1、XX有限公司 文件编号：CXWJ-CC-XX修改码：2文 件 控 制 程 序 8页，第1页T1. 目的对质量管理体系所要求的文件进行控制，确保在使用场所得到适宜版本的文件。2. 范围适用于与质量体系有关的文件和资料的控制。3. 职责总经理：批准发布质量手册、质量计划（专项质量计划）。管理者代表：审核质量手册，批准程序文件以及其它质量体系文件。生产技术副总经理：批准技术性文件和企业标准。公司生产管理部：编制质量文件和记录编号规则，确定文件编号；编制质量文件清册和质量政策法规文件清单；组织编制质量手册和程序文件，负责质量手册和程序文件的编号、标识、发放、更改；负责技术性文件的审查/审批，企业技术标2、准清册和产品技术标准清册的编制；生产工艺类文件，电器设备类文件、安全、环保类文件和部分资料的管理。各厂、分公司：据已有生产工艺特点，组织编制本单位具体的生产组织方案，负责本单位有关安全、环保、设备、电器、仪表类等一般性文件及资料的管理。档案室：负责全公司各类文件，生产装置、技术改造图纸资料和新置重点设备附带资料，设备安装、竣工验收资料的管理。XX有限公司 文件编号：CXWJ-CC-XX修改码：2文 件 控 制 程 序 共8页，第2页相关部门：相互配合并负责本部门内自定文件和资料的编写、审核、标识、发放、更改、保管和销毁工作。4. 工作程序4.1 文件和资料的分类4.1.1文件和资料可分为质量管3、理体系文件和外来文件两大类。如下： 质量管理体系文件 ： 质量手册 程序文件 质量计划（含专项质量计划） 支持性作业文件 文件和资料外来文件： 国家标准、行业标准 设计文件 标准图册 法规政策文件 各类合同4.1.2 本程序文件仅就质量管理体系文件的控制进行规定。XX有限公司 文件编号：CXWJ-CC-XX修改码：2文 件 控 制 程 序 共8页，第3页4.2 文件的编写与审批4.2.1 质量手册由公司生产管理部负责编写，管理者代表审核，最高管理者批准。4.2.2 程序文件由生产管理部组织编写，编写部门负责人审核，管理者代表批准。4.2.3 支持性文件由归口职能部门负责编写，部门负责人审核，单4、位主管副职批准。4.2.4 质量计划（含专项质量计划）由生产管理部负责组织编写，生产管理部负责人审核，公司总经理批准。例外情况参照执行。4.3. 文件的编号规则a）质量手册的编号为： 钢铁有限公司/ A2009年号质量手册代号钢铁有限公司集团有限公司代码XX有限公司 文件编号：CXWJ-CC-XX2009修改码：2文 件 控 制 程 序 共8页，第4页b）程序文件的编号为： 钢铁有限公司 / B 2009 年号 程序文件号 程序文件代号钢铁有限公司集团有限公司代码c）作业文件的编号 QYGT/C （） 部门代号作业文件顺序号程序文件号作业文件代号钢铁有限公司集团有限公司代码4.4. 文件发放前5、由发放部门标识发放号与质量体系相关的文件发放前由文件编写单位区分受控文本和非受控文本，并以印章进行标识。公司内部使用受控文本，经各单位质量管理体系负责人批准对外提供的文件为非受控文本。生产管理部确定质量手册和程序文件的发放范围，经管理者代表批准后，在“质量文件控制清单”中予以明确，并负责质量手册、程序 XX有限公司 文件编号：CXWJ-CC-XX2009修改码：2文 件 控 制 程 序 共8页，第5页文件的发放。4.4.1. 文件发放和接收部门以“文件收、发文登记本”办理领用和接收手续，包括文件标识的登记。4.4.2. 文件严重破损时，以破损的旧文件向文件发放部门换领新的文件。新的文件沿用原文6、件发放号，旧的文件由发放部门销毁。4.4.3. 文件丢失需经申请才能补发。申请由使用部门负责人核实，发放部门负责人批准。补发的新文件要标识新的发放号。4.5. 文件的保管4.5.1. 文件持有部门、人员负责文件的保管。文件持有人员因工作变动，应将持有文件交回发放部门。4.5.2. 持有文件的人员不得私自复制文件，不得私自向外部人员借、赠送、转让。经管理者代表批准，生产管理部可办理外部人员在指定地点的借阅。4.6. 文件的更改4.6.1. 文件的更改不得违背适用的法律、法规、标准的有关规定，不得降低产品质量。4.6.2. 文件需要更改时，由提出更改的部门或人员填写“文件更改申请（通知）单”，说明7、更改原因和更改内容，对重要的更改还应附有充分的证据。4.6.3 文件更改申请（通知）单的审批由文件原审批人进行。原审批人不在职时可由接替其岗位的人员办理，但须取得原审批所依据的有关背景资 XX有限公司 文件编号：CXWJ-CC-XX2009修改码：2文 件 控 制 程 序 共8页，第6页料。4.6.4 文件更改申请（通知）单经审批后，由提出部门或人员将其送交文件编写部门，文件编写部门以“文件更改申请（通知）单”为依据实施文件的更改。4.6.5 更改的实施 a）活页装订的文件，以标识修改的新页替换被更改旧页并作修改记录； b）对固定装订的文件，增发新的更改文件，并在原文件的更改栏上标注更改状况。8、文件确需重大更改时，应利用适当场合、方式予以宣传。4.6.6实施文件更改须按已发放记录用更改后的文件更换，并按4.4.2条规定办理登记手续，同时回收作废的页张。4.7. 文件的换版与作废4.7.1. 文件需大幅度更改或更改次数超过五次时应进行换版。换版时原版本文件作废，换发新版本。4.7.2. 文件更改或换版收回的作废文件，由文件发放部门填写“文件和记录销毁清单”，经部门负责人批准后进行销毁。 a）需要作为资料保存的作废文件，须经生产管理部负责人同意后并加盖“无效保留资料”印章后方可留存。 b）文件有重大更改时，应利用适当场合、方式予以宣传。4.8. 文件控制清单XX有限公司 文件编号：CXW9、J-CC-XX2009修改码：2文 件 控 制 程 序 共8页，第7页4.8.1 文件编写部门发放文件前，送一份到生产管理部备案。生产管理部据此编制“质量文件控制清单”。该清单由生产管理部负责人审批。4.8. 2. 文件更改时，更改部门须将经批准的“文件更改通知单”复印一份连同更改件一份送生产管理部备案，生产管理部据此在“质量文件控制清单”上补充登记。4.9 外来文件的控制4.9.1 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。4.9.2 生产管理部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.9.3 各部门要把上述标准及其他与质量管理体系10、有关的外来文件填入“部门受控文件清单”，并报生产管理部备案。5. 相关/支持性文件 钢铁有限公司/ C 01.1 质量文件控制清单6. 质量记录QYGT/JL01.1（ ） 文件收发登记本 QYGT/JL01.2（ ） 文件更改申请（通知）单QYGT/JL01.3（ ） 文件和记录销毁清单 QYGT/JL01.4（ ） 用印登记本XX有限公司 文件编号：CXWJ-CC-XX2009修改码：2文 件 控 制 程 序 共8页，第8页 QYGT/JL01.5（ ） 信息收集 QYGT/JL01.6（ ） 会议记录7 备注 本程序文件中没有明确规定的，请参照执行。 确保文件的有效传递和使用。XX有限公11、司 文件编号：QYGT/B022009修改码：2质 量 记 录 控 制 程 序 共4页，第1页1.目的对质量管理体系所要求的记录予以控制，提供产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行的证据。2. 范围适用于质量管理体系有关记录的控制，包括各种电子及音像形式。3. 职责生产管理部：组织拟制质量记录明细表，审核质量记录表格样式、确定质量记录编号标识。相关部门：确定质量记录表格样式，质量记录的填写、收集、保管、编目、归档、贮存、查阅和处理的控制。4. 工作程序4.1质量记录表格样式的确定4.1. 1 质量记录表格样式由质量记录使用部门负责确定，并交生产管理部审核（或批准）、备案。4.1.2质量记录12、表格样式应能充分反映规定的质量活动，满足程序文件或支持性文件的有关要求。4.1.3报告、总结及发生频率较低的质量记录可不明确表格样式。4.2质量记录的编号标识与保存期限的确定4.2.1以“质量记录明细表”列出全部质量记录，该明细表由生产管理部 XX有限公司 文件编号：QYGT/B022009修改码：2质 量 记 录 控 制 程 序 共4页，第2页负责组织拟制、审批。4.2.2“质量记录明细表”须明确记录名称、编号、保存期、特殊媒体形式、表式提供部门、收集保管部门，并注明相关事项及要求。4.2.3保存期的确定须符合有关法律、法规、技术性标准及合同规定。4.2.4质量记录的编号为： QYGT/JL13、 部门代号 质量记录顺序号 程序文件号 质量记录代号钢铁有限公司集团有限公司代码4.3质量记录的填写4.3.1质量记录的填写应及时、准确、真实、清晰、完整。4.3.2填写人对记录的数据、文字负责，在记录上签署全名，注明记录日期。4.3.3质量记录不得涂改，允许划改，划改处须有改写人签章。4.4记录的收集、保管、编目、归档、贮存4.4.1质量记录明细表规定的保管部门负责相应的质量记录的收集，保证记录的收集与产品质量一致。XX有限公司 文件编号：QYGT/B022009修改码：2质 量 记 录 控 制 程 序 共4页，第3页4.4.2记录归档前须编目，以便检索。存贮应有良好设施，防止记录损坏、变质14、丢失。4.4.3质量记录应装订成册妥善保管。4.4.4记录的保存期须满足有关法律、法规、标准、合同及产品预期寿命对产品责任和记录的要求。4.5记录的查阅4.5.1公司内部业务相关人员可以办理记录查阅，查阅时需由借阅部门负责人同意。4.5.2合同有规定时可在商定期限内按合同规定向顾客或其代表提供质量记录以供查阅。4.5.3遇第一方、第二方、第三方审核场合，相关车间部门应在审核计划确定的范围向审核人员提供质量记录查阅。4.6记录的处理对超过保存期限的质量记录，由保管人员填写“文件和记录销毁清单”，经保管部门负责人的批准后予以销毁。4.6.1质量记录修改当质量记录需要修改时，由提出的部门在记录背面15、写出申请，并附上修改内容，负责人审核，报相关部分，领导批准后及时修改。2. 相关/支持性文件XX有限公司 文件编号：QYGT/B022009修改码：2质 量 记 录 控 制 程 序 共4页，第4页 钢铁有限公司/ C 02.1 质量记录明细表2. 质量记录 钢铁有限公司/ JL 01.3 文件和记录销毁清单XX有限公司 文件编号：QYGT/B032009修改码：2部门（人员）质量责任控制程序 共14页，第1页1.目的明确部门（人员）的质量责任。2. 范围适用于本公司从事与质量有关的管理、执行和验证工作的部门（人员）。3. 职责3.1. 总经理1）贯彻国家法律、法规和政策，是本公司产品质量的第一16、责任人；2）制定本公司的质量方针和质量目标，决定实施质量方针和质量目标的措施；3）确保公司全体员工关注顾客的要求；4）确保实施适宜的过程以满足顾客要求并实现质量方针；5）确保建立、实施和保持一个有效的质量管理体系以实现质量目标；6）确保获得质量活动所必需的资源；7）将达到的结果与规定的质量目标比较，决定改进的措施；8）批准发布质量手册、质量方针、质量目标；9）主持管理评审，批准管理评审报告；10）批准本公司中长期教育培训计划及年度培训计划；11）不合格品评审争议的裁决。