1、质量 测量 健康 安全与环境管理体系管 理 手 册 发行版本：B编制部门： 质量安全环保处 编 写 人：xxx 审 核 人：xxx审 定 人：xxx 批 准 人：xxx XX-12-12批准 XX-01-16实施 XX钻探工程有限公司 发 布前 言1 公司概况XX集团XX钻探工程有限公司于2008年2月27日正式成立，是XX集团公司的全资子公司。公司是以钻前工程、钻井工程、侧钻工程、录井工程、测井工程、大修工程、压裂酸化、试油测试、泥浆服务、管具服务、定向井工程、固井工程等XX工程技术服务以及XX工程技术研究、油气田合作开发为主要业务，国内国外业务一体化的专业化公司。公司现设机关职能处室15个2、机关附属4个、直属单位8个，所属二级单位23个。拥有资产200多亿元，各类施工队伍800多支，用工总量3万多人。其中，各类技术专家150余人，技能专家50余人，大专以上人员占员工总数的47%。作业区域主要分布在华北、大港、冀东、塔里木、吐哈、长庆等国内油气田市场，以及以委内瑞拉、印尼、伊拉克、缅甸为重点的国际市场。公司坚持“以特色求发展”的理念，持续强化技术创新能力，培育形成了具有XX钻探特色的“十大技术”、“六大产品”。联系方式：XXXX钻探工程公司地址：邮政编码电话：传真：网址： 2 管理手册说明本手册主要依据GB/T 19001-2008质量管理体系 要求、GB/T 24001-2003、4环境管理体系 要求及使用指南、OHSAS180012007职业健康安全管理体系 要求、GB/T19022-2003测量管理体系 测量过程和测量设备的要求和Q/SY1002.1-2007健康、安全与环境管理体系 第一部分：规范标准，结合XX钻探工程有限公司（以下简称公司）的实际，在2008年A版管理体系手册的基础上修订而成。本手册是公司QHSE管理体系的纲领性文件，是建立、完善和运行QHSE管理体系的基本准则。本手册以GB/T 19001-2008标准为主线，采取共性要素互相融合、个性要素互相补充的方式，对五套标准进行了融合和互补。具体情况为：GB/T19001标准中的“质量管理体系”与其它四4、个标准中的“总要求”、“体系文件”、“文件控制”、“记录”等融合，构成综合要素“QHSE管理体系”；GB/T 19001标准中的“管理职责”与其它四个标准中的“领导与承诺”、“方针和目标”、“组织结构和职责”、“管理者代表”、“信息交流（协商与沟通）”、“管理评审”等要素融合，构成综合要素“管理职责”，并将“危害辨识、风险评价和控制”、“法律法规与其它要求”、“社区和公共关系”等作为健康、安全与环境标准的个性要素，补充在该综合要素中；GB/T 19001标准中的“资源管理”与其它四个标准中的“资源”、“能力、培训和意识”、“基础设施”、“设施完整性”等要素融合，构成综合要素“资源管理”；GB/5、T 19001标准中的“产品实现”与其它四个标准中的“实施与运行”、“承包方和（或）供方”、“顾客和产品”、“社区和公共关系”、“设施完整性”、“变更管理”等要素的共性部分融合，“应急准备和响应”、“作业许可”作为健康、安全与环境标准的个性要素，补充在该综合要素中，“与顾客有关的过程”、“设计和开发”、“标识和可追溯性”、“顾客财产”、“监视和测量设备”等作为质量标准的个性要素，保留在该综合要素中，共同构成综合要素“产品实现”；GB/T 19001标准中的“测量、分析和改进”与其它四个标准中的“监测和测量”、“内部审核”、“不符合、纠正措施和预防措施”、“事故、事件报告、调查和处理”等要素融合6、，“顾客满意”、“过程和产品的监视和测量”、“数据分析”等属于GB/T 19001标准的个性要素，保留在综合要素中，“合规性评价”作为健康、安全与环境标准的个性要素，补充在该综合要素中，共同构成综合要素“测量、分析和改进”，具体融合情况见“体系标准要素融合一览表”。本手册完全满足五个标准的要求，无删减。本手册内容主要包括：公司简介，XX集团公司质量、健康、安全与环境方针和目标，XX钻探工程公司总经理承诺，质量方针和目标，健康、安全与环境方针和目标，体系管理范围，体系要素在公司落实情况的阐述等。公司所属各单位应依据本手册，结合本单位实际，编制管理分手册，进一步明确职责分工，作为本手册的补充和延伸7、。本手册的编写、评审、发布、发放、修订及换版等工作由质量安全环保处统一管理，总经理批准实施。本手册文本按“受控”和“非受控”两类分别发放。用于宣传、投标、经验交流等目的使用的手册均不纳入受控管理。管理手册文本的管理具体执行BT.31文件管理程序。本手册可作为第二方审核和第三方认证审核的依据。XX集团公司企业宗旨：奉献能源 创造和谐XX集团公司企业精神：爱国 创业 求实 奉献XX集团公司核心经营理念：诚信 创新 业绩 和谐 安全XX集团公司质量方针：诚实守信，精益求精XX集团公司质量目标：零事故、零缺陷，国内领先、国际一流XX集团公司健康、安全与环境方针：以人为本 预防为主 全员参与 持续改进X8、X集团公司健康、安全与环境战略目标：追求零伤害、零污染、零事故，在健康、安全与环境管理方面达到国际同行业先进水平。XXXX钻探工程有限公司承诺遵守所在国家和地区的法律、法规，尊重当地的风俗习惯；满足顾客需求，追求精益求精，为顾客提供优质的XX工程技术服务和产品；以人为本，预防为主，为员工提供健康、安全的作业条件； 保护环境，节约能源，推行清洁生产，致力于可持续发展； 优化配置各项资源，持续改进质量、健康、安全与环境管理； QHSE表现和业绩是聘用人员、雇佣承包商的重要依据； 实施QHSE培训，严格制度落实，培育和维护企业QHSE文化； 向社会坦诚地公开我们的QHSE表现和业绩； 在世界任何一个9、地方，在业务的任何一个领域，我们对质量、健康、安全与环境的态度始终如一。XX钻探工程有限公司的所有员工、承包商和供应商都有责任维护本公司对质量、健康、安全与环境做出的承诺。XX钻探工程有限公司总经理：XXXX年十二月十二日质量方针质量至上，精益求精，走质量效益型可持续发展之路。总经理：XXXX年十二月十二日质量目标零事故、零缺陷，质量一流、服务一流。总经理：XXXX年十二月十二日健康、安全与环境方针以人为本、预防为主、全员负责，培育形成卓越的HSE文化。总经理：XXXX年十二月十二日健康、安全与环境目标追求零伤害、零事故、零污染，在HSE管理方面达到同行业一流水平。总经理：XXXX年十二月十二10、日XX钻探工程公司HSE理念一、环保优先、安全第一、质量至上、以人为本。二、一切事故都是可以控制和避免的，追求无职业疾病、无安全事故、无环境污染。三、不安全的进尺一米不打，不安全的产值一分不要，安全永远比产值和效益重要。四、违章害自己、害家人、害同事、害单位、害社会。五、安全能力和业绩是选人的主要条件，安全培训是给员工最大的福利。六、谁主管谁负责、谁主办谁负责，管工作必须管安全。七、各级领导干部必须进行安全审核，做到领导带队、专家组团、事先不约、穿戴劳保、深入基层、多用时间、多查隐患、整改闭环。八、我的区域我管理、我的属地我负责，人员无违章、设备无隐患、工艺无缺陷、管理无漏洞。九、安全环保管理11、没有最好、只有更好，必须持续改进；对安全环保工作认为没有问题，便是管理者存在的最大问题。XX钻探工程公司井控理念一、井喷是事故，井喷失控是灾难性事故。二、井控是安全环保工作的重中之重，必须做到绝无一失。三、井喷可以预防，失控可以避免，井喷和失控都是责任事故。四、井控工作重点在基层、关键在班组、要害在岗位。五、提高技能、预防为主、吃透设计、安装到位、及早发现、正确处置、绝无一失。六、发现溢流立即关井、疑似溢流关井检查、确认溢流立即上报。QHSE管理手册1 范围 为了阐述公司质量、测量、健康、安全与环境管理体系的承诺、方针和目标，描述质量、测量、健康、安全与环境管理体系的结构、过程控制的要求，制定12、本手册。本手册适用于公司机关及所属各单位。2 依据2.1 GB/T 19001-2008质量管理体系 要求。2.2 GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南。2.3 OHSAS180012007职业健康安全管理体系 要求。2.4 Q/SY1002.1-2007健康、安全与环境管理体系 第一部分：规范。2.5 GB/T19022-2003测量管理体系 测量过程和测量设备的要求2.6 国家和地方有关法律、法规。2.7 XX集团公司、工程技术分公司有关规定和要求。2.8 公司的实际情况、顾客和相关方的有关要求、危害及风险评价结果。3 术语和简略语3.1 本手册及支持本手册内容的相关13、管理程序、作业文件统一采用GB/T 19000-2008、GB/T 24001-2004、OHSAS180012007 、GB/T19022-2003和Q/SY1002.1-2007标准规定的术语。3.2 本手册采用以下简略语。3.2.1 “XX钻探工程有限公司”简称为“公司”。3.2.2 “公司所属各单位”简称为“各单位”。3.2.3 “质量、测量、健康、安全与环境管理体系”简称为“QHSE管理体系”。3.2.4 “XX集团公司”简称为“XX集团公司”。3.2.5 “岗位工作说明书、岗位HSE作业指导书和岗位HSE现场检查表”简称为“岗位两书一表”。3.2.6 “国家、地方和施工所在地的法律14、法规，上级规定要求、顾客要求、相关方要求等”简称为“法律、法规和其他要求”。4 管理体系4.1 总要求为了满足顾客对公司XX工程技术服务和产品的质量要求，满足员工对生产作业过程中职业健康、安全的要求，满足相关方利益、实现共同发展的要求，满足环境保护和合理利用资源的要求，公司依据GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004、OHSAS180012007 、GB/T19022-2003和Q/SY1002.1-2007标准，结合自身实际，对公司实施QHSE管理所需的过程进行识别，确定过程的顺序、相互作用、运行和控制的准则和方法，对这些过程进行监视、测量和分析，针对存在的问题实施必15、要的改进。