1、公司压力容器设计人员、合同评管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 主 题目 录章节号0第1页共1页序号编 号名 称页数0前言11-4.1各级设计人员管理制度32-4.2各级设计人员培训考核管理规定23-4.3各级设计人员岗位责任制44-4.4设计条件编制与审查制度15-4.5设计文件编制管理规定66-4.6设计文件更改管理规定27-4.7设计文件复用管理规定18-4.8设计文件条件图(表)编写制度49-4.9设计文件签署制度110-4.10设计文件标准化审查制度211-4.11设计文件档案(含电子文档)保管管理规2、定212-4.12设计文件的质量评定管理规定313-4.13设计文件的质量信息反馈管理规定114-4.14设计资格印章的使用与管理规定115-4.15设计工作程序316-4.16外来设计文件管理制度217-4.17设计文件编号的规定218-4.18各级设计人员培训、考核、奖惩规定119-4.19合同评审管理制度220-4.20文件和资料控制程序321-4.21内部质量审核控制程序422-4.22管理评审控制程序323-4.23不合格项控制程序124-4.24信息收集处理控制程序225-4.25纠正措施控制程序226-4.26预防措施控制程序227-4.27人员管理及培训控制程序228-4.283、风险评估报告编制控制程序1主 题前言编 号-2011第1页共1页第一版压力容器设计管理制度已编竣，经审定符合国家质量检验检疫总局颁发的TSG R1001-2008压力容器压力管道设计许可规则的要求。符合本公司的实际情况，适用A1、A2级压力容器设计的质量管理，能保证安全可靠、持久稳定的压力容器产品设计质量。压力容器设计质量管理制度是本公司压力容器设计一切质量管理活动必须遵循的指导性文件，现予以发布，自起实施。所有参与压力容器设计活动的有关人员应熟悉本套管理制度的有关规定，做到有法必依，执法必严，违法必纠，严肃法规，强化管理、落实职责、消灭违章，设计出国家放心、顾客满意的压力容器产品。 主 题各4、级设计人员管理制度编 号-4.1第1页共3页1、压力容器各级设计人员的范围压力容器各级设计人员包括本公司技术总负责人、设计批准人员、审核、校核及设计人员。2、压力容器各级设计人员的任命2.1各级设计人员应按劳动合同法的规定，与本单位签订有效的“劳动合同”。2.2压力容器设计批准人员及审核人员须经过专业考核合格，取得相应压力容器设计审批人员资格，批准人应具有高级技术职称。各级设计人员不得在其它压力容器设计单位兼职。2.3各级设计人员须经单位法定代表人（或委托人）任命。2.4各级设计人员应每年任命一次，个别调整则应及时任命。3、压力容器各级设计人员任职的基本条件3.1公司技术总负责人由本技术负责人5、担任，具有压力容器相关专业知识，了解法规、安全技术规范、标准的有关规定，对重大技术问题能够做出正确决定。3.2压力容器设计批准人员（1）从事本专业工作，且具有较全面的相应压力容器设计专业技术知识；（2）能够正确运用有关法规、安全技术规范、标准，并且能够组织、指导各级设计人员贯彻执行；（3）熟知压力容器设计工作和国内外有关技术发展情况，具有综合分析和判断能力，在关键技术问题上能作出正确决断；（4）具有3年以上压力容器设计审核经历；（5）具有高级技术职称；（6）持有有效的压力容器设计审批人员资格证书。（7）持有公司技术负责人签发的授权书。3.3审核人员（1）能认真贯彻执行国家的有关技术方针、政策，6、工作责任心强，具有较全面的压力容器设计专业技术知识，能保证设计质量； 主 题各级设计人员管理制度编 号-4.1第2页共3页（2）能够指导设计、校核人员正确执行有关法规、安全技术规范、标准，能解决设计、制造、安装和生产中的技术问题；（3）具有审查计算机设计的能力；（4）具有3年以上压力容器设计校核的经历；（5）具有中级以上（含中级）技术职称；（6）经压力容器设计审批人员专业考核合格，且在有效期内。3.4校核人员（1）能够运用有关法规、安全技术规范、标准，能指导设计人员的设计工作；（2）具有压力容器设计专业知识，有相应的压力容器设计成果并已投入制造、使用；（3）具有应用计算机进行设计的能力；（4）7、具有3年以上压力容器设计经历；（5）具有初级以上（含初级）技术职称；3.5设计人员（1）具有一定的压力容器设计专业知识；（2）能贯彻执行有关法规、安全技术规范、标准；（3）能在审核人员的指导下独立完成设计工作，并且能够使用计算机进行设计；（4）具有初级以上（含初级）技术职称和一年以上的设计经历。3.7标准化审查人员（1）熟悉压力容器设计的相关现行法律、行政法规、行政规章（部门规章）、安全技术规范、标准等并能够指导设计人员执行贯彻； （2）具有压力容器设计的专业知识；（3）具有中级以上（含中级）技术职称。4、压力容器各级设计人员管理4.1公司根据压力容器压力管道设计许可规则（以下简称许可规则）附8、录D的要求配备了设计单位负责人、设计批准人员、审核、校核及设计人员。4.2公司采取创新激励、绩效考核、企业文化建设等措施保持设计队伍的相对稳定。4.3对各级设计人员实施绩效考核、奖惩管理。4.4制定并实施针对各级设计人员的培训计划或规划。主 题各级设计人员培训考核管理规定编 号-4.2第1页共2页1、技术培训：1.1培训要求及内容：（1）对设计、校核人员，每年进行有关法规、安全技术规范、标准以及本职工作应具务知识和能力的培训。（2）有计划地安排设计人员深入制造、安装、使用现场，结合设计工作学习有关实践知识，不断提高其技术水平及能力。（3）结合设计文件校审记录中发现的质量问题及时进行有针对性的专9、题培训。（4）定期对设计人员进行设计质量控制管理制度的培训。（5）根据不同设计岗位、不同培训目的制定不同的培训计划。1.2培训计划（1）为适应公司产品开发对设计人员的素质要求，技术部部长根据实际情况编制开发人才及能力培训计划，形成人力资源开发规划及培训计划，报公司办公室。（2）采取“请进来，派出去”的方式，对设计、校核人员制定年度的岗位培训计划，并纳入企业的人力资源培训（年度）计划。（3）对设计审核人员、设计批准人员制定有时限要求的培训计划。（4）按许可规则的要求，将各级设计人员的培训考核落实情况反映到“年度综合报告”中。2、考核要求及内容：2.1设计工作业绩（1）所完成压力容器设计的数量；（10、2）压力容器设计项目的复杂程度；（3）设计文件的质量；（4）在制造、安装和使用中所反映的意见；2.2实际工作能力（1）熟悉有关法规、安全技术规范、标准的程度；（2）现场工作情况和判断处理问题的能力；（3）压力容器设计工作的组织能力和指导能力；主 题各级设计人员培训考核管理规定编 号-4.2第2页共2页（4）在压力容器的设计中应用计算机技术的能力。2.3技术水平（1）压力容器设计基础理论和专业知识的掌握程度；（2）压力容器设计技术论文、专题总结和译著的数量及发表情况；（3）技术调查报告的内容、结论及解决实际设计问题的效果；（4）业务学习培训的考核成绩。（5）鉴定评审机构对设计文件的审查意见和考核11、答辩成绩。（6）国内外先进技术的实际应用情况。2.4工作态度（1）接受设计任务的态度；（2）工作中的表现；（3）协作关系。（4）岗位责任制的执行情况；3、考核方法：3.1压力容器各级设计人员的业务考核与工程技术人员业务考核结合进行；3.2考核由公司技术总负责人和技术部共同进行，考核结果填入业务考绩表，作为各级设计人员任免的依据。 主 题各级设计人员岗位责任制编 号-4.3第1页共4页1.设计人员1.1按设计任务书和设计条件图（表）要求，负责所承担产品图样的设计和设计文件的编写，对设计质量负责。1.2正确贯彻压力容器的有关法规、安全技术规范、标准和技术条件，遵守压力容器设计的各种规章制度。1.312、正确应用压力容器设计的基础资料、数据、计算方法、计算公式，做好受压元件的计算和应力分析。1.4在设计文件中，做到制图比例适当、视图投影正确、图面清晰、尺寸、数字、符号、图例准确，文字叙述切题、简明、通顺。1.5设计技术难度较大的压力容器时，应提出包括容器主要结构，材质选用、技术要求等设计方案，并与校审人员研究确定后进行施工图设计；1.6设计文件全部完成后，在送校前，应全面自校，并负责对校核和审核中提出的意见进行设计文件的修改，以及打印底图和打印文件的复核；1.7 按规定签署设计文件，做好整理和归档工作；1.8认真处理制造、安装和使用中的有关设计问题，对需要修改的内容，应连同归档的设计文件及时修13、改；1.9负责对复用设计文件的复查和修改；1.10做好设计产品的用户访问，填写用户回访表，并按规定存档。2.校核人员2.1会同设计人员商定压力容器设计方案，帮助设计人员解决设计中的一般技术问题，并对所校核的设计文件的质量负责。2.2全面校核压力容器设计文件，校核内容包括：(1)设计是否符合设计任务书和设计条件图(表)的规定，设计是否技术先进、安全可靠、经济合理，是否符合制造、安装和使用要求。(2)受压元件的强度计算书中采用的设计参数、基础数据、计算公式、计算结果是否正确，是否与设计图样一致。(3)技术要求是否符合现行法规、安全技术规范、标准的规定，内容是否完整，文字主 题各级设计人员岗位责任制14、编 号-4.3第2页共4页叙述是否准确。(4)设计图样的比例、视图、图面布置是否适当，尺寸、符号、加工要求、材料选用及数量是否正确，安全附件选用是否符合规定。(5)技术文件是否齐全，内容是否正确，标准图和复用图选用是否恰当。2.3填写设计文件校审记录表，按规定签署设计文件。2.4负责所校核的设计文件归档后再修改内容的校核工作。3.标准化审查人员3.1按设计任务书或设计条件图的要求，为设计人员解答设计相关的法规、安全技术规范、标准。3.2标准化审查内容包括：(1)设计文件中采用的法规、安全技术规范、标准是否正确，贯彻是否符合规定。(2)设计计算书内容是否完整(包括安全附件的计算)，其计算及参数输15、入是否符合有关法规、安全技术规范、标准。(3)设计图样是否符合国家制图标准。所选标准图、通用图是否恰当，其折合1#图幅的标准化率及通用化率。(4)技术要求是否符合法规、安全技术规范、标准的有关规定，内容是否准确、清晰、完整。(5)认真填写标准化审查记录表。