3.2 生产、技术副总经理XX有限公司 文件编号：QYGT/B032009修改码：2部门（人员）质量责任控制程序 共14页，第17、2页1）协助总经理工作；2）批准公司的技术性文件和标准；3）批准公司编制的岗位安全操作技术规程和设备操作、维护、检修规程；4）审定批准公司的技改项目及大修项目；5）确保建立适宜的质量控制、管理方面的规章制度；6）确保获得质量活动所必需的资源；7）负责组织对质量事故的调查处理；8）负责公司质量管理对内涉外活动的指导性工作；3.3 管理者代表1）受总经理的委托，确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2）向总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求；3）确保在本公司内提高顾客要求的意识；4）组织并指导质量管理体系相关活动事宜；5）安排管理评审；6）审核质量手册，批准程序文件、质量文件控制清单18、及其它质量管理体系文件； 7）批准年度审核计划，指定审核组长，批准内审报告；8）协调跨部门的纠正、预防措施活动。XX有限公司 文件编号：QYGT/B032009修改码：2部门（人员）质量责任控制程序 共14页，第3页3.4 生产管理部1）编制质量文件和记录编号规则、确定文件编号，编制质量文件清单和质量政策法规文件清单，组织编制质量手册和程序文件，负责质量手册和程序文件的编号、标识、发放、更改；负责技术性文件的审查，企业技术标准清单和产品标准清单的编制；负责生产工艺类文件、电器设备类文件，安全、环保类文件和资料的管理；2）负责按时完成上级相关部门举办的诸如会议、培训以及报表工作；3）拟制质量记录19、明细表，审批记录表格样式，确定记录编号标识；4）负责对全公司安全设施（含安全标志、要害部位警示牌等）的管理，监督劳动保护用品的发放和使用，监督审核生产现场照明标准，组织进行全公司的安全检查工作；5）审核岗位安全操作技术规程，组织生产过程的巡检、工艺纪律的检查考核； 6）负责公司中修、大修项目任务书的编制，对各单位中修、大修及已有系统的技改项目报告作出批复意见；7）组织拟定供方质量保证能力调查表样式，必要时参与供方评价；8）编制年度内审工作计划，收集、保管、归档审核记录。跟踪检查、验证纠正措施；9）组织编制、审核产品外在质量检验指导书；XX有限公司 文件编号：QYGT/B032009修改码：2部20、门（人员）质量责任控制程序 共14页，第4页10）监督质量管理体系运行中潜在不合格预防措施的实施并验证。对审核和管理评审提出的改进意见组织采取预防措施，保存活动记录，编制年度预防措施活动报告提交管理评审；11）监督质量管理体系运行中不合格项纠正措施。保存活动记录，编制年度纠正措施活动报告提交管理评审；12）对不合格纠正措施进行验证。 3.5 财务部1）负责资金的平衡和有效运作；2）负责产品成本预算及其控制管理。3.6 技术中心1）承担公司的技术改造项目；2）负责技改项目任务书的编制及项目实施；3）负责适宜技术的引进和开发。3.7 劳动人事部1）对公司人力资源实施分类管理，确保人力资源的合理和有21、效配置；2）编制职工教育中、长期规划和年度培训计划，监督实施并保存培训记录，建立档案3）负责员工进行相关知识培训。3.8. 公司办公室XX有限公司 文件编号：QYGT/B032009修改码：2部门（人员）质量责任控制程序 共14页，第5页1）负责公司对内涉外文件以及其它技术性文件的管理，确保文件有效传递和使用，负责过期资料的销毁；2）负责公司生产装置、技术改造图纸资料和新置设备附带资料、设备安装、竣工验收资料的管理，负责对资料的借阅管理。3.9 保卫部 1）负责公司的社会治安工作，保卫公司的人、财、物不受损失；2）负责公司消防安全的监督检查、培训等工作； 3）按规定做好进出人员、车辆的登记、检22、查和放行工作。 4）负责危险化学品的监督管理。3.10 质量检验计量中心1）负责公司最高计量标准器和工作标准器的外委检定；2）办理测量设备的校验手续，编制周期检定计划表，并严格实施；3）管理计量标准器，编制测量设备的操作、维护、检修规程、负责检定、校准并保存记录；4）负责测量设备的状态标识、测量设备的检修、再用测量设备的抽检，对不合格、弃用设备按规定办理报废、封存、停用手续，保持检定室工作环境条件达要求；5）按合同规定向顾客提供宜购设备所需的工艺性技术参数；6）负责对仪表失准测量结果的评定处置与记录，保证测量设备的量XX有限公司 文件编号：QYGT/B032009修改码：2部门（人员）质量责任23、控制程序 共14页，第6页值溯源；7）实施中控分析；8）配合处理顾客反映的产品质量问题；9）负责中控分析报表、产品质量分析报告单的标识以及出厂产品的标识；10）编制、审核原（燃）材料进货检验指导书、分析方法，编制产品内在质量检验指导书，实施过程监控，负责各入厂物料、各生产线物料流程检验分析。发生异常及时向相关（部门）采购人员、生产工艺人员反映，以便适时进行采购方案、工艺调整，做好记录。实施产品内在质量和外在质量检验并做相应记录；11）负责原（燃）材料进货质量凭证的收集管理。3.11 营销部 1）负责公司生铁产品的分类堆放和销售管理工作；2）负责标准件的采购、验收、入库； 3）负责生铁产品市场客24、户需求信息的收集及反馈； 4）编制生铁产品市场需求预测表（分月、年表），以便指导生产单位按计划组织生产。3.12 监事办 1）负责对公司大宗原燃材料的抽样及采购合同签订及比价情况的 XX有限公司 文件编号：QYGT/B032009修改码：2部门（人员）质量责任控制程序 共14页，第7页监督管理，并做好相应记录。2）编制公司大宗原燃材料采购合同及比价管理办法；3）做好公司内部大修及技改项目中的施工质量的监督管理和记录工作；4）参与对合同违约责任条款的评审；5）对经营活动的纠纷提供法律咨询，参与诉讼活动。3.13各厂厂长（经理） 1）全面负责本厂（公司）的生产、经营工作及质量管理工作； 2）确定组25、织机构，明确各职能部门的质量职责、期限及相互关系；3）根据公司质量管理体系、配备相应的资源管理，确保质量管理体系在本单位得到有效运行；4）主持组织制定适宜的各项（安全生产管理、工艺质量管理、设备管理、劳动人事管理等）规章制度；5）负责对物资采购合同的签订工作； 6）组织对特殊合同的评审，提出评审意见。3.14 各厂生产安全副厂长（副经理） 1）在厂长（经理）的领导下，具体负责本单位的安全生产、生产工艺管理工作；XX有限公司 文件编号：QYGT/B032009修改码：2部门（人员）质量责任控制程序 共14页，第8页2）组织编制本部门的岗位安全操作技术规程； 3）批准原燃料、进货检验指导书； 4）26、审核月度生产计划，并监督实施； 5）每月主持组织本单位安全生产、工艺质量分析会（含调度会）。提高生产效率。3.15 各厂设备副厂长（副经理） 1）在厂长（经理）的领导下，具体负责本单位设备管理工作；2）组织编制本单位各岗位的设备操作技术规程，确保量化各类设备操控参数。3）审核设备、备品备件以及计量器具采购计划； 4）批准设备检修计划和检修方案； 5）组织实施本单位的设备维护、保养、检修及技术改造活动； 6）制定设备运转率和机物料、能源考核指标，审核考核结果。3.16 各厂经营副厂长（副经理） 1）在厂长（经理）的领导下，具体负责本单位的经营管理工作；参与物资采购工作的议价比价和合同的签订； 227、）做好市场调查，及时掌握市场行情，确保经营目标的实现； 3）参与物资采购工作的议价和合同的签订；4）评审非常规合同及重大销售合同；XX有限公司 文件编号：QYGT/B032009修改码：2部门（人员）质量责任控制程序 共14页，第9页 5）批准合格供方目录、新定供方申请和合格供方定期评价报告。3.17 生产安全科、设备技术科、供销科质量管理职能： 1）贯彻“质量第一”的方针，负责本单位整个生产过程的质量控制；2）实施中控分析； 3）参与合格供方评价、会签； 4）配合处理顾客反映的产品质量问题； 5）负责中控分析报表、产品质量分析报告单的标识以及出厂产品的标识； 6）编制、审核原（燃）材料进货检28、验指导书、分析方法，实施过程监控。发生异常及时向生产工艺调度反映，适时进行工艺调整，做好记录，实施产品内在质量和外在质量检验并做好相应记录。 7）负责原（燃）材料进货质量凭证及内在质量指标不合格、过程不合格等资料的管理。生产管理职能 1）提交月度原燃料需求计划、月度生产计划，计划经批准同意后，在分管领导的带领下，监督其实施。 2）保障水、电、气（汽）、大宗原（燃）料的供给；XX有限公司 文件编号：QYGT/B032009修改码：2部门（人员）质量责任控制程序 共14页，第10页 3）检查岗位安全操作技术规程等规程的执行情况，制止和纠正违章行为；4）配合处理顾客反映的产品质量问题。 设备管理职能29、 1）负责落实本单位整个生产过程的设备操作控制；2）组织设备验收及安装； 3）平衡年（月）度设备检修计划并组织、监督实施； 4）建立主要生产设备档案，组织进行设备标识； 5）组织进行设备检查并落实整改要求； 6）组织编写设备操作、维护检修规程；采购、销售职能 1）负责按月度原燃料需求计划组织物料采购、入库，产品的销售；2）合同及合同资料的管理；3）接收书面合同，拟制重大更改补充合同，评审常规合同；4）接收口头（电话）订单并记录，拟制书面形式的合同及非原则修改补充合同；5）送达、回收质量保证能力调查表，组织对供方调查，初审。对推荐的供方主持评价，编制合格供方名录，办理新定供方申请，对合格XX有限30、公司 文件编号：QYGT/032009修改码：2部门（人员）质量责任控制程序 共14页，第11页供方定期评价，对供方进行监督。进行对承包方的调查及合格承包方的评价与管理。填写供货记录，建立合格供方档案；6）根据市场需求，提交年（月）度产品销售计划，该计划经批准同意后，在分管领导的带领下，负责落实执行。7）负责组织市场调查，组织实施技术服务，处理顾客反映的产品质量问题；8）反馈服务信息，保管服务记录；9）负责对物资的标识、货位的标识，填制产品货物清单，组织办理产品追溯。10）填制产品货物发运单；11）指定货物的存放地点，做好物资贮存保管，按合同办理交付手续；12）负责对进货外在质量检验；13）委31、托物资部门对进货进行内在质量的检验；14）作好外在质量不合格的记录、隔离和产品让步放行的处置工作。3.18 生产单位 1）编制本单位专项质量计划中的相应部分或提供相关资料； 2）提出生产物资需求申请，对未经检验合格的产品拒绝领用； 3）填写成品生产记录，作好产品标识及生产区域（岗位）的标识；XX有限公司 文件编号：QYGT/B032009修改码：2部门（人员）质量责任控制程序 共14页，第12页 4）实施流程的调整，按章操作、维护和保养设备，进行流程监视并做好记录和报告；5）严格执行岗位安全操作技术规程，设备、维护保养规程；6）提出设备检修要求，反馈设备检修安排意见，防范和处理设备事故；7）进32、行安全检查并记录，对操作人员要求按规定着装上岗；8）提出设备（备品备件）的购置要求；9）过程不合格的处置、记录和标识，成品不合格的评审、返工、处置；10）实施包装作业，按规定进行搬运；11）配合处理顾客反映的产品质量问题。3.19党群工作部1）负责公司内外部宣传工作；2）负责公司小改小革考评工作；3）适时组织党支部及工会活动；4）适时发展党员和工会会员；5）对公司安全生产管理工作进行监督和提出建议。