在此基础上建立、实施、保持和持续改进文件化的QHSE管理体系。4.1.1 公司控制的主要工程技术服务和产品包括：XX、天然气、煤层气、钻遇其他矿藏等勘探、合作开发、试采、综合利用；钻井、定向井、侧钻、钻前工程、录井、测井、固井、打捞、泥浆、井控、管具、下套管、完井、修井、试油(气)、试井、测试、地面计量、酸化、压裂、射孔、防砂、调剖、堵水、化学吞吐、脱硫等XX工程技术服务和技术咨询；XX勘探、钻井工程、基建、钻采工艺设计施工一体化服务；XX工程技术研究及延伸业务；XX专用设备、器材、工具、仪器、化工产品等研发、制造、加工、维修、销售及相关技术服务与技术咨询；专用设备检测；技术培训；技16、术、劳务服务；生产设施的经营服务；生产资料的供应、加工、制造、维修、销售；设备、设施、房屋、工具租赁；企业生产经营货物运输；信息服务；货物与技术进出口；承包境外XX、天然气、煤层气等相关能源工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。4.1.2 公司控制的健康、安全与环境范围包括：公司机关及所属各单位管理、生产和服务的所有场所。4.1.3 公司产品、工程或服务的外包包括但不限于以下内容：a) 承揽的XX工程技术服务外包，具体执行BT.10.2长庆XX工程技术服务管理办法、BZ.8.1天然气开发供17、方评定与监控管理办法；b)基础设施的设计、建设与维修外包，具体执行BT.12.1基建工程供方评定与监控管理办法；c) 设备设施的检维修外包，具体执行BT.6设备设施管理程序；d)监视测量装置、设备的检定校准外包，具体执行BT.24测量管理程序；e)有关采购产品的检测试验外包，具体执行BT.22.4产品质量检验机构管理办法；f)运输外包，具体执行BT.10市场与生产运行管理程序；g)人力资源的培训外包，具体执行BT.5培训管理程序；h)科技研发外包，具体执行BT.11科技管理程序；i)公司部分产品制造所需的原材料、零部件的加工外包，具体执行BT.26自产产品管理程序；j) 其它外包项目。各单位应18、进一步识别本单位存在的外包过程，建立外包方名录，加强对外包项目的管理，严格规范“资质、HSE业绩、队伍素质、施工监督、现场管理”等“五关”管理。4.2 文件要求4.2.1 总则为了规范文件管理，确保文件、资料和记录的有效控制，公司明确文件的控制范围、控制方法，以及文件的编制、审批、标识、发放、更改、归档与作废等管理要求。公司控制的文件包括：a) QHSE管理体系文件（管理手册、管理分手册、程序文件、管理作业文件）；b) 技术文件（设计、规范、图纸、设备操作规程、作业规程等）；c) 规章性公文（以红头文件形式下发的规章制度、管理规定等）；d) 外来文件（法律法规及顾客、相关方提供的文件等）；e)19、 记录。4.2.2 文件控制a) 公司机关处室按以下职责分工开展文件控制工作1) 质量安全环保处负责公司QHSE管理手册、程序文件、管理作业文件、作业规程、各类标准文本的控制和管理；2) 企管法规处负责组织公司规章制度的制、修订及定期清查；3) 总经理办公室负责公司行政文件的管理，负责接收、传递和处理公司有关外来文件；4) 机关事务中心负责公司档案管理；5) 各专业管理处室负责本专业路适用法律法规、技术文件、外来文件和记录的管理与控制。b) 所属单位应结合部门职责，分工做好各类文件的控制工作。c) 各处室、单位在文件控制和管理方面应做到：1) 文件发布前得到批准，以确保文件充分、适宜；2) 必20、要时对文件进行评审和更新，并再次批准；3) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别； 4) 确保在使用处可及时获得适用文件的有效版本； 5) 确保文件保持清晰、易于识别；6) 确保外来文件得到识别和控制；7) 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当标识；8）确保受控的电子文件和其他媒体承载的文件得到控制和管理。d) 文件控制和管理具体执行BT.31文件管理程序。4.2.3 记录控制a) 质量安全环保处负责程序文件、管理作业文件涉及记录变更的管理。各专业管理处室负责技术文件所规定的记录和与本部门管理、生产、服务有关记录的管理。b) 所属单位体系管理部门负责本单位21、与程序文件、管理作业文件有关的记录管理。专业管理部门负责专业技术文件所规定的记录和与本部门管理、生产、服务有关记录的管理。c) 记录管理应做到：1) 填写记录的部门和人员应对出具的记录的真实性、准确性负责；2) 记录要做到数据真实可靠、清晰、内容完整，数据前后衔接；3) 记录应有填表人签字，注明填表日期，保存时间，重要记录应经有关人员审核；4) 记录应定期收集、审查、整理、传递和归档。归档记录的保管必须做到防盗、防火、防潮、防尘、防污染、防蛀，确保档案安全。d) 记录管理具体执行BT.31.3记录管理办法。5 管理职责5.1 管理承诺5.1.1 管理承诺是公司在质量、测量、健康、安全与环境管理22、方面的宣言，是公司QHSE管理体系建立和实施的前提条件。5.1.2 公司的管理承诺由质量安全环保处组织相关部门策划提出，总经理办公会研究讨论，总经理批准后发布。5.1.3 公司党委办公室负责运用各种宣传媒体对QHSE承诺进行宣传。5.1.4 公司各部门和各单位高层管理者应对建立、实施和持续改进QHSE管理体系提供强有力的领导，把管理要求融入到一切生产经营活动中，把履行公司管理承诺作为本部门或单位的责任和义务。5.1.5 公司每年在管理评审会上对管理承诺落实情况进行审议，以确定其适宜性和改进的可能性。5.2 建立和维护QHSE企业文化5.2.1 为逐步建立QHSE管理长效机制，公司致力于建立和维23、护企业文化，通过加强观念文化建设形成公司核心理念，通过加强管理文化建设实现规章制度完善，通过加强物态文化建设提高现场表现水平，通过加强文化建设规范员工作业行为，逐步以文化建设规范全体员工的理念和行动，支持QHSE管理体系运行。5.2.2 公司的企业精神和企业核心经营管理理念执行XX集团公司统一规定。5.2.3 公司党委办公室(宣传部)负责组织、协调有关部门酝酿提出公司理念体系，包企业精神、核心经营理念、团队精神、发展理念、价值理念、市场理念、科技理念、人才理念、质量理念、HSE理念、井控理念等，经公司研究确定后，汇编形成公司企业文化手册。5.2.4 公司通过构建和宣贯企业理念、建立健全企业制度24、规范体系、树立和宣传先进典型、塑造良好企业形象、营造积极向上的文化氛围和开展QHSE文化建设等工作，逐步形成具有自身特点的企业文化。5.3 以顾客、员工、相关方和环保为关注焦点5.3.1 公司以顾客为关注焦点，以增强顾客满意为目的，通过建立与顾客有关的过程控制程序，评审并确定顾客的要求，精确组织施工；通过建立和完善过程监控措施，测量、分析和改进过程控制质量，提高过程控制能力，不断提高公司产品、工程技术服务质量，提高顾客的满意度。5.3.2 公司以员工为关注焦点，以保障员工职业健康和安全为目的，通过建立职业健康、安全、应急等管理程序，识别公司各项作业活动中存在的危害，评估风险控制现状，针对评估结25、果采取相应风险削减措施，不断提高本质安全水平；通过建立HSE监督检查等管理程序，强化安全监管和自我监督，不断查改事故隐患和人员违章，提高员工的健康安全意识和表现，使员工的健康和安全要求得到满足。5.3.3 公司以相关方为关注焦点，以实现与相关方（社区和公共关系）的协调发展为目的，对公司作业活动中影响到相关方（社区和公共关系）健康、安全、环境的危害，做到事先告知，加强过程信息沟通与合作，共同控制风险，保障相关方（社区和公共关系）的合法利益，展示公司的健康、安全与环境绩效，获取社区及各相关方的支持。5.3.4 公司以环境为关注焦点，以环境保护为目的，通过环境保护管理程序，识别和评价环境影响因素；通26、过推行清洁生产、绿色基层队管理等措施，加强基层现场环境保护管理，削减污染因素、控制污染事故，不断提高全员环保意识，厉行节约，使环境保护得到持续改进。5.4 质量方针和HSE方针公司质量方针和HSE方针是公司开展质量管理和HSE管理的宗旨和方向，它与公司管理承诺保持一致，为目标的制定和评审提供框架。5.4.1 公司的质量方针质量至上，精益求精，走质量效益型可持续发展之路。5.4.2质量目标零事故、零缺陷，质量一流、服务一流。5.4.3健康、安全与环境方针以人为本、预防为主、全员负责，培育形成卓越的HSE文化。5.4.4健康、安全与环境目标追求零伤害、零事故、零污染，在HSE管理方面达到同行业一流27、水平。5.4.5党委办公室(宣传部)负责运用各种宣传媒体宣传公司质量方针、HSE方针。5.4.6各部门、单位应加强质量方针、HSE方针的宣贯，确保在在组织内部得到沟通和理解，并能够被相关方所获取；同时，各单位应在方针和战略目标的框架下，建立本单位质量目标和指标、HSE目标和指标。5.5 策划 质量、测量、健康、安全与环境策划，是公司QHSE管理体系建立和实施的基础，通过识别和评审顾客需求，辨识影响质量、测量、健康、安全与环境的危害，实施风险评价和风险控制，确定质量目标、HSE目标、指标和管理方案，并依照相关程序确定控制和降低风险的措施，同时配备必要的资源，确保上述目标的实现。5.5.1 健康、28、安全与环境危害辨识、风险评价和风险控制的策划 风险管理是HSE管理的核心内容，风险评价是风险削减的依据。公司的任何活动、产品、服务和设施的风险都应进行评价，并针对评价结果采取相应削减行动和措施，并定期评审这些行动的有效性。