4审核人员4.1参加讨论压力容器设计主要技术问题，指导设计、校核人员确定设计方案，解决疑难技术问题，并对所审核的设计文件的主要技术内容和设计方案的正确性负责。4.2审核设计文件的内容包括：(1)设计是否符合设计任务书，设计条件图及现行压力容器法规、安全技术规范、标准的要求，设计文件是否齐全，是否按规定签署。(2)设计计算书中采用的设计软件计算16、方法、公式、参数、应力分析及主要受压元件和安全附件的计算结果是否正确。(3)设计图样的技术要求、技术特性表、受压元件材料、关键零部件尺寸、装配尺寸 主 题各级设计人员岗位责任制编 号-4.3第3页共4页是否正确，复用图、借用图选用是否恰当。(4)协调设计、校核人员之间在技术上的不同意见。4.3填写设计文件校审记录表、设计质量评定卡，按规定签署设计文件。5.压力容器设计批准人员5.1参加重大设计原则和设计方案的讨论和审查，决定重大的结构设计、计算方法、材料选用和技术条件，审定设计执行的技术方针、政策、设计原则，并对设计的先进性、安全性、经济性、合理性等重大原则负主要责任。5.2审定设计文件、采用17、的设计软件、主要计算公式、数据、主要安装尺寸和关键性技术问题，并对设计、校核、审核及与标准化审查人员之间的技术分歧意见作最后裁决，必要时，可主持设计的中间审查，以保证设计质量。5.3按规定签署文件。6.公司技术总负责人6.1负责压力容器设计单位设计技术的全面工作。6.2组织各级设计人员严格执行压力容器法规、安全技术规范、标准，切实贯彻各项设计管理制度，确保压力容器设计安全质量和经济合理。6.3审批压力容器设计工作发展规划，并定期检查落实情况。6.4组织设计方案的讨论和审查，审批重要压力容器设计任务书和设计条件图。6.5审批本单位压力容器设计管理制度。6.6负责裁决设计人员与批准人员之间在设计工18、作中的争执意见。6.7负责领导开展对各级设计人员的培训、考核工作。6.8审核压力容器设计年度综合报告并做好上报工作。6.9定期向总经理报告设计工作开展情况，并对各级设计人员的任命提出建议。6.10对公司压力容器设计资格印章的使用管理进行监督检查。6.11对造成事故的产品设计，组织分析、评议，提出纠正措施和改进方案。7技术负责人：7.1在质量保证工程师领导下，建立健全设计质量控制系统，定期向质量保证工程师报告工作。主 题各级设计人员岗位责任制编 号-4.3第4页共4页7.2结合公司实际情况，负责制订设计质量控制系统方面的质量保证体系文件，并符合许可规则的有关规定。7.3负责切实贯彻执行质量保证手19、册及程序文件中有关设计质量控制系统的规定，并进行监督和检查。正确处理质量和技术问题。7.4组织设计质量控制系统贯彻、实施有关压力容器的现行法规、安全技术规范、标准。7.5严格不合格项(项)的控制，建立和健全设计质量控制系统质量信息反馈处理管理，做好用户服务工作。7.6定期组织设计工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。7.7支持“质量第一”的原则，保障和支持设计质量控制系统各级人员的工作。7.8负责对设计文件的质量进行评审，并在质量评定卡中签署意见。根据设计中出现的问题，按质量保证体系文件的规定组织制定纠正预防措施。 主 题设计条件图编制与审查制度编 号-4.4第1页共1页1.设计条件的内容20、及要求1.1设计任务书。1.2设计条件图。2.设计条件的编制与签署2.1设计任务书的编制与签署。2.1.1技术部长编制和下达设计任务书。开发产品设计任务书需经公司技术总负责人批准。2.1.2编制设计图号2.1.3技术部长确定各级设计人员，并提出进度要求。2.2设计条件图(表)的编制与签署确认2.2.1压力容器设计条件图是主要的设计依据之一，设计条件图至少包含以下内容：（1）操作参数（包括工作压力、工作温度范围、液位高度、接管载荷等）；（2）压力容器使用地及其自然条件（包括环境温度、抗震设防烈度、风和雪载荷等）；（3）介质组分与特性；（4）预期使用年限；（5）几何参数和管口方位；（6）设计需要的21、其他必要条件。 2.2.2设计条件图必须有委托方的代表确认签署，否则条件图无效。3.设计条件审查：3.1技术部负责人审核设计条件是否按规定的内容与要求填写。3.2技术部负责人审核图形与结构尺寸、设计参数是否清楚、准确、齐全，能否满足要求。4.设计条件的修改与签署：设计条件图(表)签署确认后，委托单位与设计单位均不能单方面修改设计条件，如提出修改，经双方协商同意后按“压力容器设计条件修改书”进行修改，经双方签字确认。5.设计条件的保存：5.1设计任务完成后，设计条件图及修改依据应整理归档。5.2设计条件的保存期与设计图样和设计文件保存期相同。 主 题设计文件编制管理规定编 号-4.5第1页共6页22、1、 本规定适用于压力容器设计文件的编(绘)制。2、 设计文件种类及组成 2.1种类设计文件的种类按设计阶段分方案设计文件施工图设计工程图标准图通用图文件*(注1)按文件内容分图样总装图部件图零件图管口方位图标准图通用图技术文件任务书条件图(表)计算书校审记录标准化审查记录说明书(设计)风险评估报告质量评定设计更改及联络单按使用目的和性质分原图及原稿底图复制图注1：文件指设计图样及技术文件 主 题设计文件编制管理规定编 号-4.5第2页共6页2.2设计文件组成设计文件的名称设计文件的组成方案设计文 件施工图设计文件自行设计文 件选用文件标准部(零)件通用部(零)件任务书或条件图(表)必需必需计23、算书必需必需按需要确定按需要确定图样总图必需必需总装配图-部件图-必需必需按需要确定零件图-必需必需按需要确定管口方位图按需要确定必需设计说明书按需要确定-安装使用说明书-按需要确定校审记录-必需标准化审查记录-必需质量评定卡-必需特殊技术要求按需要确定性能试验按需要确定风险评估报告III类必需3图样绘制要求3.1图样的线型、视图、向视图、剖面图、节点图(局部放大图)等的绘制(含简化画法)应符合国家制图标准及压力容器的特殊规定。3.2图纸幅面尺寸应按GB/T14689技术制图 图纸幅面和格式的有关规定。3.3图样在图纸上的安排及要求3.3.1标题栏、明细栏、管口表、技术特性表、技术要求和“注”24、在图面上的安排。主 题设计文件编制管理规定编 号-4.5第3页共6页见图3.13.3。总装图特性表管口表技术要求 注：许可印章明细栏主标题栏修改栏图3.1部件图技术要求 注：明细栏简单标题栏主标题栏图3.2 3.3.2对图样上的文字、符号及代号(1)简化汉字和计量单位的名称及代号应按国家有关规定。(2)公差配合、形状位置公差、表面光洁度、镀涂和热处理的代号及标注方法应按国主 题设计文件编制管理规定编 号-4.5第4页共6页家有关标准规定。(3)焊接接头的符号和标注按GB/T324的规定。(4)管口符号采用：首字母一般管口N，温度管口T，压力管口P，料位管口L；第二位用阿拉伯数字，从小到大编制；25、相同管口允许合并标注在一栏内；多腔容器各腔管口在其首字母前加阿拉伯数字以示区别；换热器在原首字母前增加S、T分别区分壳程与管程。(5)管口符号的标准次序应由主视图的左下方开始，按顺时针方向顺序排列。3.3.3压力容器设计总图上至少应注明以下内容：零件图技术要求 注：明细栏简单标题栏图3.3（1）压力容器名称、类别，设计、制造所依据的主要法规、标准。（2）工作条件，包括工作压力、工作温度、介质毒性和爆炸危害程度等。（3）设计条件，包括设计温度、设计载荷（包括压力在内的所有应当考虑的载荷）、介质（组分）、腐蚀余量、焊接接头系数、自然条件等，对储存液化气体的储罐应当注明装量系数，对有应力腐蚀倾向的储26、存容器应当注明介质的限定含量。（4）主要受压元件材料牌号与标准。（5）主要特性参数（如压力容器容积、换热器换热面积与程数等）。（6）压力容器设计使用年限（疲劳容器标明循环次数）。（7）特殊制造要求。主 题设计文件编制管理规定编 号-4.5第5页共6页（8）热处理要求。（9）无损检测的要求。（10）耐压试验和泄露试验要求。（11）预防腐蚀要求。（12）安全附件的规格和订购特殊要求（工艺系统已考虑的除外）。（13）压力容器铭牌的位置。（14）包装、运输、现场组焊和安装要求。4技术文件的编制要求4.1设计任务书及设计条件图(表)的编制见压力容器设计条件编制与审查制度。4.2设计计算书(1)压力容器必27、须有强度计算书，安全附件的计算采用GB150附录B的公式。(2)深冷压力容器，计算书除罐体的强度计算外，还必须有主要悬吊件(受力件)的计算及保温夹层的绝热计算和吸附剂用量计算。 (3)选用标准的设备法兰、接管法兰、人孔、手孔、液面计等受压零部件可不作强度计算。4.3校审记录：(1)校核、审核、批准人员应按设计工作程序认真记录发现的问题。(2)校核、审核、批准人员应在校审记录中签署意见。(3)设计人员应按要求修改，如有异议，可向审核人员申述。4.4标准化审查记录表(1)标准化审查的内容是设计文件采用贯彻执行有关法规、安全技术规范、标准的到位情况。(2)标准化审查应核实统计设计施工图的标准化率及通28、用化率两个数据。4.5设计文件质量评定卡(1)质量评定卡由审核人员填写，批准人或技术负责人签署质量评定意见。(2)质量评定是对各级设计人员技术水平，业绩考核的依据之一，与奖惩挂钩，因此，统计必须准确，量化指标明确。(3)质量评定卡完成后，应使相关设计人员知情，做到公开、公正、公平。主 题设计文件编制管理规定编 号-4.5第6页共6页 4.6设计说明书4.6.1无特殊要求的一般压力容器，可不另编写设计说明书。4.6.1对容器的制造、检验、运输、安装、运行、检修有特殊要求需说明时，由设计人员决定是否编写设计说明书。5、风险评估报告对第三类压力容器，设计时应当出具包括主要失效模式和风险控制等内容的风29、险评估报告。6设计文件的编号见设计文件编号的规定。7设计文件的发送7.1压力容器主要设计文件根据需要向有关部门或单位发送。7.2设计文件的发送数量由各单位按规定执行。7.3按固容规和有关合同规定向用户发送受压元件强度计算书或计算结果汇总表和安全阀排放量计算书等。7.4因经营活动和对外交流需要的压力容器设计文件(如图样)，须经公司技术负责人批准后并加盖“仅供参考”字样方可对外发送。 主 题设计文件更改管理规定编 号-4.6第1页共2页1.