1、铁路建设工程施工现场质量、安全检查标准化管理办法编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 铁路建设工程建设单位施工现场质量、安全检查标准化管理办法第一章 总 则第一条 为加强铁路建设工程施工现场安全质量检查的行为管理，规范建设单位对施工现场的日常检查监管，根据铁路建设工程质量、安全管理及标准化管理等规定制定本办法。第二条 建设工程施工现场是参建各方的管理行为及工程实体质量的最集中、最全面、最彻底的体现场所。现场检查是对参建各方管理体系活动和结果的符合性和有效性的监测活动，通过检查掌握参建各方管理运行状态，及时发现并纠正管理运2、行活动或结果的偏差，切实提高施工现场管理水平。第三条 建设工程现场检查必须坚持“三全”原则，即建设单位对施工现场的全员、全过程、全项目的检查。通过检查进一步深入查找施工、监理单位存在的不足，督促参建单位进一步完善机制、健全体系，不断提高施工现场管理水平。第四条 本办法适用于铁路新建、改建大中型建设项目的施工现场检查。第二章 检查形式第五条 全面检查。各项目每月2530日要开展一次由指挥长（总经理）亲自带队徒步全面检查。分组对现场进行全面平推检查，全面掌握工程现场情况，找准月度工作着力点，制定下月度工作计划。第六条 重点检查。每月15日指挥长（总经理）亲自组织开展对上月布置的重点任务、重点工作进3、行抽查。及时消除施工现场出现的安全质量问题，确保月度目标实现。第七条 专项检查。每月各项目管理机构要至少组织1次针对重点施工、阶段性施工、季节施工、专项施工的专项检查，针对检查对象特点安排检查人员，对检查结果进行综合分析，及时发现、消除安全质量隐患。第八条 突击检查。建设单位各级管理人员要强化日常的突击检查，随时发现、解决施工现场出现的各类问题和隐患，真正掌握现场情况，做到了如指掌、处置及时。第三章 检查流程第九条 制定计划。各指挥部（合资公司）要结合项目建设情况定期分析、研究，针对建设施工实际情况制定检查计划，明确检查任务。第十条 成立组织。组织具备资格的人员成立检查组。检查组成员要熟悉规章4、制度、标准及规范，明确分工，配备必要的检查、测试工具开展检查。必要时委托第三方检测单位进行检测。第十一条 现场实施。施工现场检查主要通过目测观察、尺量、询问及抽样等方式进行，重点针对施工场地文明施工、实体质量及现场原材料质量进行检查；内业资料检查主要检查施工组织设计（方案）、检验批报验及签认资料、工艺性试验报告、施工记录及制度建设、会议台帐、设备台帐、安全质量管理台帐等资料。第十二条 问题整改。检查组对检查发现的问题进行汇总确认，及时向施工、监理单位进行反馈，督促制定整改措施落实整改，落实整改复查责任人，形成闭环管理。对存在严重问题要进行停工整改，整改结束落实复查，隐患消除以后方可恢复生产。第5、十三条 责任追究。要进行深入的分析，查找参建各方在领导上、思想上、管理上、队伍上及素质上存在的问题，通过专门会议等形式进行大会点评，对存在严重问题的单位或个人要进行通报，严肃处理。此外，检查发现的问题要根据有关管理规定纳入激励约束考核和信用评价。第十四条 长效管理。通过检查要不断深入分析项目存在的安全、质量隐患点，建立隐患问题库，进行动态管理；要举一反三，督促和引导施工、监理单位进一步规范内部管理制度和各个生产环节、岗位的安全职责和操作规程，建立长效机制，不断改进管理行为。第十五条 评价评估。各项目应定期对各参建单位管理的适宜性、符合性和有效性进行评估，确定日常管理需改进的方面，制定并实施改进6、措施，并对其有效性进行跟踪验证和评价。第四章 “全员”检查第十六条 “全员”检查主要是指建设单位的所有管理人员都要参加检查，包括：指挥长（总经理）、分管副指挥（副总经理）、总工程师、工程（安质）部长、综合部部长、计财部长、物资部长以及专业工程师等。第十七条 指挥长（总经理）检查1各标段第一段路基工程软基处理、第一段路基填筑工艺、第一个过渡段施工进行检查验收。2各标段第一座桥梁工程的第一个基础检查验收，第一片简支梁、第一个连续梁0号块的耐久性混凝土浇筑前检查验收。3各标段第一座隧道的第一段洞身开挖（光面爆破效果与超欠挖）、第一段隧道初期支护、第一段隧道防排水、第一段二次衬砌及监控量测等检查验收。7、4各标段第一段轨道工程铺砟、第一组道岔铺设、第一块轨道板生产及铺设施工等项目进行检查验收。5全线控制性重点工程每月检查不少于1次。 6级以上围岩、不良地质（尤其是断层破碎带、软岩、岩爆、岩溶、瓦斯、涌水等不良地质）、穿越水库或高速公路和铁路等危险性较大的隧道每月检查不少于1次。7深水墩基础和高墩施工、跨度大于80米的连续梁施工、移动模架制梁、架梁施工每月检查不少于1次。8深厚软土路基地基处理施工每月检查不少于1次。9涉及铁路营业线的重点施工项目每月检查不少于1次。第十八条 分管副指挥（分管副总经理或总工程师）检查1各标段路基工程软基处理、填筑工艺、过渡段施工每月检查不少于1次。2各标段桥梁工程8、基础、梁场、连续梁、耐久性混凝土浇筑等每月检查不少于1次。3各标段每个隧道的洞身开挖（光面爆破效果与超欠挖）、隧道初期支护、隧道防排水、二次衬砌及监控量测等每月检查不少于1次。4各标段基地钢轨焊接、铺砟、铺轨、轨道板施工、线路锁定、道岔铺设等项目每月检查不少于1次。5各标段房建工程的测量控制、土方工程、地基工程、砖砌体墙面工程、模板工程、屋面工程等项目每月检查不少于1次。6各标段信号工程的地面信号机、轨道电路、联锁试验等每月检查不少于2次。7各标段通信工程的材料设备供应、重点工序、关键部位、隐蔽工程、特殊施工工艺每月检查不少于2次。8各标段电力工程的综合自动化系统调试、远动系统调试每月检查不少9、于2次。9各标段电力牵引供电工程的变电所综合自动化、接触网悬挂、电力牵引远动系统远动装置、接触网支柱基础软土处理方案和试验、接触网保障行车安全看护方案、营业线接触网施工轨面红线等每月检查不少于2次。第十九条 工程（安质）部长检查1对施工（监理）单位的安全质量保证体系、精测网实施方案，首次平行检测、第三方检测、桩基检测、地质预报检测、地质核查资料、各种检验批、工艺性试验等检验、检测内业资料、大型设备进场等内容必须进行检查。后续每季度专项检查不少于1次，全范围检查不少于1次。参加施工企业信用评价活动规定每季度不少于2次。2对重点监控项目工点开工条件、技术交底、施工方案编制等情况进行逐点检查。3每月10、对重点监控项目工点工程实体、方案执行、技术管理等检查确认不少于1次；每月参加各专业项目主要内容检查不少于3次，参加关键工序检查确认不少于三分之一。第二十条 综合部长检查1每月对施工单位劳务用工管理、现场文明施工等检查不少于1次。2每月对施工单位的公文、信息、宣传、信访和综合治理等工作检查不少于1次。第二十一条 计财部长检查1每日对施工单位项目部建设资金流向做跟踪监督。2每月对施工单位完成的工作量、合同、财务、资金管理、劳务分包、现场文明施工等做现场检查不少于1次。3每季度对施工单位验工计价、计划统计管理、物资管理、民工工资发放等检查不少于1次。第二十二条 物资部长检查1对新进场的甲供、甲控物资11、设备、大型设备（包括转场）等必须做检查，后续现场检查每月不少于1次。2每月对施工单位的物质设备管理、监理单位的抽检情况、现场文明施工等检查不少于1次。3对施工单位采购的主要地材原产地要逐点调查，地材进场后检查每月不少于1次。第二十三条 专业工程师检查1每周对重点控制工程各工序安全质量现场检查确认不少于2次。2每周对所有分管项目现场检查不少于1次。3每项分项工程实施前必须先做实验段，取得相关参数后，再进行正常施工。专业工程师对实验段工作必须到现场检查。4现场安全质量的关键工序控制，或施工出现非正常情况时，需安排专人24小时值守。第五章 “全过程”检查第二十四条 “全过程”检查主要指对工程项目建设12、期的各阶段建设行为的检查，主要包括：施工准备阶段，施工实施阶段，竣工验收及保修阶段。第二十五条 施工准备阶段：主要检查参建单位组织结构建立、各项管理目标及其细化分解、规章制度建立、保障体系建设、资源配置、实施性施工组织设计、监理规划及实施细则编制、施工图审核及安全技术交底等。第二十六条 施工实施阶段：主要检查标准化工地、安全质量措施落实、重大技术方案以及营业线施工方案的编制、审核和审批、专项工作会议、保障体系的运转、阶段性的工作计划及控制重点和保障措施、各类事故处理、第三方检测、内业资料、检验批及分部分项工程验收、施工企业和监理单位信用评价、工序确认、现场闭环管理、专项整治、教育培训、原材料、13、构配件及各类机械设备验收、使用情况等。第二十七条 竣工验收及保修阶段：主要检查验收资料、存在问题或缺陷的整改、静态验收、动态验收、安全评估、设备移交、保修期间的责任落实等。第六章 “全项目”检查第二十八条 “全项目”检查主要指现场检查的内容做到全覆盖，主要包括综合管理检查和工程实体检查。第二十九条 综合管理检查项目主要包括：各参建单位的组织机构、工作机制、技术管理、安全管理、质量管理、计划管理、财务管理、综合管理、文明施工、施工计划管理、应急预案和工装设备管理等。第三十条 工程实体检查项目主要包括：1混凝土工程：钢筋、模板及支架、混凝土配合比、混凝土浇筑和养护、预应力施工。2路基工程：软基加固14、处理、路基过渡段施工、路基填筑、沉降观测、预压施工。3桥梁工程：桩基、基坑、承台、墩身、深水墩施工、制架梁施工、现浇梁（满堂支架、移动模架、悬灌）施工等。4隧道工程：地质预报、监控量测、洞口（身）开挖、超前支护钢拱架、二次衬砌、防排水、通风与防尘及火工品管理等。5房建工程：基地处理、主体结构施工、装修工程。6四电工程：信号设备、电缆敷设、轨道电路、通信光（电）缆线路、通信设备、牵引变电所、接触网、远动系统、电力设备、架空电力线路、电力电缆线路、综合接地、四电集成、外部电源引入。7梁厂检查：梁厂建设、钢筋、模板、混凝土浇筑和养护、预应力张拉施工等。8轨道板厂：钢筋、模板、混凝土浇筑和养护、轨道板15、吊装及运输等施工。9混凝土拌和站：规划设计、规章制度、人员配备、设备配置及操作、日常记录资料及相关检验资料等。10试验室检查：资质、管理制度、人员配备、主要设备配置、试验资料管理、配合比设计、日常检验检测、原材料抽检等。第七章 检查要求第三十一条 要坚持“抓小防大”的要求，通过检查真正做到施工现场管理出现“脱胎换骨”的变化，全面打造标准化项目部、标准化监理站、标准化工地。