a) 将风险管理融入所有生产经营活动中；b) 识别和评价职业健康、安全危害时，应考虑：1) 公司从事的所有作业活动(包括常规和非常规的活动)，作业活动所涉及的场所、机械、设备、设施、材料(包括外部提供)，所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；2）事故及潜在的危害和影响；3）以往活动的遗留问题；4）确定本单位或施工项目的重要危害因素。c) 识别和评价环境因素时29、，应考虑：1) 识别产品、施工和服务活动中能够控制或能够施加影响的环境因素，尤其应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素;2) 确定对环境具有或可能具有重大影响的因素（即重要环境因素）。d) 公司采用以下方法进行危害辨识、风险评价和控制：1) 作业活动前进行工作前安全分析，针对分析结果采取相应风险削减和控制措施，对于危险作业项目，办理作业许可；2) 针对存在重大危害和影响的生产操作、检维修作业、或者与关键设备有关联的活动，采用工作循环分析法，进一步识别作业过程中的危害，完善相应风险削减和控制措施；3) 针对施工作业场所危害及其风险的日常评价和控制，采用“检查表法”，对30、检查出的隐患和人员违章及时采取相应风险削减和控制措施；4) 针对确定的重点防火部位、重点污染源、有毒有害场所、施工重点井等危险场所，公司实行领导挂点联系，进行重点防控；5) 针对评价确定的重大危险源，登记建档，明确相应风险控制和应急措施，并报地方人民政府安全生产监督管理部门备案。e) 公司全员参与危害辨识、风险评价和风险管理活动；f) 在实际操作和规划中加强变更管理，将风险控制到合理并尽可能低的程度，控制措施在有关文件中加以说明；g) 在建立HSE目标和指标时，考虑危害辨识、风险评价和削减控制的效果；h) 质量安全环保处负责组织指导各单位开展工作前安全分析、工作循环分析工作，并对各单位危害识别31、与风险评价工作进行监督检查；i)工程技术处负责组织集团公司重点井、工程救援井等井打开油气层作业前的安全分析,以及新工艺首次应用前的安全分析；负责组织开展涉及井控作业的工作循环分析；j) 装备处负责组织针对设备设施操作和维护保养的工作循环分析；k) 各单位负责工作前安全分析、工作循环分析的具体组织实施。健康、安全与环境危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划具体执行BT.14.1职业安全危险识别与评价管理办法、BT.15.1环境因素识别及风险评价管理办法、BT.16.1职业健康危害识别及风险评价管理办法。5.5.2 适用法律法规和其他要求的获取和评价 公司收集适用的法律、法规和其他要求，传达给员工32、和相关方，并遵照执行。a) 公司建立法律法规和其他要求获取的途径，两级专业管理部门负责收集与本部门工作相关的法律法规和其他要求，并定期评价其有效性；b) 获取法律法规和其他要求的同时要识别法律法规和其他要求中适用的内容，并确定这些要求如何应用于公司或各单位；c) 建立应遵守的法律、法规和其他要求内容的清单，及时更新，并传达给相关员工和其他相关方；d) 加强体系运行过程监测，针对法律法规和其它要求进行合规性评价，针对发现的问题进行整改；e) 适用法律法规和其他要求的获取和评价具体执行BT.31.4法律、法规及外来文件管理办法。5.5.3 QHSE目标和指标 公司在各有关职能和层次上建立具体的目标33、和指标，以实现对质量、测量、健康、安全与环境的管理，实现对顾客满意、事故预防、清洁生产和持续改进的承诺。a) 公司总经理负责公司质量目标和HSE目标的制定、改进和评审，负责公司内部目标管理体系的建立；b) 公司机关处室按以下职责分工进行QHSE目标管理1) 质量安全环保处负责组织相关处室策划公司质量目标和HSE目标，经总经理办公会研究讨论后报总经理批准发布，并负责年度HSE目标的分解和考核;2) 工程技术处负责年度XX工程技术服务各项质量目标的分解和考核；3) 党委办公室(宣传部)负责组织各级宣传部门宣传QHSE目标。c) 所属单位行政主要领导负责组织制定、宣贯和评审本单位的年度QHSE目标;34、d) 所属单位各专业管理部门负责本专业路年度QHSE目标的制定、分解和考核;e) 各基层单位负责QHSE目标的进一步细化和分解，并将指标落实到岗位;f) 在建立QHSE目标时重点考虑：1) 目标和指标应符合公司QHSE方针和战略目标；2) 在所有职能和层次上建立目标或指标；3) 可行时，目标和指标予以量化； 4) 建立目标、指标时考虑适用法律法规和其他要求，风险评价的结果，可选技术方案，财务、运行和经营要求，顾客和相关方的意见等；5) 建立的目标和指标能反映对过程质量的控制，考虑事故预防、清洁生产和持续改进的需要； 6) 两级机关部门的目标和指标可以工作目标和指标的形式体现。QHSE目标的管理35、具体执行BT.14工业生产安全管理程序、BT.15环境保护管理程序、BT.16职业健康管理程序、BT.17交通安全管理程序、BT.18消防安全管理程序、BT.22质量管理程序、BT.24测量管理程序。5.5.4 QHSE管理体系的策划a) 公司总经理负责组织QHSE管理体系的策划和改进，并在QHSE管理体系策划和改进时保持管理体系的完整性；b) QHSE管理体系的策划与改进主要由以下几方面组成： 1) 根据标准和体系运行的实际，在适当时机策划对QHSE管理体系文件的修改、换版；2) 通过内审、管理评审、监视和测量、合规性评价等活动，及时发现和解决体系运行中存在的问题；3) 通过危害辨识、风险评36、价、监控措施落实情况，改进对危害和环境因素的控制；4) 通过制定和实施质量计划、HSE工作计划书、HSE管理方案等，确保QHSE目标和指标的实现。c) 在对管理体系的变更进行策划和实施时，应保持管理体系的完整性。5.5.5 HSE管理方案的制定和实施为实现既定的目标和指标，改进HSE管理，针对特定的活动、产品和服务，或在实施安全技术措施、治理隐患时，各单位应制定并实施HSE管理方案：a) 管理方案的内容应包括明确的目标和指标、具体可行的技术措施、完成时间和进度、投入的资源，以及责任部门和责任人；b) 应对管理方案进行定期评审，包括实施前的可行性评审和实施后的效果评审，并根据评审结果作必要的修订37、；c) 针对特定的活动、产品或服务进行HSE策划，形成管理方案或计划；d) 管理方案表现为多种方式，包括了方案列表或计划、安全环保隐患治理方案、安全技术措施等，以及针对具体项目的工作计划书。HSE管理方案的制定、实施具体执行BT.14工业生产安全管理程序、BT.14.15HSE 事故隐患管理办法及各单位施工作业HSE工作计划书编制导则。5.6 职责、权限与沟通5.6.1 职责与权限公司按照精干、高效、科学的原则设置组织机构，并赋予相应的职责与权力，以保障公司管理承诺、方针和目标的得以实施，保证体系有效运行，公司组织机构设置与职能分配具体见“XX钻探工程公司组织机构图”（附件一）、“XX钻探工程38、公司QHSE管理体系职能分配表”（附件二）。5.6.2 组织机构及员工职责的管理 为便于实施QHSE管理，公司对各级组织的相关职能部门和岗位，确定其作用、职责和权限。a) 各单位的最高管理者是QHSE管理的第一责任人；b) 公司劳动工资处负责组织实施机关处室、机关附属、直属单位、所属单位的成立、变更，负责组织实施人员定员等工作；c) 公司两级劳动组织部门结合各部门、单位应承担的责任，确定其管理职责，形成文件，并与业务活动相结合；d) 公司两级劳动组织部门结合岗位实际，组织编制“岗位工作说明书”，明确各岗位职责和权限；e) 公司对各岗位进行业绩考核，以督促各岗位履行职责。公司组织机构设置、职责确39、定、人员职责管理与考核等具体执行BT.1组织机构与岗位职责管理程序、BT.21全员绩效考核管理程序。5.6.3 管理者代表为了加强体系建设和运行管理，公司总经理在最高管理层中指定一名管理者代表，负责QHSE管理体系的实施。各单位经理在本单位管理层中指定一名管理者代表，负责本单位QHSE管理体系的实施。管理者代表在QHSE管理体系运行方面的主要职责包括：a) 贯彻执行公司的QHSE方针和战略目标，确保QHSE管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 及时向最高管理者报告体系的绩效和改进的需求；c) 督促各职能部门开展培训和宣传教育活动，确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识和全员QHSE意识40、；d) 主持内部体系审核，协调体系运行，在体系发生变更时，保持体系的完整性；e) 负责体系有关事宜与外部各方的联系。5.6.4 内部协商与沟通 为确保相关顾客信息、生产信息、QHSE信息在员工内部得到及时沟通，公司通过文件、公告（示）、会议、网络、宣传材料、报刊、书面材料、报表、传真、检查等形式建立与员工、内部各级组织和职能部门之间的信息交流与沟通渠道： a) 两级市场与生产主管部门通过公司网络系统、市场分析会、生产例会等形式沟通顾客信息和生产信息；b) 两级工程技术主管部门通过公司网络系统、工程质量分析会、井控工作例会等，沟通有关工程质量信息和井控工作信息；c) 两级体系运行主管部门通过公司41、网络系统、审核报告、管理评审报告等形式沟通体系运行有关信息；d) 两级HSE主管部门通过公司网络系统、安全生产形式分析会、HSE委员会会议、安全监督工作会等形式沟通HSE有关信息；e) 两级工会部门负责通过公司网络系统、现场调研、民主生活会、职工代表大会等形式，了解和反馈员工的建议和意见，督促落实职工代表大会的相关议案；f) 两级党委宣传部门负责通过公司网络系统、企业文化手册等宣传工具向员工宣传公司的QHSE管理理念和业绩；g) 其他各业务主管部门负责业务管理范围内有关QHSE内部信息的收集、沟通、传递与管理。