3.20 后勤管理部1）负责生活区生活设施（住房、水、电等）的维护保养工作；XX有限公司 文件编号：QYGT/B032009修改码：2部门（人员）质量责任控制程序 共14页，第13页2）按要求分配和33、安置员工住房；3）整个公司的绿化和厂区内道路的环境卫生；4）对生活区内的饮食服务业的管理。3.21 公共职责 1）编制审核程序文件，编写、审核标识，发放、更改相关作业文件，编制本部门持有的质量文件清单； 2）制定质量记录表格样式，记录的填写、收集、保管、编目、归档、借阅及销毁；3）对质量体系运行、生产、服务中的不合格项组织采取积极的纠正和防范措施；4）提出年度培训申请，按培训计划要求实施培训，保存培训实施记录；5）积极宣传、贯彻落实质量方针、目标。4 内部质量责任制部门可根据本质量责任制和有关程序文件，编制本部门的内部质量责任制，落实质量责任和权限。5 相关/支持性文件 QYGT/C 03.134、 越钢集团有限公司质量管理工作条例QYGT/C 03.2 部门内部质量责任制XX有限公司 文件编号：QYGT/B032009修改码：2部门（人员）质量责任控制程序 共14页，第14页 6 备注 因各厂、公司部（室）职能分配的不同，部分职责未在本程序中列出，请各部门按本部门的质量责任制履行职责，操作程序对应相应程序文件执行； XX有限公司 文件编号：QYGT/B042009修改码：2生 产 设 备 控 制 程 序 共6页，第1页1. 目的保持生产设备设施的最佳运行状态。2. 范围适用于本公司从事于生产设备、设施的维护保养及管理维护等的控制。2. 职责公司生产管理部：监督检查各厂、公司设备管理工作35、，并为其提供相关技术服务。审批各单位设备中修、大修计划和方案，编制设备台帐。营销部：负责标准件的采购，组织设备验收；具体采购控制程序。各厂（公司）设备技术科：组织或参与设备（备品备件）的比价和招标采购；组织对设备的验收及安装；平衡年（月）度设备检修计划并组织、监督实施；建立主要生产设备档案；组织进行设备状态标识；组织进行设备检查并落实整改要求；组织编写设备操作、维护检修规程。对关键设备的重点管理：1）结合本单位情况，确定重点监控设备；2）根据设备要求和使用条件制定相应润滑、保养制度（包括各种油的油质、周期、维护和检修责任人、填写检修记录表等）3）并作好监督检查工作；车间岗位操作人员：严格按规程36、进行设备操作，掌握简单易行的维护 XX有限公司 文件编号：QYGT/B042009修改码：2生 产 设 备 控 制 程 序 共6页，第2页保养常识并填写有关记录；对关键设备进行重点维护、保养并做好运行的检查记录，确保设备完好。2. 工作程序4.1 设备购置4.1.1 按工艺操作要求对设备的配置进行确定。新置设备须满足生产工艺配置需求，符合工艺操作，拟变动设备的配置须按进行可行性分析，论证后按计划实施。4.1.2 购置由所在厂（公司）的设备管理部门提出申请，报厂长、经理审核并报集团公司设备管理部门批准，标准件的采购由营销部统一采购，非标件由各厂公司自己组织采购。重大设备购置须经集团公司相关部门批37、示。4.1.3营销部组织对设备验收，设备科组织对设备安装。对大宗设备由设备科组织生产技术部门相关人员进行验收。由各厂、公司建立主要生产设备档案，公司档案室负责保存设备说明书、合格证及安装验收资料。4.2 设备的使用与维护4.2.1 按岗位安全操作技术规程要求，及时编制各岗位的设备维护保养制度、巡回检查制度。4.2.2 使用单位编制在用设备的设备操作规程、设备维护检修规程，指导操作人员进行设备使用与维护。设备操作规程、设备维护检修规XX有限公司 文件编号：QYGT/B042009修改码：2生 产 设 备 控 制 程 序 共6页，第3页程由生产技术副总经理批准。4.2.3 特种设备的使用与检修须符38、合特种设备安全监察条例的要求。4.2.4 岗位操作人员（包括关键岗位）须经过相关知识、技能培训并考试合格，方可上岗位操作设备，特种岗位作业人员须经劳动行政主管部门考核并取得资格，方能上岗作业。4.2.5 岗位操作人员须严格按规定进行设备操作和维护保养。交接班时须在“交接班记录”上详细记载设备运行状况。4.2.6 对关键设备进行重点进行巡检和维护保养频次，并详细做好相关记录。关键设备清单为（最终集团公司相应文件为准： a、高炉； b、热风炉； c、助燃风机； d、焦炉； e、焦化五大车； f、锅炉；g、汽轮机和发电机；h、变压器；i、磨机j、烘干机XX有限公司 文件编号：QYGT/B04200939、修改码：2生 产 设 备 控 制 程 序 共6页，第4页4.3 设备的维修4.3.1 检修计划使用设备的单位根据设备运行状况编制“月度设备检修计划”和“年度设备中修、大修计划”。于每月28日前提交下月的月度检修计划，由各厂、公司设备副厂长（副经理）批准后按要求进行，并报公司生产管理部备案。年度设备中修、大修计划于上年12月中旬上报公司生产管理部，经其筛选平衡，报公司行政研究批准后下达。实施大修应提交实施方案报告、竣工验收报告等资料。4.3.2 检修计划的实施。检修计划下达后应参考本单位生产计划及设备实际状况，安排生产单位内部或组织专业检修单位实施年（月）度设备检修计划。4.3.3 备品备件的管40、理3. 根据设备维修需要由各使用单位提出备品备件“采购申请表”，由其所在厂、公司的设备管理部门审核，厂长（经理）批准后进行采购。采购部门应平衡备品、备件的资金占用情况，库存情况，按时间、数量、质量要求组织采购；b. 备品备件进厂后，应按检验和试验控制程序中的相关条款进行检验验收；应建立备品、备件台帐，做到帐、卡、物一致；XX有限公司 文件编号：QYGT/B042009修改码：2生 产 设 备 控 制 程 序 共6页，第5页c. 在库备品备件按物资管理规定进行管理；d. 设备采购员，入库员和仓库管理员必须明确职责。4.4 设备管理 4.4.1 设备管理按XX有限公司设备管理工作条例中的有关规定执41、行，厂、公司应依据XX有限公司设备管理工作条例编制：设备管理制度、备品备件管理制度，设备使用、维护、保养工作制度、设备计划检修制度、设备事故处理制度、设备调拨、报废、处置制度、设备大修、更新技改工作制度。特种设备的管理应符合特种设备安全监察条例的要求。4.4.2 生产管理部每月组织有关部门进行设备检查考核，对检查情况向公司生产技术副总经理汇报（其中包括存在问题和整改意见），并对检查出的问题督促使用单位进行限期整改。4.4.3 发生设备事故应及时汇报、处理，并按设备事故处理制度召开事故分析会，按“四不放过”的原则进行处理，形成报告，建立台帐。5. 相关/支持性文件QYGT/B092009 采购控42、制程序QYGT/C04.1 越钢有限公司设备管理工作条例QYGT/C04.2 设备管理制度QYGT/C04.3 设备操作规程XX有限公司 文件编号：QYGT/B042009修改码：2生 产 设 备 控 制 程 序 共6页，第6页QYGT/C04.4 设备维护检修规程QYGT/C04.5 备品备件管理制度QYGT/C04.6 设备的使用维护保养工作制度QYGT/C04.7 设备计划检修质素QYGT/C04.8 设备事故处理制度 QYGT/C04.9 设备调拨、报废、处置制度QYGT/C04.10 设备大修更新、技改工作制度QYGT/C04.11 物资管理规定QYGT/C06.12 岗位安全操作技43、术规程6. 质量记录QYGT/JL04.1 年（月）度设备检修计划QYGT/JL04.2 设备事故报告表QYGT/JL04.3 交接班记录QYGT/JL06.1 年（月）度生产计划QYGT/JL09.6 采购申请表QYGT/JL16.1 预防纠正措施活动表QYGT/JL16.2 预防纠正措施报告XX有限公司 文件编号：QYGT/B052009修改码：2生 产 现 场 控 制 程 序 共5页，第1页1.目的确保适宜的工作环境2.范围适用于生产现场的管理3. 职责公司生产管理部：负责集团公司的生产现场监督管理，督促“三个规程”的贯彻实施及工艺过程控制管理；制定公司年度安全生产责任制，组织各级人员签44、订安全目标责任书；监督安全标志及要害部位警示牌的设置，负责对各单位设备、设施及人员的监督管理，监督劳动保护用品的发放及使用情况，组织对集团公司各单位进行定期或不定期现场检查，根据检查结果，提出整改要求，并对整改情况进行跟踪验证；负责集团公司现场管理工作运行情况的考评；负责记录及保存集团公司现场管理资料。生产安全科（生产技术部）：负责生产岗位现场管理责任区的划分和调整；负责本单位生产车间的文明卫生及定置管理；严格遵照本单位生产现场控制程序，对各生产要素（生产操作者、设备、产品、工具、工装及计量器具等）实施定置管理。负责对本单位关键和特殊岗位进行工作指导，并及时处理生产现场出现的异常情况；负责对本45、单位的生产现场管理进行检查考核。组织实施现场照明标准配置；设置安全标志、要害部位警示牌；实施本单位的具体安全管理；监督施工单位进行设备检修；监督劳保用品 XX有限公司 文件编号：QYGT/B052009修改码：2生 产 现 场 控 制 程 序 共5页，第2页的正确使用。负责所属区域内道路畅通、平整，负责对“三违”现象进行考评。车间（或班组）：对车间（或班组）的现场管理工作全面负责，加强对各岗位的监管力度；负责监管各生产岗位工作人员安全生产及劳动保护用品的佩戴使用；保证本车间（班组）一切设备（设施）和工作场所处于良好的安全状态，确保控制或消除一切有碍生产的因素。操作员工：按规定着装上岗并遵守劳动46、纪律，严格按规程开展工作，做到交接班清楚。4. 工作程序对生产现场的各种标志、标识、要害部位、设备、设施，现场照明、劳保用品、检修工作、消防等方面进行控制。4.1 标志和标识4.2 安全标志、安全警句、操作禁令的设置按GB889482安全标志的规定，在生产现场设置安全标志。标志的设置监督工作由生产管理部负责。4.3 要害部位的管理4.3.1在生产区域内贮有易燃、助燃、易爆、有电、有毒有害物料的区域，各生产安全科（生产技术部）负责设置警告牌。警告牌的内容包括岗位名称、贮存物品属性、安全须知和安全负责人、联系电话等。生产安全科（生XX有限公司 文件编号：QYGT/B052009修改码：2生 产 现47、 场 控 制 程 序 共5页，第3页产技术部）确保各岗位，规程（安全、技术、职责等上墙）。 4.3.2 生产管理部负责监督各厂、公司的安全管理部门向生产区域内接触有毒、有害物质的单位，发放“毒物周知卡”指导岗位人员按规程正确操作及有关人员正确、安全作业和紧急临时救助. 4.4 现场设备设施及其管理4.4.1现场设备设施是指：与生产、安全、工艺、环保方面的设备设施。4.4.2生产管理部负责组织对现场设备设施进行监督、指导，各单位生产安全科（生产技术部）具体负责制定本单位现场设备设施的管理规定。4.5 现场照明生产安全科根据现场工作性质、工作环境及视觉条件，编制生产现场照明标准。照明灯具应满足生产48、岗位防火、防爆等级要求。生产现场照明标准由各单位组织实施。4.6 消防 公司保卫部采用定期或不定期的方式对公司消防设备设施的检查，各厂、公司生产生产安全科（生产技术部）确保本单位的消防设备设施正常，发现异常情况及时向公司保卫部汇报，及时处理。4.7 劳动用品及着装上岗4.7.1生产管理部、工会等部门负责监督各厂、公司劳保用品的发放情况。4.7.2 操作人员必须使用配发给的劳保用品、着装上岗。XX有限公司 文件编号：QYGT/B052009修改码：2生 产 现 场 控 制 程 序 共5页，第4页4.8 检修工作设备检修是危险性大、安全隐患多的作业，对于计划检修职能科室编制施工措施，并认真监督施工49、或检修单位按设备维护检修规程的规定进行检修作业。