更改原则：1.1设计文件归档后，未经公司技术总负责人批准和办理规定的手续，任何人都无权更改。1.2设计文件的更改不得降低产品质量，亦不得违背现行的法规、安全技术30、规范、标准和技术条件的规定。更改后的设计文件应正确、清晰、完整、统一。1.3设计文件的更改必须履行签字手续，并保证更改前的设计文件原貌有据可查。2.更改权限：2.1自行设计的设计文件，更改权属本设计单位。2.2由用户提供或外购的设计文件的更改，必须事先取得原设计单位同意设计修改的书面文件。3.更改程序：3.1对需要更改的设计文件，填写设计文件更改通知单。3.2更改通知单应由有关人员按规定履行签字手续。4.更改办法4.1设计文件一般采用划改，将需要改的尺寸、文字、符号、图形等，用细实线划掉。被划掉部份仍能清楚地看出更改前的情况。然后填注新的尺寸、文字、符号、图形等。4.2更改标记应靠近设计文件更31、改部位，写上更改标记用加圈的小写字母 表示。更改标记一般按每张设计文件编排，但由多张表示同一代号的设计文件，更改标记应按全份设计文件编排，并填写在需要更改的各张设计文件上。4.3在更改栏中均应填写：(1)更改标记；(2)同一标记下的更改处数；(3)更改通知单编号；(4)更改日期；(5)更改人签字。4.4若设计文件的底图经多次使用与更改而污损不能再用时，需重绘制底图，并标明 主 题设计文件更改管理规定编 号-4.6第2页共2页版次，但不得改变其图（代）号。(1)根据最后更改的尺寸、文字、图形等重新绘制底图。(2)新底图更改栏按下列规定填写：a.标记栏中填写最后一次更改标记；b.处数栏写上“重新绘32、制”字样；c.签字及日期栏由重新绘制后负责复核的人员签署。(3)旧底图上应有明显的“作废”标记，并由经办人签上姓名、日期。旧底图或复印图应有存档备查。(4)新底图上应按规定签署。4.5注意事项：(1) 设计文件更改通知单应有编号，其原件或复印件应存档备查。 (2)更改后的设计文件，如破坏了互换性，应改变设计文件的代号或加注尾号，也可绘制新设计文件，并相应更改与其相关的设计文件。 主 题设计文件复用管理规定编 号-4.7第1页共1页1.复用原则1.1压力容器设计文件的复用必须满足设计条件图要求，同时还应符合现行法规、安全技术规范、标准的规定，否则不能直接复用；1.2对不符合1.1款的压力容器设计33、文件如需复用，必须对原设计文件作相应更改，经审核达到要求后方可复用。2.复用方法：2.1压力容器设计文件的直接复用，必须由复用人按规定办理复用手续，复用时对原设计文件不得更改或损坏。2.2对需要更改后进行复用的压力容器设计文件，应按设计文件的更改管理规定的程序和要求对原设计文件进行更改，符合1.1款要求后方可复用。2.3压力容器设计文件复用时应由复用人提出申请，并表述是否需要对原设计文件进行更改，如不需要更改，可由批准人直接批准复用，如需更改，按规定进行更改后，由批准人批准复用。2.4设计文件的复用，应保持原设计文件的产品图号和产品名称，被复用文件的原设计、校核、审核人的签署可不变动。2.5设34、计文件的复用由复用人员和复用的校审人员对所复用的设计文件负责。 主 题设计文件条件图编写制度编 号-4.8第1页共4页1.设计条件图的内容设计条件图是设计人员进行压力容器设计的依据之一，至少包括下列内容：操作参数（包括工作压力、工作温度范围、液位高度、接管载荷等）；压力容器使用地及其自然条件（包括环境温度、搞垮设防列度、风和雪载荷等）；介质组分与特性；预期的使用年限；几何参数和管口方位；设计需要的其他必要条件等，该设计条件图应由设计委托方的技术代表确认签章方为有效。2.设计条件图(表)的格式为便于填写和表达，设计条件图一般常用的有下列四种：容器条件图 换热器条件图塔器条件图搅拌容器条件图 其它35、压力容器，可根据设计条件要求，选用四种格式之一。3.设计条件图编制要求3.1简图(1)简图用单线图，要求视图正确、线条清晰。(2)简图应包括容器本体、主要内件形状、结构尺寸、接管位置、支座型式及 其它需要表达的图形。(3)简图中难以表达清楚时，允许用文字补充说明。(4)管口方位允许另附管口方位图，但必须在简图中注明，管口位置不得与其他结构相碰撞。3.2设计参数及要求(1)各设计条件图(表)通用的设计参数填写内容如下a. 工作介质：名称填介质学名或分子式。组分为主要组分，对非主要组分但对产品设计质量有影响者，应另加说明。密度填写设计温度下的密度。介质特性指毒性、可燃性、渗透性及挥发性等。b. 压36、力和温度：工作压力、设计压力、工作温度、设计温度均按GB150钢制压力容 主 题设计文件条件图编写制度编 号-4.8第2页共4页器相应定义的规定填写。环境温度填写该地区历年月平均温度的最低值。对有保温层的容器可以不填写。壁温指容器壳体的金属温度。c. 容积：全容积填写包括容器两端封头在内的容积，操作容积是指正常操作情况下，介质所占的最大容积。d. 材料、腐蚀速率、设计使用年限：材料填写壳体推荐材料和特殊要求材料的牌号，必要时注明材料标准号；腐蚀速率按年腐蚀的毫米数计；设计寿命指设计使用年限。e. 操作方式与要求：注明连续操作或间歇操作，以及压力、温度是否稳定。对压力、温度有突变时，应注明变动频37、率（次数/小时）及变化范围。对开车、停车频繁的容器应注明每年的开车、停车次数。(2)安全装置填写说明如下a. 位置：填写在容器上或在管道上。b. 型式：填写安全阀或爆破片。c. 规格和数量：规格应按安全阀或爆破片标准和样本规定填写。d. 整定（或爆破）压力：按GB150钢制压力容器定义规定填写。(3)保温材料应填写名称、厚度、容重，对需要保温计算的保温材料厚度可不填写。(4)换热器设计参数及要求a.换热面积；对管壳式换热器按GB151钢制管壳式换热器的定义规定；对夹套加热的容器，按夹套所包含的内筒和封头的外表面积计算。b.换热管：列管注明规格（管外径壁厚），管长及根数，排列型式栏注明排列型式和38、间距。盘管应注明管子的规格、盘管（中心）间距、直径与圈数。c.折流板（支承板）：填写折流板的数量和间距、缺边位置与缺边高度，并在简图上画出。d.热量、热系数、热阻方面的内容如无特殊要求可以不填，但需填写冷热介质的进出口温度要求。(5)塔器设计参数及要求a. 塔型：填写浮阀塔、筛板塔或填料塔等。主 题设计文件条件图编写制度编 号-4.8第3页共4页b. 塔板：填写数量和塔板间距。c. 填料：填写型式、规格和堆放方式。d. 基本风压：根据使用地区的基础数据填写，室内塔器及高度低于10米的塔或立式容器可不填。e. 地震基本烈度和场地类别：根据使用地区填写，对无特殊要求的情况，场地类别可不填写。(6)39、搅拌容器设计参数及要求a. 搅拌器型式：填写全称，如直叶浆式搅拌器、推进式搅拌器、曲叶开启涡轮式搅拌器、框式搅拌器等。对斜叶式应增填倾斜角度。b. 搅拌器转速及转向：填写搅拌轴的转速，有变速要求时应填写变速范围及档数。转向栏填写顺转、逆转、顺逆转。c. 轴功率、电机型号和功率：如未经计算或无特殊要求，可以不填。(7)其他要求 对容器闭密性、防爆、静电接地。安装检修及其他要求，如与单元容器设计结构有关，应填写，属于一般要求可不填写。3.3接管表 接管表所列项目均应填写，填写内容说明如下：（1）管口符号采用：首字母一般管口N，温度管口T，压力管口P，料位管口L；第二位用阿拉伯数字，从小到大编制；相40、同管口允许合并标注在一栏内；多腔容器各腔管口在其首字母前加阿拉伯数字以示区别；换热器在原首字母前增加S、T分别区分壳程与管程。（2）公称尺寸：有公称直径的管子填DN的值；无公称直径时，圆管填写内直径数值，矩形管填长宽，椭圆孔填长轴短轴的数值。（3）公称压力：以MPa为单位填写，非公称压力：填写设计压力的数值。（4）连接尺寸标准：对接管法兰连接填写，接管法兰标准号。对螺纹连接，填写螺纹规格，如M24，G3/4等。（5）连接面型式：填写焊在容器接管的法兰面型式，如平面、凹、凸、榫槽面等， 主 题设计文件条件图(表)编写制度编 号-4.8第4页共4页按相应的法兰标准规范填写。螺纹连接填写内螺纹或外螺41、纹。（6）用途：根据接管的主要用途填写。3.4标题栏、参考图栏和修改方法说明（1）标题栏：包括设计单位名称，设计条件图(表)名称，委托设计单位名称，编号，共页、第页，制作数量，委托设计单位盖章，设计单位负责人签名和日期。（2）参考图栏：图号及名称。（3）更改方法：按设计文件的更改管理规定填写修改标记、修改简要内容，并有修改人的签名和日期。主 题设计文件签署制度编 号-4.9第1页共1页1.根据固容规 、许可规则对不同类别、级别的压力容器设计文件采取分级签署，各负其责的原则。2.不同类别、级别的压力容器设计文件的签署签署规定详见下表：压力容器设计文件签署表序号名称设计或编制校核审核批准1D1、D42、2压力容器总图、计算书设计人校核人审核人2A级压力容器总图、计算书设计人校核人审核人批准人3各类压力容器的部件图设计人校核人审核人4各类压力容器的零件图设计人校核人5安全附件设计人校核人审核人6标准化审查标准化审查人员签署7风险评估报告设计人校核人审核人批准人8说明书设计人校核人审核人3.根据公司的实际条件经公司技术负责人任命具有校核人员以上资格的人员兼任标准化审查人。4.设计计算书、设计说明书等均在首页上签署。5.压力容器设计施工图蓝图，应在标题栏的上侧加盖公司设计资格印章。6.压力容器设计计算书必须在首页加盖公司设计资格印章。主 题设计文件标准化审查制度编 号-4.10第1页共2页1.审查43、的原则：1.1压力容器设计文件应进行相应的标准化审查。1.2设计文件应符合有关压力容器的法规、安全技术规范、标准和技术条件的规定，达到正确、完整、统一、规范。1.3优先采用经过实践考验、安全可靠的设计结构，最大限度地采用标准件、通用件、借用件以提高设计效率，并达到设计的继承性和产品的标准化程度。2.审查的程序和办法：2.1审查的程序：(1)标准化审查应在经设计校核后的设计文件上进行，并填写设计文件标准化审查记录表，然后将设计文件返回设计、校核人员。(2)设计、校核人员根据设计文件标准化审查记录表进行修改后，交标准化人员复审并签署。2.2审查的办法(1)标准化人员在审查过程中，一般在需要修改的部44、位打上标记或指明部位，并将主要审查意见填写在压力容器设计文件标准化审查记录表上。