h) 基层单位可通过各种会议、指令、活动、图表、看板等形式与员工沟通有关生产、顾客、42、QHSE信息等；i) 各单位应对员工参与协商和沟通做出相应安排，并形成文件，包括：1) 参与公司QHSE管理方针、目标、程序、作业规程等的制定、实施和评审；2) 参与商讨影响工作场所内人员健康和安全的条件和因素的任何变化；3) 员工参与其他QHSE事务。内部协商与沟通具体执行BT.10市场与生产运行管理程序、BT.13井控管理程序、BT.14工业生产安全管理程序、BT.22质量管理程序、BT.29内部审核管理程序、BT.30管理评审程序，以及钻井、井下、测井、固井、定向井、录井、天然气生产等各专业管理程序。5.7 管理评审为评价QHSE管理体系的适宜性、充分性和有效性，公司总经理和各单位经理应43、定期主持召开管理评审会议，提出持续改进的领域或方向。5.7.1 最高管理者确定管理评审的频次，每年至少进行一次，当发生下列情况时可适当增加管理评审的次数： a) 当产品、施工和服务发生重大质量问题或顾客投诉服务质量有重大问题时； b) 发生一般A级(含A级)以上事故或体系内、外审发现系统性严重不符合时； c) 主要领导、组织机构、产品、施工和服务发生重大变化影响到体系正常运行时；d) 最高管理者认为有必要时。5.7.2 评审应包括评价改进的机会和对QHSE管理体系实施修改的要求。5.7.3管理评审应确保输入信息全面、准确，输入应考虑以下内容：a) 管理体系运行情况，包括承诺、方针和目标的适宜性44、；b) 内、外体系审核和合规性评价的结果；c) 顾客、供方、相关方的反馈信息；d) 体系确定的各过程的业绩及产品的符合性；e) 纠正和预防措施实施情况； f) 以往管理评审跟踪措施的实施有效性； g) 可能影响QHSE管理体系的各种变化，包括环境的变化，法律法规的变化，组织机构与职能的变化和新技术、新工艺、新设备的应用等；h) 改进的建议。5.7.4 管理评审的输出应体现持续改进的目的，输出主要包括： a) QHSE管理体系及其过程有效性的改进意见或要求；b) 有关产品、施工和服务改进的要求；c) QHSE承诺、方针、目标改进的需求；d) 资源需求。5.7.5 两级体系主管部门分别负责组织公司45、和二级单位QHSE管理体系评审工作。5.7.6 各处室、单位按评审要求提交相关材料，落实管理评审决定。管理评审的组织实施及有关要求具体执行BT.30管理评审程序。6 资源管理6.1 资源提供为了保持体系的有效运行，提高顾客、员工和相关方的满意程度，公司确定并提供必要的资源，包括：基础设施、人力资源、技术资源、财力资源、专项技能、信息资源等。6.1.1 公司机关处室按以下职责分工实施资源配置管理a) 规划计划处负责公司投资资源配置管理，具体负责公司基础设施和固定资产投资资源配置管理；b) 财务资产处负责公司财力资源配置管理；c) 装备处负责公司设备资源管理；d) 工程技术处负责公司XX工程技术服46、务专用仪器及工具资源管理；e) 物资管理中心负责公司物资资源配置管理；f) 科技开发处负责公司技术资源配置管理；g) 劳动工资处负责公司人力资源配置管理；h) 人事处（组织部）负责公司干部资源配置管理；i) 质量安全环保处负责质量、健康、安全和环境保护资源配置管理。6.1.2 所属单位相关部门编制本单位资源配置建议计划，报公司主管处室汇总平衡，当因生产经营需要提出资源调整变更时，报公司相关处室批准后实施。6.1.3 资源配置应适合于公司和所属单位的活动、产品、施工和服务的性质和规模，考虑满足顾客要求和增强顾客满意的需要，考虑HSE风险控制和环保的需要，同时应考虑各级管理者和专家的意见。6.1.47、4 资源配置的具体规定执行BT.2资源配置计划管理程序。6.2 人力资源公司机关及所属单位应针对其工作可能影响产品质量或可能产生职业健康安全与环境影响的人员，在教育、培训、技能和经验等方面，对其能力做出适当规定，并对其能力进行定期评估，对不满足岗位要求的员工进行培训和教育，确保其能够胜任本职工作。6.2.1 员工能力评价a) 公司劳动工资处负责公司一般管理人员、专业技术人员和操作人员能力评价的管理，以及公司机关和直属单位相应人员能力评价的组织实施；b)人事处（组织部）负责处职管理人员能力评价的组织实施，以及公司机关和直属单位科职管理人员能力评价的管理，对竞聘副处职领导干部的人员组织进行安全考试48、，对从副处级提拔为正处级的人员，对其进行安全知识评估考核；c)所属各单位负责本单位科职及以下管理人员和专业技术人员、操作人员能力评价的组织实施，负责对新提拔且没有安全环保工作经历的科级干部和基层队长，在任职前安排到安全监管部门进行为期2-3个月的挂职锻炼； d) 基层单位负责本单位一般管理人员和专业技术人员、操作人员的能力评价的具体实施；e) 能力评价分为岗前评价和履职评价，评价组织应结合员工岗位工作说明书对其能力进行评价；f) 员工能力评价一般每年进行1次，新招聘人员、转岗人员、员工劳动合同（劳务派遣协议）期满前2个月的人员、各基层队（车间）关键岗位人员、公司主体一线队人员均应进行能力评价，49、能力评价达不到要求的人员不能上岗；g) 基层单位针对施工作业情况，随时对员工能力进行考核，并针对考核结果采取相应措施；h) 员工能力评价与考核具体执行BT.3员工能力评价管理程序和BT.4新提拔干部HSE考评管理程序。6.2.2 培训公司及所属各单位针对员工能力评价结果以及岗位需求，按以下职责开展员工培训工作：a) 公司劳动工资处负责制定和组织实施公司中长期培训规划和年度培训计划，负责公司培训工作的管理及对所属各单位培训工作的督导；机关各处室负责提出本专业培训需求意向，并按计划组织实施；b) 所属单位培训主管部门负责制定本单位中长期培训规划和年度培训计划，落实公司安排的各项培训工作，对本单位日50、常培训工作进行组织和管理，并对基层单位培训情况进行监督检查；机关各部门负责提出本专业培训需求意向，并按计划组织实施，同时利用对基层进行检查等时机对岗位员工应知应会知识进行考试；c) 各基层单位结合岗位需求，负责本单位培训工作的组织实施；d) 公司通过组织实施培训计划、发挥各级专兼职培训教师作用、实施导师带徒、开展基层自我培训、教育和考试等方式提高员工素质和能力，通过培训和教育使员工意识到：1) 符合QHSE方针、程序和QHSE管理体系要求的重要性；2) 岗位风险和岗位工作的改进所带来的QHSE效益；3) 岗位工作质量的好坏与满足顾客要求的关系；4) 遵守QHSE要求的重要性和偏离运行程序的潜在51、后果；5) 岗位作用和职责。e) 培训结束后，培训主管部门、办班部门和培训基地应组织培训效果评估；f) 培训主管部门建立员工教育、培训、技能和经验的台帐或记录；g) 培训管理具体实施执行BT.5培训管理程序。6.3 基础设施6.3.1 基础设施包括: 基建设施；生产设备和辅助设备；检测、防护、应急、救生设备以及支持性服务（如运输、安装、水、电、通讯等）等。6.3.2 公司机关处室按以下职责分工开展基础设施管理a) 装备处负责设备设施管理，对设备设施选型、监造、安装验收、使用、保养和修理、年审、技术改造、闲置设备、设备事故、设备报废、档案资料等实施管理和控制；b) 规划计划处负责基础设施资源配置52、计划管理，负责建设项目管理，对建设项目设计方案的编制与审查、设计委托、初步设计评审、施工图会审、设计变更等主要环节进行监督管理；c) 信息中心负责公司信息化系统建设，组织编制公司信息化建设中长期发展规划与年度计划，对信息基础架构、基础网络、信息资源、硬件平台/软件、信息门户、应用系统、信息安全等实施管理；d) 物资管理中心负责有关基础设施、设备、物资的采购管理；e) 其他处室按职责分工参与基础设施的管理。6.3.3 所属单位负责具体建设项目、设备设施、供水供电和信息化等工作的过程控制，对在用基础设施进行经常性的维护和检查，以确保其完整性。6.3.4 在设计、建设、运行、维修过程中发现基础设施与53、准则（标准要求）之间存在偏差时，应进行评审，制定纠正措施，达不到完整性要求的基础设施不得投入使用。6.3.5 新、改、扩、建项目应按规定要求在建造前进行健康、安全、环境与节能评价，以满足健康、安全与环境要求。6.3.6 对供方提供的设施进行评估，不能达到设施完整性要求的禁止在施工作业现场使用。6.3.7 基础设施的配置计划管理具体执行BT.2资源配置计划管理程序；设备设施的管理具体执行BT.6设备设施管理程序；有关基础设施采购管理具体执行BT.8采购管理程序；建设项目的管理具体执行BT.12建设工程管理程序；为确保作业现场施工质量与安全的基础设施建设具体执行钻井、井下、测井、录井、固井、定向井54、油气合作等各专业路相关程序。6.4 工作环境6.4.1 工作环境是指工作时所处的一组条件，主要包括：工作场所的环境因素、工作气氛、定置管理等。6.4.2 公司通过对生产性建设项目的控制管理，使新建项目达到规定的工作环境要求；通过加强与顾客的沟通和协调，确保顾客提供的施工作业场所工作环境达到安全生产的条件；通过开展现场设备、安全、环保、健康、消防等专业管理和监督检查，督促各单位改善作业环境，使之达到规定的要求。6.4.3 公司所属各单位是工作环境提供的主体，应确保工作环境满足产品质量要求、员工健康和安全要求、环境保护的要求，并通过实施管理，使之得到不断的改善。6.4.4 因存在职业健康安全危险55、需进行连续检测的工作场所应配备检测装置或仪器，建立并保持工作环境检测记录。6.4.5 与产品质量有关的工作环境、与顾客有关的生产作业场所工作环境的管理、监督检查具体执行各单位过程控制程序；对各类危害场所的检测、监督和检查具体执行BT.14工业生产安全管理程序、BT.15环境保护管理程序、BT.16职业健康管理程序和BT.18消防安全管理程序。