第三十二条 要做到 “五牢”：牢牢抓住关键作业的行为监控；牢牢抓住关键岗位的行为监控；牢牢抓住关键人员的行为监控；牢牢抓住关键工种的行为监控；牢牢抓住关键队伍的行为监控。第三十三条 要注重持续改进，从注重工程实体安全防护的检查16、，向加强对企业安全自保体系建立和运转情况的检查拓展和深化，促进企业不断查找管理缺陷，堵塞管理漏洞，形成“执行检查改进提高”的封闭循环链，形成制度不断完善、工作不断细化、程序不断优化的持续改进机制。附件：1建设项目“三全”检查工作流程2建设项目“全过程”检查标准3施工现场综合管理检查要点4混凝土工程施工检查要点5路基施工检查要点6桥梁施工检查要点7隧道施工检查要点8房建施工检查要点9四电施工检查要点10梁厂检查要点11轨道板厂检查要点12混凝土拌和站检查要点13试验室检查要点附件：1建设项目“三全”检查工作流程附件：2建设项目“全过程”检查标准序号阶段检 查 内 容备注1施工准备阶段1、各参加单17、位的安全、质量管理组织结构建立。22、各参加单位各项控制和管理目标及其细化分解。33、各参加单位各项安全、质量等各项规章制度的建立。44、劳务队伍分包合同及其他合同是否明确各相关单位的责任和义务。55、各参建单位的安全质量等保障体系建设及其资源配置。66、检查实施性施工组织设计、监理规划及实施细则编制。77、施工图审核及其根据审核意见的修改设计情况。88、根据项目实际组织的开展的教育培训工作。99、施工单位安全技术交底。10施工阶段1、按照标准化要求检查施工工地。112、按照设计要求及施组安排检查安全、质量措施落实情况。123、检查重大技术方案以及营业线施工方案的编制、审核和审批情况。134、18、检查安全、质量领导小组会议以及分析、评估各保障体系的运转情况，检查是否建立阶段性的工作计划、控制重点和保障措施145、检查施工、监理单位日常的检查、评比、考核情况。156、检查施工、监理单位各类事故的上报、调查、分析及处理情况。167、检查第三方监测工作情况。178、检查施工、监理单位各类内页资料的及时性、准确性和完整性。189、组织单位工程验收检查检验批、分部分项工程验收情况。1910、检查施工企业和监理单位信用评价工作。2011、检查工序确认工作开展情况。2112、检查施工现场问题检查、分析、处理的闭环管理情况。2213、检查各类专项整治工作开展情况。2314、检查原材料、构配件及各类机械19、设备验收、使用情况。2415、检查各施工、监理单位日常教育培训落实情况。25验收及保修阶段1、检查各类单位工程验收资料及其完整性。262、对自验发现的问题或缺陷及时组织施工单位整改。273、竣工验收资料及时提交设备接管及运营单位。284、检查静态验收、动态验收及安全评估等工作，报送初验报告。295、配合各接管单位及时移交相关设备，确保正式开通运营。306、对存在的缺陷及时纠缺，明确保修项目、范围及责任划分。317、运营过程对出现的问题及时组织施工单位落实整修。附件：3施工现场综合管理检查要点序号检查项目检查内容及要求检查方法1管理制度施工单位技术管理制度工程创优规划、工程测量制度、施工图现场核20、对制度、施工技术交底制度、开工报告申请制度、编制作业指导书制度、专项施工方案及专家论证、审查制度、地质核查制度、变更设计管理制度、基础技术资料管理制度等,针对项目特点制定具体要求。查阅资料2质量管理制度材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度、工程质量试验制度、样板引路制度、质量检查申报及工序实名签认制度、隐蔽工程检查制度、检查评比制度、成品保护制度、质量事故报告和调查处理制度、质量回访保修制度等,针对项目特点制定具体要求。查阅资料3安全管理制度安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全技术交底制度、特种作业人员持证上岗制度、自升式架设设施装拆及检测、验收登记制度、安全检查考核制度、危险岗位21、的操作规程和书面告知制度、“三同时”制度、应急救援制度、营业线施工安全制度、安全事故报告制度等,针对项目特点制定具体要求。查阅资料4计财管理制度分包与劳务用工制度、验工计价管理制度、计划统计与进度管理制度、成本核算管理制度、财务管理制度、合同管理制度、分配与奖励管理制度等,针对项目特点制定具体要求。查阅资料5综合管理制度信息管理制度、岗位责任制度、分级包保制度、文明施工制度、施工机械与设备管理制度、宣传与保密制度、项目例会与施工日志制度、环境保护制度、廉政管理制度、文物保护制度、架子队管理制度等,针对项目特点制定具体要求。查阅资料6管理制度监理单位综合管理制度开工报告审批制度、施工组织设计（方22、案）审核制度、材料构配件及设备进场复验制度、设计文件图纸审查制度、技术交底制度、工地例会制度、日常检查巡查制度、旁站制度、安全质量事故报告和处理制度、安全质量责任追究制度、监理工作报告制度、监理日记和文档管理制度、监理“三集体”制度、工程竣工验收制度等,针对项目特点制定具体要求。查阅资料7质量安全管理制度施工测量复核及抽检制度、隐蔽工程检查验收制度、工程过程检验验收制度、平行和见证检验制度、安全专项检查制度、安全教育培训制度、安全专项例会制度、安全重大方案审查制度、从业人员资格审查制度、应急救援预案审查制度、安全技术管理制度等,针对项目特点制定具体要求。查阅资料8技术、进度环保等制度变更设计管23、理制度、验工计价审查制度、进度管理制度、环保工作制度、技术攻关创新制度、监理试验室管理制度、监理站考核制度等,针对项目特点制定具体要求。查阅资料9组织机构及人员配备施工单位1、项目部（分项目部或工区）设置以下职能部门：工程管理部、安全质量环保部、物资设备部、计划财务部、综合管理部。局项目部设中心试验室。作业队实行架子队管理模式。2、按铁路建设管理办法等相关规定：设置项目经理1人，副经理若干，总工1人，工程部长1人，安质部长1人，计财部长1人，物资设备部长1人，综合部长1人，中心试验室主任1人，部员若干；架子队按照“1152”配置：1个专职队长、1个技术负责人，技术、质量、安全、试验、材料5大关24、键人员以及领工员和工班长2个领班负责人；人员资格、资历、数量符合投标承诺及有关要求；从事技术、质检、试验、材料、设备等主要人员须经由局级及以上机构组织的客运专线技术及本项目设计标准、工程特点等的培训且考核合格，特殊工种持证上岗；营业线施工“四员一长”的培训符合路局有关要求。查阅资料现场问询、查看10监理单位1、按合同约定及时组建监理站（组）、试验室；2、监理人员的专业、数量和年龄符合合同要求和现场需要，及时到位，明确分工；3、专业监理工程师应不少于合同约定监理人员总数的60；4、现场监理人员相对稳定，调整总监理工程师、专业监理工程师，征得建设单位同意；5、监理人员具备相应执业资格，经由监理公司25、及以上机构组织的客运专线技术及本项目设计标准、工程特点等的培训且考核合格，业务素质、职业素养满足工程需要。查阅资料现场问询、查看11工装设备日常管理1、结合现场实际按照投标承诺，配齐现场工装设备；2、项目部物资设备部负责工装设备的统一管理（包括租赁设备），合理选配，对进场机械设备进行验收并报监理审批；3、机械操作及现场指挥、防护人员经由工区及以上机构组织的安全技术培训，掌握机械性能、操作规程，明晰作业点的工程特点和安全防护（含营业线施工安全防护）、应急预案等，突出对租赁机械设备操作人员的培训教育；4、建立工程现场的设备台帐记录，转场机况验收表，验收记录单，合格证、使用证等齐全；5、各类设备应有26、可靠的安全装置和防护设施，挂好设备标识牌，定机定人，落实“五个一”制度，现场设备必须配置防雨防晒棚；6、特种设备必须经技术监督部门验收、领证后方可使用；7、大型机械设备必须填写机械设备运行记录，其它设备须填写一般设备完好使用记录，记录齐全，完整真实；8、实行“二定三包”责任制（定人、定机；包使用、包保管、包养修），操作人员做到“三好”（管理好、使用好、养修好）、“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障），操作人员相对稳定；9、制定检查、维修、保养计划，项目部机械工程师对所管辖的设备每月不得少于二次巡视检查，并做好机械设备巡视记录，有整改修理要求的要有反馈记录，填写机械设备修理过程单；10、27、高大机械设备要有可靠的防雷或接地措施。查阅资料现场问询、查看12技术管理1、编制的实施性施工组织设计、专项方案、作业指导书及监理规划（细则）按规定程序审批，方案可行，内容有针对性、操作性强；2、对危险性较大的工程应编制专项施工方案，进行安全检算，按规定程序审批后实施，并由施工单位专职安全生产管理人员及监理人员进行现场监督；3、设计变更程序规范，审批手续及时、完备；4、安全技术交底文件的编制应符合设计和规范标准，并交底到作业层每名人员。查阅资料现场问询13施工计划管理1、施工计划符合总工期和节点目标要求；2、实际施工进度符合计划要求；3、施工计划管理台帐日报、周报、月报齐全；4、对滞后的施工项目28、有改进、考核措施。查阅资料现场问询14应急预案1、应根据项目特点和范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场安全事故应急救援预案；2、项目部统一组织编制铁路工程建设安全事故应急救援预案，项目部和工区按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备并定期组织演练；3、应急救援预案报项目管理机构备案。查阅资料15资料技术资料1、施工及监理日志（日记）、试验检验和验收记录和工序实名签认记录等及时、规范、完整、准确、真实，隐蔽工程要留有现场数码影像资料；2、内业资料与施工现场相符合，并做到可追溯性、关联性好，形成闭环管理；3、按规定及时上报各类报表、29、资料、整改回复，对上级单位的要求、指令及时贯彻执行；4、指定专人负责整理、归档，各种资料做到内容填写正确，字迹工整，目录清晰，存档规范。查阅资料16管理台帐会议记录、培训考试记录、人员名单、岗位职责、资格证书、检查考核记录等管理台帐齐全，专人管理，记录真实、及时。17工程质量实体质量1、原材料质量、工序质量、工程实体质量、观感质量满足设计和规范标准。委托三方检测机构对实体质量进行抽检。目测、尺量、检测18原材料管理1、对主要原材料供应厂商进行招标；2、原材料出厂合格证、检验、检测报告及复检（平检）报告；3、委托第三方检测机构进行检验。