(2)设计、校核人员与标准化人员发生意见分歧时，由批准人员或技术负责人裁定。3.审查的范围和内容3.1审查的范围(1)设计文件的完整性设计文件应包括：设计任务书、设计条件图、设计计算书、设计施工图、设计文件校审记录、设计文件质量评定卡、设计说明书、设计技术要求、使用说明书以及与委托方来信函等。(2)设计图样及文件的幅面、格式、线形、名称、标准代号制图、计量单位等是否符合相关标准。文字和图样是否正确、统一、规范。3.2审查的内容：3.2.1设计条件图(1)是否有委托方的确认签署； (2)是否符合现行压力容器法规、安全45、技术规范、标准的要求；3.2.2 设计计算书主 题设计文件标准化审查制度编 号-4.10第2页共2页 (1)所用计算软件是否现行有效版本；(2)输入参数是否符合有关标准的规定。(3)安全泄放装置的计算是否符合固容规规定。3.2.3施工图 (1)技术要求内容是否满足设计制造、检验、验收的要求。 (2)所注明采用的法规、安全技术规范、标准是否正确，有无过时、作废的标准；紧固件、法兰、垫片是否符合有关规定。 (3)设计文件是否齐全、完整，有无违规、违标问题。3.2.4统计标准化率按设计单位标准化管理规定执行，一般统计方法为： (1)标准化率的高低是反映设计水平的指标之一，亦是提高设计效率的手段之一，46、设计的零部件凡已有国标、行标的应优先选用而不必自行非标设计。标准化率即选用国标、行标的零部件图的数量与全套施工图(折合A4图)总数量的比值。 主 题设计文件档案(含电子文档)保管管理规定编 号-4.11第1页共2页1设计文件档案的分类及内容1.1纸质设计文件档案包括：设计任务书、设计条件图、设计计算书、设计施工图(含硫酸纸)、设计说明书、设计文件校审记录、设计文件质量评定卡、使用(安装)说明书与委托方来函件等。对于新产品的开发设计允许以方案设计文件及其评审结论文稿代替设计条件图。1.2电子文档包括：光盘文件、硬盘文件2设计文件档案接收、保管、管理的部门及条件。2.1压力容器设计文件档案系企业科47、技档案之一。具有自有知识产权属性，既要严格管理又要发挥其科技价值。2.2压力容器设计文件档案应由公司档案室接收、保存与管理，并设专职或兼职档案员。2.3档案部门应具有使用计算机管理的条件，存放设计文件档案的存储柜，底图存放柜等应保持完好，并应设置防火，通风等设施。3设计文件的归档3.1设计部门完成压力容器设计项目后，由设计人负责整理设计项目的相关所有设计文件，列出归档目录清单，并经审核人确认后及时送至档案部门履行手续。设计部门及设计人员不得自行保管。3.2档案部门必须由专职或兼职档案员认真清点并审查设计文件的完整性、设计文件的签署正确性、设计施工图的有效性(主要设计文件是否盖有设计许可印章)。48、认真履行文件归档手续。3.3档案员将归档的压力容器设计文件整理、编号、装订、装盒(袋)、编目、编页、入柜并登录档案台帐。4设计文件档案的保存4.1设计文件档案的保管应不低于压力容器设计使用年限。4.2设计施工图硫酸纸底图应在通风良好，防火要求符合规定且于专用底图柜中展平保存。4.3 纸质设计文件应存放于防火、通风室内的档案柜，按集中装盒(夹袋)保存。5设计文件档案的管理5.1设计文件档案一般情况下不得对外借阅并随意复制。5.2必须提阅设计文件档案时，应履行审批手续。档案员收到批准单后，将设计文件档案主 题设计文件档案(含电子文档)保管管理规定编 号-4.11第2页共2页交审阅者在档案室内阅读，49、档案员保存批准单并登录设计文件档案提阅台帐。5.3对于设计文件档案中的硫酸纸底图档案，由于其需要晒印成施工图蓝图的特殊性，档案员要严格执行底图提晒的批准手续。晒图员凭批准手续提取底图。5.4设计文件的复制(含晒印)及发送(1)设计施工图、设计计算书、设计说明书、使用(安装)说明书的复制。必须建立审批及登录的规定手续，达到可追踪的目的。(2)凡本单位用于制造的设计图样的发送数量，各单位视其具体的规定执行。但施工图、总图、蓝图必须加盖设计许可印章才为有效。 主 题设计文件的质量评定管理规定编 号-4.12第1页共3页1.评定的依据：白纸图阶段的全部设计文件经校审后，校审记录中提出的意见及由设计修改50、记录中提出的意见，均作为设计质量等级评定的依据。2.设计错误的分类：2.1技术性错误：指较大的原则性错误。由于这些错误，将会造成备料、制造、安装、生产、检修等方面的严重困难，将会造成较大的设计返工，将会造成经济损失，将会造成安全事故。例如： （1）不符合国家的有关法规、安全技术规范、标准和技术条件等；（2）采用设计基础资料、计算公式、技术参数错误或计算结果错误；（3）设备或主要零部件的强度、刚度、稳定性不够；（4）结构上严重不合理，不便于制造，安装、运输、检修、操作、不利于生产、技术安全及劳动保护，将会造成较大浪费；（5）设备或零部件的材质选错；（6）标准图、通用图、复用图选错；（7）缺少必要51、的技术要求、说明、附注等，要求不明确或错误，将会造成损失；（8）不符合工艺要求，造成较大返工；（9）缺少必要的设计文件，以至影响发图或施工；（10）不符合本单位及工程的统一规定。2.2一般性错误：指工作中粗心大意，在设计的局部细节上发生错误，但对备料、制造、安装、生产、检修等无较大影响，不会引起较大返工或造成较大损失浪费。例如：（1） 图纸目录、图号写错，将会造成图纸错发或漏发。（2） 图样不符合机械制图标准及有关统一规定而直接影响施工；（3） 图纸中前后矛盾，不一致，将会造成施工困难或不便；（4） 图纸与计算不符；（5） 数字、单位写错或漏写，件号漏编，总尺寸与分尺寸有矛盾，标注尺寸基准面不52、当。（6） 一般零件表面粗糙度、公差配合、形位公差、热处理等标准不当或选用不太适合；（7） 结构不太合理，浪费工料，加工困难；主 题设计文件的质量评定管理规定编 号-4.12第2页共3页（8） 零部件的标准号、规格、材料选错或标注不清；（9） 技术要求不完备或标注错，缺少必要的说明；（10）设备重量计算错误较大（小数点前误差不大于20%）。2.3图面错误：指制图技术上，文件编制上质量较差，但不影响制造、安装、生产的错误，例如：（1）漏尺寸线、剖面线、有引出线箭头及明显的尺寸错误，但不至于误解。（2）零部件编号有错，数量统计不对。（3）错别字，文字说明不清,但不会造成错误的理解。（4）图幅规格、53、图样比例不符合规定，不必要扩大图形比例或图形不易看清。（5）投影及虚线绘错，图面布置很不均匀。（6）误用图签，图名错误。（7）明细栏中零部件的名称规格材料等与相应标准、样本或零部图不符。（8）其他图面错误。3.质量评定等级原则上根据图纸错误多少评定为优、良、可、次四级。错误个数是折算每张1号图中的个数。3.1优级：无技术性错误，一般性错误不超过1个，图面错误不超过2个；3.2良级：技术性错误不超过1个，一般性错误不超过2个，图面错误不超过3个；3.3可级：技术性错误不超过2个，一般性错误不超过3个，图面错误不超过4个；3.4次级：达不到可级要求者。4.质量评定说明：4.1根据各种错误数量综合评54、定质量等级，在质量评级中，技术性错误的数量不得超过各级规定的单项要求；一般性错误的数量若超过各级规定的单项要求，而技术性错误的数量不到规定的数量时，一般性错误超过的数量可以替代技术性错误余留的数量；同样，图面错误数量可以代替一般性错误或技术性错误；但各等级的错误总数不得超过规定的要求。4.2评定等级时，要兼顾设计的技术水平和错误性质及个数。例如采用先进技术有显著成绩时，而错误数略超过规定个数，可根据具体情况放宽处理。4.3同样错误（例如错别字），在整套图纸中多次出现，作为一个错误计算，图面一个主 题设计文件的质量评定管理规定编 号-4.12第3页共3页数字引起有关的数字错误也以一个错误计算。 55、4.4质量评定，以一个设备为一个单位。4.5技术性错误，一般性错误和图面错误只是以它将对备料、制造、安装、运输、生产、检修方面的影响，以及造成返工、浪费、安全等危害性质而定，错误分类举例中未列出的错误，可按错误性质情节酌情划分。4.6设计修改的内容不属原设计错误，而仅使设计更合理的修改，则不作错误计算。4.7设计质量评定，由审核人员填写设计文件质量评定卡并评定质量等级，经批准人确认。 主 题设计文件的质量信息反馈管理规定编 号-4.13第1页共1页1.设计文件质量信息的反馈渠道及来源1.1通过工艺审图、生产过程和产品售后服务发现和反馈的设计质量信息。1.2压力容器产品的安装单位和使用单位反馈的56、设计质量信息。1.3设计部门主动派人走访有关单位收集的设计质量信息。2.管理2.1质管办应指定专人负责收集、接受设计质量信息，并按信息的重要程度和紧迫程度分类登记并及时报批准人或技术负责人。2.2批准人或技术负责人应对信息反馈问题会同有关部门和人员认真研究做出妥善处理，对比较重要的问题还应报单位技术负责人、企业法定代表人共同研究认真处理。2.3对信息反馈的设计文件的质量问题做出处理后，应将处理情况写成书面材料，并将此材料反馈给提供信息的部门或单位。2.4对信息反馈的设计文件的质量问题处理的书面材料经有关责任人员签署后，归档保存。2.5对信息反馈中反映的设计文件的质量问题，经核实后，应作为对相关57、各级设计人员的考评材料。 主 题设计资格印章的使用与管理规定编 号-4.14第1页共1页1.印章的刻制1.1印章的格式必须符合许可规则附件E的规定。1.2刻制印章必须经本单位的法定代表人（委托人）批准，在公安部门批准的印章店刻制。1.3设计单位名称或设计单位技术负责人变更时，应重新刻制印章。2.印章的保管2.1许可印章需由公司技术总负责人或授权专人管理。2.2作废或过期的许可印章，单位应统一封存、销毁，防止外流。3.印章的使用3.1用印的范围（1）压力容器设计施工图总图（2）设计计算书首页3.2用印章的审批手续（1）用印必须经过公司技术总负责人或授权指定人员的书面批准。（2）批准的内容包括用印58、产品名称、图号、数量、图纸发至单位或部门。3.3用印的记录台帐（1）必须建立用印台帐，做到用印的可追踪性。（2）台账由印章保管人认真填写和登记。（3）台帐内容：用印文件名称、文件编号、用印文件数量、用印文件发送部门或部门、用印日期、申请用印人和批准人签名。 