4.9生产管理部对生产现场安全管理按钢铁有限公司集团有限公司安全生产管理工作条例进行管理。4.10 各单位依据公司安全生产管理工作条例，拟定出本单位的安全生产管理制度、安全事故管理制度、安全教育管理制度。2. 相关/支持文件GB889482 安全标志QYGT/C06.1 岗位安全技术操作规程QYGT/C04.4 设备维护检修规程QYGT/C05.1 公司安全生产管理工作条例QYGT/C05.2 安全生产管理制度QYGT/C05.3 生产现场照明标准QYGT/C05.4 安全事故管理制度QYGT/C05.5 安全教育管理制度2. 质量记录XX有限公50、司 文件编号：QYGT/B052009修改码：2生 产 现 场 控 制 程 序 共5页，第5页QYGT/JL04.3 交接班记录QYGT/JL05.1 毒物周知卡QYGT/JL05.2 员工“三级”安全教育记录QYGT/JL05.3 员工“三级”安全教育台帐QYGT/JH05.4 安全月报XX有限公司 文件编号：QYGT/B062009修改码：2过 程 控 制 程 序 共6页，第1页1. 目的对在生产过程中影响产品质量的各个因素进行控制，保证过程处于受控状态。1. 范围适用于本公司炼铁、炼焦、水泥、发电生产过程的质量控制。1. 职责生产技术副总经理：批准（月）生产计划书的调整。公司生产管理部：51、审核岗位安全操作技术规程，组织生产过程的巡检、工艺纪律的检查考核。各厂、公司生产副厂长（副经理）：组织编制单位的岗位安全操作技术规程，协调、组织本单位的生产工作。各厂、公司生产安全科（生产技术部）：编制月度生产计划并督促其实施。 操作人员：接受岗位培训，按章操作，并作记录，工艺流程出现异常情况及时报告，并作出调整。质量检验计量中心（各厂、公司化验室）：实施中控分析，出现异常情况及时向领导和有关人员反馈信息。1. 工作程序4.1 生产控制XX有限公司 文件编号：QYGT/B062009修改码：2过 程 控 制 程 序 共6页，第2页4.1.1 生产安全科（生产技术部）根据供销部门提供的销售计划，52、编制月度生产计划（草案），生产副厂长（副经理）审核后报厂长（经理）批准。4.1.2 生产安全科（生产技术部）在月度生产调度会上下发“月度生产计划”。并监督各生产单位，按生产计划组织生产。每月至少开一次生产分析会，并做好记录。4.1.3 各单位接“月度生产计划”后，结合本单位实际情况安排生产进度，并组织生产。4.1.4 各厂（公司）统计人员编制生产实施日报表，经审批后报生产管理部（或相关部门）。 生产管理部将各厂、公司生产统计报表进行汇总，并将汇总情况上报公司办公室及涉外统计管理部门。4.1.5各生产单位按相关要求将生产目标、指标具体分配给操作人员。4.1.6 必要时，生产安全科（生产技术部）可53、根据设备、生产、材料等情况，在征得公司同意后，进行生产计划修改。修改计划经批准后生效。4.2 工艺文件控制4.2.1 生产副厂长（公司副经理）负责编制本单位岗位安全操作技术规程。岗位安全操作技术规程由集团公司生产管理部审核，生产、技术副总经理批准。XX有限公司 文件编号：QYGT/B062009修改码：2过 程 控 制 程 序 共6页，第3页4.2.2岗位安全操作技术规程包括：岗位任务和管辖范围、工艺指标、操作步骤、注意事项等内容。4.2.3 工艺文件的更改须符合本程序4.5条和文件资料控制程序的规定 。4.3 材料控制原料、辅料必须按检验和试验控制程序检验合格，方能投入使用4.4 过程监视与54、控制4.4.1 操作人员必须严格遵照岗位安全操作技术规程的规定进行操作。4.4.2 对工艺流程图明确的监视点，进行人工监视、自动仪表监视或计算机监视。操作人员对监视结果在“操作记录”上进行认真记录。4.4.3 对工艺流程图明确的检验点由化验室按检验和试验控制程序的规定取样，进行中控分析，并及时汇报分析结果。4.4.4 操作人员按岗位安全操作技术规程对过程参数及时汇报并进行调控。4.4.5 流程运行中发生故障，操作工按岗位安全操作技术规程中“故障处理”一节规定的处理方法进行处理，包括自行处理、联系有关人员处理、紧急停车及报告调度人员（管理人员）等方式。4.4.6 按不合格品控制程序的规定，对流程55、不合格进行处理（如调整、返工等），并记录、反馈相关信息。XX有限公司 文件编号：QYGT/B062009修改码：2过 程 控 制 程 序 共6页，第4页4.5 对流程中影响产品质量的关键工序过程实施重点控制。4.5.1 焦化厂、水泥厂、原料厂、越兴公司、华福公司、发电厂确定工艺的关键工序为： a.高炉冶炼； b.料车配比工序； c.热风炉操作工序； d.焦化原料配比工序； e.焦炉炼焦工序； f.水泥原料配比工序； g.水泥粉磨工序；h.汽轮机工序；i.锅炉操作工序；j.35KV及6KV供配电操作工序。4.5.2 关键过程的控制方法4.5.2.1 各厂、公司应识别本单位生产的关键工艺、过程。456、.5.2.2 组织应对关键工序岗位的操作人员进行培训，经考试（考核）合格后方可上岗操作。4.6 本公司现在的岗位安全操作技术规程是根据长期生产经验总结编制，可不另进行工艺验证。对该技术规程的更改须编制专项质量计划并XX有限公司 文件编号：QYGT/B062009修改码：2过 程 控 制 程 序 共6页，第5页按计划实施、验证。4.7 人员控制4.7.1 检验试验人员须培训并考试（考核）合格方可上岗。需要持证的应取得资格证。4.7.2 计量检定人员须培训并取得计量行政主管部门的资格证书后方可上岗。4.7.3 特种作业岗位操作人员须经培训并取得劳动行政主管部门的资格证书后方可上岗。4.8 生产设备57、和检测设备分别按生产设备控制程序和检验、测量和试验设备控制程序的规定进行控制。生产环境按生产现场控制程序的规定进行控制。生产安全科（生产技术部）负责组织生产工艺纪律检查，并对检查结果进行处理。生产管理部负责组织生产工艺纪律检查，按越钢集团有限公司工艺纪律管理办法的有关规定对各厂（公司）生产过程、关键工序进行监督检查。4.9 生产管理部根据检查情况实施经济处罚考核。4.10 发生安全设备、工艺、质量事故，由生产管理部按有关规定进行管理。对所发生的事故组织召开事故分析会，按“四不放过”原则进行处理，并形成报告，建立事故台帐。XX有限公司 文件编号：QYGT/B062009修改码：2过 程 控 制 58、程 序 共6页，第6页5.相关/支持性文件 CXWJ-CC-XX2009 文件控制程序 QYGT/B142009 检验和试验控制程序 QYGT/B042009 生产设备控制程序 QYGT/B052009 生产现场控制程序 QYGT/B152009 不合格品控制程序QYGT/C06.1 岗位安全操作技术规程 QYGT/C06.2 越钢集团化有限公司工艺纪律管理办法6.质量记录 QYGT/JL06.1 年（月）度生产计划 QYGT/JL06.2 岗位操作记录 QYGT/JL06.3 生产综合报表 QYGT/JL06.4 安全检查记录QYGT/JL06.5 工艺纪律检查QYGT/JL06.6 三违处59、理台帐QYGT/JL06.7 安全管理考核记录QYGT/JL06.8 工艺事故报告表QYGT/JL16.1 预防纠正活动措施表QYGT/JL16.2 预防纠正措施报告单XX有限公司 文件编号：QYGT/B072009修改码：2检验测量和试验设备控制程序 共6页，第1页1.目的对检验测量和试验设备（以下简称测量设备）进行有效控制，保证具备要求的测量能力。2.范围适用于产品检测和工序监控测量设备的控制。3.职责质量检验计量中心：负责最高计量标准器和工作标准器的外委检定。审核测量设备采购申请，办理校验手续；编制、审核周期检定计划表，管理计量标准器；编制测量设备的操作、维护、检修标准，负责检定校准并保60、存记录，负责状态标识，测量设备的检修，在用测量设备的抽验，办理报废、封存、停用；保持检定室环境，按合同规定向顾客提供技术资料，仪表失准测量结果的评定处置与记录；保证测量设备的量值溯源，测量设备标准或验证没有国际或国家承认的测量基准时，质量检验计量中心应制定相应文件进行控制。相关单位：对使用的测量设备进行管理。4.工作程序4.1配置4.1.1测量设备配置由质量检验计量中心或使用部门以“测量设备采购申请”提出。申请应注明时间、要求等内容。XX有限公司 文件编号：QYGT/B072009修改码：2检验测量和试验设备控制程序 共6页，第2页质量检验计量中心接到经生产管理部审批的“测量设备配置申请”，应61、会同使用部门确定工艺配置及时组织采购安装、调试，保证满足测试所要求的准确度，并按规定办理相关手续。4.1.2采购的测量设备必须是计量行政主管部门颁发的“制造计量器具许可证”厂家的产品。4.1.3采购的测量设备到货后由使用部门验收员进行数量、规格、包装、外观验收。4.1.4计量设备内在质量的检验由计量管理部门进行验收 。对验收合格的计量检测设备入库，并做好相应的记录；对验收不合格的计量检测设备退按要求办理退货或调货手续。4.2发放测量设备由使用部门按规程到计量管理部门办理领用手续后即可领用，计量管理人员严格按计量器具流转制度进行管理。4.3量值溯源最高计量标准器和工作标准器由质量检验计量中心按计62、量器具使用与维护保养制度的规定进行管理使用。4.4. 周期检定计划表周检计划表应对测量设备的名称、型号、规格、精度、等级、生产厂家、编号、存放地点、检定时间作出记载和规定。XX有限公司 文件编号：QYGT/B072009修改码：2检验测量和试验设备控制程序 共6页，第3页检定周期须符合相应检定规程的规定。周检计划表由质量检验计量中心于每年十二月份编制并实施周检工作，集团公司生产管理部及各厂、公司的设备管理部门负责“周检计划”的监督执行。4.5检定4.5.1最高标准器和工作标准器的检定由质量检验计量中心负责外委检定。一般检定由（属公司具备监督资格的）由质量检验计量中心负责实施，检定时间由“周期检63、定计划表”确定。4.5.2本公司不能检定（校准）的，由质量检验计量中心联系（送交）具有规定资质的单位进行检定（校准）并由检定单位出具合格证。4.5.3检定人员须经计量行政主管部门培训并取得相应范围的资格证书后，持证上岗。4.5.4检定的依据是计量器具检定规程。 4.6检定记录 所有列入周检计划表内的仪器仪表，均必须在被检定后填写“检定记录表”。 各种检定记录由电质量检验计量中心负责保存。保存期由“质量记录明细表”规定XX有限公司 文件编号：QYGT/B072009修改码：2检验测量和试验设备控制程序 共6页，第4页4.7 状态标识4.7.1 质量检验计量中心以粘贴于测量设备的标签进行测量设备状64、态的标识。4.7.2. 标签分为合格证、封存、停用。按国家或行业检定规程检定合格的使用合格标签。因本周期内暂不使用的仪器，使用封存标签。停用测量设备使用停用标签。4.8. 操作、维护和检修4.8.1. 对测量设备的操作、维护和检修实施控制，防止因这些环节不当至使测量设备失效。4.8.2. 质量检验计量中心专业人员按相应的测量设备维护检修规程进行检修。测量设备检修后须进行检定（校准），合格后方可重新安装使用。4.8.3. 质量检验计量中心科按计量器具抽检制度规定，对在用测量设备进行抽检，掌握在用测量设备状况。4.8.4. 抽检情况使用“检定记录表”进行记录。4.9. 失准测量设备4.9.1. 发65、现测量设备失准、失灵，使用单位应及时将情况向质量检验计量中心反映，并作好记录。由计量人员进行现场处置。