平整、棱角完整、无漏浆、露筋现象（检查记录）3.基础外形尺寸、地脚螺栓外露长度、间距测量（测量记录）支柱整正1.钢柱整正倾斜147、度符合设计要求(测量记录）架 线1.线材质量符合铁道部行业标准（质量证明书、抽检记录）2.线索接头数量符合设计要求（检查记录）3.张力补偿装置符合要求（检查记录）悬挂调整1.接触悬挂空气绝缘距离符合规定2.导高符合设计要求（测量记录）3、线索弛度符合要求（测量记录）4、拉出值符合规定（测量记录）5.绝缘锚段关节线间绝缘距离符合要求6.双线电气化区段，上、下行接触网带电体间距离符合规定。送电开通1.接触线线面正确，无弯曲、碰弓、脱弓现象。2.受电弓在正常情况下距接地体瞬时间隙符合规定（冷滑车检测记录）3.开通区段接触网绝缘良好。（兆欧表测试）3.技术管理1.技术部门岗位职责明确，技术人员配备到位148、。（人员名单及证件）2.编制施工组织设计及施工方案，完成报审工作。（内业资料）3.施工图纸审查并反馈审图意见。（审图记录）4.编制并进行施工技术交底。（技术交底）5.施工日志填写及时、完整、准确。（施工日志）6.成立科研推先（QC）小组；编制施工技术总结。（技术总结）4.进度4.1定期召开进度会议，制定月度生产计划。（生产计划）4.2绘制施工进度形象图并动态修改。（形象图）4.3制定施工组织设计动态管理办法；工程总体进度安排应合理；各重点工程进度应得到有效控制；工程进度月计划应落实。4.4施工组织动态管理应建立台帐；5.环保、创新1.成立环境保护领导小组，人员配备到位，职责明确。（内业资料）2149、.成立技术创新小组，针对创新项目组织研究学习。（技术创新报告）6.文明施工1.施工现场设置禁止标识、警示标识、指令标识并配以相应的警示语句。（现场检查）2.施工驻地在醒目位置设置“五牌一图”。（驻地检查）3.驻地设置安全生产、文明施工、环境保护的宣传教育宣传栏，各种标志符合现行安全标志的要求。（驻地检查）4.原材料、半成品等各类材料构件堆码整齐，标识牌明确无错误。（料库检查）5.施工现场工完料清，不污染道床及周边环境（现场检查）7.物资设备1.物资设备管理人员配备到位，职责明确。（人员名单及证件）2.物资设备进场后进行验收并建立台帐。（进场台帐）3.由专职管理员保管、发放材料。4.进场设备有出150、厂合格证，进场技术状况良好，安全装置配置齐全。（设备台帐）8.机械1.特种机械设备有检验合格证，技术状态良好才能进场使用。（合格证）2.定期检查机械安全管理与使用情况。（检查记录）3.配置专职人员操作、安装、拆卸、维修机械，并建立台帐。9.架子队管理1.制定架子队管理制度。（管理制度）2.签定架子队劳务合同。（合同）3.架子队人员配备到位，职责分工明确。（人员名单）4.有架子队安全、质量、技术培训记录。（培训记录）10、四化支撑10.1配置足够的施工机械及设备，实现机械化生产（设备台帐）10.2预制块等实现工厂化生产。10.3专业化队伍是否满足生产需要。10.4信息化是否满足生产需要。11.实体质量、场地布局等线形流畅、内实外美；布局合理，大临建设美观、整洁。12.其 他根据现场实际情况进行检查备注：带内容为检查重点。附件2:XX（集团）公司标准化验收检查记录建设项目名称: 受检单位名称:单位工程名称: 检查日期:序号主要考核内容考核结果3210AB C得分统计: 100 * (3A+2B+C)/ 3*(A+B+C+) =备注：表中A、分别表示考核得3分、2分、1分、0分的累计项数。检查组成员签字： 受检单位签认。