主 题设计工作程序编 号-4.15第1页共3页1.设计输入1.1根据本单位开发产品计划或经营部门下达的设计任务单，用户设计委托书及设计条件图等由压力容器设计部门负责人进行设计条件审查，具体内容应符合压力容器设计条件图编写制度的要求。1.2应审查设计项目是否与本企业压力容器设计许可批准的类别、级别和范围相符。2设计任务书2.1设计输入评审合格59、后，由压力容器设计部门负责人编制和下达设计任务书。开发产品设计任务书需经设计单位技术负责人批准。2.2编制设计图号2.3技术部长确定各级设计人员，并提出进度要求。3.方案设计3.1新产品或结构复杂、制造难度大的压力容器设计任务书下达后，设计人员应进行调研或收集相关资料，根据设计条件进行方案设计。其内容为设计总图草图、主体材料牌号及规格、主要结构的确定、强度计算、主要受压元件的制造、检验技术要求，以及无损检测和耐压试验要求等。3.2重要或结构复杂、制造难度大的压力容器，方案设计须由公司技术总负责人或委托有关部门组织审查。3.3方案设计审查应有“可行”、“局部修改”、“不可行”等结论性意见。对于需60、修改的方案设计要提出具体的修改意见，由原设计人员负责修改完善。3.4常规设计的压力容器产品，视具体情况与施工图设计阶段合并进行。4.产品设计4.1凡需进行方案设计的项目，应在方案设计审查通过后，由原设计人员进行施工图设计，且必须采用计算机绘图。并打印出交审的白纸图。一般常规的设计项目应在接受设计任务书后依据设计条件图(表)的要求进行施工图设计。4.2设计人员编制相应的设计计算书、设计说明书、产品使用说明书和产品技术条件、类容器风险评估报告等设计文件。4.3校、审人员按岗位责任制规定，对设计文件进行校审，并做好校审记录，把好质 主 题设计工作程序编 号-4.15第2页共3页量关。4.4校审人员认61、真填写设计文件校审记录表，对于设计中有争议的问题，可提交上一级设计人员裁决。对已决定的意见，各级设计人员应严格执行，允许在校审记录上说明个人意见。4.5设计文件校核后应经标准化人员按设计文件标准化审查制度要求进行审查。4.6各级设计人员在“交审的白纸图”上签字齐全后，由设计人根据该白纸图上标明的需修改处，在计算机上进行修改后，方可打印出硫酸纸图，经各级设计人员复审并按规定签署。4.7设计质量评定，由审核人员填写设计文件质量评定卡，并评定质量等级，经批准人员或技术负责人确认。4.7.1重要的、结构复杂的、制造难度大的项目，可按设计程序分段实施质量评定。4.7.2一般设计项目在完成设计后实行一次评62、定。4.7.3质量评定目的是找出使用要求上的不足和不符合现行法规、安全技术规范、标准方面的错误，以及未执行设计规定的差错，从而提出补救或改进的措施。4.7.4质量评定分“优秀”、“良”、“可”和“次”四个等级。4.8设计输出4.8.1压力容器总图(蓝图)应盖有压力容器设计许可印章。4.8.2应向压力容器使用单位提供设计图样、技术条件、设计计算书或计算结果汇总表，必要时还应包括设计或安装、使用说明书。5设计修改5.1有下列情况之一者，应进行设计修改：(1)方案设计阶段和施工图设计阶段在校审过程中发现的问题。(2)产品在制造中发现的属于设计质量的问题。(3)产品在试验中发现的属于设计质量的问题。(63、4)改进设计或变更设计要求。5.2设计修改应满足下列要求：(1)符合国家法规、安全技术规范、标准的规定。(2)有利于于提高生产效率、经济和社会效益。(3)设计修改由原设计人员或经授权的人员修改并记录。对于简单的修改，设计人员主 题设计工作程序编 号-4.15第3页共3页可直接在施工图上划改并做出修改标记，包括修改部位、处数、修改日期、修改人签字等。6设计文件的复用设计文件的复用应由设计人员进行审核，检查原设计引用的法规、安全技术规范、标准是否失效、选用材料、结构是否符合规定，否则应予修改，并按程序审签。7设计文件管理设计文件管理包括设计文件的签署、归档、发放、回收和作废五个控制点，按设计文件档64、案(含电子文档)保管管理规定执行。压力容器设计工作程序见附图1。 主 题外来设计文件管理制度编 号-4.16第1页共1页1.范围本规定适用于本公司对外来压力容器设计文件的审查工作。对于外来各类、各级压力容器设计文件必须按此规定审查后，方能投入制造。2.原则2.1确定外来设计文件的合法性和有效性。2.2确定外来设计文件的符合性。3.审查的重点内容3.1外来设计文件的合法性和有效性审查3.1.1设计单位的资格审定3.2符合性3.2.1审查其压力容器的类别、级别和品种划分是否符合规定，其设计、制造、检验和验收是否引用现行法规、安全技术规范、标准。3.2.2受压元件的结构和选材应符合规定。3.2.3检65、查图形表达是否正确、完整、统一。3.3设计图样的工艺性审查3.3.1根据现有的制造水平、工装设备、技术力量和检测手段审查外来设计文件工艺性的优缺点。3.3.2各零部件的加工和组装工艺性能及制造的可行性。3.4审查人员应负责对图样变动部分与原设计单位联系，并取得对方对更改部分的书面确认。4.管理4.1对外来的压力容器设计施工图应在审查后加盖外来图纸审查专用章 （专用章应有各级审查人员签署栏）或填写审图记录。4.2加工过程中的管理程序同本企业自行设计图样，加工完成后需再加盖“竣工图”专用章。4.3外来设计文件的存档要求同本单位自行设计文件。主题设计文件编号的规定文件编号QPS01-4.17第1页共66、3页1. 凡本公司自行设计的产品，设计文件的编号均应遵守本规定。2. 产品设计文件指产品图纸、计算书、说明书等各种技术文件。2.1 产品图纸包括总图、装配图、部件图、零件图、通用件图、标准件图、表格图等。2.1.1 施工图设计应严格贯彻和遵守现行国家标准、部标准和有关专业标准，签署、修改、存档、发放和使用按本公司的有关规定。2.1.2 通用件图是指本公司通过生产验证、结构合理、性能良好的产品图或已成系列产品中具有通用性的零部件图纸。2.1.3 标准图是指经国家有关主管部门批准的已列入国标、部标、专业标准或已系列化的定型产品的零部件图，采用标准图应符合现行最新标准的规定。2.1.4 表格图只实用67、于产品或零部件结构相同，但尺寸不同的零部件，表格图应与产品总图或零部件图配合使用。2.1.5 通用图应经设计技术负责人批准方可使用。2.2 设计技术文件的编号2.2.1 设计技术文件名称代号见：表1名 称代号名称代号名称代号名称代号设计任务书SR装箱发货清单HD资料清单LD外购件汇总表WG强度计算书JS技术经济分析报告JF安装使用说明书AS标准件汇总表BZ设计说明书SM电算书DS图样目录ML材料表LB技术协议书JX技术建议书JJ文件目录WM通用件汇总表TY技术条件JT设计评审报告SP明细表MX质量证明书ZS安全阀计算书AJ爆破片计算书BJ用户验收报告YB合格证HG2.2.2 设计技术文件的编号68、由四部分组成，说明见表2表2/-产品代号(见表3)年号(01，02)设计顺序号(001,002)文件名称代号（见表1）表3产品名称压力容器常压容器产品代号RCR主题设计文件编号的规定文件编号QPS01-4.17第2页共2页3. 图号的编制3.1 图样的图号编制：表4-(.)-(.)R-压力容器年号(01，02)顺序号(001，002)部(组)件号（1,2）零件号（01，02）3.2 总图与零部件图号的编制3.2.1 为了区别装配图样与零件图样，上级部件、本部件图号之间增加“.”，零件增加“-”。3.2.2 零部件的件号一般应与总图或部件装配图明细栏的顺序相一致。3.2.3 总图或部件图用数张图69、表示时，各张图样应采用同一图号，并在标题栏栏中注明。3.2.4 产品改型时在原图号后加A、B、C字母以示区别。3.3 通用（标准）件图号编制/-（.）XDT-通用件XDB-标准件年号(01，02)设计顺序号(001,002)通用标准件号 主题各级设计人员培训、考核、奖惩规定文件编号QPS01-4.18第1页共1页1.各级设计人员的培训按各级设计人员培训考核管理规定。2.各级设计人员的奖惩3.1总则为了激励各级设计人员的责任感，提高质量意识和工作积极性，确保压力容器设计质量体系的正常运行，从而使产品设计质量稳定提高。3.2职责3.2.1技术部长每月对设计人、校核人、审核人进行业务考核一次。并提出70、奖惩意见。3.2.2总工程师对考核结果及奖惩意见进行审核。3.2.3公司总经理对考核结果及奖惩意见进行批准。3.3奖惩3.3.1奖惩依据：依据对各级设计人员的工作态度、设计成果、业务水平，给公司创造的经济和社会效益进行综合考核结果给予奖惩。3.3.2公司设专项设计奖励金每月500元，用于奖励各级设计人员。每月25日将考核结果及奖惩意见报总工程师审核，公司总经理批准后实施奖惩。3.3.3由于工作不认真，责任心不强，粗心大意，出现一般性错误，但对备料、制造、安装、生产、维修等无较大影响，不会引起局部较大返工或造成较大损失浪费的有关设计人员，进行帮助指导，防止类似的错误再次发生。该设计人员当月不得进71、行现金奖励。3.3.4由于工作不认真，责任心不强，粗心大意，业务素质低下，出现技术性错误（即原则性错误），将会造成备料、制造、安装、生产、维修等严重困难；将会造成安全事故；将会引起较大返工或造成较大损失浪费的有关设计人员，进行批评教育、技术培训；对造成经济损失的，按损失总额的20%进行处罚，同时该设计人员三个月内不得进行现金奖励。三次以上出现技术性错误的，调离设计岗位。主题合同评审管理制度文件编号QPS01-4.19第1页共2页1 范围适用于本公司与客户签订的所有要求、标书和合同（协议）技术部分的评审。2 职责2.3.1销售公司负责客户的要求、标书和合同的归口管理；2.3.2设计技术参入并负责72、对技术能力及客户技术要求的评审；2.3.3新开发项目及合同、标书的评审应接受政府和客户的监督。3 工作程序3.1公司各部门在接到客户订单通知时（包括信函、电话、传真），及时填写订单登记表，交由销售部门负责处理；3.2销售部门主要采取以下三种方式进行评审：3.2.1顾客以文件形式发送给各部门的简单产品订单，由销售人员直接沟通完成；3.2.2对客户大宗的定型产品的预购，由销售部门负责合同的评审及签订，通知设计技术部对技术部分进行评审；3.2.3对有特殊设计要求的产品预购，由销售部门通知设计技术部进行评审。