19质量行为1、按设计要求进行工艺性试验；2、施工工序、流程30、符合工艺工法要求，不得擅自简化或弱化程序；3、工序的报验、签认制度的落实情况；4、施工及监理人员到岗及履行职责情况。现场查看20安全文明施工1、施工现场统一规划，合理布置；2、“七牌一图”（工程项目简介及质监举报电话牌、责任人员公示牌、安全生产制度牌、消防保卫制度牌、环境保护制度牌、工程创优牌、文明施工牌和工地施工总平面布置图）齐备，工点名称牌，配合比牌，交通、安全警示牌，形象进度牌，材料牌，机械设备状态牌等标识标牌齐全。现场标志符合铁路建设项目现场安全文明标志（建技200944号）；3、施工便道路完好，无坑洼、无落石、排水通畅，材料堆放做到一头齐，一条线，砂石成堆，并有明显标识；4、施工临时31、用电规范，做到“三级配电二级保护”和“一机一闸一漏一箱”。各种管线安装规范，整齐划一；5、工作人员统一服装（标牌、上岗证等），统一佩戴安全帽，临边防护必须符合规范要求，安全网材质应符合要求，高空作业必须按规定佩戴安全带；6、现场使用的设备机具符合安全性能要求，证照齐全，并制定安全使用保证措施；7、作业流程顺畅，做好施工现场环保、水保、绿化工作，泥浆、污水排放规范，弃土及时外运，及时平整施工场地，做到工完料尽场地清。现场查看21暂停施工条件1、未经检验合格，未通过签认即进入下道工序作业；2、擅自采用未经批准的材料；3、擅自变更设计要求；4、严重危及安全（包括地面建筑物或管线安全、施工中的人身安全32、施工目的物或工地机具财产的安全等），或严重的不文明施工；5、擅自分包工程；6、存在严重质量隐患或发生质量事故，或可能发生质量事故；7、出现其它业主或总监认为应停工整顿的情况。查阅资料现场查看附件4：混凝土工程施工检查要点序号检查项目主要检查内容符合条件检查方法1钢筋工程1、原材料。2、存放3、人员4、钢筋加工尺寸5、钢筋连接及绑扎6、保护层垫块设置1、检查钢筋质保证书及试验报告。2、检查钢筋堆放场地、钢筋标识、并做到下垫上盖。3、检查操作证书及进场培训、考试、交底等。4、现场量取钢筋的长度等。5、检查焊（连）接件试验报告，钢筋绑扎牢固。6、构件侧面和底面的垫块数量不应少于4个/m2。现场检查33、及检查资料2模板及支架工程1、模板及支（拱）架的强度、刚度和稳定性。2、模板及支架的材料。3、基础4、模板及支（拱）架的验收。5、模板与混凝土的接触面处理。6、支架拆除顺序1、检查专项施工方案对模板支架的计算书。2、检查其质保证书，现场量取尺寸。3、检查施工方案及基底的验收资料，必要时可以做相关的试验检测。4、检查相关的验收资料，承重力较大的模板支架必须进行预压。5、现场检查模板清洁度，与混凝土接触面是否刷隔离剂。6、严格按方案拆除顺序执行。现场检查及检查资料3配合比选定1、原材料2、配合比计算3、碱含量4、氯离子含量5、最大水胶比和单方混凝土胶凝材料的最低用量1、使用时原材料必须检测合格，检34、查试验报告。2、检查试验配合比计算书。3、碱含量主要检查施工单位配合比计算书。4、氯离子总含量不应超过胶凝材料总量的0.10%，预应力混凝土结构的氯离子总含量不应超过胶凝材料总量的0.06。5、要根据混凝土环境类别及结构使用年限，根据规范制定，具体检查配合比计算书。现场检查及检查资料4混凝土施工1、称量偏差2、施工配合比调整。3、混凝土的和易性指标及其他相关检测指标4、养护措施。5、拆模温度6、混凝土的强度1、检查出料单，要求为粗细骨料为偏差+2%，其他材料偏差为+1%。2、检查试验室对含水量的检测记录及搅拌站配合比。3、现场检查坍落度符合配合比报告要求，冬季入模温度不应低于5；夏季的入模温度35、不宜高于气温且不宜超过30。4、现场检查，并检查现场的温度记录，混凝土强度达到1.2 MPa以前，不得在其上踩踏或安装模板及支架，冬季施工时现场有相关养护材料。5、温差不得大于20（墩台、梁体芯部混凝土与表层混凝土之间、表层混凝土与环境之间以及箱梁腹板内外侧混凝土之间的温差均不得大于15）。混凝土内部开始降温前不得拆模。6、检查混凝土试件的抗压报告。现场检查及检查资料5预应力1、原材料2、锚具、夹具和连接器3、预留孔道的套管4、先张法台座设计5、后张法孔道压浆6、封锚1、预应力筋进场时，及时进行试验检查，检查试验报告。2、按批进行外观、硬度、静载锚固系数性能试验，检查试验报告。3、品种、规格必36、须符合设计要求。施工中应密封良好、接头严密、线型平顺、安装牢固。4、检查台座设计方案。5、应尽早进行孔道压浆；同一孔道压浆应连续进行，一次完成。6、封端混凝土的交接缝应按设计要求进行防水、防锈处理。封端处混凝土表面应进行凿毛。现场检查及检查资料附件5：路基施工检查要点序号检查项目主要检查内容符合条件检查方法1地面处理1、原地面处理2、地质资料1、基底无草皮、树根等杂物，原地面基底平整、密实。2、检查勘察设计单位的地质确认资料现场检查及检查资料2搅拌桩及旋喷桩1、工艺性试验2、自动记录设备配备3、钻进、提升速度4、浆液5、喷粉量6、复合地基承载力7、临近既有线施工时专项施工方案的针对性1、试桩数37、量不少于2根，检查工艺试验总结及施工方案。2、现场检查记录仪标定证书的有效性。3、检查施工记录4、浆液均匀，用比重计检测浆液密度。5、检查粉体用量及施工记录6、检查复合地基承载力报告及桩基完整性检测（取芯）。7、明确地基的承载力要求，对机械的加固措施，观测桩的设置及对既有线的监测频率等。现场检查及检查资料3打入桩1、试桩2、预制桩质量3、接头4、桩的长度5、临近既有线施工需有专项施工方案1、试桩数量不少于2根，检查工艺试验总结及施工方案。2、检查桩的质保证明，外观及混凝土强度报告。3、焊接时需冷却后方可施打，对接头进行防锈处理。4、检查打桩记录。5、明确地基的承载力要求，对机械的加固措施，监测38、桩的设置及对既有线的监测频率等。现场检查及检查资料4CFG桩1、工艺性试验2、复合地基或单桩承载力试验3、钻进、提机速度4、混合料5、投料量1、试桩数量不少于2根，检查工艺总结及方案。2、检查复合地基或单桩承载力报告。3、钻进时应先慢后快。在成孔过程中，如发现钻杆摇晃或难钻时，应放慢进尺。4、检查原材料试验报告，现场抽查混合料的坍落度及试件的强度报告。5、投料量应大于设计量。现场检查及检查资料5路堑1、排水系统2、开挖与支挡3、爆破4、水文地质5、边坡1、现场检查现场排水系统连通，现场无积水。2、分层、分段开挖，严禁掏底开挖，支挡工程施工应与开挖紧密衔接，如防护不能紧跟完成时，应预留不小于5039、cm的保护层。3、检查爆破方案，现场检查场地布置及火工品存放。4、检查勘察设计单位的地质确认记录。5、开挖面完整平顺，坡面平整、稳定。现场检查及检查资料6基床底层1、工艺试验。2、填料。3、填筑厚度4、分区段作业5、碾压顺序及台阶预留。6、试验检测1、检查工艺试验总结及施工方案，工艺试验总结应有压实遍数及虚铺系数等指标。2、碎石填料最大粒径不大于10。3、碎石类土和砾石类土每层填筑压实厚度不宜大于40，每层最小填筑压实厚度不小于10。4、区段宜为200m,严格按“三阶段、四区段、八流程”的施工工艺组织施工，各区段或流程内严禁几种作业交叉。5、碾压顺序应按先两侧后中间，先静压后弱振、再强振碾压，40、分层填筑时预留的台阶长度不少于2m。6、现场抽查或检查相关试验检测报告，压实检测碎石类及粗砾土：K30150，孔隙率28，动态变形模量EVd40MPa。现场检查及检查资料7沉降观 测1、观测桩设置与保护2、观测精度3、观测频率1、按设计要求的材料制作观测元件，在施工时采用钢管或PVC管进行保护，路基施工期间应定期（每层填筑）复核校正。2、沉降观测应采用二等水准测量，观测精度不低于1mm。3、抽查观测数据，边桩及沉降在施工期间每一填筑层应进行一次观测，在沉降量突变时，每天应观测23次。如果两次填筑间隔时间较长，每3d至少观测一次。在预压期的前23个月内，每5d观测一次。4、客运专线应编制专项测量41、实施细则，明确不同精测网的观测精度、观测频率，并委托专业单位对沉降观测结果进行评估。现场检查及检查资料8预压土1、填筑高度与时间2、卸载时对路基的保护措施。1、现场测量填筑高度，卸载的具体的时间由评估咨询单位的评估报告为准。2、严格按设计施工，如没有可采用土工布等对路基进行隔离。现场检查及检查资料9基床表层级配碎 石1、试验段2、搅拌站3、基床底层顶面验收4、分区段作业5、试验检测1、检查工艺试验总结及方案。2、现场检查搅拌站及验收记录。3、检查现场顶面的平整度及验收记录。4、区段宜为200m，现场严格按“四区段、六流程”施工，区段或流程内无交叉作业。现场有相关标识牌并标明了相关里程号。5、检42、查试验检测报告必要时进行抽测，无砟轨道级配碎石地基系数K30190MPa，二次变形模量Ev2120MPa，动态变形模量55MPa，孔隙率18。现场检查及检查资料，必要时抽测10过渡段1、工艺试验2、分层压实。3、填筑顺序。4、试验检测1、检查试验段工艺总结及施工方案。2、采用大型压路机械碾压时，每层的最大压实厚度不宜超过30cm，最小压实厚度不宜小于15cm；采用小型振动压实设备碾压时，填料的虚铺厚度不应大于20cm。3、横向结构物两侧的过渡段填筑必须对称进行，并与相邻路堤同步施工。4、检查试验报告必要时现场进行抽测，基床以下过度段地基系数K30150，动态变形模量40，孔隙率28。现场检查及43、检查资料，必要时抽测11边坡及附属1、总体原则。2、施工顺序。3、整体线形4、回填1、附属工程应遵循“样板段先行”的原则，并积极创优。2、路基防护应及时完成，以起到保护路基的作用。软土、松软土地基地段的防护工程应在路堤基本稳定后进行。修筑于路基上的电缆槽（沟）、预埋管线等应与路基同步修建。3、实测或目测。4、接触网支柱基础等的基坑必须用混凝土浇筑，检查井基坑回填应按路基相同部位的材料人工分层回填，夯实。现场检查及检查资料附件6：桥梁施工检查要点序号检查项目主要检查内容符合条件检查方法1桩基1、成桩工艺试验2、泥浆制备及检测3、钢筋笼长度、焊接、固定4、桩基地质确认5、桩基实体检测1、试桩报告符44、合要求2、泥浆符合要求3、钢筋笼设置符合要求，无浮笼现象4、钻孔记录齐全，对泥浆主要指标进行检测5、桩基检测类桩数量小于设计要求，无类桩现场检查、检查内业资料、委托第三方检测2基坑1、深基坑专项方案2、基坑围护的稳定性3、基坑变形观测(临近既有线、建筑物)4、基坑排水5、基坑临边防护6、基坑回填情况1、深基坑专项方案经过审批1、开挖、支护方式符合方案的要求。