严禁私自调修或继续使用失准测量设备。XX有限公司 文件编号：QYGT/B072009修改码：2检验测量和试验设备控制程序 共6页，第5页4.9.2 计量部门接情况反映后，应及时派人进行处理。测量设备经质量检验计量中心，确认失准后，应及时撤除失准测量仪器并办理相关手续。4.10. 报废、封存、停用4.10.1. 报废测量设备由公司质量检验计量中心审定，统一集中于报废存放处，并做“报废测量设备记录”。4.10.2. 封存、停用测量设备由各相关单位集中进行存放。封存测量设备须按4.7条规定进行封存标66、识。停用测量设备须按4.7条规定进行停用标识。封存或停用后重新启用须经重新检定。4.11. 环境4.11.1. 测量设备在库或在用期间，都需有良好的保管、使用条件，注意防尘、防潮、防锈、防腐、防振。4.11.2 检定室环境应符合检定规程的要求。4.11.3. 测量设备的使用环境应满足设备说明书的要求，并注意保持。4.12. 合同规定时，相关部门可按合同规定向顾客或其代表提供测量设备技术资料。5. 相关/支持文件QYGT/C07.1 越钢有限公司计量管理工作条例QYGT/C07.2 计量器具使用与维护保养制度XX有限公司 文件编号：QYGT/B072009修改码：2检验测量和试验设备控制程序 共67、6页，第6页QYGT/C07.3 测量设备检定规定QYGT/C07.4 测量设备校准方法QYGT/C07.5 测量设备操作方法QYGT/C07.6 测量设备维护检修规程QYGT/C07.7 计量器具现场抽检、检定管理规定QYGT/C07.8 计量器具流转制度QYGT/JL07.2 周期检定计划表6. 质量记录QYGT/JL07.1 计量检测设备采购计划QYGT/JL07.2 周期检定计划表QYGT/JL07.3 检定记录表（评定、抽查）QYGT/JL07.4 报废测量设备QYGT/JL07.5 检定证书QYGT/JL07.6 记录设备验收记录XX有限公司 文件编号：QYGT/B082009修改68、码：2合 同 评 审 控 制 程 序 共4页，第1页1.目的明确理解顾客要求并确保顾客要求的实现。2.范围适用于全公司产品的销售、采购合同。3. 职责公司财务部：资金管理、合同审核。公司监事办：参与对合同的监督管理。经营副厂长（副经理）：评审非常规合同，及重大采购、销售合同。采购、销售部门：接收书面合同，拟制重大更改的补充合同，评审常规合同；合同及合同评审资料的管理。法律顾问：参与合同违约责任的评审。4.工作程序4.1合同分类常规合同：是指经常业务往来的合同。非常规合同：指有特殊要求或初次建立合同关系的合同。重大采购、销售合同：是指采购、销售部门权限不能办理的经济合同。3.1. 合同的接收4.69、2.1销售部门负责人接收书面合同。4.2.2营销员、采购员负责与顾客进行业务洽谈，进行口头（电话）、信函、XX有限公司 文件编号：QYGT/B082009修改码：2合 同 评 审 控 制 程 序 共4页，第2页订单记录，拟制合同草案，并对不同类别的合同，按程序要求送交评审。4.3. 合同评审4.3.1 在接收合同之前，对合同草案，口头等订单记录进行评审。4.3.2 评审范围a. 合同涉及的所有条款；b.供需方资历审核（顾客经营许可证、商业信誉等）；c.市场需求情况。4.3.3 评审内容a. 合同条款是否合理；b. 合同规定是否明确、规范；c. 需方是否具备相应的资质；d. 供方是否具备满足合同70、要求的能力；e.价格是否符合市场需求一致。4.3.4 评审的职责和权限a. 部门负责人：评审常规合同；b. 经营副厂长（副经理）：评审非常规合同，及重大销售合同；c. 法律顾问：参与合同及合同违约责任的评审；d.监事办负责对所有合同的评审。4.3.5 评审记录XX有限公司 文件编号：QYGT/B082009修改码：2合 同 评 审 控 制 程 序 共4页，第3页评审活动记录于“合同评审记录表”，其中必须详细记录对供需方资质评审的内容。销售部门根据评审结论，填写合同审核表报请公司领导、相关部门审批。4.4. 签约企业法人授权的签约人员，根据评审意见与顾客洽谈、签约并加盖合同专用章后生效；在与顾客71、洽谈中，如顾客意见与评审意见存在分歧，签约人员需按4.3进行评审，决定是否与之签约。重大采购、销售合同签约后应报请集团公司分管领导。4.5 营销人员负责就合同有关事宜与顾客联络。采购、销售部门对合同、合同草案、口头（电话）、信函、订单记录、合同评审记录表编目后妥善保存。4.6 为履行非常规合同须进行生产的特殊安排时，分管副厂长（副经理）应在“合同评审记录表”中提出“专项质量计划”编制的建议和要求。各厂、公司根据编制的方案实施。4.7. 合同修改4.7.1 在供需双方同意的情况下可以修改合同。合同修改的事宜由采购、销售部门负责。4.7.2 合同修改需经评审，其权限规定为：a. 因运输价格、产品质72、量原因确需更改的常规合同由销售部门领导初XX有限公司 文件编号：QYGT/B082009修改码：2合 同 评 审 控 制 程 序 共4页，第4页审； 最终由集团公司监事办评审。b. 重大销售合同的修改、非常规合同的的修改由分管副经理负责初审，最终由集团公司监事办评审。4.8. 合同修订文件应按原合同传递路线审批、传递。4.9. 合同修订文件必须附合同修改表，并进行存档管理。4.10. 各单位依据本部门合同评审作业指导书办理具体业务。5.相关/支持文件QYGT/B082009 合同评审控制程序6. 质量记录QYGT/JL08.1 合同草案QYGT/JL08.2 口头（电话）订单记录QYGT/JL73、08.3 合同评审记录表QYGT/JL08.4 合同修改表QYGT/JL08.8 合同审核表QYGT/JL08.9 合同履行情况表XX有限公司 文件编号：QYGT/B092009修改码：2采 购 控 制 程 序 共9页，第1页1.目的确保供方具有提供满足规定要求产品的能力和保证所采购的物资符合规定的质量要求，满足生产所需。2.范围适用于产品生产所需的各种原（燃）料、备品备件及各种物资的采购，对供方进行选择、评价和控制。3. 职责公司财务部：合同的审核及资金的使用管理。公司监事办：参与合同的审核管理。生产技术副总：批准合格供方名录、新定供方申请和合格供方定期评价报告。各厂、公司：负责编制采购物资74、技术标准及采购物资分类明细表。采购部门：送达、回收质量保证能力调查表，组织对供方的调查、初审；对推荐的供方主持评价，编制合格供方名录，办理新定供方申请，对供方定期评价，对供方进行监督；进行分中间商的调查、评价与管理。填写合同执行情况记录，建立供方档案。按生产部门的要求组织采购。质量检验部门：负责对采购物资进行检验并作好相应原始数据记录。生产单位：根据质量检验数据组织验收。4. 工作程序XX有限公司 文件编号：QYGT/B092009修改码：2采 购 控 制 程 序 共9页，第2页4.1 采购物资分类各厂、公司负责制定采购物资技术标准及采购物资分类明细表，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将75、采购物资分三类： a）重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；b) 一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，直接影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；c) 辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。4.2长期供货供方的评价与选择采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写“供方评定记录表”。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。供方部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据采购物资分类明细表规定的产品类别，明确76、对供方的控制方式和程度。4.2.1对长期供货且满足规定要求的供方进行质量保证能力调查。4.2.1.1.各厂、公司组织拟定“供方质量保证能力调查表”表格样式。该调查表内容应包括：企业自然情况、生产能力、工艺情况、人员资质情况、检测设备情况、检验和试验情况、管理情况、质量保证活动的深 XX有限公司 文件编号：QYGT/B092009修改码：2采 购 控 制 程 序 共9页，第3页度和模式体系认证证书、本组织对供方质量管理体系进行审核的结果、本组织及供方其他顾客的满意程序调查、供方的财务状况及服务和支持能力等。对不能提供上述资料的中间商，采购部门科采取其它方式对其保证能力进行调查、确认。调查表可要求77、供方提供相应见证材料。4.2.1.2.采购部门负责送达并回收“供方质量保证能力调查表”及有关附件。4.2.1.3.如返回的调查表及附件内容不够确切时，采购部门可组织公司有关人员进行实地调查研究。4.2.1.4.采购部门可根据上述调查资料对供方进行初审并做出推荐。对推荐的供方填写“供方评定表”，交付评价。4.2.1.5.评价由分管副厂长（副经理）负责主持。 评价可采取下列两种方式之一：a. 主持单位邀请生产安全科（生产安全部）、质检中心化验室、使用单位进行会议评价；b. 主持单位邀上述部门对“供方评定表”进行会签评价。4.2.1.6.评价中采购部门着重于对供方的资信情况、交货期和服务情况的了解；78、质量检验部门着重对产品质量检验情况及其横向比较；生产车间、使用单位着重于使用体验。XX有限公司 文件编号：QYGT/B092009修改码：2采 购 控 制 程 序 共9页，第4页4.2.1.7.采购部门负责人根据评价意见在“供方评定表”上写出评价结论，明确是否具备合格供方条件。厂长（经理）、经营副厂长（副经理）：明确可否签订合同。对质量体系已获第三方认证的单位，原则上属于具备合格供方条件。4.2.1.8.采购部门编制供方名录，将评价结论具备供方条件的供方列入名录。供方名录由分厂经营副厂长（副经理）批准生效。4.2.2.新定供方的评价与选择4.2.2.1.因生产需要或物资市场变化等原因拟选择无供79、方履历的单位为供方时，由采购部门提出“新定供方申请书”，报经营副厂长审核同意后，采购样品进行检验。样检合格，由副厂长（副经理）在“新定供方申请书”上签署意见批准后，进入4.1程序。4.2.3.对供方的监督对供方原料以及产品发生的质量问题，采购部门须及时向供方反馈并监督其进行质量改进，并提出警告。对改进积极、保持质量稳定的，可继续列为合格供方；对态度消极，发生质量问题两次以上，在呈请副厂长批准后撤消其供方资格。4.2.4.合格供方的定期评价XX有限公司 文件编号：QYGT/B092009修改码：2采 购 控 制 程 序 共9页，第5页4.2.4.1 采购部门按采购控制程序的规定，对供方执行每份采80、购合同的情况填写“合同执行情况记录”（详细记录数量、质量、交付等情况），存入供方档案，作为合格供方定期评价的依据。4.2.4.2 采购部门每年向合格供方送达一次“供方质量保证能力调查表”并回收，了解其质量体系变动情况。4.2.4.3 采购部门每年（必要时适时评价）召集有关部门对合格供方进行一次会议评价，根据其质量体系保持情况及采购物资时填写的供货记录，决定其合格供方资格的留弃。并做出“供方定期评价报告”，明确合格供方调整意见。