3.3合同技术评审内容应至少包括：制造标准、技术规范，加工制造工艺等。3.4评审合格后，应形成73、“合同评审记录” 。3.5 评审内容应包括： 制造、检验、试验标准是否明确； 检验试验能力是否满足（包括人员数量、人员资质、检验试验器具、工装模具等）； 生产过程（包括设施、环境、作业文件、人员操作技能等）是否稳定受控； 规定的工期是否合理，本公司资源的调配与组织能否满足要求； 进行经济性评价，相关价格是否可以接受； 是否存在超本公司设计范围，是否采取外设计；(7)提出对资源的要求及有风险的评估意见；(8)附件的内容等。3.6 对于超本公司设计范围项目的评审，有公司决定是否进行外设计。3.7 在评审过程中，如客户的要求与合同之间有差异时，相关部门要与客户及时沟通，并在服务工作实施之前得到解决。74、3.8 在执行合同期间，如需对合同进行修改应按上述程序重新进行评审。并将修改的内容及时通知所有受到影响的人员，包括客户。3.9 形成书面的服务项目的标书、合同或协议，需经技术负责人或总经理批准。3.10 负责保存形成书面的服务项目的标书、合同或协议及传真、电话记录等相关文件由各归口部门保存。3.11 所有存档的评审资料，保存期不少于5年。主题合同评审管理制度文件编号QPS01-4.19第2页共2页4 支持性文件4.1 文件控制程序4.2 记录控制程序4.3 外来设计文件控制程序 5 形成的记录 合同评审表（QRT-2.1）合同签约申请报批表（QRT-2.2）主题文件和资料控制程序文件编号QPS75、01-4.20第1页共2页1.总则对文件和资料的编制、审批、标识、收集、编目、归档、密级、存贮期限、保管、分发、回收、处理、复制、更改、修订、借查阅、检索等作出规定，以保证质量体系运行和质量验证的可追溯性，并向内外部质量保证提供证据。2.范围本程序适用与设计质量有关的文件和资料的控制。3.职责3.1资料员3.1.1负责锅炉压力容器制造质量保证手册、程序文件、作业指导书、记录表卡的出版、发放、回收工作。3.1.2负责设计技术法规标准体系图的编制及技术标准、规范的发放与管理。3.1.3负责归档后的产品档案和资料的管理3.2办公室负责上级和公司行政文件的管理。4.工作程序见图4-1文件和记录控制程序76、图5.工作内容5.1文件和资料控制范围质量保证手册、程序文件、作业指导书、标准体系图、技术标准、规范、质量记录表卡、图样、工艺文件、技术措施、出厂文件等；专用设备档案；外来文件（行政文件、图样等）5.2文件和资料控制的基本原则对文件的批准、发布、分发和管理方法严格执行本章规定，特别是及时回收作废的文件以防误用。 文件被更改后，及时收回或注销被替换的文件，以防误用。明确有密级规定文件的发放范围和管理方法及所有文件保存期。5.3文件和资料的编制、审核和批准质量手册由审核人、校核人负责编制，公司技术负责人审核，公司总经理批准。程序文件、技术规定及记录表卡由审核人、校核人负责编制，公司技术负责人批准。77、5.4文件和资料标识和发放受控的文件和资料由资料员拟定发放清单和范围，经技术负责人批准，发放前应编号、登记上帐，加盖“受控”、“有效”印章，并填写文件和资料发放（回收）记录。主题文件和资料控制程序文件编号QPS01-4.20第2页共2页5.4.2 设计质量保证手册分受控本和非受控本。受控本用于质量保证体系运行，持有者应妥善保存和使用，对丢失者要追究责任。非受控本仅供外部查阅参考，无须更新，并不得在本公司使用。5.5文件和资料的更改文件和资料需要更改时，由文件和资料的制定人员提出更改意见，报原文件和资料审批人员审批后更改。并填写“文件和资料更改记录”。5.5.2文件和资料更改批准后，由原制定人员78、下达“文件和资料更改通知单”通知使用单位。5.6文件和资料的收集、编目、归档、存档、存贮和保管设计工作完成后，按设计工作程序的规定进行审核和批准，然后送交公司档案室归档，并按合同规定向顾客交付。归档时，交接双方要认真填写“文件和资料归档记录”，并履行签字盖章手续。5.7文件和资料的管理受控的文件和资料经审批后，管理部门要建立“文件和资料登记台帐”，进行控制管理。文件和资料保管要设专人，并有适宜的场所，防止丢失或损坏。文件和资料借（查）阅人必须在“文件和资料借（查）阅记录”上签字，并按期完好地归还。非本公司在职人员借（查）阅文件和资料必须经公司技术负责人或总经理批准，否则不得借（查）阅。5.8文79、件和资料的作废与回收需作废的文件和资料，由原发放单位提出作废的目录，由原批准发放的人员批准后，方可作废。作废的文件和资料应及时通知使用者，由发放人逐级回收，并作出作废标记，任何单位或个人不得保留作废的文件和资料，防止误用。文件和资料的管理部门销毁作废的文件和资料时，要有专人监销，防止误销。超过保存期限无保存价值的文件和资料由资料员按照档案管理制度进行处理，并作好“作废文件和资料销毁记录”。5.9 顾客提供的设计文件的管理按外来文件管理规定执行。5.10法规标准按标准化管理制度执行6.程序文件6.1 .16 外来设计文件管理制度6.2 .10 设计文件标准化审查制度主题内部质量审核控制程序文件编80、号QPS01-4.21第1页共4页1. 目的 验证设计质量管理体系是否符合法规、标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进程序。2. 范围 适用于设计部门内部审核。3. 职责3.l 技术负责人负责内部质量审核的组织领导工作，批准内部质量审核计划、任命审核组长、并指派审核员、批准审核报告和纠正措施计划。3.2 质管办负责内部质量审核的日常管理工作，制定审核计划。3.3 审核组长全权负责审核阶段的工作，制订每次的小组审核计划，对审核过程进行控制，提交审核报告。3.4 审核组长按“内部质量审核计划”的要求，编制审核“细则”完成分工范围内的审核任务，收集证据，开具不符合报告，验证纠正预防措施的有效性。381、.5 技术部按照审核要求配合审核组工作，针对不合格项制定并组织实施相应的纠正预防措施。4. 工作程序4.l 内部审核计划的编制质管办编制“内部质量审核计划”表，报技术负责人审批。各部门或各要素的审核频次应取决于其现状和重要性，并考虑前几次审核所发现的问题。审核计划一般包括审核要素、审核日期等。一般情况下，每年（12个月）至少进行一次全面的内部质量审核。如有下列情况时，可临时决定开展内部质量审核： 当组织机构发生重大变化时； 有重大质量事故或连续出现客户投诉时； 内部监督连续发现质量问题时； 有重大安全事故时； 接受第三方或客户审核之前。每次审核可根据需要审核设计质量管理体系覆盖的全部要素，也可82、以针对某几项要素进行重点审核。4.2 审核前准备主题内部质量审核控制程序文件编号QPS01-4.21第2页共4页成立审核组内审前，由质管办提出内部质量审核计划（包括推荐评审组长、审核员等），报技术负责人审批。 审核组长按“内部质量审核计划”的内容要求，确定审核日期及人员分工，报技术负责人审批后实施。内部质量审核计划的内容包括： 审核的目的和范围； 审核的时间安排； 审核依据的文件； 受审核方每一主要审核活动的预定日期和结束时间； 审核员的名单及分工，要确保审核员不审核自己的工作； 首、末次会议的时间安排； 审核报告发布的日期和分发范围。由审核组长编制内审细则，报技术负责人审批，并在开始前三天将83、审核计划发给技术部，技术部若有异议可在两天内通知审核组长，经协商再作安排，在审核开始前，受审核方要做好必要的准备，确定陪同人员。 由审核组长召集评审员召开预备会议。受委派的内审员应在审核实施前了解并熟悉审核项目、内容、审核方法、问询或检查对象及方式等。4.3 审核实施召开首次会议由审核组长主持召开首次会议，审核组成员、技术部负责人及陪同人员参加。首次会议内容： 审核组长介绍审核组成员及分工； 申明审核的目的、范围和依据； 简介审核采用的方法和程序； 澄清审核计划中不明确的内容； 确定末次会议时间、地点、出席人员等。 现场检查 审核员通过面谈、现场检查、查阅文件和记录、观察有关方面的工作环境和活84、动现状，收集证据，记录观察结果； 现场发现问题时做好记录，请陪同人员或该项工作负责人确认、签字；主题内部质量审核控制程序文件编号QPS01-4.21第3页共4页 在所有计划的审核工作都完成后，审核员对观察结果进行整理、分析，评价其与设计质量管理体系要求的符合程度，确定不合格项。不合格项事实的描述要清楚、全面、准确、易懂，要明确审核的具体地点、时间、审核的对象、不合格项证据。 审核组召开内部交流总结会审核组的内部交流会可以在现场检查的中间根据需要召开，但至少要在现场检查结束后召开。由审核组长主持召开审核组交流会，全体内审员参加，交流审核结果，分析和研究所有的不合格项及分布，内审员填写“内审不合格85、项报告”，由审核组长审核签字。不合格项确定后，审核组长会同受审核部门负责人共同进行复核。对不合格项结果，请受审核方负责人在“内审不合格项报告”上签字确认。审核组长对报告进行编号登记。交流会议还要对设计质量管理体系运行情况进行总体评价，并初步拟制审核报告。 召开末次会议 由审核组长负责主持召开末次会议，审核组成员、陪同人员、技术部负责人及相关人员参加。末次会议内容主要包括： 由审核组长综述审核计划完成情况和审核的初步结论； 审核组长或内审员宣读“内审不合格项报告”，将“内审不合格项报告”提交受审核部门负责人； 提出采取纠正措施等后续工作要求； 受审核部门负责人对实施纠正预防措施的签字承诺。4. 86、4 编制审核报告由审核组长在内审结束一周内组织编制“内部质量审核报告”，经技术负责人审批。报告的主要内容有：审核计划的实施情况、不合格项分析、审核结论及建议采取的纠正预防措施等。4. 5 审核结果的处理 按照预定的发布时间由审核组长将“内部质量审核报告”分发给受审核部门及有关的人员（具体名单由技术负责人确定），并做好发放记录。 审核组长向技术负责人报告审核结果。 审核组长负责将内部质量审核的全部记录汇总整理后交质管办，由质管办按记录控制程序的有关规定收集和保存，保存期不少于5年。主题内部质量审核控制程序文件编号QPS01-4.21第4页共4页4. 6 纠正措施的实施、跟踪及验证 技术部负责人根87、据“内审不合格项报告”中不符合事实陈述及整改要求，按纠正措施控制程序、预防措施控制程序的有关规定，分析不合格项原因，制定纠正预防措施计划并组织实施。