基坑支护牢固，无变形2、基坑及时进行排水、变形观测3、基坑回填的填料、夯实工艺符合设计及方案的要求。现场检查、检查内业资料4承台1、大体积混凝土的测温、降温、养护措施2、桩头的埋入深度、钢筋长度、钢筋绑扎3、不规范桩的处理1、大体积混凝土浇45、筑及养护时测温符合方案要求。2、按照专项方案设置降温措施3、桩头埋入承台深度、桩顶钢筋伸入承台长度符合设计要求。4、对桩身质量有缺陷的桩，必须制定处理方案、经审批后实行。现场检查、检查内业资料5墩台1、大体积混凝土的测温、降温、养护措施2、高大模板、脚手架的专项方案3、模板支撑设置、螺栓连接的情况4、脚手架设置情况1、大体积混凝土浇筑及养护时测温符合方案要求。2、按照专项方案设置降温措施3、高大模板、脚手架的专项方案经过审批，方案措施合理，计算准确。4、模板设置符合方案要求、支撑牢固、5、脚手架基础牢固，按规范设置扫地杆、剪刀撑等构架，脚手板固定牢固。现场检查、检查内业资料6现浇梁（满堂支架法46、）1、支架的专项方案2、支架地基处理情况3、支架的搭设情况4、支架的预压情况5、梁顶临边防护6、梁顶人孔设置情况7、预应力筋张拉1、支架方案需经过相关人员的审核和验收2、支架地基必须经过验收，地基承载力符合方案的要求。3支架形式符合方案的要求，原材料、构件符合方案要求4、预压荷载不小于1.2倍设计荷载，预压应作到均匀加载。5、预压过程中对支架的变形进行监测，确定弹性变形和塑性变形，调整立模高度6、梁顶设置临边防护、高度7、人孔设置符合设计要求8、预应力筋接长、套管保护符合设计要求。现场检查、检查内业资料7现浇梁（膺架法）1、膺架的专项方案2、膺架的基础设置情况3、膺架的立柱、钢梁设置情况4、膺47、架的预压情况5、梁顶临边防护6、梁顶人孔设置情况7、预应力筋张拉1、膺架方案需经过相关人员的审核和验收2、膺架基础必须经过验收，符合方案的要求。3支架形式符合方案的要求，原材料、构件符合方案要求，连接牢固、无超限变形。4、预压荷载不小于1.2倍设计荷载，预压应作到均匀加载。5、预压过程中对支架的变形进行监测，确定弹性变形和塑性变形，调整立模高度6、梁顶设置临边防护、高度7、人孔设置符合设计要求8、预应力筋接长、套管保护符合设计要求。现场检查、检查内业资料8桥位制梁（移动模架）1、施工专项方案2、移动模架拼装前检查记录3、移动模架拼装后预压、检查记录。4、移动模架浇筑、过孔时的安全措施。5、移动48、模架的日常检查记录1、专项方案经过相应的审批程序2、有出厂合格证、检查记录齐全。3、使用前经过预压、预压荷载不小于1.5倍设计荷载，通过预压确定弹性变形和塑性变形、调整预拱度。4、浇筑、过孔时施工、监理领导现场把关。5、拆模、张拉时混凝土的强度和弹性模量符合设计要求。6、对混凝土保湿、保温养护情况进行检查。现场检查、检查内业资料9悬臂浇筑（挂篮）1、施工组织及专项方案2、挂篮的结构形式及状态3、0#段支架4、标准节段浇筑5、合拢段临时固结及浇筑6、预应力筋的张拉7、线性型控制8、体系转换1、施工组织及专项方案应经过审批2、挂篮须有结构设计图纸及结构计算书，抗倾覆稳定系数大于2.0，挂篮的主要受49、力部件需经过无损检验3、0#段支架模板在浇筑混凝土前进行预压4、移动挂篮须在纵向预应力筋张拉后移动，移动前对后锚、走行轨、吊杆等进行检查。5、张拉预应力钢筋须同时满足混凝土强度、弹性模量、龄期达到设计要求。6、混凝土浇筑前后及预应力筋张拉前后进行线形监测，及时调整偏差。7、合拢段根据结构形式及温度变化确定锁定方式，混凝土浇筑在气温最低时进行。8、对称施工：两端不平衡力矩控制在设计范围内，混凝土同时浇筑。9、体系转换严格按设计要求进行现场检查、检查内业资料10箱梁架设及运输1、架梁专项方案2、架桥机安全性能3、桥梁墩台的复测核对4、箱梁合格证5、运梁通道6、桥梁支座安装1、架梁专项方案经过审批，50、其中跨既有线架梁需经铁路局审批。2、架桥机经过试吊签证、架桥机、运梁车经过特种设备管理部门检验合格。3、箱梁经过验收、具备合格证4、运梁车通过的道路桥涵满足运梁荷载的要求5、桥梁墩台复测偏差满足验标要求6、桥梁支座安装偏差满足验标要求现场检查、检查内业资料11大型施工机械具临近既有线1、安全协议2、防护人员3、桩基等固定机械安全措施4、挖土机等移动机械安全措施1、与设备管理单位在施工前签订安全协议2、设置驻站及工地防护员，防护员经过培训、防护备品齐全。3、桩机设置揽风绳，揽风绳形式、固定方式符合要求。4、移动桩机时施工单位技术员、安全员、防护员及现场监理员进行确认。5、挖土机等移动机械作到一机51、一人防护，列车通过时停止作业机械距离接触网带电部分小于5米时设置可靠接地、距离回流线小于2米时采取停电措施或将回流线落地。现场检查、检查内业资料12基坑临近既有线1、安全协议2、专项方案3、支护措施4、变形监控5、设备管理单位监控1、基坑开挖前与设备管理单位签订安全协议2、设备管理单位探明电缆等障碍物，采取改移或保护措施。3、基坑支护方案因经过铁路局相关部门审核，按方案施工。4、基坑施工时设备管理单位现场安全监督。5、对基坑及既有线进行变形监测，发现影响及时采取处理措施。现场检查、检查内业资料13跨线桥梁施工1、专项方案2、安全协议3、棚架设置及监控拆除4、临边防护5、设备管理单位监控1、制定52、专项方案，经铁路局审批后实施2、施工前与设备管理单位签订安全协议3、影响营业线的施工内容，严格按程序办理施工计划，禁止无计划施工4、设置的营业线防护棚架方案经过审核，安装过程中监理、设备管理单位进行监控，安装完成后进行实体检测5、对防护棚架制定检查制度，进行检查，保证其满足使用要求6、防护棚架拆除时施工、监理单位领导现场把关7、既有线上桥梁设置临边防护和防抛网，避免落物现场检查、检查内业资料附件7：隧道施工检查要点序号检查项目主要检查内容符合要求检查方法1地质预报地质预报方案的编制及落实情况、地质预报内容及签认表1、将超前地质预报纳入正常的施工工序中，根据地质、水文变化及时调整施工方法和采取相53、应的技术措施；2、应包括断层及断层影响带的位置、规模及其性质；软弱夹层的位置、规模及其性质；岩溶的位置、规模及其性质；不同岩性、围岩级别变化界面的位置；工程地质灾害可能发生的位置和规模；含水构造的位置、规模及其性质等内容。内业资料的完整及现场落实情况2监控量测监控量测方案及真时、及时情及签认表1、洞内外观测、二次衬砌前净空变化、拱顶下沉、地表下沉、二次衬砌后、沉降缝两侧底板不均匀沉降净空变化、洞口段与路基过渡段不均匀沉降观测；2、监控量测工作必须紧接开挖、支护作业，按设计要求进行布点和监测，并根据现场情况及时进行调整量测的项目和内容。内业资料、现场监控量测点的布设置3洞口开挖、防水排水及1、洞54、口施工前，边、仰坡以上的山坡稳定情况，清除悬石、处理危石。施工期间实施不间断监测和防护； 2、隧道洞口的截、排水系统应与路基排水系统顺接，不得冲刷路基坡面、桥涵锥体、农田房舍。现场检查4洞身开挖开挖方式围级别适用开挖方式严格履行方案报批手续，按方案组织开挖。根据围岩变化及时变更方案。检查开挖方式是否符合要求5开挖轮廓超欠控制及签认表1、符合设计开挖中线和高程，开挖轮廓形状和断面尺寸应符合设计要求，当围岩完整、石质坚硬时，允许岩石个别突出部分侵入衬砌（每1m2不大于0.1m2、高度不大于5cm）。拱脚和墙脚以上1m范围内严禁欠挖；。2、隧道周边炮眼痕迹保存率应满足硬岩80，中硬岩60。现场检查655、超前预支护钻孔、安装、注浆及签认表钻孔深度、安装长度、数量；材料类型、规格、性能符合设计要求；钻孔外插角小导管允许偏差2、管棚1；孔距允许偏差50mm、孔深允许偏差0+50mm；注浆饱满、密实。现场及资料检查7初期支护钢架制安钢架加工、安装间距、安装效果及签认表1、钢架加工的焊接不得有假焊，焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷；2、每榀钢架加工完成后应放在水泥地面上试拼，周边拼装允许误差为3cm，平面翘曲应小于2cm；3、钢架应在开挖或喷混凝土后及时架设，安装前应清除底脚下的虚碴及杂物；4、钢架安装允许偏差：钢架间距、横向位置和高程与设计位置的偏差不超过5cm，垂直度误差为2；5、各节钢架间以螺栓连56、接，螺栓累固、连接板应密贴。钢架之间应按设计纵向连接牢固。分部开挖法施工时，钢拱架拱脚应打设直径为22mm的锁脚锚杆，锚杆长度不小于3.5m，数量为24根。下半部开挖后钢架应及时落底接长，封闭成环；6、钢架与围岩间的间隙应用喷混凝土充填密实，保护层厚度不得小于40mm。现场检查测量8钢筋网制安钢筋网加工、安装数量、安装效果及签认表1、钢筋网材料符合设计要求，搭接长度应为12个网格，应采用焊接；2、钢筋网应在初喷混凝土后喷射，钢筋网应与锚杆连接牢固，且钢筋保护层厚度不得小于4cm。现场检查测量9锚杆钻孔位置深度、方向、安装长度、灌注砂浆效果及签认表1、杆体直径要均匀、一致，无严重锈蚀、弯折。锚杆57、杆体抗拉力不小于180kN；2、锚杆钻孔应按设计要求定出位置，孔位允许偏差为150mm；钻孔应与围岩壁面或其所在部位岩层的主要结构面垂直；砂浆锚杆的深度误差不得大于50mm；3、锚杆施工应在初喷混凝土后进行，以保证锚杆垫板有较平整的基面；锚杆孔内灌注砂浆应饱满密实。现场检查测量10喷射混凝土强度、厚度、表面平整度及签认表1、初期支护表面应平整，无空鼓、裂缝、松酥，并用喷混凝土（或砂浆）对基面进行找平处理，平整度用2m靠尺检查，表面平整度允许偏差：侧壁5cm、拱部7cm；2、喷射混凝土平均厚度不应小于设计厚度；。3、在喷射侧壁下部（台阶法施工上半断面拱脚）及仰拱时，需将上半断面喷射时的回弹物清理58、干净，防止将回弹物卷入下部喷层中形成“蜂窝”，而降低支护强度。现场检查测量11隧底开挖及清理开挖中线、高程、超欠挖、隧底清理及签认表1、隧底开挖中线和高程符合设计要求，岩石个别突出部分（每1m不大于0.1m），侵入衬砌厚度不大于5cm，超挖部分用同级混凝土回填；2、施工前，应将隧底虚碴、积水等清除干净，并用高压风将隧底吹洗干净，超挖应采用同级混凝土回填。现场检查测量12混凝土分层浇筑振捣、施工缝处理、顶面标高、浇筑整体性及签认表1、仰拱、底板混凝土应整体浇筑，一次成型；2、填充混凝土应在仰拱混凝土终凝后浇筑，填充混凝土浇筑至横向排水管铺设底面，双线隧道中心排水管的沟槽和检查井应同时立模浇注；359、填充混凝土强度达到5MPa后允许行人通行，填充混凝土强度达到设计强度的100后允许车辆通行。