7 产品实现7.1 XX工程技术服务和产品实现的策划7.1.1 公司对可能影响质量、健康、安全与环境表现的因素实行超前识别和控制，并按以下职责分工具体实施质量策划和HSE策划。a) 质量安全环保处负责会同各相关职能处室组织各单位开展施工过程QHSE策划工作56、，具体负责职业安全、健康、环境、交通消防危险识别与评价工作策划的专业管理；b) 工程技术处负责组织公司承担的集团公司重点井筒工程项目的策划，负责组织集团公司重点井、工程救援井等井打开油气层作业前的安全评估,以及新工艺首次应用前的安全评估；负责组织井下有毒有害气体、放射源落井后事故处置的策划； c) 市场与生产协调处负责组织国内重要区域市场开发及施工队伍配置工作的策划、负责组织应急管理和防洪防汛的策划； d) 劳动工资处负责组织培训、人员能力评价工作的策划；e) 装备处负责组织设备监造、设备升级改造工作的策划；f) 科技开发处负责组织科研项目及新技术推广项目的策划；g) 国际工程公司负责组织国外57、重要区域市场开发及施工队伍配置工作的策划；h) 公司各职能管理处室按职责分工分别负责本处室组织活动、项目的QHSE策划。7.1.2 所属单位负责本单位业务范围内的质量策划和HSE策划。7.1.3 公司主要针对以下项目进行质量策划：a) 新产品、新工艺、新技术服务项目；b）合同或标书有特殊要求的XX工程技术服务项目和产品；c) 首次进入新区域外部市场施工的XX工程技术服务作业项目。7.1.4 质量策划的内容对XX工程技术服务项目和产品的质量特性进行识别，建立质量目标、要求和约束条件；为实现质量目标进行的准备及组织和安排（包括确定阶段过程、文件和资源需求）；保持与体系一致的要求（包括为实现目标所赋58、予有关职能和层次的职责和权限）；质量风险分析，制定预防措施（包括验证、确认、评价、监视、检验和试验活动，以及接收准则等）。7.1.5 公司针对固定作业场所、移动作业场所、其它活动进行HSE策划，按项目制定具体目标和准则，编制基层队HSE建设考核标准，“岗位HSE作业指导书”、“岗位HSE检查表”，针对移动作业场所新增危险编制“HSE工作计划书”，针对隐患的治理制定“HSE管理方案”。7.1.6 XX工程技术服务和产品的质量策划具体执行BT.22质量管理程序、HSE策划的要求具体执行BT.14工业生产安全管理程序。7.1.7 钻井工程设计、钻井作业施工方案、钻井液施工方案、欠平衡钻井施工方案、钻59、井井下处理施工方案、采油（气）工程设计、大修作业施工方案、试油/测试作业施工方案、油水井措施施工方案、测井/射孔作业施工方案、录井作业施工方案、固井施工方案、定向井施工方案的编制具体执行BZ.1.3钻井工程设计编制管理办法、BZ.1.4钻井（侧钻井）作业施工方案编制管理办法、BZ.1.5钻井液施工方案编制管理办法、BZ.1.6欠平衡钻井施工方案编制管理办法、BZ.1.28钻井（侧钻井）井下处理施工方案编制管理办法、BZ.2.1采油（气）工程设计编制管理办法、BZ.2.2大修作业施工方案编制管理办法、BZ.2.3试油/测试作业施工方案编制管理办法、BZ.2.4油水井措施作业施工方案编制管理办法、60、BZ.3.1测井/射孔作业施工方案编制管理办法、BZ.4.1录井作业施工方案编制管理办法、BZ.5.1定向井施工方案编制管理办法、BZ.6.1固井施工方案编制管理办法。7.2 与顾客(相关方)有关的过程为满足顾客要求，公司加强与顾客有关过程的控制，包括明确公司工程技术服务能力和产品质量水平，确定和评审顾客需求，加强与顾客的过程沟通，确保为顾客提供优质高效的XX工程技术服务和产品质量；为满足相关方（社区和公共关系）管理要求，开拓与相关方的沟通渠道，加强相互之间的沟通协调，公司及所属各单位将采取风险相互告知、建立联合应急渠道、加强企地共建、签订安全生产协议等形式共同防控生产作业过程中的风险，确保相61、关方利益得到维护。7.2.1 与产品有关要求的确定a) 公司市场与生产协调处对各单位顾客需求的确定情况进行监督检查；b) 所属各单位具体组织对顾客要求的确定和管理；c) 基层项目部负责在组织项目实施过程中确认顾客的要求；d) 工程技术服务和产品要求包括：1) 顾客规定的要求，包括对交付和交付后服务的要求； 2) 顾客没有明确提出、但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求； 3) 与产品、施工、服务有关的法律、法规要求； 4) 其它要求。7.2.2 与产品有关要求的评审a) 公司和各单位在向顾客提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单更改前，应评审与工程技术服务和产品有关的要求。评审的内容包括：62、1）工程技术服务和产品要求是否得到规定；2）与以前表述不一致的合同或订单的要求是否解决；3）是否有能力满足规定的要求；4）合同的主要条款是否齐全、是否符合法律法规规定、价格是否适宜；5）履行合同过程中产生的风险（包括潜在风险）是否能够承受。b) 评审提出的改进措施应落实实施部门或单位，改进措施和实施的结果应予记录并保持；c) 若顾客要求没有形成文件，在评审前应对顾客要求再次进行确认，并将确认结果发到相关部门或人员，确认过程应有记录。7.2.3 与顾客的沟通a) 公司和各单位建立与顾客沟通的渠道，保持与顾客之间的有效沟通和联系；b) 与顾客沟通的主要内容包括：1) 工程技术服务和产品的有关信息；63、2) 顾客询问、合同（订单）或函件的处理，包括对其的修改；3) 顾客反馈的信息，包括顾客抱怨；4) 与顾客有关的其它信息；5) 产品的生产、运输、销售、贮存、使用和废弃处理过程中有关健康、安全与环境的信息。c) 接到来自顾客的询问、合同修改、抱怨时，各单位应及时进行处理，接到重大投诉时，应上报公司有关处室组织处理；d) 公司市场与生产协调处、质量安全环保处等部门应对各单位与顾客沟通情况进行监督检查。与产品有关要求的确定、与产品有关要求的评审、与顾客的沟通具体执行BT.7与顾客有关的过程控制程序。7.2.4 与相关方（社区和公共关系）的沟通a) 公司质量安全环保处、市场与生产协调处、工程技术处、64、规划计划处等部门负责监督检查各单位与相关方（社区和公共关系）的沟通情况；b) 所属单位生产管理部门和市场开发部门负责建立与相关方（社区和公共关系）信息沟通的渠道，建立相应的关系文件（如安全生产协议、相关方告知书），保持与相关方（社区和公共关系）的有效沟通和联系；c) 与相关方（社区和公共关系）沟通的主要内容包括：1) 公司QHSE管理理念、业绩及有关信息； 2) 有关法律、法规和上级主管部门的要求；3) 与产品、施工和服务有关的信息；4) 潜在事件、后果及影响及其应对措施；5) 其它需与相关方协商和沟通的信息。d) 与相关方（社区和公共关系）的沟通具体执行BT.9合同管理程序、BT.10市场与65、生产运行管理程序、BT.12建设工程管理程序、BT.14工业生产安全管理程序、BT.19应急管理程序、以及BZ.1钻井（侧钻井）作业过程管理程序、BZ.2井下作业过程管理程序、BZ.3测井/射孔作业过程管理程序、BZ.4录井作业过程管理程序、BZ.5定向井作业过程管理程序、BZ.6固井作业过程管理程序、BZ.8天然气产能建设和生产过程管理程序。7.3 设计和开发7.3.1 公司对设计和开发实行分类管理，以保证新设计和开发的产品以及工程设计满足顾客的要求：a) 工程技术研究院、油气合作开发公司负责组织地质设计，具体执行BZ.7地质设计管理程序； b) 自产产品生产单位负责自产产品的设计和开发，具66、体执行BT.26自产产品管理程序；c) 公司规划计划处负责工程建设项目立项后实施阶段的设计控制管理，具体执行BT.12建设工程管理程序。7.3.2 科技开发a) 公司机关处室按以下职责分工开展科技开发管理1) 科技开发处负责公司科技计划的编制和科技开发工作的组织管理；2) 规划计划处负责公司资本化科技项目投资计划的上报及下达；3) 财务资产处负责公司科技开发项目经费拨付与核销工作。b) 所属单位科技管理部门负责本单位科技计划的编制和科技开发工作的组织管理；c) 项目组负责科技开发项目实施，项目长负责科技开发项目的实施与控制和验收报告的编写；d) 公司及所属单位科技开发项目的策划、输入、输出、评67、审、验证、确认和更改执行BT.11科技管理程序。7.4 采购为保证供方（相关方）为公司提供符合要求的产品和服务，实施与公司一致的HSE管理体系要求，公司客观评估、选择供方（相关方），了解其资质、历史业绩、能力及管理现状，与其签订合同和安全生产协议，明确质量和HSE要求以及责任分工，对其服务过程进行监控，交将其HSE表现业绩纳入公司的业绩考核。7.4.1 供方（相关方）评定与监控 a) 公司机关处室按以下职责分工进行供方（相关方）评定与监控1) 物资管理中心负责产品供方的推荐，产品供方资质审核、组织现场考察、评审、评定与监控的管理；负责有关采购产品的检测试验承包商的评定与管理；2) 装备处负责设68、备类产品供方资质、技术装备能力、产品性能、质量保证能力的审查和推荐；负责设备设施检维修承包商的评定与管理；3) 质量安全环保处参加重点外购产品供方的资质审查和评审；负责监视测量装置、设备的检定校准承包商、产品制造所需的原材料和零部件加工承包商的评定与管理。4) 市场与生产协调处负责XX工程技术服务承包商、货运承包商的评定与管理；5)工程技术处负责产品供方的资质、技术能力、质量保证能力的审查，负责参与XX工程技术类产品供方的现场考察和评审； 6) 规划计划处负责基础建设工程设计、建设与维修承包商的评定与监控管理；7) 科技开发处负责科技开发项目技术合作方评定与监控的管理；8) 劳动工资处负责人力69、资源培训承包商的评定与管理。