实施过程中，因客观原因影响计划按期完成时，技术部必须提前以书面形式提出调整申请，经技术负责人批准后，方可按调整后的计划执行，并报质管办备案，否则仍按原计划执行。 内审员按照批准后的纠正预防措施实施计划，对实施情况进行跟踪，发现问题时，及时协助技术部解决问题。措施完成后，由内审员对其有效性进行验证，验证结果填写在“内审不合格项报告”相应记录栏内。 质管办对每次内部质量审核后的纠正预防措施实施情况及其有效性进行收集、整理和分析后形成书面报告，及时报技术88、负责人提交管理评审。5 支持性文件5.l 纠正措施控制程序 5.2 记录控制程序 5.3 管理评审程序 6 形成的记录内部质量审核计划 内部质量审核检查表 内审不合格项报告 内部质量审核报告主题管理评审控制程序文件编号QPS01-4.22第1页共3页1. 目的 定期对设计质量管理体系和产品服务进行评审，以确保其持续适用和有效、并进行必要的改进。2. 范围 适用于设计质量管理体系的管理评审。3. 职责3.1 总经理主持管理评审工作；3.2 技术负责人负责评审前的组织准备工作；3.3 质管办负责编制管理评审计划,负责对管理评审后的纠正预防措施进行跟踪和验证；3.4 各部门负责准备、提供有关的评审资89、料；负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4. 工作程序4.1管理评审计划每年（12月）至少进行一次管理评审，也可根据需要安排；通常在内部审核结束后的l2个月内进行。质管办于每次管理评审前两周编制管理评审计划，并填写“管理评审计划”表，管理评审计划经技术负责人审核后，报总经理批准。评审计划的内容包括： 评审目的； 评审范围及评审重点； 参加评审人员； 评审时间； 评审依据； 评审内容。 当出现下列情况之一时，总经理可根据具体情况增加管理评审频次： 当本公司组织结构、资源和体制发生重大变化时； 发生重大质量事故或客户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； 当法律、法规、标准及其它要求变化时90、； 市场需求发生重大变化时； 内部审核中发现严重不合格项时； 发生其它必要进行管理评审的情况时。4.2 管理评审的输入 主题管理评审控制程序文件编号QPS01-4.22第2页共3页管理评审的输入包括： 前期审核结果：包括内部质量审核、中介机构质量体系审核及政府职能部门的审核结果； 客户的反馈：包括客户满意程度和需求； 比对验证结果，包括企业间比对、能力验证和内部验证结果； 改进、预防和纠正措施的状况，包括内部审核和日常监督发现的不合格项采取纠正、预防和改进措施的实施及有效性； 以往管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性； 可能影响设计质量管理体系运行的变化，包括内、外部环境的变化，如法律、法规、91、标准的变化，新技术和新设备的应用等； 可能影响设计质量管理体系运行状况包括质量方针、质量目标的适宜性、有效性；4.3 管理评审的准备 技术负责人对内部质量审核报告进行汇总分析，形成书面设计质量管理体系运行情况报告。 质管办制定评审计划，经技术负责人审核、总经理批准后，根据管理评审输入的要求，组织收集评审资料，向参加评审人员发放评审计划和有关资料。体系及技术部负责人需要汇报的资料。4.4 管理评审会议 由总经理主持，质管办负责会议的准备工作，技术负责人对内审情况进行报告。 各部门分别报告相关的输入资料；质管办做好会议签到和会议记录并予以保存。 参加管理评审会的人员对评审输入做出评价；对所提交的报92、告资料进行逐项的分析和讨论，对存在的或潜在的不合格项目产生的原因深入分析，提出相应的改进、纠正、预防措施。 总经理对所涉及的评审内容做出结论，包括进一步调查、验证等计划和要求，落实责任部门、责任人和完成期限。由质管办按管理评审会的分析和讨论结果，下达 “纠正和预防措施要求主题管理评审控制程序文件编号QPS01-4.22第3页共3页表”，包括责任部门、整改项目陈述、纠正改进措施计划和要求，经技术负责人审核，总经理批准后，下发给相应的责任部门。4.5 管理评审输出 管理评审输出应包括以下各方面： 设计质量管理体系及其过程的改进； 生产服务过程质量活动的评价； 满足资源需求的措施等。 管理评审结束后93、一周内，由质管办根据管理评审输出的要求，编写出“管理评审报告”，经技术负责人审核、总经理批准后，由质管办负责分发给参加管理评审会的有关部门、人员，并做好发放记录。4.6 改进、预防和纠正措施的实施与验证各责任部门按要求制定并实施相应的纠正、改进措施，填写“纠正改进措施报告”报质管办。 质管办接到反馈回来的“纠正改进措施报告”后，由质管办负责指定有关人员对责任部门的纠正改进措施的实施情况及其有效性进行验证，并在“纠正改进措施报告”中签署意见。质管办负责的纠正改进措施由技术负责人负责验证。 对验证不符合要求的，应重新执行本程序的有关规定。4.7 由管理评审所提出的体系文件更改，按文件控制程序执行。94、4.8 质管办负责按记录控制程序的有关规定，保存与管理评审有关的记录，保存期不少于5年。5. 支持性文件5.1 纠正措施控制程序5.2 文件控制程序 5.3 记录控制程序 6. 形成的记录 管理评审计划表管理评审会议记录管理评审报告纠正改进措施报告纠正和预防措施要求表主题不合格项控制程序文件编号QPS01-4.23第1页共1页1.目的 为防止出现不合格项，确保设计质量，特制定本程序。2 范围适用设计过程中及设计产品交付后的不合格项的控制。3 职责3.1 技术负责人负责不合格项的确认和对不合格项的处理。3.2 技术部负责人负责对不合格项采取纠正、预防措施。3 规定内容3.1 设计不合格项的控制395、.1.1 不合格项根据发生阶段分为以下两种：a）设计过程中产生的不合格项是指设计过程中，经审核后的设计文件，发现不符合规范、标准或严重错误等，可能造成生产环节影响进度、或出现返工造成较大经济损失。b）设计产品交付后的不合格是由于设计造成设备、材料不适用或施工的重大返工，以及达不到合同要求的不合格项。3.1.2 发现上述不合格项后，由总工程师组织、主持召开不合格项评审会，有关人员参加，必要时总经理参加。在不合格项评审会上，分析不合格项产生的原因及其影响的程度，并确定如何处置和是否采取相应的纠正措施:a）确定不合格项的范围，记录不合格情况，对不合格图纸或文件进行标识或隔离；b）对不合格项的严重程度96、作出评价；c）提出如何纠正不合格，不合格项的处置措施为设计更改或返工，按设计和开发更改规定执行；d）对设计不合格项的评审和处置由设计人填写不合格项评审处置记录；e）对需采取纠正措施的制定出纠正措施，按纠正和预防措施控制程序执行。3.1.3 过程不合格由技术部负责人负责处置，成品不合格项的处置应由总工程师批准，技术部负责人处置，必要时通知顾客。3.2 不合格项评审处置记录原件与该项目的项目文件一并归档，复印件交质量部一份备案。3.3当不合格项得到纠正后,总工程师对其再次验证,确保符合要求。4 相关文件纠正和预防措施控制程序 设计和开发更改规定 5 相关记录 不合格项评审处置记录主题信息收集处理控97、制程序文件编号QPS01-4.24第1页共2页1目的证实设计质量管理体系的适宜性和有效性，并识别和评价可实施的持续改进。2范围本公司设计产品形成过程和设计质量管理体系运行中的数据收集、确定和分析的控制。3职责3.1质管办负责信息收集处理的归口管理和确定应收集信息的范围，并负责组织设计质量管理体系运行中有关信息的分析和改进实施；3.2技术部负责人负责对本部门有关信息的收集、确定、分析、评价、传递，并找出改进的机会，实施改；3.3公司分管领导负责信息分析结果、报告的审核；3.4总经理负责信息分析结果报告的批准，并进行相应的决策。4工作程序4.1信息分析过程的识别信息分析过程的输入是通过策划确定信息98、分析的范围、内容和要求；其输出是信息分析的结果及其应用，过程的活动是进行策划，确定信息内容，职责分配，收集、分析、评价、传递信息，信息分析应用的结果是实施改进、提高。4.2信息收集范围与设计产品形成、设计质量管理体系运行有关的信息：如设计产品优良率、质量目标执行情况及达到程度的信息，服务过程的能力指数，人员能力满足要求的状况，仪器设备的配备和完好状况，文件和记录的控制，纠正措施和预防措施完成的有效性，内部质量审核的结论，管理评审的输出等。4.3信息提供的分工4.3.1质管办负责提供设计质量管理体系运行过程中的质量管理、监督考核、不合格项、纠正措施、预防措施、内部质量审核结论、管理评审输出、客户99、的技术申诉与投诉、人员持证上岗率、等信息。4.3.2技术部提供服务过程的能力、人员和仪器设备配备、责任等信息；主题信息收集处理控制程序文件编号QPS01-4.24第2页共2页4.3.3技术部提供新技术和应用、新市场和潜在市场等信息；4.3.4技术部负责提供本部门质量目标实现信息及其它相关信息。4.4信息分析的方法和步骤4.4.1选择简单的信息统计，注重收集和整理信息，分析统计结果；或绘制统计分析图表（直方图、鱼刺图），并据此做出分析报告。4.4.2根据分析报告、内部质量审核和管理评审结果，必要时由质管办下发“信息分析实施通知单”。各部门接到通知后，将本部门的有关信息信息记录进行适当的统计、综合100、后以图表或报告的形式上报。质管办组织有关人员对收集到的信息信息进行分析，写出综合分析报告交技术负责人审核后，报总经理审批。4.5信息分析报告的结论信息分析报告应有明确的结论，至少应包含以下有关方面的信息：客户满意情况；与设计、制造、检验、检测要求的符合性；制造、检验、检测服务质量和安全的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；服务方和供应方情况；4.6信息分析的资料和记录按记录控制程序执行；保存期不少于5年。4.7质管办应对信息的有效性进行评价，寻找改进的机会，为领导进行相关决策提供依据。