现场检查测量13中心水沟平面位置、标高及签认表平面位置准确，标高符合设要求，平顺流水畅通，无积水现象。现场检查测量14二次衬砌总体要求衬砌的及时性及厚度深埋隧道二次衬砌施作应在围岩和初期支护变形基本稳定后进行；浅埋隧道应及早施作二次衬砌。衬砌前对初期支护全面检测，确保衬砌厚度符合设计要求。现场检查测量15钢筋绑扎间距、数量焊接、绑扎及签认表钢筋间距应均匀，数量符合设计要求；接头焊缝饱满，同一截面内钢筋接头的截面面积不得超过50%。现场检查17模板及台车尺寸、牢固稳定性及签认表1、初次使用前校验模板台是60、否符合设计断面尺寸；2、模板台车安装必须稳固牢靠，接逢严密，不得漏浆； 3、模板与混凝土的接触面必须清理干净并涂刷隔离剂；预留孔、预埋件位置准。检查校验资料与现场检查测量16混凝土浇筑工艺、折模后表观质量及签认表1、墙、拱整体浇筑，不留纵向施工缝，混凝土应对称、分层浇筑，分层捣固；2、钢筋混凝土二次衬砌地段，必须用与二次衬砌混凝土相同配合比的细石混凝土或砂浆制作垫块，确保钢筋保护层的厚度，主筋保护层尺寸应不小于60mm；3、每衬砌段拱顶部位应预留2个注浆孔；4、拆模后混凝土表面，混凝土表面应平整，光滑，无蜂窝、麻面和露筋；5、浇筑拱顶时封顶混凝土应与防水板及初支护密贴。现场检查测量18拆模错台61、及签认表1、两衬砌段最大错台不大于4mm；2、拆模后应该设置相应混凝土养护装置。现场检查测量19检测及注浆检测报告、注浆记录及签认表衬砌结束后，及时进行无损检测，根据检测报告按要求进行注浆。检查检测报告与注浆记录20防水盲管材料规格、安装固定1、排水盲管的管材、直径应符合设计要求；透水孔的规格、间距符合设计要求；2、环向排水盲管沿纵向设置的间距应满足设计要求；3、排水盲管应紧贴渗水岩壁安设；排水盲管布置应圆顺，不得起伏不平，连接应牢固、畅通，纵向集水盲管应与环向排水盲管、泄水管用变径三通连为一体。现场检查21土工布、防水板焊接质量、挂设松紧度、有无破损及签认表1、铺设防水板前初期支护表面应平整62、，无空鼓、裂缝、松酥，并用喷混凝土（或砂浆）对基面进行找平处理，表面平整度应符合D/L1/6要求（L初期支护表面相邻两凸面间的距离；D初期支护表面相邻两凸面凹进去的深度。）；2、两幅防水板应采用双焊缝热熔焊接的搭接宽度不应小于150mm。细部处理或修补采用手持焊枪，焊接严密，不得焊焦焊穿；3、挂设松紧应适度并留有余量（实铺长度与弧长的比值为10：8），检查时要保证防水板全部面积均能抵到围岩。浇筑混凝土前应确保防水板无损伤、破损现象。现场检查测量22施工缝变形缝设置位置、防水处理措施及签认表1、二次衬砌结构混凝土施工应连续一次浇筑完成，宜少留施工缝，拱圈、仰拱、底板不得留纵向施工缝；2、施工缝、63、变形缝的位置、宽度、构造型式应符合设计要求墙体有预留孔洞时，施工缝、变形缝距孔洞边缘不应小于30cm；3、施工缝浇灌混凝土前，应将其表面凿毛，清除浮粒和杂物，用水冲洗干净，保持湿润，及时浇筑混凝土；4、止水带埋设位置应准确，其中间空心圆环应与变形缝重合，且应平行隧道前进方向，安装牢固、平直、不得有接头、扭曲象；5、止水带的长度应根据施工要求事先向生产厂家定制（一环长），避免接头。现场检查测量23中心水沟检查井平面位置、高程、平顺度及签认表尺寸、规格、高程、平面位置、数量、应符合设计要求，壁厚符合设计要求，允许偏差-10mm。现场检查测量24水沟电缆槽形式、高程、坡度及泄水孔及签认表水沟电缆槽的64、布置形式、沟底高程、纵向坡度及结构外缘距隧道中线应符合设计要求。电缆槽内就无积水和积淤堵塞；泄水孔应通畅。现场检查测量25施工排水洞内两侧排水沟的设置或泵站抽水能力1、洞内顺坡排水水沟断面应能满足隧道中渗漏水和施工废水的排出需要。排水沟应经常清理确保流水通畅通；2、洞内反坡排水方式，应根据坡度、水量和设备情况布置管路和泵站，一次或分段接力排出洞外。应确保洞内无积水。现场检查26通风与防尘风机及管路1、隧道在整个施工过程中，作业环境应符合下列职业健康及安全标准；2、隧道施工独头掘进长度超过150m时，应采用机械通风。通风设计应根据坑道长度、断面大小、施工方法、设备条件等综合确定；3、通风管破损时65、，应及时修理或更换。当采用软风管时，靠近风机部分，应采用加强型风管；4、施工人员均应佩带防尘口罩。现场检查27供 风空压机及管道1、高压风管应敷设平顺，接头严密，不漏风；2、洞内高压风管应敷设在电缆电线相对的一侧；3、各种闸阀在安装前应拆开清洗，阀门应进行水压强度试验，合格后方可使用；4、高压风管在安装前应进行检查，有裂纹、创伤、凹陷等现象时不得使用，管内不得保留有残余物和其它脏物。现场检查28供水水源及管道1、工程和生活用水使用前必须经过水质鉴定；2、管路应敷设平顺，接头严密，不漏水；水池的总输出管路上必须安装总闸阀；主管路上每隔300500m应安装闸阀；现场检查29供电供电线路、施工现场电66、线及配电箱1、供电线路必须采用380V三相五线系统；2、照明电压：作业地段不得大于36V，成洞和不作业地段可采用220V；3、变电站电源线当需跨越施工地区时，其最低点距人行道和运输线路的最小高度应满足：电压35kV时7.5m，610kV时6.5m，400V时6m；4、现场临时用电必须做到“三级配电二级保护”和“一机一闸一漏一箱”用电制度，严禁私拉乱扯；5、配电箱应有门、有锁、有接地、有防雨措施，用直径20mm钢筋支架架设或直接固定在墙壁等其它固定物体上，底部距地面高0.6米；6、隧道施工作业地段必须有足够的照明。现场检查30火工品管理炸药雷管分类存放炸药、雷管分库存放并且标识明确；有退还区域标67、识；物资存放区域全部用木板垫高；库房内温湿度在允许范围内；通风情况良好；库房内无杂物；物资分类堆码不超高，有通道并离墙保持20cm距离。现场检查31收发退台帐记录收、发、退、用登记台帐用集团项目部要求的统一表格；严格履行收发退手续；登记清晰准确无涂改；登记及时且帐物相符；无多开单少领取或少开单多领取现象；各类帐簿和票据签字手续齐全完备；不存在无批条私自领取、发放现象。现场检查及资料的核查32押运和使用过程在领取使用炸药、雷管过程中，项目部安全员（技术员）全程跟踪；炸药、雷管分开押运，且使用专用车辆；使用过程中进行消耗登记；未用完的爆破器材及时由现场专职安全员监督收回退库，爆破完毕后爆破器材一律68、当天清点退库。现场检查33爆破器材外观雷管管体不应有压痕、锈蚀、破损、加强帽不应歪斜；导爆管端头封口，无异物或堵塞、无折伤、穿孔、油污无断药；导火索、导爆索表面无折伤、压痕、变形、霉斑、油污；粉状硝酸铵类炸药不应吸湿结块，乳化和水胶炸药不应稀化或变硬。现场检查附件8：房建施工检查要点序号检查项目主要检查内容符合条件检查方法1施工测量1、站场房屋位置测量放线2、标3、高控制1、站场房屋位置或方向、轴线符合设计要求，主轴线不发生位移，不侵入限界。2、基坑抄平处理符合要求，基坑（槽）开挖深度与设计标高相符，不出现超挖、槽内错台等，坑内两端及多块局部水平标高符合要求；局部标高、房屋层高符合要求，工业厂69、房车间柱的牛腿、柱顶、吊车梁顶标高控制符要设计要求，多层特别是高层房屋层高水准测量精度符合要求。查阅资料、现场测量检查2土方工程1、土方填筑2、灰土施工1、填土密实度符合设计要求，填土部位不发生坍塌、局部下沉、填土面开裂等现象。2、灰土密实度符合设计要求，作为垫层的灰土，不存在局部橡皮土，含水率符合要求，散水下灰土垫层质量符合设计；灰土施工完成后不发生遭雨淋或者被水浸泡。查阅资料、现场查看3地基及桩基工程1、基坑（槽）地下水位2、地基土加固处理3、浅基础4、桩基础1、基坑（槽）采取有效降水措施，换填、强夯、振冲碎石桩、沉管灌注桩、灰土（土）和砂挤密桩、深层搅拌地基土加固处理施工符合设计要求。270、浅基础中基槽（坑）土质、换填部位密实度符合要求；基槽（坑）轴线不错位，基底标高符合要求；砖基础防潮层施工符合要求，防潮层不开裂、抹压密实；桩基础中钻孔灌注桩中不发生坍孔、钢筋上浮及混凝土超灌、少灌、断桩或缩颈，挖孔桩施工不发生桩孔偏斜现象。3、地基强度、压实系数、注浆体强度；地基承载力；复合地基桩体强度、桩体干密度；复合地基承载力；单桩竖向抗压承载力；桩身完整性符合设计要求4、地基及桩基工程质量记录齐全、完整、准确。5、工程尺寸偏差：天然地基基槽基底标高允许偏差-50mm，长度、宽度为+200mm、-50mm；桩位符合相关要求。查阅资料、现场查看4结构工程1、混凝土结构工程2、钢结构工程砌371、体结构工程4、地下防水层渗漏1、混凝土结构工程：结构实体混凝土强度符合规范要求；钢筋保护层厚度：纵向受力钢筋梁类构件为+10mm，-7mm；板类为+8mm，-5mm；2、钢结构工程：焊缝内部质量检测全部达到合格标准；高强度螺栓连接副紧固质量达到规定要求；钢结构涂装质量对涂层干漆膜厚度检测达标；构件运输、堆放变形，构件在运输或堆放时，不发生弯曲、扭曲变形或损伤。3、砌体结构工程：砌体每层垂直度允许偏差5mm，全高10m及以下10mm、10m以上20mm；4、地下防水层渗漏：按无渗水、湿渍不大于总面积的1等标准检查；5、结构工程质量记录符合规定；6、结构工程尺寸偏差及限值符合规定；观感质量符合要72、求。检查检测记录；现场尺量查看5屋面工程1、保温层2、找平层3、卷材防水4、涂膜防水1、保温层选用材料粒径、含水量符合要求， 表面平整、厚薄均匀，用钢筋插入时，厚处不超过设计要求厚度的10，薄处则不小于设计要求的5。2、找平层完成后，屋面不存在局部存水，不开裂，无空鼓、起砂、起皮现象。3、卷材防水施工中无起鼓，用手拍打无空鼓声。卷材黏贴牢固，卷材铺贴后出现无外伤破损。屋面无积水、渗漏4、涂膜防水施工中涂膜和基层之间黏结牢固，不出现起皮、鼓泡等缺陷。涂膜无破损，屋面无渗漏5、保温层厚度测试一档指标：+10%，-3%；6、工程质量记录符合规定；7、工程尺寸偏差符合规定；8、观感质量符合要求。查阅资73、料、现场查看6装饰装修工程1、节能环保2、质量记录3、观感质量1、外窗传热性能及建筑节能检测符合要求；2、幕墙工程与主体结构连接的预埋件及金属框架的连接合格；3、外墙块材镶贴的粘结强度合格；4、室内环境质量检测合格；5、工程质量记录符合规定；6、工程尺寸偏差符合规定；7、观感质量符合要求。查阅资料、现场查看7安装工程1、建筑给排水及采暖2、建筑电气3、通风与空调4、电梯安装5、智能建筑1、建筑给排水及采暖工程：生活给水系统管道交用前水质检测；承压管道设备系统水压试验合格；非承压管道和设备灌水试验及排水干管管道通球通水试验；消火栓系统试射试验；采暖系统调试、试运行、安全阀、报警装置联动系统测试；74、试验和测试良好符合要求，尺寸偏差符合规定。