b) 所属各单位管理部门按以下职责分工开展供方评定和监控1) 各单位物资、设备采购管理部门负责产品供方推荐、预选、监控、产品质量跟踪并提出年审意见；2) 各相关主管部门按专业路职责要求负责相关方的评定、准入以及施工作业过程中的HSE管理和监控。c) 评定供方（相关方）时应根据其提供产品或服务的能力进行评价和选择，应制定选择、评价和重新评价的准则；d) 评价供方（相关方）应考虑其资质、历史业绩、能力和质量、健康、安全与环境管理现状；e) 评审合格的供方（相关方）应纳入“公司合格供方（相关方）名录”进行管理；f) 公司与供方（相关方）之间建立特定的关系文件，明确各自的健70、康、安全与环境职责，解决存在的差异；g) 对供方（相关方）的施工作业过程应进行监控，不能达到规定要求的应令其改进，不能达到改进要求的要撤消其合格供方资格；h) 有关供方（相关方）评定和监控管理具体执行BT.5培训管理程序、BT.6设备设施管理程序、BT.8采购管理程序、BT.9合同管理程序、BT.10市场与生产运行管理程序、BT.11科技管理程序、BT.12建设工程管理程序、BT.24测量管理程序、BT.26自产产品管理程序等。7.4.2 产品采购a) 公司对物资设备采购实行统一管理、分级采购。1）公司投资购置的设备类产品、递延资产类产品和进口产品，由物资管理中心采购或委托使用单位采购，使用单71、位负责验收、使用；2）公司投资的建设工程项目所需的大宗物资、关键物资和设备由物资管理中心采购或委托建设单位负责采购，建设单位负责组织验收；3）在钻井总包施工中，构成甲方固定资产实体的物资或其它甲供料，在需求计划审批后，各需求单位可委托甲方的物资供应部门采购供应，需求单位负责验收、使用和结算；4）其它物资根据生产需要和授权，可委托华北油田器材供应处、大港油田物资供销公司，按招标或谈判采购结果，进行物流服务，也可由各单位按招标或谈判采购结果，负责采购、验收和结算工作。b) 物资管理中心负责对采购计划、采购、进货检验进行管理，对物资采购供应服务进行监管；各单位负责制定采购产品需求计划，按程序规定组织72、产品采购；c) 质量安全环保处负责重点外购产品的资质验证和自产产品的质量认可，同时制定产品质量抽检计划，委托质检机构对产品进行抽检； d) 采购计划应明确采购产品的名称、规格、型号、数量、供货期，需要时还应包括对产品、程序、过程和设备的批准要求，人员资格的要求，质量管理体系的要求等；e) 产品采购可采取招标采购、谈判采购、电子商务采购和零星采购四种形式；f) 采购产品必须按规定进行进货检验，合格后方可投入使用；g) 需要在供方的现场进行验证时，应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法做出规定；h) 有关采购管理的要求具体执行BT.8采购管理程序。 7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服73、务提供过程的确定为了对生产和服务提供过程实施有效控制，包括获得提供产品和服务的特性信息、作业指导书；使用适宜的设备；获得监视和测量装备，实施监视和测量；放行、交付和交付后的活动，以及对过程中健康、安全与环境实施有效控制，公司对各项过程进行识别，分别确定为：钻井（侧钻井）技术服务、钻前工程服务、钻井工具服务、钻具服务、井控装置服务、钻井液服务、下套管技术服务、套管配送服务、欠平衡钻井技术服务、钻井打捞、井下作业服务（包括大修、小修、试油、测试、地面计量、试井、连续油管、带压作业、油水井措施等）、固井技术服务、录井技术服务、定向井技术服务、测井/射孔技术服务、天然气产能建设、天然气生产、物流服务、74、自产产品生产、建设工程管理等过程，并制定相应管理或控制程序，对各个过程实施控制。7.5.2 生产和服务提供过程的确认a) 公司对“过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证”的过程，包括产品、施工和服务交付后问题才显现的过程，在实施前对该过程进行确认，并按规定的作业指导书对过程进行控制，主管部门对过程控制情况进行监督检查。这类过程包括但不限于：1）钻井作业过程中的关键工序包括：钻开油气层前的准备工作；钻开油气层后的起下钻、钻井取心、下套管、处理事故复杂；欠平衡作业；侧钻井开窗前通井及坐斜向器开窗作业。2）井下作业过程中的关键工序（1）试油/测试作业过程中的打开油气层作业；（2）酸化、压裂作业过程75、中的最高施工压力超过80MPa或施工液量超过800m3的施工作业；（3）油、气井的带压起下管柱作业；（4）高压油气井（地层流体充满井筒时，井口关井压力达到或超过35MPa的井）的放喷、压井、起下管柱作业；（5）高含硫油气井（地层流体中硫化氢含量高于100ppm）的放喷、压井、起下管柱作业；（6）大修作业过程中的取套、换套。3）定向井作业过程中的关键工序包括：施工方案编制、在复杂地层、油气层井段使用MWD、LWD仪器的作业。4）录井作业过程中的关键工序包括：出现“异常显示”、卡潜山界面、卡钻井取芯层位和含硫化氢井的录井作业。5）测井作业过程中的关键工序包括：测井资料评价过程。6）固井作业过程中的76、关键工序：高压油气井及应用双级注水泥、尾管固井工艺井的油气层固井作业。b）各单位是生产和服务提供的主体，针对以上关键工序，在实施前应对该过程进行确认，并按规定的作业指导书对过程进行控制，主管部门对过程控制情况进行监督检查；过程确认的内容包括：1) 对人员能力的确认：一般采用技能鉴定或能力评价的方法；2) 对设备、设施的确认：一般采用使用前检验、检查的方法；3) 对原材料的确认：一般采用原材料检验的方法或索取检验合格证；4) 对工艺或施工设计的确认：一般采用评审或审批的方法；5) 对操作方法的确认：一般采用作业指导书、操作规程评审的方法；6) 对工作环境的确认：一般采用工作前检查的方法；7) 对77、工作记录的确认：一般采用工作前检查的方法。 c) 没有达到规定要求的过程，应在整改后再次进行确认，直到符合规定要求。确认的记录应保存。7.5.3作业许可公司对易造成人员伤害、财产损失的作业实施作业许可和审批手续。a)规定作业许可的类型，以及作业许可的申请、批准、实施、变更及关闭要求；b)作业许可的内容包括作业区域、工作前安全分析、风险控制措施和应急措施、作业人员的资格能力、责任和授权，作业计划和步骤、监督和审核、交流沟通等；c)作业许可项目包括动火作业、高处作业、挖掘作业、有限空间作业、涉海作业等；d)各单位应进一步识别本单位施工作业现场存在的危险作业，建立“危险作业项目清单”，完善相应措施，78、做好过程监控，以实现危险作业的可控。e)有关危险作业管理具体执行BT.14.3作业许可管理办法。7.5.4 标识和可追溯性各单位在生产和服务提供过程中，应以适当的方式对产品进行标识，以明确产品状态及其监视和测量状态。有可追溯要求的产品、施工和服务，标识的方式、方法应符合可追溯的要求。7.5.5顾客财产各单位在生产和服务提供过程中，顾客提供的资料、产品在接收前要认真进行交接，按规定要求进行验证，使用中发现问题及时与顾客沟通，如发现丢失、损坏或不适用的情况要及时向顾客报告，完工时向顾客进行完工交接。7.5.6 产品防护各单位在生产和服务提供过程中，应采取适宜的方法对产品进行搬运、包装、贮存，产品的79、防护应有利于保护产品、防止对安全、员工健康和环境造成危害，防止对产品质量造成不利影响。7.5.7 生产和服务提供过程的确认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护等的管理具体执行BZ.1钻井（侧钻井）作业过程管理程序、BZ.2井下作业过程管理程序、BZ.3测井/射孔作业过程管理程序、BZ.4录井作业过程管理程序、BZ.5定向井作业过程管理程序、BZ.6固井作业过程管理程序、BZ.8天然气产能建设和生产过程管理程序、BT.26自产产品管理程序、BT.12建设工程管理程序等。7.5.8 为确保各项活动、生产和服务的正常进行，公司加强各项基础管理工作，制定并实施BT.22质量管理程序、BT.23标准化管80、理程序、BT.24测量管理程序。同时，在组织危险识别与风险评价的基础上，对可能导致偏离QHSE方针、目标的运行情况，公司组织编制“基层HSE建设标准”，加强基层单位HSE的自我建设和考核；组织编制“岗位HSE作业指导书”和“岗位HSE巡回检查表”，规范基层岗位员工的操作行为和检查内容；组织编制“危险作业项目清单”，加强和完善对危险作业的识别、许可、监控和关闭；组织编制“HSE管理方案”，明确隐患治理的职责、目标和时间要求；组织编制各种应急预案，加强对突发事件的现场处置。有关安全、井控、环境、职业健康等风险削减和控制的具体要求执行BT.13井控管理程序、BT.14工业生产安全管理程序、BT.1581、环境保护管理程序、BT.16职业健康管理程序、BT.17交通安全管理程序、BT.18消防安全管理程序、BT.19应急管理程序、BT.25节能节水管理程序7.5.9 变更管理任何变更都可能影响QHSE体系的正常运行。为了降低变更所带来的风险，公司对体系运行过程中产生的永久性或暂时性变更进行控制。a) 公司机关处室按以下职责分工开展变更管理工作1) 质量安全环保处负责公司QHSE管理体系文件等方面变更的评审、实施和控制管理； 2）市场与生产协调处负责国内重要区域市场开发及施工队伍配置、应急管理以及主管体系文件变更的评审、实施和控制管理；3）工程技术处负责重点井筒工程项目技术方案、井控工作、XX工程82、施工工艺以及主管体系文件变更的评审、实施和控制管理；4）劳动工资处负责组织机构、人力资源计划、培训以及主管体系文件变更的评审、实施和控制管理；5）规划计划处负责投资计划及主管体系文件变更的评审、实施和管理； 6）装备处负责设备设施及主管体系文件变更的评审、实施和控制管理；7）其它专业处室负责本处室主管业务范围内各项变更的评审、实施和控制管理。