“供方定期评价报告”由经营副厂长（副经理）批准。4.2.5 供方档案采购部门应建立供方档案，内容包括；供方质量保证能力调查表及附件、供方评定表、供货记录及有关附件、定期评81、定资料等。要求合格供方与不合格供方分开存放。4.3.采购4.3.1.采购计划4.3.1.1.相关单位根据月度生产计划（草案）和“原（燃）料质量要求”在每月26日前提出原（燃）料、设备、备品备件采购申请表，所在厂、公司职能部门审核，经厂长（经理）批准后报采购部门。XX有限公司 文件编号：QYGT/B092009修改码：2采 购 控 制 程 序 共9页，第6页4.3.1.2.对关键、特殊设备（设施）的购置，各厂（公司）应写报告报集团公司生产管理部批准，分管副总经理（特殊情况需由总经理审批）审核同意后按程序办理。对特、大宗原（燃）料、设备、备品备件的采购，各厂（公司）须报请集团公司生产管理部审核，再82、由其转报分管副总经理审核后，统一提交集团公司董事会决策。4.3.1.3.采购部门汇总各部门采购计划，参考库存情况综合平衡后于每月30日前编制成“物资采购计划”。经采购部门领导审核，报副厂长（副经理）批准后执行采购。4.3.1.4.因生产计划变动、资金周转、运输要求等原因需要变更采购计划内容时须经原批准人同意。4.3.2.供方的确定4.3.2.1.采购部门对影响产品质量、成本的主要物资，须在供方名录范围内，综合考虑质量、经济、交货、服务、地域等因素确定供方。4.3.2.2.采购部门对其它物资在坚持质量优先的原则下综合考虑经济、交货、服务、地域等因素确定供方。4.3.3.采购合同4.3.3.1.采83、购部门依据物资采购计划，与供方签订采购合同。采购合同须符合合同法规定，并注明质量要求。XX有限公司 文件编号：QYGT/B092009修改码：2采 购 控 制 程 序 共9页，第7页4.3.3.2.采购合同的质量要求包括：a. 品名、规格、等级、原（燃）料各项质量指标。b. 适用技术标准、加工要求、包装要求、运输方式、服务规定；c. 验收规定、方式及需要供方提供的质量保证凭证。d. 价格、结算、质量考核；e. 其它事项。4.3.3.3.采购部门根据厂（公司）对拟定供方评价意见编制合同审核表，报请集团公司领导、相关部门进行审核。4.3.3.4.委托代委人根据上述信息，与供方签订合同，合同签字后生84、效。4.3.3.5.供销科监督供方履行采购合同。发生采购物资不合格，经办人员除按不合格品控制程序合同规定处置外，须要求供方进行质量改进，并监督其执行。特殊情况时，做为质量考察所购进的物资，按合同或相关规定执行。4.4 合同修改参照QYGT/B082009第4.7条款执行。4.4.1 .采购产品的验证4.4.1.1.采购产品按检验和试验控制程序的规定进行检验、验收。经检验不合格的，应严格按不合格品控制程序进行处置。4.4.1.2.合同规定时，顾客或其代表有权在供方或本公司（厂）对采购产品XX有限公司 文件编号：QYGT/B092009修改码：2采 购 控 制 程 序 共9页，第8页进行验证。4.85、4.2.对供方名录中的供方执行每份合同的情况，采购部门经办人填写“合同履行情况记录表”，存入供方档案，作为供方定期评价的依据。 4.4.3.采购合同及采购合同评审由采购部门编目后妥善保管。5. 相关/支持性文件QYGT/B142009 检验和试验控制程序QYGT/B152009 不合格品控制程序QYGT/C09.2 合格供方名录QYGT/C14.3 原（燃）料进货检验指导书2. 质量记录QYGT/JL09.1 供方质量保证能力调查表QYGT/JL09.2 新定供方申请书QYGT/JL09.3 供方评定表 QYGT/JL09.4 供方定期评价报告QYGT/JL09.5 供方档案QYGT/JL0986、.6 采购申请表QYGT/JL09.7 物资采购计划QYGT/JL09.8 合同审核单XX有限公司 文件编号：QYGT/B092009修改码：2采 购 控 制 程 序 共9页，第9页QYGT/JL09.9 合同履行情况记录表XX有限公司 文件编号：QYGT/B102009修改码：2销 售 控 制 程 序 共4页，第1页1.目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求期望。2.范围适用于本公司销售服务、技术服务工作的控制。3.职责集团公司营销部、各厂、公司供销科：为服务归口部门。负责组织市场调查，组织实施技术服务，处理顾客反映的产品质量问题，反馈服务信息，保管服务记录。生产安全科（生产87、技术部）、质量科（化验室）、相关部门：配合处理顾客反映的产品质量问题。4.工作程序4.1市场调查4.1.1调查形式a. 销售部门每年牵头组织进行顾客走访；b. 营销人员定期或不定期对顾客面访或函访，函访可使用“顾客意见征询单”。4.1.2.调查的重要内容之一是顾客的产品需求、市场变化情况、投诉和使用意见。4.1.3.调查结果，应形成“市场调查报告”由销售部门立卷保存。XX有限公司 文件编号：QYGT/B102009修改码：2销 售 控 制 程 序 共4页，第2页4.2.技术服务4.2.1.营销人员利用与顾客接触的各种场合向顾客进行产品介绍，帮助顾客正确选用产品，指导产品的使用、保管、贮运。4.88、2.2.必要时向顾客发送使用说明书，使用说明书对其贮运、保管等注意事项进行说明。4.2.3.合同有规定时，供销科组织实施合同规定的技术服务。4.3.产品质量问题的处理4.3.1.销售部门是处理顾客反映产品质量问题的归口部门。生产管理部、监事办应对顾客反映的产品质量问题的处理给予必要配合。4.3.2.对顾客来函、来电、来人反映的产品质量问题，销售部门以“用户服务台帐”进行登记，包括顾客的单位名称、地址、通讯方式、反映问题时间、问题概要等，对顾客函电应立卷保存。4.3.3.对顾客意见经汇总后提交厂分管副厂长（副经理），分管副厂长（副经理）负责对反映的产品质量问题组织研究，决定处理方法，并在五天之内89、必须给顾客答复。质量问题处理的原则是：信守合同、执行标准。4.3.4.处理过程需要进行产品追溯时，营销部门按产品标识和可追溯性控制程序组织追溯。需要采样分析时，公司质检中心化验室负责办理。XX有限公司 文件编号：QYGT/B102009修改码：2销 售 控 制 程 序 共4页，第3页4.3.5.供销科对处理的实施过程及验证顾客满意程度的情况，在“用户服务台帐”上进行记录。4.4 .销售服务人员培训4.4.1.销售服务人员须按规定的要求接受培训。4.4.2.培训内容须包括：a. 本公司服务程序；b. 本公司产品适用标准；c. 本公司产品性能、特点及用途；d. 本公司产品使用、保管、贮运知识。4.90、5 信息反馈与记录管理4.5.1.销售部门根据市场调查、技术服务、产品质量问题处理获取的信息每月编发“销售服务月报”，向公司领导及有关部门反馈产品和服务信息，并为管理评审、采取纠正措施提供背景资料和依据。4.5.2.销售部门汇总“销售服务季报”存档并为管理评审、采取纠正措施提供资料和数据信息依据。4.5.3.按质量记录控制程序的规定保管服务记录。2. 相关/支持性文件QYGT/B122009 产品标识和可追溯性控制程序QYGT/B022009 质量记录控制程序XX有限公司 文件编号：QYGT/B102009修改码：2销 售 控 制 程 序 共4页，第4页3. 质量记录QYGT/JL10.1 产91、品质量客户意见征求表QYGT/JL10.2 市场调查报告QYGT/JL10.3 销售服务月报QYGT/JL10.4 产品使用说明书QYGT/JL10.5 用户服务台帐QYGT/JL10.6 主要工业品销售情况统计日报表（财务）QYGT/JL10.7 销售日报表（生产部）XX有限公司 文件编号：QYGT/B112009修改码：2内部质量审核控制程序 共4页，第1页1.目的保证质量体系持续有效运行，为质量体系改进提供依据。2.范围适用于质量体系的内部审核活动的控制。3.职责管理者代表：批准年度内审工作计划和审核计划，指定审核组长，批准审核报告。生产管理部；编制年度内审工作计划，收集、保管、归档审核92、记录。跟踪检查、验证纠正措施。审核组长：确定审核员，编制审核计划，组织审核实施和审核报告的编制。审核员：编制检查表，准备相关资料，实施审核，提交报告资料。相关单位：配合审核组做好内审工作，采取纠正措施。4.工作程序4.1 审核的策划与准备4.1.1 生产管理部于每年二月份编制“年度内审工作计划”报请管理者代表批准后发相关单位。“年度内审工作计划”应覆盖体系全部要素，顺序和频次安排可根据体系运行的实际情况确定。4.1.2 发生严重质量问题或企业组织结构、工艺流程等有较大变动时，管XX有限公司 文件编号：QYGT/B112009修改码：2内部质量审核控制程序 共4页，第2页理者代表可适时安排追加审93、核。4.1.3 管理者代表指定审核组长，审核组长确定审核员组织审核组。审核组成员应具有内审员资格，且与所审核区域或项目无直接责任关系。4.1.4 审核组长根据“年度内审工作计划”适时编制“审核计划”，其主要内容应包括审核目的、依据、单位、范围、日期、审核员分工等。“审核计划”报请管理者代表批准后于审核前一周发至受审核单位，受审核单位确定陪同人员，做好必要准备。4.1.5 审核组长组织准备内审所需资料，包括“审核检查表”、“不符合项报告”等。4.2 审核的实施4.2.1 审核组长主持见面会，向受审核单位负责人介绍审核目的、范围、依据、程序等。必要时澄清审核计划中不明确的内容。4.2.2 审核组按94、“审核计划”展开现场审核。审核人员依据“审核检查表”，收集客观证据并进行判断记录。4.2.3 对审核中发现的不符合项事实，审核人员应及时取得被审核方的确认。对确定的不符合项填写“不符合项报告”。不符合项应事实准确、清晰、有文件依据，“不符合项报告”交受审核单位，并要求其分析原因，采取纠正措施。4.2.4 审核组长主持总结会，宣布审核结果，提出审核结论和建议，并确XX有限公司 文件编号：QYGT/B112009修改码：2内部质量审核控制程序 共4页，第3页定纠正措施完成时间。4.3 审核报告4.3.1 审核组长组织编写“内部质量审核报告”。“内部质量审核报告”除审核目的、依据、单位、日期等内容外95、，应说明审核计划实施情况、不符合项数目及其分布情况、质量体系有效性、符合性的结论及质量改进建议。4.3.2 “内部质量审核报告”由审核组长签字，管理者代表审核，总经理批准后发放公司领导、管理者代表、生产管理部、受审核单位。4.4 生产管理部对本程序第六条所列内审记录按质量记录控制程序的规定进行收集、保管、归档。4.5 受审核单位对“不符合项报告”确定的不符合项，按纠正和预防措施控制程序的规定采取纠正措施。审核组或生产管理部对采取措施情况跟踪检查并验证其有效性。4. 相关/支持文件QYGT/B022009 质量记录控制程序QYGT/B172009 纠正措施控制程序2. 质量记录QYGT/JL1196、.1 年度内审工作计划QYGT/JL11.2 审核计划QYGT/JL11.3 审核检查表XX有限公司 文件编号：QYGT/B112009修改码：2内部质量审核控制程序 共4页，第4页QYGT/JL11.4 审核记录表QYGT/JL11.5 不符合项报告QYGT/JL11.6 内部质量审核报告XX有限公司 文件编号：QYGT/B122009修改码：2标识和可追溯性控制程序 共3页，第1页1.目的对产品、原（燃）材料进行必要、适当标识，保证在需要时对产品质量形成过程实现追溯。2.