2、建筑电气安装工程质量：接地装置、防雷装置的接地电阻测试；照明全负荷试验；大型灯具固定及悬吊装置过载测试符合要求，相关工程质量记录齐全、准确；尺寸偏差和外观质量符合规定；3、通风与空调工程质量：空调水管道系统水压试验；通风管道严密性试验；通风、除尘、空调、制冷、净化、防排烟系统无生产负荷联合试运转与调试合格；相关工程质量记录齐全、准确；尺寸偏差和外观质量符合规定；4、电梯安装工程：电梯、自动扶梯电气装置接地、绝缘电阻测试；层门与轿门试验；曳引式电梯空载、额定荷载运行测试；液压式电梯超载和额定荷载运行测试；自动扶梯制停距离测试等符合要求。相关工程质量记75、录齐全、准确；尺寸偏差和外观质量符合规定；5、智能建筑工程：系统检测；系统集成检测；接地电阻测试等符合要求。相关工程质量记录齐全、准确；尺寸偏差和外观质量符合规定；查阅资料、现场查看附件9：四电施工检查要点序号检查项目主要检查内容符合条件检查方法1地面固定信号机1、信号机安装2、进路表示器机构安装1、工程开工前，应由工程项目管理机构组织各个相关单位对信号机位置、交叉施工的项目进行定测。该定测的结果作为施工单位施工的依据；2、信号机的安装，应保证从列车、车列上不至于误认为邻线的信号机，并能使接近的列车、车列容易看清其信号显示为原则；3、进路表示器机构的安装位置，应与其指示的线路开通方向一致；4、76、两个及其以上发车方向，进路表示器按设计灯光排列安装。矮型双机构的进路表示器不得安装在禁止信号机构下部。检查设备质量合格证明文件、现场检查2转辙装置转辙装置安装转辙装置安装前，应检查道岔尖轨方正、吊板、活动轨与基本轨密贴、枕木的方正等情况，符合安装标准的规定后才能进行安装。现场查看3轨道电路1、轨道电路绝缘装设2、相邻轨道电路极性3、轨旁设备4、限界情况1.在轨道电路区段内，连接两轨条间具有导电性能的各种装置，应装设绝缘。在有音频信号的轨道电路区段，桥梁上沿两条钢轨铺设的两条护轨若相连接，应装设绝缘将其分割开。2.相邻轨道电路的极性应交叉；3.各种轨道电路轨旁设备任何部分均不得侵入限界（除车辆减77、速器、限界检查器、轨道接触器外）。查阅资料、现场查看4信号室内设备及电缆敷设1、设备配线2、配线与端子的连接3、信号护套电缆低温敷设施工1、室内设备配线应符合下列要求：室内柜（架）设备之间及内部的配线，其规格、型号应符合设计规定；线条不得有中间接头和绝缘破损现象；布放线条时，应留有适当的作头备用量剖切电缆时，不得损伤芯线外层绝缘；配线电缆排列整齐；电缆引出端应有标明去向的铭牌.2、配线与端子的连接采用焊接或压接方式，并应符合下列要求：焊接时严禁使用带有腐蚀性的焊剂，可使用酒精松香水作焊剂。焊接必须牢固，焊点应光滑，无毛刺、假焊、虚焊现象。采用压接方式时，应选用与芯线相配套的压接端子，且压接牢固78、。压接线环及焊接端子间松紧适度，套管长度应均匀一致。3、用于传输模拟音频信号的电缆，应采用综合扭绞电缆中的星绞组或对绞组芯线。4、普通护套电缆在环境温度低于-5、耐寒护套电缆在环境温度低于-10敷设时，应采取加温措施。检查设备质量合格证明文件、现场检查4通信（光）缆线路1、光电缆线路2、光电缆接续和引入1、光电缆线路径路、埋深及防雷设施的设置地点、区段，数量，方式和防护措施应符合设计文件要求。穿越铁路轨道的防护管，必须超出轨道两端轨枕头以外0.3米。架空光电缆线路在雷击区敷设时应装设避雷地线。2、光电缆接续、测试人员必须经进行培训，取得合格证方准许上岗。电气化区段的电缆引入室内时，金属护套与相79、连的室内金属构件间应进行绝缘。引入通信站时，应将其金属护套的室内与室外部分绝缘隔离。用500V兆欧表测试绝缘阻值不应小于1000M。查阅资料、现场检查5通信设备安装1、通信设备调试前检查2、通信设备进场检查1、通信设备调试前应对硬件设备进行全面检查，检查正常后方可通电。系统调试应在保证传输通道以及单机设备正常的情况下进行。2、通信设备到达现场应进行检查，其型号、规格和质量应符合设计要求及相关产品标准的规定。3、站场调度通信设备的机架电路插板的规格、数量和安装位置符合设计要求。检查设备质量合格证明文件、现场检查6牵引变电所1、基础、构架、遮拦栅栏、接地及回流线安装2、变压器、二次线路安装1、基础80、施工符合相关标准要求，预埋螺栓符合要求；构架产品合格、安装位置准确、母线构架与设备支架接地连接及时；2、遮拦及栅栏位置和高度符合要求；接地可靠（用软铜绞线）3、避雷针、避雷器规格、型号符合设计规定；经绝缘测试良好；倾斜度不大于3；接地方式与接地电阻符合设计要求；接地引下线与接地网符合设计；4、接地及回流线：接地极长度、接地电阻、接地体埋设深度符合设计要求；5、油浸变压器、电抗器、互感器、组合电器、断路器及操动设备、隔离开关、高压熔断器等规格型号符合设计要求，安装达标；母线及绝缘子、电力电缆及控制电缆，盘、柜及二次回路接线、直流系统、综合自动化系统等设备规格型号及质量符合设计要求，安装达标；检查81、设备质量合格证明文件、现场查看7接触网1）接触网基础施工1、钢柱、硬横梁、软横跨安装2、隧道内悬挂及跨线建筑物接触网施工3、承力索、接触线、吊弦及吊索施工1、基础强度、位置、尺寸符合要求；（同组中心间距、高程误差50mm，螺栓外露长度20mm，相互间距2mm；砼保护层10mm；断面尺寸20mm）2、桥钢柱、拉线锚栓及隧道埋入杆规格型号符合设计，安装牢固可靠；3、钢柱允许偏差符合相关要求，规格、质量符合要求，地线、接地极、拉线符合要求；软横跨安装允许偏差：固定角钢高度：20mm，站台上方的绝缘子裙边与站台边缘齐100mm；杵头螺杆外露2080mm；4、硬横梁允许偏差：安装高度+100mm，铰接和82、刚接挠度梁跨长的1/200和1/360；支柱装配：承力索悬挂点距轨面20mm；简单悬挂的单腕臂安装水平安装允许偏差20mm，螺栓紧固力矩符合要求；定位管状态符合设计，偏差2%；5、隧道内悬挂及跨线建筑物：连接牢固，可调部件有调节余地；悬挂带电部分与隧道壁、接触悬挂与跨线建筑物的空气绝缘距离：绝缘锚段关节两悬挂点间隙：450mm；25kv带电体距固定接地体间隙300（240）mm，距跨线建筑物底部静态间隙500（困难300）mm；6、上承桥支柱装配、定位器及定位装置间隙符合要求，螺栓紧固力矩符合设计要求；承力索、接触线材料质量符合要求；每个锚段接头数量符合要求；张力补偿装置符合要求；中心锚结位置83、符合要求。7、吊弦及吊索材料质量符合要求，固定形式、安装位置、线夹固定螺栓紧固力矩符合要求，位置偏差不超过200mm；8、接触线悬挂点距轨面最低高度符合要求；上下行接触网带电体距离一般不小于2m（困难1.6m）；9、补偿器重量偏差为2%，电连接线、线岔、隔离开关、负荷开关、避雷器、吸流变压器、分段分相绝缘器、附加导线、吸上线材料质量符合要求，安装规范；10、标志牌、支柱号码，支柱防护、限界门数量满足，清晰，位置准确；查看材料质量证明文件、现场尺量检查8牵引供电远动系统1、进场设备2、验收3、接地装置及二次线路1、设备进场的规格、型号及质量必须符合设计要求；2、接地装置安装符合设计要求；3、远动84、装置到通信端子箱间的连接电缆以及遥测电缆必须采用屏蔽电缆，屏蔽层可靠接地；4、被控端测试、控制端测试、远动系统调试符合设计要求。查看材料质量证明文件、现场观察9电力设备安装1、变压器、互感器等安装施工2、配电盘、成套柜的安装3、手车式开关柜内的车式设备4、安装5、母线（排）施工1、变压器、互感器、高压断路器、隔离开关、负荷开关及高压熔断器、避雷器、电容器、电抗器等安装前必须进行外观检查规格、型号符合设计规定，瓷件无破损及裂纹，瓷、铁粘合牢固，连接可靠，绝缘绑扎应无破损及裂纹，充油（气）设备密封良好，无渗漏，本体无变形现象。安装尺寸和精度满足要求。2、配电盘、成套柜安装前必须进行外观检查规格、型85、号符合设计规定，瓷件无破损及裂纹，瓷、铁粘合牢固，连接可靠；盘、柜等设备的元、器件完好无损，固定牢靠；二次回路接线正确，连接牢靠。3、手车式开关柜内的车式设备，推拉应轻便灵活无卡阻、碰撞现象，手车应能互换，安全隔离板应能随车体进出而自动开闭，且动作灵活、可靠。4、母线（排）的规格、型号及安装位置符合设计要求，且连接正确。母线（排）与母线（排）、母线与分支母线及母线与电器端子搭接时，其搭接面的处理必须符合规定。检查设备质量合格证明文件、现场查看1010kV及以下架空电力线路1、架空电线路使用的线材2、电杆基础3、电杆组立与绝缘子安装4、拉线安装5、导线架设1、架空电线路使用的线材不应有松股、交叉86、折叠、断裂及破损，不应有腐蚀现象，钢绞线镀锌铁线表面镀锌层应良好，绝缘线表面应平整、光滑、色泽均匀，绝缘层厚度符合规定。2、10kv及以下架空电线路档距不超过设计的3，直线杆、转角杆、支线杆的横顺线路方向的位移不应超过50mm；电杆基坑深度应符合设计规定。3、10kV及以下架空电线路杆梢的位移不应大于杆梢的1/2。拉线所采用的钢绞线，表面应良好，无锈蚀，其截面、拉线盘的埋设深度和方向应符合设计要求。4、不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线严禁在档距内连接，导线（架空绝缘线）对地距离、交叉跨越及平行接近距离符合有关规定。现场检查11电力电缆线路电力施工防护及直埋敷设1、电缆沟在站内、线路边挖87、沟、挖坑时必须注意既有线的稳定，要注意对各类管线安全的保护，防止挖断、挖伤管线。2、直埋电缆的敷设中各类电缆的规格、型号、电压等级应符合设计要求，电缆外表无纹拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷，电缆埋入地下深度应大于0.7m，穿越农田时应大于1m，并有相应的保护措施，与其它电缆同沟埋设时应符合设计要求。现场查看、尺量12接地装置接地装置材料及接地装置电阻值1、接地装置水平及垂直体敷设的位置，所用的材料、规格及接地电阻值符合规定要求，变配电所的避雷器应用最短接地线与主接地网连接。2、接地体（线）的本体应采用热浸镀锌材料，连接部位应采用焊接，且必须牢固无虚焊，搭接长度符合规定，接地至电气设88、备上的接地线应用镀锌螺栓连接。检查资料、现场查看附件10：梁厂检查要点序号检查项目主要检查内容符合条件检查方法1梁厂建设1、梁厂建设专项方案2、存、制梁台座基础、大型龙门吊设计检算3、场地布置，场地道路，环境保护4、梁厂验收1、梁厂建设方案按程序报批，并严格按照方案组织实施。