b) 所属单位各部门按职责分工分别负责本专业路范围内变更的实施；c) 基层单位负责实施各类变更计划，并对可能产生的健康、安全与环境风险进行评估与控制；d) 可能产生变更的因素有：法律、法规和其他要求的变更； QHSE管理体系文件的变更; 承诺、方针、目标和83、指标的调整;组织机构及职责的调整与变化；人员的变动；设计的改变；生产工艺、流程、操作程序的变化；原材料的变化、设备设施的改变、更新；施工现场作业环境及生产因素和条件的变化；应急预案变更；临时作业；其他可能对质量、健康、安全与环境造成影响的变更。e) 提出变更的单位或部门应制定变更方案，办理变更手续，当变更涉及顾客和相关方利益时应提前与其进行沟通，并达成一致意见。f) 变更方案经审批后予以实施，并对实施过程进行监控，对因变更可能产生的新增风险应制定相应控制措施；g) 各类管理活动的变更具体执行相关程序要求，因变更产生的文件和记录变化的控制具体执行文件管理程序；h) 钻井、井下、测井、录井、固井、84、定向井、天然气产能建设和生产过程中发生的各类变更具体执行其专业文件规定。7.5.10 应急管理公司针对现场生产作业实际情况，对潜在事故和突发事件进行识别，制定应急准备和响应的计划和程序，使突发性事故（事件）得到快速、有序和高效的处置，最大限度地减少事故造成的损失。a) 公司机关处室按以下职责分工开展应急管理工作1) 市场与生产协调处是公司应急办公室，负责应急信息的收集与传递； 负责现场救援行动的组织协调；负责组织突发事件专项应急救援预案、响应预案及处置预案的编制、备案；负责应急处置原始声像、文字资料的保存；2) 总经理办公室负责协调应急状态下后勤工作，跟踪了解公司突发事件应急处置情况，协调配合85、机关各职能处室应急联动； 3) 党委办公室负责公司突发性事件的对外新闻发布工作；4) 质量安全环保处负责跟踪了解公司有关安全生产、环境保护等突发事件的应急处置情况；负责编写危险品、火工品、放射源和环境污染等事故应急救援预案；参加现场应急救援工作；5)工程技术处负责跟踪了解公司井喷失控事故的应急处置情况，并负责组织对井喷失控事故进行调查、分析及报告的编写与上报；参加现场应急救援工作；6)国际合作事业部负责跟踪了解有关涉外防恐突发事件、涉外突发事件及应急处置情况；负责赴境外应急处置工作人员出国手续的办理工作；b) 各工程事业部负责所管辖市场突发事件先期处置工作；负责组织督查所管辖市场应急演练的策划86、和实施工作；协助所管辖市场突发事件的调查；参加现场应急处置；c) 所属单位各专业部门按职责分工负责组织编制专项应急处置预案，并组织人员进行培训和演练；d) 基层单位及各生产作业现场，应制定并完善各基层现场的应急处置预案，定期开展应急培训和演练；e) 公司应急抢险以保护员工生命为第一位；f) 公司事故险情分为四类: 1) 突发事故灾难事件: 主要包括井喷失控、装置爆炸、火灾、海难、放射性源泄漏、作业伤害、突发环境污染和生态破坏事件等。2) 突发自然灾害事件: 主要包括洪涝、泥石流、山体滑坡、台风、风暴潮、海啸、地震、雪灾等各种自然灾害。3) 突发公共卫生事件: 主要包括突发急性职业中毒、重大食物87、中毒和疫情，以及严重影响员工健康和生命安全的事件等。4) 突发社会安全事件: 主要包括群体性事件、恐怖袭击事件、涉外突发事件、危险化学品和火工品及放射性源丢失事件等。g) 公司应急管理体系文件包括“应急工作手册”、“专项应急救援预案”、“应急响应预案”和“应急处置预案”；h) 各单位应按计划要求实施应急培训和演练，并通过演练改进应急准备工作；i) 各单位应针对企业外同类型场所事故应急情况和自身应急处置实施情况，对应急预案的科学性、可行性、有效性进行评价，以改进应急计划和预案；j) 应急管理的规定具体执行BT.19应急管理程序。7.6 测量设备的控制7.6.1质量安全环保处负责对强制检定、XX专88、用、能源测量设备和计量标准装置的监控，负责对采购的测量设备质量资质进行验证，并对各单位测量装置管理和计量人员情况进行监督检查。7.6.2 规划计划处负责下达属于固定资产的测量设备的购置计划。7.6.3装备处负责对纳入固定资产投资计划的测量设备的选型管理。7.6.4 物资管理中心负责测量设备的采购管理，并建立合格供应商档案；负责对采购不合格测量设备的处置。7.6.5所属单位计量主管部门负责制定本单位的计量工作计划，参与对测量设备配备计划的审核和验收；负责确认非强制检定测量设备的检定间隔，负责界定重要测量设备管理范围；负责对本单位的计量工作进行管理和监督检查。7.6.6 计量站负责使用、保持计量标89、准装置；负责向计量主管部门提交计量标准装置的报废、封存、启用申请；负责在具备资质范围内开展检定、校准工作。7.6.7 监视和测量装置应达到如下控制要求：a）测量设备的配备应满足法律、法规、标准及生产工艺的要求；b）监视和测量装置应建立台帐，得到识别，以确定装置的校准/检定状态；c）符合测量任务及所要求的准确度，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定;d) 防止可能使测量结果失效的调整；e)在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效；f)发现测量装置偏离校准状态时，应进行校准状态失控的评审，并保留记录，采取必要的纠正措施；g）使用计算机软件用于规定要求的测量时，应确认其满足预期要求的能力，确认应在90、初次使用前进行，必要时予以重新确认。7.6.8 测量装置校准和验证结果的记录应予以保存。7.6.9 计量能源管理、检定、校准、重要测量设备操作、测量设备维修等人员应经过培训，合格后方可上岗，须持证的应持证上岗。7.6.10 监视和测量装置控制的规定具体执行BT.24测量管理程序。8 测量、分析和改进8.1 总则8.1.1 公司各处室根据本处室所管业务范围进行策划，通过监视、测量、分析和改进，实现QHSE管理体系运行效果的提高。8.1.2 各单位根据本单位产品、施工和服务的内容，通过监视、测量、分析和改进，不断提高产品、施工和服务的质量，实现QHSE管理体系运行绩效的持续改进和提高。8.1.3 91、实施所需的监视、测量、分析和改进过程主要包括： a) 证实产品、施工和服务的符合性； b) 确保QHSE管理体系的符合性和持续改进的有效性； c) 证实健康、安全与环境管理的有效性； d) 证实实施变更的充分性和有效性； e) 不断提高QHSE绩效和工作效率。8.1.4 在监视、测量、分析和改进过程中要充分应用事故树法、排列组合法、控制图、直方图和因果图、过程流程图等统计分析工具，并保留监视、测量、分析和改进的记录。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意的监视和测量a) 公司市场与生产协调处负责策划顾客满意度的测量管理，汇总分析各单位顾客满意评价意见并提交管理评审，质量安全环保处对各单位开展的92、顾客满意测量工作进行监督检查；b) 所属单位顾客满意调查主管部门负责对本单位顾客满意的感受进行分析、评价、统计、上报；c) 各部门和单位应充分利用针对顾客满意的监测结果，作为QHSE管理体系持续改进的依据；d) 顾客满意的监视和测量具体执行BT.7.2顾客满意度测评管理办法。8.2.2 内部审核a) 公司管理者代表主管公司内部审核工作，负责批准公司内部审核计划，解决体系运行中的有关重大问题；b) 公司机关处室按以下职责分工开展内部审核工作1) 质量安全环保处负责按计划组织公司内部管理体系审核，根据发生的重大变更、事故或主管领导的安排组织公司管理体系的专项审核；2) 各专业管理处室根据年度工作安93、排负责组织单过程审核；3) 有关责任处室负责协助做好审核工作，对审核发现的不符合项进行原因分析和纠正措施的制定与实施，并对实施效果负责。c) 所属各单位管理者代表主管本单位内部审核工作，负责批准本单位内部审核计划，解决体系运行中的有关重大问题；d) 所属单位按以下职责分工开展内部审核工作1) 体系主管部门负责按计划组织本单位内部审核，同时按主管领导安排组织本公司的专项审核；2) 专业主管部门根据本单位年度工作安排负责组织单过程审核；3) 有关责任部门和单位负责协助做好审核工作，对审核发现的不符合项进行原因分析和纠正措施的制定与实施，并对实施效果负责。e) 正常情况下，公司及所属单位每年组织进行94、1次全部门全过程审核；f) 正常情况下，公司两级专业管理部门每年组织1次单过程审核；g) 发生事故或应急情况后，根据事故和应急的程度决定是否进行专项审核；h) 内部审核由经过培训的审核员进行，审核员不能审核自己的工作；i) 审核发现的问题或不符合项应制定和实施纠正预防措施。审核的具体要求执行BT.29内部审核管理程序。8.2.3 过程的监视和测量过程的监视和测量，是证实过程实现所策划的结果的能力，公司业务主管处室及所属各单位专业管理部门可利用单过程审核、内部审核及监督检查的方式对各过程进行监视和测量。当未达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和预防措施。8.2.4 HSE绩效测量和监视公司机关及95、所属各单位采用定性或定量的测量方法对健康、安全与环境绩效进行监测，以确定HSE管理和运行的薄弱环节，从而制定措施实现不断改进。