范围适用于本公司从原料入库到产品出厂的全过程。3. 职责生产部门：负责对原料、成品（产品）、备品备件标识，以及堆场、仓位97、进行标识，并填写标识记录。销售部门：物资的标识、货位的标识；组织办理产品追溯；编制填写产品货物发运清单。质量检验部门：负责中控分析报表、产品质量分析报告单的标识，出厂产品的标识。4. 工作程序4.1 成品、及其它进货的标识内容、方法分别以4.2、4.4条进行规定。4.2 成品标识4.2.1 商品焦质量检验部门出具产品质量证明书。证明书上应标识：生产厂名、商标、产品名称、等级、产品批号和生产日期、标准号。生产单位按产品质量分析报告单的质量情况，实施分类堆放。XX有限公司 文件编号：QYGT/B122009修改码：2标识和可追溯性控制程序 共3页，第2页4.2.2水泥 按GB175-2007（通用98、硅酸盐水泥）执行。4.2.3 通用硅酸盐水泥熟料 按GB/T21372-2008（硅酸盐水泥熟料)执行。4.2.4 生铁 铸造生铁按GB/T7182005第3.4条款进行标识。 炼钢生铁按YB/T52962006第6条款进行标识。4.3 货位的标识成品堆放货位、货仓，以标牌标识货位编号，该项工作由生产单位或销售部门负责。4.4 在制品的标识由于本公司生产过程均为连续进行，在制品不予标识。4.5 进货标识4.5.1 原（燃）料按其堆场仓位或堆放地点由使用单位（收料部门）负责标识。4.5.2 其它原材料及备品备件以标签、标牌或在实物上直接书写的方式标识名称、规格、数量。采购部门验收员办理入库手续后99、，由仓库管理员负责发放。4.6 标识的记录XX有限公司 文件编号：QYGT/B122009修改码：2标识和可追溯性控制程序 共3页，第3页4.6.1 上述各种标识操作人员按要求填写和记录，应注明生产日期、班次、操作人。4.6.2 质检中心化验室的分析人员在中间控制分析的“中间控制分析报表”上注明日期、班次、分析人，并在质检室成品分析的“产品质量报告单”上注明生产日期、班次、分析人、审核人。4.6.3 生产单位的操作人员在“产品生产记录或岗位操作记录”上记录生产日期、班次、数量。4.6.4 销售部门在“产品货物发运单”上记录顾客单位、发货人和发货时间、数量等内容。4.7 产品标识及其记录应字迹清100、楚、牢固耐久。发生标识无法确认情况，当事部门（经办人）应迅速查询确认其属性，在补注标识后再储存、发运。 5. 需要追溯的产品，由营销部门组织办理追溯，各相关部门配合协助追溯。6. 质量记录QQLJH/JL12.1 成品生产记录QQLJH/JL12.2 产品货物发运单QQLJH/JL06.2 岗位操作记录QQLJH/JL14.2 中控分析报表QQLJH/JL14.4 产品质量报告单（分析报告单）XX有限公司 文件编号：QYGT/B132009修改码：2搬运包装贮存防护和交付控制程序 共3页，第1页1.目的 控制搬运、贮存、包装、防护和交付，维护已成形的产品质量。2.范围适用于产品搬运交货的全过程101、。3.职责管 理人 员：应做到文明、按章搬运，保护标识。生产安全科：注明搬运安全警示，培训和教育按规程操作。供、销部门：指定货物的存放地点，办理入、出库仓储手续，待用物资保管,按合同规定办理交付。操作人员：应严格按产品包装及包装标识要求进行包装堆码。4. 工作程序4.1 搬运 4.1.1 搬运人员必须文明搬运，做好产品及标识的防护，按指定装卸地点使用适宜的搬运工具进行搬运。 4.1.2 搬运人员对酸、碱类腐蚀性、包装易碎物资，须严格按规定进行搬运。4.1.3 对成品应按产品标准的有关搬运条款进行搬运，防止搬运中受潮、腐蚀、机械损伤，杜绝使用带酸、碱、盐的运输工具。合同对搬运有规定的应满足合同规102、定的要求。XX有限公司 文件编号：QYGT/B132009修改码：2搬运包装贮存防护和交付控制程序 共3页，第2页4.1.4 生产安全科以安全警示标识的形式，提醒接触人员重视安全，并做好防火、防爆、防中毒等工作。4.2 贮存4.2.1 供销科、生产车间负责按物质属性指定存放地点或仓库的堆码位置。4.2.2 凭物资收料单办理收货入库；凭质检中心化验报告单办理成品分等级入仓或堆放。4.2.3 根据物质的不同性质确定仓储条件。对仓储条件的基本要求是：环境整洁，防止腐蚀、道路畅通、安全防潮。4.2.4 供销科、生产车间按产品标识和可追溯性控制程序规定做好标识的防护。4.2.5 产品标识和可追溯性控制程103、序对产品的规格、批号、牌号有区分要求的，须将产品按规格、批号、牌号区分存放。在库的物资、产品要做到帐卡物一致（原燃料除外）。4.2.6 供销科、生产车间按先进先出的原则发放物资，防止积压， 每月组织在库物资的盘点。4.2.7 凭物资领料单办理物资领用出库，凭货物发运单办理产品发运出库。4.3 包装XX有限公司 文件编号：QYGT/B132009修改码：2搬运包装贮存防护和交付控制程序 共3页，第3页4.3.1 产品包装须符合产品标准有关条款的规定。合同另有规定时按合同规定执行。4.3.2 产品的包装须符合产品标识和可追溯性控制程序及产品标准的有关条款的规定。4.3.3 操作工按上述要求进行包装104、及对包装产品进行标识。4.4 防护和交付4.4.1 合同产品尚未发运仍处于本公司控制时，须按4.2条的规定做好贮存、防护工作。4.4.2 销售部门实施交付应满足合同规定的交付进度、交付状态、交付方式和交付地点。4.4.3 不同牌号成品用同一车皮装运时，须按牌号相互分隔。5. 相关/支持文件QQLJH/B122009 产品标识和可追溯性控制程序QQLJH/JL13.1 物资台帐QQLJH/JL13.2 物资领料单QQLJH/JL13.3 物资收料单XX有限公司 文件编号：QYGT/B142009修改码：2检 验 和 试 验 控 制 程 序 共8页，第1页1.目的控制进货、过程、最终检验和试验，保105、证产品质量符合规定要求。2.范围适用于所有产品的检验和试验。3.职责公司生产管理部：组织、审核各单位所编制的产品外在质量检验指导书。生产、设备副厂长（副经理）：批准原材料、备品备件进货检验指导书。质量检验部门：编制产品内、外在质量检验指导书、原材料进货检验指导书。质量检验部门负责人；审核产品内、外在质量检验指导书；审核原材料进货检验指导书。生 产 单位：配合采购部门、生产安全科、质量检验部门、对专业性强的产品内在质量技术标准进行检验。操 作 人 员：严格按规程操作及记录。4.工作程序4.1 出厂及进货检验和试验质量检验部门编制的原料进货检验指导书。指导书内容应包括：XX有限公司 文件编号：QY106、GT/B142009修改码：2检 验 和 试 验 控 制 程 序 共8页，第2页a. 出厂产品及进货适用的产品标准或技术文件；b. 出厂产品及进货外在质量要求（含外观、包装、标识要求）；c. 需供方提供的质量凭证（凭证应包括项目指标、检验结果、综合评价）；d. 进厂后内在技术质量指标检验的项目、指标、检验频次、取（制）样规定、试验方法、判断规则。4.1.1 进货或出厂产品一般在厂内存放地取样检验和试验。采购合同另有规定时按合同规定执行。4.1.2 进货检验和试验包括4.1.3、4.1.5条所述三个方面的内容，即：a. 外在质量检验，含外观、包装、标识、数（重）量的验收；b. 供方提供质量凭证的107、核验；c.内在技术质量指标的检验；4.1.3 经外在检验不合格的物料或产品，采购部门、销售部门应根据不合格品控制程序的规定，出具“不合格品通知单”。 4.1.4 供方提供质量凭证的核验4.1.4.1 供销科向质检中心化验室提交原材料供需方质量凭证。 4.1.4.2 质量检验部门依据进货检验指导书，对其进行项目指标检验及综合评价。对专业性强的物资检验，采购和销售部门可邀请生产安全科、质量检验部门、生产单位有关部门人员共同核验，有关部门必须支持。XX有限公司 文件编号：QYGT/B142009修改码：2检 验 和 试 验 控 制 程 序 共8页，第3页4.1.4.3 供方质量凭证经相关单位核验后，108、由营销部门统一保管。4.1.5 内在技术质量指标检验4.1.5.1 质量检验部门负责原材料进货产品出厂内在质量技术指标的检验。对专业性强的内在技术质量指标，可由采购及销售部门组织相关单位检验，相关单位必须支持。4.1.5.2 检验项目、指标、频次、取（制）样、试验方法、判定规则必须符合原材料进货检验指导书的规定。4.1.5.3 质量检验部门负责组织编制分析方法，对原（燃）料检验频次、取（制）样、试验方法作出具体规定。4.1.5.4 质量检验部门化验室对检验的有关数据填写“原（燃）材料及产品分析原始记录”、登记“检验记录台帐”，并开出“原（燃）材料进货及产品出厂检验报告单”，收料部门依据报告单结109、果填写“供货物资验收”记录。争议较大的物资需总经理批准，送外委检定。4.1.6 对供需方提供质量凭证和内在技术质量指标检验都合格的物资，质检中心开出“进货检验合格报告单”交营销部门作为入库依据。4.2 过程检验和试验过程检验包括过程监控、过程抽检。4.2.1 操作工依据技术操作规程和工艺控制指标，对过程进行实施监控。4.2.1.1 在关键的工序（控制点），操作人员对监控数据适时记录。XX有限公司 文件编号：QYGT/B142009修改码：2检 验 和 试 验 控 制 程 序 共8页，第4页4.2.1.2 发现过程参数偏离控制要求，操作人员应及时报告当班负责人并通知车间进行调整。如当班人员不能处110、理时，应及时向相关部门汇报。4.2.2 工序检验各分厂按岗位安全技术操作规程的要求进行工序监控。4.2.3 过程抽检4.2.3.1 生产单位对产品生产过程按过程检验指导书的规定进行过程检验。4.2.3.2 生产车间在过程抽检完成后应将检验情况记入检验台帐，并及时反馈过程抽检信息。4.3 最终检验和试验最终检验和试验由质检中心化验室出具检验和试验报告。内容如下：a. 产品内在质量检验；b. 产品外在质量检验（包括外观、包装、重量、标识检验）。4.3.1 产品内在质量检验4.3.1.1 生铁、机制焦炭产品内在质量检验由质检中心化验室按程序负责检验，并出示检验报告，水泥等产品内在质量检验由各单位化验111、室负责检验。产品内在质量是按国家、行业、企业标准对规定的各项技术指标的检XX有限公司 文件编号：QYGT/B142009修改码：2检 验 和 试 验 控 制 程 序 共8页，第5页验。4.3.1.2 产品内在质量检验的取样规定为：a、冶金焦按标准GB/T1977焦炭试样的采取和制备执行；b、机制焦炭按标准GB/T1997焦炭试样的采取和制备执行；c、炼钢用生铁、铸造用生铁按标准GB719生铁的化学分析用试样制备方法；d、水泥按GB1752007第8.1条。4.3.1.3检验方法，包括数据处理的依据分别是上述国家标准、行业标准、企业标准及分析方法的有关条款。4.3.1.4产品内在质量判定准则为：112、a、 冶金焦炭按标准GB/T19962003；b、 机制焦炭按企业标准；c、炼钢用生铁按标准YB/T52962006第3条；d、铸造用生铁按标准GB/T7182005第1条；e、水泥按GB1752007第6条。4.3.1.5 产品内在质量有关检验数据须有原始记录、检验结果，并保存3年。4.3.2 产品外在质量检验与试验4.3.2.1 产品外在质量检验按产品外在质量检验指导书执行。XX有限公司 文件编号：QYGT/B142009修改码：2检 验 和 试 验 控 制 程 序 共8页，第6页4.3.2.2 产品外在质量的检验情况应记录于“产品外在质量检验原始记录”表上。