2、存、制梁台座基础、大型龙门吊均是具有相应资质的设计单位设计。3、场地布局合理，场地道路硬化，排水通畅，污水集中处理。4、梁厂建设完成后，监理单位对梁厂的基础设施等方面组织验收，验收资料齐全。查阅资料现场查看2钢筋1、场地布置2、钢筋堆放3、钢筋下料、焊接4、钢筋绑扎5、技术交底。6、预应力管道1、钢筋加工厂场地布局合理89、，设有材料堆放区、加工区、成品和半成品区。2、钢筋按型号、规格、用途分别垫方木摆放材料标识标牌。详细的标识直径、产地、用途和检验状态。3、钢筋下料分类堆放、下垫上盖。钢筋焊接后检查检验记录及检验资料。4、抽样检查绑扎质量，搭接质量。5、技术交底已交到作业层。6、预应力管道安装坐标符合设计要求，其偏差值符合验标要求。现场查看3模板1、模板制作安装专项方案2、模板安装3、模板拆除1、模板制作安装专项方案已审批，并严格按照方案组织实施；2、模板安装：（1）、底模正常使用水平仪检查底板的反拱及下沉量的记录；底模标高测量监控记录；（2）、侧模安装完后，整体模板的长、宽、高、桥面中心线偏离、垂直度尺寸及不90、平整度等记录；内模拼成整体后用宽胶带粘贴（3）、各个接缝处或以其它方法防止漏浆。安装完成后，各部位尺寸检查记录。（4）、端模安装过程中应逐块检查是否处于设计位置。3、模板拆除应根据混凝土强度检测确定拆模时间，拆除后统一堆放，堆码整齐。查阅资料现场查看4砼浇筑1、砼浇筑专项方案2、浇筑速度3、浇筑温度控制1、梁体砼浇筑专项方案已审批，并严格按照方案组织实施。2、砼浇筑不宜超过6h，并在不同浇筑段随机取样制作砼强度、弹性模量试件。3、砼入模温度530，模板温度宜在535，介质温差不大于15，现场控制有详细的温控记录。5预制梁砼养护1、砼养护专项方案2、砼养护设施3、砼养护温度控制4、同条件养护试件91、1、砼养护方案已审批，并严格按照方案组织实施。2、砼养护设施完备有效。3、砼养护温控记录齐全。砼可采用蒸气养护和自然养护，混凝土蒸汽养护分静停、升温、恒温、降温四个阶段。静停期间应保持棚温不低于5，灌筑完4h后方可升温，升温速度不得大于10/h，恒温养护期间蒸汽温度不宜超过45，混凝土芯部温度不宜超过60，最大不得超过65；降温速度不得大于10/h。恒温养护时间应根据梁体拆模（放张）强度要求、混凝土配合比及环境等通过试验确定4、现场必须留置同条件砼试件，应以同条件砼试件确定张拉时间。查阅资料现场查看6预制梁张拉和压浆1、张拉、压浆机具2、摩阻试验3、张拉过程控制4、管道压浆5、张拉、压浆过程控92、制记录。1、张拉、压浆机具经校定合格。张拉用千斤顶的校正系数不得大于1.05，油压表的精度不得低于1.0级。千斤顶标定的有效期不得超过一个月，油压表不得超过一周。2、张拉前必须做摩擦阻试验，取得相应参数。3、预施应力宜按预张拉、初张拉和终张拉三个阶段进行。预张拉在模板应松开后进行，混凝土强度达到设计值80和模板拆除后进行初张，终张拉应在梁体混凝土强度及弹性模量达到设计值后、龄期不少于10d时进行。4、预制梁终拉完成后，宜在48h内进行管道真空辅助压浆。压浆时及压浆后3d内，梁体及环境温度不得低于5。5、张拉、压浆过程控制记录详实。查阅资料现场查看7梁体外观检查1、砼外观2、预埋件位置3、梁端防93、水层1、砼外观平整密实、光洁，不露筋，无空洞，无石子堆垒，桥面流水畅通2、预埋件设置齐全，位置正确。3、梁端防水层涂刷均匀，厚度不小于设计。现场查看8移 梁存 梁1、移梁2、梁体徐变观测。1、移梁应保证每支点实际反力与四个支点的反力平均值相差不超过10或四个支点不平整量不大于2mm。2、存梁期间对梁体徐变观测。建立观测记录台帐。查阅资料现场查看9工序交接1、工序签认 2、工序项目 1、上道工序的检查记录及上下道工序交接签认情况；监理单位签认情况。2、工序项目：钢筋加工；底板、腹板、顶板钢筋焊接绑扎；底模、侧模、内模、端模模板安装与校模；预应力管道安装定位；预埋件安装；砼浇筑；砼养护；张拉；压浆94、。查阅资料10、文明施工1、生活区2、生产区1、周围设置有专门的排水系统2、生活区整洁有序，垃圾集中封闭处理。3、各作业面，工完料清，材料机具堆放整齐，标识清晰齐全。4、设备车间备件用货架分类存放，库内整齐清洁，帐目清晰，有专人负责，修理间工具摆放整齐，清洁无油污。现场查看附件11：轨道板厂检查要点序号检查项目主要检查内容符合条件检查方法1模板强度、刚度和稳定性1、模板应能保证轨道板各部形状、尺寸及预埋件的准确位置；2、模板的制造允许公差以轨道板成品允许公差的1/2为准。现场检查量测2钢筋加工1、场地布置；2、材料堆放；3、标4、识标5、牌、操作规程；4、技术交底。1、场地布局合理，设有材料堆95、放区、加工区、成品和半成品区。2、材料分类存放，堆码整齐。3、材料标识标牌、操作规程齐全4、技术交底已交到作业层现场检查3混凝土搅拌设备及操作1、混凝土配料；2、搅拌设备的标定周期；3、试验人员的资质。1、检查计量设备定期标定检查情况2、搅拌机定期保养，配料和搅拌时间的控制情况3、实验人员的资质及混凝土检查试件的留置情况应符合要求。现场检查4混凝土的养护1、砼养护专项方案；2、砼养护设施；3、砼养护温度控制。1、养护方案已审批，并严格按照方案组织实施；2、养护设施完备有效；3、砼养护温控记录齐全；4、轨道板采用蒸气养护，分为静置、升温、恒温、降温四个阶段。混凝土浇注后在530的环境中静置3h以96、上方可升温。升温速度不应大于15/h；恒温时蒸汽温度不宜超过45，板内芯部混凝土温度不应超过55，最高温度的持续时间不宜超过6h；降温速度不应大于15/h，脱模时，轨道板表面与环境温差不应大于15；5、混凝土脱模强度应不低于40MPa；6、轨道板脱模后，应水中养护3天以上，养护的水温不应低于5；现场检查5轨道板的预施应力1、张拉、压浆机具2、张拉过程控制3、张拉、封锚过程控制记录，1、张拉、压浆机具经标定合格。2、混凝土强度和弹性模量达到设计值的80%，方可施加预应力。3、张拉用千斤顶在使用前应与油压表配套标定，千斤顶的校正系数不得大于1.05。千斤顶标定的有效期不得超过一个月或张拉300块板97、，油压表不得超过一周。查阅资料现场检查6轨道板外形尺寸1、轨道板外观2、预埋套筒位置3、平整度1、轨道板外观平整密实、光洁，不露筋，无空洞，肉眼观测无裂纹；2、轨道板平面几何尺寸符合有关要求；3、板底、顶面平整度符合有关要求。现场检查、量测7轨道板的出厂检验1、原材料质量；2、成品检验。1、制造厂检验部门应对原材料、混凝土性能和轨道板质量负责检验，未经检验的轨道板不得出厂。2、轨道板应按批检验，同样原材料和生产工艺制成的500块轨道板为一批，批量不足500块按500块计。3、检查轨道板厂出厂检验报告和检验记录。查阅资料8轨道板的运输及存放1、轨道板成品保护1、轨道板成品应按型号和批次分别存放，98、不合格的轨道板应单独存放2、轨道板的存放场地应坚固平整。3、轨道板在存放和运输时，应在预埋套管和起吊套管等处安装相应的防护装置。4、轨道板装卸时应利用轨道板上的起吊装置水平吊起，使四角的起吊螺母均匀受力，严禁碰、撞、摔。5、轨道板的存放以垂直立放为原则，并采取防倾倒措施。相邻轨道板用木块或橡胶垫块隔离。临时（不大于7d）平放时，堆放层数不超过4层，层间净空不小于20mm，并保证承垫物上下对齐，承垫物的位置符合设计图的要求。现场检查9工序交接签认工序交接签认上道工序的检查记录及上下道工序交接签认情况；监理单位签认:钢筋制作安装；模板安装就位；预埋套筒位置正确；混凝土灌注；轨道板蒸汽养护；轨道板脱99、模养护；轨道板预施应力；轨道板封锚轨道板标准养护；轨道板运输存放。查阅资料附件12：混凝土拌和站检查要点序号检查项目主要检查内容符合条件检查方法1规划设计1、平面规划设计、设备装配图、建站施工技术交底；2、拌合站验收记录。1、有详细的经审核批准的平面规划设计图，拌合站供货商提供的设备装配图及签署完善的建站施工技术交底；办公、生活区及生产区分开设置，有门卫室、试验室及独立的会议室；2、必须有施工单位的自查报告及有经监理和建设单位签署完善的验收记录。查阅资料现场检查2规章制度1、规章制度；2、组织机构及岗位职责1、各类体系健全，运行正常；2、规章制度齐全、可行，落实情况良好。规章制度应包括：安全检100、查制度、班前安全活动制度、安全教育制度、安全生产奖惩制度、安全工作例会制度、门卫制度、消防制度、材料机具管理制度、施工用电管理制度、特种作业人员管理制度、试验检测工作控制制度、试验的记录分析复核及审核制度、质量事故报告和调查处理制度、质量回访保修制度等、质量自检制度、交接班制度等；3、组织形式合理，岗位职责明确并上墙，岗位人员熟知自身职责。搅拌站配置的主要人员包括：站长1人，副站长若干人，技术负责人1人，调度1人，物机若干人，技术员若干，试验员若干，安全1人，质检12人。查阅资料3人员1、现场负责人；2、搅拌机操作员/证书；3、试验人员员；4、生产人员总数；5、生产人员学习、培训情况。6、驻站101、监理1、站长及技术负责人具有类似规模拌合站的管理经验；2、搅拌机操作员必须经过厂家业务培训，具有培训合格证明材料，或具有技能培训机构颁发的培训合格证书；3、关键岗位人员持证上岗；4、试验员数量及资质满足施工生产需要。5、生产人员总数与生产能力相适应；6、检查生产人员岗前培训记录及平时学习记录，学习及培训内容有针对性，7、监理项目部应安排12人驻站监理，证件齐全。查阅资料4设备管理1、搅拌设备型号/能力2、计量检定证书/有效期；3、定期自校记录；4、储灰罐：水泥（个）/储存量（m3）；粉煤灰（个）/（m3）；与搅拌能力的适应性；5、运输罐车（台）/总运量（m3/h），与灌注能力要求是否适应；6、102、设备运行情况；7、设备保养/清洁状态；8、设备档案台帐；9、配合比是否由专人输入电脑。1、搅拌设备能力满足生产要求，原则上不小于90m3/h；2、设备按期进行计量检定，证书齐全；3、定期进行计量自校，保留完整的自校记录；4、设备、车辆数量满足生产及运输要求，维修、保养良好，有维修保养记录。5、设备档案台账清晰，与现场设备相符。6、搅拌设备运行正常，有清晰完整的运行记录。其它设备须填写一般设备完好使用记录，记录齐全，完整真实；7、停机后，及时清洗并保养搅拌、运输设备，使其干净整洁，罐车有专用场地整齐停放；8、搅拌站有试验间，按要求进行砂石级配、含泥量、含水量等检测；9、搅拌机电脑专人管理，专人输103、入配合比数据。