a) 质量安全环保处负责对职业健康安全、环境监测进行监督检查； b) 所属各单位负责组织生产作业场所的环境监测、安全检测和健康监测；c) 监测应包括对健康、安全与环境目标、指标满足程度的监视和测量；d) 公司机关和所属单位应采用主动的监测方式，即利用检查、审核等方式监测是否符合HSE管理方案和运行准则的要求；也可以采用被动的监测，即对事故、事件、疾病、污染或其它不良绩效进行测量；e) 所有的测量均应记录监测的数据和结果，并进行分析，对存在的问题制定纠正或预防措施；f) 96、对监测过程中使用的设备或仪器应进行校准和维护，并保存相应记录；g) 定期评价对有关健康、安全与环境法律法规和其它要求的遵循情况，保存定期评价的记录；h) HSE绩效的测量和监视具体执行工业生产安全管理程序、交通安全管理程序、消防安全管理程序、环境保护管理程序、节能节水管理程序、职业健康管理程序、应急管理程序、BT.20HSE监督检查管理程序和测量管理程序。8.2.5 工程技术服务及产品的监视和测量工程技术服务及产品的监视和测量用于验证过程及最终产品是否满足规定要求。a) 公司机关处室按以下职责分工开展产品的监视和测量1) 质量安全环保处负责公司自产产品监视和测量的监督管理；2) 工程技术处负责97、XX工程技术服务监视和测量的专业管理；3）物资管理中心负责对采购产品监视和测量的专业管理。b) 所属单位按职责分工负责本单位过程及最终产品监视和测量的实施；c) 监视和测量应依据监视和测量计划或形成文件的程序，在产品、施工或服务的适当阶段进行；d) 监视和测量的方法、设备、设施、条件和记录应符合相应的规程要求；e) 监视和测量应由经过培训、有资质、并经授权的人员进行；f) 当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性；g) 所有过程及产品的监视和测量都应做好记录，并按规定保存，以证明产品按规定的标准和程序通过了监视和测量；h) 钻井、井下、测井、录井、固井、定向井、98、天然气产能建设和生产过程中的监视和测量具体执行其专业文件规定。8.3 不符合的控制8.3.1 不合格品的控制针对监视和测量的结果，对不符合要求的工程技术服务项目和产品进行识别和控制，防止其非预期的使用或交付。a) 公司机关处室按以下职责分工开展不合格品控制工作1) 质量安全环保处负责国家、省（市）级地方政府和公司监督抽检发现的自产产品不合格的评审、验证和监管；2) 工程技术处负责XX工程技术服务项目重大不合格品的评审、验证和监管；3）物资管理中心负责对采购产品不合格的评审、验证和监管。b) 所属单位负责对不合格品实施标识、记录、隔离、评审、处置和验证；c) 检验人员负责对进货检验、过程及最终检99、验中发现的不合格品进行上报处理；d) 不合格品的鉴别应由各专业监视和测量人员、检验人员进行。责任单位应对不合格品进行标识，并采取隔离措施，防止混淆或误用不合格品；e) 不合格品评审结论及处置可以是：1) 返工或返修；2) 让步使用或降级使用；3) 报废或拒收；4）合同有规定时，按合同规定进行处置。f) 返工、返修后的产品应按规定进行检验和试验；g) 当在交付或开始使用后发现产品不合格时，应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施，所采取的措施应得到顾客认可或满意；h) 对不合格品的控制具体执行BT.27XX工程技术服务不合格管理程序、BT.26自产产品管理程序、BT.8采购管理程序、BT100、.12建设工程管理程序等。8.3.2 不符合的控制通过对绩效测量和监视过程中发现的不符合或潜在不符合进行原因分析，制定纠正和预防措施，促进QHSE管理的持续改进和不断提高。a) 公司机关处室按以下职责分工处理各种不符合1) 质量安全环保处负责本处室组织的质量、安全、环保、职业健康等各项检查、审核中发现不符合的评审、组织整改和验证；2) 市场与生产协调处负责本处室组织的生产过程、应急等各项检查、审核中发现不符合的评审、组织整改和验证；3) 工程技术处负责XX工程质量、井控等各项检查、审核中发现不符合的评审、组织整改和验证；4) 各业务主管处室负责本处室所管业务路检查发现不符合的评审、组织整改和验101、证。b) 所属各单位职业健康安全、环保管理部门负责组织对上级和地方政府抽查发现的不符合进行整改和对整改结果进行检查，负责对本部门组织的各项检查、审核中发现不符合的评审、组织整改和验证；各业务主管部门负责本部门所管业务路不符合的评审、组织整改和验证；c) 基层单位负责不符合的原因分析和纠正措施实施，防止不符合的再次发生；d) 在检查、审核和事故调查中发现的不符合，能立即进行整改的由责任单位立即进行整改，并将整改情况向主管部门汇报。同一现场多处发生或多次发生的不符合，由责任单位分析原因，制定并实施纠正措施，主管部门进行验证；e) HSE不符合控制具体执行工业生产安全管理程序、交通安全管理程序、消防102、安全管理程序、环境保护管理程序、职业健康管理程序、内部审核管理程序和纠正和预防措施管理程序。8.3.3 事故、事件报告、调查和处理通过对事故、事件的有效处理，降低造成的损失和影响，发现体系的不足，防止同类事故、事件的再次发生。a) 公司质量安全环保处负责组织一般A级及以上工业生产事故、环境污染事故、职业健康事故的报告、调查和处理。各专业管理处室协助质量安全环保处进行事故的调查和处理；b) 总经理办公室和公司应急办公室负责生产事故、环境污染事故、职业健康事故的上报；c) 党委办公室负责事故有关信息的对外发布；d) 工程技术处负责较大级及以上XX工程技术工程事故的报告、调查和处理；e) 所属单位主103、管应急、安全环保的管理部门分别负责本单位突发事件的报告、调查和处理；f) 基层单位负责在发生事故、事件时保护现场，抢救伤员，尽可能地防止事故、事件的扩大，协助上级部门做好调查、处理工作；g) 发生质量、健康、安全与环境事故、事件时应采取应急措施，避免事故、事件和影响的扩大。事故、事件的报告应达到法规和公司的要求，符合公司对外交流所规定的范围；h) 发生质量、健康、安全与环境事故、事件所进行的调查和处理应与事故、事件的实际和潜在影响的程度相符合，应按“四不放过”的要求进行处理。事故、事件的调查应尽可能快地开始，并考虑到事故现场、人员和环境保护的需要；i) 事故、事件的调查和处理具体执行工业生产安104、全管理程序、交通安全管理程序、消防安全管理程序、环境保护管理程序、职业健康管理程序和应急管理程序。8.4 数据分析确定、收集和分析适当的数据可以证实QHSE管理体系的适宜性和有效性，并可评价在何处可以持续改进管理体系的有效性。8.4.1 质量安全环保处负责公司QHSE管理体系运行业绩和体系运行情况的综合分析，并将分析结果提交管理评审。各专业管理处室负责本处室的数据分析、并将数据分析的结果应用到管理体系的改进和日常工作中，需要时将分析结果提交管理评审。8.4.2 所属单位体系主管部门负责本单位QHSE管理体系运行业绩和体系运行情况的分析，并将分析结果提交本单位管理评审。各专业管理部门负责本部门的105、数据分析、并将数据分析的结果应用到管理体系的改进和日常工作中，需要时将分析结果提交本单位管理评审。8.4.3 各基层单位定期对本单位的产品、施工和服务情况进行分析，对风险控制情况进行分析，纠正过程实施中的不良行为，消除潜在的风险，确保管理体系在本单位的正常运行。8.4.4 数据可来自各种监视和测量的结果 ，包括顾客满意的测量、过程的监视和测量、产品的监视和测量、内外部审核、事故事件调查、市场调查、政府发布的监督检查结果等信息。这些数据一般包括与产品、过程和服务有关的数据、与过程能力有关的数据和顾客满意或抱怨等。8.4.5 根据有关的信息，可以采用统计技术等方法，进行数据分析，并通过分析，提供以106、下方面的分析结论：a) 顾客满意程度；b) 与产品要求的符合性；c) 过程、产品的特性及其发展趋势，包括采取预防措施的机会；d) 供方的有关信息，如供货质量状况、合同履约情况、售后服务情况等；e) 资源及资源的利用。8.5 改进8.5.1 持续改进持续改进包括日常的渐进的改进，也包括重大的突破性的改进。公司和各单位利用QHSE方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审等手段持续改进QHSE管理体系的有效性。在改进过程中充分听取管理者代表、员工或员工代表的意见和建议。任何改进都要有利于QHSE管理体系绩效的提高。8.5.2 纠正和预防措施a) 质量安全环保处负责本处室组织评审的不107、符合的纠正、预防措施管理。有关专业处室负责本处室所管业务范围内由本部室组织评审的不符合的纠正、预防措施管理；b) 所属单位体系管理部门负责本单位生产和服务过程中由本部门组织评审的不合格和本单位QHSE管理体系运行过程中由本部门评审的不符合的纠正、预防措施实施及管理。有关专业部门负责本部门所管业务范围内由本部门组织评审的不合格和不符合的纠正、预防措施实施和管理；c) 基层单位负责本单位生产、施工、服务过程中发现不符合的纠正、预防措施实施；d) 实施纠正措施的目的是为了消除不合格的原因，防止不合格的再发生。纠正措施应与所遇到不符合的影响程度相适应；e) 采取的纠正措施应形成文件，实施纠正措施的步骤108、一般是：1) 评审不符合（包括顾客抱怨）；2) 确定不符合原因；3) 评价确保不符合不再发生的措施的需求和可能产生的新增风险；4) 制定控制新增风险的削减措施；5) 确定和实施所需的措施；6) 记录所采取措施的结果；7) 评审所采取的纠正措施。f) 实施预防措施的目的是消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。预防措施应与潜在问题的影响程度相适应；g) 采取的预防措施应形成文件，实施预防措施的步骤一般是：1) 确定潜在不符合及其原因；2) 评价防止不符合发生的措施的需求和可能产生的新增风险；3) 制定控制新增风险的削减措施；4) 确定和实施所需的措施；5) 记录所采取措施的结果；6) 评审所采取的预防措施。h) 因纠正和预防措施而引起的对形成文件的程序的任何更改，要确保文件的修改并分发到有关部门和人员；i) 纠正和预防措施的管理具体执行BT.28纠正和预防措施管理程序。