4.3 合同对产品的内、外在质113、量有特殊要求时，须按规定的要求编制专项质量生产计划，制定产品内、外在质量检验的特殊要求并执行。4.4 成品报告单 成品经质量检验全部合格后，质检室人员出具“产品质量检验报告单”交部门领导审核、签字盖章生效后，产品可入库。并将报告单送交车间以便做好记录。“产品质量检验报告单”应按国家、行业及企业标准的要求编制并对成品判级。4.5 质量证明书 产品经内、外在质量检验全部合格后，质检中心化验室出具“产品质量证明书”交供销科，产品方可出厂。产品必须经质量检验，经检验全部合格的方可出具质量证明书。其中所出具的“质量证明书”必须达到规定标准要求。c、 冶金焦炭按标准GB/T19962003第6.2条；d、114、 机制焦炭按企业标准G/QYG012007第6.2条；c、炼钢用生铁按标准YB/T52962006第6条；d、铸造用生铁按标准GB/T7182005第3.4条；XX有限公司 文件编号：QYGT/B142009修改码：2检 验 和 试 验 控 制 程 序 共8页，第7页e、水泥按GB1752007第9条。5. 相关/支持文件QYGT/B142009 检验和试验控制程序QYGT/B152009 不合格品控制程序QYGT/C14.1 分析方法QYGT/C14.2 GB8170数字修约规则QYGT/C14.3 原料进货检验指导书QYGT/C14.4 过程检验指导书QYGT/C14.5 产品外在质量检验115、指导书QYGT/C14.6 产品内在质量检验指导书QYGT/C14.7 各主产品所执行的国家标准（产品标标准汇编）QYGT/C06.1 岗位安全操作技术规程5. 质量记录QYGT/JL14.0 原（燃）料进货检验报告单QYGT/JL14.2 中控分析报表QYGT/JL14.3 成品分析原始记录QYGT/JL14.4 成品分析检验报告单QYGT/JL14.5 成品质量记录台帐XX有限公司 文件编号：QYGT/B142009修改码：2检 验 和 试 验 控 制 程 序 共8页，第8页QYGT/JL14.6 不合格品通知单QYGT/JL14.7 产品质量证明书QYGT/JL14.1 原（燃）料进货质116、量记录台帐QYGT/JL13.3 物资收料单QYGT/JL14.8 产品外在检验记录XX有限公司 文件编号：QYGT/B152009修改码：2不 合 格 品 控 制 程 序 共4页，第1页1.目的 对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用和销售。2.范围 适用于生产过程不合格品、产品及原（燃）料、备品备件不合格控制。3.职责 总经理：对不合格品评审争议的裁决。 采购和销售部门：采购物资外在质量不合格的记录、不合格进货的标识、隔离，产品让步放行的处置。出厂产品不合格的放行处置。 质量检验部门：原（燃）料进货、产品出厂质量凭证及内在质量指标不合格、过程不合格、产品不合格等资料的保管。 生产单位117、：对过程不合格按过程控制程序处置，成品不合格的评审、返工处置、标识。4.工作程序4.1进货不合格的控制4.1.1进货a. 验收员进行外在质量检验不合格时，验收员以“进货不合格品通知单”进行不合格情况记录，并通知采购人员与供方进行交涉，交涉结果由经办人员记录于“不合格品通知单”；XX有限公司 文件编号：QYGT/B152009修改码：2不 合 格 品 控 制 程 序 共4页，第2页b. 质量检验部门进行供方质量凭证核验和内在质量指标检验，发现不合格，以“不合格品通知单”记录不合格情况，并通知供销科、生产安全科及生产单位；c.验收部门验收员按检验和试验控制程序的规定对不合格品进货进行标识、隔离；d118、. 采购部门及相关部门负责对不合格品进货的评审，并上报主管副总经理做出拒收、处置结论，安排经办人员办理换货或退货手续；e.副总经理拟做让步接收结论时，必须确认不合格品是否对过程、产品质量或生产设备造成影响的程度，方可签署让步接收的结论意见。f. 评审结论意见同意让步接收时，仓库按不合格品管理制度的规定做好标识办理入库。评审结论意见不同意让步接收时，采购员负责办理换货或退货手续；g. 当进货的质量缺陷在使用部门领用后，初期使用时质量缺陷才暴露出来，使用单位可以书面形式报分管领导，向采购部门反映，经确认确属进货质量缺陷，由经办采购人员办理退货或更换等手续（特指备品、备件）。4.2 过程不合格的控制119、4.2.1 生产单位、质量检验部门在进行中控分析发现不合格时，须通知生产操作人员调整，随后再在“中控分析报表”上进行不合格记录，并进行XX有限公司 文件编号：QYGT/B152009修改码：2不 合 格 品 控 制 程 序 共4页，第3页跟踪查验。4.2.2 生产操作人员接到过程不合格通知单后，应根据上述不合格信息以及工艺状况做出相应的处理。处理情况应在生产操作记录上予以记录。4.2.3当生产工艺、操作办法等失常时，各生产单位应及时组织分析原因，采取相应的处理措施。4.3 最终产品的控制4.3.1 经内、外在质量检验发现不合格的产品，质量管理部门以“不合格品通知单”作出不符合的判定和返工、降级120、处理和评审结论。4.3.2 生产安全科对不合格品进行标识、隔离、返工、降级处置。4.3.3 不合格品返工后须经重新检验。4.3.4 当成品末满足规定要求时，经顾客需要，由供销科按合同规定执行并做好记录4.3.5 当顾客反映产品质量不合格时，由供销科、质量管理部门确认后，提出适宜的措施进行处置。4.3.6 不合格品未处置完成之前，不得入库、发运出厂。4.3.7 不合格品在评审处置中若存在分歧时，由总经理负责裁决。5.相关/支持文件QYGT/B142009 检验和试验控制程序QYGT/C15.1 不合格品管理制度XX有限公司 文件编号：QYGT/B152009修改码：2不 合 格 品 控 制 程 121、序 共4页，第4页6.质量记录QYGT/JL14.2 中控分析报表QYGT/JL14.4 成品分析检验报告单QYGT/JL04.3 生产交接班记录XX有限公司 文件编号：QYGT/B162009修改码：2预 防 措 施 控 制 程 序 共3页，第1页1.目的防止潜在的不合格或其它潜在不期望情况的发生并消除其原因。2.范围适用于质量管理体系运行、过程和服务过程中潜在的不合格的预防措施的控制。3.职责管理者代表：协调跨部门的预防措施活动。生产管理部：监督质量管理体系运行中潜在不合格预防措施的实施并验证。对审核和生产运行中提出的改进意见组织采取预防措施，保存活动记录，汇总年度预防措施活动报告提交管理122、评审。相关单位：负责日常生产中预防措施的制定和实施，组织编制年度预防措施活动报告4.工作程序4.1识别潜在不合格及原因潜在不合格信息来源除纠正措施控制程序中心4.1.2条款所列之外，还包括：a. 顾客需求；b. 市场分析；c. 自我评价结果。XX有限公司 文件编号：QYGT/B162009修改码：2预 防 措 施 控 制 程 序 共3页，第2页4.2确定并实施所需可行的预防措施4.2.1每月由单位负责人主持召开一次综合分析会，包括：质量、生产、工艺、成本、质量体系运行情况及用户反馈等进行分析研究。4.2.2质量分析会由各相关部门、所在单位职能科室、生产车间负责人及相关人员参加，提出上述方面存在123、的潜在不合格因素及其原因。4.2.3针对潜在不合格问题，按其影响程度考虑优先顺序，确定预防措施。4.2.4生产管理部监督管理评审、内部审核、质量改进等方面的预防措施的实施情况，责任部门进行潜在不合格原因的分析。生产安全科责成责任部门提出预防措施，并填写预防措施活动表。4.3评审预防措施的有效性4.3.1相关单位组织对不合格过程所采取的预防措施进行评审，验证其有效性。 4.3.2生产管理部针对质量管理体系运行中的不合格项，采取的预防措施进行评审和验证其有效性。4.3.3如预防措施尚未完成或没有实际效果，应规定新的跟踪验证期限或制定新的预防措施，并要求实施部门继续执行。4.3.4生产管理部负责协调124、跨部门不合格预防措施的审批及跟踪验证。4.3.5相关单位负责收集、保存记录结果，包括原因、内容以及采取措施的完成情况，编制年度预防措施总结报告，送交生产管理部备案。XX有限公司 文件编号：QYGT/B162009修改码：2预 防 措 施 控 制 程 序 共3页，第3页4.4经验证有效的预防措施需纳入质量管理体系文件时，按文件控制程序的规定进行文件的更改或编制。5相关/支持性文件CXWJ-CC-XX2007 文件控制程序QYGT/B152007 不合格品控制程序6质量记录QYGT/JL16.1 预防纠正措施活动表QYGT/JL16.2 预防纠正措施报告单QYGT/JL17.1 年度预防措施总结报125、告XX有限公司 文件编号：QYGT/B172009修改码：2纠 正 措 施 控 制 程 序 共3页，第1页1.目的防止已发生的不合格再次发生，并消除其原因。2.范围适用于质量管理体系运行、过程和服务中不合格纠正措施的控制。3.职责管理者代表：协调跨部门的纠正措施活动。公司生产管理部：监督质量管理体系运行中不合格纠正措施、保存活动记录，汇总年度纠正措施总结报告提交管理评审；根据“过程质量预防方案”，监督过程质量的控制，对不合格纠正措施进行验证。相关部门：编制“过程质量预防方案”，编制年度纠正措施总结报告，对质量管理体系运行、过程和服务中的不合格项组织制定采取纠正措施的具体活动。4.工作程序4.1126、识别不合格（包括不合格产品和不符合项）4.1.1公司可以通过质量管理体系中服务过程输出的各种信息来实现。4.1.2信息来源可以是：a. 顾客投诉；b. 生产异常情况；c. 内审报告；XX有限公司 文件编号：QYGT/B172009修改码：2纠 正 措 施 控 制 程 序 共3页，第2页d. 管理评审报告；e. 生产、经营报表；f. 顾客反馈意见。4.2确定不合格的原因可采取统计技术或试验等方法确定主要原因。4.3评价出现的不合格对质量影响的重要程度可以从成本、业绩、可信性、安全性和顾客满意程度等方面的影响来考虑。确定合适的纠正措施并实施。4.4纠正措施的实施4.4.1公司生产管理部监督管理评审127、，对内外部审核中确定的纠正措施，监督责任部门进行不合格原因分析，提出纠正措施的整改方案。4.4.2相关部门针对过程发生的不合格和严重不合格，组织采取纠正措施，避免其再次发生。4.4.3生产单位依据质量信息、检测反馈报告单、用户调查报告等，组织责任部门进行不合格原因分析，责成责任部门提出纠正措施，并填写“纠正措施报告单”。4.5评审纠正措施的有效性4.5.1相关单位对过程不合格所采取的纠正措施进行内部评审并验证其有效性。XX有限公司 文件编号：QYGT/B172009修改码：2纠 正 措 施 控 制 程 序 共3页，第3页4.5.2生产管理部对体系运行中的不符合项所采取的纠正措施进行评审并验证其有效性。4.5.3如纠正措施没有实际效果，应制定新的纠正措施方案，并要求实施部门继续执行。4.5.4生产管理部负责协调跨部门不合格的纠正措施的审批及跟踪验证。4.5.5相关单位负责收集、保存记录结果，包括原因、内容以及采取纠正措施的完成情况，编制年度纠正措施总结报告，送交公司生产管理部备案。4.8. 经验证有效的纠正措施需纳入质量管理体系文件时，按文件控制程序的规定进行文件的更改或编制。3. 相关/支持性文件CXWJ-CC-XX2009 文件控制程序6 质量记录QYGT/JL16.2 预防纠正措施报告单QYGT/JL17.1 年度纠正措施总结报告