查阅资料现场检查5设备操作1、如何控制搅拌时的用水量和搅拌时间？有无操作规程？2、每次开盘是否试机？1、操作规范，有作业指导书，并认真执行；搅拌机操作间挂有操作规程牌。2、每次开盘均先试机，现场有清晰的试机记录；查阅资料6资料1、搅拌设备运行记录；2、施工配合比；3、各类台帐；4、搅拌砼书面通知；5、抽查近期搅拌砼记录；6、进场材料报验。7、监理资料1、现场有详细搅拌设备的运行记录；2、有历次搅拌的施工配合比，并经试验负责人签字；3、进站原材料、混凝土出站等台帐齐全清晰；4、有调度历次签署的砼搅拌通知单；5、近期搅拌的混凝土和易性、强度等均达到规定要求。6、进场材料报验及时，检测104、资料真实准确；7、有搅拌站监理细则、详细的监理日志和巡视记录、见证及平行检验资料。查阅资料7材料1、砂含泥量等指标是否合格；2、目测碎（卵）石级配、含泥量、针片状颗粒含量是否超标；3、碎石是否分级管理？4、粗细骨料是否堆放整齐，料仓是否封闭；仓储量是否满足生产需要；5、地磅设置及标定；6、材料标识牌是否设置、清楚；7、水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂是否设有待检罐，标识是否清楚；1、砂石料目测合格，必要时取样试验；2、碎石分三级管理，设六仓存放，（三个合格仓，三个待检仓）；砂设两仓存放（一个合格仓，一个待检仓）；3、砂石料分仓、整齐堆放，料仓用彩钢瓦封闭；4、地磅及磅房设置合理，有地磅计量标定合格证105、书及历次过磅记录；5、材料标识牌设置清楚醒目，时常更新；6、水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂设有待检罐（共八罐），标识清楚。查阅资料现场检查8试验1、试验人员数量、资质；2、试验验设备；3、试验规范操作；4、各类试验资料；5、试验操作间情况。1、试验人员数量、资质满足生产要求；2、配备必需的试验设备，并有标定记录、操作规程及运行记录；3、有独立的符合要求的标养室；4、各类试验台帐、试验记录、设备仪器使用及保养记录齐全真实；5、各专业操作间分开设置，布局合理，仪器设备摆放整齐有序，设备操作规程对应上墙。查阅资料现场检查9场地1、场地硬化；2、场内道路情况；3、废弃物品存放4、设备停放；5、排水系统；6106、站内美化绿化。7、搅拌站应全封闭管理。1、道路及场地采用砼硬化，道路平整通畅，路面标志清楚，无雨天泥泞，晴天尘土，路面积水现象；2、场地、路旁无杂物废料堆放；3、有规划合理的设备停放场地；4、场内排水系统合理；5、进行必要的美化和绿化。6、搅拌站四周设有砖或砼围墙，设有12个大门，并有门卫值班。现场检查10安全文明施工1、消防、防火、防雷设施；2、临时用电安全；3、拌合楼封闭情况；4、配料机设顶及料斗隔离情况；5、废水处理；1、现场设有必要的消防器材和防雷设施，水泥、粉煤灰、矿粉罐必须安装避雷设施；2、室外安装的变压器其周围应装设高度不应低于1.7m的栅栏，悬挂高压危险标示牌并应加锁。变压器107、工作零线与中性点接地线应分别敷设，工作零线不应埋入地中，变压器的外壳应可靠接地。对于直接接地的低压电力系统，电气设备的保护不宜采用接地保护。3、拌和楼按全封闭设置，减少或防止灰尘污染空气。4、配料机必须用彩钢瓦等材料装顶，上料斗之间加设隔板，避免上料时混杂；5、设有清洗区和污水沉淀池，排放符合有关标准；查阅资料现场检查附件13：试验室检查要点序号检查项目主要检查内容符合条件检查方法1资质管理资质持证符合合同且满足工作需要，查母体资质等级证书、计量认证证书，营业执照、体系认证证书等，检查试验室母体授权书、检测人员职称证、毕业证、岗位证。查阅资料2管理制度试验室管理制度、试验室安全管理制度、试验室108、仪器设备管理制度等设备操作规程。试验室管理制度、试验室安全管理制度、试验室仪器设备管理制度等设备操作规程、人员岗位职责建立健全，执行准确。查阅资料3组织机构实验室成立批文、主任、技术负责人、质量负责人授权书，组织框图、人员分工表。机构健全，有实验室成立批文、主任、技术负责人、质量负责人授权书，组织框图、人员分工表。查阅资料现场问询4人员管理人员配置1、试验室人员符合合同约定且满足需要；2、主要人员实际在岗时间大于95%，查上班考勤表，人员变更报批程序。现场检查查阅资料5操作能力满足试验人员资质要求，持证上岗，操作熟练，考试考核合格。查资料、问询6主要设备试验仪器设备配置、标定和管理1、应有拟投109、入检测试验设备一览表，建立设备档案，仪器设备周检率100%，检定状态标示明显。保证运转正常并满足施工要求；2、建立设备管理台帐，并能及时反映仪器设备使用、维修保养情况，仪器设备正；3、工地试验室要配备满足工地施工需要的试验器具和检测设备，设备检查状态标识明显；4、检查标定（校正）计划、标定合格证。查阅资料7试验室设施管理试验用房和试验环境。1、中心试验室布局合理，有符合条件的标养室，水泥室有空调，水泥室、力学室、土工室分开设置，有专门的办公资料室；2、工地试验室有符合条件的标养室并有专门的办公资料室。现场查看8质量的追溯性资料试验记录、来样、委外登记1、建立试验登记台帐，试验原始记录的填写规范110、，归档、保管符合档案管理要求；2、建立来样、委外检测台帐，台帐登记及时、齐全，并与来样、委外登记委托相对应，对不合格材料应建账登记并跟踪处理。9试验报告1、检测试验报告的填写、审核、批准符合试验报告签字确认程序，签章完全，分发与委托单、来样登记对应；2、中心试验室在检测中发现不合格应按规定进行复试，如是工程实体，经现场确认后，第一时间向项目技术负责人汇报，并提出处理意见；“不合格”经处理，对整改后或新进材料后，取样重新试验证实“合格”。“不合格”的处理，应组成闭合材料存档；3、工地试验室在收到中心试验室的检测不合格的通知，如是工程实体应在第一时间内及时通知现场负责人并停止该实体的下道工序施工，111、同时应配合中心试验室进行分析，及时查找原因并给予纠正。查阅资料，现场问询10检测记录记录及时，签字手续齐全，归档有序，具有追溯性，且与现场情况一致。原始记录齐全，数据无差错，应有各种试验台账。查阅资料11工作进度工作进度1、按计划实施且满足施工单位现场工程进度要求；2、对各种原材料的取样检测、钢筋焊接试验、混凝土试件的抗压强度、路基压实检测应及时。达到检测频率要求；3、检查现场委外试验报告。查阅资料12检测报告及提交检测报告及提交中间报告和正式报告编制规范、格式统一，提交及时，内容真实，结论与现场质量相符，且签字手续齐全。正式报告签字应齐全，数据无误，加盖CMA章、检测专用章。查阅资料13配合112、比管理配合比设计1、中心试验室按同强度等级、同性能的混凝土进行一次混凝土配合比选定试验，当原材料、施工工艺变化时，重新选定配合比；2、工地试验室按照中心试验室的配合比设计报告对工地原材料试验数据进行检测，调整和选定施工配合比，并跟踪检查现场的施工。查阅资料质量检测管理混凝土试件按设计要求、相关标准规定和实际需要量制作试件。查阅资料土工试验土场取样检验：含水率试验、界限含水率试验、密度试验、比重试验、颗粒大小分析试验、击实试验、渗透试验、固结试验、无侧限抗压强度试验、直接剪切试验查阅资料15压实试验1、工地试验室应按线路纵向每100m每压实层抽样检验压实系数K或孔隙率n6点（左中右各两点），检验113、地基系数K30和EVd、EV2 ；2.对现场检测不合格的工程实体经确认后，应及时通知中心试验室和工地负责人，对整改后应重新进行检测证实“合格”，对“不合格”的处理，应组成闭合材料存档。查阅资料16原材料检测水泥1、复检：下列情况之一时，检验一次：任何新选货源；使用同厂家、同批号、同品种的水泥达3个月及出厂日期达3个月的水泥；2、抽检：同厂家、同批号、同品种、同强度等级、同出厂日期且连续进场的散装水泥每500t（袋装水泥每200t）为一批，不足500t时也按一批计。每批抽样试验一次。核查质量证明文件、见证试验报告。查阅资料17钢筋1、钢筋进场时，必须对其质量指标进行全面检查并按批抽取试件做屈服强114、度、抗拉强度、伸长率和冷弯试验；2、检验数量：以同牌号、同炉罐号、同规格、同交货状态的钢筋，每60t为一批，不足60t也按一批计。施工单位每批抽检一次。监理单位见证取样检测或平行检验抽检次数为施工单位抽检次数的20%或10%，但至少一次；3、钢筋接头的焊接接头的力学性能检验以同级别、同规格、同接头形式和同一焊工完成的每200个接头为一批，不足200个也按一批计。冷挤压套筒连接接头的力学性能检验以同等级、同规格和同接头型式的每200个接头为一批，不足200个也按一批计。施工单位每批抽检一次。监理单位见证取样检测次数为施工单位抽检次数的20%，但至少一次。查阅资料18原材料检测粉煤灰1、复检：下列115、情况之一时，检验一次：任何新选货源；使用同厂家、同批号、同品种的产品达3个月及出厂日期达3个月的产品；2、抽检：同厂家、同批号、同品种、同出厂日期的产品每120t为一批，不足120t时也按一批计。每批抽样试验一次。核查质量证明文件、试验报告。查阅资料19矿粉1、复检：下列情况之一时，检验一次：任何新选货源；使用同厂家、同批号、同品种的产品达3个月及出厂日期达3个月的产品；2、抽检：同厂家、同批号、同品种、同出厂日期的产品每30t为一批，不足30t时也按一批计。每批抽样试验一次。核查质量证明文件、见证试验报告。查阅资料20硅灰1、复检：下列情况之一时，检验一次：任何新选货源；使用同厂家、同批号、116、同品种的产品达3个月及出厂日期达3个月的产品；2、抽检：同厂家、同批号、同品种、同出厂日期的产品每30t为一批，不足30t时也按一批计。每批抽样试验一次。核查质量证明文件、见证试验报告。查阅资料21原材料检测细骨料1、复检：下列情况之一时，检验一次：任何新选料源；连续使用同料源、同品种、同规格的细骨料达一年；2、抽检：连续进场的同料源、同品种、同规格的细骨料每400m3（或600t）为一批，不足上述数量时也按一批计。每批抽样试验一次，其中有机物含量每3月检验一次。核查质量证明文件、见证试验报告。查阅资料22粗骨料1、复检：下列情况之一时，检验一次：任何新选料源；连续使用同料源、同品种、同规格的粗骨料达一年；2、抽检：连续进场的同料源、同品种、同规格的粗骨料每400m3（或600t）为一批，不足上述数量时也按一批计。每批抽样试验一次，其中有机物含量每3月检验一次。核查质量证明文件、见证试验报告。查阅资料