5相关/支持性文件记录控制程序 6形成的记录信息分析实施通知单信息分析报告主题纠正措施控制程序文件编号QPS0101、1-4.25第1页共2页1目的为消除已经产生的不合格项（注），并分析其原因，防止同类不合格项的再次发生，确保设计质量管理体系有效运行，制定并执行本程序。注： 对设计质量管理体系运行过程中发现的问题和产品、设计过程中产生的未满足法规标准规定的缺陷，统称为不合格项。2范围 本程序适用于对设计质量管理体系运行过程中发现的所有不符合产品、设计过程中产生的缺陷而采取的控制活动。3职责3.1各部门负责制定纠正措施和实施计划 。3.2质管办负责对纠正措施的实施情况及其效果进行监督和验证。3.3技术负责人负责审批纠正措施及实施计划，必要时（注）报总经理审批后实施。注：不含管理评审过程的的审批。4 。工作程序4102、.l不合格项的识别与分析 不合格项的识别与分析分别按不合格项控制程序和信息收集处理程序执行。4.l.2 原因分析 质管办组织相关部门调查分析产生不合格项的原因，包括客户对产品性能的要求、方法和程序、员工技能和培训、仪器设备及检定或校准等； 必要时采用统计技术或试验对比等方法分析不合格项产生的主要原因； 评价已发生的不合格项对设计质量管理体系和产品、部件的影响程度，必要时采取追溯措施。发现不合格项事实时，根据其影响程度和轻重缓急，质管办填写“纠正和预防措施要求” 表，描述不合格项事实并对责任部门提出要求；责任部门负责人制定最佳消除不合格项并能防止同类不合格项再次发生的措施，经技术负责人批准后实施103、；当出现对工作质量或本公司信誉产生重大影响的不合格项时，质管办报技术负责人，并组织分析原主题纠正措施控制程序文件编号QPS01-4.25第2页共2页因和确定责任科室制定纠正措施计划，报总经理批准后实施。4.2 纠正措施的实施纠正措施由责任部门予以实施，部门负责人应确保纠正措施的有效实施。质管办负责执行情况的监督检查。4.3 纠正措施的验证纠正措施完成后，由质管办组织相关人员进行验证，并填写“纠正和预防措施实施验证表”，用于记录本次不合格项的事实描述、措施要求、发出时间、责任部门、完成时间及验证结果，给出验证结论，确认纠正措施是否执行且有效。当纠正措施确认无效时，由责任部门重新查找原因并提出措施104、计划，按原审批程序进行审批后实施；实施完成后再次验证，直到确认有效。4.4 改进纠正措施实施完成，并经确认其有效后，由质管办进行综合分析，如果不合格项的产生是由设计质量管理体系文件引起的，应按文件控制程序的规定提出对设计质量管理体系文件进行补充或修订的意见，并组织对设计质量管理体系文件进行适宜性和有效性更改；4.5 质管办负责将纠正措施的实施情况进行收集、整理，将分析结果和相关记录提交管理评审。4.6 纠正措施的记录由质管办负责按记录控制程序的规定收集、保存。5 支持性文件5.1 文件控制程序 5.2 记录控制程序 5.3 内部质量审核程序5.4 不合格项控制程序6. 形成的记录 纠正和预防措105、施要求表 纠正和预防措施实施验证表主题预防措施控制程序文件编号QPS01-4.26第1页共2页1. 目的为消除产生不合格项的潜在原因，防止发生不合格项，确保设计质量管理体系有效运行，制定并执行本程序。2. 范围本程序适用于设计质量管理体系运行过程中，对潜在不合格项采取预防措施的控制活动。3. 职责3.1技术部负责制定预防措施和实施计划 。3.2质管办负责对预防措施的实施情况及其效果进行监督和验证。3.3技术负责人负责审批预防措施及实施计划，必要时（注）报总经理审批后实施。注：不含管理评审过程的的审批。4. 工作程序4.l 潜在不合格项的识别与分析质管办等部门及时了解设计质量管理体系运行的有效性106、运转过程、质量形势及客户的要求和期望，收集、分析、整理有关质量和服务过程的相关信息、内部质量审核的信息、管理评审信息、纠正与改进措施的执行记录、客户反馈信息、质量例会信息、员工合理化建议、同行业间比对或能力验证的结果等信息资料，判断潜在的不合格项。在纠正不合格项过程中，判断有潜在不合格项事实时，质管办填写“纠正和预防措施要求表”，描述潜在的不合格项事实依据，并对技术部提出预防要求；技术部分析产生潜在不合格项的原因，确定采取的预防措施，经技术负责人批准后实施。当发现对工作质量或本企业信誉产生重大影响的潜在不合格项时，质管办应报技术负责人组织分析原因和确定技术部制定措施计划，报总经理批准后实施。107、4.2 预防措施的实施 预防措施由技术部予以实施，并确保预防措施的有效实施。质管办负责执行情况的跟踪检查。当事实表明不能按计划如期完成时，技术部可向质管办提出书面申请，经质主题预防措施控制程序文件编号QPS01-4.26第2页共2页保工程师审批后，制定新的实施计划。4.3 预防措施实施效果的评价验证技术部预防措施完成后，由质管办组织验证，并填写“纠正和预防措施实施验证表”，用于记录本次潜在不合格项的事实描述、措施要求的发出时间、技术部、完成时间及验证结果，给出评价验证结论，确认预防措施是否有效。当预防措施确认无效时，由技术部重新查找原因并制定预防措施，并按原审批程序进行审批后实施；实施完成后再108、次验证，直到确认有效。4.4 改进 预防措施实施完成，并经确认其效果有效后，由质管办进行综合分析，如果潜在的不合格项是由质量管理体系文件引起的，应按文件控制程序的规定提出对设计质量管理体系文件进行补充或修订的意见，并组织对设计质量管理体系文件进行适宜性更改；必要时报技术负责人批准对相应部门或活动区域实施计划外的附加审核，附加审核按内部质量审核程序的要求进行。4.5 质管办负责将预防措施的实施情况进行收集、整理，将分析结果和相关记录提交管理评审。4.6 预防措施的记录，由质管办负责按记录控制程序的规定收集、保存。5. 支持性文件5.1 文件控制程序 5.2 记录控制程序 5.3 内部质量审核程序109、 5.4管理评审程序 6. 形成的记录纠正和预防措施要求表纠正和预防措施实施验证表主题人员管理及培训控制程序文件编号QPS01-4.27第1页共2页1 目的通过对本公司设计人员实施有效管理并提供适宜培训，确保其能胜任本职工作以保证设计质量管理体系持续有效运行并得到持续改进。2 范围适用于本公司设计质量管理体系活动有关人员的培训、考核，包括临时聘用人员。3 职责3.1本企业最高管理层根据工作性质及工作量，配备与其相适应的工作人员； 3.2办公室负责制订人员培训考核计划并组织实施；并负责人力资源的管理；3.3年度培训计划应经技术负责人审核，总经理批准3.4各部门负责确保本部门的人员资质和能力与其承110、担的工作相适应；3.5办公室协助综合管理部做好人力资源控制工作。4 工作程序4.1制定培训计划办公室每年底至次年1月底前，结合本企业人员情况和实际工作需要编制培训计划，报技术负责人审核，总经理批准；培训计划内容包括培训目的、对象、培训科目、培训、考核及取证要求。到社会培训机构进行专业（作业）人员培训时，由各部门提出推荐意见，本人填写“外出培训申请单”，经分管副经理审核，总经理批准。外出培训结束后，培训人员凭总经理批准的“外出培训申请单”到综合管理部财务会计办理结算手续。4.2组织培训岗前培训对新分配、新调入及转岗人员，根据岗位性质由办公室或相关部门组织上岗培训。培训内容为国家法律法规、安全技术111、规范、本企业设计质量管理体系文件、单位内有关的规章制度、拟上岗所需的应知应会知识等。培训方式由技术部组织专人授课，并负责记录和考核，培训后进行考核，达到规定要求方可从事有关的工作。岗位培训根据质量管理和企业发展的需要，所有工程技术人员和管理人员应进行知识更新和技能提高。技术部负责定期组织技术交流、座谈、研讨会，互传互授主题人员管理及培训控制程序文件编号QPS01-4.27第2页共2页相关知识和技术；具有共性的技能和知识，由技术部统一组织。适时培训（1）办公室应及时跟踪标准、规程等技术规范的制修订情况，组织人员参加培训。参加上级组织的培训人员回单位后，有责任和义务负责对其它从事该项工作人员的培训112、工作。（2）凡送出参加专业培训人员，按4.1.3款办理。培训结束后，参加培训人员要将培训取得的毕（结）业证书交办公室，归入技术档案；作为公司专业知识人才定岗的依据。培训结束后，参加培训人员要将参加培训的所有资料交档案室资料管理员，归于资料室。档案资料管理员在“外出培训申请单”签字后，经总经理批准，到财务办理结算手续，否则财务不予结算。4.3考核、归档技术负责人审批人员参加国家、省、市职能部门组织的人员取证、考核工作；所有的培训资料和记录，以及每位技术人员的相关授权、能力、资格证书等，交办公室统一归档；保管按记录控制程序执行。5. 支持性文件5.1记录控制程序 6. 记录表格年度培训计划表 外出113、培训申请单主题风险评估报告编制控制程序文件编号QPS01-4.28第1页共1页1 范围适用于 III类压力容器（或业主有要求时）2范围2.1 本部分规定了风险评估报告的基本要求。2.2 容器设计者应根据相关法规或设计委托方要求编制针对容器预期使用状况的风险评估报告。2.3 设计者应充分考虑容器在各种工况条件下可能产生的失效模式，在材料选择、结构设计、制造检验要求等方面提出安全措施，防止可能发生的失效。2.4 设计者应向容器用户提供制定容器事故应急预案所需要的信息。3 制定原则和程序3.1 设计阶段风险评估主要针对危害识别和风险控制。3.2 设计阶段风险评估按以下程序进行：a） 根据用户设计条件114、和其他设计输入信息，确定容器的各种使用工况；b） 根据各使用工况的介质、操作条件、环境因素进行危害识别，确定可能发生的危害及其后果；c） 针对所有危害和相应的失效模式，说明应采取的安全防护措施和依据；d） 对于可能发生的失效模式，给出制定事故应急预案所需要的信息；e） 形成完整的风险评估报告。4 风险评估报告内容风险评估报告应至少包括：a） 压力容器的基本设计参数：压力、温度、材料、介质性质和外载荷等；b） 操作工况条件的描述；c） 所有操作、设计条件下可能发生的危害，如：爆炸、泄漏、破损、变形等；d） 对于标准已经有规定的失效模式，说明采用标准的条款；e） 对于标准没有规定的失效模式，说明设计中载荷、安全系数和相应计算方法的选取依据；f） 对介质少量泄漏、大量涌出和爆炸状况下如何处置的措施；g） 根据周围人员的可能伤及情况，规定合适的人员防护设备和措施；h） 风险评估报告应具有与设计图纸一致的签署。